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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
“MARÍA MADRE”
MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS
2019
Callao – Perú
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ÍNDICE
1. Introducción
2. Objetivo
3. Definiciones
4. Enfoque de procesos
5. Relación entre los procesos del Sistema de Gestión Curricular y los
estándares para la Acreditación
6. Mapa de Procesos
7. Caracterización de procesos – SIPOC
8. Caracterización de procesos
9. Procesos Misionales
10. Lista Maestra de Procesos
11. Anexos:
Anexo 1: Enfoque de Procesos – Glosario de términos
Anexo 2: Enfoque de Procesos: Ficha de Procesos de Nivel 0 y 1
Anexo 3: Enfoque de Procesos: Formato para la lista Maestra de Procesos
Anexo 4: Enfoque de Procesos: Business Process Modeling Notation (BPNM)
Anexo 5: Enfoque de Procesos: Ficha técnica de determinación de procesos
de nivel 2
Anexo 6: Enfoque de Procesos: Ficha Técnica de Indicador de Procesos
Anexo 7: Plantilla de Procedimiento
Anexo 8: Plantilla de Manual de Procedimientos
Anexo 9: Codificación de Procedimientos
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1.1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Nombre :
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “MARÍA MADRE”
Código Modular : 1192830 Código de local : 140374 Nivel/Modalidad : Superior Pedagógica Forma : Escolarizado Gestión / Dependencia : Pública - Sector Educación Código de DRE o UGEL que supervisa el S. E.: 070101 Código Modular : 1192830 Localidad /ubicación : Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 Urb. Ciudad Satélite Santa Rosa -Callao. Oferta las siguientes Especialidades: Especialidad de Educación Inicial Especialidad de Educación Primaria Especialidad de Computación e Informática Dirección Regional: Dirección Regional de Educación del Callao - DREC Tipo de Gestión: Estatal. Plana Jerárquica
Dirección: Mg. Bertha Angélica León Tazza Jefe de Unidad Académica: Lic. Adalberto D. Huamán Ch. Jefe de Área Académica : Mg. Norma Cerón Salazar. Jefe de Unidad Administrativa: Lic. Florencio Vilca Capire. Formación en Servicio: Dr. Aldo A. Api Castillo. Secretaria Académica: Mg. Christian D. Suárez Mucha.
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1.2. FINALIDAD:
La gestión por procesos desarrolla un conjunto de conocimientos con herramientas
específicas para lograr mejores resultados en las organizaciones. Se basa en la
identificación, selección y documentación de procesos que generan valor en cada
etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo tener modelos de
funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. En ese sentido, la gestión
por procesos en las entidades públicas, busca lograr la satisfacción de las necesidades
y expectativas de los ciudadanos.
En la gestión educativa que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de
actividades interrelacionadas y articuladas, son los Procesos de la Institución. Cada
proceso que se desarrolla, transforma elementos de entrada(s) en salida(s) o
resultados.
En el presente Manual de Procesos Académicos se detalla los Procesos de: Admisión,
matricula, investigación e innovación, sistema de evaluación, actividades académicas,
certificación de estudios, practica pre profesional, grados, títulos, entre otros procesos
académico.
El manual es una herramienta de gestión académica y de control que va a permitir a
la institución educativa direccionar las acciones hacia un sistema funcional operado
con enfoque de procesos. Con esta herramienta, se tendrán documentadas las
características de los procesos y constituirá una base fundamental para la mejora
continua de los mismos.
El mapa de procesos y su caracterización constituyen elementos de entrada claves para
el desarrollo de los procedimientos documentados de cada uno de los procesos.
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El presente documento ha sido diseñado tomando en consideración lo dispuesto en
la RVM N° 082-2019-MINEDU, Directiva que establece la Metodología para la Gestión
por Procesos en el Ministerio de Educación - RSG N°217-2018-MINEDU que traduce
principios y valores vinculados a la identidad institucional, y la Resolución
Viceministerial N° 227-2019-MINEDU emitido el 05 de setiembre del 2019.
1.3. NATURALEZA JURIDICA:
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” tiene 30 años de
funcionamiento, fue creado con la finalidad de satisfacer la demanda de atención
educativa a nivel superior, formando docentes en Educación Especial para que
brinden sus servicios a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el 17 de
enero de 1989 mediante Decreto Supremo N°01-89-ED para ofertar 3 especialidades:
Retardo Mental, Audición y Lenguaje y Ceguera y Visión Sub Normal.
Posteriormente a través de la Resolución Ministerial N°1420-2001-ED, se oferta los
niveles de Educación Primaria con las mismas especialidades, Actualmente, mediante
R.D. N°1090-2001-ED, el Instituto está autorizado para brindar una Formación
Profesional en Educación Primaria. Asimismo, desde el año 2004, mediante R.D. N°
1113-ED, también formamos profesores con la Especialidad de Computación e
Informática.
Mediante Oficio Nº 2300 de DIGESUP del MED se autoriza la Carrera de Educación
Primaria.
A través del Programa Académico de Formación en Servicio, se oferta: Capacitación,
Especialización, y Actualización, a través Diplomados Académicos que demandan los
tiempos actuales, preparando docentes especializados y de alto nivel competitivo para
el desarrollo de la Educación y el progreso de nuestro país.
Como antecedente, hemos de resaltar que en sus orígenes la Creación del Instituto
Pedagógico “María Madre” surge como una necesidad de preparar maestros
especialistas en Educación Especial con un elevado nivel de formación académica, lo
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cual permitió la atención significativa de la población de niños y personas con
necesidades educativas especiales que por su situación de pobreza y marginación no
recibían la atención educativa adecuada.
Es importante señalar que en sus primeros años de vida institucional el IESP inició su
funcionamiento en diferentes locales prestados, hasta el año de 1993 que logra la
construcción de su propio local ubicado en la Av. Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 S/N
Ciudad Satélite Santa Rosa – Callao.
II. OBJETIVOS
Proponer los mapas de procesos, de nivel 0 y 1, y su correspondiente caracterización,
con el fin de impulsar la gestión por procesos y de esa manera contribuir para optimizar
el desempeño organizacional y fortalecer una cultura organizacional orientada a la
mejora continua.
III. DEFINICIONES
• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. Así por ejemplo en las entidades
educativas, el proceso matricula recibe como entrada a los alumnos admitidos (del
proceso de admisión) y luego de ejecutar una serie de actividades relacionadas con la
matrícula, se genera una salida que sería la lista de alumnos matriculados.
• Mapa de Procesos: Dibujo o figura que muestra los procesos que una
organización desarrolla y sus relaciones.
• Procedimiento: Es el detalle y la explicación de cómo se ejecuta un proceso (se
presentarán en el entregable 8).
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• Indicador: Número que representa o indica el nivel de desempeño de un
proceso, permite evaluar si se cumplen las metas previstas.
IV. ENFOQUE DE PROCESOS
El enfoque de procesos es un principio de gestión básica y fundamental para la
obtención de resultados. Es una herramienta formidable para gestionar y organizar las
actividades de una organización, permitiendo además crear valor para el cliente y otras
partes interesadas.
