2015 piano performance umf -...
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Unione Montana Feltrina
Piano della performance 2015
Elenco degli Obiettivi operativi
N. Area/Servizio di
riferimento
Denominazione Obiettivo operativo Responsabile
SERVIZIO COMMERCIO ASSOCIATO - SUAP
1 Servizio Associato
Commercio
Miglioramento azione di supporto ai Comuni aderenti al
Servizio Associato Commercio al primo livello
(consulenza)
Barbara Taverna
2 Servizio Associato
Commercio
Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio Barbara Taverna
3 Servizio Associato
Commercio
Adesione di nuovi Enti: attività di
consulenza/esternalizzazione servizio attività produttive
comunale (secondo livello)
Barbara Taverna
4 Servizio Associato
Commercio
Regolarizzazione eventi su aree pubbliche (mercati e fiere
di cui alla LR 10/2001) per i Comuni aderenti al Servizio
Associato
Barbara Taverna
5 Servizio Associato
Commercio -
SUAP
Miglioramento Servizio Associato SUAP Barbara Taverna
6 Servizio Associato
Commercio
Adesione di nuovo Ente: presa in carico delle pratiche Barbara Taverna
SERVIZIO TECNICO-AGRICOLTURA
7 Servizio Tecnico
Agricoltura
Implementazione servizio associato di Protezione Civile Matteo Aguanno fino al
31.05.2015 - Paola Artico
dal 01.06.2015
8 Servizio Tecnico
Agricoltura
Presentazione nuovi progetti Servizio Civile Matteo Aguanno fino al
31.05.2015 - Paola Artico
dal 01.06.2015
9 Servizio Tecnico
Agricoltura
Gestione progetti Servizio Civile Matteo Aguanno fino al
31.05.2015 - Paola Artico
dal 01.06.2015
SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE
10 Servizio Associato
del Personale
Evadere tutte le pratiche previdenziali giacenti al
01/01/2015
Miti Zancanaro
11 Servizio Associato
del Personale
Riduzione dei tempi di lavoro per il verifica
presenze/assenze con l’utilizzo del nuovo portale
Miti Zancanaro
12 Servizio Associato
del Personale
Gestione del ciclo della performance e supporto
all’applicazione della disciplina su anticorruzione e
trasparenza
Miti Zancanaro
13 Servizio Associato
del Personale
Collegamento tra il programma “paghe” e il programma
di contabilità per l’emissione automatica dei mandati e
delle reversali
Miti Zancanaro
14 Servizio Associato
del Personale
Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo
conto della particolarità della gestione, legata all’elevato
numero di enti associati e alla necessità di garantire
l’esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise
scadenze.
Miti Zancanaro
15 Servizio Associato
del Personale
Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto
annuale e Relazione allegata in condizione di scarsità di
personale, tenuto conto che il personale con rapporto di
lavoro flessibile che ha garantito l’attività negli anni
scorsi non può essere sostituito a causa delle limitazioni
normative sull’utilizzo di personale a tempo determinato
Miti Zancanaro
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
16 Servizio
Economico-
Finanziario
Svolgere il lavoro ordinario dell’Ufficio Ragioneria nelle
tempistiche consolidate, tenendo conto che l’attività
viene svolta da un unico operatore con il supporto di un
collaboratore esterno a tempo parziale.
