111 - minist. de econ.ind y comercio · instituciones que brindan servicios a las pymes. 2....
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111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
PP- 111-001
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Economía Industria y Comercio es el ente rectorde las políticas públicas del Estado en materia de fomento a lainiciativa privada, el desarrollo, la cultura empresarial para lossectores de industria, comercio y servicios; como para el sectorde las pequeñas y medianas empresas. Además, es el ente Directoren el tema de defensa y educación del consumidor.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.2. Protección del consumidor.3. Simplificación de trámites.5. Promoción de la competencia.6. Reglamentación técnica.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de lasinstituciones que brindan servicios a las PYMES.2. Desarrollar y aplicar aquellos indicadores de evaluación de losprogramas de atención a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), conel objetivo de detectar las fortalezas y debilidades para proponerlas mejoras del proceso.3. Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo a lasPYMES, para determinar la atención que éstas requieren.4. Implementar el programa de compras del Estado, tendiente afacilitar la participación de las PYMES en procesos de comprasdel Estado.5. Actualizar el Sistema de Información Empresarial Costarricense(SIEC), incorporando la información más reciente y de interés paralas PYMES.6. Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonasrurales, facilitando el servicio al usuario y beneficiando elsector productivo rural.7. Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a promoverlos encadenamientos productivos.8. Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brinda alas PYMES, definiendo políticas para promover una oferta nacionalque responda a las exigencias de las empresas.9. Fomentar la generación de nuevas empresas, creando un mecanismopara analizar y canalizar ideas de negocios hacia institucionesque promuevan el espíritu emprendedor.10. Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica,aprovechando el recurso humano capacitado y altamente calificado
PP- 111-002
existente.11. Mejorar la información brindada a los consumidores, a travésde estudios de mercado que le permitan al usuario conocer sobrelas opciones que tiene en el comercio al realizar una compra.12. Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y através de los medios de acceso remoto, con el fin de coadyuvar ala resolución de conflictos de consumo y ofrecer orientación conrespecto a los derechos del consumidor.13. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores y lasobligaciones del comerciante, para mejorar la relación comercialentre ambos.14. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidores yfortalecer las constituidas mediante la realización de talleres,reuniones y seminarios, con el fin que éstas ejerzan un efectomultiplicador en sus comunidades.15. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias yrecursos interpuestos ante la Comisión Nacional del Consumidor,contribuyendo así a que los consumidores reciban una prontarespuesta a su gestión.16. Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando unasolución patrimonial satisfactoria para el consumidor.17. Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas ymedianas empresas ante el Ministerio de Economía, Industria yComercio, logrando mejorar la calidad del servicio que se brinda.18. Mejorar los sistemas de información, en materia de mejoraregulatoria, procurando que las leyes,decretos nuevos y vigentes,sean de calidad.19. Contribuir a una mayor competencia y libre concurrencia en losmercados al aumentar el número de casos resueltos.20. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de consultas querealizan los agentes económicos, de manera que se dé una respuestalo más inmediata posible.21. Mejorar la cobertura de divulgación sobre los beneficios quebrinda para los consumidores la competencia y libre concurrenciade la Ley No. 7472 y del quehacer de la Comisión para Promover laCompetencia.22. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los procesos denegociación en cuanto a las normas y regulaciones en el nivelinternacional.23. Mejorar los sistemas de información, en materia deReglamentación Técnica, actualizando la base de datos para que elusuario interno y externo conozca las regulaciones básicas quedeben cumplir los productos al venderse en el mercado.24. Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión dereglamentos técnicos facilitando al usuario el documento deconsulta en el menor tiempo posible.
PP- 111-003
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 655,427,310 0 0
10 ADMINISTRACION GENERAL 655,427,310 0 0
SERVICIOS ECONOMICOS 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193,587
46 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193,587
SERVICIOS FINANCIEROS 3,905,536 5,000,000 2,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,300,630,073 2,709,261,140 3,413,667,593
11 GASTO DE CONSUMO 1,550,661,786 1,440,507,377 1,217,028,615
111 SUELDOS Y SALARIOS 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 297,605,884 428,207,312 388,005,599
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,863,005,807 1,268,753,763 1,083,601,458
131 AL SECTOR PRIVADO 19,886,292 26,210,680 44,800,000132 AL SECTOR PUBLICO 1,056,896,273 1,235,743,083 1,815,905,807133 AL EXTERIOR 6,818,893 6,800,000 2,300,000
2 GASTOS DE CAPITAL 41,604,594 91,538,860 78,525,994
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 71,316,000 81,788,000 33,640,679
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,209,994 4,750,860 4,058,379
242 AL SECTOR PUBLICO 4,058,379 4,750,860 5,209,994
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 2,000,000 5,000,000 3,905,536
251 DEUDA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000
PP- 111-004
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187
01 INGRESOS CORRIENTES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187
1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301,053 344,568,443 327,997,648
01 INGRESOS CORRIENTES 245,301,053 344,568,443 327,997,648
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007,951
01 INGRESOS CORRIENTES 52,304,831 83,638,869 60,007,951
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316,000
01 INGRESOS CORRIENTES 200,000 12,688,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 33,440,679 69,100,000 71,316,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005,807
01 INGRESOS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005,807
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,058,379 4,750,860 5,209,994
01 INGRESOS CORRIENTES 0 60,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,058,379 4,690,860 5,209,994
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
215 ACTIVIDADES CENTRALES 659,332,846 739,892,582 885,349,866
216 DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE
