76.105.543/0001-35 prefeitura municipal de sÃo josÉ dos...
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Relatório de Contratos e Aditivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
(041) 3381-680083030-720RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101
76.105.543/0001-35
Filtro utilizado: [Início >= 01/01/2014] [Início <= 31/12/2014]
6796
IDContrat
209/2012
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
04.206.956/0001-03
CNPJ
RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. -ME.
Razão Social
185/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/08/2014
Início
06/08/2015
Término
80.180,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos residentes na área rural da rede municipal de ensino.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
117 14/06/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada,preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/2012 %u2013 SERMALI, que visa àexecução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa aser: Sr. JACKSON SCALISE, portador da cédula de identidade RG n.º 9.621.389-1/PR e CPF/MF088.712.049-05 e o Sr. JHONNY SCALISE, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 eCPF nº 064.498.229-29, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
Outro
153 22/07/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada,preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa àexecução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa aser: Sr. CLEVERSON CORDEIRO DA CRUZ, portador da cédula de identidade RG nº 9.477.438-1e CPF nº 009.827.249-77, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
Outro
164 31/07/2013 89.688,00 12/08/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência eaditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/12 %u2013 SERMALI,cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal deensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazosestipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV da suaproposta datada de 12 de julho de 2013, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
181 04/08/2014 114.347,75 06/08/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação e acréscimo de quantidade ao Contrato dePrestação de Serviços n.º 209/2013 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços detransporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 65, § 1ª, da LeiFederal nº 8.666/93 e suas alterações
Prazo e Valor
204.035,75Total dos aditivos:
284.215,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/08/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 12/08/2013 a 12/08/2014)
CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2014 a 06/08/2015)
CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2012 a 06/08/2013)
Saldo a empenhar: 56.347,75
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8126
IDContrat
241/2013
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
82.344.847/0002-39
CNPJ
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE
Razão Social
133/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/01/2014
Início
11/01/2014
Término
10,00
Valor
teste
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes eabrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
319 08/12/2014 37.064,28 09/06/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º241/13 %u2013 SERMALI, por mais 6 (seis) meses, bem como o reajuste por IGPM, cujo objeto éa Contratação de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboycom cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumoinerentes para execução de serviços de distribuição externa de correspondências, entrega denotificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.
Prazo e Valor
37.064,28Total dos aditivos:
37.074,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2013 a 09/12/2014)
LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: -71.990,00
8126
IDContrat
241/2013
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão
10.671.169/0001-27
CNPJ
TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOSLTDA ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2013
Início
09/12/2014
Término
72.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de motoboy com cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para a execução de serviços de distribuição externa decorrespondências, entrega de notificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
319 08/12/2014 37.064,28 09/06/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º241/13 %u2013 SERMALI, por mais 6 (seis) meses, bem como o reajuste por IGPM, cujo objeto éa Contratação de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboycom cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumoinerentes para execução de serviços de distribuição externa de correspondências, entrega denotificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.
Prazo e Valor
37.064,28Total dos aditivos:
109.064,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2013 a 09/12/2014)
LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 2 de 29808/01/15 01:32
8127
IDContrat
240/2013
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
81.304.693/0001-08
CNPJ
EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS
Razão Social
73/2013
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
06/12/2013
Início
06/12/2014
Término
131.936,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento passagens rodoviárias para atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados em instituições públicas de ensino do município. Empresa: Campo Alto TijucasLTDA
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
208 01/09/2014 6.266,96 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 240/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passagens rodoviáriaspara atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados eminstituições públicas de ensino do município.
Valor
6.266,96Total dos aditivos:
138.202,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/12/2014
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/12/2013 a 06/12/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8127
IDContrat
1/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
82.344.847/0002-39
CNPJ
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE
Razão Social
133/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/01/2014
Início
11/01/2014
Término
450,00
Valor
teste
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes eabrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
208 01/09/2014 6.266,96 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 240/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passagens rodoviáriaspara atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados eminstituições públicas de ensino do município.
Valor
6.266,96Total dos aditivos:
6.716,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/12/2014
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/12/2013 a 06/12/2014)
Saldo a empenhar: -131.486,00
8165
IDContrat
1/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
76.545.011/0001-19
CNPJ
COMPANHIA DE INFORMATICAPARANA CELEPAR
Razão Social
48/2013
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
01/01/2014
Início
01/01/2015
Término
7,98
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVES DO SITEMA GIT.MTM (GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO).Objeto:
7,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/01/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 01/01/2014 a 01/01/2015)
Saldo a empenhar: 7,98
Página 3 de 29808/01/15 01:32
8171
IDContrat
2/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
73.534.943/0001-78
CNPJ
CONSTRUTORA MIRANTES LTDA
Razão Social
384/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/01/2014
Início
09/01/2015
Término
1.207.650,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de pavimentação asfáltica.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
246 07/10/2014 241.530,00 O presente Termo Aditivo 246/14, tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato dePrestação de Serviços n.º 002/2014-SERMALI, que visa à execução de Serviços de Engenharia deTapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias depavimentação asfáltica. A recuperação se dará em vias públicas com pavimento definitivo emCBUQ, em diversos bairros deste Município, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
Valor
241.530,00Total dos aditivos:
1.449.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8177
IDContrat
17/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
77.790.723/0001-66
CNPJ
AUTO ELETRICA JNB LTDA -EPP
Razão Social
261/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/01/2014
Início
07/01/2015
Término
656.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, dos VEÍCULOS oficiaisda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
656.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/01/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 07/01/2014 a 07/01/2015)
Saldo a empenhar: 338.516,53
8179
IDContrat
16/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.773.129/0001-06
CNPJ
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT
Razão Social
266/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/01/2014
Início
06/01/2015
Término
273.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos), indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda do Município no que se refere a pedidos de providência do MinistérioPúblico, Demanda Judicial / Mandados de Segurança e Solicitações do Serviço Social, os quais não estão contemplados na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
Objeto:
273.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 06/01/2015)
Saldo a empenhar: 96.986,80
Página 4 de 29808/01/15 01:32
8180
IDContrat
6/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
155/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/01/2014
Início
10/01/2015
Término
330.042,24
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.Objeto:
330.042,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Saldo a empenhar: 330.042,24
8181
IDContrat
1/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
109.427.939-00
CNPJ
LUIZ ERNANI SETIM
Razão Social
2/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
24/01/2014
Início
24/01/2015
Término
119.103,60
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação de imóvel situado na na Rua Pedro Trevisan, n.º 249 Colônia Rio Grande, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de MeioAmbiente.
