세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0...
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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
세 출 예 산 사 업 명 세 서
새마을문화과
10,191,872 8,366,167 1,825,705
[국 59,759]
[균 2,058,000]
[기 175,270]
[분 36,500]
[도 1,213,823]
[군 6,648,520]
사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성
205,849 174,170 31,679
[도 15,500] 174,170
[군 190,349] 174,170
사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
205,849 174,170 31,679
[도 15,500] 174,170
[군 190,349] 174,170
새마을지도자 자녀 장학금 지급(도비)
8,000 8,000 0
[도 4,000] 8,000
[군 4,000] 8,000
301 일반보상금
8,000 8,000 0
[도 4,000] 8,000
[군 4,000] 8,000
8,000,000원 =
02 장학금및학자금
○새마을지도자 자녀장학금
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
8,000
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
범도민독서생활화추진(도비)
2,000 0 2,000
[도 1,000] 0
[군 1,000] 0
307 민간이전
2,000 0 2,000
[도 1,000] 0
[군 1,000] 0
2,000,000원 =
02 민간경상보조
○범도민 독서생활화 추진지원
2,000
[도 1,000]
2,0000
2,000
[도 1,000]
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
[군 1,000][군 1,000]
생활쓰레기제로운동(도비)
1,000 0 1,000
[도 500] 0
[군 500] 0
307 민간이전
1,000 0 1,000
[도 500] 0
[군 500] 0
1,000,000원 =
02 민간경상보조
○생활쓰레기 제로운동 지원
1,000
[도 500]
[군 500]
1,0000
1,000
[도 500]
[군 500]
행복한보금자리만들기사업(도비)
10,000 0 10,000
[도 5,000] 0
[군 5,000] 0
307 민간이전
10,000 0 10,000
[도 5,000] 0
[군 5,000] 0
10,000,000원 =
02 민간경상보조
○행복한 보금자리 만들기사업 지원
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
10,0000
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
21세기새마을운동추진운영지원(도비)
15,000 0 15,000
[도 5,000] 0
[군 10,000] 0
307 민간이전
15,000 0 15,000
[도 5,000] 0
[군 10,000] 0
15,000,000원 =
02 민간경상보조
○21세기 새마을운동 활성화지원
15,000
[도 5,000]
[군 10,000]
15,0000
15,000
[도 5,000]
[군 10,000]
사회단체 건전육성 지원 86,965 86,410 555
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
201 일반운영비 4,110 4,110 0
500,000원*1회 =
100,000원*10명*2회 =
700원*1,000매 =
4,000원*50통 =
100,000원*4명 =
70,000원*4시간*1회 =
30,000원*1시간*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―새마을실천결의대회 현수막및아치구입
―새마을운동 유공자표창패
―새마을업무추진 성과기록
ㆍ사진인화료
ㆍ필름구입 및 현상료
―바르게살기 유공자 표창
○운영수당
―새마을지도자 활성화 강사수당
ㆍ기본료
ㆍ초과료
4,110 4,110
3,800
500
2,000
900
700
200
400
310
310
280
30
301 일반보상금 82,855 76,300 6,555
70,000원*200명 =
250,000원*100명 =
281,000원*25명 =
50,000원*95명 =
50,000원*60명 =
150,000원*20명 =
70,000원*4일*6명 =
50,000원*80명 =
5,000원*400명 =
50,000원*20명 =
35,000원*30명 =
50,000원*40명*1회 =
150,000원*5명 =
30,000원*45명 =
10 행사실비보상금
○도민교육
○중앙교육(2박3일)
○중앙교육(4박5일)
○새마을지도자 활성화 실천교육
○새마을지도자 교육(2박3일)
○전국 새마을지도자대회 참석
○새마을문고 교육참석
○새마을지도자 하계수련대회 참석
○새마을운동 종합평가대회 참석
○행복한 가정가꾸기 실천대회 참가
○경북도민 문화한마당 참석
○새마을합창대회 참가
○학생테마교류 참가
○교통사고줄이기 범도민 실천결의대회참가
82,855 6,55576,300
14,000
25,000
7,025
4,750
3,000
3,000
1,680
4,000
2,000
1,000
1,050
2,000
750
1,350
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
70,000원*50명 =
50,000원*40명 =
50,000원*40명 =
50,000원*20명 =
70,000원*10명 =
70,000원*3일*5명 =
25,000원*40명 =
50,000원*20명 =
○바르게살기운동 전국대회 참가
○바르게살기운동 사랑의봉사대 연찬회 참 석
○국민화합 전진대회 참석
○바르게살기 도협의회 정기총회 참석
○자연보호 학습원 교육 참석
○자연보호지도위원 교육 참가(1박2일)
○자연보호 선포 기념식 참석
○자연보호 도협의회 정기총회 참석
3,500
2,000
2,000
1,000
700
1,050
1,000
1,000
옥외광고물 관리 및 정비 17,484 18,260 △776
101 인건비 4,284 3,060 1,224
34,000원*6명*7일*3월 =
10 기간제근로자등보수
○불법광고물정비 인부임
4,284 1,2243,060
4,284
201 일반운영비 700 700 0
70,000원*5명*2회 =
01 사무관리비
○운영수당
―옥외광고물관리심의위원 수당
700 700
700
700
301 일반보상금 500 500 0
50,000원*10명 =
10 행사실비보상금
○옥외광고물전시회 참석보상
500 500
500
401 시설비및부대비 12,000 14,000 △2,000
4,000,000원*3개소 =
04 시설비
○지정 현수막걸이대 설치
12,000 △2,00014,000
12,000
살기좋은 생활환경 조성 65,400 61,500 3,900
201 일반운영비 17,000 16,220 780
150원*30,000매 =
70원*30,000매 =
01 사무관리비
○일반수용비
―고향사랑 군수 서한문 및 봉투 제작
ㆍ서한문
ㆍ봉투
15,500 78014,720
13,400
6,600
4,500
2,100
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
500,000원*2개마을 =
50,000원*4개 =
50,000원*16개 =
5,000원*21개소*20개 =
750,000원*2회 =
2,000원*300명*2회 =