Sergio Fent
UFFICIO TRIBUTI-ECOLOGIA-DEMOGRAFICO
17 Ufficio Tributi
associato
Avvio attività per la riscossione coattiva delle entrate
comunali con nuovo strumento di supporto informatico
Cristian De Moliner
18 Ufficio Ecologia
associato
Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei
rifiuti
Cristian De Moliner
19 Ufficio Ecologia
associato
Adempimenti previsti nella convenzione per sostituzione
dipendente ufficio in maternità
Cristian De Moliner
20 Ufficio
Demografico
associato
Organizzare incontri tematici per supporto e formazione
agli enti
Cristian De Moliner
SERVIZIO SEGRETERIA
21 Servizio
Segreteria
Messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente delle procedure relative al protocollo
informatico e conservazione digitale degli atti
Matteo Aguanno fino al
31.05.2015 - Paola Artico
dal 01.06.2015
Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica:
SERVIZIO ASSOCIASTO COMMERCIO SUAP
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento azione di supporto ai Comuni aderenti al Servizio Associato Commercio
al primo livello (consulenza)
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato Commercio
ALTRE AREE COINVOLTE
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Miglioramento della qualità dei servizi forniti dall’Ufficio Associato Commercio,
attraverso una più efficace azione di supporto ai Comuni aderenti al Servizio Associato
Commercio al primo livello (consulenza)
FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione temi da trattare Tutto l’anno
Individuazione soluzioni organizzative Tutto l’anno
Attuazione entro 31.12.2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se disponibile)
Valore
target
Valore
raggiunto
Temi da trattare Numero 31 4
Incontri di approfondimento
con Comuni
Numero 32 4
CRITICITA’/RISCHI Incertezza normativa
derivante dal nuovo assetto
costituzionale, dal processo di
liberalizzazioni e di
semplificazioni in corso, ma
soprattutto dal mancato
raccordo tra norme di
indirizzo e di principio e
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
1 Temi da trattare e trattati nel 2014
- La SCIA (ex art. 19 L. 241/1990)
- La Commissione di Vigilanza comunale/sovracomunale (ex art. 80 TULPS e ex artt. 141 e 142 Regolamento
TULPS), con predisposizione di schema di regolamento per il suo funzionamento
- La gestione in sicurezza delle sagre
2 Incontri di approfondimento (materiale depositato agli atti) nel 2014
Il 22.05.2014
invito al corso “La gestione telematica di una SCIA. Ricevimento, ammissibilità, conformazione, rigetto” con relatore il
Dr Saverio Linguanti per i colleghi di Cesiomaggiore, Lamon, Mel e Limana. Il corso è stato organizzato dal Centro Studi
Bellunese su impulso dell’ufficio associato commercio.
Il 11.06.2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.15
partecipazione all’incontro formativo, in qualità di relatori, organizzato dall’ULSS nr 2, in data 11.06.2014, dalle ore
18.00 alle ore 20.15 sul tema ‘Organizzare sagre in sicurezza’, aperto agli organizzatori di sagre, ai loro tecnici e ai
Comuni (slide intervento depositate agli atti).
In materia, si segnala che sono stati organizzati diversi incontri con singole associazioni che organizzano sagre.
Il 30.06.2014, dalle ore 09.00 alle ore 11.00
in Unione Montana Feltrina incontro con Comuni aderenti al Servizio Associato sul tema:
- Ruolo della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, con affluenza fino a 200 persone
con analisi della circolare Prefettura di Belluno del 24.08.2001; dell’articolo dr. Saverio Linguanti a commento
di una recente circolare della Regione Friuli Venezia Giulia)
- utilizzo di strutture comunali per eventi pubblici
- il controllo delle SCIA
norme attuative e di
dettaglio. Mancanza di risorse
per supporti specialistici
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile Barbara Taverna
Collaboratore Lucia Beati (part-time, 3 ore)
FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.2
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato Commercio
ALTRE AREE COINVOLTE
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Miglioramento della qualità dei servizi forniti dall’Ufficio Associato Commercio,
attraverso miglioramenti di processi.