Objeto:
119.103,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015
Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8182
IDContrat
24/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.963.837/0001-90
CNPJ
RA CONFECCOES E UNIFORMES
Razão Social
274/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
121.500,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
121.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 20.191,00
8183
IDContrat
25/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
274/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
20.530,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
20.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 12.740,00
Página 5 de 29808/01/15 01:32
8184
IDContrat
26/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
274/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
48.300,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
48.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 25.116,00
8185
IDContrat
27/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
274/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
15.899,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
15.899,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 5.898,00
8192
IDContrat
14/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.862.666/0001-72
CNPJ
COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME
Razão Social
293/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/01/2014
Início
06/01/2015
Término
22.484,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
22.484,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 06/01/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 06/01/2015)
Saldo a empenhar: 12.045,00
8193
IDContrat
15/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
12.347.057/0001-40
CNPJ
LETICIA MULLER
Razão Social
293/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/01/2014
Início
06/01/2015
Término
704,20
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
704,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 06/01/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 06/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 6 de 29808/01/15 01:32
8194
IDContrat
20/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.296.219/0001-29
CNPJ
EDER RODRIGO FELIX -AGROPECUARIA
Razão Social
228/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/01/2014
Início
14/01/2015
Término
3.942,98
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:
3.942,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Saldo a empenhar: 1.783,00
8195
IDContrat
21/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.155.601/0001-88
CNPJ
ELIANE CRISTINA DE BARROSNASCIMENTO ME
Razão Social
228/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/01/2014
Início
14/01/2015
Término
33.675,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:
33.675,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Saldo a empenhar: 23.625,00
8196
IDContrat
22/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.869.224/0001-83
CNPJ
NORSKPAR COMERCIAL LTDA
Razão Social
228/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/01/2014
Início
14/01/2015
Término
2.580,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:
2.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8197
IDContrat
23/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.243.776/0001-07
CNPJ
NUTRISUL AGROPECUARIA LTDA
Razão Social
228/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/01/2014
Início
14/01/2015
Término
852,80
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:
852,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Saldo a empenhar: 426,40
Página 7 de 29808/01/15 01:32
8198
IDContrat
18/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
07.725.917/0001-00
CNPJ
DEXTER DISTRIBUIDORA DEFERRAMENTAS LTDA
Razão Social
279/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/01/2014
Início
09/01/2015
Término
32.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.Objeto:
32.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8199
IDContrat
19/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
08.133.416/0001-90
CNPJ
ARENA COMERCIO E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS
Razão Social
279/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/01/2014
Início
09/01/2015
Término
19.500,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.Objeto:
19.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8200
IDContrat
37/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
278/201
Licitação
Pregão
Modalidade
23/01/2014
Início
23/01/2015
Término
441.998,72
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.Objeto:
441.998,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 23/01/2014 a 23/01/2015)
Saldo a empenhar: 314.742,01
8201
IDContrat
38/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
278/201
Licitação
Pregão
Modalidade
23/01/2014
Início
23/01/2015
Término
170.560,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.Objeto:
170.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 23/01/2014 a 23/01/2015)
Saldo a empenhar: 101.843,00
Página 8 de 29808/01/15 01:32
8202
IDContrat
8/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
132/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/01/2014
Início
22/01/2015
Término
158.100,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I(Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
174 28/07/2014 39.525,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 008/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de recuperação de pavimentoem paralelepípedo, sem fornecimento de material
Valor
39.525,00Total dos aditivos:
197.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/01/2014 a 22/01/2015)
Saldo a empenhar: 158.100,00
8203
IDContrat
28/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
07.315.717/0001-71
CNPJ
ZERAO MAQUINAS LTDA
Razão Social
308/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
9.492,90
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material de consumo para oficina do DAFRO.Objeto:
9.492,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 532,76
8205
IDContrat
13/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
81.305.377/0001-50
CNPJ
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/01/2014
Início
24/01/2015
Término
185.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CURITIBA E REGIÃOMETROPOLITANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE UNIVERSITÁRIO 2014.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
329 16/12/2014 24/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato defornecimento n.º 013/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que visa o fornecimentode passes escolares atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituiçõespúblicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, contados a partirdo término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 daCláusula Quarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 esuas alterações.
Prazo
Total dos aditivos:
185.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/01/2015 a 24/04/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 9 de 29808/01/15 01:32
8206
IDContrat
11/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
75.158.139/0001-67
CNPJ
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
Razão Social
5/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/01/2014
Início
24/01/2015
Término
208.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
194 19/08/2014 7.653,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 011/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolaresdestinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino de São José dos Pinhais,cadastrados no Programa Passe Escolar 2014.
Valor
7.653,00Total dos aditivos:
215.653,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8207
IDContrat
9/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
75.158.139/0001-67
CNPJ
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
Razão Social
3/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
22/01/2014
Início
22/01/2015
Término
26.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PAR ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REGIÃOObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
null 04/08/2014 968,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 009/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolaresdestinados ao atendimento dos estudantes de curso superior, matriculados em InstituiçõesPúblicas ou Privadas de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário2014.
null
968,00Total dos aditivos:
26.968,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 22/01/2014 a 22/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8208
IDContrat
12/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
81.305.377/0001-50
CNPJ
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA
Razão Social
6/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/01/2014
Início
24/01/2015
Término
1.096.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE ESCOLAR 2014.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
214 08/09/2014 45.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no DecretoMunicipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 012/2014 %u2013 SERMALI, quevisa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensinode São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014.
Valor
328 16/12/2014 24/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato defornecimento n.º 012/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que
Prazo
45.000,00Total dos aditivos:
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/01/2015 a 24/04/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Página 10 de 29808/01/15 01:32
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensinode São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014, contados a partir dotérmino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 da CláusulaQuarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suasalterações.
Total dos aditivos:
1.141.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015
Saldo a empenhar: 12.464,25
8209
IDContrat
2/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
020.111.289-27
CNPJ
DIRCEU JOSE GOMES DA SILVA
Razão Social
3/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
31/01/2014
Início
31/01/2015
Término
162.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na Rua Mendes Leitão, n.º 3049 Centro, neste Município, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
162.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/01/2015
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 31/01/2014 a 31/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8210
IDContrat
6/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
288/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
25.691,75
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
25.691,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 15.244,45
8211
IDContrat
7/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
12.695.344/0001-41
CNPJ
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRASLTDA.
