2012ko laudio udalaren aurrekontuak - presupuestos laudio 2012
Post on 01-Mar-2016
225 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
2012ko aurrekontuaren ardatz nagusiak Ejes principales presupuestos 2012
HASIERAKO ONARPENA MAIATZAREN 14AN / APROBACIÓN INICIAL EL 14 DE MAYO
ALHAORA BIDALIA MAIATZAREN 15EAN / ENVIADO AL BOTHA EL 15 DE MAYO ARGITARATUA MAIATZAREN 23AN / PUBLICADO EL 23 DE MAYO IKUSGAI EKAINAREN 9A ARTE / EXPUESTO HASTA EL 9 DE JUNIO BEHIN-BETIKO ONARPENA EKAINAREN 18AN g.g.b. /APROBACION DEFINITIVA
aprox. 18 JUNIO
Kapituluka / Por capítulos 2012 % 2011Hasierakoa Inicial
1.- ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS
5.204.103,00 23,33 4.799.636,83
2.- ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS
260.000 1,17 405.000
3.- TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS (estolderia / alcantarillado, zaborrak / basuras, hiltegia / matadero, ikastaroak / cursos, larreen ustiapena / aprovechamiento de pastos, bide publikoaren okupazioa / ocupación vía pública, baimenak / licencias, isunak / multas, ura / agua, …)
3.690.835,01 16,55 3.143.405,27
4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.798.120,80 57,38 14.261.146,12
5.- ONDAREZKO SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES (errentak / rentas, nekazaritza-ustiapenak / aprovechamientos agrícolas, …)
312.671,58 1,40 226.924,00
8.- FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)
40.000,00 0,18 40.000
22.205.730,39 %100 22.876.112,22
23.33%
1.17%
16.55% 57.38%
1.40% 0.18%
Diru-sarrerak Ingresos 2012
Zuzeneko zergak Impuestos Directos
Zeharkako zergak Impuestos Indirectos
Tasak eta bestelako diru-sarrerak Tasas y Otros Ingresos Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Ondarezko sarrerak Ingresos Patrimoniales
Finantza-aktiboak Activos Financieros
Kapituluka / Por capítulos 2012 % 2011Hasierakoa Inicial
1.- LANGILEEN GASTUAK GASTOS DE PERSONAL
12129.536, 54,62 12.254.003,00
2.- GASTU ARRUNTA ETA ZERBITZUAK GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS
8.556.876,56 38,53 8.524.892,85
3.- FINANTZA -GASTUAK GASTOS FINANCIEROS
1.500 0,006 1.500
4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK (diru-laguntzak, hitzarmenak) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subvenciones-convenios)
1.457.067,76 6,56 1.333.819,20
6.- INBERTSIO ERREALAK (RTG PROPOSAMENA) INVERSIONES REALES
(PROPUESTA RTG)
20.750 0,09 649.904,74
8.- FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)
40.000,00 0,18 40.000
22.205.730 %100 22.876.112,22
54.62% 38.53%
0.01% 6.56%
0.09% 0.18%
Gastuak 2012 Gastos Langileak Personal
Arrunta eta Zerbitzuak Corriente y Servicios
Finantzarioak Financieros
Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales
Finantza-aktiboak Activos financieros
Arloka / Por áreas 2012 % azpimarratzekoa a resaltar
1.- ALKATETZA/ALCALDIA: -
3.325.821,94 14,91 -Partaidetza /Participación -Zuin -Web orrialdea / Página web
2.- FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMANAK / FUNCIÓN PÚBLICA Y RELACIONES LABORALES
698.806,44 3,13
-Giza baliabideen ikerketa / Estudio RRHH
3.- OGASUN ETA ONDAREA / HACIENDA Y PATRIMONIO: -
1.058.092,23 4,74 -Inbentarioa / Inventario
4.- HIRIGINTZA ETA INGURUMENA / URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
634.799,00 2,85
5.- OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANAK / OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:
6.920.488,28 31,03
6.- KULTURA, KIROLAK ETA JAIAK / CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS:
2.575.257,55 11,55
7.- GIZARTE ONGIZATE, OSASUN ETA LANKIDETZA / BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y COOPERACIÓN: -