LA COMPETENCIA
365,865,572 463,789,556 0
217 GESTION METROLOGICA NACIONAL 283,857,210 367,477,195 0
218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 0 25,440,995 135,933,402
219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
0 142,199,672 318,386,829
220 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0 1,062,000,000 1,620,077,770
PP- 111-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
222 FOMENTO INDUSTRIAL 105,620,043 0 0
223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0 0 398,294,563
224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 0 0 134,151,157
225 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 927,558,996 0 0
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 213 0 213
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
126 0 1264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
54 0 545 TECNICO
29 0 299 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
687,018,728 475,637,459 1,162,656,187T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 504,096,432 475,637,459 979,733,891
030 SUELDO ADICIONAL 85,413,941 0 85,413,941
031 SALARIO ESCOLAR 73,177,405 0 73,177,405
040 DIETAS 11,000,000 0 11,000,000
060 SOBRESUELDOS 11,746,950 0 11,746,950
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
PP- 111-006
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587
INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667,593
01 INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667,593
TITULOS VALORES 41,404,594 78,790,860 78,525,994
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,404,594 78,790,860 78,525,994
2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 769,751,032 832,235,400 979,733,891
030 SUELDO ADICIONAL 70,725,522 79,296,935 85,413,941
031 SALARIO ESCOLAR 58,263,929 70,703,880 73,177,405
040 DIETAS 8,417,250 11,000,000 11,000,000
060 SOBRESUELDOS 10,740,754 17,479,850 11,746,950
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,524,244 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301,053 344,568,443 327,997,648
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,347,403 127,520,355 164,581,797
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 300,000 0
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 40,163,186 60,752,600 57,344,475
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,181,625 2,985,000 4,077,000
122 TELECOMUNICACIONES 20,941,840 31,538,750 26,330,053
124 SERVICIO DE CORREOS 63,332 707,000 415,000
126 ENERGIA ELECTRICA 17,468,642 23,250,000 14,615,800
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 761,500 1,260,000 1,480,550
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,426,365 15,500,000 7,700,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 9,148,159 15,700,000 10,130,226
PP- 111-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,395,931 10,840,000 5,700,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,286,105 1,870,000 1,571,184
150 SEGUROS 8,702,665 19,000,000 12,000,000
162 CONSULTORIAS 0 1,500,000 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,776,017 9,100,000 7,807,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,726,870 9,119,738 5,800,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 942,375 5,850,000 1,500,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 266,000 575,000 200,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,703,038 7,200,000 6,744,563
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007,951
202 GASOLINA. 10,912,850 12,150,000 9,835,380
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,151,312 1,858,374 325,000
212 MEDICINAS 647,646 440,000 295,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,423,803 17,000,000 10,927,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 474,560 2,105,000 1,100,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,505,748 8,460,000 8,627,000
234 IMPRESOS Y OTROS 2,641,505 5,350,000 4,520,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 488,269 1,320,000 700,000
252 CEMENTO 0 30,000 0
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 208,456 440,000 140,000
258 MADERA 0 100,000 100,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 963,200 1,842,500 2,200,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 154,359 1,000,000 300,000
270 REPUESTOS 2,435,810 4,944,022 3,456,920
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 975,467 4,381,800 2,705,996
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 606,850 1,113,973 1,250,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,215,406 12,700,000 5,034,705
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,516,228 6,413,200 6,923,900
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 983,362 1,990,000 1,567,050
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,782,098 43,988,000 62,640,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,000 25,100,000 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,428,014 7,900,000 3,500,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 133,730 500,000 4,826,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 555,818 700,000 0
390 EQUIPOS VARIOS 2,706,019 3,600,000 350,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005,807
602 PRESTACIONES LEGALES 15,433,100 20,000,000 39,000,000
PP- 111-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,453,192 6,210,680 5,800,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 98,268,767 132,974,449 146,021,841
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,902,488 4,750,860 5,210,616
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 923,559,000 1,055,200,000 1,617,777,770
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 10,781,230 14,272,591 15,631,858
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 20,384,788 28,545,183 31,263,722
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 6,818,893 6,800,000 2,300,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,058,379 4,750,860 5,209,994
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,058,379 4,750,860 5,209,994
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 3,905,536 5,000,000 2,000,000
PP- 111-009
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
111 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 504,096,432
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
4369 1DIR.AREA COM.PROM. DE LA COMP. (e) ..... 621,450 7,457,400
4376 1DIR.AREA APOYO AL CONSUMIDOR (e) ...... 621,450 7,457,400
4573 1DIR.AREA DE FOMENTO INDUSTRIAL (e) ..... 621,450 7,457,400
4605 1DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) ........ 621,450 7,457,400
10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 377,450 4,529,400
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600
9169 1MEDICO DE EMPRESA MEIC ................. 300,236 3,602,832
3584 3CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 768,450 9,221,400
7596 1JEFE SERV.DE INFORMATICA B ............ 255,650 3,067,800
3928 12COORDINADOR UNIDAD SUSTANTIVA a 255,150
Cls c/u ................................