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
332.050,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
332.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 332.050,00
Página 11 de 29808/01/15 01:32
8212
IDContrat
8/2013
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
346.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
346.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2014)
Saldo a empenhar: 346.550,00
8213
IDContrat
9/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
346.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
346.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 346.550,00
8214
IDContrat
10/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
388.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
388.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 388.600,00
8215
IDContrat
11/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
392.950,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
392.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 392.950,00
Página 12 de 29808/01/15 01:32
8216
IDContrat
12/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
330.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 330.600,00
8217
IDContrat
13/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
330.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 330.600,00
8218
IDContrat
1/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
276/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
10.706,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:
10.706,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 5.162,00
8219
IDContrat
2/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
276/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
16.472,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:
16.472,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 7.020,80
Página 13 de 29808/01/15 01:32
8220
IDContrat
3/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.092.633/0001-16
CNPJ
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA
Razão Social
276/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
6.375,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:
6.375,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 1.180,50
8221
IDContrat
4/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
276/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
1.637,48
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:
1.637,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 974,50
8222
IDContrat
10/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.216.047/0001-00
CNPJ
INST. APRE. A SER PES.E FOR.A.ED.SS LTD
Razão Social
4/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
23/01/2014
Início
22/07/2014
Término
5.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Objeto:
5.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/07/2014
Gestores: OTILIA SCHERNER POSSEBON - 12369 (Matríc.:12369, de 23/01/2014 a 23/07/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8223
IDContrat
39/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
16.872.512/0001-88
CNPJ
ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. ME
Razão Social
304/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/01/2014
Início
24/01/2015
Término
180.999,90
Valor
PAGAEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
180.999,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015
Gestores: DANIELI APARECIDA FROM - 16282 (Matríc.:16282, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Saldo a empenhar: 180.999,90
Página 14 de 29808/01/15 01:32
8224
IDContrat
3/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
03.541.088/0001-47
CNPJ
SENAC SRVIÇO N. DE AP.
Razão Social
1/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
10/01/2014
Início
10/01/2015
Término
36.990,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
realização de Cursos ProfissionalizantesObjeto:
36.990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015
Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8225
IDContrat
5/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
05.057.320/0001-00
CNPJ
F KARINE COMERCIO LTDA
Razão Social
276/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/01/2014
Início
03/01/2015
Término
31.187,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:
31.187,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Saldo a empenhar: 27.953,00
8226
IDContrat
29/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.729.920/0001-07
CNPJ
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
454.190,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
454.190,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 415.676,00
8227
IDContrat
30/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.317.684/0001-36
CNPJ
CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSLAUDOS DE
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
249.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
249.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 166.640,00
Página 15 de 29808/01/15 01:32
8228
IDContrat
31/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.842.281/0001-80
CNPJ
DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICOECOGRAFICO
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
664.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
664.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 509.465,00
8229
IDContrat
32/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.794.833/0001-10
CNPJ
DIPAR SERV.DIAGNOSTICOSPARANAENSE SOC.
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
839.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
839.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 539.220,00
8230
IDContrat
33/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.598.471/0001-67
CNPJ
MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XVLTDA.
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
146.523,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
146.523,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 30.917,46
8231
IDContrat
34/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
77.389.252/0001-89
CNPJ
NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
779.643,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
779.643,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 724.309,12
Página 16 de 29808/01/15 01:32
8232
IDContrat
35/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.029.660/0001-02
CNPJ
RDI-RADIOCLINICA DIAG. PORIMAGEM LTDA.
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
81.097,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
81.097,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 72.582,25
8233
IDContrat
36/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.762.255/0001-42
CNPJ
ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L
Razão Social
297/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/01/2014
Início
21/01/2015
Término
2.216.068,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:
2.216.068,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Saldo a empenhar: 1.721.492,00
8234
IDContrat
41/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
13.153.167/0001-34
CNPJ
MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
217.268,00
Valor
PAGMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
217.268,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 128.604,02
8235
IDContrat
42/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.212.388/0001-48
CNPJ
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
60.890,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
60.890,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 46.588,77
Página 17 de 29808/01/15 01:32
8236
IDContrat
43/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.702.122/0001-92
CNPJ
FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAILTDA.
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
1.943.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
1.943.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 1.741.025,24
8237
IDContrat
44/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
76.051.036/0001-66
CNPJ
AGL COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTD
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
823.490,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
222 17/09/2014 236.850,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dositens abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 044/2014-SERMALI, que visa oregistro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merendaescolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 65, II, alínea d da Lein.º 8.666/93.
Valor
236.850,00Total dos aditivos:
1.060.340,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 866.074,47
8238
IDContrat
45/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.342.368/0001-51
CNPJ
DISTRIBUIDORA DEPROD.ALIM.ORIGEM LTDA
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
30.950,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
30.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 19.108,53
8239
IDContrat
15/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.461.728/0001-95
CNPJ
APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
42/2013
Licitação
Pregão
Modalidade
27/01/2014
Início
27/01/2015
Término
222.300,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e comoperador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
Objeto:
222.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
Saldo a empenhar: 222.300,00
Página 18 de 29808/01/15 01:32
8240
IDContrat
17/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
77.791.200/0001-34
CNPJ
MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA
Razão Social
11/2013
Licitação
Concorrência
Modalidade
28/01/2014
Início
27/07/2014
Término
3.625.975,94
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na ESTRADA DA CACHOEIRA - AGARAÚ, localizada no Município, totalizando a extensão de 1.977,75 metros.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
212 04/09/2014 28/09/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO, por mais 60 (sessenta) dias, dosprazos de execução do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obras depavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada daCachoeira - Agaraú, localizada no Município,Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 11650,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazosestipulados pelo referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Prazo
356 29/12/2014 565.775,46 12/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, dos prazosde execução e vigência do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obrasde pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada daCachoeira - Agaraú, localizada no Município, Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 11650,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazosestipulados na cláusula quinta do referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso IV daLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
565.775,44Total dos aditivos:
4.191.751,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/04/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 28/07/2014 a 27/09/2014)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 28/01/2014 a 27/07/2014)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 27/09/2014 a 12/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8241
IDContrat
46/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
312/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
4.113,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:
4.113,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 769,00
Página 19 de 29808/01/15 01:32
8242
IDContrat
47/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.259.386/0001-08
CNPJ
FARED COM. DE PROD. NAC EIMPORTADOS
Razão Social
312/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
5.478,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:
5.478,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 2.302,80
8243
IDContrat
48/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
312/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
7.180,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:
7.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 4.790,00
8244
IDContrat
19/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
78.584.117/0001-57
CNPJ
ASSOC.BRAS.DENEUROPSIQUIATRIA INFANTIL
Razão Social
10/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/02/2014
Início
07/03/2014
Término
4.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM A EMPRESA ABENEPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL.Objeto:
4.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2014
Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI - 9575 (Matríc.:9575, de 05/02/2014 a 05/03/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8245
IDContrat
7/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
53.174.058/0001-18
CNPJ
EICON CONTROLES INTELIG.DENEGOCIOS LTDA
Razão Social
179/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/02/2014
Início
17/02/2015
Término
4.900.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de sistemas web para modernização da administração tributária municipal.Objeto:
4.900.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 21/01/2014 a 17/02/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 21/01/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 20 de 29808/01/15 01:32
8246
IDContrat
59/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
02.136.036/0001-22
CNPJ
ANA CAROLINA RIOS COMUNICAÇÃOVISUAL ME
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
193.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.Objeto:
193.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 139.380,80
8247
IDContrat
60/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
80.234.651/0001-85
CNPJ
GRUPO RAYCKS LTDA
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
215.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.Objeto:
215.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 116.100,00
8248
IDContrat
18/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.246.309/0001-03
CNPJ
CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
Razão Social
9/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
31/01/2014
Início
02/03/2014
Término
2.879,74
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação da empresa Caobianco Materiais Médicos e Hospitalares LTDA para prestar serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para incubadora de transporte do SAMU, tendo em vista que a mesma é habilitadaexclusiva da marca Fanem
Objeto:
2.879,74Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/03/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/01/2014 a 01/03/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8249
IDContrat
58/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
14.191.875/0001-22
CNPJ
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDAEPP
Razão Social
213/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/02/2014
Início
05/02/2015
Término
313.416,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Tintas para sinalização viária, Laminado Elastoplástico e Microesfera de Vidro para manutenção e implantação de sinalização viária no Município.Objeto:
313.416,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/02/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 05/02/2014 a 05/02/2015)
Saldo a empenhar: 224.467,55
Página 21 de 29808/01/15 01:32
8250
IDContrat
16/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
02.846.684/0001-72
CNPJ
TECNISUB IND. E COMERCIO LTDAEPP
Razão Social
8/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
28/01/2014
Início
28/01/2015
Término
13.175,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
FORNECIMENTO DE TANQUE ANTIEXPLOSÃO, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E MERGULHO AUTÔNOMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Objeto:
13.175,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8251
IDContrat
49/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
00.913.443/0001-73
CNPJ
RENAULT DO BRASIL S.A.