El enfoque basado en procesos que promueve ISO 9001:2015 se orienta hacia una
gestión horizontal, con el propósito fomentar el trabajo transversal entre las unidades
funcionales y promover el trabajo en equipo y capacidad de innovación de la
organización.
Tipos de Procesos
Procesos Estratégicos: Son aquellos destinados a definir y controlar las metas de
la organización, sus políticas y estrategias. Los procesos identificados y
caracterizados con:
✓ Gestionar la dirección (gestionar los programas de estudio)
✓ Gestionar el perfil de egreso
✓ Gestionar la calidad
Procesos Misionales: Son aquellos que permiten generar el producto o servicio
que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente. Los procesos identificados y
caracterizados con:
✓ Admisión y matrícula
✓ Gestionar la formación profesional
✓ Investigación e innovación
✓ Gestionar el desarrollo docente
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✓ Gestionar el monitoreo y evaluación a estudiantes
✓ Tutoría
✓ Titulación
✓ Gestionar el monitoreo de los egresado
✓ Responsabilidad social
Procesos de Soporte a los Procesos Misionales: Son los procesos que abarcan las
actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos
misionales. Los procesos identificados y caracterizados con:
✓ Presupuesto y administración financiera
✓ Administrar el recurso humano
✓ Administrar la logística y el patrimonio
✓ Administrar el sistema y tecnologías de la información
✓ Atención al público
✓ Administrar las comunicaciones
V. RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS ESTÁNDARES
PARA LA ACREDITACIÓN
Las siguientes tablas muestran la relación entre los procesos de la institución y los
estándares del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y
Escuelas de Educación Superior, establecido por el SINEACE 2016.
Esta relación es fundamental y se tiene en consideración al momento de realizar la
descripción de cada proceso, la determinación de indicadores y se considerará durante
la elaboración de los procedimientos de cada uno de los procesos (Entregable 8); esto
constituye un mecanismo muy importante para orientas a la institución educativa en
el proceso de cumplimiento de los criterios de evaluación correspondiente.
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Nombre del Proceso
Relación entre los procesos estratégicos con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS ESTRATEGICOS
PE01 Gestionar la dirección (planificar los programas de estudio)
PE01.1. Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto educativo institucional (PEI)
Estándar 1. Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI). Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión institucional y el proyecto institucional o equivalente. Estándar 2. Propósitos articulados El programa de estudio elabora de manera participativa un plan anual de trabajo (PAT), de manera articulada con el proyecto educativo institucional (PEI) Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios
PE01.2 Gestionar la articulación PAT-PEI
PE01.3 Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios
PE02 Gestionar el perfil de egreso
Estándar 4. Pertinencia del perfil de egreso. El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico y productivo. Estándar 5. Revisión del perfil de egreso. El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa
PE03 Gestionar la calidad
PE03.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
Estándar 6. Sistema de gestión de la calidad (SGC). El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. Estándar 7. Planes de mejora. El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora.
PE03.2. Auditoría Interna
PE03.3. Revisión por la Dirección
PE03.4. Mejora Continua
PE03.5. Gestión de la Documentación
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Nombre del Proceso Relación entre los procesos misionales con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS MISIONALES
PM01 Admisión y matrícula
Estándar 17. Admisión al programa de estudios. El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de conocimiento público.
PM02 Gestionar la formación profesional
PM02.1. Planificación de actividades
Estándar 8. Currículo. El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y actualización periódica del documento curricular. Estándar 9. Características del plan de estudios. El plan de estudios responde a los requerimientos laborales; es flexible, modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas (técnicas) y competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional
PM02.2.
Desarrollo de sesiones de aprendizaje Estándar 10. Coherencia de contenidos. Los contenidos de las unidades didácticas guardan correspondencia entre sí y son coherentes con el logro de las competencias explicitadas. Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación.
PM02.3. Practicas pre profesionales Estándar 12. Prácticas pre profesionales. El programa de estudios organiza e implementa prácticas pre profesionales
obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.
PM02.4.
Monitoreo y evaluación a estudiantes Estándar 18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes. El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación
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Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS MISIONALES
PM03 Investigación e innovación
PM03.1. Identificar las necesidades de
investigación Estándar 21. Vigilancia tecnológica. El programa de estudios recoge información actualizada y global sobre ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad. Estándar 22. Investigación aplicada. El programa de estudios posibilita que el estudiante participe en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada fomentando la rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos. Estándar 23. Desarrollo tecnológico. El programa de estudios establece los procedimientos vinculantes que fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las necesidades concretas locales, regionales y nacionales. Estándar 24. Innovación. El programa de estudios fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio, proceso o método que combinen nuevos conocimientos y/o tecnologías, así como combinaciones de los ya existentes. Estándar 25. Seguimiento y evaluación. El programa de estudios establece mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, trabajos de innovación e investigación aplicada incorpora sus resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje.
PM03.2 Desarrollar acciones de
investigación de manera transversal
PM03.3 Validación y mejora
PM04 Gestionar el desarrollo docente
PM04.1 Selección y contratación de
docentes
Estándar 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. El programa de estudios gestiona la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento curricular. Estándar 14. Plana docente adecuada. El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y complejidad del programa.
PM04.2. Monitoreo y evaluación del desempeño de los docentes
Estándar 15. Reconocimiento de las actividades de labor docente. El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.).
PM04.3. Motivación y reconocimiento de la labor docente
PEM4.4. Capacitación y perfeccionamiento de docentes
Estándar 16. Plan de desarrollo académico. El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer.
PEM05. Tutoría
Estándar 28. Bienestar. El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal administrativo tengan acceso
a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos servicios. PM06 Titulación
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Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS MISIONALES
PM06 Titulación
Estándar 19. Monitoreo del tiempo de profesionalización. El programa de estudios mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.
PM07 Gestionar el monitoreo de los egresados
Registro de los egresados Estándar 33. Logro de competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso. Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.
Establecer comunicación permanente
Actualizar información
Analizar el nivel y trayectoria alcanzado por los egresados
PM08 Responsabilidad social
PM08.1 Identificación de los problemas del entorno.
Estándar 26. Responsabilidad social. El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes. Estándar 27. Implementación de políticas ambientales. El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito.
PM08.2 Seleccionar problemas en los cuales la IES puede aportar y plantear objetivos
PM08.3 Definir metas de las intervenciones
PM08.4 Definir un Plan de trabajo a tres años.
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Nombre del Proceso Relación entre los procesos de soporte con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS DE SOPORTE
PS01 Presupuesto y administración financiera
PS01.1 Programar el presupuesto
Estándar 3. Sostenibilidad. El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus grupos de interés.
PS01.2 Realizar giros y pagos
PS01.3 Administrar la caja chica
PS01.4 Realizar recaudaciones
PS01.5 Conciliar los estados contables
PS02 Administrar el recurso humano
PS02.1 Planificar el recurso humano
Estándar 32. Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. El grupo directivo o alta dirección del programa de estudios está formado por profesionales calificados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento.
