2013 01 31 contabilidad arrendamiento diot y retenciones

Programa de Contabilidad Régimen Intermedio, Honorarios y Arrendamiento

SIMBOLIGIA Y COLOR DE LAS CELDAS

DATOS GENERALES

HONORARIOS ( 1 ) REGIMEN INTERMEDIO ( 2 ) ARRENDAMIENTO ( 3 )

REGIMEN: 2 INTERMEDIO

5% I.S.R. ESTADO ( 1 ) NO APLICA ( 2 )

5% ESTADO 1 5% ISR ESTADO

ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADERA, PESQUERA O SILVICOLA ( 1 ) OTRAS ( 2 )

ACTIVIDAD 2 OTROS

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

NOMBRE: MARTINEZ ESPINOSA IVONNE

R.F.C. MAE18106143D1 DEDUCCION CIEGA: NO

AÑO: 2013 CLAVE CIEC:

C o n t a c t oDomicilio: C.P.

L i n kColonia:

Municipio:

Estado:

Referencia:

Programa Contable Régimen Intermedio, Honorarios y

Arrendamiento

M e n ú

Datos de la Empresa

Ingresos y Egresos

Registro de Inversiones

Impuestos

Tablas y Tarifas de ISR

Declaración del DIOT

Catálogo de Proveedores

Catálogo de Clientes <<< Nota: Solo aplica poner "SI" en régimen de arrendamiento.

>>> Retenciones ISR

>>> Retenciones IVA

Foro INTERMEDIOS

www.sat.gob.mx

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www.bmv.com.mx

www.elconta.com

INGRESOS Y EGRESOS

ENERO JULIO

FEBRERO AGOSTO

MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

RESUMENINGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1Resumen de ingresos, egresos, impuestos por pagar e impuestos a favor de 2013

MESIngresos para I.S.R. Ingresos para I.E.T.U. IMPUESTOS POR PAGAR

Ingresos Acumulado Egresos Acumulado Ingresos Acumulado Egresos Acumulado I.S.R. 5% ESTADO IETU I.V.A. TOTAL

Enero 160,000.00 160,000.00 30,000.00 30,000.00 160,000.00 160,000.00 30,000.00 30,000.00 28,821.00 6,500.00 0.00 3,733.00 39,054.00 0.00

Febrero 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abril 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Octubre 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 160,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 30,000.00 160,000.00 30,000.00 28,821.00 6,500.00 0.00 3,733.00 39,054.00

I.V.A. A FAVOR

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1

Catálogo de proveedores

No. R.F.C. Tipo de Tercero Tipo de Operación Nombre

1 04 NACIONAL 85 OTROS

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Enero 2013

No. Tipo de Tercero Tipo de Operación R.F.C. Base Exenta Base 0% Base 10% Base 15% Base 11% Base 16% IVA No deducible Seleccionar Nombre

1 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

2 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

3 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

4 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

5 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

6 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

7 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

8 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

9 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

10 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

11 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

12 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

13 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

14 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

15 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

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17 04 NACIONAL 85 OTROS - - - - - -

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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Febrero 2013

No. Tipo de Tercero Tipo de Operación R.F.C. Base Exenta Base 0% Base 11% Base 16%

1 04 NACIONAL 85 OTROS - - - -

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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Marzo 2013

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MARTINEZ ESPINOSA IVONNE Campo 1

MAE18106143D1

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Abril 2013

No. Tipo de Tercero Tipo de Operación R.F.C. Base Exenta Base 0% Base 11% Base 16% IVA No deducible Seleccionar Nombre

