1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8....

1

1. ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.3 แนวทางสงเสรม พฒนา สรางจตสานกในการดแลรกษาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต เพอปองกนและลดปญหามลพษ และระบบปรบปรงคณภาพน า

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เฝาระวงคณภาพสขาภบาลอาหารในสถานศกษา ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค

เพอใหผประกอบการจ าหนายอาหารในโรงเรยนมความรและตระหนกในการน าอาหารทสะอาดมาจ าหนายในโรงเรยน

ตรวจสารปนเปอนในอาหารของโรงเรยนในเขตเทศบาล จ านวน 30 โรงเรยน

5,000 ทกโรงเรยนในเขตเทศบาลไดรบการตรวจสารอาหารปนเปอนในอาหารครบ 100 %

ผประกอบการจ าหนายอาหารในโรงเรยนมความรและสามารถพฒนาสถานประกอบการอาหารใหไดมาตรฐาน และอาหารทน ามาจ าหนายสะอาดปลอดภย

ส านกการสาธารณสขฯ

งบประมาณเทศบาล 5,000 - -

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ตวชวด(KPI)

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

1

2

1. ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.4 แนวทางสงเสรม พฒนา สรางจตสานกในการดแลรกษาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต เพอปองกนและลดปญหามลพษ และระบบปรบปรงคณภาพน า

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศกษาการใชระบบ ฆาเชอชนดอนทมประสทธภาพดกวาระบบเตมสารคลอรนเดม

เพอศกษาขอมลการใชระบบฆาเชอทปนเปอนในนาเสยทผานการบาบดชนดอนทมประสทธภาพ ทดกวา ระบบเตมสารคลอรนเดม

จางทปรกษา เพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนา การใชระบบฆาเชอชนดอนทมประสทธภาพทดกวา ระบบเตมสารคลอรนเดม

500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

มระบบฆาเชอภายใน โรงปรบปรงคณภาพนา อยางมประสทธภาพไมมผลกระทบตอสงแวดลอม

สวนชางสขาภบาลสานกการชาง

2 ศกษาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค

เพอศกษาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค

จางทปรกษา เพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค

500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

การใชพลงงานในโรงปรบปรงคณภาพนา ลดลงและมประสทธภาพ

สวนชางสขาภบาลสานกการชาง

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ตวชวด(KPI)

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

2

3

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ตวชวด(KPI)

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

3 ตนแบบปากนาโพเมองคารบอนตา

เพอสรางองคความรและเปนสอประชาสมพนธใหความร ความเขาใจเกยวกบเมองคารบอนตา

แผน VDO ปากนาโพเมองคารบอนตา 500 แผนแผนพบประชาสมพนธ 5,000 แผนอบรมคณะทางาน 40 คน

500,000 300,000 200,000 จานวนแผน VDOประชาสมพนธ

ประชาชน มความร ความเขาใจ ตระหนกในการสรางและลดคารบอน

สานกการชางกองวชาการฯ

4 สงเสรมและพฒนาเสนทางจกรยาน

เพอจดสรางชองทางขจกรยานใหเปนสถานทเลนและออกกาลงกาย สงเสรมใหมวถชวตอยางพอเพยงและประหยด

1 เสนทาง 10,000,000 5,000,000 5,000,000 จานวนชองทางขจกรยาน

ประชาชนมพนทชองทางจกรยานทไดมาตรฐานและไดออกกาลงกายโดยการขบขจกรยานมากขน

สานกการชางกองวชาการฯ

5 ปลกพชพนธไมสมวง เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

เพอจดทาฐานขอมลทรพยากรทองถน และจดตงศนยอนรกษและพฒนาทรพยากรทองถน

เพอดาเนนการสนบสนนกจกรรมปกปกพนธกรรมพช กจกรรมสารวจเกบรวบรวมพนธกรรมพช ฯลฯ

3,000,000 500,000 500,000 จานวนพชพนธไมสมวง

มศนยอนรกษและพฒนาทรพยากรทองถน

สานกการชางกองวชาการฯ

3

4

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ตวชวด(KPI)