PS02.2 Administrar el empleo
PS02.3 Administrar las relaciones humanas y sociales en el trabajo
PS02.4 Organizar el trabajo
PS03 Administrar la logística y el patrimonio
PS03.1 Programar las adquisiciones Estándar 29. Mantenimiento de la infraestructura. El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento, garantizando su funcionamiento.
PS03.2 Administrar las contrataciones
PS03.3 Administrar bienes y servicios
PS03.4 Administrar el patrimonio
PS04 Administrar el sistema y tecnologías de la información
PS04.1 Desarrollar soluciones tecnológicas. Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión administrativa. Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de
información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua
PS04.2
Desarrollo de plataformas de soporte tecnológica
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Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS DE SOPORTE
PS05 Atención al público
PS05.1 Orientaciones al usuario Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión administrativa.
PS05.2 Atención de consultas
PS05.3 Registro de información
PS06 Administrar las comunicaciones
PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional
Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua.
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1. MAPA DE PROCESOS
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a. Mapa de procesos de nivel 0.
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Mapa de Procesos del IESPP MARIA MADRE, Nivel 1
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Mapa de proceso de nivel 1
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS MISIONALES
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PROCESOS DE SOPORTE
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2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – SIPOC
Las caracterizaciones de los procesos, describen de manera clara y concreta el proceso,
evidenciando la interacción con los demás procesos. El diagrama SIPOC es el más conocido
en la definición de procesos. SIPOC significa:
o Supplier (proveedor): El que proporciona las entradas al proceso; puede ser
una persona u otro proceso.
o Input (entrada): Material, información, datos, documentación, servicio que se
necesita para realizar las actividades del proceso.
o Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las
entradas para producir las salidas.
o Output (salida): Producto, servicio, información, documentación que es
importante para el cliente.
o Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
PR
OC
ESO
S M
ISIO
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LE
S
I A
DM
ISIÓ
N Y
MA
TR
ICU
LA
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I.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM 01.1 ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades. Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de conocimiento público. Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del proceso de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo, asegurar que la institución realiza el proceso de matrícula sobre la base de los resultados del seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y que establece los mecanismos necesarios para ofrecer (en los casos que sea necesario) el apoyo para lograr el avance esperado.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • Postulantes que no cumplen con el perfil del ingresante (%) • Nivel de logro de las metas de admisión (%) • Estudiantes que requieren apoyo académico (%) • Nivel de deserción de estudiantes (%)
• Matrícula extemporánea (%)
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Perfil del ingresante (por competencias)
Reglamento de admisión y Prospecto de admisión, ✓ Lista oficial de ingresantes. ✓ Resolución de aprobación del listado oficial de
ingresantes. ✓ Evidencias que los ingresantes cumplen con el
perfil del ingresante. ✓ Informe final del proceso de admisión ✓ Documentos informativos para la
matrícula ✓ Ficha de matrícula ✓ Listados oficiales de estudiantes matriculados. ✓ Constancia de matrícula. ✓ Informe final del proceso de matrícula (incluye
resultados estadísticos del proceso de
matrícula)
Planes de trabajo
Documentos informativos del proceso de admisión
Fichas de Inscripción
Expediente del postulante
Pruebas de admisión: orientadas a evaluar el perfil del ingresante.
Listado de postulantes
Resoluciones y Requisitos para la matrícula
Lista oficial de estudiantes nuevos (ingresantes)
Listados oficiales de estudiantes regulares
Boleta de notas o récord académico
Consolidado de notas de estudiantes regulares: Análisis del rendimiento académico III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
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II. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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II.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM02. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la elaboración y actualización del Proyecto Educativo Institucional y diseños curriculares de los programas y del sílabo; asimismo, realizar la evaluación curricular con la finalidad de identificar las mejoras del servicio educativo.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • Pertinencia del Proyecto Educativo Institucional
• Pertinencia de los programas de estudio que ofrece la institución. Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Directrices de instituciones rectoras: MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras. ✓ PEI actualizado y aprobado
✓ PCI actualizado y aprobado ✓ Diseños curriculares actualizados ✓ Sílabo actualizado y aprobado ✓ Informes de evaluación macro y micro
curricular.
Normas legales aplicables
Análisis del contexto (científico y tecnológico) y del mercado laboral.
Resultados de seguimiento del egresado
Opinión de docentes
Opinión de los estudiantes
III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PM02.1. Planificación de actividades
PM02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje
PM02.3 Práctica preprofesional
PM02.4 Monitoreo y evaluación curricular
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II.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 1
II.2.1. Proceso: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM02.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Establecer los lineamientos para la planificación semestral y anual de las actividades académicas.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • Participación de docente en la planificación de actividades académicas (%)
• Nivel de cumplimiento de los planes aprobados (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Norma técnica que orienta las actividades académicas.
✓ Programación curricular aprobada. ✓ Cronograma para la elaboración y
aprobación de sílabos y sesiones de aprendizaje aprobados
✓ Plan para el desarrollo de proyectos de investigación aprobados
✓ Plan de monitoreo y acompañamiento aprobado
Proyecto Educativo Institucional
Plan Anual de Trabajo
Programación curricular
Cuadro de horas
Informe de las plazas vacantes
Distribución de áreas y/o sub áreas
Proyectos de investigación.
Cuadro de asignación de asesorías.
Criterios para la elaboración y aprobación de sílabos y sesiones de aprendizaje
Plan de Monitoreo / acompañamiento
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II.2.2. Proceso: Desarrollo de sesiones de aprendizaje (Nivel 1)
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM02.2. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos la realización de las sesiones de aprendizaje; con la finalidad de asegurar la gestión del desarrollo de competencias; es decir, todos los programas de estudios deben garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje incluye todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo del proceso de formación.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • Nivel de cumplimiento de sesiones programadas en el silabo (%)
• Docentes que desarrollan todas las etapas de una sesión de aprendizaje (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Manuales o guías para la planificación del desarrollo de sesiones de aprendizaje
✓ Registro de realización de sesiones de
aprendizaje. ✓ Planes de sesiones de aprendizaje ✓ Registros de monitoreo y
acompañamiento. ✓ Registros de asesoría académica a
docentes. ✓ Informes de desarrollo de sesiones de
aprendizaje
Plan de estudios
Planificación curricular
Contextualización de contenidos
Silabo
Plan de monitoreo y acompañamiento a los docentes.
Asesoría académica a los docentes.
Registros de observación
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II.2.3. Proceso: Práctica pre profesional (Nivel 1)
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM02.3. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Establece los lineamientos para asegurar que la institución organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador:
• Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Convenios vigentes
✓ Actas de notas.
✓ Informe final de prácticas pre profesionales supervisadas.
✓ Registros diversos: ej. fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras.
Reglamentos aplicables
Plan de estudios
Silabo
Cronograma
Formatos diversos (ej. fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras)
Portafolio u otro medio de verificación
Plan de prácticas pre profesionales
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II.2.4. Proceso: Monitoreo y evaluación a estudiantes (Nivel 1)
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM02.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN A ESTUDIANTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • Estudiantes repitentes por área (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma área
• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables
✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.