Tipo Tercero

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373 - - - -

374 - - - -

375 - - - -

376 - - - -

377 - - - -

378 - - - -

379 - - - -

380 - - - -

381 - - - -

382 - - - -

383 - - - -

384 - - - -

385 - - - -

386 - - - -

387 - - - -

388 - - - -

389 - - - -

390 - - - -

391 - - - -

392 - - - -

393 - - - -

394 - - - -

395 - - - -

396 - - - -

397 - - - -

398 - - - -

399 - - - -

400 - - - -

401 - - - -

402 - - - -

403 - - - -

404 - - - -

405 - - - -

406 - - - -

407 - - - -

408 - - - -

409 - - - -

410 - - - -

411 - - - -

412 - - - -

413 - - - -

414 - - - -

415 - - - -

416 - - - -

417 - - - -

418 - - - -

419 - - - -

420 - - - -

421 - - - -

422 - - - -

423 - - - -

424 - - - -

425 - - - -

426 - - - -

427 - - - -

428 - - - -

429 - - - -

430 - - - -

431 - - - -

432 - - - -

433 - - - -

434 - - - -

435 - - - -

436 - - - -

437 - - - -

438 - - - -

439 - - - -

440 - - - -

441 - - - -

442 - - - -

443 - - - -

444 - - - -

445 - - - -

446 - - - -

447 - - - -

448 - - - -

449 - - - -

450 - - - -

451 - - - -

452 - - - -

453 - - - -

454 - - - -

455 - - - -

456 - - - -

457 - - - -

458 - - - -

459 - - - -

460 - - - -

461 - - - -

462 - - - -

463 - - - -

464 - - - -

465 - - - -

466 - - - -

467 - - - -

468 - - - -

469 - - - -

470 - - - -

471 - - - -

472 - - - -

473 - - - -

474 - - - -

475 - - - -

476 - - - -

477 - - - -

478 - - - -

479 - - - -

480 - - - -

481 - - - -

482 - - - -

483 - - - -

484 - - - -

485 - - - -

486 - - - -

487 - - - -

488 - - - -

489 - - - -

490 - - - -

491 - - - -

492 - - - -

493 - - - -

494 - - - -

495 - - - -

496 - - - -

497 - - - -

498 - - - -

499 - - - -

500 - - - -

de 308

MARTINEZ ESPINOSA IVONNE Folio 001 MAE18106143D1

Ingresos: ENERO 2013

Fecha Referencia Concepto Nombre o Razón Social R.F.C. Importe % I.V.A.

Resumen:

Suma meses anteriores 0.00 0.00 0.00

Suma del mes 160,000.00 25,600.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00

Detalle:

160,000.00 16% 25,600.00 0.00

16% 0.00 0.00

Retención I.S.R.

de 308

Folio 001

ENERO 2013

Total Ingreso IETU

0.00 0.00 0.00

17,066.67 168,533.33 160,000.00

0.00 0.00

Retención I.V.A.

de 308

Egresos

Fecha Referencia Concepto Nombre o Razón Social R.F.C. Importe % I.V.A.

Resumen:

Suma meses anteriores 0.00 0.00

Suma del mes 30,000.00 4,800.00

Total 30,000.00 4,800.00

Detalle:

ENERO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00

1-Mar-12 213514 30,000.00 16% 4,800.00

7-Jan-12 A19762 16% 0.00

28-Jan-12 2408 16% 0.00

2-Jan-12 2351 16% 0.00

25-Jan-12 225 16% 0.00

10-Jan-12 15757 16% 0.00

23-Jan-12 517 16% 0.00

14-Jan-12 147 16% 0.00

de 308

Folio 002

ENERO 2013

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: FEBRERO 2013

Fecha Referencia Concepto R.F.C. Importe % I.V.A. Total Ingreso IETU

Resumen:

Suma meses anteriores 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos FEBRERO 2013

Fecha Referencia Concepto R.F.C. Importe % I.V.A. Total

Resumen:

Suma meses anteriores 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

FEBRERO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: MARZO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos MARZO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

MARZO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: ABRIL 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos ABRIL 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

ABRIL 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: MAYO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

0.00 0.00 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos MAYO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

MAYO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Egresos MAYO 2013

Fecha Referencia Concepto R.F.C. Importe % I.V.A. TotalRetención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

0.00 0.00

de 308

Ingresos: JUNIO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos JUNIO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

JUNIO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: JULIO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos JULIO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

JULIO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: AGOSTO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos AGOSTO 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

AGOSTO 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: SEPTIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos SEPTIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

SEPTIEMBRE 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: OCTUBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos OCTUBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

OCTUBRE 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: NOVIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos NOVIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

NOVIEMBRE 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

de 308

Ingresos: DICIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 160,000.00 25,600.00 0.00 17,066.67 168,533.33 160,000.00

Detalle:

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

de 308

Egresos DICIEMBRE 2013

Resumen:

Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,000.00 4,800.00 0.00 0.00 34,800.00 30,000.00

Detalle:

DICIEMBRE 2013 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Deducciones IETU

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DEL 2013

A L T A Valor de Meses Depreciación Saldo por Depreciación Depreciación I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Depreciación

DIA MES AÑO % C O N C E P T O Adquisición de Acumulada al Redimir al mensual Del Ejercicio FECHA DE MITAD de Actualizada

M.O.I. uso 01 Ene 2013 01 Ene 2013 2013 Adquisición Del Periodo Actualiz. Del Periodo

CONSTRUCCIONES

5% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

10% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

25% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO DE COMPUTO

30% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN

5% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T o t a l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 A 2007 DEL EJERCICIO 2013

A L T A Valor de Meses Depreciación Saldo por I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Saldo X Base % Importe I.N.P.C. Factor Importe Importe I.N.P.C. Factor Importe

DIA MES AÑO % C O N C E P T O Adquisición de Acumulada al Redimir al FECHA DE Diciembre de Redimir Factor Crédito Cédito Crédito Diciembre Actualiz. Crédito Fiscal Crédito Fiscal Junio Actualiz. Crédito Fiscal

M.O.I. uso 01 Ene 2008 01 Ene 2008 Adquisición 2007 Actualiz. Actualizado Fiscal Fiscal Fiscal 2012 Pagos Prov. Pagos Prov. Mensual 2013 Ejercicio 2013

CONSTRUCCIONES

5% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

10% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

25% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO DE COMPUTO

30% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN

5% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 0 0.00 0.00 125.5640 0.0000 0.00 17.50% 0.00 5.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T o t a l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMRE DE 2007 CORRESPONDIENTE A 2013 ACTUALIZAR LOS I.N.P.C. MES A MES === >

Fecha de Ejercicios I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Deducción

adquisición C o n c e p t o Importe a Diciembre Diciembre de Adicional

Día Mes Año deducir 2007 2013 Actualiz. Actualizada

3 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deducción acumulada al 01 Ene 2013

Saldo por deducir al 01

Ene 2013 Deducción del

ejercicio

IMPUESTOS

FEBRERO

Resumen

JUNIOCALCULO ANUAL

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE ENERO DE 2013

I.S.R.C o n c e p t o IMPORTE

Ingresos cobrados 160,000.00

Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00

Menos: Deducciones autorizadas pagadas 30,000.00

Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00

Menos: Pérdidas fiscales 0.00

Igual: Base para el pago provisional 130,000.00

Impuesto (Art. 113 LISR)

Base para el pago provisional 130,000.00

Menos: Límite inferior 32,736.84

Igual: Excedente del límite inferior 97,263.16

Por: % sobre exedente del límite inferior 30.00%

Igual: Impuesto marginal 29,178.95

Más: Cuota fija 6,141.95

Igual: Impuesto 35,320.90

Menos: Reducccion de 30% (Art. 83 RLISR) 0.00

Igual: Impuesto reducido 35,321.00

Impuesto a cargo 35,321.00

Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00

Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 6,500.00

Menos: 10% de retención por personal morales 0.00

Menos: I.S.R. Retenido por intereses

Igual Impuesto a cargo del mes 28,821.00

Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mes

Igual ISR. mensual por pagar 28,821.00

Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00

IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE

Por: Tasa 5%

Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 6,500.00

Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00

Igual: Impuesto estata a cargo del mes 6,500.00

I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTE

Ingresos percibidos 160,000.00

Menos: Deducciones autorizadas 30,000.00

Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00

Igual: Base del pago provisional del IETU 130,000.00

Por: Tasa 17.50%

Igual: IETU determinado 22,750.00

Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00

Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00

Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00

Menos: Otros créditos fiscales 0.00

Menos: I.S.R. propio (Pagado) 28,821.00

Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 6,500.00

Menos: I.S.R. retenido 0.00

Igual: IETU a pagar 0.00

Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00

Igual: Pago provisional del IETU 0.00

I.V.A.C o n c e p t o IMPORTE

I.V.A. Cobrado 25,600.00

Menos: Retenciones 17,066.67

Menos: I.V.A. Acreditable 4,800.00

Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 3,733.00

Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 0.00

Igual: Saldo a cargo o a favor 3,733.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE FEBRERO DE 2013

