เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...
Post on 11-Apr-2017
107 Views
Preview:
TRANSCRIPT
สารบญ
หนา สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 1
สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 5
บนทกหลกการและเหตผล 6
รายจายตามงานและงบรายจาย 7
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 15
รายงานประมาณการรายรบ 17
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป 20
รายงานประมาณการรายจาย 23
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป 57
แผนงานบรหารงานทวไป 57
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 71
แผนงานการศกษา 74
แผนงานสาธารณสข 80
แผนงานสงคมสงเคราะห 84
แผนงานเคหะและชมชน 84
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 96
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 99
แผนงานการเกษตร 101
แผนงานงบกลาง 102
เทศบญญตงบประมาณรายจาย 104
ภาคผนวก รายงานการตงงบประมาณรายจายตามมาตรา 35
รายงานการประชมสภาเทศบาลตาบลทาเสา
สวนท 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
1
คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ทานประธานสภาเทศบาลตาบลทาเสา และสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาเสา
บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลทาเสา จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป
ตอสภาเทศบาลตาบลทาเสาอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลทาเสาจงขอชแจงใหทาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลทาเสาและสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาเสาทกทานไดทราบถงสถานะการคลง
ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงตอไปน
1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เทศบาลตาบลทาเสามสถานะการเงน
ดงน
ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 57,087,831.80 บาท
1.1.2 เงนสะสม 18,989,701.73 บาท
1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 16,977,549.77 บาท
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.2 เงนกคงคาง 0 บาท
2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2556 (1) รายรบจรงทงสน 50,291,166.21 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 2,306,704.05 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 607,541.30 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 736,178.49 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 2,966,731.73 บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 275,202.02 บาท
หมวดรายไดจากทน 0 บาท
หมวดภาษจดสรร 25,502,115.62 บาท
หมวดเงนอดหนนทวไป 17,896,693.00 บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 11,815,824 บาท
2
(3) รายจายจรง จานวน 28,293,845.54 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 1,335,619.00 บาท
งบบคลากร 12,820,678.00 บาท
งบดาเนนงาน 10,192,545.47 บาท
งบลงทน 3,079,307.58 บาท
งบรายจายอน 0 บาท
งบเงนอดหนน 865,695.49 บาท
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 9,520,336 บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน 2,635,000 บาท
3
คาแถลงงบประมาณ ประจาปงบประมาณ 2557
เทศบาลตาบลทาเสา
อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
รายรบ รายรบจรง ป 2555 ประมาณการ ป 2556 ประมาณการ ป 2557รายไดจดเกบ หมวดภาษอากร 1,841,229.50 1,635,000.00 1,745,000.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 724,914.37 665,500.00 665,500.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 867,552.36 365,000.00 517,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 3,085,460.88 2,500,000.00 3,500,000.00
หมวดรายไดเบดเตลด 191,220.00 140,500.00 180,500.00
รวมรายไดจดเกบ 6,710,377.11 5,306,000.00 6,608,000.00รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง สวนทองถน หมวดภาษจดสรร 23,210,458.10 20,735,000.00 26,090,000.00
รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง 23,210,458.10 20,735,000.00 26,090,000.00สวนทองถน รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป 15,976,118.00 18,000,000.00 18,000,000.00
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง 15,976,118.00 18,000,000.00 18,000,000.00สวนทองถน
รวม 45,896,953.21 44,041,000.00 50,698,000.00
4
คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
รายจาย รายจายจรง ป 2555 ประมาณการ ป 2556 ประมาณการ ป 2557 จายจากงบประมาณ งบกลาง 1,645,867.59 3,382,410.00 2,640,180.00
งบบคลากร 14,731,808.00 16,210,970.00 16,376,440.00
งบดาเนนงาน 12,241,272.95 17,704,720.00 20,652,280.00
งบลงทน 4,488,563.68 4,113,900.00 8,329,400.00
งบรายจายอน 12,000.00 20,000.00 20,000.00
งบเงนอดหนน 1,385,200.00 1,522,000.00 2,679,700.00
รวมจายจากงบประมาณ 34,504,712.22 42,954,000.00 50,698,000.00รวม 34,504,712.22 42,954,000.00 50,698,000.00
5
สวนท 2
เทศบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
6
บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 19,706,980
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,020,000
ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 6,295,660
แผนงานสาธารณสข 5,934,580
แผนงานสงคมสงเคราะห 190,000
แผนงานเคหะและชมชน 12,960,600
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 380,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 510,000
ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 60,000
ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 2,640,180
งบประมาณรายจายทงสน 50,698,000
7
รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลทาเสา
อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
แผนงานบรหารงานทวไป งาน
งบ งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม
งบบคลากร 5,655,540 583,380 2,712,360 8,951,280 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 0 0 2,848,320
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,807,220 583,380 2,712,360 6,102,960
งบดาเนนงาน 7,385,000 905,000 858,000 9,148,000 คาตอบแทน 630,000 150,000 193,000 973,000
คาใชสอย 875,000 310,000 260,000 1,445,000
คาวสด 625,000 410,000 370,000 1,405,000
คาสาธารณปโภค 5,255,000 35,000 35,000 5,325,000
งบลงทน 1,423,900 50,000 113,800 1,587,700 คาครภณฑ 673,900 50,000 113,800 837,700
คาทดนและสงกอสราง 750,000 0 0 750,000
งบรายจายอน 20,000 0 0 20,000 รายจายอน 20,000 0 0 20,000
รวม 14,484,440 1,538,380 3,684,160 19,706,980
8
แผนงานการรกษาความสงบภายใน งาน
งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ การรกษาความสงบภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
รวม
งบดาเนนงาน 60,000 800,000 860,000 คาตอบแทน 0 50,000 50,000
คาใชสอย 0 750,000 750,000
คาวสด 60,000 0 60,000
งบลงทน 0 1,150,000 1,150,000 คาครภณฑ 0 650,000 650,000
คาทดนและสงกอสราง 0 500,000 500,000
งบเงนอดหนน 0 10,000 10,000 เงนอดหนน 0 10,000 10,000
รวม 60,000 1,960,000 2,020,000
9
แผนงานการศกษา งาน
งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ
การศกษา งานระดบกอนวยเรยนและ
ประถมศกษา รวม
งบบคลากร 796,380 0 796,380 เงนเดอน (ฝายประจา) 796,380 0 796,380
งบดาเนนงาน 624,000 2,527,280 3,151,280 คาตอบแทน 90,000 0 90,000
คาใชสอย 340,000 1,351,000 1,691,000
คาวสด 174,000 1,176,280 1,350,280
คาสาธารณปโภค 20,000 0 20,000
งบลงทน 96,000 0 96,000 คาครภณฑ 96,000 0 96,000
งบเงนอดหนน 0 2,252,000 2,252,000 เงนอดหนน 0 2,252,000 2,252,000
รวม 1,516,380 4,779,280 6,295,660
10
แผนงานสาธารณสข งาน
งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ
สาธารณสข งานบรการสาธารณสขและ
งานสาธารณสขอน รวม
งบบคลากร 3,278,080 0 3,278,080 เงนเดอน (ฝายประจา) 3,278,080 0 3,278,080
งบดาเนนงาน 2,300,000 0 2,300,000 คาตอบแทน 120,000 0 120,000
คาใชสอย 730,000 0 730,000
คาวสด 1,435,000 0 1,435,000
คาสาธารณปโภค 15,000 0 15,000
งบลงทน 256,500 0 256,500 คาครภณฑ 256,500 0 256,500
งบเงนอดหนน 0 100,000 100,000 เงนอดหนน 0 100,000 100,000
รวม 5,834,580 100,000 5,934,580
11
แผนงานสงคมสงเคราะห งาน
งบ งานสวสดการสงคมและ
สงคมสงเคราะห รวม
งบดาเนนงาน 150,000 150,000 คาใชสอย 150,000 150,000
งบเงนอดหนน 40,000 40,000 เงนอดหนน 40,000 40,000
รวม 190,000 190,000
12
แผนงานเคหะและชมชน งาน
งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ
เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน
งานกาจดขยะมลฝอย และสงปฏกล
รวม
งบบคลากร 3,350,700 0 0 3,350,700 เงนเดอน (ฝายประจา) 3,350,700 0 0 3,350,700
งบดาเนนงาน 3,570,000 0 638,000 4,208,000 คาตอบแทน 410,000 0 0 410,000
คาใชสอย 500,000 0 458,000 958,000
คาวสด 1,630,000 0 180,000 1,810,000
คาสาธารณปโภค 1,030,000 0 0 1,030,000
งบลงทน 401,900 4,837,300 0 5,239,200 คาครภณฑ 401,900 0 0 401,900
คาทดนและสงกอสราง 0 4,837,300 0 4,837,300
งบเงนอดหนน 0 162,700 0 162,700 เงนอดหนน 0 162,700 0 162,700
รวม 7,322,600 5,000,000 638,000 12,960,600
13
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งาน
งบ งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน
รวม
งบดาเนนงาน 330,000 330,000 คาใชสอย 330,000 330,000
งบเงนอดหนน 50,000 50,000 เงนอดหนน 50,000 50,000
รวม 380,000 380,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งาน
งบ งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม
งบดาเนนงาน 110,000 335,000 445,000 คาใชสอย 110,000 335,000 445,000
งบเงนอดหนน 15,000 50,000 65,000 เงนอดหนน 15,000 50,000 65,000
รวม 125,000 385,000 510,000
14
แผนงานการเกษตร งาน
งบ งานสงเสรมการเกษตร งานอนรกษแหลงนาและปาไม รวม
งบดาเนนงาน 10,000 50,000 60,000 คาใชสอย 0 50,000 50,000
คาวสด 10,000 0 10,000
รวม 10,000 50,000 60,000
แผนงานงบกลาง งาน
งบ งบกลาง รวม
งบกลาง 2,640,180 2,640,180 งบกลาง 1,986,220 1,986,220
บาเหนจ/บานาญ 653,960 653,960
รวม 2,640,180 2,640,180
15
เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2557
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศยอานาจตามความใน
พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบล
ทาเสา และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวดอตรดตถ
ขอ 1 เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอ 2 เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ.2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนจานวนรวมทงสน 50,698,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป
เปนจานวนรวมทงสน 50,698,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป
แผนงานบรหารงานทวไป 19,706,980
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,020,000
ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 6,295,660
แผนงานสาธารณสข 5,934,580
แผนงานสงคมสงเคราะห 190,000
แผนงานเคหะและชมชน 12,960,600
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 380,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 510,000
ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 60,000
ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 2,640,180
งบประมาณรายจายทงสน 50,698,000
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน 0 บาท
งบ ยอดรวม รวมรายจาย 0
17
รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณ 2557
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 0.00 1,600,150.00 1,400,000 -6.26 % 1,500,000
ภาษบารงทองท 0.00 0.00 75,306.50 70,000 -0.41 % 75,000
ภาษปาย 0.00 0.00 185,361.00 165,000 -8.29 % 170,000
0.00 0.00 1,860,817.50 1,635,000 1,745,000 รวมหมวดภาษอากรหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 0.00 1,475.37 1,500 1.67 % 1,500
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 0.00 24,368.00 15,000 -38.44 % 15,000
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 0.00 0.00 585,270.00 600,000 2.52 % 600,000
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 0.00 11,620.00 15,000 29.09 % 15,000
คาธรรมเนยมตามประมวลกฎหมายทดนมาตรา 9 0.00 0.00 23,040.00 23,000 -0.17 % 23,000
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 0.00 0.00 2,030.00 2,000 -1.48 % 2,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,000.00 5,000 150.00 5,000
คาปรบการผดสญญา 0.00 0.00 72,731.00 2,000 -97.25 % 2,000
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 0.00 2,380.00 2,000 -15.97 % 2,000
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 0.00 0.00 724,914.37 665,500 665,500
18
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบย 0.00 0.00 854,428.59 350,000 -39.49 % 517,000
รายไดจากทรพยสนอน ๆ 0.00 0.00 13,123.77 15,000 -100.00 % 0
0.00 0.00 867,552.36 365,000 517,000 รวมหมวดรายไดจากทรพยสนหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 3,085,460.88 2,500,000 13.44 % 3,500,000
0.00 0.00 3,085,460.88 2,500,000 3,500,000 รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชยหมวดรายไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 129,900.00 30,000 -76.91 % 30,000
คารบรองสาเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500 100.00 % 500
คาสมครสมาชกหองสมด 0.00 0.00 4,900.00 0 -100.00 % 0
รายไดเบดเตลดอน ๆ 0.00 0.00 56,420.00 110,000 165.86 % 150,000
0.00 0.00 191,220.00 140,500 180,500 รวมหมวดรายไดเบดเตลดหมวดภาษจดสรร
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 0.00 0.00 6,545,695.56 5,000,000 22.22 % 8,000,000
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 0.00 0.00 4,607,150.27 4,000,000 8.53 % 5,000,000
ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 0.00 68,734.16 35,000 -41.80 % 40,000
ภาษสรา 0.00 0.00 2,310,017.12 2,000,000 -0.43 % 2,300,000
ภาษสรรพสามต 0.00 0.00 4,151,383.29 5,000,000 20.44 % 5,000,000
คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 81,136.05 100,000 23.25 % 100,000
19
รายรบจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 0.00 168,660.65 100,000 -11.06 % 150,000
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล 0.00 0.00 5,277,681.00 4,500,000 4.21 % 5,500,000
กฎหมายทดน
รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 0.00 23,210,458.10 20,735,000 26,090,000 หมวดเงนอดหนนทวไป
เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและ 0.00 0.00 15,976,118.00 18,000,000 12.67 % 18,000,000
ภารกจถายโอนเลอกทา
0.00 0.00 15,976,118.00 18,000,000 18,000,000 รวมหมวดเงนอดหนนทวไปรวมทกหมวด 0.00 0.00 45,916,541.21 44,041,000 50,698,000
20
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ 2557
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
ประมาณการรายรบรวมทงสน 50,698,000 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร รวม 1,745,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ 2556 จานวน 100,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายไดเฉลยปงบประมาณ 2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
ภาษบารงทองท จานวน 75,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ 2556 จานวน 5,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบรายได
เฉลยปงบประมาณ 2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม ภาษปาย จานวน 170,000 บาท
ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ 2556 จานวน 5,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบรายได
เฉลยปงบประมาณ 2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 665,500 บาท คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 1,500 บาท
ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 1,500 บาท คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 15,000 บาท
ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 15,000 บาท คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 600,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 600,000 บาท
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 15,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 15,000 บาท
คาธรรมเนยมตามประมวลกฎหมายทดนมาตรา 9 จานวน 23,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 23,000 บาท
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 2,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,000 บาท
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 5,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 5,000 บาท
คาปรบการผดสญญา จานวน 2,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,000 บาท
21
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 2,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,000 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 517,000 บาท ดอกเบย จานวน 517,000 บาท
1. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 500,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ .2556 จานวน 150,000 บาท เนองจาก
เปรยบเทยบรายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
2. ดอกเบยเงนฝาก กสท. จานวน 17,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 3,500,000 บาท รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน 3,500,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 1,000,000 บาท เนองจาก
เปรยบเทยบรายเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
หมวดรายไดเบดเตลด รวม 180,500 บาท คาขายแบบแปลน จานวน 30,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 30,000 บาท
คารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 500 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 500 บาท
รายไดเบดเตลดอน ๆ จานวน 150,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 40,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 26,090,000 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 8,000,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 3,000,000 บาท เนองจาก
เปรยบเทยบรายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 5,000,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 1,000,000 บาท เนองจาก
เปรยบเทยบรายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
22
ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 40,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 5,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
ภาษสรา จานวน 2,300,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 300,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
ภาษสรรพสามต จานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 5,000,000 บาท
คาภาคหลวงแร จานวน 100,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 100,000 บาท
คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 150,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 50,000 บาท เนองจากเปรยบเทยบ
รายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 5,500,000 บาท ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 1,000,000 บาท เนองจาก
เปรยบเทยบรายไดเฉลยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สงขน จงประมาณการรายรบสงขนตามความเหมาะสม
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 18,000,000 บาท เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา จานวน 18,000,000 บาท ประมาณการรายรบไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 18,000,000 บาท
23
รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ 2557
เทศบาลตาบลทาเสา อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนเดอนนายก/รองนายก 0 0 753,480 725,760 -3.68 % 725,760
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 0 0 120,000 180,000 50 % 180,000
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 0 0 120,000 180,000 50 % 180,000
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 0 0 215,280 207,360 -3.68 % 207,360
นายกองคการบรหารสวนตาบล
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 0 0 1,598,178 1,555,200 -2.69 % 1,555,200
รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 2,806,938 2,848,320 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 980,577 1,468,260 62.61 % 1,594,500
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 131,944 293,760 104.63 % 270,000
เงนประจาตาแหนง 0 0 56,631 134,400 137.33 % 134,400
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 603,636 625,360 6.44 % 642,480
24
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 174,420 172,080 -4.92 % 165,840
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 1,947,208 2,693,860 2,807,220 รวมงบบคลากร 0 0 4,754,146 5,542,180 5,655,540
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร 0 0 1,584,250 200,000 -74.75 % 400,000
ปกครองสวนทองถน
คาเบยประชม 0 0 0 20,000 100 % 20,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 100 % 50,000
คาเชาบาน 0 17,550 24,600 20,000 21.95 % 30,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 8,954 14,606 30,000 242.33 % 50,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 15,393 20,246 60,000 295.14 % 80,000
รวมคาตอบแทน 0 41,897 1,643,702 380,000 630,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 36,648 76,930 300,000 289.96 % 300,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 0 49,625 90,000 151.89 % 125,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 50,500 17,666 300,000 1,598.18 % 300,000
25
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพใหกบบคลากร 0 0 0 50,000 100 % 50,000
โครงการวนเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 44,823.63 13,958.55 50,000 258.2 % 50,000
รวมคาใชสอย 0 131,971.63 158,179.55 790,000 875,000 คาวสด วสดสานกงาน 0 44,466 74,033 120,000 102.61 % 150,000
วสดไฟฟาและวทย 0 7,840 7,730 35,000 223.42 % 25,000
วสดงานบานงานครว 0 9,196 19,982 20,000 0.09 % 20,000
วสดกอสราง 0 0 380 20,000 5,163.16 % 20,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 25,106.4 23,257.6 30,000 28.99 % 30,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 142,300 168,100 353,120 78.47 % 300,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วสดคอมพวเตอร 0 20,600 16,040 50,000 211.72 % 50,000
รวมคาวสด 0 249,508.4 309,522.6 658,120 625,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0 528,850.65 909,818.76 800,000 -6.57 % 850,000
คานาประปา คานาบาดาล 0 1,333,824.95 2,707,367.5 3,200,000 58.83 % 4,300,000
คาบรการโทรศพท 0 7,062.55 9,916.76 20,000 101.68 % 20,000
คาบรการไปรษณย 0 11,579 30,589 45,000 63.46 % 50,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 23,015.7 30,687.6 35,000 14.05 % 35,000
26
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
รวมคาสาธารณปโภค 0 1,904,332.85 3,688,379.62 4,100,000 5,255,000 รวมงบดาเนนงาน 0 2,327,709.88 5,799,783.77 5,928,120 7,385,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอทางาน 0 0 0 0 100 % 12,000
คาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง 0 0 0 0 100 % 8,000
คาจดซอโตะเอนกประสงคหนาโพเมกา ขาเหลกชบ 0 0 0 0 100 % 25,000
โครเมยม
ครภณฑไฟฟาและวทย
คาจดซอไมโครโฟนประชมและลาโพง 0 0 0 0 100 % 100,000
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 64,900
คาจดซอโทรทศน แอล ซ ด (LCD TV) 0 0 0 0 100 % 34,000
ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอมานหองประชมเทศบาลตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 50,000
ครภณฑอน
คาจดซอปอมยามสาเรจรป 0 0 0 0 100 % 80,000
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 134,697.44 200,000 122.72 % 300,000
รวมคาครภณฑ 0 0 134,697.44 200,000 673,900
27
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ปรบปรงตอเตมหองนาหลงหองประชมเทศบาลตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 200,000
ปรบปรงบรเวณหนาสานกงานเทศบาลและประตทางเขา/ 0 0 0 0 100 % 300,000
ออก
ปรบปรงหองนาอาคารอเนกประสงคสานกงานเทศบาล 0 0 0 0 100 % 250,000
ตาบลทาเสา รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 750,000
รวมงบลงทน 0 0 134,697.44 200,000 1,423,900 งบรายจายอน รายจายอน คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบ 0 0 12,000 20,000 66.67 % 20,000
ตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/
หรอสงกอสราง รวมรายจายอน 0 0 12,000 20,000 20,000
รวมงบรายจายอน 0 0 12,000 20,000 20,000 รวมงานบรหารทวไป 0 2,327,709.88 10,700,627.21 11,690,300 14,484,440
28
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งานวางแผนสถตและวชาการ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 597,970 303,960 -45.66 % 324,960
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 76,110 56,040 -44.26 % 42,420
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 120,698 163,200 38.3 % 166,920
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 48,232 52,800 1.76 % 49,080
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 843,010 576,000 583,380 รวมงบบคลากร 0 0 843,010 576,000 583,380
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000
คาเชาบาน 0 21,450 27,450 30,000 9.29 % 30,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 20,000 100 % 20,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 298,130 26,491 60,000 88.74 % 50,000
รวมคาตอบแทน 0 319,580 53,941 110,000 150,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 57,785 62,669 180,000 187.22 % 180,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
29
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 18,446 21,975 80,000 264.05 % 80,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 2,363.45 5,805.93 100,000 761.19 % 50,000
รวมคาใชสอย 0 78,594.45 90,449.93 360,000 310,000 คาวสด วสดสานกงาน 0 28,555 26,115 80,000 206.34 % 80,000
วสดไฟฟาและวทย 0 4,058 1,510 30,000 1,886.75 % 30,000
วสดงานบานงานครว 0 0 912 20,000 2,092.98 % 20,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 80,000 100 % 50,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 8,000 46,797 100,000 113.69 % 100,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 1,970 1,525 80,000 3,178.69 % 50,000
วสดคอมพวเตอร 0 37,935 38,219 80,000 109.32 % 80,000
รวมคาวสด 0 80,518 115,078 470,000 410,000 คาสาธารณปโภค คาบรการโทรศพท 0 2,051.73 1,540.8 15,000 873.52 % 15,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 7,575.6 14,075.6 20,000 42.09 % 20,000
รวมคาสาธารณปโภค 0 9,627.33 15,616.4 35,000 35,000 รวมงบดาเนนงาน 0 488,319.78 275,085.33 975,000 905,000
30
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งบลงทน
คาครภณฑ คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 50,000 100 % 50,000
รวมคาครภณฑ 0 0 0 50,000 50,000 รวมงบลงทน 0 0 0 50,000 50,000
รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 0 488,319.78 1,118,095.33 1,601,000 1,538,380 งานบรหารงานคลง
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 1,368,394 1,479,840 10.63 % 1,513,860
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 157,437 192,990 -16.35 % 131,700
เงนประจาตาแหนง 0 0 0 67,200 100 % 67,200
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 733,680 757,920 0.88 % 740,160
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 241,560 239,400 7.4 % 259,440
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 2,501,071 2,737,350 2,712,360 รวมงบบคลากร 0 0 2,501,071 2,737,350 2,712,360
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร 0 5,650 8,550 50,000 250.88 % 30,000
ปกครองสวนทองถน
31
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 18,060 0 50,000 100 % 30,000
คาเชาบาน 0 35,000 46,450 46,800 14.1 % 53,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 4,400 2,600 20,000 669.23 % 20,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 65,333 65,965 60,000 -9.04 % 60,000
รวมคาตอบแทน 0 128,443 123,565 226,800 193,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 8,070 42,800 50,000 -29.91 % 30,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 23,890 80,000 234.87 % 80,000
โครงการสารวจขอมลภาคสนามและการจดทาแผนท 0 0 0 70,000 100 % 100,000
ภาษและทะเบยนทรพยสน
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 20,016.01 20,966.52 50,000 138.48 % 50,000
รวมคาใชสอย 0 28,086.01 87,656.52 250,000 260,000 คาวสด
วสดสานกงาน 0 64,072.6 86,271.1 150,000 73.87 % 150,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 38,641 52,318 120,000 91.14 % 100,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 489 10,000 1,944.99 % 10,000
32
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
วสดคอมพวเตอร 0 38,250 51,310 80,000 55.92 % 80,000
รวมคาวสด 0 140,963.6 190,388.1 390,000 370,000 คาสาธารณปโภค คาบรการโทรศพท 0 2,376.47 2,580.84 10,000 287.47 % 10,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 18,714.3 19,376.66 25,000 29.02 % 25,000
รวมคาสาธารณปโภค 0 21,090.77 21,957.5 35,000 35,000 รวมงบดาเนนงาน 0 318,583.38 423,567.12 901,800 858,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0 0 0 0 100 % 7,000
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0 0 31,000 0 106.45 % 64,000
คาจดซอเครองพมพชนดฉดหมก (INKJET Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0 0 3,000 0 183.33 % 8,500
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 30,000 100 % 30,000
รวมคาครภณฑ 0 0 34,000 30,000 113,800 รวมงบลงทน 0 0 34,000 30,000 113,800
รวมงานบรหารงานคลง 0 318,583.38 2,958,638.12 3,669,150 3,684,160 รวมแผนงานบรหารงานทวไป 0 3,134,613.04 14,777,360.66 16,960,450 19,706,980
33
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน
งบดาเนนงาน คาวสด
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 1,600 10,000 525 % 10,000
วสดเครองแตงกาย 0 0 2,520 20,000 693.65 % 20,000
วสดอน 0 29,276 1,787 30,000 1,578.79 % 30,000
รวมคาวสด 0 29,276 5,907 60,000 60,000 รวมงบดาเนนงาน 0 29,276 5,907 60,000 60,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 0 29,276 5,907 60,000 60,000 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบดาเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 0 0 0 0 100 % 50,000
ปกครองสวนทองถน
รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 50,000 คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
โครงการการแพทยฉกเฉน(หนวยกชพ)ตาบลทาเสา 0 0 0 300,000 100 % 350,000
34
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 0 0 0 150,000 100 % 150,000
สาคญ
โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 0 0 0 50,000 100 % 250,000
(อปพร.)