✓ Resultados del desempeño académico de los estudiantes.
✓ Evidencias de los productos elaborados por los estudiantes.
✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continúa de los
mecanismos de evaluación de los estudiantes.
Reglamentos institucionales
Directivas
Proyecto Educativo Institucional
Silabo
Sesiones de aprendizaje
Pruebas diversas
Instrumentos de evaluación
Cronograma de evaluación
Registros diversos
Actas de notas
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III. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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III.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM03. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: • N° de proyectos de investigación registrados en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) del CONCYTEC.
• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables
✓ Proyectos aprobados (de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación).
✓ Informe de docentes asesores. ✓ Actas de sustentación de resultados de
proyectos de investigación. ✓ Informes de seguimiento y evaluación. ✓ Evidencias que los resultados de las
investigaciones se incorporan a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Reglamentos institucionales
Directivas aplicables a la investigación
Proyecto Educativo Institucional
Plan de estudios
Programación curricular
Sílabo
Proyectos de investigación
Asesores
Resultados o informes de vigilancia tecnológica III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PM03.1. Código Descripción
PM03.2 Identificar las necesidades de investigación
PM03.3 Desarrollar acciones de investigación de manera transversal
PM03.4 Validación y mejora
36
III.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1
III.2.1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM03.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE
INVESTIGACIÓN
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.
Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).
Indicador: • Proyectos concluidos y sustentados alineados a las líneas de investigación de
cada programa de estudio (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Estudio de necesidades de investigación
✓ Lista de necesidades de investigación aplicada
✓ Líneas de investigación por programa de
estudio.
Reglamentos institucionales
Directivas aplicables a la investigación
Proyecto Educativo Institucional
Plan de estudios
Programación curricular
Sílabo
Proyectos de investigación
Asesores
Resultados o informes de vigilancia tecnológica
37
III.2.2. Proceso: DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE MANERA
TRANSVERSAL
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM03.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN
DE MANERA TRANSVERSAL
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.
Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados y publicación (sustentación).
Indicador: • Investigación formativa de estudiantes y docentes en las diversas áreas (%)
• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables ✓ Informes de investigaciones formativas ✓ Proyectos aprobados (de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico o innovación).
✓ Informe de docentes asesores.
✓ Actas de sustentación de resultados de proyectos de investigación.
✓ Informes de seguimiento y evaluación. ✓ Evidencias que los resultados de las
investigaciones se incorporan a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Reglamentos institucionales
Directivas aplicables a la investigación
Proyecto Educativo Institucional
Plan de estudios
Programación curricular
Sílabo
Proyectos de investigación
Asesores
Resultados o informes de vigilancia tecnológica
38
III.2.3. Proceso: VALIDACIÓN Y MEJORA
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM03.3. VALIDACIÓN Y MEJORA
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.
Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).
Indicador: • Servicio educativo no conforme (%) • Eficacia de las acciones para el tratamiento de los hallazgos (%)
• Eficacia para el tratamiento de los riesgos (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Resultados del análisis y la evaluación ✓ Resultados de los subprocesos
✓ Plan de Mejora del servicio. Salidas de la revisión por el Jefe del área de investigación
39
IV. GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE
39
40
IV.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM04. GESTIÓN DOCENTE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la selección, contratación, evaluación de desempeño, reconocimiento y capacitación del docente del Instituto. Incluye los principales procesos, el marco normativo y los mecanismos que permiten gestionar la calidad de la calidad de la plana docente, evaluar el desempeño, implementar mecanismo de reconocimiento y ejecutar planes de desarrollo académico para los docentes.
Indicador: • % de docentes con el perfil adecuado para contribuir con el perfil de egreso. • % de estudiantes satisfechos con la formación recibida en la institución.
• Grado de cumplimiento de los objetivos educativos alcanzados por el
programa de estudio.
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Capitulo II
✓ Lista de Plana docente adecuada ✓ Formación integral de los estudiantes ✓ Logro de los objetivos educacionales ✓ Plan de Capacitación aprobada ✓ Resolución directoral que reconoce la
labor de los docentes.
Políticas, normas y directivas.
Políticas normativas de la DRESM
PEI
Necesidades de la institución
Aprobación del cuadro de horas
Resoluciones
Cuadro de plazas y horas disponibles por contrato
Modelo para la acreditación 2016 III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PM04.1. Selección y Contratación de Docentes
PM04.2 Evaluación del Desempeño de los Docentes
PM04.3 Motivación y Reconocimiento de la Labor Docente
PM04.4 Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes
41
IV.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1
IV.2.1 Proceso: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM04.1. SELECCIÓN , EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
DOCENTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la selección, contratación e inducción de los docentes. El proceso comprende las actividades relacionadas desde la convocatoria de docentes que es pública y se difunde por diversos medios tanto físico como virtual. La selección docente, la evaluación mediante una clase modelo y entrevista. Finaliza con la contratación del docente de acuerdo a orden de mérito. Luego de la contracción, los docentes reciben inducción en la gestión docente.
Indicador: • % de docentes seleccionados que cumplen con los requisitos del perfil. • Grado de cumplimiento del plan de selección, contratación docente.
• Plazas o vacantes cubiertas (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Lineamientos del MINEDU y norma técnica aprobada por la DRE
✓ Cuadro de méritos ✓ Resolución de adjudicación de plazas ✓ Listado de docentes seleccionados ✓ Listado de docentes contratados ✓ Informe de la ejecución del programa de
inducción docente.
✓ Informe final de la Comisión de Evaluación del concurso de selección docente
Aprobación de cuadros de horas
Cuadro de plazas y horas disponibles para el contrato
Libro de actas
Expediente del postulante
Acta de adjudicación de plaza y horas
Programa de inducción a docentes
Informe final del concurso público
42
43
IV.2.2. Proceso: MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM04.2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE
LOS DOCENTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Comprende las actividades de planificación, evaluación, informe y acompañamiento docente. Con la finalidad que se optimice las competencias relacionadas al proceso de la gestión docente.
Indicador: • % de docentes con desempeño bueno o muy bueno.
• Grado de cumplimiento del plan de evaluación del desempeño docente. Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Plan de monitoreo y evaluación docente
✓ Docentes evaluados por el jefe de área y estudiantes.
✓ Informe consolidado de resultados de evaluación del desempeño docente.
✓ Compromiso de mejora de cada docente (coherente con los resultados de la evaluación del desempeño)
✓ Lista de necesidades de capacitación y
perfeccionamiento docente.
Fichas de evaluación del desempeño docente
Evaluación del desempeño docente en aula, taller o sede de práctica
Informe de resultados del desempeño docente en el aula, taller o sede de práctica (formación dual).
Evaluación del desempeño docente por el estudiante.
Evaluación del desempeño por el Jefe de Área
Capacitación y perfeccionamiento.
44
IV.2.3 Proceso: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM04.3. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para el reconocimiento a la labor docente por actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa, bienestar estudiantil, extensión y responsabilidad social, entre otros) y no estructuradas (preparación de material didáctica, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). Incluye un plan de desarrollo académico que estimula a los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer profesional.