5,000원*5명*7일*12월 =
20,000원*75개소*1회 =
―범죄없는 마을
ㆍ마을표지석 제작
ㆍ홍보 현수막
―고향방문 환영 현수막 제작
―새마을기 구입(가로기)
―국토대청결 자연정화 활동 소모품구입( 집게 등)
―국토대청결 자연정화 활동 간식비
○급량비
―새마을업무 특근자 급식
02 공공운영비
○간이화장실 분뇨 수거료
1,500
1,200
1,000
200
800
2,100
1,500
1,200
2,100
2,100
1,500
1,500
202 여비 21,600 17,280 4,320
20,000원*5명*11일*12월 =
70,000원*5명*3일*8회 =
01 국내여비
○새마을 업무추진 여비(관내)
○새마을 업무추진 여비(관외)
21,600 4,32017,280
13,200
8,400
203 업무추진비 1,000 1,000 0
1,000,000원 =
03 시책추진업무추진비
○새마을문화과 시책추진
1,000 1,000
1,000
303 포상금 7,800 11,000 △3,200
6,000,000원*1회 =
1,000,000원 =
500,000원 =
300,000원 =
01 포상금
○재활용품 시상금
○현장견문보고제 우수부서 시상금
―최우수
―우수
―장려
7,800 △3,20011,000
6,000
1,800
1,000
500
300
401 시설비및부대비 18,000 16,000 2,000
4,500,000원*4개소 =
04 시설비
○행락지 간이화장실 설치
18,000 2,00016,000
18,000
문화예술 인프라 구축
322,640 231,880 90,760
[국 23,820] 231,880
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
문화예술 인프라 구축
[균 24,000] 231,880
[분 36,500] 231,880
[도 25,160] 231,880
[군 213,160] 231,880
전통문화의 계승
117,840 71,480 46,360
[국 23,820] 71,480
[균 24,000] 71,480
[분 5,000] 71,480
[도 16,410] 71,480
[군 48,610] 71,480
국악강사풀제운영지원 (국비)
47,640 24,280 23,360
[국 23,820] 24,280
[도 11,910] 24,280
[군 11,910] 24,280
307 민간이전
47,640 24,280 23,360
[국 23,820] 24,280
[도 11,910] 24,280
[군 11,910] 24,280
47,640,000원 =
02 민간경상보조
○국악강사 풀제 운영지원
47,640
[국 23,820]
[도 11,910]
[군 11,910]
23,36024,280
47,640
[국 23,820]
[도 11,910]
[군 11,910]
문화학교운영(도비-이양)
6,000 6,000 0
[분 3,000] 6,000
[도 1,000] 6,000
[군 2,000] 6,000
307 민간이전
6,000 6,000 0
[분 3,000] 6,000
[도 1,000] 6,000
[군 2,000] 6,000
6,000,000원 =
02 민간경상보조
○문화학교 운영지원
6,000 6,000
6,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:전통문화의 계승
[분 3,000]
[도 1,000]
[군 2,000]
[분 3,000]
[도 1,000]
[군 2,000]
향교문화 전승보전(도비-이양)
5,200 5,200 0
[분 2,000] 5,200
[도 1,000] 5,200
[군 2,200] 5,200
307 민간이전
5,200 5,200 0
[분 2,000] 5,200
[도 1,000] 5,200
[군 2,200] 5,200
5,200,000원 =
02 민간경상보조
○향교문화 전승보전지원- 자부담1,400천원
5,200
[분 2,000]
[도 1,000]
[군 2,200]
5,200
5,200
[분 2,000]
[도 1,000]
[군 2,200]
충효교실 운영(도비)
5,000 5,000 0
[도 2,500] 5,000
[군 2,500] 5,000
307 민간이전
5,000 5,000 0
[도 2,500] 5,000
[군 2,500] 5,000
5,000,000원 =
02 민간경상보조
○충효교실 운영지원
5,000
[도 2,500]
[군 2,500]
5,000
5,000
[도 2,500]
[군 2,500]
전통문화행사지원 26,000 27,000 △1,000
307 민간이전 26,000 27,000 △1,000
5,000,000원*2개소 =
3,000,000원*1개소 =
04 민간행사보조
○향사비 지원
―향교
―빙계서원
26,000 △1,00027,000
17,000
10,000
3,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:전통문화의 계승
2,000,000원*1개소 =
2,000,000원*1개소 =
5,000,000원*1회 =
4,000,000원*1개단체 =
―경덕왕릉
―진민사
○전통연등행사 지원
○의성군사직제 지원
2,000
2,000
5,000
4,000
전통문화전승 지원 4,000 4,000 0
301 일반보상금 4,000 4,000 0
40,000원*50명 =
40,000원*50명 =
10 행사실비보상금
○경상북도 풍물경연대회 참가
―일반부
―청장년부
4,000 4,000
4,000
2,000
2,000
신활력지역지원(균특)24,000 0 24,000
[균 24,000] 0
207 연구개발비24,000 0 24,000
[균 24,000] 0
24,000,000원 =
01 연구용역비
○마늘관련 문화상품개발, 동화책자 발간
24,000
[균 24,000]
24,0000
24,000
[균 24,000]
문화예술단체 지원
204,800 160,400 44,400
[분 31,500] 160,400
[도 8,750] 160,400
[군 164,550] 160,400
지방문화원 사업활동 지원(이양)
63,000 58,000 5,000
[분 31,500] 58,000
[군 31,500] 58,000
307 민간이전
63,000 58,000 5,000
[분 31,500] 58,000
[군 31,500] 58,000
63,000,000원*1개단체 =
02 민간경상보조
○지방문화원 지원활동
63,000
[분 31,500]
[군 31,500]
5,00058,000
63,000
[분 31,500]
[군 31,500]
지역문화사랑방 운영지원(도비) 17,500 14,000 3,500
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:문화예술단체 지원
지역문화사랑방 운영지원(도비)[도 8,750] 14,000
[군 8,750] 14,000
307 민간이전
17,500 14,000 3,500
[도 8,750] 14,000
[군 8,750] 14,000
17,500,000원*1개단체 =
02 민간경상보조
○지역문화사랑방운영지원 - 자부담4,370천 원
17,500
[도 8,750]
[군 8,750]
3,50014,000
17,500
[도 8,750]
[군 8,750]
문화예술행사 지원 61,000 54,000 7,000
307 민간이전 61,000 54,000 7,000
8,000,000원*1회 =
30,000,000원*1회 =
10,000,000원*1회 =
5,000,000원*1개단체 =
8,000,000원*1개단체 =
04 민간행사보조
○봉양민속놀이 지원
○의성문화제 행사지원
○독립만세운동 재현행사 지원
○지역문화학교 운영지원
○가족음악회 공연행사 지원
61,000 7,00054,000
8,000
30,000
10,000
5,000
8,000
지역문화예술 육성 63,300 34,400 28,900