3,061,800 36,741,600
3922 4COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO B a
244,750 Cls c/u ........................
979,000 11,748,000
969 1ASESOR B (e) ........................... 234,950 2,819,400
741 2ANALISTA SISTEMAS GRUPO B a 226,050 Cls
c/u ....................................
452,100 5,425,200
11536 9PROFESIONAL DE APOYO GRUPO D a 217,350
Cls c/u ................................
1,956,150 23,473,800
11697 76PROFESIONAL SUSTANTIVO GRUPO D a
217,350 Cls c/u ........................
16,518,600 198,223,200
11539 2PROFESIONAL DE APOYO C a 206,950 Cls
c/u ....................................
413,900 4,966,800
3921 1COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO A ......... 201,350 2,416,200
1182 2ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 400,300 4,803,600
740 2ANALISTA SISTEMAS GRUPO A a 195,850 Cls
c/u ....................................
391,700 4,700,400
11693 3PROFESIONAL SUSTANTIVO B a 189,950 Cls
c/u ....................................
569,850 6,838,200
11537 2PROFESIONAL DE APOYO A a 180,250 Cls
c/u ....................................
360,500 4,326,000
11692 3PROFESIONAL SUSTANTIVO A a 180,250 Cls
c/u ....................................
540,750 6,489,000
3670 2CONTADOR A a 155,350 Cls c/u ........... 310,700 3,728,400
1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000
15051 5TECNICO DE APOYO a 154,250 Cls c/u ..... 771,250 9,255,000
15092 4TECNICO INFORMATICO a 154,250 Cls c/u .. 617,000 7,404,000
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 131,150 1,573,800
1201 8ASISTENTE ADMINIST.2 MEIC a 125,550 Cls
c/u ....................................
1,004,400 12,052,800
1200 31ASIST.ADMINISTRATIVO 1 MEIC a 119,350
Cls c/u ................................
3,699,850 44,398,200
16032 2TRAB.SERV.CALIFICADOS a 110,250 Cls c/u 220,500 2,646,000
16033 25TRABAJ.SERV.GENERALES a 107,450 Cls c/u 2,686,250 32,235,000
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 469,903
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 111-010
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
50,526,101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
54,295,370
102RETRIBUCION POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS
SALARIALES POR LA APLICACION DEL MANUAL
INSTITUCIONAL Y DECRETO Nº25595-MP DEL
15-11-96
625,627
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
62,474,635
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
1,419,287
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
157,863,883
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
139,917,897
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
7,775,000
203SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS
SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA
SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEL 5-7-2001 E INFORME IT-NT-47-2001
269,865
979,734,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 215
PP- 111-011
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
ACTIVIDADES CENTRALES
OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Servir de soporte a las áreas sustantivas para que produzcan demanera eficaz y eficiente, mediante la adecuada y oportunaadministración de los recursos humanos, económicos y financieros,además asesorar, supervisar, suministrar informes de carácterjurídico y contable, con el fin de coadyuvar al fortalecimientodel sistema de control interno, aprovechando al máximo losrecursos disponibles proporcionando la transparencia en la gestiónpública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Informe de auditorías operativas y financieras.
Informes 5.00 10.00
02. Criterios y resoluciones jurídicas.
Documentos 170.00 360.00
03. Servicios de información.
Solicitudes 70,447.00 140,894.00
04. Gestión y desarrollo del recurso humano.
Solicitudes 2,846.00 6,147.00
05. Servicios de gestión de recursos financieros.
Documentos 2,870.00 5,830.00
06. Ejecutar la adquisición de bienes y servicios en
el nivel institucional.
Documentos 300.00 416.00
07. Brindar servicios generales y de notificado.
Solicitudes 4,600.00 8,628.00
08. Elaborar sistemas de información.
Manuales 1.00 2.00
09. Elaborar estudios económicos.
Documentos 10.00 20.00
10. Atención a usuarios.
Solicitudes 0.80 0.80
11. Planificación Institucional.
0.00 0.00
PP- 111-012
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
01.1. Mejorar los mecanismos de fiscalización para llevar a cabo
las auditorías que exige la Ley de Control Interno.
02.1. Reducir el tiempo promedio de los servicios de asesoría
jurídica de acuerdo con la normativa vigente.
02.2. Mejorar la protección de las empresas costarricenses ante
casos de prácticas de competencia desleal internacional.
03.1. Automatizar la información del sector comercio, industria
y servicios proveniente de la C.C.S.S, para que sirva de
sustento técnico y científico al sector empresarial.
04.1. Promover el desarrollo de un programa de inducción que
logre la identificación plena del nuevo funcionario del
MEIC.
05.1. Disminuir el tiempo de aprobación de trámites de
ejecución presupuestaria con el fin de aumentar la
eficiencia en la ejecución y lograr a cabalidad el
cumplimiento de las metas.