Ingresos acumulables cobrados 160,000.00

Igual: Impuesto a cargo 31,641.80

Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 28,821.00

Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00

Igual Impuesto a cargo del mes 0.00

Igual ISR. mensual por pagar 0.00

Por: Tasa 5%

Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 6,500.00

Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

Menos: Retenciones 0.00

Menos: I.V.A. Acreditable 0.00

Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 0.00

Igual: Saldo a cargo o a favor 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE MARZO DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE ABRIL DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE MAYO DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE JUNIO DE 2013

Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas)

Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008

Menos: Pérdidas fiscales

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados

Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE JULIO DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE AGOSTO DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2013

Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas)

Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008

Menos: Pérdidas fiscales

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DE DICIEMBRE DE 2013

Por: Tasa 5%

Por: Tasa 17.50%

I.V.A. Cobrado 0.00

MARTINEZ ESPINOSA IVONNEMAE18106143D1IMPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2013

Igual: Utilidad gravable 130,000.00

Menos: Deducciones personales 0.00

Igual: Base del impuesto 130,000.00

Menos: Pagos provisionales 28,821.00

Menos: Pagos provisionales estatales 6,500.00

Igual: Impuesto a cargo o a favor del ejercicio -20,862.00

Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el ejercicio

Igual ISR. anual por pagar 0.00

Igual: Base del pago del IETU 130,000.00

Por: Tasa 17.50%

Menos: I.S.R. propio pagado (Incluye el 5% impuesto estatal Intermedio) 14,459.00

Igual: IETU a pagar 8,291.00

Igual: IETU del ejercicio 8,291.00

TARIFAS DE I.S.R.

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioENERO

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

ArrendamientoENERO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

% S/EXCEDENTE DEL L.I.