Razão Social
303/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/01/2014
Início
29/01/2015
Término
963.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.Objeto:
963.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/01/2014 a 31/12/2014)
RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8252
IDContrat
50/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
59.275.792/0001-50
CNPJ
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Razão Social
303/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/01/2014
Início
29/01/2015
Término
466.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.Objeto:
466.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/01/2014 a 31/12/2014)
RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8253
IDContrat
55/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
1/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
05/02/2014
Início
05/02/2015
Término
89.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS URBANO E CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.Objeto:
89.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/02/2015
Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 05/02/2014 a 05/02/2015)
Saldo a empenhar: 44.088,60
Página 22 de 29808/01/15 01:32
8254
IDContrat
51/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
309/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/01/2014
Início
29/01/2015
Término
1.230,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
1.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8255
IDContrat
53/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
05.162.908/0001-15
CNPJ
MARTINELLI & COELHO LTDA
Razão Social
300/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/02/2014
Início
03/02/2015
Término
78.999,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.Objeto:
78.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/02/2015
Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 03/02/2014 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 55.370,01
8256
IDContrat
52/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
309/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/01/2014
Início
29/01/2015
Término
18.377,50
Valor
PAGEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
18.377,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8257
IDContrat
54/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
12.612.683/0001-17
CNPJ
L & R COMERCIO DE MAQEQUIPAMENTOS LTDA
Razão Social
300/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/02/2014
Início
03/02/2015
Término
27.295,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.Objeto:
27.295,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/02/2015
Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 03/02/2014 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 27.295,00
Página 23 de 29808/01/15 01:32
8258
IDContrat
71/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.833.982/0001-04
CNPJ
MOISES HAMERSKI
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
102.495,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
102.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO MACIEL - 12124 (Matríc.:12124, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 102.495,00
8259
IDContrat
72/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.394.735/0001-59
CNPJ
IRMAOS BOHRER ELETROELETRONICOS LTDA
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
23/02/2014
Início
23/02/2015
Término
84.420,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
70 01/05/2014 66.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores registrados na da Ata de Registro dePreços n.º 72/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inc. II,alínea %u201Cd%u201D, da Lei 8.666/93, e Art.13, § 1º. Do Decreto Municipal nº 926/2004, cujoobjeto visa o fornecimento de televisores digitais (LCD) %u2013 32.
Valor
66.000,00Total dos aditivos:
150.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/02/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 116.320,00
8260
IDContrat
73/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.115.693/0001-19
CNPJ
SULMATEL COM DE MATERIAIS EEQUIP. LTDA
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
347.197,52
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
347.197,53Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 276.766,95
Página 24 de 29808/01/15 01:32
8261
IDContrat
74/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.347.057/0001-40
CNPJ
LETICIA MULLER
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
26.474,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
26.474,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 20.054,70
8262
IDContrat
75/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.211.393/0001-56
CNPJ
CLIMA SERVICE REFRIG. LTDA. - ME
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
241.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
241.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 193.145,00
8263
IDContrat
76/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.099.077/0001-75
CNPJ
CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
173.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
173.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 72.920,00
8264
IDContrat
77/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.062.036/0001-13
CNPJ
MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA.
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
39.299,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Página 25 de 29808/01/15 01:32
39.299,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Saldo a empenhar: 28.179,75
8265
IDContrat
66/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
03.669.919/0001-60
CNPJ
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE ME
Razão Social
4/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/02/2014
Início
10/02/2015
Término
97.520,04
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos necessários a Secretara Municipal de Educação.Objeto:
97.520,04Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/02/2015
Gestores: TATIANA RABITTO - 15459 (Matríc.:15459, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
MARA REGINA VODONIS AVOSANI - 12441 (Matríc.:12441, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
Saldo a empenhar: 22.973,23
8266
IDContrat
40/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
271/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/01/2014
Início
27/01/2015
Término
2.024,00
Valor
PAGAMENTOMENSALA
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
2.024,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 27/01/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 27/01/2014 a 27/01/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 27/01/2015)
ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 27/01/2014 a 22/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 27/01/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 920,00
8267
IDContrat
68/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.730.076/0001-34
CNPJ
J.R. EHLKE & CIA LTDA
Razão Social
307/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/02/2014
Início
12/02/2015
Término
187.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de testes para realização de provas de coagulação (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso-comodato) necessários Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
187.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/02/2015
Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 12/02/2014 a 12/02/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 12/02/2014 a 12/02/2015)
Saldo a empenhar: 80.300,00
Página 26 de 29808/01/15 01:32
8268
IDContrat
21/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
86.781.069/0001-15
CNPJ
ZENITE INFORMACAO ECONSULTORIA S/A
Razão Social
11/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
9.620,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por escrito e por telefone, por um período de 12 meses.Objeto:
9.620,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI - 6427 (Matríc.:6427, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8270
IDContrat
67/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.365.527/0003-93
CNPJ
NEOORTHO PRODUTOSORTOPEDICOS SA
Razão Social
260/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/02/2014
Início
11/02/2015
Término
793.472,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial.Objeto:
793.472,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/02/2015
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 11/02/2014 a 28/10/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 11/02/2015)
Saldo a empenhar: 657.830,67
8271
IDContrat
22/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
78.166.287/0001-11
CNPJ
MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA
Razão Social
12/2013
Licitação
Concorrência
Modalidade
14/02/2014
Início
11/12/2014
Término
3.462.486,21
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na RUA ANTONIO MOLLETA FILHO, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
220 10/09/2014 11/03/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução, pormais 90 (noventa) dias ao Contrato de Execução de Obras nº. 022/2014 %u2013 SERMALI, quevisa à execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização detrânsito, na Rua Antonio Molleta Filho, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24metros. TRECHO: estaca 0 00m no eixo da Alameda Bom Pastor até estaca 136 17,24m no eixoda Rua Dr. Murici, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em suacláusula quinta, em conformidade com o artigo 57, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações.
