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LOGO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007
AUDITORES Nombre Competencia Profesional Procedimiento
Auditor 1
Auditor 2
Auditor 3
Auditor 4 Ingenierio Industrial
Auditor 5 Administracion de Empresas
Ingenierio en Seguridad y Salud Ocupacional
Cumplir con lo establecido en los
objetivos del programa de
auditoria.
Tecnico en manejo de Equipos
Cumplir con lo establecido en los
objetivos del programa de
auditoria.
Abogado, Especializado en Seguridad y Salud
Ocupacional
Cumplir con lo establecido en los
objetivos del programa de
auditoria.
Cumplir con lo establecido en los
objetivos del programa de
auditoria.
Cumplir con lo establecido en los
objetivos del programa de
auditoria.
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007
Versiòn:Código:
Página:
Normas/Documentos Actividades
Requisitos legales. Según lo Programado
Según lo Programado
Requisitos legales. Según lo Programado
Según lo Programado
Según lo Programado
Registros de Documentos
Registros de Documentos
Registros de Documentos
LOGO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007
PROCESOS OBJETIVOS RECURSOSCRONOGRAMA 2015-2016
HORA HORA Set Oct
Auditor 3
Auditor 1
RESPONSABLE
AUDITORIA 1
AUDITORIA 2
PROCESOS DE APOYO
Gerencia General
Verificar la conformidad de los requisitos legales y otros establecidos.
Recursos Financieros: s/.1000 Metodologias: Usando al OHSAS 18001:2007 y la matriz de requisitos legales. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 28 de setiembre del 2015
Hora 9:00 a.m. - 12:30
p.m.
Fecha: 11 de Marzo del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Verificar el cumplimineto de los objetivos y metas propuestas
Recursos Financieros:
s/.2000 Metodologi
as: Verificacion de registros. Disponibilid
ad de Auditores
pertenecientes a la
Empresa.
Fecha: 10 de Noviembre
del 2015 Hora 9:00
a.m. - 10:30 p.m.
Fecha: 24 deMayo del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Verificar las comunicacion de las partes interesadas tanto externas e intenas
Fecha: 10 de Noviembre del 2015 Hora 10:30 a.m. - 11:30 p.m.
Fecha: 24 de Mayo del 2016 Hora 10:30 a.m. - 11:30 p.m.
PROCESO OPERATIVO
Cuajado
Auditor 4
Agitacion
Desuerado
Verificar el cumplimient
o de los objetivos de los aspectos
que competen a
cada actividad del
proceso operativo, planteados por la alta
gerencia y el area de
produccion.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 11 de Diciembre del 2015
Hora 9:00 a.m. - 12:30
p.m.
Fecha: 18 de Junio del
2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Salado
Auditor 4
Preprensado
Moldeado
Verificar el cumplimient
o de los objetivos de los aspectos
que competen a
cada actividad del
proceso operativo, planteados por la alta
gerencia y el area de
produccion.
Fecha: 11 de Diciembre del 2015
Hora 9:00 a.m. - 12:30
p.m.
Fecha: 18 de Junio del
2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Auditor 4
Refrigerado
Auditor 5
Verificar el cumplimient
o de los objetivos de los aspectos
que competen a
cada actividad del
proceso operativo, planteados por la alta
gerencia y el area de
produccion.
Fecha: 11 de Diciembre del 2015
Hora 9:00 a.m. - 12:30
p.m.
Fecha: 18 de Junio del
2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Empaquetado
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
PROCESO DE SOPORTE
Recursos Humanos
Evaluar la eficacia de
las acciones de
formacion y capacitacion del personal
de la Empresa
MANTARO S.A.C.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 26 de Octubre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Fecha: 25 de Abril del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Auditor 2
Auditor 1
Area de Prod Auditor 4
Mantenimiento de equipos
Evaluar los registros de mantenimie
nto de equipos.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 26 de Octubre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Fecha: 25 de Abril del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Area Administrativa
Evaluar del cumplimient
o de las actividades
y programas que se
desarrollan por esta
area
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 10 de Noviembre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Fecha: 24 de Mayo del 2016 Hora 11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 25 de Diciembre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Fecha: 18 de Junio del 2016 Hora 3:00 a.m. - 5:30 p.m.
Area Legal Auditor 3
Evaluar la eficacia de
las acciones legales, y
supervisar los registros
de los requisitos
legales
Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.
Fecha: 25 de Setiembre del 2015 Hora 2:00 p.m. - 7:30 p.m.
Fecha: 11 de Marzo del 2016 Hora 2:00 p.m. - 7:30 p.m.
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007 Version:Codigo:Pagina:
CRONOGRAMA 2015-2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Version:Codigo:Pagina:
CRONOGRAMA 2015-2016
Jul
REGISTRO DE AUDITORIAS
CRITERIOS DE AUDITORIARESULTADOS
FRECUENCIA ALCANCE MÉTODO
ÁREA O SECCIÓN A AUDITAR
AUDITOR ENCARGADO
EQUIPO DE AUDITORIA
FECHA A AUDITAR
REGISTRO DE AUDITORIAS
REGISTROS ASOCIADOS
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