รวมคาใชสอย 0 0 0 500,000 750,000 รวมงบดาเนนงาน 0 500,000 800,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
คาจดซอชดอปกรณเครองตดถาง 0 0 0 0 100 % 650,000
รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 650,000 คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
ปรบปรงซอมแซมศนยกชพกภยตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 500,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 500,000 รวมงบลงทน 0 0 0 0 1,150,000
35
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 10,000 100 % 10,000
รวมเงนอดหนน 0 0 0 10,000 10,000 รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 10,000 10,000
รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0 0 0 510,000 1,960,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 0 29,276 5,907 570,000 2,020,000
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 475,363 546,600 19.93 % 570,120
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 130,684 135,660 -9.51 % 118,260
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 75,745 78,360 7.57 % 81,480
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 34,785 141,600 -23.76 % 26,520
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 716,577 902,220 796,380 รวมงบบคลากร 0 0 716,577 902,220 796,380
36
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 10,000
คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 30,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 1,420 10,000 604.23 % 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 24,819 17,539 20,000 128.06 % 40,000
รวมคาตอบแทน 0 24,819 18,959 40,000 90,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 33,183 2,992.3 10,000 7,586.4 % 230,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 56,060 110,000 7.03 % 60,000
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา 0 0 0 8,000 100 % 40,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 0 33,183 59,052.3 148,000 340,000 คาวสด
วสดสานกงาน 0 21,480 10,734 60,000 179.49 % 30,000
วสดงานบานงานครว 0 13,540 21,563 30,000 -53.62 % 10,000
วสดกอสราง 0 3,115 5,600 10,000 78.57 % 10,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 100 % 20,000
37
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 1,890 2,790 20,000 1,692.11 % 50,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 4,000 100 % 4,000
วสดกฬา 0 0 6,744 15,000 48.28 % 10,000
วสดคอมพวเตอร 0 11,750 16,320 20,000 145.1 % 40,000
รวมคาวสด 0 51,775 63,751 164,000 174,000 คาสาธารณปโภค คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 0 215.38 20,000 9,185.91 % 20,000
รวมคาสาธารณปโภค 0 0 215.38 20,000 20,000 รวมงบดาเนนงาน 0 109,777 141,977.68 372,000 624,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอพนกงาน 0 0 0 0 100 % 12,000
คาจดซอตบานเลอนกระจก 0 0 0 0 100 % 6,000
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0 0 0 0 100 % 32,000
คาจดซอเครองปรนเตอรส 0 0 0 0 100 % 4,300
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0 0 0 0 100 % 1,700
38
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 100 % 40,000
รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 96,000 รวมงบลงทน 0 0 0 0 96,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 0 109,777 858,554.68 1,274,220 1,516,380 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
โครงการเรยนรจากประสบการณนอกสถานท 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการเรยนรสโลกกวางใหกบเดกในตาบลทาเสา 0 0 0 300,000 100 % 300,000
โครงการวนเดกแหงชาต 0 0 0 100,000 100 % 100,000
โครงการวนพอแหงชาต 0 0 0 0 100 % 15,000
โครงการวนแมแหงชาต 0 0 0 10,000 100 % 10,000
โครงการวนไหวคร 0 0 0 10,000 100 % 10,000
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา 0 0 0 0 100 % 896,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 440,000 1,351,000
39
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาวสด
คาอาหารเสรม (นม) 0 0 0 1,205,400 100 % 1,176,280
รวมคาวสด 0 0 0 1,205,400 1,176,280 รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 1,645,400 2,527,280
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 629,850 1,227,200 1,274,000 83.51 % 2,252,000
รวมเงนอดหนน 0 629,850 1,227,200 1,274,000 2,252,000 รวมงบเงนอดหนน 0 629,850 1,227,200 1,274,000 2,252,000
รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 0 629,850 1,227,200 2,919,400 4,779,280 รวมแผนงานการศกษา 0 739,627 2,085,754.68 4,193,620 6,295,660
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 519,936 562,200 16.77 % 607,140
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 31,614 25,840 -54.26 % 14,460
เงนประจาตาแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000
40
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 1,585,918 1,595,400 1.32 % 1,606,840
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 864,998 1,010,760 16.49 % 1,007,640
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 3,002,466 3,194,200 3,278,080 รวมงบบคลากร 0 0 3,002,466 3,194,200 3,278,080
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 35,700 42,840 60,000 40.06 % 60,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 3,200 3,900 10,000 156.41 % 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 52,903.5 18,903.75 50,000 164.5 % 50,000
รวมคาตอบแทน 0 91,803.5 65,643.75 120,000 120,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 20,450 77,350 200,000 546.41 % 500,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 5,772 30,000 419.75 % 30,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 70,769.5 44,434 100,000 100 % 200,000
รวมคาใชสอย 0 91,219.5 127,556 330,000 730,000 คาวสด
วสดสานกงาน 0 5,500 13,201 30,000 127.26 % 30,000
วสดไฟฟาและวทย 0 980 900 10,000 1,011.11 % 10,000
41
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
วสดงานบานงานครว 0 2,510 8,610 10,000 16.14 % 10,000
วสดกอสราง 0 0 0 20,000 100 % 10,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 12,517 141,094.95 150,000 6.31 % 150,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 377,640 583,612.8 730,000 28.51 % 750,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 268,732 227,029 405,000 76.19 % 400,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 350 0 10,000 100 % 10,000
วสดเครองแตงกาย 0 15,720 34,975 35,000 0.07 % 35,000
วสดคอมพวเตอร 0 11,589 11,708 30,000 156.24 % 30,000
รวมคาวสด 0 695,538 1,021,130.75 1,430,000 1,435,000 คาสาธารณปโภค คาบรการโทรศพท 0 963 1,284 5,000 289.41 % 5,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 5,681.7 7,575.6 10,000 32 % 10,000
รวมคาสาธารณปโภค 0 6,644.7 8,859.6 15,000 15,000 รวมงบดาเนนงาน 0 885,205.7 1,223,190.1 1,895,000 2,300,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอเครองตดหญา 0 0 0 0 100 % 56,500
42
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 127,510 250,000 56.85 % 200,000
รวมคาครภณฑ 0 0 127,510 250,000 256,500 รวมงบลงทน 0 0 127,510 250,000 256,500
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 0 885,205.7 4,353,166.1 5,339,200 5,834,580 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000
รวมเงนอดหนน 0 100,000 100,000 100,000 100,000 รวมงบเงนอดหนน 0 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0 100,000 100,000 100,000 100,000 รวมแผนงานสาธารณสข 0 985,205.7 4,453,166.1 5,439,200 5,934,580
แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบเงนอดหนน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
43
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการพฒนาศกยภาพผสงอาย 0 0 0 0 100 % 150,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 0 150,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 0 150,000
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 30,000 100 % 40,000
รวมเงนอดหนน 0 0 0 30,000 40,000 รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 30,000 40,000
รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 0 0 0 30,000 190,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0 0 0 30,000 190,000
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0 0 855,192 920,480 16.45 % 995,880
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 83,990 66,420 -20.63 % 66,660
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 1,319,534 1,473,160 13.59 % 1,498,920
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 0 0 655,822 798,960 20.34 % 789,240
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 2,914,538 3,259,020 3,350,700 รวมงบบคลากร 0 0 2,914,538 3,259,020 3,350,700
44
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 0 50,000 100 % 30,000
คาเชาบาน 0 20,400 23,400 30,000 28.21 % 30,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 5,850 5,950 30,000 740.34 % 50,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 340,119 399,282 370,000 -24.87 % 300,000
รวมคาตอบแทน 0 369,729 428,632 480,000 410,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 100,000 100 % 100,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 40,116 80,000 24.64 % 50,000
โครงการวางและจดทาผงเมองรวมชมชนจงหวดอตรดตถ 0 0 0 0 100 % 250,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0 46,748.33 19,954.34 80,000 401.14 % 100,000
รวมคาใชสอย 0 46,748.33 60,070.34 260,000 500,000 คาวสด
วสดสานกงาน 0 21,290 49,148 80,000 22.08 % 60,000
วสดไฟฟาและวทย 0 150,000 134,910 250,000 122.37 % 300,000
วสดงานบานงานครว 0 0 0 10,000 100 % 10,000
45
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
วสดกอสราง 0 140,542 133,069 250,000 125.45 % 300,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 42,219.6 22,220.6 60,000 350.03 % 100,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 171,850 235,840 300,000 48.41 % 350,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วสดเครองแตงกาย 0 4,200 1,500 20,000 1,233.33 % 20,000
วสดคอมพวเตอร 0 65,549 29,495 70,000 103.42 % 60,000
วสดอน 0 95,500 196,300 350,000 103.77 % 400,000
รวมคาวสด 0 691,150.6 802,482.6 1,420,000 1,630,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0 0 0 1,200,000 100 % 1,000,000
คาบรการโทรศพท 0 1,212.31 1,344.99 15,000 1,015.25 % 15,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 6,944.3 7,575.6 15,000 98 % 15,000
รวมคาสาธารณปโภค 0 8,156.61 8,920.59 1,230,000 1,030,000 รวมงบดาเนนงาน 0 1,115,784.54 1,300,105.53 3,390,000 3,570,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเครองพมพดด 0 0 0 0 100 % 10,000
คาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง 0 0 0 0 100 % 6,000
46
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาจดซอโตะทางานและเกาอ 0 0 0 0 100 % 5,000
คาจดซอโทรศพทสานกงานไรสาย 0 0 0 0 100 % 5,000
ครภณฑการเกษตร
คาจดซอเครองฉดนาแรงดนสงขนาดแรงดนนา 0 0 0 0 100 % 8,200
ครภณฑกอสราง
คาจดซอกลองระดบ 0 0 0 0 100 % 34,000
คาจดซอสวานกระแทกไรสาย 0 0 0 0 100 % 9,300
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล 0 0 0 0 100 % 15,000
คาจดซอโทรทศนสจอ LCD 0 0 0 0 100 % 17,000
ครภณฑโรงงาน
คาจดซอเลอยวงเดอนไฟฟา 0 0 0 0 100 % 6,900
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0 0 0 31,000 100 % 31,000
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา 0 0 0 0 100 % 9,000
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0 0 0 0 100 % 3,500
ครภณฑอน
คาจดซอมาตรวดนา 0 0 0 0 100 % 42,000
47
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 46,486.24 152,500 330.23 % 200,000
รวมคาครภณฑ 0 0 46,486.24 183,500 401,900 รวมงบลงทน 0 0 46,486.24 183,500 401,900
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 0 1,115,784.54 4,261,129.77 6,832,520 7,322,600 งานไฟฟาถนน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปโภค คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 130/1-
ถนนคอนกรตเดม 0 0 0 0 100 % 81,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 162/1-
ถนนคอนกรตเดม 0 0 0 0 100 % 98,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 10 ซอยผชวยผอง 0 0 0 0 100 % 31,200
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอย 9/1 (ตอเนอง) 0 0 0 0 100 % 104,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอยอภยวาทน 0 0 0 0 100 % 301,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางวนทา
(ตอเนอง) 0 0 0 0 100 % 189,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางสาราญ
อนทพงษ 0 0 0 0 100 % 79,000
48
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายชาญ บญพลอย 0 0 0 0 100 % 315,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายรง อมฤทธ 0 0 0 0 100 % 75,500
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยปาตย 0 0 0 0 100 % 34,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 1/1 มอนดนแดง 0 0 0 0 100 % 79,500
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 13/1 มอนสนตสข 0 0 0 0 100 % 127,600
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 15 มอนสนตสข 0 0 0 0 100 % 54,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 2 มอนสนตสข
(ตอเนอง) 0 0 0 0 100 % 211,300
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานปตมออ 0 0 0 0 100 % 91,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานหมอคาหลา 0 0 0 0 100 % 432,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยหนาบาน
นางสมหมาย ชยสมบต 0 0 0 0 100 % 347,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายมนญ
เนยมจย 0 0 0 0 100 % 275,500
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายลาพง
กจม 0 0 0 0 100 % 188,900
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 10 (ตอเนอง) 0 0 0 0 100 % 148,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 6/2 0 0 0 0 100 % 301,000
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 8 (ตอเนอง) 0 0 0 0 100 % 447,000
49
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
คากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ซอยเขามอนผ
จากสามแยก ซอย 14 ถงถนนดา อบจ.มอนผ
คากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ถนนจากเกษตร 0 0 0 0 100 % 210,000
ตอจากถนนดาถงทของนางมาล คนา (มอนผ) 0 0 0 0 100 % 290,000
คาวางทอจายนาประปาหมท 4 และหมท 6 0 0 0 0 100 % 142,000
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาปรบปรงซอมแซมถนน ค.ส.ล. หมท 4
ซอยเทพรวมมตรจากหนาซอยนายนวน-หนาซอย
ฉายพรก 0 0 0 0 100 % 184,800
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 4,837,300 รวมงบลงทน 0 0 0 0 4,837,300
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 100 % 162,700
รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 162,700 รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 162,700 รวมงานไฟฟาถนน 0 0 0 0 5,000,000
50
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รายจายหมวดอน ๆ
โครงการจางเหมาปรบปรงภมทศนตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 458,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 0 458,000 คาวสด
วสดอน 0 93,074.7 96,973 100,000 85.62 % 180,000
รวมคาวสด 0 93,074.7 96,973 100,000 180,000 รวมงบดาเนนงาน 0 93,074.7 96,973 100,000 638,000
รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0 93,074.7 96,973 100,000 638,000 รวมแผนงานเคหะและชมชน 0 1,208,859.24 4,358,102.77 6,932,520 12,960,600
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจายหมวดอน ๆ
โครงการกองทนแมของแผนดน 0 0 0 0 100 % 30,000
51
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการจางนกเรยน นกศกษา ทางานชวงปดเทอม
เพอมรายไดเสรมระหวางเรยน 0 0 0 30,000 100 % 50,000
โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต 0 0 0 25,000 100 % 25,000
โครงการปองกน และแกไขปญหาโรคเอดส 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอน
วยอนควร 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก
และสตร และบคคลในครอบครว 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดตาม
ยทธศาสตร 5 รวปองกน 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดใน
สถานศกษา 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการฝกอบรมอาสาสมครผดแลผสงอาย ผพการ
ในตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการเมองนาอยสาหรบเดกและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 25,000
โครงการสงเสรมอาชพใหกบประชาชนนอกฤดกาล
เกบเกยวผลผลตทางการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการสนบสนนการดาเนนงานโครงการบาบด
ทกข บารงสข แบบ ABC 0 0 0 75,000 100 % 20,000
โครงการสภาเดกและเยาวชนตาบลทาเสา 0 0 0 20,000 100 % 10,000
52
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการอบรมและสนบสนนกระบวนการเกยวของ
กบการประยกตใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง
การเรยนรตามรอยเบองยคลบาท 0 0 0 0 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 190,000 330,000 รวมงบดาเนนการ 0 0 0 190,000 330,000
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 20,000 20,000 50 % 30,000
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 20,000 0 20,000 100 % 20,000
รวมเงนอดหนน 0 20,000 20,000 40,000 50,000 รวมงบเงนอดหนน 0 20,000 20,000 40,000 50,000
รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน 0 20,000 20,000 230,000 380,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจายหมวดอน ๆ
โครงการกฬา ประชาชน เยาวชนตาบลทาเสา 0 0 0 0 100 % 20,000
53
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการแขงขนกฬานกเรยนในตาบลทาเสา 0 0 0 70,000 100 % 90,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 70,000 110,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 70,000 110,000
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 5,000 100 % 15,000
รวมเงนอดหนน 0 0 0 5,000 15,000 รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 5,000 15,000
รวมงานกฬาและนนทนาการ 0 0 0 75,000 125,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจายหมวดอน ๆ
โครงการคายธรรมะเฉลมพระเกยรต 0 0 0 10,000 100 % 40,000
โครงการเยาวชนรวมใจอนรกษวฒนธรรมไทย 0 0 0 20,000 100 % 50,000
โครงการวนสงกรานต และรดนาดาหวผสงอาย 0 0 0 100,000 100 % 150,000
โครงการสงเสรมวนสาคญทางศาสนา 0 0 0 15,000 100 % 15,000
54
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
โครงการสบสานวฒนธรรม ประเพณทองถน และ
ของชาต 0 0 0 0 100 % 80,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 145,000 335,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 145,000 335,000
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 30,000 30,000 66.67 % 50,000
รวมเงนอดหนน 0 0 30,000 30,000 50,000 รวมงบเงนอดหนน 0 0 30,000 30,000 50,000
รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 0 0 30,000 175,000 385,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 0 0 30,000 250,000 510,000
แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร
งบดาเนนงาน
คาวสด
วสดการเกษตร 0 0 9,580 10,000 4.38 % 10,000
รวมคาวสด 0 0 9,580 10,000 10,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 9,580 10,000 10,000
รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 0 9,580 10,000 10,000
55
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
งานอนรกษแหลงนาและปาไม งบดาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจายหมวดอน ๆ
โครงการรวมใจภกดปลกมเหสกข-สกสยามมนทร
ถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 0 0 0 0 100 % 50,000
รวมคาใชสอย 0 0 0 0 50,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 0 50,000
รวมงานอนรกษแหลงนาและปาไม 0 0 0 0 50,000 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 9,580 10,000 60,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 0 446,624 490,793 765,050 47.74 % 725,090
เบยยงชพผปวยโรคเอดส 0 13,500 33,000 72,000 118.18 % 72,000
สารองจาย 0 13,780 656,114.59 226,110 21.02 % 794,060
56
รายจายจรง ประมาณการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557
รายจายตามขอผกพน 0 0 0 344,430 100 % 370,070
เงนชวยพเศษ 0 0 16,020 20,000 56.05 % 25,000
รวมงบกลาง 0 473,904 1,195,927.59 1,427,590 1,986,220 บาเหนจ/บานาญ
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน 0 386,810 449,940 520,820 45.34 % 653,960
(กบท.)