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioFEBRERO

0.01 992.14 0.00 1.92%

992.15 8,420.82 19.04 6.40%

8,420.83 14,798.84 494.46 10.88%

14,798.85 17,203.00 1,188.48 16.00%

17,203.01 20,596.70 1,573.10 17.92%

20,596.71 41,540.58 2,181.24 21.36%

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%

65,473.67 9,999,999,999.00 12,283.90 30.00%

ArrendamientoFEBRERO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioMARZO

0.01 1,488.21 0.00 1.92%

1,488.22 12,631.23 28.56 6.40%

12,631.24 22,198.26 741.69 10.88%

22,198.27 25,804.50 1,782.72 16.00%

25,804.51 30,895.05 2,359.65 17.92%

30,895.06 62,310.87 3,271.86 21.36%

62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52%

98,210.50 9,999,999,999.00 18,425.85 30.00%

ArrendamientoMARZO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioABRIL

0.01 1,984.28 0.00 1.92%

1,984.29 16,841.64 38.08 6.40%

16,841.65 29,597.68 988.92 10.88%

29,597.69 34,406.00 2,376.96 16.00%

34,406.01 41,193.40 3,146.20 17.92%

41,193.41 83,081.16 4,362.48 21.36%

83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52%

130,947.33 9,999,999,999.00 24,567.80 30.00%

ArrendamientoABRIL

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioMAYO

0.01 2,480.35 0.00 1.92%

2,480.36 21,052.05 47.60 6.40%

21,052.06 36,997.10 1,236.15 10.88%

36,997.11 43,007.50 2,971.20 16.00%

43,007.51 51,491.75 3,932.75 17.92%

51,491.76 103,851.45 5,453.10 21.36%

103,851.46 163,684.15 16,637.10 23.52%

163,684.16 9,999,999,999.00 30,709.75 30.00%

ArrendamientoMAYO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioJUNIO

0.01 2,976.42 0.00 1.92%

2,976.43 25,262.46 57.12 6.40%

25,262.47 44,396.52 1,483.38 10.88%

44,396.53 51,609.00 3,565.44 16.00%

51,609.01 61,790.10 4,719.30 17.92%

61,790.11 124,621.74 6,543.72 21.36%

124,621.75 196,420.98 19,964.52 23.52%

196,420.99 9,999,999,999.00 36,851.70 30.00%

ArrendamientoJUNIO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioJULIO

0.01 3,472.49 0.00 1.92%

3,472.50 29,472.87 66.64 6.40%

29,472.88 51,795.94 1,730.61 10.88%

51,795.95 60,210.50 4,159.68 16.00%

60,210.51 72,088.45 5,505.85 17.92%

72,088.46 145,392.03 7,634.34 21.36%

145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52%

229,157.82 9,999,999,999.00 42,993.65 30.00%

ArrendamientoJULIO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioAGOSTO

0.01 3,968.56 0.00 1.92%

3,968.57 33,683.28 76.16 6.40%

33,683.29 59,195.36 1,977.84 10.88%

59,195.37 68,812.00 4,753.92 16.00%

68,812.01 82,386.80 6,292.40 17.92%

82,386.81 166,162.32 8,724.96 21.36%

166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52%

261,894.65 9,999,999,999.00 49,135.60 30.00%

ArrendamientoAGOSTO

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioSEPTIEMBRE

0.01 4,464.63 0.00 1.92%

4,464.64 37,893.69 85.68 6.40%

37,893.70 66,594.78 2,225.07 10.88%

66,594.79 77,413.50 5,348.16 16.00%

77,413.51 92,685.15 7,078.95 17.92%

92,685.16 186,932.61 9,815.58 21.36%

186,932.62 294,631.47 29,946.78 23.52%

294,631.48 9,999,999,999.00 55,277.55 30.00%

ArrendamientoSEPTIEMBRE

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioOCTUBRE

0.01 4,960.70 0.00 1.92%

4,960.71 42,104.10 95.20 6.40%

42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88%

73,994.21 86,015.00 5,942.40 16.00%

86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92%

102,983.51 207,702.90 10,906.20 21.36%

207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52%

327,368.31 9,999,999,999.00 61,419.50 30.00%

ArrendamientoOCTUBRE

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioNOVIEMBRE

0.01 5,456.77 0.00 1.92%

5,456.78 46,314.51 104.72 6.40%

46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88%

81,393.63 94,616.50 6,536.64 16.00%

94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92%

113,281.86 228,473.19 11,996.82 21.36%

228,473.20 360,105.13 36,601.62 23.52%

360,105.14 9,999,999,999.00 67,561.45 30.00%

ArrendamientoNOVIEMBRE

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 21.95%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioDICIEMBRE

0.01 5,952.84 0.00 1.92%

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%

392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%

ArrendamientoDICIEMBRE

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%

TARIFA I.S.R.

Honorarios y Régimen IntermedioANUAL

0.01 5,952.84 0.00 1.92%

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%

392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%

ArrendamientoANUAL

0.01 5,952.84 0.00 1.92%

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%

392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%

CLIENTES 2013

No R.F.C.123456789

C o n t a c t o111213

L i n k 1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

Arrendamiento

M e n ú

Datos de la EmpresaIngresos y EgresosRegistro de InversionesImpuestosTablas y Tarifas de ISRDeclaración del DIOTCatálogo de ProveedoresCatálogo de Clientes>>> Retenciones ISR>>> Retenciones IVA

Foro INTERMEDIOS

www.sat.gob.mxwww.imss.gob.mxwww.infonavit.gob.mxwww.banxico.com.mxwww.bmv.com.mxwww.elconta.com

4647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798

99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151

152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204

205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257

258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310

311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363

364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416

417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469

470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507

MARTINEZ ESPINOSA IVONNE

NOMBRE

RETENCIONES DE ISR 2013

R.F.C. NOMBREEnero Febrero

Importe ISR Retenido Importe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C o n t a c t o - - - - - - - - -

L i n k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento

M e n ú

Foro INTERMEDIOS

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Febrero Marzo Abril MayoISR Retenido Importe ISR Retenido Importe ISR Retenido Importe ISR Retenido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Junio Julio Agosto SeptiembreImporte ISR Retenido Importe ISR Retenido Importe ISR Retenido Importe

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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AnualISR Retenido Importe ISR Retenido Importe ISR Retenido Importe ISR Retenido Importe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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AnualISR Retenido - - - - - - - - - - -