Indicador: • % de docentes motivados y reconocidos por su labor en actividades estructuradas.
• % de docentes estimulados en un plan de desarrollo académico. • % de docentes reconocidos por su labor en actividades no estructuradas. • Grado de cumplimiento del plan de reconocimiento a las actividades de la labor
docente.
• Grado de cumplimiento del plan de desarrollo académico
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Reglamento, directivas o lineamientos para el reconocimiento de la labor docente en actividades
estructuradas y no estructuradas
✓ Registros de diferentes formas de reconocimiento de la labor docentes en actividades estructuradas y no estructuradas (últimos cinco años). Y en actividades complementarias.
✓ Resoluciones. ✓ Resultados del plan de desarrollo académico. ✓ Sistema de motivación y reconocimiento por
los logros obtenidos.
Informe consolidado de resultados de la evaluación del docente
Plan de desarrollo académico
45
IV.2.4 Proceso: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM03.3. VALIDACIÓN Y MEJORA
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Comprende los lineamientos para la planificación y ejecución de la capacitación y perfeccionamiento de docentes.
Alcance Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza aprendizaje en la institución.
Indicador: • % de docentes capacitados y perfeccionados en sus competencias docentes. • Grado de cumplimiento del plan de capacitación y perfeccionamiento. • Impacto de la capacitación y perfeccionamiento docente.
• Nivel de satisfacción de los docentes de la capacitación y perfeccionamiento.
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Plan de capacitación y perfeccionamiento docente (coherente con las necesidades identificadas). ✓ Plan de capacitación y perfeccionamiento
docente aprobado.
✓ Informe de resultados del plan de capacitación y perfeccionamiento docente (Evaluación de logros obtenidos en el proceso de capacitación y perfeccionamiento)
✓ Lista de docentes convocados mediante memorándum.
✓ Informe del nivel de satisfacción del docente con el programa de capacitación y perfeccionamiento.
Resolución de aprobación de la capacitación y perfeccionamiento docente.
Fichas de evaluación de los logros de los docentes capacitados.
Memorándum a docentes para participar en la capacitación y perfeccionamiento docente.
Ficha de satisfacción docente de la capacitación y perfeccionamiento docente.
Resultados de la evaluación del desempeño docente.
Informe final de capacitación y perfeccionamiento.
46
V.
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47
VI. 2.5. Proceso: GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES
(Nivel 0):
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM05. GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS
ESTUDIANTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.
Alcance Todos los programas de estudio la institución educativa. Incluye desde la planificación de la evaluación hasta la publicación de resultados y la implementación de actividades de apoyo académico.
Indicador: • Estudiantes repitentes por asignatura (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma área
• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos Normas legales aplicables
✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.
✓ Resultados del desempeño académico de los
estudiantes. ✓ Evidencias de los productos elaborados por los
estudiantes. ✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continua de los
mecanismos de evaluación de los estudiantes.
Reglamentos institucionales
Directivas
Proyecto Educativo Institucional
Silabo
Sesiones de aprendizaje
Pruebas diversas
Instrumentos de evaluación
Cronograma de evaluación
Registros diversos
Actas de notas
48
VII. TUTORIA
49
50
VI.1. FICHA DE PROCESO NIVEL O
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM06. TUTORÍA
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Establece los lineamientos para asegurar que la carrera o área de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya mecanismos de tutoría académica.
Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la tutoría.
Indicador: • Nivel de logro de objetivos del programa de tutoría académica (%).
• Nivel de satisfacción del estudiante con la tutoría académica (%) Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Lineamientos de consejería y tutoría emitidos por el MINEDU y la DRE
✓ Listado de estudiantes que requieren tutoría académica.
✓ Designación de tutores ✓ Informe final de tutores ✓ Evaluación de los resultados de las
actividades del programa de tutoría académica.
✓ Informe de satisfacción de los estudiantes con
el programa de tutoría académica.
Proyecto Educativo Institucional
Plan de estudios
Resultados del programa de seguimiento del desempeño académico de a los estudiantes
51
VIII. TITULACIÓN
52
VII.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM07. TITULACIÓN
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establece los mecanismos que se deben implementar para realizar el monitoreo del tiempo de profesionalización y que la institución (para cada programa) mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.
Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la tutoría.
Indicador: • Tiempo promedio transcurrido desde el egreso hasta la titulación (en meses o años)
• Porcentaje de estudiantes titulados Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Lineamientos para la titulación establecidos por el MINEDU y la DRE
✓ Resolución de expedito para la titulación. ✓ Informe/Acta de sustentación ✓ Resolución de otorgamiento del título
profesional
Reglamento u otro documento institucional donde se establecen los requisitos y procedimiento para la obtención del título
Solicitud de los egresados
Expediente del egresado
Declaración de expedito para la obtención del título
Jurado evaluador
53
IX. GESTIONAR EL MONITOREO DE LOS EGRESADOS
53
54
VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM08. GESTIONAR EL MONITOREO A LOS EGRESADO
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Establece los lineamientos para asegurar que la institución (para cada uno de sus programas de estudios) mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.
Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la tutoría.
Indicador: • Nivel de inserción laboral y empleabilidad de los egresados (% de egresados que trabajan en su carrera)
• Grado de cumplimiento de los objetivos educacionales • Nivel de satisfacción de los egresados • Nivel de satisfacción de los empleadores
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Proyecto de desarrollo regional y/o local
✓ Información cuantitativa y cualitativa de la empleabilidad
✓ Resultados de la evaluación del desempeño
profesional ✓ Informe de evaluación del programa de
seguimiento de egresados
Proyecto Educativo Institucional
Proyecto Curricular de la Institución
Programa de Seguimiento de Egresados.
Objetivos educacionales
Perfil del egresado
Lineamientos educacionales para la inserción laboral de los egresados
55
XI. RESPONSABILIDAD SOCIAL
55
56
VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM08. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Establece los mecanismos que se deben implementar para identificar, definir y desarrollar acciones de responsabilidad social articulados con la formación integral de los estudiantes. Implementar políticas ambientales y gestión de riesgo.
Alcance Todos los programas de estudio de la institución educativa.
Indicador: • % de Planes/proyectos/Acciones de responsabilidad social en la institución y en
la comunidad. • % de acciones desarrolladas del plan base de responsabilidad social y plan de
proyección social • %de actividades desarrolladas del plan RS: componente ambiental.
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Ley Nª 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
✓ Informe de la ejecución del plan para lograr un Buen clima laboral
✓ Documento de creación del Sistema de Gestión Ambiental.
✓ Código de ética e informes de implementación.
✓ Informes de capacitación y de cursos
implementados en aprendizaje basado en proyecto s de responsabilidad social.
✓ Resolución que transversaliza oficialmente los temas y ODS en los cursos
✓ Informes de revisión de la malla curricular con diversos actores.
✓ Informe de proyectos de investigación de RS ✓ Informe de convenios ✓ Informes sobre encuentros entre
académicos y comunidades por año.
✓ Política de transferencia de conocimientos y tecnología hacia sectores sociales desfavorecidos.