FASI/MODALITA’ E TEMPI
Monitoraggio attività dell’ufficio tutto l’anno
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore
target raggiunto
(=obiettivi
2015)
Scheda
provvedimenti/attività per
Comune
numero 93 9 9
Scheda quesiti per Comune
(distinzione tra utenza
esterna/colleghi)
numero 144 15 15
Scheda utenti per Comune numero 135 14
soddisfazione utenza
(soddisfatti)
% 94,36 97,157 Miglioramento
valore target
efficienza
- ore lavorate/provvedi_
ve menti-attività
ore 3,684 3,575
Miglioramento
valore target
attività (provvedimenti
gestiti/attività svolta)
numero 9174 9555 Miglioramento
valore target
3 Schede provvedimenti/attività su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina,
Seren, Comuni con consulenza, Comuni senza consulenza
4 Schede quesiti su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren,
Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza appartenenti all’Unione Montana; Comuni senza
consulenza non appartenenti all’unione Montana, altri
5 Schede utenti su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren,
Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza, altri
6 Valore calcolato come media anni 2009-2013 compresi
7 Valore calcolato come media anni 2009-2014 compresi
economicità
- contributo CMF/Totale
entrate
- costo medio gestione
provvedimenti/attività
%
euro
0
96,434
0
93,635
0
Miglioramento
valore target
CRITICITA’/RISCHI Modifiche delle norme di
riferimento
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile Barbara Taverna
Collaboratore Lucia Beati (part-time, 3 ore)
FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.3
OBIETTIVO OPERATIVO Adesione di nuovi Enti: attività di consulenza/esternalizzazione servizio attività
produttive comunale (secondo livello)
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato Commercio
ALTRE AREE COINVOLTE
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Adesione nuovi Enti
FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione soluzioni organizzative entro 30.09.2015
Attuazione entro 31.12.2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se disponibile)
Valore
target8
Valore
raggiunto
Incontri con Comuni Numero 1
Relazione di individuazione
situazione attività produttive
e di polizia amministrativa in
essere
Numero 1
Incontri con associazioni che
organizzano manifestazioni
temporanee
Numero 1
Verifica fattibilità
accoglimento domanda di
adesione
Numero 1
Verifica necessità di
adempimenti in sanatoria solo
per Comuni aderenti al
secondo livello
Numero 1
CRITICITA’/RISCHI Aumento carico di lavoro a
parità di risorse umane, in
particolare in caso di adesione
al secondo livello
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile Barbara Taverna
Collaboratore Lucia Beati (part-time)
FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
8 Valore target: numero per Ente coinvolto
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.4
OBIETTIVO OPERATIVO Regolarizzazione eventi su aree pubbliche (mercati e fiere di cui alla LR 10/2001) per i
Comuni aderenti al Servizio Associato
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato Commercio
ALTRE AREE COINVOLTE
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
a) Regolarizzare eventi ai sensi dell’art. 2, comma 1, let a) della LR 10/2001, con
l’approvazione del Piano del commercio su area pubblica, tenendo conto delle
modifiche successivamente intervenute (D.lgs 59/2010; DGRV 1010/2012; LR
24/2012; LR 8/2013; DGRV 986/2013)
b) Adeguamento eventi già regolarizzati ex LR 10/2001 alle successive modifiche
normative intervenute (D.lgs 59/2010; DGRV 1010/2012; LR 24/2012; LR 8/2013;
DGRV 986/2013)
c) Per tutti gli eventi, adozione di un Piano della sicurezza ai sensi della circolare del
Ministero dell’Interno prot. 3794 del 12.03.2014.
FASI/MODALITA’ E TEMPI Proposta del progetto alla conferenza dei Sindaci Entro approvazione
bilancio di previsione
Incontri con Comuni coinvolti per verifica volontà politica e
verifica di fattibilità (anche con incontro in Regione);
pianificazione attività
Tutto l’anno
Incontri con Associazioni di categoria, Vigili del fuoco e ULSS
per verifica fattibilità (soggetti terzi)
entro 30.11.2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore
target
Valore
raggiunto
Eventi da analizzare Numero 14
Individuazione soluzione
organizzativa
Numero 1
Incontri di approfondimento
con Comuni (verifica fattibilità
delle volontà politiche)
Numero 7
Confronto con Soggetti terzi
per verifiche fattibilità delle
volontà comunali
Numero 3
Proposte: logistiche dei
posteggi; delle nuove
modalità di selezione degli
operatori dal 2017; del piano
della sicurezza
Numero 7
CRITICITA’/RISCHI Novità delle soluzioni da
intraprendere (specie per il
piano della sicurezza); Forte
resistenza degli operatori e
delle associazioni di categoria
ad abbandonare il criterio
dell’anzianità di presenza ai
mercati/fiere
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile Barbara Taverna
Collaboratore Lucia Beati (part-time, 3 ore)
Personale somministrato: nella persona di Roberto
Borsato
Feltrina Servizi srl nella persona di Valentina De
Rocco
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.5
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento Servizio Associato SUAP
SERVIZIO DI RIFERIMENTO Servizio Associato SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Miglioramento Servizio Associato avviato nel 2011
Gestione del servizio
individuato e avviato
nell’anno 2011
Monitoraggio del servizio Tutto l’anno
Incontri tecnici
(amministratori/tecnici comunali
e enti terzi) e raccolta feed-back
Tutto l’anno
Informazione nei riguardi degli
utenti e raccolta feed-back
dell’informazione
Tutto l’anno
Definizione nuova proposta
organizzativa in risposta ai feed-
back e ai monitoraggi
31.12.2015
INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore
target raggiun
to
Incontri tecnici Numero 8
Informativa agli utenti Numero quesiti 3501 Miglior
amento
target
Relazione di monitoraggio/feedback, con
indicazioni su attività di miglioramento da
intraprendere
Numero 1 1
CRITICITA’/RISCHI Permanenza di scarsa
collaborazione/disponibilità
degli enti che devono essere
coinvolti nel processo ad
avviare e realizzare il
necessario confronto.