201 일반운영비 25,340 13,440 11,900
5,800,000원 =
50,000원*8개 =
8,000,000원*2회 =
70,000원*10명 =
5,000원*3명*8일*12월 =
100,000원*10회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―의성군민상 감사패 및 메달
―문예진흥 홍보 현수막
―문화예술행사 홍보비
○운영수당
―의성군민상 심사위원수당
○급량비
―문화예술업무추진 급식비
○임차료
―불법게임기 운반차량 임차료
25,340 11,90013,440
22,200
5,800
400
16,000
700
700
1,440
1,440
1,000
1,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:문화예술단체 지원
202 여비 12,960 12,960 0
20,000원*3명*11일*12월 =
70,000원*3명*3일*8회 =
01 국내여비
○문화예술업무추진 여비(관내)
○문화예술업무추진 여비(관외)
12,960 12,960
7,920
5,040
301 일반보상금 8,000 8,000 0
2,500,000원 =
5,000원*40명*10회 =
5,000원*200명 =
50,000원*50명 =
10 행사실비보상금
○영호남 문화교류행사
○찾아가는 문화활동 단체급식
○문화행사출연및문화재 소방훈련참석자 보 상
―급량비
―출연금
8,000 8,000
2,500
2,000
3,500
1,000
2,500
307 민간이전 17,000 0 17,000
7,000,000원 =
10,000,000원 =
02 민간경상보조
○문화원 기자재구입 지원
○향토사 조사연구 지원
17,000 17,0000
7,000
10,000
체육진흥
3,040,004 1,205,730 1,834,274
[균 500,000] 1,205,730
[기 173,716] 1,205,730
[도 240,301] 1,205,730
[군 2,125,987] 1,205,730
체육시설 유지보수 9,488 10,088 △600
체육시설 유지보수 9,488 10,088 △600
101 인건비 1,088 1,088 0
34,000원*8명*4회 =
10 기간제근로자등보수
○체육공원 정비 인부임
1,088 1,088
1,088
201 일반운영비 8,400 9,000 △600
100,000원*14종*6개소 =
01 사무관리비
○동네 체육시설 유지보수
8,400 △6009,000
8,400
체육시설 확충
1,565,000 100,000 1,465,000
[균 500,000] 100,000
[도 150,000] 100,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육시설 유지보수
체육시설 확충 [군 915,000] 100,000
의성생활체육공원조성(균특)
1,100,000 0 1,100,000
[균 500,000] 0
[도 150,000] 0
[군 450,000] 0
401 시설비및부대비
1,100,000 0 1,100,000
[균 500,000] 0
[도 150,000] 0
[군 450,000] 0
95,000,000원 =
100,000,000원 =
899,500,000원 =
1,100,000,000원*0.5% =
01 기본조사설계비
○의성생활체육공원조성
02 실시설계비
○의성생활체육공원조성
04 시설비
○의성생활체육공원조성
06 시설부대비
○의성생활체육공원조성
95,000
100,000
899,500
[균 500,000]
[도 150,000]
[군 249,500]
5,500
95,0000
95,000
100,0000
100,000
899,5000
899,500
[균 500,000]
[도 150,000]
[군 249,500]
5,5000
5,500
의성생활체육공원조성 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
297,000,000원 =
300,000,000원*1% =
03 토지매입비
○생활체육공원조성부지 매입
06 시설부대비
○생활체육공원조성
297,000
3,000
297,0000
297,000
3,0000
3,000
생활체육시설 기반 확충 165,000 100,000 65,000
401 시설비및부대비 165,000 100,000 65,000
26,000,000원*5개소 =
19,800,000원*1식 =
04 시설비
○읍면 소규모 동네체육시설 설치
○단북면 게이트볼장 설치비
164,650 64,650100,000
130,000
19,800
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육시설 확충
14,850,000원 =
20,000,000원*1% =
15,000,000원*1% =
○다인면 남산게이트볼장 보수
06 시설부대비
○단북면 게이트볼장 설치비
○다인면 남산게이트볼장 보수
350
14,850
3500
200
150
체육활동지원 및 생활체육 육성
1,465,516 1,095,642 369,874
[기 173,716] 1,095,642
[도 90,301] 1,095,642
[군 1,201,499] 1,095,642
시군협의회 생활체육진흥사업 지원(기금)
19,542 19,542 0
[기 8,368] 19,542
[도 4,184] 19,542
[군 6,990] 19,542
307 민간이전
19,542 19,542 0
[기 8,368] 19,542
[도 4,184] 19,542
[군 6,990] 19,542
19,542,000원 =
02 민간경상보조
○생활체육협의회 진흥사업 지원
19,542
[기 8,368]
[도 4,184]
[군 6,990]
19,542
19,542
[기 8,368]
[도 4,184]
[군 6,990]
생활체육교실운영(기금)
12,024 12,024 0
[기 3,608] 12,024
[도 1,680] 12,024
[군 6,736] 12,024
307 민간이전
12,024 12,024 0
[기 3,608] 12,024
[도 1,680] 12,024
[군 6,736] 12,024
12,024,000원 =
02 민간경상보조
○생활체육교실운영비지원
12,024
[기 3,608]
12,024
12,024
[기 3,608]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성
[도 1,680]
[군 6,736]
[도 1,680]
[군 6,736]
스포츠클럽지원사업(기금)
140,000 0 140,000
[기 100,000] 0
[도 20,000] 0
[군 20,000] 0
307 민간이전
140,000 0 140,000
[기 100,000] 0
[도 20,000] 0
[군 20,000] 0
140,000,000원 =
02 민간경상보조
○스포츠클럽 운영비지원
140,000
[기 100,000]
[도 20,000]
[군 20,000]
140,0000
140,000
[기 100,000]
[도 20,000]
[군 20,000]
시군어르신체육활동지원(기금)
41,160 19,980 21,180
[기 20,580] 19,980
[군 20,580] 19,980
307 민간이전
41,160 19,980 21,180
[기 20,580] 19,980
[군 20,580] 19,980
41,160,000원 =
02 민간경상보조
○어르신 체육활동사업비 지원
41,160
[기 20,580]
[군 20,580]
21,18019,980
41,160
[기 20,580]
[군 20,580]
시군생활체육지도자 배치사업(기금)
82,320 79,920 2,400
[기 41,160] 79,920
[군 41,160] 79,920
307 민간이전
82,320 79,920 2,400
[기 41,160] 79,920
[군 41,160] 79,920