06.1. Ajustar los tiempos de contratación a los establecidos
por la Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa.
07.1. Optimizar la atención de la Unidad de Servicios Generales,
para coadyuvar con la administración en el uso adecuado de
vehículos, limpieza, vigilancia y notificado.
08.1. Mejorar la tecnología de información al servicio de los
funcionarios del Ministerio.
09.1. Optimizar la atención de las solicitudes de estudio
realizadas por las distintas áreas del Ministerio.
10.1. Optimizar la atención de los usuarios de las denuncias que
presentan sobre los servicios que presta el MEIC.
11.1 Establecer la Oficina de Planificación Institucional, con
el propósito de coordinar con MIDEPLAN, las políticas y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo al PAO.
PP- 111-013
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Utilizar como herramienta en el 100% de las auditoríasfinancieras el sistema SIGAF(A).02.1.1. Reducir en un 25% el tiempo promedio de resolución lassolicitudes presentadas(M).02.2.1. Crear la Unidad de Prácticas de Competencia DeslealInternacional(A).03.1.1. Implementar base de datos con la información recibida dela C.C.S.S.(M).04.1.1. Lograr que el 100% de los nuevos empleados reciban elcurso de inducción(M).05.1.1. Mejorar en un 10% la ejecución presupuestaria(M).06.1.1. Lograr que las contrataciones se ajusten en un 85% a lostiempos minímos señalados(M).07.1.1. Brindar el 90% de los servicios solicitados(M).08.1.1. Crear un intranet que sirva de sustento tecnológico paratodas las áreas del Ministerio(A).9.1.1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas(M).10.1.1. Resolver el 80% de las denuncias presentadas(A).11.1.1. Crear la Unidad de Planificación Institucional(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Auditorías financieras
realizadas utilizando
el SIGAF / Auditorías
financieras realizadas
*100. 0.00 0.00 100.00
02.1.1.1. Eficacia
[(Tiempo promedio 2005 /
Tiempo promedio
2004)-1]*100. 0.00 0.00 -25.00
02.2.1.1. Eficacia
Unidad de prácticas de
competencia desleal
internacional creada. 0.00 0.00 1.00
03.1.1.1. Eficacia
Base de datos concluida. 0.00 0.00 1.00
PP- 111-014
04.1.1.1. Eficacia
Servidores inducidos /
Servidores nombrados
*100. 0.00 0.00 100.00
05.1.1.1. Eficacia
[(Tiempo promedio 2005 /
Tiempo promedio
2004)-1]*100. 0.00 0.00 -10.00
06.1.1.1. Eficacia
Tiempo mínimo promedio /
Tiempo de respuesta
promedio*100. 0.00 0.00 85.00
07.1.1.1. Eficacia
Solicitudes recibidas /
Solicitudes tramitadas
*100. 0.00 0.00 90.00
08.1.1.1. Eficacia
Intranet creada. 0.00 0.00 1.00
09.1.1.1. Eficacia
Solicitudes atendidas /
Solicitudes
resueltas*100. 0.00 0.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia
Denuncias atendidas /
Denuncias recibidas*100. 0.00 0.00 80.00
11.1.1.1. Eficacia
Unidad de Planificación
Institucional creada. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
61,974,490 UNIDAD DE DIRECCION 1 Auditorías97,388,485 UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 Unidad de Asuntos Jurídicos
132,802,479 UNIDAD DE DIRECCIÓN 3 Servicios de Informaciòn115,095,482 UNIDAD DE DIRECCION 4 Unidad de Recursos Humanos106,241,983 UNIDAD DE DIRECCION 5 Servicios de Gestión de Recursos Financieros88,534,986 UNIDAD DE DIRECCION 6 Proveeduría Institucional
132,802,479 UNIDAD DE DIRECCION 7 Unidad de Servicios Generales70,827,989 UNIDAD DE DIRECCION 8 Unidad de Informática44,267,493 UNIDAD DE DIRECCION 9 Unidad de Estudios Económicos17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION10 Contraloría Servicios17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION11 Unidad de Planificación Institucional
885,349,866Total del Programa 215
PP- 111-015
PP- 111-016
Registro Contable: 111-215-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 885,349,866
01 INGRESOS CORRIENTES 864,875,463
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,474,403
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 109 0 109
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
41 0 414 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
36 0 365 TECNICO
29 0 299 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
885,349,866
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 521,349,972
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 424,797,891
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 37,839,577
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR DEL
PROGRAMA 217-00 : GESTIÓN METROLÓGICA NACIONAL
Y AQUELLOS PUESTOS TRASLADADOS A OTRAS
INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004) 46,928,504
060 01 111 46 SOBRESUELDOS 10,200,000
070 01 111 46 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 188,361,089
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 122,881,745
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,000,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,400,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 16,000,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 250,000
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 8,000,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 850,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,200,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,450,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,946,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 583,344
PP- 111-017
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-215-00
150 01 112 46 SEGUROS 12,000,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,200,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,700,000
182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,500,000
190 01 112 46 SERVICIOS ADUANEROS 200,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,048,920
202 01 112 46 GASOLINA. 3,200,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
212 01 112 46 MEDICINAS 100,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,250,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 865,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500,000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 2,100,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000
254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 125,000
258 01 112 46 MADERA 100,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,900,000
260 01 112 46 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 300,000
270 01 112 46 REPUESTOS 1,958,920
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,400,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,400,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,120,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,320,000
340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000
390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,115,482
602 01 131 46 PRESTACIONES LEGALES 39,000,000
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 66,065,218
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,464,227
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,600,991
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,355,024
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,177,512
200
PP- 111-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-215-00
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,177,512
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,065,079
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,065,079
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,130,161
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,130,161
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,354,403
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,354,403
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA
PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,354,403
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CUBRIR PAGO DE REASIGNACIONES PENDIENTES,
RECIBOS COBRADOS POR SERVICIOS DEL IFAM Y OTRAS
DEUDAS ACUMULADAS.) 2,000,000
PROGRAMA 218
PP- 111-019
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA
UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir para que las regulaciones permitan fomentar la calidady competitividad de las empresas nacionales, brinden seguridadjurídica a los productores, consumidores y la ciudadanía engeneral.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Reglamentos técnicos revisados y / o modificados.