RETENCIONES DE IVA 2013

R.F.C. NOMBRE EneroImporte IVA Retenido

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C o n t a c t o - - - - - -

L i n k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento

M e n ú

Foro INTERMEDIOS

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Febrero Marzo Abril MayoImporte IVA Retenido Importe IVA Retenido Importe IVA Retenido Importe

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Mayo Junio Julio AgostoIVA Retenido Importe IVA Retenido Importe IVA Retenido Importe IVA Retenido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Septiembre Octubre Noviembre DiciembreImporte IVA Retenido Importe IVA Retenido Importe IVA Retenido Importe

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Diciembre AnualIVA Retenido Importe IVA Retenido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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1) Lista Tipo de Tercero - Catalogo de Proveedores = Nombre: TipoTer

04 NACIONAL05 EXTRANJERO15 PROVEEDOR GLOBAL

2) Lista Tipo de Operación - Catalogo Proveedores= Nombre: TipoProv

03 SERVICIOS PROFESIONALES06 ARRENDAMIENTO85 OTROS

3)Lista Tasas Iva - Ingresos y Egresos = Nombre: TasaIva 7) Deducción Ciega:

E Exenta SI0% Tasa Cero NO

10% Tasa Diez

11% Tasa Once 8) Archivo válido para ejercicio:

15% Tasa Quince 201016% Tasa Dieciseis 2011

N No aplica 20122013

4) Contraseña en General : 012345

5) Listado de IETUIngresos PercibidosEngresos Exentos AgropecuariosIngresos Exentos del Inciso a) Fracc. VI, Art. 4, LIETUIngresos Exentos de Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ExtranjeroIngresos Exentos de Cajas de AhorroOtros Ingresos ExentosIngresos GravadosDeducción por Adquisición de bienesDeducción por Servicios IndependientesDeducción por el Uso o Goce Temporal de BienesDeducción por Contribuciones a CargoDeducción de Erogaciones por AprovechamientosDeducción de Indemnizaciones por daños y Perjuicios y Penas ConvencionalesDeducción por Premios Pagados en EfectivoDeducción por DonativosDeducción de Perdidas por Créditos Incobrables y Caso Fortuito o Fuerza MayorDeducción de InversionesDeducción de Reservas Preventivas Globales para las Instituciones de CréditoDeducción por Créditos IncobrablesDeducción Adicional por InversionesOtras Deducciónes AutorizadasEstimulo Fiscal en Operaciones por Público en General (Por Cuentas y Doctos. Por Pagar)Total de DeduccionesBase Gravable del Pago Provisional

Impuesto Causado del Periodo que DeclaraCrédito Fiscal por Deducciones Mayores a los IngresosAcreditamiento por Sueldos y Salarios Gravados del Periodo que DeclaraAcreditamiento por Aportaciones de Seguridad Social Patronales del Periodo que declara

Credito Fiscal por Inversones (1998 a 2007) del Periodo que DeclaraCrédito Fiscal de Inventarios del Periodo que DeclaraCrédito Fiscal de Deducción Inmediata / Pérdidas Fiscales del Periodo que DeclaraCrédito Fiscal Sobre Pérdidas Fiscales (Regimen Simplificado) del Periodo que DeclaraCrédito Fiscal por Enajenación a Plazos del Periodo que DeclaraAcreditamiento de Pagos Provisionales del ISR Enterado ante las Oficinas Autorizadas del Periodo que DeclaraAcreditamiento de Pagos Provisionales del ISR Entregado a la Controladora del Periodo que DeclaraAcreditamiento del ISR Retenido del Periodo que DeclaraImpuesto a Cargo (1a Diferencia)Acreditamiento para Empresas Maquiladoras del Periodo que DeclaraPagos Provisionales de IETU Efectuados en el Periodo AnteriorOtras Cantidades a Cargo del Contribuyente del Periodo que DeclaraOtras Cantidades a Favor del Contribuyente del Periodo que DeclaraImpuesto a CargoDatos InformativosTotal de Saldos Pendientes por Deducir Actualizado de las Inversiones de 1998 al 2007Monto Total de Deducción Adicional por Inversiones Adquiridas de Septiembre a Diciembre del 2007Base Determinada para Identificar el Crédito Fiscal de Inventarios Base para Identificar el Crédito Fiscal de Pérdidas Fiscales por Deducción Inmediata o Deducción de TerrenosBase para Identificar el Crédito Fiscal de Pérdidas Fiscales (Regimen Simplificado)Parte Proporcional del IETU por las Acividades de MaquilaParte Proporcional del ISR Propio por las Actividades de MaquilaContraprestaciones que Efectivamente se cobren en el Periodo que Declara por las Enajenaciones a PlazoParte Proporcional del ISR Acreditable Contra IETU del Periodo que DeclaraUtilidad Fiscal para Pagos Provisionales en las Actividades de MaquilaMonto Total de Pagos Correspondientes a Sueldos y Salarios Gravados deel Periodo que DeclaraMonto Total de Aportaciones de Seguridad Social Patronales Pagadas del Periodo que DeclaraMonto Total de los Pagos Provisionaels de ISR Enterados ante las Oficinas Autorizadas del Periodo que DeclatraMionto Total de los Pagos Provisionales de ISR Entregados a la Controladora del Periodo que DeclaraMonto Total del ISR Retenido del Periodo que Declara

