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5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Fusion des SCAC et des EAF au sein des plates-
formes « EspacesFrance »
23 octobre 200820 rue Monsieur, salle 15/16
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Fusion des SCAC et des EAF au sein des plates-formes « EspacesFrance »
Définition du périmètre du nouvel établissement
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
L’EspacesFrance: un établissement unique
SCAC
Centres Culturels
IFRE
S.S.T
AEFE
ONG
Alliances FrançaisesI.R.D.
A.F.D
autonomie financière
association
Opérateurs
CIRAD
I.N.R.
CNRS
CEF
UBIFRANCE
ESPACESFRANCE
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Les compétences élargies de l’EspacesFrance dans les domaines :
Culturel
Linguistique
Audiovisuel
Universitaire
Scientifique
Recherche
Coopération technique
Développement
Art. 1 du projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Fusion des SCAC et des EAF au sein des plates-formes « EspacesFrance »
Organisation et mode de gouvernance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Le rôle renforcé de l’ambassadeur
Préside le comité d’orientation stratégique (art. 4)
Arrête la lettre de mission du directeur (art. 2) Fixe les dotations de l’établissement (art. 4) Donne son avis sur les nominations des
personnels expatriés (art. 4) Contrôle la gestion financière (art. 20)
Projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
La fonction de directeur–manager confiée au COCAC
Élabore un programme annuel d’actions et un budget (art .3)
Mène les actions et projets du COM (art.3) Exerce son autorité sur les personnels
(art.3) Assure l’organisation et le fonctionnement des
services (art.3) Exerce la fonction d’ordonnateur (art.12)
Projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Le Conseil d’Orientation Stratégique:
Veille à la conformité des orientations de la politique d’influence et de solidarité de l’établissement avec les objectifs définis par le ministère chargé des affaires étrangères
Examine le programme annuel d’actions du directeur
Évalue la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement.
Art. 5 du projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Composition du C.O.S. :
Présidé par le chef du poste diplomatique, il comprend notamment :
les chefs de service de l’Ambassade, le directeur, le secrétaire général et les
responsables sectoriels de l’établissement ; l’agent comptable de l’établissement ; des personnes qualifiées, désignées par le
chef de poste diplomatique, dans les domaines d’intervention de l’établissement.
Art. 5 du projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
DEPARTEMENT
Ambassadeur
Contrat d’
Objectifs
et de
Moyens
Programmed’actions annuel n, n+1, n+2,…..
Conseil d’Orientation Stratégique
Un mode de gouvernance rénovée :
Budget n, n+1, n+2 …
DirecteurESPACESFRANCE
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Fusion des SCAC et des EAF au sein des plates-formes « EspacesFrance »
Gestion financière et comptable
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Le budget
Traduit de manière financière le programme annuel d’actions
S’intègre dans le cadre pluriannuel du COM (moyens)
Est approuvé par le Département
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Le budget : des recettes actualisées et diversifiées
La participation de tiers aux activités et projets menés par l’établissement (partenariat, mécénat)
La location d’espaces affectés à l’établissement
Les dotations du Département
Art. 9 du projet de décret relatif à l’ EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Le budget : de nouveaux modes de mise en oeuvre de la dépense
Les subventions, les bourses et les exonérations de droits
les concours financiers à des organismes français ou étrangers en contrepartie des actions réalisées pour son compte dans le cadre d’un contrat de prestation, de partenariat et/ou d’objectifs
Art. 10 du projet de décret relatif à l’EspacesFrance
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Exécution budgétaire : situation actuelle
61611611161111611114
611118
.
.
.
.
6126121
.
613613661361
61364.
.
SERVICES EXTERIEURSSERVICES EXTÉRIEURSSOUS-TRAITANCEContrats de sous-traitance de services informatiquesAssistance informatique aux utilisateurs
Autres contrats de sous-traitance de services informatiques
.
.
.
.
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ADMINISTRATIONPersonnel mis à disposition par une autre personne morale
.
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRESHONORAIRESHonoraires des avocats
Honoraires des interprètes et traducteurs
.
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300.000 €150.000 €
45.000 €10.000 €
2.500 €900 €
.
.
.
.
15.000 €15.000 €
.
90.000 €70.000 €
10.000 €12.000 €
Fongibilité = DBM
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Exécution budgétaire : nouveau décret
60
61611611161111611114
611118
.
.
6126121
.
.
62
64
ACHATS
SERVICES EXTERIEURSSERVICES EXTÉRIEURSSOUS-TRAITANCEContrats de sous-traitance de services informatiquesAssistance informatique aux utilisateurs
Autres contrats de sous-traitance de services informatiques
.
.
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ADMINISTRATIONPersonnel mis à disposition par une autre personne morale
.