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

6 นารองการพฒนาพนทสเขยวในเมอง / ชมชน เพอมงสเมองสเขยว

เพอเรงการพฒนาพนทสเขยวในระดบพนทอยางมสวนรวม

สารวจรวบรวมขอมลพนทสเขยวและตนไมทมคณคาในพนท รวมทงสารวจความหลากหลายทางชวภาพในเมอง

500,000 500,000 500,000 จานวนพนทสเขยวในเขตเมอง

กอใหเกดกระบวนการมสวนรวมของทกฝาย การจดการพนทสเขยวในเมองแบบบรณาการ มงสการเปนเมองสเขยวทนาอยอยางยงยน

สานกการชางกองวชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 15,000,000 6,300,000 6,200,000

4

5

4. ยทธศาสตรดานการพฒนากายภาพเมอง 4.1 แนวทางพฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง ตดตงระบบไฟฟาสาธารณะ

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางผวจราจรพรอมทอระบายน าซอยแยกถนนอมรนทร ขางบานเลขท 392/32

เพอใหผใชเสนทางไดรบความสะดวกปลอดภยในการเดนทางการจราจรการขนสง

ผวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พรอมทอระบายน า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน รายละเอยดของเทศบาล

2,800,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

ราษฎรทอยอาศยในพ นทมการคมนาคมทด ไดรบความสะดวกรวดเรว

สานกการชาง

2 กอสรางผวจราจร พรอมทอระบายน า ถนนซอยโกสย 16

เพอใหผใชเสนทางไดรบความสะดวก ปลอดภย ในการเดนทาง การจราจร การขนสง

ผวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร พรอมทอระบายน าเสนผาศนยกลาง 0.80 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

3,500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

ราษฎรทอยอาศยในพ นทมการคมนาคมทด ไดรบความสะดวกรวดเรว

สานกการชาง(ปรบปรงแผนพฒนาสามป 2558 - 2560)

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

5

6

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

3 วางทอสบสงเพอระบายน าภายในรองน าเกาะญวนททางเชอม เกาะญวนบรเวณ ถนนแสงสวรรคและโรงปรบปรงคณภาพน า

ควบคมระดบน าภายในรองน าเกาะญวนใหมระดบทเหมาะสมและปองกนน าทวมชมชนเกาะญวน

วางทอเหลก ขนาด เสนผาศนยกลาง 12 น ว พรอมอปกรณ จานวน 4 แหง ความยาวเสนทอรวมไมนอยกวา 60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

สามารถควบคมระดบน าในรองน าเกาะญวน ใหมทเหมาะสมไมเกดปญหาน าทวมภายในเกาะญวนพฒนาพ นทแนวรองน าเกาะญวนใหเปนทพกผอนหยอนใจ

สานกการชาง

งบประมาณเทศบาล 6,800,000 - -

6

7

4. ยทธศาสตรดานการพฒนากายภาพเมอง 4.4 แนวทางปรบปรง และเพมประสทธภาพระบบระบายน า ระบบปองกนน าทวม / และแกไขปญหาน าทวม

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จายคาทดแทนการรอถอนอาคาร และการจดกรรมสทธ ทดนตามแนวพนทโครงการ กอสรางระบบปองกนนาทวมพนทชมชนเทศบาลนครนครสวรรคและชมชนตอเนอง

เพอปองกนนาทวมและกนตลงพง

รอถอนอาคารและ/หรอจดกรรมสทธทดนตามแนวรมแมนาปงและเจาพระยาทอยตามแนวกอสรางระบบปองกนนาทวมตงแตซอยตรงขามถนนสาย ก ถง สะพานปอมหนงและจากหนาโรงเรยนอนบาลถงวดเขอนแดง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 เปนไปตามขอกาหนดของขอตกลงหรอสญญา

ราษฎรทองถนอยในพนทไมตองประสบปญหานาทวมขง

สานกการชาง

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวชวด(KPI)

7

8

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวชวด(KPI)