Documento 8.00 24.00
2. Leyes, decretos revisados y / o mejorados.
Documento 10.00 20.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los
procesos de negociación en las normas y regulaciones en el
nivel internacional. 8 14 1 1
2
1.2. Mejorar los sistemas de información, en materia de
reglamentación técnica, actualizando la base de datos para
que el usuario interno y externo conozca las regulaciones
básicas que deben cumplir los productos al venderse en el
mercado. 8 14 1 2
2
1.3. Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión de
reglamentos técnicos facilitando al usuario el documento
de consulta en el menor tiempo posible. 8 14 1 3
2.1. Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas y
medianas empresas ante el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, logrando mejorar la calidad del
PP- 111-020
2servicio que se brinda. 8 12 1 1
2
2.2. Mejorar los sistemas de información, en materia de mejora
regulatoria , procurando que las leyes, decretos nuevos y
vigentes, sean de calidad. 8 12 1 2
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Participar en 2 reuniones anuales de los comités del CodexAlimentarius Internacional de mayor interés para el país(A).1.1.2. Establecer un procedimiento uniforme para dar a conocerlos temas que se discuten en el seno de la Unión Aduanera y elCodex Alimentarius, a fin de establecer una posición del país(A).1.2.1. Incorporar al sitio WEB www.reglatec.go.cr., un módulo dela jurisprudencia y estudios que fundamentan los reglamentostécnicos(A).1.3.1. Reducir en un 30% el tiempo promedio de revisión yaprobación de reglamentos técnicos, en relación con el año2004(A).1.3.2. Desarrollar una guía general para la realización deestudios de campo, válidos y significativos, que sirvan desustento técnico y científico para la formulación de reglamentostécnicos, durante el segundo semestre(A).2.1.1. Aprobar la simplificación de 3 trámites que deben realizarla PYMES ante la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas(DIGEPYME)(A).2.2.1. Introducción en el Manual del Inversionista de trámitesadicionales indispensables para que puedan iniciar operacionesalgunas empresas (página Web, diciembre 2005)(A).2.2.2. Realizar 6 talleres (30 personas c/u)con funcionarios yciudadanos sobre la Simplificación de Trámites y un Seminario dedivulgación sobre la Simplificación de Trámites(A).2.2.3. Elaborar la Tercera edición del Manual del Inversionista,en versión digital(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 111-021
1.1.1.1. Eficacia
Asistencia a reuniones
realizadas / Asistencia
a reuniones
programadas*100. 0.00 0.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia
Procedimiento elaborado. 0.00 0.00 1.00
1.2.1.1. Eficacia
Página Web mejorada. 0.00 0.00 1.00
1.3.1.1. Eficacia
[(Tiempo promedio 2005 /
Tiempo promedio
2004)-1]*100. 0.00 0.00 -30.00
1.3.2.1. Eficacia
Guía elaborada. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Cantidad de trámites
simplificados aprobados
/ Cantidad de trámites
simplificados aprobados
programados*100. 0.00 0.00 100.00
2.2.1.1. Eficacia
Manual del inversionista
mejorado. 0.00 0.00 1.00
2.2.2.1. Eficacia
Talleres y seminarios
realizados / Talleres y
seminario
programados*100. 0.00 0.00 100.00
2.2.3.1. Eficacia
Tercera edición del
Manual del Inversionista
elaborado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
97,872,049 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Reglamentos Técnicos revisados y modificados
38,061,352 UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 Leyes, Decretos, revisados y/o mejorados
135,933,402Total del Programa 218
PP- 111-022
PP- 111-023
Registro Contable: 111-218-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 135,933,402
01 INGRESOS CORRIENTES 132,045,128
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,888,274
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 14 0 14
13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
135,933,402
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 85,673,685
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 79,205,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 6,468,685
1 SERVICIOS NO PERSONALES 24,050,000
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 17,500,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 550,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 350,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 250,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,800,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,067,000
202 01 112 46 GASOLINA. 900,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 125,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,750,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 60,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 725,000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 200,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000
270 01 112 46 REPUESTOS 368,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 175,000
PP- 111-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-218-00
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,500,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 750,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 214,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,500,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,254,443
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 10,871,696
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 40000421-47 3,688,611
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 40000421-47 7,183,085
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 388,274
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,137
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,137
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,164,824
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16-02-2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,164,824
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,329,649
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL, FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL
16-02-2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,329,649
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388,274
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 388,274
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA
PATRONAL A BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 388,274
204
PROGRAMA 219
PP- 111-025
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ser la instancia nacional que permita el fortalecimientocompetitivo y sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas(PYME´S) costarricenses, mediante el desarrollo de diversosproyectos, programas de apoyo a los sectores de la industria,comercio y servicio permitiendo mejorar el nivel socieconómico delcostarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Fortalecer la capacidad productiva y competitiva