Difficoltà nella trattazione
telematica delle pratiche.
Software di front office da
migliorare
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Barbara Taverna
Collaboratori Lucia Beati (33 ore)
FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
(3 ore)
Note:
1 – media anni 2011-2014 inclusi
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.6
OBIETTIVO OPERATIVO Adesione di nuovo Ente: presa in carico delle pratiche
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)
ALTRE AREE COINVOLTE
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Adesione nuovi Enti
FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione soluzioni organizzative entro 31.07.2015
Attuazione entro 31.12.2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se disponibile)
Valore
target
Valore
raggiunto
Incontri con Comune Numero 1
Accreditamento c/o MISE Numero 1
Inserimento pratiche attive
nell’archivio SUAP
Numero
come da
relazione
ricognitiv
a
tutte
Verifica necessità di
adempimenti in sanatoria
Numero 1
CRITICITA’/RISCHI Aumento carico di lavoro a
parità di risorse umane
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile Barbara Taverna
Collaboratori Lucia Beati (33 ore)
FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
(3 ore)
SERVIZIO TECNICO AGRICOLTURA
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.7
OBIETTIVO OPERATIVO Implementazione servizio associato di Protezione Civile
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Tecnico Agricoltura
ALTRE AREE COINVOLTE ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Potenziamento degli strumenti di operatività del servizio associato.
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
30
FASI/MODALITA’ E TEMPI FASE TERMINE FASE
Attività di contatto con Regione Veneto ed altri soggetti
coinvolti per la realizzazione delle procedure
31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore target Peso attribuito
all’indicatore
Avvio della procedura
di richiesta alla Regione
Veneto – per
aggiornamento
software di protezione
civile Geo Media 2015
n. 0 1 30%
Implementazione del
piano di protezione
civile intercomunale
con il software Q-Gis
n.
0 1 30%
Aggiornamento della
cartografia su base
tridimensionale del
piano intercomunale di
protezione civile
n. 0 1 20%
Incontri informativi
rivolti alla popolazione
e presso gli istituti
scolastici
n 0 2 20%
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Matteo Aguanno fino al 31.05.2015
Paola Artico dal 01.06.2015
Collaboratori Andrea Raveane
Roberto Borsato in part-time 15/36 ore
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8
OBIETTIVO OPERATIVO Presentazione nuovi progetti Servizio Civile
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Tecnico Agricoltura
ALTRE AREE COINVOLTE
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Presentazione di nuovi progetti con un numero di volontari adeguato al conseguimento
del passaggio dell’Ente alla classe seconda di accreditamento all’Albo Regionale degli
Enti di Servizio Civile.