2 ขดลอกและปรบปรง ภมทศนตามแนวรองนาเกาะญวนกบถนนเจาสพระยา

เพอควบคมระดบนาในรองนาเกาะญวนใหอยในระดบทเหมาะสม พฒนารองนาเกาะญวน ใหเปนตลาดนาและทพกผอนหยอนใจ

จดทาทางเดนบนไดขนลงเชอมตอระหวางทางเดนเทาเลยบนาถงถนนเชอมเกาะญวนทงดานโรงปรบปรงคณภาพนาและถนนแสงสวรรค,กอสรางสะพานขามคลองทระดบทางเดนเทา จานวน 2 แหง และทระดบถนนรอบเกาะกบทางเทารมเขอนถนนเจาสพระยา จานวน 1 แหง ปรบปรงเชงลาดและภมทศน ตดตงโคมไฟฟาสองสวางตามแนวรองนาทงสองฝงและตดตงนาพในรองนา ตามแบบแปลนรายละเอยด เทศบาล

15,000,000 25,000,000 15,000,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา

พฒนาพนทแนวรองนาเกาะญวนกบถนนเจาสพระยาใหเปนทพกผอนหยอนใจและเปนสถานททองเทยวของเมอง

สานกการชาง(ปรบปรงแผนพฒนาสามป 2558 - 2560)

งบประมาณเทศบาล 20,000,000 30,000,000 20,000,000

8

9

5. ยทธศาสตรดานการรกษาความสงบเรยบรอยและความมนคง 5.2 แนวทางพฒนาระบบปองกนและบรรเทาสาธารณภย การรกษาความสงบเรยบรอย ความมนคงปลอดภยในชวตและทรพยสน

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรบปรงระบบกลองโทรทศนวงจรปดระยะท 1

ปรบปรงกลองเดมในระบบ Analog ใหเปนระบบ IP โดยใชกลองเดม เพอใหระบบกลองแบบเกาสามารถใชงานกบระบบใหมไดอยางเตมประสทธภาพ

จดหาอปกรณแปลงสญญาณ Analog To IP ส าหรบกลองระยะท 1 จ านวน 32 ชด

320,000 กลองใชงานกบระบบใหมได

กลองโทรทศนวงจรปดเดม สามารถใชงานรวมกบระบบบรหารจดการดจตอลทงปจจบน และอนาคตไดอยางสมบรณ

งานเทคโนโลยสารสนเทศ กองวชาการและแผนงาน

งบประมาณเทศบาล 320,000 - -

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวชวด(KPI)

9

10

6. ยทธศาสตรดานการบรหารจดการทด 6.3 แนวทางสงเสรมและพฒนาทรพยากรการบรหาร ใหมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรบปรงซอมแซมอาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ (อาคารสโมสรฯ)

เพอปรบปรงซอมแซมอาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ (อาคารสโมสรฯ) ใหอยในสภาพใชงานไดอยางด

ซอมแซมฝาเพดานหลงคาหนาอาคารส านกงาน ซอมแซมหองน า ฯลฯ

100,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ

อาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ(อาคารสโมสรฯ)อยในสภาพใชงานไดอยางด

งานเทศกจ ส านกปลดเทศบาล

2 กอสรางหองอยเวร - ยาม ของพนกงานดบเพลง

เพอใหมหองอยเวรยามของพนกงานดบเพลง

1 แหง 100,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ

การอยเวรยามของพนกงานดบเพลง มประสทธภาพมากยงข น

งานปองกนฯ ส านกปลดเทศบาล

3 ซอมแซมหอชมเมอง เพอใหอาคารคงอยในสภาพใชการไดด

ซอมแซมแผนอลมเนยม คอมโพสต

300,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ

อาคารคงอยในสภาพใชการไดดและมความสวยงามคงทน

งานสงเสรมการทองเทยว ส านกปลดเทศบาล

รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

เทศบาลนครนครสวรรค

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

10

11

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

4 จดหาครภณฑส านกปลดเทศบาล

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

กลองถายภาพดจตอลความละเอยดไมนอยกวา 14 ลานพกเซล 3 กลอง

21,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

งานเทศกจส านกปลดเทศบาล

ชดปองกนสารเคมพรอมอปกรณ 1 ชด

300,000 งานปองกนฯ

หวฉดดบเพลงในอาคาร 2 ชด 90,000 งานปองกนฯชดดบเพลงในอาคาร (เส อคลม,กางเกง,รองเทา,ถงมอ,ฮด ,หมวก) พรอม หนากากปองกนแกสพษ 1 ชด

