02.fr.kl.06.00 laporan ketidaksesuaian
Post on 04-Dec-2015
147 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 1 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.
Ketua Tim Asesmen :Erwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Validitas pengelolaan ketidakberpihakan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP Mengelola Ketidakberpihakan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 4.3.1
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 4.3.1 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014
Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Validitas pengelolaan ketidakberpihakan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP mengelola ketidakberpihakan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 4.3.1
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP: Nama ketua Tim asesor:
FR.KL.06
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 2 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Validitas manajemen keamanan sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP menjaga keamanan proses sertifikasi, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 7.4
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 7.4 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup
FR.KL.06.01
oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Validitas manajemen keamanan sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP menjaga keamanan proses sertifikasi, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 7.4
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
FR.KL.06
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 3 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Validitas manajemen pelaporan LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP membuat laporan kegiatan LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 211 klausul 5.3 & 6
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 211 klausul 5.3 & 6 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014
FR.KL.06.01
Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
FR.KL.06
Ringkasan temuan:
Validitas manajemen pelaporan LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP tidak teridentifikasi SOP membuat laporan kegiatan LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 211 klausul 5.3 & 6
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 4 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
FR.KL.06.01
Muzaini, ST.Rincian ketidaksesuaian
Kredibilitas personil LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP tidak teridentifikasi adanya rekaman (CV) personil LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 6.1.5
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 201 klausul 6.1.5 Kategori Ketidaksesuaian: MayorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
FR.KL.06
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Kredibilitas personil LSP belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP tidak teridentifikasi adanya rekaman (CV) personil LSP, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 6.1.5
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
FR.KL.06.01
No. LKS: 5 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Operasionalisasi kegiatan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada Rencana Kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 202 klausul 7.2.3
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 202 klausul 7.2.3 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
FR.KL.06
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Operasionalisasi kegiatan belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada Rencana Kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 202 klausul 7.2.3
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen /
FR.KL.06.01
No. Lisensi : - Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 6 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Akuntabilitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada dokumen yang menyebutkan keberadaan komite skema dengan tugas-tugasnya, serta masa kerjanya, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2 Kategori Ketidaksesuaian: MajorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen /
FR.KL.06
No. Ref : -Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Akuntabilitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen pendukung LSP belum ada dokumen yang menyebutkan keberadaan komite skema dengan tugas-tugasnya, serta masa kerjanya, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 4.1, 4.2 , 5.1, 5.2
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN LSP
FR.KL.06.01
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : BBPLKLN Cevest
No. Lisensi : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014Standar Acuan:
No. LKS: 7 dari 7Bidang profesi yang diases:Teknik LAS
Pendamping dari LSP:Muzaini, ST.
Ketua Tim AsesmenErwin Thayeb, S.Pd.
Asesor : Trinarto Seno M.,ST.
Rincian ketidaksesuaian
Validitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi belum tercantum jangka waktu pemeliharaan secara periodik, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 10.3
Klausul Ketidaksesuaian : PBNSP 210 klausul 10.3 Kategori Ketidaksesuaian: MinorNama ketua tim/anggota tim asesmen:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan: ………………………………
Nama pendamping dari LSP:
Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd.Tandatangan: ………………………………
Rencana Tindakan Perbaikan
Wakil LSP: Mangiring Sitorus, S.Pd, M.Pd
Target tanggal selesai 27 Juli 2014
Tanggal selesai 27 Juli 2014Verifikasi : 27 Juli 2014
Tindakan telah diverifikasi (LKS) ditutup oleh:
………………………………………………Trinarto Seno M.,ST. Tanggal : 27 Juli 2014Validasi (jika diperlukan)
Oleh: ……………………………. Tanggal: ……………………………………...FR.KL.06
LAPORAN RINGKAS ASESMEN/SURVEILEN/RE-ASESMEN LSP
(Lembar asli disimpan oleh BNSP)Rahasia
Nama LSP : LSP BBPLKLN Cevest
No. Ref : -
Acara : Audit kecukupan / Pra-Asesmen / Full Asesmen / Surveilen / Asesmen Ulang
Tanggal: 17 Juli 2014
Pimpinan LSP : LSP BBPLKLN Cevest
Ketua Tim Asesmen : Erwin Thayeb, S.Pd.
Jumlah Ketidaksesuaian:Kategori Mayor Kategori Minor Kategori Observasi
Ringkasan temuan:
Validitas skema sertifikasi belum dapat dipastikan, terbukti pada dokumen SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi belum tercantum jangka waktu pemeliharaan secara periodik, sehingga tidak sesuai dengan PBNSP 210 klausul 10.3
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal:Lampiran:
a. Surat penugasan tim asesmen (FR. …..)b. Jadwal asesmen (FR. …..)c. Laporan ringkas (FR. …..)
d. daftar hadir (FR. …..)e. laporan ketidaksesuaian (FR. …..)f. Laporan observasi (FR. …..)
Nama anggota Pimpinan LSP:
M. Amir Syarifuddin, ST, MMTandatangan
Nama ketua Tim asesor:
Erwin Thayeb, S.Pd.Tandatangan
FR.KL.06.01
top related