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
35
FASI/MODALITA’ E TEMPI FASE TERMINE FASE
Presentazione progetti su portale nazionale 31/07/2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore target Peso attribuito
all’indicatore
Implementazione
del protocollo di
intesa tra gli enti
gestori del servizio
civile attraverso
l’entrata di nuovi
enti
n. 0 1 30%
Incontri Gruppo
Operativo di
Progetto
n. 0 6 30%
Progetti da
presentare
n. 0 2 40%
CRITICITA’/RISCHI Possibili modifiche ai termini stabiliti dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza
Consiglio dei Ministri, definizione di nuovi criteri assegnati dalla Regione del Veneto
Responsabile dell’obiettivo Matteo Aguanno fino al 31.05.2015
Paola Artico dal 01.06.2015
Collaboratori Andrea Raveane
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9
OBIETTIVO OPERATIVO Gestione progetti Servizio Civile
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Tecnico Agricoltura
ALTRE AREE COINVOLTE
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Gestione dei progetti approvati con particolare riguardo alle attività di formazione,
attività di monitoraggio, incontri con gli Operatori Locali di Progetto ed Enti
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
35
FASI/MODALITA’ E TEMPI FASE TERMINE FASE
Conclusione attività formative 31/12/2015
Conclusione attività monitoraggio 31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore target Peso attribuito
all’indicatore
Durata corsi di
formazione
ore 0 110 50%
Incontri di
monitoraggio
n. 0 3 30%
Incontri con gli OLP
ed Enti
n. 0 2 20%
Responsabile dell’obiettivo Matteo Aguanno fino al 31.05.2015
Paola Artico dal 01.06.2015
Collaboratori Andrea Raveane
SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.10
OBIETTIVO OPERATIVO Evadere tutte le pratiche previdenziali giacenti al 01/01/2015
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Migliorare l’efficienza e l’efficacia del Servizio
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Evasione pratiche previdenziali giacenti 31.12.2013
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale (se
disponibile)
Valore target
Pratiche
previdenziali
giacenti evase
entro il 31.12.2015
Numero 170 170
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Michela Guadagnin
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.11
OBIETTIVO OPERATIVO Riduzione dei tempi di lavoro per il verifica presenze/assenze con l’utilizzo del nuovo
portale
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE Tutti i dipendenti ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Migliorare l’efficacia e l’efficienza del Servizio
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Verifica mensile delle assenze dei dipendenti 31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore target
Riduzione dei tempi di
caricamento assenze
nell’anno 2015
(rispetto agli standard
2014)
% -10%
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Chiara De Toffoli
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
NELL’AMBITO
DEL SERVIZIO
5%
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.12
OBIETTIVO OPERATIVO Gestione del ciclo della performance e supporto all’applicazione della disciplina su
anticorruzione e trasparenza
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE ---
OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO
Applicazione protocollo relativo alla gestione associata della “misurazione e valutazione
della performance”, della trasparenza e dell’anticorruzione mediante supporto agli enti
con particolare riguardo alla formazione.
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Fornire supporto agli enti associati nella predisposizione degli atti
inerenti il ciclo della performance e fornire supporto all’OIV ai fini
del loro esame
31/12/2015
Fornire indicazioni agli Enti associati in merito agli adempimenti
sulla trasparenza e sull’anticorruzione e verificare link
Amministrazione Trasparente Enti Associati e griglie di attestazione
31/12/2015
Organizzare la formazione obbligatoria 31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore target
Supporto agli enti associati nella
predisposizione degli atti inerenti il ciclo
della performance e fornire supporto
all’OIV ai fini del loro esame
Sì/No Sì
Trasmissione agli Enti associati
indicazioni in merito agli adempimenti
sulla trasparenza e sull’anticorruzione e
verificare link Amministrazione
Trasparente Enti Associati e griglie di
attestazione
Sì/No Sì
Giornate di formazione obbligatoria Numero Giornate 9
Dipendenti formazione obbligatoria Numero dipendenti 500
REFERENTI
DELL’OBIETTIVO
Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Dina Strappazzon
Manti Antonina
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO
10%
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.13
OBIETTIVO OPERATIVO Collegamento tra il programma “paghe” e il programma di contabilità per l’emissione
automatica dei mandati e delle reversali
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE Servizio Economico-Finanziario
OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO
Incremento del grado di informatizzazione del Servizio
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Effettuazione del collegamento tra software ai fini dell’emissione
automatica dei mandati e delle reversali per altri enti oltre ai 22
attuali
31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore target
Emissione automatica dei
mandati e delle reversali
Numero 5
REFERENTI
DELL’OBIETTIVO
Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Alberto Gobbi
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO
20%
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.14
OBIETTIVO OPERATIVO Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo conto della particolarità della
gestione, legata all’elevato numero di enti associati e alla necessità di garantire
l’esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise scadenze.