90,000 งานปองกนฯ

ถงอากาศเครองชวยหายใจ ส าหรบดบเพลงในอาคาร พรอมหนากากและอปกรณ 1 ชด

175,000 งานปองกนฯ

เครองตรวจวดการรวของกาซไวไฟ และกาซพษแบบเคลอนยายได พรอมอปกรณ 1 ชด

160,000 งานปองกนฯ

กลองสองทางไกล 2 ตว 720,000 งานสงเสรมการทองเทยว

11

12

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

5 เชาเครองคอมพวเตอรและอปกรณ เพอเพมประสทธภาพการท างาน

เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการใชงาน และทดแทนเครองคอมพวเตอรเกาทช ารดหรอหมดอายการใชงาน ลดคาใชจายและเวลาทเสยไปจากการซอมเครองคอมพวเตอรทสามารถใชงานไดตลอดเวลา

เชาเครองคอมพวเตอร จ านวน 211 เครอง Notebook จ านวน 9 เครอง เครองปร นเตอร จ านวน 31 เครอง

2,540,000 2,540,000 2,540,000 มเครองคอมพวเตอรใชงานไดตลอดเวลา

มเครองคอมพวเตอรใชงานเพยงพอ สามารถทดแทนเครองเกาทช ารดหรอหมดอายการใชงาน มเครองเปลยนใหใชงานกรณเครองช ารด

งานเทคโนโลยสารสนเทศ กองวชาการและแผนงาน

6 บ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงน เกนกวา 5,000 บาท)

เพอพฒนาอาคารสถานทใหมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

บ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑกองวชาการฯ วงเงนเกนกวา 5,000 บาท

800,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา

ประชาชนผใชบรการไดรบความพงพอใจการปฏบตงานทมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

กองวชาการและแผนงาน

7 จดหาครภณฑกองวชาการและแผนงาน

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

กลองถายภาพนง ดจตอล ระบบ ปฏบตการ Android ความละเอยดไมนอยกวา 16 ลานพกเซล 1 กลอง

22,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

งานบรการเผยแพรวชาการ

12

13

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

เครองปร นเตอร Photo Inkjet ขนาด A 4 1 เครอง

13,000 งานบรการและเผยแพรวชาการ

เครองพมพดดไฟฟา 1 เครอง 25,000 งานธรการรถจกรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 110 ซซ แบบอตโนมต 1 คน

44,000 งานบรการขอมลขาวสารฯ

8 จดหาครภณฑส านกการคลง

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

เครองท าลายเอกสาร 1 เครอง 60,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

ส านกการคลง

9 จดหาครภณฑส านกการชาง

เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

ตดต งกลองโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณ จ านวน 8 จด ภายในโรงปรบปรงคณภาพน า

100,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

มความปลอดภยในชวตและทรพยสนของทางราชการ

สวนชางสขาภบาลส านกการชาง

รอกดงสาย ขนาดไมนอยกวา 2 ตน จ านวน 1 ตว

9,500 สวนการโยธาส านกการชาง

ตโชว 1 ต 50,000 ส านกการชาง10 จดหาครภณฑส านกการ

สาธารณสขฯเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

โทรทศนวงจรปดชนดรบภาพไดท งกลางวนและกลางคน และอปกรณบนทกภาพพรอมตดต ง 8 กลอง

45,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

งานปองกนและควบคมโรคตดตอ

13

14

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

เครองโทรสารชนดระบบพมพเลเซอร 1 เครอง

20,000 ส านกการสาธารณสขฯ

11 หองเรยนอาเซยน เพอเพมประสทธภาพและพฒนาการเรยนการสอน โดยใชเทคโนโลยททนสมย

จดท าหองเรยนอาเซยนทมความทนสมยดานเทคโนโลย และดานโปรแกรมมลตมเดยสอการเรยนการสอน โรงเรยนสงกดเทศบาลท ง 8 โรงเรยน