รวมบาเหนจ/บานาญ 0 386,810 449,940 520,820 653,960 รวมงบกลาง 0 860,714 1,645,867.59 1,948,410 2,640,180 รวมงบกลาง 0 860,714 1,645,867.59 1,948,410 2,640,180
รวมแผนงานงบกลาง 0 860,714 1,645,867.59 1,948,410 2,640,180 รวมทกแผนงาน 0 6,978,294.98 27,385,738.8 36,564,200 50,698,000
57
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป
ประจาปงบประมาณ 2557 เทศบาลตาบลทาเสา
อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ
ประมาณการรายจายรวมทงสน 50,698,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวด เงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป รวม 14,484,440 บาท งบบคลากร รวม 5,655,540 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท
เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท
เ พ อ จ า ย เ ป น เ ง น เ ด อ นน ายก เทศมนตร อ ต ร า เ ด อ นละ 28,800 บาท และ
รองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 15,840 บาท จานวน 2 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงาน งานบรหารทวไป
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 6,000 บาท และ
รองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 4,500 บาท จานวน 2 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 6,000 บาท และ
รองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 4,500 บาท จานวน 2 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล
จานวน 207,360 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 10,080 บาท
จานวน 1 อตรา และทปรกษานายกเทศมนตร อตราเดอนละ 7,200 บาท จานวน 1 อตรา ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 1,555,200 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อตราเดอนละ 15,840 บาท จานวน
1 อตรา รองประธานสภา อตราเดอนละ 12,960 บาท จานวน 1 อตรา และสมาชกสภาเทศบาล อตราเดอนละ
10,080 บาท จานวน 10 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
58
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,807,220 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,594,500 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสานกปลดเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรง
เงนเดอนประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 270,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเทากบเงนประจาตาแหนงของผบรหารระดบกลาง
ตาแหนง ปลดเทศบาล หวหนาสานกปลดเทศบาล และจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล
สานกปลดเทศบาล เชน เงนเพมการครองชพชวคราว เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะ
สาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนประจาตาแหนง จานวน 134,400 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารระดบกลาง ทไดรบเงนประจาตาแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนง เชน ปลดเทศบาล หวหนาสานกปลดเทศบาล ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 642,480 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป
ทปฏบตงานในสานกปลดเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 165,840 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปท
ปฏบตงานในสานกปลดเทศบาล เชน เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
งบดาเนนงาน รวม 7,385,000 บาท คาตอบแทน รวม 630,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จานวน 400,000 บาท
1. เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
เชน เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ตงจาย
จากเงนรายได จานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
2. เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวนยแกพนกงานเทศบาล พนกงาน
จาง คณะกรรมการประเมนผลงาน คณะกรรมการสอบคดเลอก พนกงานเทศบาลทมาชวยราชการ ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
59
3. เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถน
เชน คาตอบแทนประธานกรรมการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถน กรรมการการเลอกตงประจา
องคกรปกครองสวนทองถน ผอานวยการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถน นายอาเภอ/ผอานวยการเขต
นายทะเบยนอาเภอ/นายทะเบยนทองถน อนกรรมการหรอบคคลทไดรบแตงตงใหชวยเหลอการปฏบตหนาทของ
ผอานวยการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถนประจาองคกรปกครองสวนทองถนหรอคณะกรรมการการ
เลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถน คาเบยเลยง คาพาหนะ และคาเชาทพก ของผอานวยการการเลอกตง
ประจาองคกรปกครองสวนทองถนหรอคณะกรรมการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวนทองถน คาอาหารทาการ
นอกเวลา สาหรบขาราชการ พนกงาน และเจาหนาทของรฐทมาชวยปฏบตงาน คาอาหารทาการในวนรบสมคร
รบเลอกตง และรายการคาใชจายอน ๆ ทอาจเกดขน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 180,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 112 ลาดบท 6
คาเบยประชม จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาล ในการเขารวมประชมตาม
ระเบยบกฎหมายทกาหนดไวใหเบกจายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
ทวไป
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางสานกปลดเทศบาลทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาเชาบาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสานกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลสานกปลดเทศบาลและ
คณะผบรหารซงเปนผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลสานกปลดเทศบาล
และคณะผบรหารและบคคลในครอบครวทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาใชสอย รวม 875,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอ หรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ
คาโฆษณาและเผยแพร และคาจางเหมาบรการ การประกนภยรถราชการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
60
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 125,000 บาท
1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล
เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาเครองดม
คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนท
จาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน
หรอเยยมชมหรอทศนศกษา ดงาน และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
2. คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ
เ พอจายเปนคา เล ยงรบรองในการประชมสภาทอง ถนหรอคณะกรรมการหรอ
คณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการ
ประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบ
รฐวสาหกจหรอเอกชน เชน คาอาหาร เครองดมตาง ๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอน ๆ ซงจาเปนตอง
จายทเกยวกบการเลยงรบรองในการประชม ทงนใหรวมถงผเขารวมประชมอน ๆ และเจาหนาททเกยวของซงเขารวม
ประชม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
3. คาใชจายในการจดงานราชพธ
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานราชพธ งานรฐพธ งานประเพณ งานเฉลมฉลอง
เนองในวนสาคญของทางราชการ งานพธตาง ๆ ฯลฯ เชน วนปยมหาราช วนเฉลมพระชนมพรรษา เปนตน ตงจาย
จากเงนรายได จานวน 85,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล
พนกงานเทศบาล พนกงานจาง และอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และพนกงานประจาชดปฏบตการ
ฉกเฉน ฯลฯ เชน คาลงทะเบยนประชม อบรมสมมนา คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ
คาของขวญ ของรางวลหรอเงนรางวล พวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรด และอน ๆ ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพใหกบบคลากร จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพใหกบบคลากร
เพอเสรมสรางประสทธภาพการปฏบตงาน สรางจตสานกและทศนคต สรางความเขาใจ ทดใหเกดการทางานรวมกน
อยางเปนระเบยบแบบแผนและมคณภาพ เชน คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาตอบแทน
วทยากรและเจาหนาท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏ
ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 114 ลาดบท 2
61
โครงการวนเทศบาล จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล เชน คาจดพธกรรมทางศาสนา จดกจกรรม
ตาง ๆ ทเสรมสรางความสามคคระหวางคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง
และประชาชนในทองถน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 112 ลาดบท 2
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน ๆ ฯลฯ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของสานกปลดเทศบาล ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาวสด รวม 625,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน สาหรบใชในการปฏบตงานของสานกปลดเทศบาล เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ แผงกนหอง นาดม แบบพมพตาง ๆ คาถายเอกสาร คารบวารสาร หนงสอพมพ และ
คาใชจายในการจดซอวสดสาหรบการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถนตามทคณะกรรมการการ
เลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวาง กรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตง
ใหม และกรณอน ๆ ) และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของกบการเลอกตง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
วสดไฟฟาและวทย จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบตดตงประจาสานกงาน และสถานทท
สานกงานเทศบาลตาบลทาเสารบผดชอบ เชน ลาโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน เครองตดไฟฟาอตโนมต ขาตงทว
ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว สาหรบใชประจาสานกงาน รวมทงกจการของ
เทศบาลตาบลทาเสา เชน แปรง ไมกวาด สบ ผาปโตะ ถวยชาม แกวนา จานรอง ชอน สอม ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
วสดกอสราง จานวน 20,000 บาท
เ พ อจ าย เ ปนค า จดซ อ ว ส ดก อสร า ง ส าห รบ ใ ช ในการซ อมแซมท รพ ยส นของ
สานกปลดเทศบาลทสามารถดาเนนการไดเอง เชน ไมตาง ๆ ส ชะแลง จอบ เสยม สวาน เลอย ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
62
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครองจารบและอน ๆ
ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพร งาน
ประชาสมพนธ ในความรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยง
หรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป
วสดคอมพวเตอร จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในภารกจความรบผดชอบของสานก
ปลดเทศบาล เชน แผนหรอจานบนทกขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง เมาส เครองอาน
และบนทกขอมลแบบตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาสาธารณปโภค รวม 5,255,000 บาท คาไฟฟา จานวน 850,000 บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาซงใชในกจการของเทศบาลตาบลทาเสา เชน อาคารสานกงาน
หองประชมเทศบาลตาบลทาเสา ศนยการเรยนรไอซทชมชน หมท 4 และไฟฟาทอยในความรบผดชอบของเทศบาล
ตาบลทาเสา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 500,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 350,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คานาประปา คานาบาดาล จานวน 4,300,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาสาหรบเทศบาลเมองอตรดตถ และหมบานทใชบรการนาประปา
จากกจการของเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนรายได จานวน 2,300,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน
2,000,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาบรการโทรศพท จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบสานกงานเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาบรการไปรษณย จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาไปรษณย เชน คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร ฯลฯ
ในการจดสงเอกสาร หนงสอราชการตาง ๆ ในกจการของสานกงานเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชระบบ Internet คาสอสารอน ๆ
และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการของสานกปลดเทศบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
63
งบลงทน รวม 1,423,900 บาท คาครภณฑ รวม 673,900 บาท ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอทางาน จานวน 12,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเกาอทางาน จานวน 6 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 103 ลาดบท 1
คาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง จานวน 8,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง จานวน 2 อน ตงจายจากเงนอดหนน
ทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท
103 ลาดบท 1
คาจดซอโตะเอนกประสงคหนาโพเมกา ขาเหลกชบโครเมยม จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอโตะเอนกประสงคหนาโพเมกา ขาเหลกชบโครเมยม จานวน 10 ตว
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 103 ลาดบท 1
ครภณฑไฟฟาและวทย
คาจดซอไมโครโฟนประชมและลาโพง จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอไมโครโฟนสาหรบหองประชม ประกอบดวยเครองควบคม จานวน
1 เครอง ไมโครโฟนประธาน 1 ตว ไมโครโฟนรวมประชม 21 ตว ลาโพง 2 ค พรอมตดตง ตงจายจากเงนอดหนน
ทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 103 ลาดบท 1
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จานวน 64,900 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI LUMENS
จานวน 1 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559 ) หนาท 103 ลาดบท 1
คาจดซอโทรทศน แอล ซ ด (LCD TV) จานวน 34,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล ซ ด (LCD TV) ขนาด 40 นว จานวน 2 เครอง ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 103 ลาดบท 1
ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอมานหองประชมเทศบาลตาบลทาเสา จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอมานหองประชมเทศบาลตาบลทาเสาพรอมตดตง ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-
2559) หนาท 103 ลาดบท 1
64
ครภณฑอน
คาจดซอปอมยามสาเรจรป จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอปอมยามสาเรจรป จานวน 1 หลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 91
ลาดบท 14
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของสานกปลดเทศบาล ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
คาทดนและสงกอสราง รวม 750,000 บาท
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
ปรบปรงตอเตมหองนาหลงหองประชมเทศบาลตาบลทาเสา จานวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงตอเตมหองนาหลงหองประชมเทศบาลตาบลทาเสา (ตามแบบ
แปลนท เทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 109 ลาดบท 12
ปรบปรงบรเวณหนาสานกงานเทศบาลและประตทางเขา/ออก
จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงบรเวณหนาสานกงานเทศบาลและประตทางเขา/ออก (ตามแบบ
แปลนท เทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 109 ลาดบท 7
ปรบปรงหองนาอาคารอเนกประสงคสานกงานเทศบาลตาบลทาเสา
จานวน 250,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงหองนาอาคารอเนกประสงคสานกงานเทศบาลตาบลทาเสา
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 109 ลาดบท 11
งบรายจายอน รวม 20,000 บาท รายจายอน รวม 20,000 บาท คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอ
ปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ ซงมใช
เพอจดหา หรอปรบปรงครภณฑทดนและหรอสงกอสราง เชน คาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลาง สถาบนการศกษา
เพอเปนผดาเนนการสารวจ ประเมนผล การบรหารงานหรอการใหบรการดานตาง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
65
งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 1,538,380 บาท งบบคลากร รวม 583,380 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 583,380 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 324,960 บาท
เ พอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองวชาการและแผนงานพรอมท ง
เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและ
วชาการ
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 42,420 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลกองวชาการและแผนงาน เชน เงนเพม
การครองชพชวคราว เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 166,920 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานในกองวชาการและ
แผนงาน พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานวางแผนสถตและวชาการ
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 49,080 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานในกองวชาการและ
แผนงาน เชน เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานวางแผนสถตและวชาการ
งบดาเนนงาน รวม 905,000 บาท คาตอบแทน รวม 150,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางกองวชาการและแผนงานทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
คาเชาบาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลกองวชาการและแผนงาน
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลกองวชาการและแผนงาน
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลกองวชาการและแผนงาน
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
66
คาใชสอย รวม 310,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเขาปกเยบเลมเอกสารแผนพฒนา
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป เอกสารทางวชาการ คาโฆษณาและเผยแพรทางสอวทย สอสงพมพ วารสาร
คาจางทาเอกสารเผยแพร และสอประชาสมพนธทกประเภท (วารสาร รายงานประจาป แผนพบ โปสเตอร สตกเกอร
ปายผา ฯลฯ) และคาใชจายอนเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานวางแผนสถตและวชาการ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
กองวชาการและแผนงาน เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน วสดครภณฑ เครองมอ
เครองใชตาง ๆ เชน เครองขยายเสยง เทปลาโพง โตะ-เกาอ เครองคอมพวเตอร ฯลฯ ทอยในความรบผดชอบและ
มอบหมายของกองวชาการและแผนงาน ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
คาวสด รวม 410,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน สาหรบใชในการปฏบตงานของกองวชาการและ
แผนงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ลวดเยบกระดาษ แผงกนหอง แบบพมพตาง ๆ คารบวารสาร
หนงสอพมพ ระเบยบ กฎหมาย คมอทใชในการปฏบตงาน คาถายเอกสารแผนพฒนาเทศบาล เทศบญญต
งบประมาณรายจายประจาป เอกสารทางวชาการ และอน ๆ ทเปนวสดสานกงานสาหรบใชในการปฏบตราชการ ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบใชในภารกจและความรบผดชอบของกอง
วชาการและแผนงาน เชน ฟวส สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา เทปพนสายไฟฟา เขมรดสายไฟฟา ถานชารต
เครองบนทกเสยง ไมโครโฟน ลาโพง ขาตงไมโครโฟน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานวางแผนสถตและวชาการ
วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว สาหรบกองวชาการและแผนงาน เชน แปรง ไม
กวาด สบ ผาปโตะ ถวย ชาม แกวนา จานรอง ชอน สอม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหาร
งานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
67
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง จารบ
และอน ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพรงาน
ประชาสมพนธ ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม
แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
วสดคอมพวเตอร จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในภารกจความรบผดชอบของกองวชาการ
และแผนงาน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง เมาส เครองอาน
และบนทกขอมลแบบตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและ
วชาการ
คาสาธารณปโภค รวม 35,000 บาท คาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชระบบ Internet คาสอสารอน ๆ
และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ สาหรบกองวชาการและแผนงาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
งบลงทน รวม 50,000 บาท คาครภณฑ รวม 50,000 บาท คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของ
กองวชาการและแผนงาน ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ
68
งานบรหารงานคลง รวม 3,684,160 บาท งบบคลากร รวม 2,712,360 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,712,360 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,513,860 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองคลง พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาป ตงจายจาก เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 131,700 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอนแทนรายเดอนเทากบเงนประจาตาแหนงของผบรหารระดบกลาง
ตาแหนง ผอานวยการกองคลง และจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง เชน เงนเพมการครองชพ