02 민간경상보조 82,320 2,40079,920
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성
82,320,000원 = ○생활체육지도자 배치사업비 지원
[기 41,160]
[군 41,160]
82,320
[기 41,160]
[군 41,160]
시군청 직장운동 경기부 육성지원(도비)
739,770 609,739 130,031
[도 62,437] 609,739
[군 677,333] 609,739
301 일반보상금
739,770 609,739 130,031
[도 62,437] 609,739
[군 677,333] 609,739
739,770,000원 =
11 예술단원ㆍ운동부등보상금
○군청씨름단 운영비 지원
739,770
[도 62,437]
[군 677,333]
130,031609,739
739,770
[도 62,437]
[군 677,333]
시군생활체육협의회운영비지원(도비)2,000 1,217 783
[도 2,000] 1,217
307 민간이전2,000 1,217 783
[도 2,000] 1,217
2,000,000원 =
02 민간경상보조
○생활체육협의회 운영비 지원
2,000
[도 2,000]
7831,217
2,000
[도 2,000]
도단위 체육활동 지원 223,500 161,500 62,000
202 여비 16,500 14,500 2,000
2,000,000원*1회 =
3,000,000원*1회 =
4,500,000원 =
3,000,000원*1회 =
2,000,000원*1회 =
2,000,000원*1회 =
01 국내여비
○도지사기 탁구대회 참가
○도지사기 축구대회 참가
○도지사기 야구대회 참가
○도지사기 테니스대회 참가
○도지사기 배드민턴대회 참가
○도지사기 볼링대회 참가
16,500 2,00014,500
2,000
3,000
4,500
3,000
2,000
2,000
301 일반보상금 9,000 7,000 2,000
10 행사실비보상금 9,000 2,0007,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성
100,000원*10명*4종목 =
4,000,000원*1회 =
1,000,000원*1회 =
○도대회 출전선수 여비보상
○경북리그 축구대회 출전
○도 축구연합회장기대회 출전
4,000
4,000
1,000
307 민간이전 198,000 140,000 58,000
3,000,000원*1회 =
150,000,000원*1회 =
40,000,000원*1회 =
5,000,000원 =
04 민간행사보조
○도 씨름왕 선발대회 출전
○도민 체육대회 출전경비
○도 생활체육대회 출전경비
○경상북도 장애인 체육대회 출전경비
198,000 58,000140,000
3,000
150,000
40,000
5,000
군민 체육활동 지원 159,200 146,720 12,480
201 일반운영비 3,200 4,920 △1,720
1,000원*700매 =
50,000원*10개 =
50,000원*10개 =
50,000원*10개 =
1,000,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―전지훈련 홍보물 제작
―체육주간 홍보 현수막 제작
―전지훈련팀 환영 현수막 제작
―체육유공자 표창패 제작
―야구대회 참가등록비
3,200 △1,7204,920
3,200
700
500
500
500
1,000
202 여비 1,500 9,300 △7,800
500,000원*3회 =
01 국내여비
○각종 축구대회참가(회장기,향우회 등)
1,500 △7,8009,300
1,500
301 일반보상금 1,500 1,500 0
5,000원*300명 =
10 행사실비보상금
○군수기 대회 출전자 급식
1,500 1,500
1,500
307 민간이전 153,000 131,000 22,000
30,000,000원 =
80,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○군 체육회 운영비
04 민간행사보조
○제51회 군민체육대회 개최경비
30,000
123,000
10,00020,000
30,000
12,000111,000
80,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성
15,000,000원 =
5,000,000원 =
5,000,000원 =
5,000,000원 =
3,000,000원 =
5,000,000원 =
5,000,000원 =
○군민 씨름대회 개최
○군민 축구대회 개최
○군민 볼링대회 개최
○군민 테니스대회 개최
○군민 부부테니스대회 개최
○제3회 군수배 댄스스포츠 경연대회 개최
○군민 게이트볼대회 개최
15,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
군민 생활체육활동 지원 46,000 35,000 11,000
307 민간이전 46,000 35,000 11,000
23,000,000원 =
6,000,000원 =
5,000,000원 =
3,000,000원 =
5,000,000원 =
2,000,000원 =
2,000,000원 =
02 민간경상보조
○컬링장 운영비
○생활체육협의회 운영비
04 민간행사보조
○군민 건강걷기대회 개최
○군민 자전거타기대회 개최
○군민 건강등반대회 개최
○통일 테니스대회 개최
○마늘홍보용 마라톤복 제작 지원
29,000
17,000
9,00020,000
23,000
6,000
2,00015,000
5,000
3,000
5,000
2,000
2,000
문화재보수사업 지원 및 관리
1,272,515 981,904 290,611
[국 35,939] 981,904
[도 456,098] 981,904
[군 780,478] 981,904
문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원
803,601 470,000 333,601
[국 35,939] 470,000
[도 456,098] 470,000
[군 311,564] 470,000
국가지정문화재보수(국비)
28,571 30,000 △1,429
[국 20,000] 30,000
[도 2,571] 30,000
[군 6,000] 30,000
401 시설비및부대비
28,571 30,000 △1,429
[국 20,000] 30,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성
401 시설비및부대비[도 2,571] 30,000
[군 6,000] 30,000
28,571,000원*8% =
26,000,000원 =
285,000원 =
02 실시설계비
○의성소우당 담장보수
04 시설비
○의성소우당 담장보수
06 시설부대비
○의성소우당 담장보수
2,286
26,000
[국 20,000]
[도 2,571]
[군 3,429]
285
2,2860
2,286
△4,00030,000
26,000
[국 20,000]
[도 2,571]
[군 3,429]
2850
285
전통가옥경상보수비지원(국비)4,060 0 4,060
[국 4,060] 0
402 민간자본이전4,060 0 4,060
[국 4,060] 0
4,060,000원 =
01 민간자본보조
○전통가옥 경상보수지원
4,060
[국 4,060]
4,0600
4,060
[국 4,060]
문화재특별관리지원(국비)
16,970 0 16,970
[국 11,879] 0
[도 1,527] 0
[군 3,564] 0
101 인건비
16,970 0 16,970
[국 11,879] 0
[도 1,527] 0
[군 3,564] 0
38,000원*33일*12월 =
1,322,000원 =
600,000원 =
10 기간제근로자등보수
○문화재관리 인부임
○문화재관리인 4대보험료
○문화재관리인 피복비
16,970
[국 11,879]
[도 1,527]
[군 1,642]