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE ---
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Emissione cedolini paga Tra il giorno 10 e
il giorno 20 di
ogni mese
Presentazione denunce contributivo-fiscali mensili/scadenze
fissate dalla
legge
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore target
Cedolini emessi nell’anno
2014 entro i termini
Numero 8614
Denunce contributivo-fiscali
effettuate nell’anno 2013
entro i termini
Numero 1034
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Giliola Bertelle , Giovanni Amabile
Alberto Gobbi, Chiara De Toffoli
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di
mantenimento/sviluppo
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO
45%
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 15
OBIETTIVO OPERATIVO Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto annuale e Relazione allegata in
condizione di scarsità di personale, tenuto conto che il personale con rapporto di lavoro
flessibile che ha garantito l’attività negli anni scorsi non può essere sostituito a causa
delle limitazioni normative sull’utilizzo di personale a tempo determinato
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale
ALTRE AREE COINVOLTE ---
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Presentazione entro i termini per conto degli Enti Associati del
Conto annuale
e della Relazione allegata per gli Enti associati
01/06/2015
22/05/2015
INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore target
Conto annuale e Relazione
allegata presentati per tutti gli
Enti associati entro i termini di
legge
Numero conti
Numero relazioni
36
29
REFERENTI
DELL’OBIETTIVO
Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro
Collaboratori Alberto Gobbi
Giovanni Amabile
Chiara De Toffoli
Michela Guadagnin
TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di mantenimento PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO
20%
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.16
OBIETTIVO OPERATIVO Svolgere il lavoro ordinario dell’Ufficio Ragioneria nelle tempistiche consolidate, tenendo
conto che l’attività viene svolta da un unico operatore con il supporto di un collaboratore
esterno a tempo parziale.
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Economico Finanziario
ALTRE AREE COINVOLTE ----
FASI/MODALITA’ E TEMPI Registrazione delle fatture Entro 20 giorni dalla consegna all’ufficio
ragioneria. Quantità fatture registrate.
Emissione mandati di pagamento Entro 30 giorni dalla data di
registrazione delle fatture o di consegna
della documentazione necessaria.
Quantità di mandati emessi.
Emissione delle reversali Entro 30 giorni dalla data di versamento
su CCB. Quantità di reversali emesse.
Consegna della documentazione ai fini IVA al
commercialista
Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun
trimestre
Aggiornamento/inserimento dati sul sito
internet istituzionale, pubblicati dall’ufficio
ragioneria
Entro 30 giorni dal verificarsi delle
variazioni
Aggiornamento/inserimento dati sulla
tracciabilità dei documenti e verifica
regolarità contributive ed erariale delle ditte
prima dell’emissione del mandato
Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento
Avviare il nuovo sistema di fattura elettronica Entro autunno 2015
Impostare la nuova contabilità armonizzata
come previsto dal D. Lgs 118/2011
Entro il 2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore
target
Valore
finale
Tempo massimo 20 per la
registrazione delle fatture dalla
data di ricevimento
Nr.
fatture
650 600
Tempo massimo di emissione
mandati, da data registrazione
fatture o consegna
documentazione
Nr.
Mandati
1100 1000
Tempo massimo di emissione
reversali da data versamento
Giorni 550 500
Tempo massimo di consegna
documentazione ai fini IVA, da
data scadenza trimestre
Giorni 15 15
Tempo massimo di
aggiornamento sito internet, da
data del verificarsi delle
variazioni
Giorni 30 30
Aggiornamento/inserimento dati
sulla tracciabilità dei documenti
e verifica regolarità contributive
ed erariale (come previsto dalla
nuova normativa) delle ditte
prima dell’emissione del
mandato
Si=1
No=0
1 1
Avviare il nuovo sistema di
fattura elettronica
Si=1
No=0
1 1
Impostare la nuova contabilità
armonizzata come previsto dal
D. Lgs 118/2011
Si=1
No=0
1 1
CRITICITA’/RISCHI Nessun rischio Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto
esposto):
alto
medio
basso
(selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
1 unità a tempo pieno (Responsabile)
1 Unità Personale Feltrina Servizi srl
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Resp. Serv. Finanziario
Personale Somministrato
FeltrinaServizi srl
Sergio Fent
Iris Zuccolin
UFFICIO TRIBUTI – ECOLOGIA – DEMOGRAFICO
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.17
OBIETTIVO OPERATIVO Avvio attività per la riscossione coattiva delle entrate comunali con nuovo strumento
di supporto informatico
SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tributi Associato
ALTRI SERVIZI COINVOLTI ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio associato tributi