Prazo
Total dos aditivos:
3.462.486,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/03/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 14/02/2014 a 11/12/2014)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/12/2014 a 11/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 27 de 29808/01/15 01:32
8272
IDContrat
20/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Órgão
68.852.870/0001-22
CNPJ
OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARELTDA
Razão Social
3/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/02/2014
Início
10/06/2014
Término
28.560,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para confecção de carnês de IPTU 2014 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
28.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/06/2014
Gestores: NELSON SANTOS FERREIRA - 5270 (Matríc.:5270, de 10/02/2014 a 10/06/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8273
IDContrat
68/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
75.023.242/0001-08
CNPJ
INDUSCALTA - IND DECALC.TAMANDARE LTDA
Razão Social
20/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/02/2014
Início
20/02/2015
Término
400.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Calcário Calcítico a granel, que deverá ser retirado no depósito da empresa pelos beneficiados, mediante ordens de fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,deste Município.
Objeto:
400.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/02/2015
Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 20/02/2014 a 20/02/2015)
Saldo a empenhar: 190.400,00
8274
IDContrat
3/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão
03.943.767/0001-42
CNPJ
RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA
Razão Social
4/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
18/02/2014
Início
18/02/2015
Término
54.000,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na Travessa Brasil, n.º 123 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Paraná.Objeto:
54.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/02/2015
Gestores: GABRIELLE RATTMANN SECHI - 16877 (Matríc.:16877, de 18/02/2014 a 18/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8275
IDContrat
61/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
17.665.337/0001-10
CNPJ
COMERCIAL PAULUS LTDA
Razão Social
5/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
32.880,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:
32.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 28 de 29808/01/15 01:32
8276
IDContrat
62/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
11.626.657/0001-85
CNPJ
TR CARPES E CIA LTDA. EPP
Razão Social
5/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
10.280,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:
10.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 4.153,00
8277
IDContrat
63/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
5/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
3.480,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:
3.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8278
IDContrat
64/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
00.201.018/0001-51
CNPJ
NK COMERCIO DE PAPÉIS LTDA
Razão Social
5/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/02/2014
Início
06/02/2015
Término
9.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:
9.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8279
IDContrat
79/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
77.064.038/0001-52
CNPJ
MEC DIESEL INDUSTRIA DAMECANICA CRUZ LT
Razão Social
15/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
17/02/2014
Início
17/02/2015
Término
687.373,09
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuíno e acessório em geral com mão-de-obra para o perfeito funcionamento dosCAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
687.373,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 17/02/2014 a 17/02/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 72.892,16
Página 29 de 29808/01/15 01:32
8280
IDContrat
78/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
77.991.438/0001-03
CNPJ
MECANICA AIRES LTDA - EPP
Razão Social
299/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/02/2014
Início
14/02/2015
Término
386.935,16
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada em serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos e mão-de-obra naexecução dos serviços, para o perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS PESADOS das marcas CASE, KOMATSU, MULLER, DYNAPAC, MICHIGAN e outras.
Objeto:
386.935,16Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/02/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 14/02/2014 a 14/02/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 20.556,64
8281
IDContrat
69/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
01.560.934/0001-40
CNPJ
PANIFICADORA DOCE PAO LTDA.ME
Razão Social
302/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
229.860,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.Objeto:
229.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO - 11003 (Matríc.:11003, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 142.038,53
8282
IDContrat
70/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
08.017.601/0001-19
CNPJ
MADALOZO & MADALOZOALIMENTOS LTDA
Razão Social
302/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/02/2014
Início
13/02/2015
Término
56.800,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.Objeto:
56.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015
Gestores: DANIELI APARECIDA FROM - 16282 (Matríc.:16282, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8283
IDContrat
100/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.248.496/0001-66
CNPJ
AM ALIMENTOS LTDA
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
630.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
169 25/07/2014 120.960,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 24%(vinte e quatro por cento) do item 09, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº100/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de matéria prima (gêneros alimentíciosperecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conformedisposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93
Valor
120.960,00Total dos aditivos:
750.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/02/2014 a 21/02/2015)
Página 30 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 566.532,45
8284
IDContrat
65/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
08.811.716/0001-80
CNPJ
MENDES E RAMOS LTDA
Razão Social
294/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/02/2014
Início
10/02/2015
Término
180.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana destemunicípio.
Objeto:
180.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/02/2015
Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
Saldo a empenhar: 148.800,00
8285
IDContrat
83/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.190.019/0001-52
CNPJ
B & E MELOG HOSPITALAR LTDA. ME
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
291.181,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
291.181,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 247.547,10
8286
IDContrat
84/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
664.285,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
664.285,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 453.647,00
8287
IDContrat
85/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.706.251/0001-98
CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
819.888,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
819.888,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 519.361,39
Página 31 de 29808/01/15 01:32
8288
IDContrat
86/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
94.516.671/0001-53
CNPJ
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DEPROD. HOSP.
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
248.117,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
248.117,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 168.256,90
8289
IDContrat
87/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.768.887/0001-01
CNPJ
MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. EHOS. LT
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
226.439,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
226.439,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 170.821,25
8290
IDContrat
88/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
60.665.981/0007-03
CNPJ
UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALS.A.
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
34.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
34.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 30.740,00
8291
IDContrat
89/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.889.035/0001-02
CNPJ
INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
137.082,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
137.082,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 115.986,00
Página 32 de 29808/01/15 01:32
8292
IDContrat
90/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.829.706/0001-00
CNPJ
LEMES E LEMES COM IMP E EXP
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
527.740,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
527.740,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 499.370,04
8293
IDContrat
170/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
26.921.908/0001-21
CNPJ
HOSPFAR E COM.DE PRODUTOSHOSPITALARES L
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
322.158,72
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
322.158,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 236.755,80
8294
IDContrat
92/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
65.817.900/0001-71
CNPJ
AGLON COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
17.346,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
17.346,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 9.177,62
8295
IDContrat
93/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.351.786/0010-71
CNPJ
BAXTER HOSPITALAR LTDA.