.
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
CHARGES DE PERSONNEL
520.000 €300.000 €150.000 €
45.000 €10.000 €
2.500 €900 €
.
.
15.000 €15.000 €
.
.
170.000 €670.000 €
Fongibilité totale
Fongibilité=DBM
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
L’EspacesFrance et le pilotage
Géographique:Logique de site
Sectoriel:Cours de langue, fonctionnement,
Coop. universitaire
BUDGET ESPACESFRANCE
Stratégique:Action/sous action
DEPARTEMENT
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Mise en place du cadre de gestion
Identifier par action et sous actions les comptes budgétaires intéressés
Imputer de façon analytique les montants avec des codes de gestion
Préférer la simplicité à l’exhaustivité en terme de suivi
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
État des lieux : les outils informatiques
GPB: produit maison sous format Excel qui sert à la préparation budgétaire des EAF.
GFC: produit mis à disposition par le Ministère de l’Éducation nationale qui assure la mise en ouvre et le suivi des crédits sur le plan budgétaire et comptable.
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
CADRE 1 - SECTION 1 - CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES FC CL AC CR
COMPTES INTITULE
1 ère SECTION - FONCTIONNEMENT CHARGES D'EXPLOITATION604 ACHAT D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 0 0 0 0 0 0
606 ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0 0 0 0 0 0 6062 MATIÈRES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 0 0 0 0 0 0
60621Eau, électricité, combustibles, carburants, huiles, lubrifiants et autres produits énergétiques
0 0 0 0 0 0
606211Achats non stockés: Eau 0 0 0 0 0 0 606212Achats non stockés: Electricité 0 0 0 0 0 0 606213Achats non stockés: Gaz 0 0 0 0 0 0 606214Achats non stockés: Fuels 0 0 0 0 0 0 606215Achats non stockés: Essence, gas-oil et carburants 0 0 0 0 0 0 606216Achats non stockés: Huiles et lubrifiants 0 0 0 0 0 0 606217Achats non stockés: Chauffage urbain et réseaux de climatisation 0 0 0 0 0 0 606218Achats non stockés: Autres produits énergétiques 0 0 0 0 0 0 60622 Produits pharmaceutiques 0 0 0 0 0 0 606228Achats non stockés: Autres produits pharmaceutiques 0 0 0 0 0 0 60623 Vêtements, uniformes et équipements individuels 0 0 0 0 0 0 606231Achats non stockés: Vêtements - Uniformes 0 0 0 0 0 0 60626 Imprimés et brochures 0 0 0 0 0 0 606268Achats non stockés : autres imprimés et brochures 0 0 0 0 0 0
Activités culturelles
Cours de langue
Fonct.commun
Centre de ressources
Médiathèques
Coop.universit.
et recherche
LING
Coop. linguisti
que
GPB: application de préparation budgétaire (1):
CU
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
CADRE 1 - SECTION 1 - CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES
INTITULECOMPTE
FINANCIER 2007
BUDGET + DM 2008
BUDGET 2009
1 ère SECTION - FONCTIONNEMENT
CHARGES D'EXPLOITATION604 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 0 0 0
606 ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0 0 06062 MATIÈRES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 0 0 0
60621 Eau, électricité, combustibles, carburants, huiles, lubrifiants et autres produits énergétiques0 0 0
606211 Achats non stockés: Eau 0 0 0
606212 Achats non stockés: Electricité 0 0 0606213 Achats non stockés: Gaz 0 0 0606214 Achats non stockés: Fuels 0 0 0606215 Achats non stockés: Essence, gas-oil et carburants 0 0 0606216 Achats non stockés: Huiles et lubrifiants 0 0 0606217 Achats non stockés: Chauffage urbain et réseaux de climatisation 0 0 0606218 Achats non stockés: Autres produits énergétiques 0 0 0
60622 Produits pharmaceutiques 0 0 0606228 Achats non stockés: Autres produits pharmaceutiques 0 0 0
60623 Vêtements, uniformes et équipements individuels 0 0 0606231 Achats non stockés: Vêtements - Uniformes 0 0 0
60626 Imprimés et brochures 0 0 0606268 Achats non stockés : autres imprimés et brochures 0 0 0
60627 Fournitures de bureau et informatiques 0 0 0606271 Achats non stockés: Fournitures de bureau 0 0 0606272 Achats non stockés: Papeterie (papier imprimantes, photocopieurs et fax) 0 0 0606273 Achats non stockés: Fournitures informatiques (CD, disquettes, cartouches pour imprimantes)0 0 0
60628 Autres matières et fournitures consommables 0 0 0606288 Achats non stockés: Diverses autres matières et fournitures consommables 0 0 0
6063 PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR MATÉRIELS TECHNIQUES ET DE TRANSPORT0 0 060631 Achats non stockés: Pièces de rechange et accessoires pour matériels techniques 0 0 0
COMPTES
GPB: application de préparation budgétaire (2):
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
GFC: suivi de l’exécution budgétaire
Pendant la phase d’expérimentation, GFC devra être adapté avec des codes de gestion:
1. Stratégique (code prisme avec action et sous action)
2. Géographique (ex: Berlin,Munich)3. Sectoriel (cours de langue,
médiathèque, culturel)
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Un exemple de code de gestion (Allemagne)
Fonctionnement de l’antenne de Brème: 11BRF Action1: animation du réseau Sous action 10: fonctionnement des EAF BR: antenne de Brème F: secteur fonctionnementCoopération culturelle menée à Munich: 25MUK Action 2: langue et culture française Sous action 5 : création et industrie culturelle MU: Munich K: secteur culturel
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Les relations entre le safu et les EspacesFrance
Le SAFU:
Verse les dotations à l’EspacesFrance.