16,9700
15,048
[국 11,879]
[도 1,527]
[군 1,642]
1,322
600
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원
도지정문화재보수(도비-이양)
500,000 340,000 160,000
[도 325,000] 340,000
[군 175,000] 340,000
401 시설비및부대비
500,000 340,000 160,000
[도 325,000] 340,000
[군 175,000] 340,000
180,000,000원*8% =
150,000,000원*8% =
170,000,000원*8% =
164,340,000원 =
136,950,000원 =
155,210,000원 =
180,000,000원*0.7% =
150,000,000원*0.7% =
170,000,000원*0.7% =
02 실시설계비
○정수사 법당 개축
○옥련사 법당 해체보수
○대곡사 범종각 신축
04 시설비
○정수사 법당 개축
○옥련사 법당 해체보수
○대곡사 범종각 신축
06 시설부대비
○정수사 법당 개축
○옥련사 법당 해체보수
○대곡사 범종각 신축
40,000
456,500
[도 117,000]
[군 47,340]
[도 97,500]
[군 39,450]
[도 110,500]
[군 44,710]
3,500
40,0000
14,400
12,000
13,600
116,500340,000
164,340
[도 117,000]
[군 47,340]
136,950
[도 97,500]
[군 39,450]
155,210
[도 110,500]
[군 44,710]
3,5000
1,260
1,050
1,190
도지정문화재보수(도비)
254,000 100,000 154,000
[도 127,000] 100,000
[군 127,000] 100,000
401 시설비및부대비
174,000 100,000 74,000
[도 87,000] 100,000
[군 87,000] 100,000
80,000,000원*8% =
02 실시설계비
○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청
13,920 13,9200
6,400
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원
50,000,000원*8% =
24,000,000원*8% =
20,000,000원*8% =
73,040,000원 =
45,500,000원 =
21,840,000원 =
18,200,000원 =
80,000,000원*0.7% =
50,000,000원*1% =
24,000,000원*1% =
20,000,000원*1% =
○비안향교 고직사 명륜당 보수
○의성 이계당 담장 보수
○학록정사 구들장 보수
04 시설비
○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청
○비안향교 고직사 명륜당 보수
○의성 이계당 담장 보수
○학록정사 구들장 보수
06 시설부대비
○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청
○비안향교 고직사 명륜당 보수
○의성 이계당 담장 보수
○학록정사 구들장 보수
158,580
[도 40,000]
[군 33,040]
[도 25,000]
[군 20,500]
[도 12,000]
[군 9,840]
[도 10,000]
[군 8,200]
1,500
4,000
1,920
1,600
59,38099,200
73,040
[도 40,000]
[군 33,040]
45,500
[도 25,000]
[군 20,500]
21,840
[도 12,000]
[군 9,840]
18,200
[도 10,000]
[군 8,200]
700800
560
500
240
200
402 민간자본이전
80,000 0 80,000
[도 40,000] 0
[군 40,000] 0
80,000,000원*1식 =
01 민간자본보조
○고운사 일주문 보수
80,000
[도 40,000]
[군 40,000]
80,0000
80,000
[도 40,000]
[군 40,000]
문화재 정비 및 관리지원 468,914 381,904 87,010
향토유적 보수 420,000 330,000 90,000
401 시설비및부대비 50,000 330,000 △280,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원
50,000,000원 =
04 시설비
○향토 문화유적보수사업
―문화재 및 향토유적 긴급보수사업
50,000 △278,700328,700
50,000
50,000
402 민간자본이전 370,000 0 370,000
30,000,000원 =
30,000,000원 =
20,000,000원 =
30,000,000원 =
50,000,000원 =
30,000,000원 =
30,000,000원 =
30,000,000원 =
10,000,000원 =
30,000,000원 =
20,000,000원 =
20,000,000원 =
20,000,000원 =
20,000,000원 =
01 민간자본보조
○비안 백학서당 보수공사
○의성 월룡사 주변정비사업
○사곡 주월사 법당보수 및 주변정비사업
○의성 관음사 종각 단청공사
○안계 안천제 보수공사
○가음 미해제 보수공사
○의성 충효사 보수공사
○비안 숭덕사 보수사업
○단밀 서제리 주변정비사업
○구천 매판소비 보호각 개축공사
○안평 추원제 보수사업
○점곡 관음사 주변정비사업
○금성 학운제 보수공사
○점곡 기천정사 주변정비사업
370,000 370,0000
30,000
30,000
20,000
30,000
50,000
30,000
30,000
30,000
10,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
문화재 관리운영 48,914 51,904 △2,990
101 인건비 8,704 8,704 0
34,000원*8일*4명*8개소 =
10 기간제근로자등보수
○관덕동 3층석탑외 7개소 관리인부임
8,704 8,704
8,704
201 일반운영비 21,030 28,970 △7,940
3,000원*10통*12월 =
500,000원 =
200,000원*6개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―문화유적 홍보용 사진대
ㆍ필름구입
ㆍ현상 및 인화료
―문화재 설계서 인쇄토너
16,470 △1,04017,510
13,390
860
360
500
1,200
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원
20,000원*49개 =
10,000,000원*1식 =
25,000원*10통 =
50,000원*2회 =
70,000원*3명*12회 =
70,000원*2명*4회 =
100,000원*6개소 =
80,000원*12회 =
300,000원*10개소 =
―문화유적 홍보사진 액자대
―문화재수리 보고서
―문화재 소방훈련 물품구입
ㆍ연막통
ㆍ현수막제작
○운영수당
―문화재위원 수당
―문화재위원 기술자문수당
02 공공운영비
○중요문화재 전기안전검사 수수료
○시설장비유지비
―문소루 경관조명시설 유지
―탑리오층석탑외 5개소
4,560
980
10,000
350
250
100
3,080
2,520
560
△6,90011,460
600
3,960
960
3,000
206 재료비 1,950 900 1,050
30,000원*15대 =
300,000원*5개소 =
01 재료비
○목조문화재 소화기 구입
―일반소화기
―문화재 특별소화기
1,950 1,050900
1,950
450
1,500
301 일반보상금 16,930 13,330 3,600
33,000원*5일*2회 =
100,000원*1명*12월 =
40,000원*30명*12월 =
200,000원*5개 =
10 행사실비보상금
○문화재관리인 중앙교육참석