✓ Informes de proyectos sociales y ambientales. De participación en la comunidad (marchas, campañas).
✓ Informe de impacto de los proyectos sociales y ambientales.
RVM Nº 0015-2011-E, aprueba “Normas sobre acciones de educación preventiva ante los impactos negativos de radiación solar en las instituciones educativas públicas y privadas”
RVM Nº 0016-2010-ED. Aprueba las “Normas para la educación preventiva ante sismos en las instituciones educativas públicas y privadas
Modelo de Acreditación 2016.
RD que aprueba el “Plan Base de
Responsabilidad Social y Plan de
Proyección Social” del IESPP
“María Madre”
Normativa del enfoque ambiental
57
9. LISTA MAESTRA DE PROCESOS
Tipo de proceso Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha
PROCESOS ESTRATEGICOS
G. Estratégica PE01 Gestionar la Dirección Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE01.1 Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto
educativo institucional (PEI) Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE01.2 Gestionar la articulación PAT-PEI Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE01.3 Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios. Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE02 Gestionar el perfil de egreso Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE03 Gestionar la Calidad
Dirección General Unidad de calidad
1 Abril 2019
G. Estratégica PE03.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
Dirección General Unidad de calidad
1 Abril 2019
G. Estratégica PE03.2 Auditoría Interna
Dirección General Unidad de calidad
1 Abril 2019
G. Estratégica PE03.3 Revisión por la Dirección Dirección General 1 Abril 2019
G. Estratégica PE03.4 Mejora Continua Unidad de calidad 1 Abril 2019
G. Estratégica PE03.5 Gestión de la Documentación Dirección General 1 Abril 2019
57
58
Tipo de proceso Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha
PROCESOS MISIONALES
MISIONALES PE01 Administración y Matrículas Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE02 Gestionar la Dirección Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE02.1 Planificación de actividades Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE02.3 Practicas preprofesionales Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE02.4 Monitoreo y evaluación a estudiantes Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PE03 Investigación e innovación Jefatura de Investigación 1 Abril 2019
Formación Integral PE03.1 Identificar las necesidades de
investigación Jefatura de Investigación 1 Abril 2019
Formación Integral PE03.2 Desarrollar acciones de investigación de
manera transversal Jefatura de Investigación 1 Abril 2019
Formación Integral PE03.3 Validación y mejora Jefatura de Investigación 1 Abril 2019
Formación Integral PE04 Gestionar el desarrollo docente Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019
Formación Integral PE04.1 Selección y contratación de docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019
Formación Integral PE04.2 Monitoreo y evaluación del desempeño
de los docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019
Formación Integral PE04.3 Motivación y reconocimiento de la
labor docente Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019
Formación Integral PE04.4 Capacitación y perfeccionamiento de
docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019
Formación Integral PE05 Gestionar el monitoreo y evaluación a
estudiantes Unidad Académica Secretaria
Académica 1 Abril 2019
58
59
Tipo de proceso Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha
PROCESOS MISIONALES
Formación Integral PM06 Tutoría Jefatura de Humanidades y
Bienestar Psicología 1 Abril 2019
Formación Integral PM07 Titulación Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PM08 Gestionar el monitoreo de los egresados Secretaria Académica 1 Abril 2019
Formación Integral PM09 Responsabilidad social Secretaria Académica 1 Abril 2019
PROCESOS SOPORTE
Soporte Institucional PS01 Presupuesto y administración financiera Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS01.1 Programar el presupuesto Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS01.2 Realizar giros y pagos Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS01.3 Administrar la caja chica Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS01.4 Realizar recaudaciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS01.5 Conciliar los estados contables Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS02 Administrar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS02.1 Planificar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS02.2 Administrar el empleo Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS02.3 Administrar las relaciones humanas y sociales
en el trabajo Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS02.4 Organizar el trabajo Unidad Administrativa 1 Abril 2019
59
60
Tipo de proceso Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha
PROCESOS DE SOPORTE
Soporte Institucional PS03 Administrar la logística y el patrimonio Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS03.1 Programar las adquisiciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS03.2 Administrar las contrataciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS03.3 Administrar bienes y servicios Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS03.4 Administrar el patrimonio Unidad Administrativa 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS04 Administrar el sistema y tecnologías de la
información. Área de comunicaciones 1
Abril 2019
Soporte Institucional PS04.1 Desarrollar soluciones tecnológicas Área de comunicaciones 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS04.2 Desarrollo de plataformas de soportes tecnológicos.
Área de comunicaciones 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS05 Atención al Público Secretaria de DG 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS05.1 Orientaciones al usuario Secretaria de DG 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS05.2 Atención de consultas Secretaria de DG 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS05.3 Registro de información Secretaria de DG 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS06 Administrar las Comunicaciones Área de comunicaciones 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional
Área de comunicaciones 1
Abril 2019
Soporte Institucional PS06.2 Comunicación externa Área de comunicaciones 1 Abril 2019
Soporte Institucional PS06.3 Comunicación interna Área de comunicaciones 1 Abril 2019
60
61
10. ANEXOS
Los anexos que se presentan a continuación han sido tomados de los siguientes
documentos oficiales:
• “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”.
Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.
•
• “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de
Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”.
Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.
Se consideran como anexos de este entregable porque han sido utilizados para
realizar la caracterización de los procesos y además facilitar el acceso a la institución
educativa en el proceso de implementación de la gestión por procesos de su sistema
de gestión académica y curricular.
62
ANEXO N° 1
ENFOQUE DE PROCESOS – GLOSARIO DE TÉRMINOS
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
1. Actividad. Conjunto articulado de tareas interrelacionadas y secuenciales que
consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos, tecnológicos y
financieros) para la generación los productos. Es permanente y continua.
2. Cliente. Organización, persona o proceso que recibe el producto o servicio de
un proceso. Ejemplos: estudiante, docente, padres de familia, ciudadano,
administrado, etc.
3. Control. Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los
requisitos del producto.
4. Documentación. Conjunto de documentos necesarios para permitir la
operación coherente de los procesos. La documentación puede ser:
a. Interna: documentación cuya emisión y actualización depende de la
entidad, por ejemplo, directivas, procedimientos, instructivos, etc.
b. Externa: documentación cuya emisión y actualización depende de
una entidad externa, por ejemplos leyes, decretos supremos, informes
externos, entre otros.
4. Dueño del Proceso. Quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas
para establecer, mantener, controlar y mejorar el proceso y su interacción con
otros procesos.
5. Eficacia. Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental
logre cumplir con los objetivos y metas que se planificaron, siguiendo la
normatividad vigente.
6. Eficiencia. Relación existente entre los bienes o servicios producidos o
entregados y los recursos utilizados para este fin, en comparación con un
estándar de desempeño establecido.
63
7. Elementos de entrada. Elementos que ingresan al proceso para ser
transformados de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los
elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios,
solicitudes, escritos) o intangibles (información) y generalmente son el
producto o servicio que resulta de otro proceso.