Peut servir de « prestataire de service » pour l’EAF dans le cadre d’une mutualisation de fonctions supports : contrats, commande groupée, opération immobilière, protocole, paye...
Assure la gestion des frais de fonctionnement du scac lorsqu’il reste dans les locaux de l’ambassade
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Fusion des SCAC et des EAF au sein des plates-formes « EspacesFrance »
Gestion des ressources humaines
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Réseau – programme 185 -
ETP - programme 185 -
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Alliancesfrançaises
Assistancetechnique
Etablissementsà autonomiefinancière
Services decoopétation et
d'actionculturelle
Expatriés
ADLSCAC
ADLEAFculturels
ADLEAFrecherche
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Réseau – programme 185 -
Masse salariale - programme 185 -
0
5 000 00010 000 000
15 000 00020 000 000
25 000 000
30 000 00035 000 000
40 000 000
Alliancesfrançaises
Assistancetechnique
Etablissementsà autonomiefinancière
Services decoopétation et
d'actionculturelle
Expatriés
ADLSCAC
ADLEAFculturels
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Réseau – programme 209 -
ETP - programme 209 -
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Alliancesfrançaises
Assistancetechnique
Etablissementsà autonomiefinancière
Services decoopétation et
d'actionculturelle
Expatriés
ADLSCAC
ADLEAFculturels
ADLEAFrecherche
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Réseau – programme 209 -
Masse salariale - programme 209 -
010 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 00060 000 00070 000 00080 000 00090 000 000
100 000 000
Alliancesfrançaises
Assistancetechnique
Etablissementsà autonomiefinancière
Services decoopétation et
d'actionculturelle
Expatriés
ADLSCAC
ADLEAFculturels
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Coût moyen annuel d’un ADL :
1 Programme 185:- SCAC : 31 020 €- EAF : 30 029 €
2 Programme 209 :- en SCAC : 15 172 €- en EAF : 13 827 €
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Les ADL des SCAC sortent du plafond d’emploi ministériel (1)
Avantages : La souplesse de gestion est étendue à tous les
ADL Dans le PLF, les ETP des ADL des SCAC sont
enlevés du plafond d’emplois ministériel et la masse salariale (T2) est transférée en Titre 3. La nouvelle entité dispose d’une réelle autonomie de gestion
Des économies d’échelle liées à la mutualisation des moyens sont possibles
La fongibilité asymétrique est facilitée
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Les ADL des SCAC sortent du plafond d’emploi ministériel (2)
Inconvénients :
Les crédits de rémunération des ADL du SCAC ne sont plus « sanctuarisés » en Titre 2 (avec mise en réserve de 0,5%) mais renégociés chaque année avec les crédits du Titre 3 (avec mise en réserve de 5%)
Nécessité de « transférer » certains ADL vers la nouvelles structure : fins de missions naturelles, licenciements, etc..
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Une implication en amont des COCAC (1)
Réflexion sur un organigramme cible
Étude préalable sur les incidences en matière de droit social
Étude préalable sur l’incidence financière
Identification d’une expertise juridique locale
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Une implication en amont des COCAC (2)
Étude sur une harmonisation des grilles salariales
Étude sur l’immunité et la fiscalité des
personnels expatriés
Dialogue social et mesures de transfert mise en œuvre sur la durée (3 ans au moins)
5 octobre 2006 Jeudi 23 octobre 2008
Directeur : le conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC)
Pôle support : secrétariat général renforcé
Agence comptable
Pôle diversité Pôle diversité culturelle et culturelle et linguistiquelinguistique
Pôle attractivité et formation des
élites
Pôle autres enjeux
d’influence / développement
Bureau d’accueilPrestations de services
multisectorielles
ESPACESFRANCE
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