6) País Residencia del ExtranjeroAD - Principado de AndorraAE - Emiratos Arabes UnidosAF - AfganistánAG - Antigua y BermudaAI - Isla AnguillaAL - República de AlbaniaAN - Antillas NeerlandesasAO - República de AngolaAQ - AntárticaAR - ArgentinaAS - Samoa AmericanaAT - AustriaAU - AustraliaAW - ArubaAX - AscensiónAZ - Islas AzoresBB - BarbadosBD - BangladeshBE - BélgicaBF - Burkina FasoBG - Bulgaria

BH - Estado de BahreinBI - BurundiBJ - BeninBL - BeliceBM - BermudasBN - Brunei DarussalamBO - BoliviaBR - BrasilBS - Commonwealth de las BahamasBT - ButhanBU - BurmaBV - Isla BouvetBW - BotswanaBY - BielorrusiaCA - CanadáCC - Isla de Cocos o KellingCD - Islas CanariasCE - Isla de ChristmasCF - República Centro AfricanaCG - CongoCH - SuizaCI - Costa de MarfilCK - Islas CookCL - ChileCM - CamerúnCN - ChinaCO - ColombiaCP - Campione D'ItaliaCR - República de Costa RicaCS - República Checa y República EslovacaCU - CubaCV - República de Cabo VerdeCX - Isla de NavidadCY - República de ChipreDD - AlemaniaDJ - República de DjiboutiDK - DinamarcaDM - República DominicanaDN - Commonwealth de DominicaDZ - ArgeliaEC - EcuadorEG - EgiptoEH - Sahara del OesteEO - Estado Independiente de Samoa OccidentalES - EspañaET - EtiopíaFI - FinlandiaFJ - FijiFK - Islas MalvinasFM - MicronesiaFO - Islas FaroeFR - FranciaGA - Gabón

GB - Gran Bretaña (Reino Unido)GD - GranadaGF - Guyana FrancesaGH - GhanaGI - GibraltarGJ - GroenlandiaGM - GambiaGN - GuineaGP - GuadalupeGQ - Guinea EcuatorialGR - GreciaGT - GuatemalaGU - GuamGW - Guinea BissauGY - República de GuyanaGZ - Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)HK - Hong KongHM - Islas Heard and Mc DonaldHN - República de HondurasHT - HaitíHU - HungríaID - IndonesiaIE - IrlandaIH - Isla del HombreIL - IsraelIN - IndiaIO - Territorio Británico en el Océano IndicoIP - Islas PacíficoIQ - IraqIR - IránIS - IslandiaIT - ItaliaJM - JamaicaJO - Reino Hachemita de JordaniaJP - JapónKE - KeniaKH - Campuchea DemocráticaKI - KiribatiKM - ComorosKN - San KittsKP - República Democrática de CoreaKR - República de CoreaKW - Estado de KuwaitKY - Islas CaimánLA - República Democrática de LaosLB - LíbanoLC - Santa LucíaLI - Principado de LiechtensteinLK - República Socialista Democrática de Sri LankaLN - LabuánLR - República de LiberiaLS - LesothoLU - Gran Ducado de Luxemburgo