8. Gestión Educativa. Se conceptualiza como el "conjunto de operaciones y
actividades (proceso) en caminadas a la adquisición y manejo de los recursos
educativos". Este concepto interrelaciona las situaciones físicas y humanas de
las organizaciones.
9. Gestión por procesos. Manera de organizar, dirigir y controlar las actividades
de trabajo para crear valor al cliente y otras partes interesadas, cruzando las
barreras entre las diferentes unidades funcionales, unificando sus enfoques
hacia las metas principales de la organización. Los procesos se gestionan como
un sistema definido por la red de procesos y sus interacciones, creando así un
mejor entendimiento de lo que aporta y no aporta valor al proceso.
10. Herramientas de calidad. Son métodos utilizados en la solución de problemas
y mejora continua y consisten en técnicas que ayudan a comprender los
procesos de las organizaciones, así como identificar y analizar de las causas de
los problemas, para promover su mejoramiento.
11. Indicador de desempeño. Expresión que provee información para verificar la
eficacia y/o eficiencia de un proceso. Algunos factores que se pueden
considerar para el establecimiento de los indicadores son la conformidad con
los requisitos, la satisfacción del cliente, el desempeño del proveedor, las
entregas a tiempo, la frecuencia de incidentes, el costo del proceso, entre
otros. Ejemplo: Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en
la Evaluación Censal de Estudiantes- ECE.
12. Infraestructura. Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para
el funcionamiento de una organización.
13. Mejora continua. Actividad recurrente desarrollada en los procesos,
actividades y tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en la
productividad en términos de eficacia, eficiencia y economía, y, por ende,
mejorar su competitividad.
64
14. Mejora incremental. Son mejora continua acotadas que se producen en el día
a día del trabajo de los trabajadores y cuya implementación se encuentra
dentro del alcance de un equipo de trabajo, en donde no se requieren toma
de decisiones de mayores niveles jerárquicos.
15. Monitoreo o Seguimiento. Proceso organizado para verificar que una
actividad o una secuencia de actividades transcurren como se había previsto
dentro de un determinado periodo de tiempo.
16. Niveles de procesos. Dada la complejidad, especialidad y cantidad de los
procesos institucionales se emplearán 3 niveles (0, 1 y 2) para su agrupación y
representación (de manera excepcional, y de ser necesaria, se podrá usar
algún nivel adicional de desagregación). Los niveles O y 1 son la
representación gráfica por bloques de todos los procesos institucionales (estos
dos niveles también son conocidos como "macroprocesos"), tal como se
muestra en la siguiente figura:
Nivel 0
Nivel 1
Niveles de procesos de una institución.
17. Oportunidad de mejora. Potenciales acciones orientadas a incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos.
PROCESOS DE
NIVEL 2
65
18. Procedimiento. Manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de
actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se debe
hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea.
19. Proceso. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan en
una serie de etapas y que transforman una entrada o insumo añadiendo valor
(mejores condiciones de calidad, rapidez, facilidad, entre otros) a fin de
entregar un resultado (salida), bien o servicio a un destinatario (usuario
externo o interno), optimizando los recursos de la organización.
20. Producto. Conjunto articulado (entregable) de bienes y servicios que recibe la
población beneficiaria con el objeto de generar un cambio. Los productos son
la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las
actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
Constituyen los resultados intermedios o finales (salidas) de un proceso
determinado.
21. Proveedor. Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que de
manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondiciona, mezclan,
envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan
servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.
22. Recursos. Elementos necesarios para la operación de los procesos.
23. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.
24. Riesgo. Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el
logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o
erosionando el valor existente, influyendo en las prioridades generales de
gestión. Está dado por la combinación de la probabilidad de un evento y sus
consecuencias.
25. Subproceso. Actividad compuesta que incluye un conjunto interno lógico de
actividades (proceso) y que puede ser analizado en más detalle.
26. Supervisión. Proceso dinámico permanente de orientación, guía, educación y
apoyo técnico al personal para que se desarrolle, supere y realice su trabajo
en forma eficiente. Es inherente a la acción directriz o ejecutiva de todo jefe y
66
se sustenta en mecanismos de enseñanza - aprendizaje, lo que permite el
intercambio de experiencias entre supervisor y supervisado.
27. Tipos de procesos. Para efectos del presente documento, se pueden identificar
los siguientes tipos de procesos:
a. Procesos estratégicos: son los vinculados al ámbito de las
responsabilidades de la Alta Dirección, necesarios para que la
organización funcione de acuerdo a la misión y visión de la
organización, incluyendo aquellos destinados al seguimiento del
desempeño de los procesos, así como la mejora de su eficacia y
eficiencia.
b. Procesos operativos: son los que proporcionan los productos y servicios
previstos por la organización, por lo que inciden directamente en la
satisfacción del cliente final. Generalmente atraviesan diferentes
funciones.
c. Procesos de soporte: son los suministran soporte y recursos para
alcanzar los resultados previstos por la organización.
67
ANEXO N° 2
ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA DE PROCESOS DE NIVEL 0 y 1
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre:
Clasificación:
G. Académica G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción
Alcance
Indicador:
Unidad de medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
✓
III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
GUÍA DE LLENADO DE LA FICHA DE PROCESOS
1.- FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: Del Nivel 0
Clasificación: Del Nivel 0
G. Académica G. Curricular Infraestructura Modernización
Descripción Del Nivel 0
Alcance
Indicador:
Del Nivel 0 Unidad de
medida:
II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Elementos que ingresan al proceso para ser transformados de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos) o intangibles (información) y generalmente son el producto o servicio que resulta de otro proceso.
Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Constituyen los resultados intermedios o finales (salidas) de un proceso determinado.
III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
Del Nivel 1 Del Nivel 1
68
ANEXO N° 3
ENFOQUE DE PROCESOS: FORMATO PARA LA LISTA MAESTRA DE
PROCESOS
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Tipo de Proceso
Código y Nombre del
Proceso
Dueño del Proceso
Versión Fecha
GUÍA DE LLENADO
Tipo de Proceso
Código y Nombre del
Proceso Dueño del Proceso Versión Fecha
Estratégico PE01
Gestionar la planificación
Unidad de Administración
01 01/08/15
Operativo
PO02 Gestionar la
Currícula Nacional
Unidad de Académica 01 01/08/15
Soporte
PS01 Gestionar Recursos Humanos
Unidad de Administración
01 01/08/15
69
ANEXO N° 4
ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESOS DE
NIVEL 2
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESO
Proceso::
Tipo de proceso: ESTRATEGICO OPERATIVO SOPORTE
Objetivo
Alcance
Dueño del proceso
RECURSOS
RRHH Colaboradores:
Infraestructura
Equipos:
Sistemas Informáticos:
Instalaciones:
Servicios de apoyo:
Indicador:
Meta:
Documentación
Interna
Externa
Control:
Riesgo:
Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Versión:
70
GUÍA DE LLENADO
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESO
Proceso:: Nombre y código del proceso (codificado según los procesos de
Nivel 0 y 1)
Tipo de proceso: ESTRATEGICO OPERATIVO SOPORTE
Objetivo Resultado previsto de la ejecución del proceso
Alcance Límites del proceso (inicio y fin del proceso)
Dueño del proceso Quien tiene responsabilidad y autoridad sobre el proceso (según la definición de la Metodología)
RECURSOS
RRHH Colaboradores: Perfil y cantidad (debe ser posible) de los colaboradores.