de las PYMES.Informe 0.00 1.00
2. Encadenamientos productivos entre las PYMES yéstas con empresas de mayor tamaño.
Documentos de estrategia 0.00 1.003. Desarrollo y evaluación de la oferta de servicios
de capacitación y asistencia técnica, orientándolaa las demandas de las PYMES.
Documentos de políticas 0.00 1.004. Creación de nuevas empresas y desarrollo de nuevas
ideas de negocios por parte de jóvenesemprendedores.
Programa de formación denuevos empresarios 0.00 1.00
5. Fomento del desarrollo de ideas de negocios conpotencial y de base tecnológica.
Documento donde seestablezca el programa 0.00 1.00
PP- 111-026
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
21.1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de
instituciones que brindan servicios a las PYMES. 8 1 1 1
2
1.2. Desarrollar y aplicar indicadores de evaluación de losprogramas de atención a PYMES, con el objetivo de detectarlas fortalezas y debilidades para proponer las mejoras alproceso. 8 1 1 1
2
1.3. Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo alas PYMES, para determinar la atención que éstasrequieren. 8 1 1 1
2
1.4. Implementar el programa de compras del Estado, tendiente afacilitar la participación de las PYMES en procesos decompras del Estado. 8 1 1 1
2
1.5. Actualizar el Sistema de Información EmpresarialCostarricense (SIEC), incorporando la información másreciente y de interés para las PYMES. 8 1 1 1
2
1.6. Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonasrurales, facilitando el servicio al usuario ybeneficiando el sector productivo rural. 8 1 1 1
22.1. Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a
promover los encadenamientos productivos. 8 1 4 1
2
3.1. Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brindaa las PYMES, definiendo políticas para promover una ofertanacional que responda a las exigencias de las empresas. 8 1 6 3
2
4.1. Fomentar la generación de nuevas empresas, creando unmecanismo para analizar y canalizar ideas de negocioshacia instituciones que promuevan el espíritu emprendedor. 8 1 3 1
2
5.1. Fomentar la creación de nuevas empresas de basetecnológica, aprovechando el recurso humano capacitado yaltamente calificado existente. 8 1 5 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 111-027
1.1.1. Firma de 10 convenios y planes de trabajo con institucionesdel sistema de apoyo a PYMES(A).1.2.1. Elaborar metodología e indicadores de evaluación(M).1.3.1. Realizar diagnóstico a 750 PYMES(A).1.3.2. Implementar el programa promotor de centros de diseño(A).1.4.1. Implementar el programa de compras del Estado(A).1.5.1. Realizar 6 actualizaciones de los módulos(M).1.6.1. Abrir 5 Centros de Atención a PYMES en zonas rurales(A).2.1.1. Elaborar un documento que contenga la estrategia deencadenamientos productivos(M).3.1.1. Elaborar un documento de polítícas sobre capacitación yasistencia técnica(A).4.1.1. Crear y poner a funcionar un mecanismo que promueva elespíritu emprendedor(A).4.1.2. Formular e implementar el programa interinstitucional deempresas(A).5.1.1. Elaborar propuesta con instituciones afines(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaConvenios firmados /Convenios programados *100. 0.00 0.00 100.00
1.2.1.1. EficaciaMetodología concluida. 0.00 0.00 1.00
1.3.1.1. EficaciaNúmero de PYMESdiagnosticadas /Diagnósticosprogramados*100. 0.00 0.00 100.00
1.3.2.1. EficaciaPrograma promotor decentros de diseñoimplementado. 0.00 0.00 1.00
1.4.1.1. EficaciaPrograma de compras delEstado implementado. 0.00 0.00 1.00
1.5.1.1. EficaciaActualizacionesrealizadas /Actualizacionesprogramadas*100. 0.00 0.00 100.00
1.6.1.1. EficaciaNúmero de centrosabiertos / Número decentros propuestos*100. 0.00 0.00 100.00
PP- 111-028
2.1.1.1. EficaciaDocumento concluido. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado. 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1. EficaciaMecanismo implementado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1. EficaciaPropuesta elaborada. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
318,386,829 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Apoyo a la mediana y pequeña empresa318,386,829Total del Programa 219
PP- 111-029
PP- 111-030
Registro Contable: 111-219-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 318,386,829
01 INGRESOS CORRIENTES 289,018,030
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,368,799
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
29 0 294 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
318,386,829
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 210,096,647
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 187,905,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 15,207,297
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 6,984,350
1 SERVICIOS NO PERSONALES 32,440,000
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 6,800,000
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 11,000,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 3,850,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 30,000
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 850,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 310,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,300,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 250,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 800,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,950,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,495,000
202 01 112 46 GASOLINA. 2,000,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
212 01 112 46 MEDICINAS 95,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,100,000
PP- 111-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-219-00