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
314.890,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
314.890,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 109.365,28
Página 33 de 29808/01/15 01:32
8296
IDContrat
94/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.324.221/0001-04
CNPJ
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
214.735,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
214.735,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 66.710,20
8297
IDContrat
95/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
18.459.628/0001-15
CNPJ
BAYER S/A
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
63.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
63.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 56.700,00
8298
IDContrat
96/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.475.833/0001-06
CNPJ
BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
179.871,12
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
179.871,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 156.801,70
8299
IDContrat
97/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.439.366/0001-39
CNPJ
EREFARMA PROD. PARA SAUDE
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
59.575,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
59.575,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 51.630,80
Página 34 de 29808/01/15 01:32
8300
IDContrat
98/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.355.394/0001-51
CNPJ
PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
13.395,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
13.395,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 5.000,80
8301
IDContrat
99/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.773.129/0001-06
CNPJ
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/02/2014
Início
21/02/2015
Término
94.618,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
94.618,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Saldo a empenhar: 94.618,50
8302
IDContrat
81/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.246.309/0001-03
CNPJ
CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
Razão Social
8/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/02/2014
Início
20/02/2015
Término
177.480,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
177.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/02/2015
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 20/02/2014 a 20/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8303
IDContrat
38/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
346.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
230 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 038/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município,
Valor
79.706,50Total dos aditivos:
426.256,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 35 de 29808/01/15 01:32
8304
IDContrat
34/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
330.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8305
IDContrat
35/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
12.695.344/0001-41
CNPJ
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRASLTDA.
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
332.050,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
332.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8306
IDContrat
36/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
388.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
88 23/04/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL do Contrato nº.036/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município, tendocomo nova Razão Social SP TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
Outro
235 29/09/2014 89.378,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 89.378,00(oitenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais), correspondente ao percentual de 23% (vintee três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do Contrato nº036/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com reforço debase (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município %u2013 Lote 04:Região da Borda do Campo, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, § 1ºda Lei federal n° 8.666/93 e alterações.
Valor
89.378,00Total dos aditivos:
477.978,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 36 de 29808/01/15 01:32
8307
IDContrat
37/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
346.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
228 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 037/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Oacréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 79.706,50 (setenta e nove mil, setecentos eseis reais e cinqüenta centavos), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato,conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93
Valor
79.706,50Total dos aditivos:
426.256,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8309
IDContrat
80/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
79.027.009/0001-46
CNPJ
BORRACHA SERVIÇOS DEBORRACHARIA LTDA-ME
Razão Social
24/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
18/02/2014
Início
18/02/2015
Término
287.429,42
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES em localidades urbanas erurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto
Objeto:
287.429,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/02/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 18/02/2014 a 18/02/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 137.279,42
8310
IDContrat
107/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.555.047/0001-47
CNPJ
RHOMA PROD. EEQUIP.HOSPITLARES LTDA
Razão Social
306/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
330.892,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATOObjeto:
330.892,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
Saldo a empenhar: 76.825,20
Página 37 de 29808/01/15 01:32
8311
IDContrat
23/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
04.206.956/0001-03
CNPJ
RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. -ME.
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
50.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
50.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8312
IDContrat
24/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.497.222/0001-00
CNPJ
TRANSBLASKOS - TRANSPORTESRODOVIARIOS L
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
100.178,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
290 11/11/2014 4.821,60 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de 16,04%, por um período de60 (sessenta) dias, para o Contrato nº 024/2014 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolarpara alunos da rede municipal de ensino, tendo como fundamento legal o art. 65 § 1º, da Lei nº8.666/93 e alterações.
Valor
4.821,60Total dos aditivos:
105.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8313
IDContrat
25/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.895.135/0001-01
CNPJ
MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTEESCOLAR
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
51.987,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
51.987,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8314
IDContrat
26/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.234.632/0001-69
CNPJ
H.D IENKOT TRANSPORTES
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
90.248,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
90.248,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 38 de 29808/01/15 01:32
8315
IDContrat
27/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.186.903/0001-58
CNPJ
GAFILE VAN TRANSPORTESESPECIAIS LTDA
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
57.780,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
57.780,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8316
IDContrat
28/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.592.566/0001-07
CNPJ
JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES,COMÉRCIO E MAN
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
75.360,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
75.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8317
IDContrat
29/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
11.851.392/0001-19
CNPJ
ENCANTADA TRANSP. ESCOLAR ERODOVIARIO
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
84.840,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
84.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8318
IDContrat
30/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.895.135/0001-01
CNPJ
MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTEESCOLAR
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
60.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
60.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 39 de 29808/01/15 01:32
8319
IDContrat
31/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.234.632/0001-69
CNPJ
H.D IENKOT TRANSPORTES
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
107.864,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
107.864,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8320
IDContrat
32/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.703.027/0001-90
CNPJ
V.PILATTO TRANSPORTESRODOVIARIOS
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
104.977,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
104.977,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8321
IDContrat
33/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
06.154.149/0001-01
CNPJ
WERNISKY TRANSPORTE ESCOLARLTDA
Razão Social
13/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
80.464,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:
80.464,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8322
IDContrat
39/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.305.377/0001-50
CNPJ
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA
Razão Social
12/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
26/02/2014
Início
25/08/2014
Término
42.510,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES DO CAPS (AD, TM II E INFANTIL).Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
200 26/08/2014 44.145,00 26/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Fornecimento n.º 039/2014%u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de 16.350 (dezesseis mil trezentos e cinqüenta) valestransporte, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de AtençãoPsicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do términodo prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conformefaculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
202 27/08/2014 1.320,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-Valor
45.465,00Total dos aditivos:
Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 26/02/2015)
MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 26/02/2014 a 24/08/2014)
Página 40 de 29808/01/15 01:32
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 039/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de16.350 (dezesseis mil trezentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes doCentro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de AtençãoPsicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPSInfantil.
Total dos aditivos:
87.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
8323
IDContrat
45/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.550.179/0001-01
CNPJ
FABRO & GOMES LTDA
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
49.996,80
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
49.996,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 49.996,80
8324
IDContrat
41/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/02/2014
Início
26/02/2015
Término
330.600,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
236 30/09/2014 76.038,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 041/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Oacréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 76.038,00 (setenta e seis mil, trinta e oitoreais), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Valor
76.038,00Total dos aditivos:
406.638,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/02/2014 a 26/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 41 de 29808/01/15 01:32
8325
IDContrat
40/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/02/2014
Início
26/02/2015
Término
392.950,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
233 29/09/2014 90.378,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 90.378,50(noventa mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentualde 23% (vinte e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial doContrato nº 040/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município%u2013 Lote 05: Região do São Marcos, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea%u201Cb%u201D, § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações.