12 기타보상금
○공룡발자국화석 보호시설관리인 보상
○지정문화재관리인 보상
○천연기념물(야생조수)치료보상
330
16,600
△13,00013,330
330
16,6000
1,200
14,400
1,000
405 자산취득비 300 0 300
300,000원*1개 =
01 자산및물품취득비
○디지털녹음기
300 3000
300
관광개발 및 관광자원화 사업
5,294,564 5,716,162 △421,598
[균 1,534,000] 5,716,162
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원
관광개발 및 관광자원화 사업
[기 1,554] 5,716,162
[도 476,764] 5,716,162
[군 3,282,246] 5,716,162
관광지 개발 및 기반시설 설치 사업 40,000 45,000 △5,000
관광홍보시설 설치 및 보수 40,000 45,000 △5,000
401 시설비및부대비 40,000 45,000 △5,000
29,700,000원*1개소 =
5,000,000원*2개소 =
30,000,000원*1% =
04 시설비
○관광안내판 설치
○의성종합 관광안내판 보수
06 시설부대비
○관광안내판 설치
39,700
300
△5,00044,700
29,700
10,000
300
300
관광홍보 및 안내사업
136,164 155,542 △19,378
[기 1,554] 155,542
[도 15,964] 155,542
[군 118,646] 155,542
문화관광해설사 활용사업(기금)
10,360 10,360 0
[기 1,554] 10,360
[도 1,554] 10,360
[군 7,252] 10,360
301 일반보상금
10,360 10,360 0
[기 1,554] 10,360
[도 1,554] 10,360
[군 7,252] 10,360
35,000원*2명*148일 =
12 기타보상금
○문화관광해설사 활동비
10,360
[기 1,554]
[도 1,554]
[군 7,252]
10,360
10,360
[기 1,554]
[도 1,554]
[군 7,252]
1시군 1관광명품 마케팅지원(도비)
20,000 0 20,000
[도 10,000] 0
[군 10,000] 0
307 민간이전 20,000 0 20,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업
307 민간이전[도 10,000] 0
[군 10,000] 0
20,000,000원 =
04 민간행사보조
○관광명품 마케팅지원
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
20,0000
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
관광해설 One-Stop서비스 체계구축(도비)
14,700 16,800 △2,100
[도 4,410] 16,800
[군 10,290] 16,800
201 일반운영비
420 0 420
[도 126] 0
[군 294] 0
84,000원*5명 =
01 사무관리비
○피복비
―관광해설사 근무복제작
420
[도 126]
[군 294]
4200
420
420
[도 126]
[군 294]
301 일반보상금
14,280 16,800 △2,520
[도 4,284] 16,800
[군 9,996] 16,800
35,000원*1명*20일*12월 =
35,000원*4명*42일 =
12 기타보상금
○명예관광통역안내원 활동비
○신규문화관광해설사 활동비
14,280
[도 2,520]
[군 5,880]
[도 1,764]
[군 4,116]
△2,52016,800
8,400
[도 2,520]
[군 5,880]
5,880
[도 1,764]
[군 4,116]
의성관광홍보 지원 56,104 53,382 2,722
101 인건비 11,424 9,792 1,632
34,000원*4회*7개면*12월 =
10 기간제근로자등보수
○관광지 통계조사
11,424 1,6329,792
11,424
201 일반운영비 32,440 30,540 1,900
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업
2,500원*10,000부 =
3,000,000원*1종 =
50,000원*30개 =
300,000원 =
200,000원*6통 =
5,000원*3명*8일*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―관광 홍보물 제작
―의성관광 여행길잡이 번역료
―의성관광 홍보현수막 제작
―관광지개발 기록유지 사진대
―프린트 토너구입
○급량비
―관광업무추진 급식비
32,440 1,90030,540
31,000
25,000
3,000
1,500
300
1,200
1,440
1,440
202 여비 7,800 7,170 630
20,000원*2명*11일*12월 =
70,000원*3명*3일*4회 =
01 국내여비
○관광업무추진 여비(관내)
○관광업무추진 여비(관외)
7,800 6307,170
5,280
2,520
206 재료비 1,500 3,990 △2,490
30,000원*50개 =
01 재료비
○관광홍보용 농특산품 구입
1,500 △2,4903,990
1,500
301 일반보상금 2,940 1,890 1,050
70,000원*3명*10일 =
70,000원*3명*4일 =
10 행사실비보상금
○관광해설사 신규자 여비보상
○관광행사 민간인 여비보상
2,940 1,0501,890
2,100
840
관광 홍보행사 35,000 45,000 △10,000
301 일반보상금 12,000 10,000 2,000
12,000,000원 =
12 기타보상금
○의성관광 전국 사진공모전 시상금
12,000 2,00010,000
12,000
307 민간이전 23,000 20,000 3,000
23,000,000원 =
04 민간행사보조
○의성관광 전국 사진공모전 행사운영비
23,000 3,00020,000
23,000
유교문화권 관광개발사업
3,847,300 4,186,220 △338,920
[균 1,275,000] 4,186,220
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업
유교문화권 관광개발사업[도 382,800] 4,186,220
[군 2,189,500] 4,186,220
유교문화권관광개발사업(균특-금성비봉산관광개발)
950,000 2,050,000 △1,100,000
[균 475,000] 2,050,000
[도 142,500] 2,050,000
[군 332,500] 2,050,000
401 시설비및부대비
950,000 2,050,000 △1,100,000
[균 475,000] 2,050,000
[도 142,500] 2,050,000
[군 332,500] 2,050,000
23,500,000원 =
921,750,000원 =
950,000,000원*0.5% =
02 실시설계비
○금성 비봉산 관광개발
04 시설비
○금성 비봉산 관광개발
06 시설부대비
○금성 비봉산 관광개발
23,500
921,750
[균 475,000]
[도 142,500]
[군 304,250]
4,750
23,5000
23,500
△1,107,7502,029,500
921,750
[균 475,000]
[도 142,500]
[군 304,250]
△15,75020,500
4,750
유교문화권관광개발사업(균특-고운사주변정비)
1,001,000 492,000 509,000
[균 500,000] 492,000
[도 150,300] 492,000
[군 350,700] 492,000
402 민간자본이전
1,001,000 492,000 509,000
[균 500,000] 492,000
[도 150,300] 492,000
[군 350,700] 492,000
1,001,000,000원 =