Infraestructura
Equipos: Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso, ejemplo: PCs, laptop, impresoras, scanner
Sistemas Informáticos: Sistemas informáticos de soporte de proceso (no incluye herramientas climáticas)
Instalaciones: Infraestructura física donde se ejecuta el proceso, ejemplo: Oficinas Administrativas
Servicios de apoyo: Servicios de terceros que facilitan la ejecución del proceso,
ejemplo: servicios de telecomunicaciones.
Indicador: Expresión que provee información para verificar la eficacia y eficiencia de un proceso
Meta: Cumplimiento mínimo establecido para el indicador
Documentación
Interna Información interna que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo:
procedimientos aprobados por Resolución Ministerial
Externa Información externa que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo: leyes,
decretos supremos
Control: Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto dados por las
dependencias normativas y operativas.
Riesgo: Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o formando el valor existente.
Revisado por: Unidad Administrativa Fecha: Fecha de aprobación del registro
Aprobado por: Área dueña del proceso Versión: Versión del registro
71
Ficha técnica de Determinación de Proceso
Proceso Nombre y código del proceso
Objetivo Resultado previsto de la ejecución del proceso
Indicador Nombre del indicador
Finalidad del Indicador Descripción de la finalidad de la medición
Fórmula Fórmula de cálculo de indicador
Unidad de Medida Unidad de medida del indicador (tiempo, costo, %)
Frecuencia Frecuencia de medición del indicador (mensual, bimestral, anual)
Oportunidad de Medida De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta el resultado
Línea Base Base de información sobre la que se monitorea y compara la meta establecida, cuando no se cuenta con data anterior
Meta Fin hacia el que se dirigen las acciones
Fuente de Datos Origen de la información con la que se construye el indicador
Responsable Área responsable de reportar el indicador
Resultados (resultados obtenidos del indicador)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
72
ANEXO N° 7
PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO
Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de
Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-
MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Código: Colocado por UNOME Versión: 01
Procedimiento: “Nombre del procedimiento”
(Debe ser reducido y expresar el resultado que se pretende obtener. Se recomienda
estructurarlo de acuerdo a la siguiente sintaxis: sustantivo derivado de un verbo que
actúa + sujeto y objeto. Ejemplo: Generación de plazas docentes)
Órgano o Unidad Orgánica Visto y Sello
Elaborado por:
Colocar nombre del órgano o
unidad orgánica responsable del procedimiento
Validado por: Colocar nombre del órgano responsable del procedimiento
Revisado por: Unidad de Organización y Métodos
73
Procedimiento: Nombre del procedimiento
Código: Colocado por UNOME
Versión: 01 colocar la última versión de la hoja de control de
cambios
Control de Cambios
Versión
Sección / Ítem
Descripción del cambio:
01 --- Nuevo
74
Procedimiento: Nombre del procedimiento
Código: Colocado por UNOME
Versión: 01 colocar la última versión de la hoja de control de
cambios
I. OBJETIVO
Colocar el propósito que se desea alcanzar. La redacción debe de iniciar con un verbo en infinitivo: Efectuar el registro de la solicitud de certificación de crédito presupuestal, a fin de respaldar presupuestalmente las contrataciones de bienes y servicios.
II. ALCANCE
Indicar el ámbito de aplicación del procedimiento, Límites del procedimiento (inicio y fin).
III. BASE NORMATIVA
Colocar los dispositivos legales y normativos que regulan el procedimiento (número y sumilla) Ejemplo: 1. Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
IV. SIGLAS Y DEFINICIONES
1. . 2. .
V. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
Descripción Fuente
1. Procedencia del requisito
VI. ACTIVIDADES EL PROCEDIMIENTO
N° Actividad Área Responsable
1.
Describir paso a paso y secuencialmente las actividades que se desarrollan en el procedimiento ¿Qué
hace?, ¿cómo se hace?. Iniciar redacción de la actividad o
acción con verbo en infinitivo
Colocar nombre del órgano o unidad orgánica donde se realiza la actividad ¿dónde se hace?
Colocar cargo que realiza la actividad
¿quién lo hace?
2.
Fin del procedimiento
75
Procedimiento: Nombre del procedimiento
Código: Colocado por UNOME
Versión: 01 colocar la última versión de la hoja de control de
cambios
VII. TIEMPO UTILIZADO
Tiempo mínimo aproximado (ideal) 0 días / hrs.
Tiempo máximo aproximado 0 días / hrs.
VIII. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN
1. . 2. .
IX. PROCESO
1. . 2. .
X. ANEXOS
1. . 2. .
76
ANEXO N° 8
PLANTILLA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de
Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-
MINEDU/SPE-OPEP-UNOME
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
77
ÍNDICE
GENERALIDADES …………………………………………………………….……………… 3
I. OBJETIVO ……………………………………………………………….…………….. 3
II. ALCANCE ……………………………………………………………….……………... 3
III. BASE NORMATIVA ………………………………………………………….…... 3
IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ………………………………………………..…. 3
FICHAS DE PROCEDIMIENTOS ………………………………………………………… 4
Procedimiento: Nombre del procedimiento
78
l. OBJETIVO
Formalizar los procedimientos de (indicar nombre de la institución educativa), para
uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades, evitar su alteración arbitraria,
servir de instrumento de información y consulta para el personal, para emprender
tareas de simplificación de trabajo y como medio de evaluación y auditoría.
II. ALCANCE
El presente manual de procedimientos es de aplicación para todo el personal de
(indicar los órganos y unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento).
III. BASE NORMATIVA
1. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3. Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
4. Resolución Jefatura Nº 059-77-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N°
002-77/INAP-DNR, "Normas para la formulación de los Manuales de
Procedimientos en entidades públicas".
IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El presente Manual de Procedimientos, está sujeto a revisión y actualización periódica
cada vez que se produzcan cambios o modificaciones en la estructura orgánica y en
Procedimiento: Nombre del procedimiento
79
las funciones del Ministerio de Educación que afecten (indicar órgano) o cuando la
dinámica operativa asó lo requiera, precio coordinación con la Unidad de
Organización y Métodos, de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto.
0
Fichas de procedimientos
ANEXO N° 9
CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de
Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-
MINEDU/SPE-OPEP-UNOME
1. Código de procedimientos
El código de un procedimiento tiene la siguiente forma AA.BB.CC.DD-EE
Leyenda:
A: Corresponde a la clasificación del proceso
✓ PE: Proceso Estratégico
✓ PO: Proceso Operativo
✓ PS: Proceso de Soporte
BB: Corresponde al Proceso de nivel 0 al que pertenece.
CC: Indica el proceso de nivel 1 al que pertenece.
DD: Indica el proceso de nivel 2 al que pertenece.
EE: Indica el número de procedimiento listado en el manual
Ejemplo:
P004.02.04-03 Procedimiento de formación docente
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