1.101.482,55 4,94 Diru-laguntzak gehitzea / Aumento en subvenciones y ayudas
8.- HEZKUNTZA, EMAKUME ETA GAZTERIA / EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD:
4.897.161,43 21,95
9.- EUSKARA: 537.059,88 2,41 Igoera / Subida
10.- LAUDIO UDALEKO TOKIKO GARAPEN AGENTZIA / AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL MUNICIPAL:
556.761,09 2,50 Enplegua / Empleo
22.205.730,39 100%
14.91% 3.13%
4.74% 2.85%
31.03%
11.55%
4.94%
21.95%
2.41% 2.50%
Gastuak arloka Gastos por Áreas
Alkatetza Alcaldía
Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak Función Pública y Relaciones Laborales
Ogasun eta Ondarea Hacienda y Patrimonio
Hirigintza eta Ingurumena Urbanismo y Medio Ambiente
Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanak Obras ,Servicios y Mantenimiento
Kultura, Kirolak eta Jaiak Cultura, Deportes y Fiestas
Gizarte Ongizate, Osasun eta Lankidetza Bienestar Social, Salud y Cooperación
INBERTSIO OSOAK INVERSIONES TOTALES
GEHIGARRIAK INCORPORACIONES 2011 1.830.261,12
RTG 2012 2012 956.522,03
AURREKONTU ARRUNTA (PO) 2012 20.750,00
ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA RELACIONADAS CON ASAMBLEAS
Altzarrate Plaza 2011 400.000,00
Gardeako espaloia Acera Gardea 2011 64.349,54
Barbara Bihurgunea Curva Bárbara 2011 81.406,56
Komuna Aseo Autolavable 2011 49.296,86
Abastos Plaza 2011 45.000,00
Eje Transversal Latiorrro 2011 77.170,37
Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa) 2011 60.000,00
Espaloiak Pavimentación calles 2011 10.487,11
Arrañoko irisgarritasun projektua 2011 30.000,00
Gardeako igogailua (Gizartetxea) 2011 40.000,00
Interplazak: Aldai-Solozelai 2012 63.377,82
HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa 2012 94.399,99
Arrañoko 1go Fasea 2012 43.627,00
Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa) 2012 20.000,00
Iturraldeko barandak 2012 27.449,63
Ugarteko Plazaren Erreforma 2012 40.000,00
HAPO PGOU 2012 70.000,00
Basotzeak Repoblaciones forestales 2012 69.876,86
Landa-errepideen konponketa carreteras rurales 2012 60.000,00
Etxebarri baserria (babesa) Protección Etxebarri 2012 30.976,,20
Hiltegiaren konponketa Acon. e instalac. Matad. 2012 99.500,00
Kirol instalazioen konponketa Acond. Inst. dep. 2012 80.000,00
Elurra kentzeko pala eta Landaluzeko parkea 2012 13.000,00
55.92% 44.08%
2011tik gehituta + 2012 (RTG, PO)
Asanbladekin erlazionatuta
Gainerakoa
2.807.533,15
1.569.917,94
72.88%
27.12%
2012ko inbertsioak
Asanbladekin erlazionatuta
Gainerakoa
2012ko erabateko inbertsioak 2012ko RTG 2012 956.522,03
Aurrekontu Arrunta 2012 20.750,00
ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA
InterplazaK: Aldai-Solozelai 2012 63.377,82
HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa 2012 94.399,99
Arrañoko 1.go Fasea 2012 43.627,00
Etxe Larrosako ingurukoa 2012 20.000,00
Iturraldeko barandak 2012 27.449,63
Ugarte Plazako konponketa 2012 40.000,00
HAPO PGOU 2012 70.000,00
Basotzeak Repoblaciones forestales 2012 69.876,86
Landetako errepideen konponketa 2012 60.000,00
Etxebarri baserriaren babesa 2012 30.976,20
Hiltegiaren konponketa 2012 99.500,00
Kirol instalakuntzen konponketa 2012 80.000,00
Elurra kentzeko pala eta landaluzeko parkea 2012 13.000,00
Guztia Total 712.207,5
977.272,03
Obra eta Zerbitzuen Foru Plana Plan Foral de Obras y Servicios
Jarduera actuación
ZENBATEKOA IMPORTE
Tren geltokia-tunela-Maestro Elorza Estación-Túnel-Maestro Elorza
2.890.473,04.-
Lamuza parkeko azpiegiturak: Zumalakarregiko hodi biltzaileraino handitzea Infraestructuras parque Lamuza, ampliado hasta el colector de Zumalakarregi.