01 민간자본보조
○고운사 주변정비(참선체험장)
1,001,000
[균 500,000]
[도 150,300]
[군 350,700]
509,000492,000
1,001,000
[균 500,000]
[도 150,300]
[군 350,700]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업
유교문화권관광개발사업(균특-빙계계곡공원개발)
600,000 924,000 △324,000
[균 300,000] 924,000
[도 90,000] 924,000
[군 210,000] 924,000
401 시설비및부대비
600,000 924,000 △324,000
[균 300,000] 924,000
[도 90,000] 924,000
[군 210,000] 924,000
21,000,000원 =
576,000,000원 =
600,000,000원*0.5% =
02 실시설계비
○빙계계곡공원 개발
04 시설비
○빙계계곡공원 개발
06 시설부대비
○빙계계곡공원 개발
21,000
576,000
[균 300,000]
[도 90,000]
[군 186,000]
3,000
21,0000
21,000
△338,760914,760
576,000
[균 300,000]
[도 90,000]
[군 186,000]
△6,2409,240
3,000
빙계계곡공원개발사업 195,000 0 195,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
5,000,000원 =
02 공공운영비
○빙계서원 화재보험료(건물9동)
5,000 5,0000
5,000
401 시설비및부대비 190,000 0 190,000
69,300,000원 =
59,400,000원 =
60,000,000원 =
70,000,000원*1% =
60,000,000원*1% =
01 기본조사설계비
○문화재 시발굴
03 토지매입비
○진입로 토지매입
04 시설비
○빙계집단시설지구 농지전용분담금
06 시설부대비
○문화재 시발굴비
○진입도로 토지매입
69,300
59,400
60,000
1,300
69,3000
69,300
59,4000
59,400
60,0000
60,000
1,3000
700
600
조문국사적지공원화사업 911,600 543,600 368,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업
201 일반운영비 23,600 3,600 20,000
50,000원*12월 =
200,000원*12월 =
50,000원*12월 =
10,000,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―조문국관리실 관리용품(화장지,세척제 등)
02 공공운영비
○조문국사적지관리실 무인경보시스템용역 료
○조문국관리실 전화료
03 행사운영비
○조문국 관광자원화 포럼 개최
600
3,000
20,000
△6001,200
600
600
6002,400
2,400
600
20,0000
20,000
301 일반보상금 12,000 0 12,000
50,000원*60명*2회 =
50,000원*20명*6회 =
10 행사실비보상금
○조문국 관광자원화 포럼참가자 보상
○조문국박물관 건립 추진위원 실비보상
12,000 12,0000
6,000
6,000
401 시설비및부대비 876,000 540,000 336,000
500,000,000원*10% =
8,000,000원*6회 =
324,720,000원 =
225,000,000원*2 =
328,000,000원*1% =
02 실시설계비
○민속ㆍ유물전시장 기본ㆍ실시 설계비
04 시설비
○조문국사적지 녹지공원관리(104,508㎡)
○조문국사적지전시관 리모델링 및 주변정 비
○민속ㆍ유물전시장
06 시설부대비
○조문국사적지전시관 리모델링 및 주변정 비
50,000
822,720
3,280
50,0000
50,000
284,720538,000
48,000
324,720
450,000
1,2802,000
3,280
금성비봉산관광개발사업 23,000 0 23,000
401 시설비및부대비 23,000 0 23,000
23,000,000원 =
04 시설비
○공공편익시설 농지전용분담금
23,000 23,0000
23,000
유교문화사업지구 관리 주변정비 129,800 39,760 90,040
101 인건비 6,800 4,760 2,040
10 기간제근로자등보수 6,800 2,0404,760
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업
34,000원*10명*20일 = ○유교문화사업장 주변정비 인부임
6,800
206 재료비 5,000 0 5,000
1,000,000원*5개소 =
01 재료비
○조경수 잔디 약제구입 및 잔디관리기 유 지보수
5,000 5,0000
5,000
401 시설비및부대비 118,000 35,000 83,000
35,000,000원*2건 =
8,000,000원*6개소 =
01 기본조사설계비
○유교문화사업 기본계획수립, 의성역사문 화 조사서 발간
04 시설비
○유교문화사업장 관리 및 주변정비(생태공 원 포함)
70,000
48,000
70,0000
70,000
13,00035,000
48,000
유교문화사업 운영 활성화 36,900 36,860 40
201 일반운영비 24,700 23,860 840
2,000원*1,000부 =
2,000원*1,000부 =
500원*3,000매*3종 =
2,000,000원 =
200,000원*1대*5회 =
60,000원*1대*6회 =
4,500,000원 =
70,000원*6명*7회 =
5,000원*4명*10일*12일 =
3,000,000원 =
01 사무관리비
○일반수용비
―유교문화권관광 홍보
ㆍ홍보용 책자
ㆍ주민설명회 책자
ㆍ관광안내 리후렛 제작
ㆍ유교문화사업 홍보비(신문 등)
―유교문화사업 추진 사무용품비
ㆍ프린트 토너 구입
ㆍ프린트 잉크 구입
―문화재수리 보고서
○운영수당
―유교문화사업추진 문화재위원 기술자문 수당
○급량비
―유교문화 업무추진 급식비
02 공공운영비
○시설장비 유지비
―조문국사적지관리실, 사촌자료관
21,700
3,000
84020,860
16,360
10,500
2,000
2,000
4,500
2,000
1,360
1,000
360
4,500
2,940
2,940
2,400
2,400
3,000
3,000
3,000
202 여비 10,200 7,800 2,400
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업
20,000원*4명*8일*12월 =
70,000원*4명*3일*3회 =
01 국내여비
○유교문화업무추진 여비(관내)
○유교문화업무추진 여비(관외)
10,200 2,4007,800
7,680
2,520
301 일반보상금 2,000 5,200 △3,200
50,000원*5회*8명 =
10 행사실비보상금
○유교문화자문위원 실비보상
2,000 △3,2005,200
2,000
유교문화권 관광자원화
613,400 1,329,400 △716,000
[균 259,000] 1,329,400
[도 78,000] 1,329,400
[군 276,400] 1,329,400
유교문화관광자원화(균특-조문국사적지공원화)
327,000 698,000 △371,000
[균 163,000] 698,000
[도 49,200] 698,000
[군 114,800] 698,000
401 시설비및부대비
327,000 698,000 △371,000
[균 163,000] 698,000
[도 49,200] 698,000
[군 114,800] 698,000
10,700,000원 =
314,665,000원 =
327,000,000원*0.5% =
02 실시설계비
○조문국사적지공원화
04 시설비
○조문국사적지공원화
06 시설부대비
○조문국사적지공원화