ชวคราว เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
เงนประจาตาแหนง จานวน 67,200 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารระดบกลาง ทไดรบเงนประจาตาแหนง
ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนง ในตาแหนงผอานวยการกองคลง ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 740,160 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปท
ปฏบตงานในกองคลง พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 259,440 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปท
ปฏบตงานในกองคลง เชน เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหาร
งานทวไป งานบรหารงานคลง
งบดาเนนงาน รวม 858,000 บาท คาตอบแทน รวม 193,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถน ไดแก คณะกรรมการจดซอ/จดจาง คณะกรรมการตรวจรบงาน ชางผควบคมงาน ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางกองคลงทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหาร
งานทวไป งานบรหารงานคลง
69
คาเชาบาน จานวน 53,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลกองคลง ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลกองคลง ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลกองคลง ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาใชสอย รวม 260,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอ หรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ
คาโฆษณาและเผยแพร คารบวารสาร ราชกจจานเบกษา กฎระเบยบเกยวกบการราชการสวนทองถน คาจาง
เหมาบรการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เชน
คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
โครงการสารวจขอมลภาคสนามและการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสารวจขอมลภาคสนามและการจดทาแผนทภาษ
และทะเบยนทรพยสน เพอปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนใหเปนปจจบนอยเสมอ เชน คาใชจายในการจาง
เจาหนาทเดนสารวจขอมลภาคสนาม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 110 ลาดบท 15
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและซอมแซมครภณฑตาง ๆ และคาบารงรกษาหรอ
ซอมแซมทรพยสนอน ๆ ฯลฯ ทอยในความรบผดชอบและมอบหมายของกองคลง ใหสามารถใชงานไดตามปกตทม
วงเงนไมเกน 5,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาวสด รวม 370,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน สาหรบใชในการปฏบตงานของกองคลง เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดนสอ แผงกนหอง เครองดบเพลง และแบบพมพตาง ๆ คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
70
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของกองคลง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของกองคลง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพร
งานประชาสมพนธ ในความรบผดชอบของกองคลง เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอ
ภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารงานคลง
วสดคอมพวเตอร จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในภารกจความรบผดชอบของกองคลง
เชน แผนหรอจานบนทกขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง เมาส เครองอานและบนทก
ขอมล แบบตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาสาธารณปโภค รวม 35,000 บาท คาบรการโทรศพท จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบกองคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชระบบอนเทอรเนต คาสอสารอน ๆ
และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ ในกองคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงาน
ทวไป งานบรหารงานคลง
งบลงทน รวม 113,800 บาท คาครภณฑ รวม 113,800 บาท ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จานวน 7,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ความละเอยดไมนอยกวา 14 ลาน
พกเซล จานวน 1 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และ
ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 3
71
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 64,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18 นว) รายละเอยดคณลกษณะตามเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวด
อตรดตถ จานวน 2 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 3
คาจดซอเครองพมพชนดฉดหมก (INKJET Printer) จานวน 4,300 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดฉดหมก (INKJET Printer) รายละเอยดคณลกษณะ
ตามเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการ
สอสาร หรอเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน 1 เครอง ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 3
คาจดซอเครองสารองไฟฟา จานวน 8,500 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 750 VA รายละเอยดคณลกษณะตามเกณฑ
ราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอ
เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน 5 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท
105 ลาดบท 3
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและซอมแซมครภณฑตาง ๆ ฯลฯ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของกองคลงใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 60,000 บาท คาวสด รวม 60,000 บาท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย สาหรบใชในการปฏบตงานตาม
ภารกจทรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล เชน นายาดบเพลง นายาตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน
72
วสดเครองแตงกาย จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายสาหรบผทปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณ-
ภย และผปฏบตงานตามภารกจความรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล เชน ชดดบเพลงกนไฟ เสอกนฝน รองเทาบท
ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษา
ความสงบภายใน
วสดอน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ สาหรบการปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน สายสงนา
สาหรบดบเพลงสายยางสาหรบดดนา ไมตบไฟปา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความ
สงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 1,960,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 800,000 บาท
คาตอบแทน รวม 50,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) กชพกภยเทศบาล
ตาบลทาเสา ทปฏบตงานหรอชวยเหลอ ผประสบสาธารณภยตามคาสงของเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 91 ลาดบท 11
คาใชสอย รวม 750,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการการแพทยฉกเฉน (หนวยกชพ) ตาบลทาเสา จานวน 350,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการการแพทยฉกเฉน (หนวยกชพ)ตาบลทาเสา เชน
คาฝกอบรมเพมพนความรผปฏบตงานในระบบการแพทยฉกเฉน คาจดซอวสดการแพทยทจาเปนและเวชภณฑ
สาหรบบรการประชาชน คาจดซอเครองแตงกายสาหรบผปฏบตการในระบบการแพทยฉกเฉน คาใชจายในการ
ประชาสมพนธชดปฏบตการฉกเฉนประจาตาบล คาจางเหมาบรการผปฏบตการในระบบการแพทยฉกเฉนทปฏบตงาน
ประจาในชดปฏบตการฉกเฉนของเทศบาลตาบลทาเสา เพอใหบรการตลอด 24 ชวโมง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏในแผนพฒนา
สามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 86 ลาดบท 1
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสาคญ
จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล
สาคญในวนปใหม วนสงกรานต วนสาคญอนทเกยวของ เชน คาตอบแทนผปฏบตหนาทประจาจด ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 90 ลาดบท 10
73
โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) จานวน 250,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ตาบล
ทาเสา ในการเพมพนขดความสามารถ ศกยภาพในการบรหารงานของเทศบาล เชน คาพธเปด-ปด คาอาหาร
คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากรและเจาหนาท และคาวสดแตงกายของอาสาสมครปองกนภย
ฝายพลเรอน (อปพร.) ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภย
ฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 90 ลาดบท 4
งบลงทน รวม 1,150,000 บาท คาครภณฑ รวม 650,000 บาท ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
คาจดซอชดอปกรณเครองตดถาง จานวน 650,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอชดอปกรณเครองตดถาง ซงเปนชดเครองตดถางไฮดรอลคใชงานกบ
เครองสบไฮดรอลคตนกาลงชนดเครองยนต โดยมแรงดนใชงานไมนอยกวา 720 บาร สามารถใชงานเครองมอได
2 เครอง มเครองตดถางในตวเดยวกน ระยะถางสงสดทปลายเครองไมนอยกวา 14 นว มเครองคายนไมนอยกวา 40
นว มสายชดไฮดรอลคความยาวไมนอยกวา 18 ฟต จานวน 2 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการ
รกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-
2559) หนาท 103 ลาดบท 1
คาทดนและสงกอสราง รวม 500,000 บาท คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
ปรบปรงซอมแซมศนยกชพกภยตาบลทาเสา จานวน 500,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมศนยกชพกภยตาบลทาเสา (ตามแบบแปลนทเทศบาล
ตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝาย
พลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 91 ลาดบท 14
งบเงนอดหนน รวม 10,000 บาท เงนอดหนน รวม 10,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 10,000 บาท
อดหนนโครงการชวยเหลอราษฎรในภาวะภยแลงอาเภอเมองอตรดตถใหททาการปกครอง
อาเภอเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 90 ลาดบท
9
74
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,516,380 บาท งบบคลากร รวม 796,380 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 796,380 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 570,120 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองการศกษา พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 118,260 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลกองการศกษา เชน เงนเพมการครองชพ
ชวคราว เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 81,480 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป
ทปฏบตงานในกองการศกษา พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 26,520 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานในกองการศกษา เชน
เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบ
การศกษา
งบดาเนนงาน รวม 624,000 บาท คาตอบแทน รวม 90,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางกองการศกษาทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
คาเชาบาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลกองการศกษา ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลกองการศกษา ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
75
คาใชสอย รวม 340,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 230,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คารบวารสาร กฎระเบยบเกยวกบการราชการ
สวนทองถน คาจางเหมาบรการจางเหมาบคคลภายนอกกระทาการอยางหนงอยางใดซงมไดเปนการดดแปลง หรอตอ
เตม เชน คาจางชางซอมแซมอาคารศนยเรยนร ICT ชมชน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางกอง
การศกษา เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผ ดแลเดก/ผ ดแลเดกในศนยพฒนาเดกเลก
มอนดนแดงและคายพชยดาบหก จานวน 8 คน เชน คาลงทะเบยนอบรม คาใชจายในการศกษาดงานในโครงการ
ทเกยวกบผดแลเดกโดยตรง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 24,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 16,000
บาท ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจาก
กรมสงเสรมการปกครองทองถน”
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑตาง ๆ และทรพยสนอนๆ ฯลฯ ทอยใน
ความรบผดชอบและมอบหมายของกองการศกษา ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
คาวสด รวม 174,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานสาหรบใชในการปฏบตงานของกองการศกษา
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ นาดม คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว สาหรบใชประจาสานกงานรวมทงภารกจของ
กองการศกษา เชน แปรง ไมกวาด สบ ผาปโตะ ถวยชาม แกวนา จานรอง ชอน สอม ถาดหลมใสอาหาร ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดกอสราง จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง สาหรบใชในการซอมแซมทรพยสนของราชการ
ศนยพฒนาเดกเลก ศนยการเรยนร ICT ชมชนฯ เชน ไมตาง ๆ ส ชะแลง จอบ เสยม สวาน ทอนา ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
76
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของกองการศกษา เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของกองการศกษา เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 4,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพร
งานประชาสมพนธในความรบผดชอบของกองการศกษา เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยง
หรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดกฬา จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬา สาหรบเดกและเยาวชนในตาบลทาเสา เชน ฟตบอล ตะกรอ
ไมแบดมนตน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
วสดคอมพวเตอร จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในกองการศกษา เชน แผนหรอจานบนทก
ขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบหมกพมพคอมพวเตอร เมาส ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชระบบ Internet คาสอสารอน ๆ
และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการของกองการศกษา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งบลงทน รวม 96,000 บาท คาครภณฑ รวม 96,000 บาท
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอพนกงาน จานวน 12,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเกาอพนกงาน จานวน 6 ตว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 108 ลาดบ
ท 6
77
คาจดซอตบานเลอนกระจก จานวน 6,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนกระจก ขนาด 4 ฟต จานวน 2 หลง ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 108 ลาดบท 6
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 32,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา
18 นว) รายละเอยดตามคณลกษณะตามเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ
จานวน 1 เครอง สาหรบใชงานกองการศกษา เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
การศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 108 ลาดบ
ท 6
คาจดซอเครองปรนเตอรส จานวน 4,300 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองปรนเตอรส แบบฉดหมก รายละเอยดตามคณลกษณะตาม
เกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑ
ราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน 1 เครอง สาหรบใชงานกองการศกษา
เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 108 ลาดบท 6
คาจดซอเครองสารองไฟฟา จานวน 1,700 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 750 VA รายละเอยดตามคณลกษณะตาม
เกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑ
ราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน 1 เครอง สาหรบใชงานกองการศกษา
เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 108 ลาดบท 6
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและซอมแซมครภณฑตาง ๆ ฯลฯ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของของกองการศกษา ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
78
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,779,280 บาท งบดาเนนงาน รวม 2,527,280 บาท คาใชสอย รวม 1,351,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการเรยนรจากประสบการณนอกสถานท จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเรยนรจากประสบการณนอกสถานทสาหรบ
เดกปฐมวยในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลทาเสา 2 แหง เชน คาจางเหมารถ คาอาหารกลางวน คาเครองดมไมม
แอลกอฮอล คาวสดอปกรณตางๆ ในการดาเนนงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 79 ลาดบท 26
โครงการเรยนรสโลกกวางใหกบเดกในตาบลทาเสา จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเรยนรสโลกกวางใหกบเดกนกเรยนในการไป
ทศนศกษาเรยนรนอกสถานท เชน คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 76 ลาดบท 11
โครงการวนเดกแหงชาต จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ใหกบเดกนกเรยนในเขตพนทตาบล
ทาเสา ตลอดจนถงศนยพฒนาเดกเลก เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนในการจดกจกรรม นนทนาการตาง ๆ เชน
คาอาหาร คาเครองดม คาไอศกรม คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในงานระดบกอน
วยเรยนและประถมศกษา แผนงานการศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 76 ลาดบท
9
โครงการวนพอแหงชาต จานวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนพอแหงชาตในศนยพฒนาเดกเลก จานวน 2
แหง เชน คาพธเปด-ปด คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 79 ลาดบท 29
โครงการวนแมแหงชาต จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนแมแหงชาตในศนยพฒนาเดกเลก 2 แหง เชน
คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน
แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 75 ลาดบท 4
โครงการวนไหวคร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตามโครงการวนไหวครของศนยพฒนาเดกเลก
2 แหง เชน คาเครองดม คาพานดอกไม คาวสดตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 75 ลาดบท 3
79
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา จานวน 896,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวนใหแกศนยพฒนาเดกเลก
มอนดนแดง จานวน 60 คน ศนยพฒนาเดกเลกคายพชยดาบหก จานวน 100 คน อตราคนละ 20 บาท จานวน 280
วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 76 ลาดบท 6 “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรม
การปกครองทองถน”
คาวสด รวม 1,176,280 บาท คาอาหารเสรม (นม) จานวน 1,176,280 บาท
1. เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแกศนยพฒนาเดกเลก
มอนดนแดง จานวน 60 คน และศนยพฒนาเดกเลกคายพชยดาบหก จานวน 100 คน จานวน 280 วน ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป จานวน 313,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 76 ลาดบท 7 “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรร
จากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”
2. เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแกนกเรยนชนอนบาลเดก
เลก-ชนประถมศกษาปท 6 ซงเปนเดกนกเรยนในสงกดสานกงานเขตพนทการศกษา (สพฐ.) จานวน 260 วน
( เปดเทอม จานวน 200 วน ,ปดเทอม จานวน 60 วน ) ใหแกโรงเรยนวดอรญญการาม โรงเรยนวดดอย
โรงเรยนมอนดนแดง และโรงเรยนพชยดาบหก 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน 862,680 บาท ปรากฏใน
แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 79 ลาดบท 13 “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”
งบเงนอดหนน รวม 2,252,000 บาท เงนอดหนน รวม 2,252,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 2,252,000 บาท
1. เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวนใหแกนกเรยนชนอนบาล
เดกเลก-ชนประถมศกษาปท 6 ซงเปนเดกนกเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จานวน
488 คน อตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วน ใหแกโรงเรยนวดอรญญการาม โรงเรยนวดดอย โรงเรยนมอนดนแดง
และโรงเรยนพชยดาบหก 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน 1,952,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 77 ลาดบท 12
“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”
2. เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการเตรยมความพรอมดานภาษาใหกบเดกนกเรยนกอนเขา
สประชาคมอาเซยนใหกบโรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) เพอเปนคาใชจายและ
คาจางครสอนภาษาองกฤษ หรอภาษาอน ๆ ทจาเปนตอการรองรบการเปนประชาคมอาเซยนใหกบเดกนกเรยนใน
โรงเรยนประถมศกษาในเขตตาบลทาเสา ตงจายจากเงนรายได จานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศกษา
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 80 ลาดบท 36
80
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 5,834,580 บาท งบบคลากร รวม 3,278,080 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,278,080 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 607,140 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองสาธารณสขและสงแวดลอม พรอมทง
เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบ
สาธารณสข
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 14,460 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลกองสาธารณสขและสงแวดลอม
เชน เงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.)
เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารระดบกลาง ทไดรบเงนประจาตาแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนง ในตาแหนง ผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,606,840 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปทปฏบตงาน
ในกองสาธารณสขและสงแวดลอม พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 1,007,640 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป
ทปฏบตงานในกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบดาเนนงาน รวม 2,300,000 บาท คาตอบแทน รวม 120,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล
และพนกงานจางกองสาธารณสขและสงแวดลอมทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลกองสาธารณสขและ
สงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
81
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลกองสาธารณสขและ
สงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
คาใชสอย รวม 730,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 500,000 บาท
เพอจายเปนคาตางๆ เชน คารบวารสาร ราชกจจานเบกษา กฎระเบยบเกยวกบราชการ
สวนทองถน หนงสอพมพ คาเยบหนงสอ หรอเขาปกเยบเลมเอกสาร คาธรรมเนยมตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร
คาจางเหมาบรการ จางบคคลภายนอกกระทาการอยางหนงอยางใดซงมใชเปนการดดแปลงหรอตอเตม ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
กองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ
เปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑตาง ๆ และทรพยสนอนๆ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนไมเกน 5,000
บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
คาวสด รวม 1,435,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานสาหรบใชในการปฏบตงานของกองสาธารณสขและ
สงแวดลอม เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ แผงกนหอง เครองดบเพลง คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจท
รบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน เสาวทย แบตเตอร ทชารตแบตเตอร คลปหนบวทย ปลกไฟ
สายไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจ
ความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน ไมกวาด บงก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
82
วสดกอสราง จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจทรบผดชอบ
ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน วงบอ อฐหรอซเมนตบลอก ทราย ปนซเมนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค
ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 50,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 100,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 750,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง
นามนจารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน 400,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 350,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 400,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย สาหรบใชในการปฏบตงานตาม
ภารกจรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน นายาพนหมอกควน (สาหรบกาจดยงลาย) วคซนปองกน
โรคพษสนขบา สารตรวจไขเลอดออก ทรายเคลอบสารเคมกาจดยง ชดตรวจสารเสพตดในปสสาวะ ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได จานวน 200,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 85 ลาดบท 2,3
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพร
งานประชาสมพนธในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม
แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดเครองแตงกาย จานวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจความ
รบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน เสอกนฝน รองเทายาง ถงมอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาท
เ พอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในภารกจความรบผดชอบของ
กองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน แผนหรอจานบนทกขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง
เมาส เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหาร
ทวไปเกยวกบสาธารณสข
83
คาสาธารณปโภค รวม 15,000 บาท คาบรการโทรศพท จานวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพท สาหรบกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชบรการทางอนเตอรเนต คาสอสาร
อน ๆ และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบลงทน รวม 256,500 บาท คาครภณฑ รวม 256,500 บาท ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอเครองตดหญา จานวน 56,500 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบขอออน จานวน 5 เครอง ตงจายจากเงนอดหนน
ทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 92 ลาดบท 4
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของ
กองสาธารณสขและส งแวดลอม ใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต งจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 100,000 บาท งบเงนอดหนน รวม 100,000 บาท เงนอดหนน รวม 100,000 บาท เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนใหอาสาสมครสาธารณสขตาบลทาเสา ไดดาเนนโครงการสราง
งานระบบสขภาพภาคประชาชน โดยมวตถประสงคเพอใหประชาชนมสวนรวมในการดแลสขภาพตนเอง ครอบครว
และชมชนได และเพอพฒนาศกยภาพของประชาชนใหสามารถบรหารจดการระบบสขภาพในชมชนได ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป จานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสข
อน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 86 ลาดบท 5
84
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 190,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 150,000 บาท คาใชสอย รวม 150,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการพฒนาศกยภาพผสงอาย จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการอบรมใหความรกบผสงอาย ในการดแลตวเองเมอ
เขาสวยชรา และกจกรรมพาผสงอายไหวพระ 9 วด เพอผอนคลายความตงเครยด เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครองดม คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการ
สงคมและสงคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 82 ลาดบท 42
งบเงนอดหนน รวม 40,000 บาท เงนอดหนน รวม 40,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 40,000 บาท
1. อดหนนโครงการชวยเหลอผปวยโรคเอดสและผตดเชอ H.I.V เฉลมพระเกยรตสมเดจ
พระบรมราชนนาถเนองในโอกาสพระราชพธมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สงหาคม 2557 ตงจาย
จากเงนรายได จานวน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2558) หนาท 82 ลาดบท 45
2. อดหนนโครงการบรรเทาทกขและชวยเหลอประชาชน ฯ ป 2557 ใหเหลากาชาดจงหวด
อตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและ
สงคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 83 ลาดบท 48
แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 7,322,600 บาท งบบคลากร รวม 3,350,700 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,350,700 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 995,880 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 66,660 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง เชน เงนเพมการครองชพ
ชวคราว เงนทปรบเพมตามคณวฒการศกษาทเปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
85
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,498,920 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปทปฏบต
งานในกองชาง พรอมทงเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 789,240 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป
ทปฏบตงานในกองชาง เชน เงนเพมการครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบดาเนนงาน รวม 3,570,000 บาท คาตอบแทน รวม 410,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางกองชางทมคาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
คาเชาบาน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
คาใชสอย รวม 500,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอ หรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาโฆษณาและ
เผยแพรคาวารสารและหนงสอพมพ และคาจางเหมาบรการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
กองชาง เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
86
โครงการวางและจดทาผงเมองรวมชมชนจงหวดอตรดตถ จานวน 250,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายโครงการวางและจดทาผงเมองรวมชมชนจงหวดอตรดตถ ตามหนงสอ
สานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดอตรดตถ ท อต.10022/1209 ลงวนท 28 สงหาคม 2556 เรอง การจดตง
งบประมาณเพอวางผงเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 65 ลาดบท 1
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและซอมแซมครภณฑตาง ๆ และทรพยสนอนๆ
ฯลฯ ทอยในความรบผดชอบและมอบหมายของกองชางใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
คาวสด รวม 1,630,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน สาหรบใชในการปฏบตงานของกองชาง เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดนสอ แผงกนหอง เครองดบเพลง คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดไฟฟาและวทย จานวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบใชในการปฏบตงานของกองชาง เชน ฟวส
เขดรดสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา หวแรงไฟฟา เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได จานวน 150,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจและความ
รบผดชอบของกองชาง เชน แปรง ไมกวาด สบ ผาปโตะ ถวย ชาม แกวนา จานรอง ชอน สอม ฯลฯ ตงจายจาก
เงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดกอสราง จานวน 300,000 บาท
- เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง สาหรบใชในการซอมแซมทรพยสนของเทศบาลตาบล
ทาเสาทสามารถดาเนนการไดเอง เชน ทอนาและอปกรณประปา นายาประสานทอ ยโบลท ขอตอตาง ๆ
เทปพนเกลยว ทอตาง ๆ ฯลฯ สาหรบใชในกจการงานประปา ตงจายจากเงนรายได จานวน 150,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
- เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง สาหรบใชในการซอมแซมทรพยสนของเทศบาลตาบล
ทาเสาทสามารถดาเนนการไดเอง เชน ไมตาง ๆ ส ชะแลง จอบ เสยม สวาน เลอย เครองวดขนาดเลก ตลบเมตร
ลกดง ฯลฯ สาหรบใชในงานอน ๆ ในความรบผดชอบของกองชาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน
150,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
87
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจทรบผดชอบของกองชาง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรค ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 350,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน สาหรบยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน
ตามภารกจรบผดชอบของกองชาง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ตงจาย
จากเงนรายได จานวน 150,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในการโฆษณาและเผยแพร
งานประชาสมพนธในความรบผดชอบของกองชาง เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอ
ภาพรปสหรอขาวดาทไดจากการอด ลาง ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดเครองแตงกาย จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย สาหรบใชในการปฏบตงานตามภารกจและความ
รบผดชอบของกองชาง เชน เสอกนฝน รองเทายาง ถงมอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร สาหรบใชในภารกจความรบผดชอบของกองชาง
เชน แผนหรอจานบนทกขอมล โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง เมาส เครองอานและบนทก
ขอมลแบบตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ
ชมชน
วสดอน จานวน 400,000 บาท
- เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ เชน มเตอรไฟฟา มเตอรนาประปา คลอรน สารสม
ปนขาว ฯลฯ สาหรบใชในกจการงานประปา ตงจายจากเงนรายได จานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
- เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ เชน รม ซลปมนา ถงนามน ฯลฯ สาหรบใชในงานอน ๆ
ในความรบผดชอบของกองชาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
88
คาสาธารณปโภค รวม 1,030,000 บาท คาไฟฟา จานวน 1,000,000 บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบกองชาง ตงจายจากเงนรายได จานวน 400,000 บาท และ
เงนอดหนนทวไป จานวน 600,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ
ชมชน
คาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบกองชาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน การใชระบบอนเทอรเนต คาสอสารอนๆ
และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบลงทน รวม 401,900 บาท คาครภณฑ รวม 401,900 บาท ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเครองพมพดด จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพดด จานวน 1 เครอง สาหรบใชงานกองชางเทศบาลตาบล
ทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 107 ลาดบท 4
คาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง จานวน 6,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง จานวน 2 อน สาหรบใชงานกองชาง
เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ
และชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
คาจดซอโตะทางานและเกาอ จานวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอโตะทางานและเกาอ จานวน 1 ชด สาหรบใชงานกองชางเทศบาล
ตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ
ชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
คาจดซอโทรศพทสานกงานไรสาย จานวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอโทรศพทสานกงานไรสาย จานวน 2 เครอง สาหรบใชงานกองชาง
เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ
และชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 107 ลาดบท 4
89
ครภณฑการเกษตร
คาจดซอเครองฉดนาแรงดนสงขนาดแรงดนนา จานวน 8,200 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองฉดนาแรงดนสงขนาดแรงดนนาสงสด 120 บาร จานวน 1 ตว
สาหรบใชงานกองชางเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 106 ลาดบท 4
ครภณฑกอสราง
คาจดซอกลองระดบ จานวน 34,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอกลองระดบขนาดกาลงขยาย 30 เทา จานวน 1 ตว สาหรบใชงาน
กองชางเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไป
เกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
คาจดซอสวานกระแทกไรสาย จานวน 9,300 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสวานกระแทกไรสาย จานวน 1 ตว สาหรบใชงานกองชางเทศบาล
ตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ
ชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 106 ลาดบท 4
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล จานวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล ขนาดไมนอยกวา 17 ลานพกเซล
จานวน 1 ตว สาหรบใชงานกองชางเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
คาจดซอโทรทศนสจอ LCD จานวน 17,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนสจอ LCD ขนาด 40 นวพรอมจานดาวเทยม จานวน
1 เครอง สาหรบใชงานกองชางเทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 107 ลาดบท 4
ครภณฑโรงงาน
คาจดซอเลอยวงเดอนไฟฟา จานวน 6,900 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเลอยวงเดอนไฟฟา ขนาด 9 นว จานวน 1 ตว สาหรบใชงานกองชาง
เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ
และชมชน และแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 106 ลาดบท 4
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 31,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18 นว) รายละเอยดคณลกษณะตามเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวด
อตรดตถ จานวน 1 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบ
เคหะชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
90
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา จานวน 9,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (28 หนา/นาท)
รายละเอยดคณลกษณะตามเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลย
สารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน
1 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 105 ลาดบท 4
คาจดซอเครองสารองไฟฟา จานวน 3,500 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสารองไฟฟา ขนาด 750 VA รายละเอยดคณลกษณะตามเกณฑราคา
กลาง และคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร หรอเกณฑราคากลาง
และคณลกษณะพนฐานครภณฑของจงหวดอตรดตถ จานวน 1 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-
2559) หนาท 105 ลาดบท 4
ครภณฑอน
คาจดซอมาตรวดนา จานวน 42,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอมาตรวดนาใบพด 2 ชน 6 นว จานวน 1 ตว สาหรบใชในงานประปา
กจการกองชาง เทศบาลตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหาร
ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 107 ลาดบท 4
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาและปรบปรงครภณฑตาง ๆ ทอยในความ
รบผดชอบและมอบหมายของกองช าง ใหสามารถใช งานไดตามปกตท ม วง เงน เกนกว า 5 ,000 บาท
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน รวม 5,000,000 บาท งบลงทน รวม 4,837,300 บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 4,837,300 บาท คากอสรางสงสาธารณปโภค
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 130/1-ถนนคอนกรตเดม
จานวน 81,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 130/1 - ถนนคอนกรตเดม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 144.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ลกรงขางละ 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 44 ลาดบท 6
91
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 162/1-ถนนคอนกรตเดม
จานวน 98,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 162/1 - ถนนคอนกรตเดม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ลกรงขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 44 ลาดบท 7
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 10 ซอยผชวยผอง จานวน 31,200 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 10 ซอยผชวยผอง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 54.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 57 ลาดบท 68
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอย 9/1 (ตอเนอง) จานวน 104,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 ซอย 9/1 (ตอเนอง)
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 183.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ลกรงตามสภาพพนท (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 47 ลาดบท 23