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 150,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,550,000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 150,000
270 01 112 46 REPUESTOS 300,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,200,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,456,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,630,000
350 27 221 46 EQUIPO EDUCACIONAL. 4,826,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,986,383
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,300,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 25,558,388
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,671,596
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,886,792
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 912,800
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,400
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,400
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,738,398
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,738,398
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,476,797
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,476,797
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 912,799
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 912,799
PP- 111-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-219-00
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CUOTA
PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 912,799
204
PROGRAMA 220
PP- 111-033
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Atender algunas transferencias propias del sector comercio,industria, artesanal, economía y dentro de éste, el InstitutoNacional de Estadística y Censos, que ha tenido desde su inicio,como función principal, elaborar las estadísticas e indicadorespermanentes de comercio exterior, índice de precios al consumidor,índices de la construcción, censos nacionales de población,vivienda, agropecuario, económico; brindando con ello datosconfiables y oportunos, que han servido de base para la toma dedecisiones en la planificación de programas, apoyo de políticas yacciones concretas en los ámbitos del desarrollo económico,político y social del país. De igual forma, se asignan recursospara dar cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional para LaCalidad No. 8279 que ordena en su capítulo III, artículo Nº 8:
"Créase el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET),comoórgano de desconcentración máxima, con personalidad jurídicainstrumental para el desempeño de sus funciones,adscrito al MEIC",el cual debe fungir como Laboratorio Nacional de referencia enMetrología en el nivel nacional, brindando la trazabilidadnecesaria que requiere el país a través de calibraciones,verificaciones y ensayos para el adecuado desarrollo de laindustria local.
A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nacional deEmergencias No.7914, se procede a incorporar el contenidopresupuestario suficiente, para la prevención y atención deemergencias.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,085,452,105 INST. NACIONAL EST. CENSOS 1 Coordinar , diseñar y ejecutar los sistemas y servicios de
estadísticas nacionales y otras transferencias.
534,625,664 LABORATORIO COST. METROLOGIA 2 Coordinar , diseñar, ejecutar los sistemas y servicios de
metrología en el nivel nacional
1,620,077,770Total del Programa 220
PP- 111-034
PP- 111-035
Registro Contable: 111-220-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,620,077,770
01 INGRESOS CORRIENTES 1,620,077,770
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,620,077,770
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,620,077,770
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,617,777,770
664 01 132 46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
(INEC). (LEY No. 7839 DE 4-11-1998).(INCLUYE
¢70.000.000 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE
HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES)
Ced. Jur.: 3-007-241710 1,129,500,000
200
664 01 132 46 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA
(LACOMET).
(LEY Nº.8279 DEL 21-05-2002).
Ced. Jur.: 3-007-351220 488,227,770
205
664 01 132 46 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR EMERGENCIAS
NACIONALES EN TODO EL PAÍS).
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 50,000
260
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,300,000
680 01 133 46 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA EN CENTROAMERICA-CENPROMYPE (PAGO CUOTA
ANUAL ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-045166 2,300,000
204
PROGRAMA 223
PP- 111-036
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
AREA DEFENSA CONSUMIDORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de losconsumidores, mediante la educación, organización e información.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Estudio de los productos y servicios de interés
para los consumidores.Informes 10.00 20.00
2. Información y educación brindada.Asesorías 50.00 100.00
3. Denuncias resueltas.Resoluciones 313.00 625.00
4. Interés patrimonial restablecido al consumidor.Millones de colones 140.00 275.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1. Mejorar la información brindada a los consumidores, através de estudios de mercado que le permitan al usuarioconocer sobre las opciones que tiene en el comercio alrealizar una compra. 8 11 1 1
2
2.1. Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y através de los medios de acceso remoto, con el fin decoadyuvar a la resolución de conflictos de consumo yofrecer orientación con respecto a los derechos delconsumidor. 8 11 1 2
2.2. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores ylas obligaciones del comerciante, mediante actividades dedivulgación, información y educación, para mejorar larelación comercial entre ambos.