10,700
314,665
[균 163,000]
[도 49,200]
[군 102,465]
1,635
10,7000
10,700
△376,355691,020
314,665
[균 163,000]
[도 49,200]
[군 102,465]
△5,3456,980
1,635
유교문화관광자원화(균특-고운사주변정비)
192,000 400,000 △208,000
[균 96,000] 400,000
[도 28,800] 400,000
[군 67,200] 400,000
401 시설비및부대비 192,000 400,000 △208,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광자원화
401 시설비및부대비
[균 96,000] 400,000
[도 28,800] 400,000
[군 67,200] 400,000
15,360,000원 =
175,296,000원 =
192,000,000원*0.7% =
02 실시설계비
○고운사주변정비(사찰보수)
04 시설비
○고운사주변정비(사찰보수)
06 시설부대비
○고운사주변정비(사찰보수)
15,360
175,296
[균 96,000]
[도 28,800]
[군 50,496]
1,344
15,3600
15,360
△224,704400,000
175,296
[균 96,000]
[도 28,800]
[군 50,496]
1,3440
1,344
사촌산운마을정비 보수 94,400 191,400 △97,000
201 일반운영비 2,400 2,400 0
200,000원*12월 =
02 공공운영비
○사촌마을자료관 무인경보시스템 용역료
2,400 2,400
2,400
401 시설비및부대비 92,000 189,000 △97,000
3,000,000원*14동 =
50,000,000원 =
04 시설비
○사촌.산운마을 전통가옥 보수
―초가지붕 유지보수
―담장 및 주변정비
92,000 △97,000189,000
92,000
42,000
50,000
낙동강 프로젝트사업 357,700 0 357,700
낙동강 주변 관광개발사업 357,700 0 357,700
201 일반운영비 16,240 0 16,240
200,000원*1대*6회 =
60,000원*1대*8회 =
50,000원*18읍면*4회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―사무용품비
ㆍ프린트 토너 구입
ㆍ프린트 잉크 구입
―낙동강프로젝트 홍보비
ㆍ홍보용 현수막 제작
16,240 16,2400
15,280
1,680
1,200
480
13,600
3,600
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:낙동강 프로젝트사업
2,000원*1,000부*2회 =
2,000,000원*3회 =
5,000원*2명*8일*12월 =
ㆍ홍보책자 제작
ㆍ사업홍보비
○급량비
―낙동강프로젝트팀 급식비
4,000
6,000
960
960
202 여비 9,760 0 9,760
20,000원*2명*11일*12월 =
70,000원*2명*4일*8회 =
01 국내여비
○낙동강프로젝트팀 업무추진여비(관내)
○낙동강프로젝트팀 업무추진여비(관외)
9,760 9,7600
5,280
4,480
401 시설비및부대비 330,000 0 330,000
99,000,000원 =
29,700,000원 =
198,000,000원 =
100,000,000원*1% =
30,000,000원*1% =
200,000,000원*1% =
01 기본조사설계비
○금성산권역 종합개발계획용역
○왜가리 생태관광마을조성 용역
03 토지매입비
○중율초등학교 매입
06 시설부대비
○금성산권역종합개발계획
○왜가리 생태관광마을 조성
○중율초등학교 매입
128,700
198,000
3,300
128,7000
99,000
29,700
198,0000
198,000
3,3000
1,000
300
2,000
405 자산취득비 1,700 0 1,700
700,000원*1대 =
1,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○디지털카메라 구입
○프린트기 구입
1,700 1,7000
700
1,000
안계면 대제지 복원사업 300,000 0 300,000
대제지 복원 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
297,000,000원 =
300,000,000원*1% =
03 토지매입비
○대제지 복원 조성부지 매입
06 시설부대비
○대제지 복원
297,000
3,000
297,0000
297,000
3,0000
3,000
행정운영경비(새마을문화과) 56,300 56,321 △21
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:안계면 대제지 복원사업
인력운영비 19,020 4,200 14,820
인력운영비 19,020 4,200 14,820
101 인건비 16,020 0 16,020
37,200원*250일 =
9,300,000원*4/12*1명 =
37,200원*1명*52일 =
37,200원*1명*16일 =
(37,200원/8시간)*13시간*1.5*12월 =
09 무기계약근로자보수
○조문국사적지관리 인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
―연차수당
―시간외수당
16,020 16,0200
16,020
9,300
3,100
1,935
596
1,089
203 업무추진비 3,000 4,200 △1,200
250,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○새마을문화과 부서운영
3,000 △1,2004,200
3,000
기본경비 37,280 52,121 △14,841
기본경비 37,280 52,121 △14,841
201 일반운영비 23,480 19,006 4,474
600,000원 =
2,250,000원*2회 =
20,000원*8박스*12월 =
5,000원*12통*12월 =
50,000원*7회 =
500,000원*1대 =
13,000원*10종*12월 =
5,000원*17명*30일 =
80,000원*12월 =
220원*30,000매 =
10,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―기본사무용품비
―기본용품 수용비(프린트, 팩시밀리 잉 크 및 토너 등)
―복사용지 구입
―생수구입
―책상, 의자 등 수선비
―복사기 수리
―신문잡지 구독료
○급량비
―새마을문화과 비상근무자 급량비
02 공공운영비
○민속자료관 전기,상하수도 요금
○고향사랑 우편발송료
○유선방송 수신료
12,700
10,780
39012,310
10,150
600
4,500
1,920
720
350
500
1,560
2,550
2,550
4,0846,696
960
6,600
120
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을문화과정책:행정운영경비(새마을문화과)단위:기본경비
8,320원*12월 =
3,000,000원 =
○민속자료관 유선방송 수신료
○민속자료관 시설유지보수
100
3,000
202 여비 6,300 7,140 △840
70,000원*15명*2일*3회 =
01 국내여비
○새마을문화과 업무추진 여비
6,300 △8407,140
6,300
405 자산취득비 7,500 25,975 △18,475
6,000,000원*1대 =
800,000원*1대 =
700,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○복사기 구입
○냉장고 구입
○디지털카메라
7,500 △18,47525,975
6,000
800
700
- 33 -
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