1.266.034,51.-
BUKATUTA EDOTA MARTXAN DAUDEN LANAK (azken 6 hilabeteetan) / OBRAS FINALIZADAS O EN FASE DE REALIZACIÓN 6 últimos meses
JARDUERA ETA KOKAPENA /ACTUACIÓN Y LOCALIZACIÓN
ZENBATEKOA IMPORTE
Altzarrate Plaza / Plaza Altzarrate (Latiorro)
400.000,00.-€
Ikastetxe aurreko espaloia /Acera frente colegio (Gardea)
64.349,54.-€
Nagusientzako kirol-tresnak Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos adultos Granja Plaza (Centro)
14.989,07.-€
Umeentzako jolas-parkea Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos niños Granja Plaza (Centro)
19.870,00.-€
EPA ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta EPA (Centros Enseñanza)
38.807,36.-€
Rosalía de Castro ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta Rosalía de Castro (Centros Enseñanza)
43.670,44.-€
Latiorrondotik Goikogane kalera heltzeko aldapa / Rampa de acceso desde Latiorrondo a Goikogane Kalea (Latiorro)
Udala-Lanbide Programak
Programas Ayto-Lanbide
Oinezkoen pasabideak Goikogane eta Apaoletako errotonda artean/ Pasos peatonales entre Goikogane y Rotonda Apaloeta (Latiorro)
Udala-Lanbide Programak
Programas Ayto-Lanbide
Santa Luziako harresien birmoldatzea (Landa eremua) Recomposición muros Santa Lucía (Rural)
Udala-Lanbide Programak
Programas Ayto-Lanbide
Gasteiz kalea (Areta) / AFA Calle Vitoria (Areta) / DFA
1.820.128,80.-€
Egiteke dauden beste proiektu batzuk Otros Proyectos pendientes de ejecutar
PROIEKTUA PROYECTO
ESKUMENA COMPETENCIA
ZENBATEKOA IMPORTE
Iturralderako sarbidea Accesibilidad Iturralde Udalarena Municipal 261.751,69
Ferrarako sarbidea Acceso rodado Herradura Udalarena Municipal 296.331,76
Caños (Rígola) Hamesa-Landaluze Udalarena Municipal 43.283,42
Aceros etxeen urbanizazio lanen II. Fasea Fase II Urbanización Casas Aceros Udalarena Municipal 96.423,13
Lamuza parkea, oinarrizko azpiegiturak salbu Parque Lamuza, excepto infraestructuras básicas
AFA DFA
Landa eremuko errepideak asfaltatzea Asfaltados carreteras rurales Udalarena Municipal 638.222,17
Ugarteko errotonda Rotonda Ugarte Udalarena Municipal 888.025,45
Zubiko tartea Tramo Zubiko Udalarena Municipal 920.708,12
Alberto Acero Udalarena Municipal
Villosako zubia Puente Villosa URA 1.288.009,52
Goikogane kaleko oinezkoen pasabideak Paseos peatonales Calle Goikogane Udalarena Municipal 97.576,14
Edateko ura Santa Luzian Agua Potable Santa Lucía Udalarena Municipal 165.294,26
Olarteko presagainaren ingurua Entorno presa Olarte Udalarena Municipal 228.083,43
Abastos Udalarena Municipal 1.537.000,00
EDAR Udalaz gaineko eremua Supramuniciapal
top related