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอยอภยวาทน จานวน 301,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอยอภยวาทน ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว
156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 546.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงตามสภาพพนท (ตาม
แบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟา
ถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 46 ลาดบท 17
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางวนทา (ตอเนอง) จานวน 189,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางวนทา (ตอเนอง) ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 48 ลาดบท 25
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางสาราญ อนทพงษ จานวน 79,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมท 4 ซอยนางสาราญ อนทพงษ ขนาดกวาง 3.50
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 143.50 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.15
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 49 ลาดบท 30
92
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายชาญ บญพลอย จานวน 315,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายชาญ บญพลอย ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 552.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 48 ลาดบท 26
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายรง อมฤทธ จานวน 75,500 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายรง อมฤทธ ขนาดกวาง 2.50 เมตร
ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 135.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.25 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 48 ลาดบท 27
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยปาตย จานวน 34,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยปาตย ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 32.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 57.60 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 49 ลาดบท 29
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 1/1 มอนดนแดง จานวน 79,500 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 1/1 มอนดนแดง ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 152.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.30 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 50 ลาดบท 34
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 13/1 มอนสนตสข จานวน 127,600 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 13/1 มอนสนตสข ระยะท 1 ขนาดกวาง
3.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 89.25 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ
0.25 เมตร ระยะท 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 156.00
ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.25 เมตร พนทผวจราจรรวมไมนอยกวา 245.25 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 50 ลาดบท 37
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 15 มอนสนตสข จานวน 54,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 15 มอนสนตสข ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 104.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.10 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 50 ลาดบท 35
93
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 2 มอนสนตสข (ตอเนอง) จานวน 211,300 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 2 มอนสนตสข(ตอเนอง)ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 50 ลาดบท 38
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานปตมออ จานวน 91,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานปตมออ ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 174.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.30 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 54 ลาดบท 53
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานหมอคาหลา จานวน 432,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานหมอคาหลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 53 ลาดบท 48
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยหนาบานนางสมหมาย ชยสมบต
จานวน 347,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยหนาบานนางสมหมาย ชยสมบต ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 580.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรง
ขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 53 ลาดบท 52
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายมนญ เนยมจย จานวน 275,500 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายมนญ เนยมจย ขนาด 4.00
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 520.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 55 ลาดบท 59
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายลาพง กจม จานวน 188,900 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายลาพง กจม ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 357.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.10
เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 55 ลาดบท 60
94
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 10 (ตอเนอง) จานวน 148,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 10 (ตอเนอง) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 264.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.25 เมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 56 ลาดบท 63
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 6/2 จานวน 301,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 6/2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 136.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 544.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
แปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 56 ลาดบท 64
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 8 (ตอเนอง) จานวน 447,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 8 (ตอเนอง) ระยะท 1 ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 552.00 ตารางเมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.50
เมตร ระยะท 2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 322.00 ตาราง
เมตร ไหลทางลกรงขางละ 0.25 เมตร หรอพนทผวจราจรรวมไมนอยกวา 874.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท
เทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และ
ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 55 ลาดบท 61
คากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ซอยเขามอนผจากสามแยก ซอย 14 ถงถนนดา อบจ. มอนผ
จานวน 210,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ซอยเขามอนผจากสามแยก ซอย 14
ถงถนนดา อบจ.มอนผ ระยะท 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.30 เมตร พนทผวจราจรไมนอย
กวา 900.00 ตารางเมตร ระยะท 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 352.00 เมตร หนา 0.30 เมตร พนทผวจราจร
ไมนอยกวา 1,056.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ .ศ .2557-2559)
หนาท 57 ลาดบท 71
คากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ถนนจากเกษตรตอจากถนนดาถงทของนางมาล คนา
(มอนผ) จานวน 290,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนลกรงอดแนน หมท 10 ถนนจากเกษตรตอจากถนนดาถงทของ
นางมาล คนา (มอนผ) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 58 ลาดบท 72
95
คาวางทอจายนาประปาหมท 4 และหมท 6 จานวน 142,000 บาท
เพอจายเปนคาวางทอจายนาประปา ระยะท 1 ซอยนางวนทา วางทอจายนาประปา ขนาด
เสนผาศนยกลาง 2.00 นว ยาว 154.00 เมตร ระยะท 2 ซอยนางกลม วางทอจายนาประปา ขนาดเสนผาศนยกลาง
2.00 นว ยาว 400.00 เมตร ระยะท 3 ซอยตนขาม วางทอจายนาประปา ขนาดเสนผาศนยกลาง 2.00 นว
ยาว 265.00 เมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 67 ลาดบท 1
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาปรบปรงซอมแซมถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยเทพรวมมตรจากหนาซอยนายนวน-หนาซอยฉายพรก
จานวน 184,800 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมถนน ค.ส.ล.หมท 4 ซอยเทพรวมมตรจากหนาซอย
นายนวน-หนาซอยฉายพรก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทผวจราจรไมนอยกวา
336.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนทเทศบาลตาบลทาเสากาหนด)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 59 ลาดบท 3
งบเงนอดหนน รวม 162,700 บาท เงนอดหนน รวม 162,700 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 162,700 บาท
เพอจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะรายทาง หมท 4 ซอยดาบวระพงษ ตาบลทาเสา
อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ ใหแกสานกงานการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได
จานวน 162,700 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 66 ลาดบท 1
งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 638,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 638,000 บาท คาใชสอย รวม 458,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจางเหมาปรบปรงภมทศนตาบลทาเสา จานวน 458,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจางเหมาผปฏบตงานดานการรกษาความสะอาด ปรบปรงภมทศน
ตาบลทาเสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 92 ลาดบท 6
คาวสด รวม 180,000 บาท วสดอน จานวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ สาหรบใชในภารกจและความรบผดชอบของกองสาธารณสข
และสงแวดลอม เชน ถงรองรบขยะ (ถงขยะ)ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน
งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 92 ลาดบท 3
96
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 380,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 330,000 บาท คาใชสอย รวม 330,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการกองทนแมของแผนดน จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการกองทนแมของแผนดน ในการดาเนนงานกองทน
แมของแผนดน ลดสถานการณปญหายาเสพตด สรางความยงยนใหกบหมบาน/ชมชน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 85 ลาดบท 56
โครงการจางนกเรยน นกศกษา ทางานชวงปดเทอม เพอมรายไดเสรมระหวางเรยน
จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนกเรยน นกศกษาทางานชวงปดเทอม เพอมรายได
เสรมระหวางเรยน ในการปฏบตงานนอกเวลาเรยนในวนปกต วนหยดราชการ หรอในชวงปดเทอม ตงจายจาก
เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน
และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 78 ลาดบท 23
โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต เพอเสรมสรางความ
สมานฉนทใหแกสงคมไทยใหเกดความสงบสนต สามคคและพรอมทจะปกปองสถาบนของชาต ศาสนา และ
พระมหากษตรย เชน คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากรและเจาหนาท ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของ
ชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 111 ลาดบท 1
โครงการปองกน และแกไขปญหาโรคเอดส จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการอบรมใหความร สรางความเขาใจใหเยาวชน
ประชาชน ระวงและปองกนการตดเชอเอดส เชน คาอาหาร เครองดม คาวทยากร คาวสดทใชในการจดงาน ฯลฯ
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง
ของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 79 ลาดบท 31
โครงการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร
เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวนและเครองดมไมมแอลกอฮอล คาปายโครงการคาวสดทใช
ในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและ
สนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 78 ลาดบท 23
97
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกและสตร และบคคลในครอบครว
จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกและ
สตร และบคคลในครอบครว เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวนและเครองดมไมมแอลกอฮอล
คาปายโครงการ คาวสดทใชในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 78 ลาดบท 25
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน
จานวน 20,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ไมใหกลบเขามาใน
หมบาน/ชมชนอก ตามยทธศาสตร 5 รวปองกน เชน คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ
คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรม
และสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 84 ลาดบท 52
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา จานวน 30,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา
เชน คาวสดอปกรณ คาชดตรวจสารเสพตดในปสสาวะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-
2559) หนาท 85 ลาดบท 55
โครงการฝกอบรมอาสาสมครผดแลผสงอาย ผพการ ในตาบลทาเสา
จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการฝกอบรมอาสาสมครผดแลผสงอาย ผพการใน
ตาบลทาเสา เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวนและเครองดมไมมแอลกอฮอล คาปาย
โครงการ คาวสดทใชในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท
79 ลาดบท 28
โครงการเมองนาอยสาหรบเดกและเยาวชน จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเมองนาอยสาหรบเดกและเยาวชน เชน คาอาหาร
กลางวน และเครองดม อาหารวางสาหรบผเขารวมโครงการ คาวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการจดงาน ฯลฯ ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของ
ชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 78 ลาดบท 21
98
โครงการสงเสรมอาชพใหกบประชาชนนอกฤดกาลเกบเกยวผลผลตทางการเกษตร
จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมอาชพทเปนความตองการของตลาด
เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารกลางวนและเครองดม อาหารวาง คาปกเกยรตบตร คาวสดตาง ๆ ฯลฯ ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงใหกบชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของ
ชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 95 ลาดบท 3
โครงการสนบสนนการดาเนนงานโครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC
จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาสนบสนนการขบเคลอนโครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC ในระดบ
ตาบล เชน การจดทาพมพแบบบนทกบญชครวเรอน จดหาเจาหนาทลงโปรแกรมบนทกขอมลฯ การจดเวทเรยนรใน
ระดบหมบาน และตาบล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงใหกบชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 95
ลาดบท 4
โครงการสภาเดกและเยาวชนตาบลทาเสา จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดการประชมสภาเดกและเยาวชนตาบลทาเสา เชน คาอาหาร
กลางวนและเครองดม อาหารวางสาหรบผเขารวมประชม คาวสดตาง ๆ ทใชในการจดงาน อปกรณ ฯลฯ ตงจาย
จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของ
ชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 80 ลาดบท 35
โครงการอบรมและสนบสนนกระบวนการเกยวของกบการประยกตใชหลกปรชญาของเศรษฐกจ
พอเพยงการเรยนรตามรอยเบองยคลบาท จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมและสนบสนนกระบวนการเกยวของกบการ
ประยกตใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงการเรยนรตามรอยเบองยคลบาท เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครองดม คาวสดอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงใหกบชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ .ศ .2557-2559)
หนาท 95 ลาดบท 3
งบเงนอดหนน รวม 50,000 บาท เงนอดหนน รวม 50,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 30,000 บาท
1. อดหนนโครงการจดระเบยบสงคมอาเภอเมองอตรดตถ ใหททาการปกครอง
อาเภอเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท
83 ลาดบท 49
99
2. อดหนนโครงการฝกอบรมลกเสอชาวบานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
อาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ ประจาป พ.ศ.2557 ตงจายจากเงนรายได จานวน 10,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏใน
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 112 ลาดบท 4
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนศนยพฒนาครอบครวตาบลทาเสา สาหรบสนบสนนศนยพฒนา
ครอบครวตาบลทาเสา ใหผสงอาย ผพการ ผตดเชอเอดส เดกดอยโอกาส เดกถกทอดทงและประชาชนในตาบลทาเสา
หมท 1-10 ไดรบการชวยเหลอในทนท ตงจายจากเงนรายได จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน งานสง เสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) หนาท 79 ลาดบท 27
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ รวม 125,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 110,000 บาท คาใชสอย รวม 110,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการกฬา ประชาชน เยาวชนตาบลทาเสา จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยง คาอปกรณการกฬา หรอกรฑา คาชดนกกฬา ฯลฯ ทเทศบาล
ตาบลทาเสาจดสงนกกฬาเขาแขงขนกฬาหรอกรฑาตาง ๆ สาหรบผบงคบบญชา พนกงานเทศบาล พนกงานจาง
ประชาชน เยาวชนและยวชน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬา
และนนทนาการ และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 77 ลาดบท 15
โครงการแขงขนกฬานกเรยนในตาบลทาเสา จานวน 90,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการแขงขนกฬานกเรยนตาบลทาเสาและศนยพฒนา
เดกเลกเทศบาลตาบลทาเสา เชน คาพธเปด-ปด คาสนบสนนการจดการแขงขนกฬาแตละโรงเรยน และศนยพฒนา
เดกเลก คาตอบแทนกรรมการตดสน เงนรางวล คาวสดตาง ๆ ทใชในการจดงาน เชน คาอาหารเครองดมสาหรบแขก
รวมงาน ผาแพรคลมปายลกโปงพรอมอปกรณ คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จานวน
70,000 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 77 ลาดบท 14,17
งบเงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 15,000 บาท
อดหนนโครงการแขงขนกฬาสมพนธอาเภอเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน
15,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ แ ล ะ ป ร า ก ฏ ใ น
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 83 ลาดบท 46
100
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 385,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 335,000 บาท คาใชสอย รวม 335,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการคายธรรมะเฉลมพระเกยรต จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานโครงการคายธรรมะเฉลมพระเกยรต สาหรบเดก
เยาวชนทงในสถานศกษา และนอกสถานศกษาในตาบลทาเสา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาพธเปด-