LY - LibiaMA - MarruecosMC - Principado de MónacoMD - MadeiraMG - MadagascarMH - República de las Islas MarshallML - MalíMN - MongoliaMO - MacaoMP - Islas Marianas del NoresteMQ - MartinicaMR - MauritaniaMS - MonserratMT - MaltaMU - República de MauricioMV - República de MaldivasMW - MalawiMY - MalasiaMZ - MozambiqueNA - República de NamibiaNC - Nueva CaledoniaNE - NígerNF - Isla de NorfolkNG - NigeriaNI - NicaraguaNL - HolandaNO - NoruegaNP - NepalNR - República de NauruNT - Zona NeutralNU - NiueNV - NevisNZ - Nueva ZelandiaOM - Sultanía de OmánPA - República de PanamáPE - PerúPF - Polinesia FrancesaPG - Papúa Nueva GuineaPH - FilipinasPK - PakistánPL - PoloniaPM - Isla de San Pedro y MiguelónPN - PitcairnPR - Estado Libre Asociado de Puerto RicoPT - PortugalPU - PatauPW - PalauPY - ParaguayQA - Estado de QuatarQB - Isla QeshmRE - ReuniónRO - RumaniaRW - Rhuanda

SA - Arabia SauditaSB - Islas SalomónSC - Seychelles IslasSD - SudánSE - SueciaSG - SingapurSH - Santa ElenaSI - Archipiélago de SvalbardSJ - Islas Svalbard and Jan MayenSK - SarkSL - Sierra LeonaSM - Serenísima República de San MarinoSN - SenegalSO - SomaliaSR - SurinamST - Sao Tome and PríncipeSU - Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y BielorusiaSV - El SalvadorSW - República de SeychellesSY - SiriaSZ - Reino de SwazilandiaTC - Islas Turcas y CaicosTD - ChadTF - Territorios Franceses del SuresteTG - TogoTH - ThailandiaTK - TokelauTN - República de TúnezTO - Reino de TongaTP - Timor EsteTR - TriesteTS - Tristán Da CunhaTT - República de Trinidad y TobagoTU - TurquíaTV - TuvaluTW - TaiwánTZ - TanzaniaUA - UcraniaUG - UgandaUM - Islas menores alejadas de los Estados UnidosUS - Estados Unidos de AméricaUY - República Oriental del UruguayVA - El VaticanoVC - San Vicente y Las GranadinasVE - VenezuelaVG - Islas Vírgenes BritánicasVI - Islas Vírgenes de Estados Unidos de AméricaVN - VietnamVU - República de VanuatuWF - Islas Wallis y FuntunaXX - OtroYD - Yemen DemocráticaYE - República del Yemen

YU - Países de la Ex-YugoslaviaZA - SudáfricaZC - Zona Especial CanariaZM - ZambiaZO - Zona Libre OstravaZR - ZaireZW - Zimbawe

Acreditamiento de Pagos Provisionales del ISR Enterado ante las Oficinas Autorizadas del Periodo que DeclaraAcreditamiento de Pagos Provisionales del ISR Entregado a la Controladora del Periodo que Declara

Monto Total de Deducción Adicional por Inversiones Adquiridas de Septiembre a Diciembre del 2007

Base para Identificar el Crédito Fiscal de Pérdidas Fiscales por Deducción Inmediata o Deducción de Terrenos

Contraprestaciones que Efectivamente se cobren en el Periodo que Declara por las Enajenaciones a Plazo

Monto Total de Pagos Correspondientes a Sueldos y Salarios Gravados deel Periodo que DeclaraMonto Total de Aportaciones de Seguridad Social Patronales Pagadas del Periodo que DeclaraMonto Total de los Pagos Provisionaels de ISR Enterados ante las Oficinas Autorizadas del Periodo que DeclatraMionto Total de los Pagos Provisionales de ISR Entregados a la Controladora del Periodo que Declara

GZ - Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)

2013 01 31 contabilidad arrendamiento diot y retenciones

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retenciones sunat

retenciones y conflicto

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retenciones del igv

1.diot primera parte

chinh luu diot

retenciones word

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retenciones islr

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régimen de retenciones

decreto retenciones

manejo de diot en aspel coi6

impugnacion multas diot

retenciones y percepciones