Valor
90.378,50Total dos aditivos:
483.328,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/02/2014 a 26/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8326
IDContrat
44/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
76.024.173/0001-01
CNPJ
FEDERACAO PARANAENSE DEVOLLEY-BALL
Razão Social
14/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
55.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO E EVENTOS DA MODALIDADE, PARA PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES EOUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
Objeto:
55.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8327
IDContrat
47/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.776.258/0001-23
CNPJ
AFRO GLOBO FORUM CULTURAL
Razão Social
205/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/09/2014
Término
130.800,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de instituição, com ou sem fins lucrativos, para prestar serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo IIObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
213 04/09/2014 65.400,00 10/12/2014 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º047/14 %u2013 SERMALI, por mais 03 (três) meses, nos termos originais, contados a partir dotérmino do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta,conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto éprestação de serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o ServiçoResidencial Terapêutico Tipo II para o atendimento de dez moradores.
Prazo e Valor
65.400,00Total dos aditivos:
196.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2014
Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 10/03/2014 a 24/08/2014)
CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 10/09/2014 a 10/12/2014)
CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 10/09/2014)
Página 42 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 130.800,00
8328
IDContrat
117/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
289/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
3.756.518,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para contratação de instituição (ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Attílio TalaminiObjeto:
3.756.518,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 891.464,40
8329
IDContrat
14/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
04.368.865/0001-66
CNPJ
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Razão Social
253/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/01/2014
Início
27/01/2017
Término
2.766.053,48
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em transmissão de dados, para provimento de links de comunicação de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar,sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
166 27/07/2014 1.110.377,88 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixorelacionados, objetos do Contrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, quevisa a prestação de serviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicaçãode dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, paraconectar, sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração PúblicaMunicipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura.
Valor
188 13/08/2014 366.678,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 20 links, conforme lista em anexo, novalor de R$ 366.678,00 (trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais) referentea 30 (trinta) meses, prazo restante do contrato, correspondente a 9,93% do valor reajustado doContrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação deserviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicação de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar, sobdemanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal parampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura.
Valor
1.477.055,88Total dos aditivos:
4.243.109,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2017
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/01/2014 a 27/01/2017)
ELTON CESAR RENDACK - 18763 (Matríc.:18763, de 03/09/2014 a 27/01/2017)
Saldo a empenhar: 2.305.044,57
Página 43 de 29808/01/15 01:32
8330
IDContrat
125/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
04.550.179/0001-01
CNPJ
FABRO & GOMES LTDA
Razão Social
44/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
1.074.828,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.Objeto:
1.074.828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 10/03/2014 a 25/11/2014)
JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 668.830,80
8331
IDContrat
126/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
08.843.051/0001-97
CNPJ
M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTELTDA.
Razão Social
44/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
617.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.Objeto:
617.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 10/03/2014 a 24/11/2014)
JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 388.937,00
8332
IDContrat
118/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
95.409.611/0001-02
CNPJ
DRIAL ORGAN. DE EVENTOSESPORTIVOS LTDA.
Razão Social
10/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
67.522,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Objeto:
67.522,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 5.871,02
Página 44 de 29808/01/15 01:32
8333
IDContrat
119/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
04.943.356/0001-10
CNPJ
ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL EEVENT.LTDA
Razão Social
10/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
253.860,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Objeto:
253.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 948,50
8334
IDContrat
120/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.279.113/0001-80
CNPJ
CENTRO DE EVENTOS MORRO DOCRISTO
Razão Social
10/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
223.599,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Objeto:
223.599,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 31.771,05
8335
IDContrat
50/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.560.933/0001-04
CNPJ
RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA.- ME.
Razão Social
7/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
13/03/2014
Início
09/09/2014
Término
42.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA RURAL ONOFRE SOARES (EDUCAÇÃO INFANTIL).Objeto:
42.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2014
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 13/03/2014 a 09/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8336
IDContrat
127/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
69.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
69.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 27.420,00
Página 45 de 29808/01/15 01:32
8337
IDContrat
128/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
62.413.869/0001-15
CNPJ
GIGANTE RECEM NASCIDO IND COMREPRS LTDA
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
14.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
14.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 7.350,00
8338
IDContrat
129/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.404.338/0001-62
CNPJ
IDEM TECNICA EQUIPAMENTOSHOSPITALARES L
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
20.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 20.000,00
8339
IDContrat
130/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.550.569/0001-72
CNPJ
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
85.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
85.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 26.200,00
8340
IDContrat
131/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.187.384/0001-54
CNPJ
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
300.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
300.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 46 de 29808/01/15 01:32
8341
IDContrat
132/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.357.251/0001-53
CNPJ
LIFEMED IND.DE EQUIP.EART.MED.HOSP.S.A.
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
402.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
402.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 107.200,00
8342
IDContrat
133/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
188/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
231.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:
231.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 59.700,00
8343
IDContrat
114/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
01.603.498/0001-40
CNPJ
TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND.LTDA
Razão Social
23/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
252.120,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:
252.120,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 124.200,00
8344
IDContrat
115/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
08.843.051/0001-97
CNPJ
M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTELTDA.
Razão Social
23/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
43.360,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:
43.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 9.920,00
Página 47 de 29808/01/15 01:32
8345
IDContrat
116/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
03.911.739/0001-43
CNPJ
ROTAS E RUMOS TREINAMENTOSLTDA
Razão Social
23/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
70.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:
70.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 8.800,00
8346
IDContrat
135/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
53.440.939/0006-48
CNPJ
PHARMACIA ARTESANAL LTDA
Razão Social
18/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/03/2014
Início
14/03/2015
Término
299.995,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de solução nutritiva parenteral para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
299.995,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/03/2015
Gestores: MICHELLI CRISTINA DA SILVA - 17470 (Matríc.:17470, de 11/04/2014 a 14/03/2015)
ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 14/03/2014 a 10/04/2014)
Saldo a empenhar: 145.900,00
8347
IDContrat
121/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
15.089.546/0001-38
CNPJ
UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDAEPP
Razão Social
22/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/03/2014
Início
07/03/2015
Término
7.209,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:
7.209,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Saldo a empenhar: 2.899,60
8348
IDContrat
122/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
22/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/03/2014
Início
07/03/2015
Término
9.403,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:
9.403,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Saldo a empenhar: 5.225,00
Página 48 de 29808/01/15 01:32
8349
IDContrat
123/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
19.169.932/0001-90
CNPJ
FLUXO COMERCIAL LTDA ME
Razão Social
22/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/03/2014
Início
07/03/2015
Término
47.128,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:
47.128,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Saldo a empenhar: 16.824,00
8350
IDContrat
51/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
81.078.289/0001-63
CNPJ
TRADE COMUNICACAO E
Razão Social
6/2013
Licitação
Concorrência
Modalidade
13/03/2014
Início
13/03/2015
Término
3.600.000,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços publicitários destinados ao Município.Objeto:
3.600.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/03/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 13/03/2014 a 13/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8351
IDContrat
48/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
06.325.730/0001-49
CNPJ
RIMASOM LOCACAO ECOM.INSTR.MUSICAISLTDA
Razão Social
15/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
10/03/2014
Início
10/01/2015
Término
18.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELA SEMAS.Objeto:
18.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8352
IDContrat
101/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
15.905,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
15.905,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 10.195,50
Página 49 de 29808/01/15 01:32
8353
IDContrat
102/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.614.637/0001-01
CNPJ
MARTINS COMERCIO DEMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
70.714,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
70.714,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 51.114,48
8354
IDContrat
103/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
48.791.685/0001-68
CNPJ
CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/03/2014
Início
25/03/2015
Término
48.539,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
48.539,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 34.416,90
8355
IDContrat
104/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
52.202.744/0001-92
CNPJ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
2.160,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
2.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 540,00
Página 50 de 29808/01/15 01:32
8356
IDContrat
105/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.909.848/0002-70
CNPJ
ML COM. IMPORTACAO EEXPORTACAO MAT. MED
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
21.225,00
Valor
PAGEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
21.225,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 20.892,00
8357
IDContrat
106/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
301/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/02/2014
Início
25/02/2015
Término
21.375,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
21.375,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Saldo a empenhar: 8.431,25
8358
IDContrat
108/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
80.360.746/0001-45
CNPJ
LOCAL DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA
Razão Social
26/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
9.240,00
Valor
PAGMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
9.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Saldo a empenhar: 8.932,00
8359
IDContrat
109/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
01.868.061/0001-38
CNPJ
DEMARRO DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA
Razão Social
26/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
7.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
7.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
Página 51 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 3.235,00
8360
IDContrat
110/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
26/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
1.928,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
1.928,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
Saldo a empenhar: 1.784,00
8361
IDContrat
111/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
286/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
134.285,16
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:
134.285,16Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 28/02/2015)
ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 115.116,12
8362
IDContrat
112/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
37.844.479/0001-52
CNPJ
BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG.LTDA.