ปด คาวสดอปกรณในการจดงาน คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 99 ลาดบท 10
โครงการเยาวชนรวมใจอนรกษวฒนธรรมไทย จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมโครงการเยาวชนรวมใจอนรกษวฒนธรรมไทย
(ประกวดเพลงไทยลกทง) ใหกบเดกและเยาวชนในเขตตาบลทาเสา เพอปลกฝงจตสานกความเปนไทยและตระหนกถง
ความเปนไทยและรวมอนรกษวฒนธรรมทองถนตนเอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 98 ลาดบท 6
โครงการวนสงกรานต และรดนาดาหวผสงอาย จานวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสงกรานตและรดนาดาหวผสงอาย เพอเปนการแสดง
ความกตญญกตเวทตาแกผสงอายในเขตพนทตาบลทาเสา เชน คาพธเปด-ปด คาอาหารกลางวน คาอาหารวางและ
เครองดม คาวสดอปกรณในการจดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ
นนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 97 ลาดบท 4
โครงการสงเสรมวนสาคญทางศาสนา จานวน 15,000 บาท
เ พอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา อาท วนมาฆบชา
วนวสาขบชา วนเขาพรรษา สาหรบคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาลตาบลทาเสา พนกงานเทศบาล พนกงานจาง
ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 2 แหง และประชาชน เชน คาเทยนจานาพรรษาพรอมขาตง ดอกไมประดบตกแตง
คาเครองไทยธรรมถวายพระ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 98 ลาดบท 5
โครงการสบสานวฒนธรรม ประเพณทองถน และของชาต จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสบสานวฒนธรรม ประเพณทองถน และ
ของชาต เชน คาจดงานวนลอยกระทง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ
นนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 99 ลาดบท 11
101
งบเงนอดหนน รวม 50,000 บาท เงนอดหนน รวม 50,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 50,000 บาท
1. อดหนนโครงการงานพระยาพชยดาบหกและงานกาชาดจงหวดอตรดตถ ให
ททาการปกครองอาเภอเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน 25,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 97 ลาดบท 3
2. อดหนนโครงการงานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดเมองอตรดตถใหททาการ
ปกครองอาเภอเมองอตรดตถ ตงจายจากเงนรายได จานวน 25,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ .ศ .2557-2559)
หนาท 97 ลาดบท 2
แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 10,000 บาท
คาวสด รวม 10,000 บาท วสดการเกษตร จานวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร สาหรบใชในการเกษตร เชน พนธพช พนธสตว ปย
วสดเพาะชา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร
งานอนรกษแหลงนาและปาไม รวม 50,000 บาท งบดาเนนงาน รวม 50,000 บาท คาใชสอย รวม 50,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการรวมใจภกดปลกมเหสกข-สกสยามมนทร ถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
จานวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการโครงการรวมใจภกด ปลกมเหสกข-สก สยามมนทร
ถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหว เพออนรกษพนธตนสกทมอายยนยาวและลาตนใหญทสดในโลกใหคงอยสบไป
(สกไวบนแผนดนไทย) เชน คาใชจายในการปลกและบารงรกษา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนรกษแหลงนาและปาไม และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 93 ลาดบท 10
102
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,640,180 บาท งบกลาง รวม 2,640,180 บาท งบกลาง รวม 1,986,220 บาท
เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 725,090 บาท
1. เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมสาหรบเปนเงนสวสดการพนกงานจาง
ของเทศบาล โดยคานวณจายในอตรารอยละ 10 ของคาตอบแทนพนกงานจางทเทศบาลจะตองจายใหแก
พนกงานจางทงหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตงจายจากเงนรายได จานวน 703,490 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
2. เ พอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกผ ดแลเดก จานวน 4 อตรา
อตรารอยละ 5 ของเงนคาตอบแทนพนกงานจางและเงนเพมการครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได จานวน
21,600 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เบยยงชพผปวยโรคเอดส จานวน 72,000 บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเพอการยงชพของผปวยโรคเอดสทมรายไดไมเพยงพอตอการ
ยงชพ หรอขาดผอปการะเลยงดหรอไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองไดในเขตพนทเทศบาลตาบลทาเสา จานวน
12 ราย ๆ ละ 500 บาทตอเดอน จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง และปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) หนาท 75 ลาดบท 1
สารองจาย จานวน 794,060 บาท
เพอจายในกรณทจาเปนตามความเหมาะสม เพอแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชน
อนเปนสวนรวม ชวยเหลอผประสบภยหรอภยธรรมชาต ฯลฯ ซงการอนมตใหใชจายเปนอานาจของคณะผบรหาร
ทองถน โดยใหหนวยงาน (สานก/กอง) ทมความจาเปนตองใชเงนชแจงเหตผลของความจาเปนใหคณะผบรหาร
พจารณา ตงจายจากเงนรายได จานวน 506,740 บาท และเงนอดหนนทวไป จานวน 287,320 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
รายจายตามขอผกพน จานวน 370,070 บาท
1. คาบารงสนนบาตเทศบาล ตงไว 50,070 บาท
เพอจายเปนคาบารงสนนบาต โดยตงจายไวไมนอยกวา 1 เศษ 6 ของรายรบจรงใน
งบประมาณทลวงแลว (ไมรวมเงนก เงนจายขาดสะสม และเงนอดหนนทกประเภท) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ.2555 ซงรายรบจรงในปงบประมาณ
ทลวงมาแลว (ปงบประมาณ พ.ศ.2555) เปนจานวนเงน 60,855,268.21 บาท คานวณเปนเงนคาบารงสนนบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
103
2. คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดการจราจรท เปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน ตามหนงสอ
กระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 เชน คาจดซอและตดตงวสดอปกรณสญญาณไฟ
จราจร,สทาถนน,แปรงทาส,หลอดไฟจราจร เครองหมายจราจร สญญาณไฟจราจร และอน ๆ คาจางซอมแซม
ปรบปรงสญญาณไฟจราจรทชารด คาจางตเสนจราจร ทางขาม ทางมาลาย เสนบงคบชองทางเดนรถในบรเวณถนน
สายตาง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลทาเสา และกระจกโคงจราจร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
3. เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน
ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนและสงเสรมการจดบรการในดานการสรางเสรม
สขภาพ การปองกนโรคและการฟนฟสภาพ สงเสรมใหกลมแมและเดก ผสงอาย ผพการ และผปวยเรอรงในชมชน
สามารถเขาถงบรการแพทยและสาธารณสขไดอยางทวถงและมประสทธภาพและเกดการพฒนาสขภาพของคนใน
ชมชน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
หนาท 83 ลาดบท 50
เงนชวยพเศษ จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพ(เงนชวยพเศษ)ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
ทเสยชวตระหวางรบราชการซงเปนผมสทธไดรบตามระเบยบกฎหมายฯ ทกสานก/กอง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
บาเหนจ/บานาญ รวม 653,960 บาท
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
จานวน 653,960 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ (กบท.) อตรารอยละ 2 ของรายไดใน
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ .ศ .2557(ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให
และเงนอดหนน) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
104
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
เงนชวยพเศษ 25,000 25,000 รายจายตามขอผกพน 370,070 370,070 เบยยงชพผปวยโรคเอดส 72,000 72,000 เงนสมทบกองทนประกน สงคม 725,090 725,090
งบกลาง
สารองจาย 794,060 794,060 เงนสมทบกองทนบาเหนจ บานาญขาราชการ
งบกลาง
บาเหนจ/บานาญ
สวนทองถน (กบท.) 653,960 653,960 เงนคาตอบแทนประจา ตาแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 เงนคาตอบแทนสมาชกสภา องคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200 1,555,200 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวน ตาบล 207,360 207,360 เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760 725,760 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝาย
การเมอง)
รองนายก 180,000 180,000
105
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คาตอบแทนพนกงานจาง 1,498,920 1,606,840 81,480 1,549,560 4,736,800 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 66,660 14,460 118,260 444,120 643,500 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จาง 789,240 1,007,640 26,520 474,360 2,297,760 เงนเดอนพนกงาน 995,880 607,140 570,120 3,433,320 5,606,460 เงนประจาตาแหนง 42,000 201,600 243,600 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 50,000 10,000 10,000 90,000 160,000 คาเบยประชม 20,000 20,000 คาตอบแทนผปฏบตราชการ 50,000 430,000 480,000 อนเปนประโยชนแก อปท. คาเชาบาน 30,000 30,000 113,000 173,000 คาตอบแทนการปฏบตงาน นอกเวลาราชการ 30,000 60,000 10,000 130,000 230,000 เงนชวยเหลอคารกษา
เงนเดอน (ฝาย
ประจา)
คาตอบ แทน
พยาบาล 300,000 50,000 40,000 190,000 580,000 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 100,000 500,000 230,000 510,000 1,340,000 รายจายเกยวกบการรบรอง 125,000 125,000 และพธการ รายจายเกยวเนองกบการ ปฏบตราชการทไมเขา
งบบคลากร
งบ ดาเนน งาน
คา ใชสอย
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
106
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คาใชจายในการเดนทาง 50,000 30,000 60,000 460,000 600,000 ไปราชการ
โครงการกองทนแมของ
แผนดน 30,000 30,000 โครงการการแพทยฉกเฉน (หนวยกชพ) ตาบลทาเสา 350,000 350,000 โครงการกฬาประชาชน เยาวชนตาบลทาเสา 20,000 20,000 โครงการแขงขนกฬา นกเรยนในตาบลทาเสา 90,000 90,000 โครงการคายธรรมะเฉลม พระเกยรต 40,000 40,000 โครงการจางนกเรยน นกศกษา ทางานชวงปดเทอม เพอมรายไดเสรมระหวางเรยน 50,000 50,000 โครงการจางเหมาปรบปรง ภมทศนตาบลทาเสา 458,000 458,000 โครงการปกปองสถาบน สาคญของชาต 25,000 25,000 โครงการปองกนและแกไข
งบดาเนน งาน
คา ใชสอย
ปญหาโรคเอดส 20,000 20,000
107
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
โครงการปองกนและแกไข ปญหาการตงครรภกอนวย อนควร 20,000 20,000 โครงการปองกนและแกไข ปญหาความรนแรงตอเดกและ สตรและบคคลในครอบครว 20,000 20,000 โครงการปองกนและแกไข ปญหายาเสพตดตาม ยทธศาสตร 5 รวปองกน 20,000 20,000 โครงการปองกนและแกไข ปญหายาเสพตดในสถานศกษา 30,000 30,000 โครงการปองกนและลด อบตเหตทางถนนในชวง เทศกาลสาคญ 150,000 150,000 โครงการฝกอบรมเพม ประสทธภาพใหกบบคลากร 50,000 50,000 โครงการฝกอบรมอาสา สมครปองกนภยฝายพลเรอน
งบดาเนน งาน
คา ใชสอย
(อปพร.) 250,000 250,000
108
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
โครงการฝกอบรมอาสา สมครผดแลผสงอาย ผพการ ในตาบลทาเสา 20,000 20,000 โครงการพฒนาศกยภาพ ผสงอาย 150,000 150,000 โครงการเมองนาอยสาหรบ เดกและเยาวชน 25,000 25,000 โครงการเยาวชนรวมใจ อนรกษวฒนธรรมไทย 50,000 50,000 โครงการรวมใจภกดปลก มเหสกข-สกสยามมนทรถวาย พระบาทสมเดจพระเจาอยหว 50,000 50,000 โครงการเรยนรจากประสบ การณนอกสถานท 20,000 20,000 โครงการเรยนรสโลกกวาง ใหกบเดกในตาบลทาเสา 300,000 300,000 โครงการวนเดกแหงชาต 100,000 100,000 โครงการวนเทศบาล 50,000 50,000 โครงการวนพอแหงชาต 15,000 15,000
งบดาเนน งาน
คา ใชสอย
โครงการวนแมแหงชาต 10,000 10,000
109
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
โครงการวนสงกรานตและ รดนาดาหวผสงอาย 150,000 150,000 โครงการวนไหวคร 10,000 10,000 10,000 โครงการวางและจดทาผง เมองรวมชมชนจงหวดอตรดตถ 250,000 250,000 โครงการสงเสรมวนสาคญ ทางศาสนา 15,000 15,000 โครงการสงเสรมอาชพใหกบ ประชาชนนอกฤดกาลเกบเกยว ผลผลตทางการเกษตร 30,000 30,000 โครงการสนบสนนการ ดาเนนงานโครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC 20,000 20,000 โครงการสนบสนนคาใชจาย ในการบรหารสถานศกษา โครงการสภาเดกและ 936,000 936,000 เยาวชนตาบลทาเสา 10,000 10,000 โครงการสารวจขอมลภาค สนามและการจดทาแผนท
งบดาเนน งาน
คา ใชสอย
ภาษและทะเบยนทรพยสน 100,000 100,000
110
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
โครงการสบสานวฒนธรรม ประเพณทองถนและของชาต 80,000 80,000 โครงการอบรมและ สนบสนนกระบวนการ เกยวของกบการประยกตใช หลกปรชญาของเศรษฐกจ พอเพยงการเรยนรตามรอย เบองยคลบาท 10,000 10,000
คา ใชสอย
คาบารงรกษาและซอมแซม 100,000 200,000 10,000 150,000 460,000 วสดเครองแตงกาย 20,000 35,000 20,000 75,000 วสดยานพาหนะและขนสง 100,000 150,000 20,000 110,000 380,000 วสดคอมพวเตอร 60,000 30,000 40,000 210,000 340,000 วสดไฟฟาและวทย 300,000 10,000 55,000 365,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 350,000 750,000 50,000 500,000 1,650,000 วสดกฬา 10,000 10,000 วสดงานบานงานครว 10,000 10,000 10,000 40,000 70,000 วสดวทยาศาสตรหรอการ แพทย 400,000 10,000 410,000 คาอาหารเสรม(นม) 1,176,280 1,176,280 วสดการเกษตร 10,000 10,000
งบดาเนน งาน
คา วสด
วสดกอสราง 300,000 10,000 10,000 20,000 340,000
111
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
วสดโฆษณาและเผยแพร 30,000 10,000 4,000 90,000 134,000 วสดสานกงาน 60,000 30,000 30,000 380,000 500,000
คาวสด
วสดอน 580,000 30,000 610,000 คาบรการสอสารและ โทรคมนาคม 15,000 10,000 20,000 80,000 125,000 คานาประปา คานาบาดาล 4,300,000 4,300,000 คาไฟฟา 1,000,000 850,000 1,850,000 คาบรการไปรษณย 50,000 50,000
งบ ดาเนน งาน
คา สาธารณป
โภค
คาบรการโทรศพท 15,000 5,000 45,000 65,000 ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอทางาน 12,000 12,000 คาจดซอเกาอพนกงาน 12,000 12,000 คาจดซอเครองพมพดด 10,000 10,000 คาจดซอชนใสแฟม จานวน 20 ชอง 6,000 8,000 14,000 คาจดซอตบานเลอนกระจก 6,000 6,000 คาจดซอโตะทางานและเกาอ 5,000 5,000 คาจดซอโตะเอนกประสงค 25,000 25,000 หนาโพเมกาขาเหลกชบโครเมยม คาจดซอโทรศพทสานกงาน
งบลงทน
คา ครภณฑ
ไรสาย 5,000 5,000
112
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 31,000 32,000 64,000 127,000 คาจดซอเครองปรนเตอรส 4,300 4,300 คาจดซอเครองพมพชนดฉด หมก (INKJET Printer) 4,300 4,300 คาจดซอเครองพมพชนด เลเซอร/ชนด LED ขาวดา 9,000 9,000 คาจดซอเครองสารองไฟฟา 3,500 1,700 8,500 13,700 ครภณฑกอสราง คาจดซอกลองระดบ 34,000 34,000 คาจดซอสวานกระแทก ไรสาย 9,300 9,300 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญา 56,500 56,500 คาจดซอมานหองประชม เทศบาลตาบลทาเสา 50,000 50,000 ครภณฑไฟฟาและวทย คาจดซอไมโครโฟนประชม และลาโพง 100,000 100,000 คาบารงรกษาและปรบปรง
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑ 200,000 200,000 40,000 380,000 820,000
113
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
ครภณฑการเกษตร คาจดซอเครองฉดนาแรงดน สงขนาดแรงดนนา 8,200 8,200 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการ แพทย คาจดซอชดอปกรณเครอง ตดถาง 650,000 650,000 ครภณฑอน คาจดซอปอมยามสาเรจรป 80,000 80,000 คาจดซอมาตรวดนา 42,000 42,000 ครภณฑโรงงาน คาจดซอเลอยวงเดอนไฟฟา 6,900 6,900 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 7,000 7,000 คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 15,000 15,000 คาจดซอเครองมลตมเดย โปรเจคเตอร 64,900 64,900 คาจดซอโทรทศน แอล ซ ด
งบลงทน
คาครภณฑ
(LCD TV) 34,000 34,000
114
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คาจดซอโทรทศนสจอ LCD 17,000 17,000 คากอสรางสงสาธารณปโภค คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 130/1-ถนนคอนกรตเดม 81,000 81,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 จากบานเลขท 162/1-ถนนคอนกรตเดม 98,000 98,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 10 ซอยผชวยผอง 31,200 31,200 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอย 9/1 (ตอเนอง) 104,000 104,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 ซอยอภยวาทน 301,000 301,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางวนทา (ตอเนอง) 189,000 189,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนางสาราญ
งบลงทน
คาทดนและ
สงกอสราง
อนทพงษ 79,000 79,000
115
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายชาญ บญพลอย 315,000 315,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยนายรง อมฤทธ 75,500 75,500 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยปาตย 34,000 34,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 1/1 มอนดนแดง 79,500 79,500 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 13 มอนสนตสข 127,600 127,600 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 15 มอนสนตสข 54,000 54,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 ซอย 2 มอนสนตสข (ตอเนอง) 211,300 211,300 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 ซอยบานปตมออ 91,000 91,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล.
งบลงทน
คาทดนและ
สงกอสราง
หมท 6 ซอยบานหมอคาหลา 432,000 432,000
116
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 6 หนาบานนางสมหมาย ชยสมบต 347,000 347,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายมนญ เนยมจย 275,500 275,500 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 8 ซอยบานนายลาพง กจม 188,900 188,900 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 10 (ตอเนอง) 148,000 148,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 6/2 301,000 301,000 คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 9 ซอย 8 (ตอเนอง) 447,000 447,000 คากอสรางถนนลกรง อดแนน หมท 10 ซอยเขา มอนผจากสามแยกซอย 14
งบลงทน
คาทดน และ
สงกอสราง
ถงถนนดา อบจ. มอนผ 210,000 210,000
117
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
คากอสรางถนนลกรง อดแนน หมท 10 ถนนจาก เกษตรตอจากถนนดาถงทของ นางมาล คนา (มอนผ) 290,000 290,000 คาวางทอจายนาประปา หมท 4 และหมท 6 142,000 142,000 คาบารงรกษาและปรบปรง ทดนและสงกอสราง คาปรบปรงซอมแซมถนน ค.ส.ล. หมท 4 ซอยเทพรวม มตรจากหนาซอยนายนวน- หนาซอยฉายพรก 184,800 184,800 ปรบปรงซอมแซมศนย กชพกภยตาบลทาเสา 500,000 500,000 ปรบปรงตอเตมหองนา หลงหองประชมเทศบาล ตาบลทาเสา 200,000 200,000 ปรบปรงบรเวณหนา สานกงานเทศบาลและประต
งบลงทน
คาทดน และ
สงกอสราง
ทางเขา/ออก 300,000 300,000
118
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานงบกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน การศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขง
ของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ทวไป รวม
ปรบปรงหองนาอาคาร อเนกประสงคสานกงาน
งบลงทน
คาทดน และ
สงกอสราง เทศบาลตาบลทาเสา 250,000 250,000 งบราย จายอน
ราย จายอน
รายจายอน 20,000 20,000
เงนอดหนนกจการทเปน สาธารณประโยชน 20,000 100,000 120,000
งบเงน อดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 65,000 30,000 162,700 40,000 2,252,000 10,000 2,559,700 รวม 2,640,180 60,000 510,000 380,000 12,960,600 190,000 5,934,580 6,295,660 2,020,000 19,706,980 50,698,000
top related