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Attività di predisposizione software di
supporto per ciascun Comune associato 30/04/15
Trasmissione base dati per avvio procedura
coattiva 31/12/15
Avvio pratiche procedura coattiva 31/12/15
INDICATORI
Descrizione Unità di
misura
Valore
attuale (se
disponibile)
Valore
target
Valore
finale
Attività di predisposizione
software di supporto per
ciascun Comune associato
Numero
Comuni 0 10
Trasmissione base dati per
avvio procedura coattiva
Numero
elenchi
trasmessi
0 30
Avvio pratiche procedura
coattiva
Numero
pratiche 0 1500
REFERENTI DELL’OBIETTIVO
Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner
Collaboratori
Colotto Michela
Comel Michele
De Paoli Barbara
De Marco Sabrina
Menegat Sabina
Pittarel Mara
Turrin Emilia
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.18
OBIETTIVO OPERATIVO Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti
SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio ecologia associato
ALTRI SERVIZI COINVOLTI ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Gestione e verifica stato attuazione
progetto presentato dalla Ditta Aimeri su
azioni per aumentare e migliorare la
raccolta differenziata per l'anno 2015
31/12/15
Organizzazione incontri con i tecnici
comunali su tematiche inerenti il ciclo di
gestione dei rifiuti
31/12/15
INDICATORI
Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se disponibile)
Valore
target
Valore
finale
Gestione e verifica stato
attuazione progetto
presentato dalla Ditta
Aimeri su azioni per
aumentare e migliorare la
raccolta differenziata per
l'anno 2015
Numero
Comuni 0 12
Organizzazione incontri
con i tecnici comunali su
tematiche inerenti il ciclo
di gestione dei rifiuti
Numero
incontri 0 2
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner
Collaboratori Pauletti Stefano
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.19
OBIETTIVO OPERATIVO Adempimenti previsti nella convenzione per sostituzione dipendente ufficio in
maternità
SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio ecologia associato
ALTRI SERVIZI COINVOLTI ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Inserimento dati ORSO 28/02/15
Compilazione modello MUD 30/04/15
Contabilizzazione servizi delegati dai
Comuni e attività di supporto alla
stesura conto consuntivo per ciascun
Comune
31/12/15
INDICATORI
Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore
target
Valore
finale
Inserimento dati ORSO Numero
Comuni 0 12
Compilazione modello
MUD
Numero
Comuni 0 12
Contabilizzazione servizi
delegati dai Comuni e
attività di supporto alla
stesura conto consuntivo
per ciascun Comune
Numero
Comuni 0 12
REFERENTI DELL’OBIETTIVO
Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner
Collaboratori Dalla Valle Anna
Malacarne Barbara
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo
ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.20
OBIETTIVO OPERATIVO Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti
SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio demografico associato
ALTRI SERVIZI COINVOLTI ---
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio demografico associato
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Descrizione fase Termine fase
Organizzare incontri tematici per supporto
e formazione agli enti 31/12/15
Coinvolgimento su enti non associati al
servizio 31/12/15
INDICATORI
Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore
target
Valore
finale
Organizzare incontri
tematici per supporto e
formazione agli enti
Numero
incontri 0 3
Coinvolgimento di enti
non associati al servizio
Numero
Comuni 0 6
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner
Collaboratori Vendraminelli Silvia
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo
SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 21
OBIETTIVO OPERATIVO Messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente delle procedure
relative al protocollo informatico e conservazione digitale degli atti
AREA DI RIFERIMENTO Servizio Segreteria
ALTRE AREE COINVOLTE Tutte
OBIETTIVO STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
Attivazione e completamento delle procedure connesse agli adempimenti relativi alla
PA digitale e conservazione degli atti.
PESO ATTRIBUITO
ALL’OBIETTIVO
100
FASI/MODALITA’ E TEMPI FASE TERMINE FASE
Monitoraggio degli adempimenti di invio settimanale del
lotto di conservazione.
31/12/2015
Verifica e bonifica dei dati relativi in particolar modo alla
duplicazione delle anagrafiche ai fini della correttezza delle
procedure.
31/12/2015
INDICATORI Descrizione Unità di
misura
Valore attuale
(se
disponibile)
Valore target Peso attribuito
all’indicatore
Monitoraggio
degli
adempimenti di
invio settimanale
del lotto di
conservazione.
n. 0 1 60%
Verifica e bonifica
dei dati relativi in
particolar modo
alla duplicazione
delle anagrafiche
ai fini della
correttezza delle
procedure.
n. 0 1 40%
REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome
Responsabile dell’obiettivo Matteo Aguanno fino al 31.05.2015
Paola Artico dal 01.06.2015
Collaboratori Stefania Maddalozzo
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