4,800,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา

นกเรยนไดรบการพฒนาศกยภาพสมองและทกษะทางดานตางๆ ไดเรยนรกบโลกของเทคโนโลยททนสมย

ส านกการศกษา

12 ระบบตอบรบไรสาย ส าหรบประเมนผล วดความรเดกปฐมวย

เพอประเมนผลวดความรเดกปฐมวยในโรงเรยนสงกดเทศบาลฯ ท ง 8 โรงเรยน

นกเรยนระดบปฐมวย สงกดเทศบาล ท ง 8 โรงเรยน

2,080,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา

นกเรยนไดรบความรเกยวกบวชาตาง ๆ

ส านกการศกษา

13 ปรบปรงพ นสนามโรงยมแบดมนตน (หลงใหม)

เพอใหมความพรอมในการรองรบการแขงขนกฬา และเพยงพอตอการใชบรการของเดก เยาวชน และประชาชน

จ านวน 1 แหง ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

600,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา

สขภาพรางกายแขงแรงและสะดวกสบายแกผมาใชบรการ และจดการแขงขนกฬาตาง ๆ

งานกฬาและนนทนาการ ส านกการศกษา

14

15

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

14 ปรบปรงหองน า - หองสวม ภายในอาคารโรงยมเนเซยม 4,000 ทนง

เพออ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬาภายในโรงยมเนเซยม 4,000 ทนง

1 แหง 500,000 เปนไปตามขอตกลงของสญญา

อ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬา

ส านกการศกษา

15 ปรบปรงหองน า - หองสวม ภายในอาคารโรงยมเนเซยม 600 ทนง

เพออ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬาภายในโรงยมเนเซยม 600 ทนง

1 แหง 200,000 เปนไปตามขอตกลงของสญญา

อ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬา

ส านกการศกษา

16 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดวรนาถบรรพต

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

10,328,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.4

15

16

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

17 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดวรนาถบรรพต

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

9,667,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ กรมฯ อนมตปงบประมาณ

2557 และด าเนนการ

ปงบประมาณ 2558)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.4

18 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดจอมครนาคพรต

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

10,328,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.6

16

17

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

19 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดสคตวราราม

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

10,328,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.7

20 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดไทรเหนอ

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

10,328,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.8

21 กอสรางอาคารเรยนอนบาลโรงเรยนเทศบาลวดปากน าโพใต

เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ

กอสรางอาคารเรยนอนบาล (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล

5,906,000(เงนอดหนน

เฉพาะกจ)

เปนไปตามขอตกลงของสญญา

มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน

ท.2

17

18

เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา

ผลลพธทคาดวา จะไดรบ

หนวยงานทรบผดชอบ

ตวช วด(KPI)

22 จดหาครภณฑส านกการศกษา

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดตดผนง ขนาดไมต ากวา 30,000 บทย 1 เครอง

60,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน

ส านกการศกษา

ชดรบแขก 1 ชด 20,000 ส านกการศกษา

เครองปรบอากาศ พรอมตดต ง ขนาดไมต ากวา 500,000 บทย ประจ าโรงยม 600 ทนง 2 เครอง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 งานกฬาและนนทนาการ ส านกการศกษา

23 ก าหนดประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส) แกพนกงาน ส านกการประปา

เพอจายเปนคาตอบแทนเปนกรณพเศษใหกบบคลากร ภายในหนวยงาน

จายเปนคาตอบแทนอน กรณพเศษใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจางของส านกการประปา