PP- 111-037
2 8 11 1 3
2
2.3. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidoresy fortalecer las constituidas mediante la realización detalleres, reuniones y seminarios, con el fin que éstasejerzan un efecto multiplicador en sus comunidades. 8 11 1 4
2
3.1. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias yrecursos interpuestos ante la Comisión Nacional delConsumidor, contribuyendo así a que los consumidoresreciban una pronta respuesta a su gestión. 8 11 3 1
24.1. Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando una
solución patrimonial satisfactoria para el consumidor. 8 11 3 2
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 20 investigaciones sobre productos y servicios(A).2.1.1. Aumentar en 1% el número de asesorías brindadas a losconsumidores en relación con el año anterior(A).2.2.1. Realizar 10 actividades de divulgación, información yeducación(A).2.3.1. Realizar 7 eventos regionales(A).3.1.1. Resolver 625 casos(A).4.1.1. Recuperar 275 millones de colones de beneficio patrimonialpara el consumidor(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaNúmero de documentosemitidos / Documentosmeta * 100. 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. EficaciaNúmero asesoríasrealizadas en 2005 /Número de asesoríasrealizadas 2004)-1]*100. 0.00 0.00 1.00
PP- 111-038
2.2.1.1. EficaciaActividades realizadas /Actividades programadas* 100. 0.00 0.00 100.00
2.3.1.1. EficaciaNúmero de eventosrealizados / Eventosproyectados * 100. 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1. EficaciaNúmero casos resueltos /Casos proyectados * 100. 0.00 0.00 100.00
4.1.1.1. EconómicoMillones recuperados /Millones programados arecuperar * 100. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
398,294,563 ÁREA DEFENSA CONSUMIDOR 1 Proteger los derechos e intereses legítimos de losconsumidores
398,294,563Total del Programa 223
PP- 111-039
PP- 111-040
Registro Contable: 111-223-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 398,294,563
01 INGRESOS CORRIENTES 379,047,454
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,247,109
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 44 0 44
32 0 324 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12 0 125 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
398,294,563
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 246,145,099
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 207,048,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 18,444,517
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 13,702,582
040 01 111 46 DIETAS 6,350,000
060 01 111 46 SOBRESUELDOS 600,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 77,095,059
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 34,900,052
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 22,444,475
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 749,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 5,580,053
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 5,065,800
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 300,550
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,412,526
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 291,040
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,507,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 400,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 394,563
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,237,120
202 01 112 46 GASOLINA. 3,570,600
212 01 112 46 MEDICINAS 100,000
PP- 111-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-223-00
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,650,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 20,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,745,620
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 1,070,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 112,000
254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 15,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000
270 01 112 46 REPUESTOS 400,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 823,900
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 380,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,140,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,090,000
340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,000,000
390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 50,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,570,176
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,999,078
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,517,544
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,481,534
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,107,110
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 553,555
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 553,555
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,321,329
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,321,329
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,642,659
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
200
PP- 111-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-223-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,642,659
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,107,109
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,107,109
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,107,109
204
PROGRAMA 224
PP- 111-043
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
PROMOCION DE LA COMPETENCIA
UNIDAD DE DIRECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrenciade los agentes económicos a los mercados.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones en materia de competencia.
Resoluciones 27.00 64.00
2. Servicios de educación y difusión en materia de
competencia.
Servicios 135.00 270.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1. Contribuir con una mayor competencia y libre concurrencia
en los mercados al aumentar el número de casos resueltos. 8 13 1 1
2
2.1. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de consultas
que realizan los agentes económicos, de manera que se dé
una respuesta lo más inmediata posible. 8 13 1 1
2
2.2. Mejorar la cobertura de divulgación sobre los beneficios
que brinda para los consumidores la competencia y libre
concurrencia de la Ley No. 7472 y del quehacer de la
Comisión para Promover la Competencia. 8 13 1 2
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 111-044
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Aumentar en 10 las resoluciones de denuncias,investigaciones de oficio u otros(A).2.1.1. Responder en un 90% de manera inmediata las consultas quelos agentes económicos y particulares interpongan ante la UnidadTécnica(A).2.2.1. Realizar 20 charlas u otras actividades de educación ydifusión(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Resoluciones
2005-Resoluciones 2004. 0.00 100.00 10.00
2.1.1.1. Eficacia
Consultas resueltas de
manera inmediata / Total
consultas *100. 0.00 100.00 90.00
2.2.1.1. Eficacia
Actividades realizadas /
Actividades proyectadas
* 100. 0.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
134,151,157 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Tutelar el proceso de competencia y libre concurrencia
134,151,157Total del Programa 224
PP- 111-045
PP- 111-046
Registro Contable: 111-224-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 134,151,157
01 INGRESOS CORRIENTES 128,603,748
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,547,409
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 15 0 15
1 0 12 EJECUTIVO
11 0 114 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 0 35 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
134,151,157
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 99,390,784
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 80,778,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 7,453,865
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 5,561,969
040 01 111 46 DIETAS 4,650,000
060 01 111 46 SOBRESUELDOS 946,950
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6,051,500
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 400,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 428,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 900,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 85,000
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 700,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 20,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 417,700
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 754,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 96,800
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 700,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,159,911
202 01 112 46 GASOLINA. 164,780
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,177,000
PP- 111-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-224-00
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,106,380
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 650,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 88,000
270 01 112 46 REPUESTOS 430,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 430,996
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 234,705
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 750,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 123,050
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,100,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,001,553
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 12,527,461
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,250,389
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,277,072
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 447,408
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 223,704
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 223,704
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,342,228
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DE 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,342,228
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,684,456
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PORTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,684,456
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 447,409
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 447,409
PP- 111-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-224-00
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 447,409
204
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