1,300,000 1,300,000 1,300,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา

พนกงานเทศบาลมความกระตอรอรนในการปฏบตงาน

ส านกการประปา

24 จดหาครภณฑสถาน ธนานบาล 3

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

เครองปมน าแบบอตโนมต 1 เครอง

7,500 จ านวนรายการครภณฑทจดหา

มเครองมอเครองใชเพยงพอในการปฏบตงาน

สถานธนานบาล 3

เกาอ ส านกงาน 2 ตว 7,000 สถานธนานบาล 3

เครองส ารองไฟขนาด 800 VA 3 เครอง

9,000 สถานธนานบาล 3

งบประมาณเทศบาล 77,253,000 8,840,000 8,840,000 18

19

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณโครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.3 แนวทำงเสรมสรำง สนบสนน ระบบคมครองผบรโภคดำนสขภำพใหมประสทธภำพ

1 5,000 - - - - 1 5,000

1.4 แนวทำงสงเสรม พฒนำ สรำงจตส ำนกในกำรดแลรกษำสงแวดลอมและกำรจดกำรทรพยำกรธรรมชำต เพอปองกนและลดปญหำมลพษ และระบบปรบปรงคณภำพน ำ

6 15,000,000 4 6,300,000 4 6,200,000 14 27,500,000

รวม 7 15,005,000 4 6,300,000 4 6,200,000 15 27,505,0004) ยทธศาสตรพฒนากายภาพเมอง 4.1 แนวทำงพฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนสง ตดต งระบบไฟฟำสำธำรณะ

3 6,800,000 - - - - 3 6,800,000

4.2 แนวทำงปรบปรงภมทศนพฒนำแหลงทองเทยว พ นทนนทนำกำร และสวนสำธำรณะ

- - - - - - - -

4.3 แนวทำงปรบปรงและเพมประสทธภำพ กำรขยำยระบบผลต และจ ำหนำยน ำประปำ พรอมพฒนำคณภำพน ำประปำ

- - - - - - - -

4.4 แนวทำงปรบปรง และเพมประสทธภำพระบบระบำยน ำ ระบบปองกนน ำทวม / และแกไขปญหำน ำทวม

2 20,000,000 2 30,000,000 2 20,000,000 6 70,000,000

รวม 5 26,800,000 2 30,000,000 2 20,000,000 9 76,800,000

สวนท 5 บญชโครงการพฒนาบญชสรปโครงการพฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

ยทธศำสตรรวม 3 ปป 2558 ป 2559 ป 2560

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

19

20

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณโครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

สวนท 5 บญชโครงการพฒนาบญชสรปโครงการพฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

ยทธศำสตรรวม 3 ปป 2558 ป 2559 ป 2560

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1

5) ยทธศาสตรดานการรกษาความสงบเรยบรอยและความมนคง 5.1 แนวทำงสงเสรมประชำธปไตย ควำมเสมอภำค สทธ เสรภำพ ของประชำชน และกำรมสวนรวมของประชำชนในกำรพฒนำทองถน

- - - - - - - -

5.2 แนวทำงพฒนำระบบกำรปองกนและบรรเทำสำธำรณภยกำรรกษำควำมสงบเรยบรอย ควำมมนคงปลอดภยในชวตและทรพยสน

1 320,000 - - - - 1 320,000

รวม 1 320,000 - - - - 1 320,0006) ยทธศาสตรดานการบรหารจดการทด 6.1 แนวทำงสงเสรมกำรบรหำรจดกำรตำมหลกธรรมำภบำล - - - - - - - - 6.2 แนวทำงพฒนำระบบเทคโนโลยและสำรสนเทศใหมประสทธภำพ - - - - - - - - 6.3 แนวทำงสงเสรมและพฒนำทรพยำกรกำรบรหำร ใหมประสทธภำพและไดมำตรฐำน

24 77,253,000 3 8,840,000 3 8,840,000 30 94,933,000

รวม 24 77,253,000 3 8,840,000 3 8,840,000 30 94,933,000รวมงบเทศบาล 37 119,378,000 9 45,140,000 9 35,040,000 55 199,558,000

20