Razão Social
286/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
1.660,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:
1.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/07/2014 a 28/02/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 1.500,64
Página 52 de 29808/01/15 01:32
8363
IDContrat
113/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.194.440/0001-03
CNPJ
ODONTOMEDI PROD. ODON. E HOSP.LTDA.
Razão Social
286/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/02/2014
Início
28/02/2015
Término
89.867,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:
89.867,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015
Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 28/02/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 86.590,64
8364
IDContrat
136/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
48/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/03/2014
Início
14/03/2015
Término
33.600,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tapete tipo carpete para proteção das quadras poliesportivas em dias de eventos não esportivos nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:
33.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/03/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 14/03/2014 a 14/03/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 33.600,00
8365
IDContrat
52/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
81.305.377/0001-50
CNPJ
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA
Razão Social
16/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
18/03/2014
Início
18/03/2015
Término
26.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
A CONTRATADA OBRIGA-SE A FORNECER VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO PASSE DAS ARTES, CONFORME LEI Nº 472, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 800, DE 07 DEJUNHO DE 2004, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E ESCOLA DE LINGUAGENS CULTURAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
207 01/09/2014 1.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no DecretoMunicipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 052/2014 %u2013 SERMALI, quevisa o fornecimento de Vales Transporte, destinados ao Passe das Artes, conforme Lei nº 472 de22 de outubro de 2003, regulamentada através do Decreto nº 800 de 07 de janeiro de 2004, paraatendimento aos alunos da Banda Marcial e Escola de Linguagens Culturais de São José dosPinhais,
Valor
1.000,00Total dos aditivos:
27.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/03/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 18/03/2014 a 18/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 53 de 29808/01/15 01:32
8366
IDContrat
43/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.732.994/0001-29
CNPJ
TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME
Razão Social
42/2013
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
35.967,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e comoperador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
Objeto:
35.967,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 35.967,00
8367
IDContrat
4/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
86.853.330/0001-45
CNPJ
MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA
Razão Social
8/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
24/03/2014
Início
24/03/2015
Término
33.044,52
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 1.291 - Centro, instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial AD.Objeto:
33.044,52Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/03/2015
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 24/03/2014 a 24/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8368
IDContrat
147/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.340.883/0001-77
CNPJ
PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SCLTDA.
Razão Social
49/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
501.777,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Attílio TalaminiObjeto:
501.777,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 501.777,60
8369
IDContrat
148/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.600.041/0001-19
CNPJ
PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICOPESQUISA SC
Razão Social
49/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
542.966,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Attílio TalaminiObjeto:
542.966,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 460.756,80
Página 54 de 29808/01/15 01:32
8370
IDContrat
124/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
82.071.143/0001-59
CNPJ
GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Razão Social
28/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
149.240,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
149.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 143.163,80
8371
IDContrat
134/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
14.026.558/0001-50
CNPJ
E & E CONFECOES LTDA. ME
Razão Social
28/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/03/2014
Início
10/03/2015
Término
256.780,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
256.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Saldo a empenhar: 206.383,07
8372
IDContrat
140/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
84.968.874/0001-27
CNPJ
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO
Razão Social
38/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/03/2014
Início
25/03/2015
Término
1.812.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de SãoJosé dos Pinhais.
Objeto:
1.812.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015
Gestores: CATIA FERNANDA DE CARVALHO BART - 11528 (Matríc.:11528, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
Saldo a empenhar: 303.193,30
8373
IDContrat
49/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
79.210.035/0001-05
CNPJ
CEIFAGRIL COMERCIO DE PECAS EIMPLEMENTO
Razão Social
29/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/03/2014
Início
11/04/2014
Término
17.010,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AMPLIAR A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.Objeto:
17.010,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2014
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 12/03/2014 a 12/04/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 55 de 29808/01/15 01:32
8374
IDContrat
55/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
00.771.945/0001-07
CNPJ
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
Razão Social
53/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/03/2014
Início
20/07/2014
Término
8.015,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino de Touro, para atendimento ao Programa de Inseminação Artificial.Objeto:
8.015,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/07/2014
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 20/03/2014 a 20/07/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8375
IDContrat
159/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
183.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
183.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 143.720,00
8376
IDContrat
160/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.599.224/0001-97
CNPJ
DANIMED COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
98.653,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
98.653,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 61.540,69
8377
IDContrat
161/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.550.569/0001-72
CNPJ
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
64.040,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
64.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 31.860,00
Página 56 de 29808/01/15 01:32
8378
IDContrat
162/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.130.732/0001-73
CNPJ
NELSON BENTO RIBEIRO
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
55.866,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
55.866,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 35.579,50
8379
IDContrat
163/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
54.611.678/0001-30
CNPJ
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOSLTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
52.713,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
52.713,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 23.062,20
8380
IDContrat
164/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.251.627/0001-90
CNPJ
K.C.R. COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA ME
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
79.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
79.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 73.260,00
8381
IDContrat
165/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.389.967/0001-59
CNPJ
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTA.
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
10.664,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
10.664,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Página 57 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 7.285,00
8382
IDContrat
166/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
71.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
71.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 26.572,00
8383
IDContrat
167/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.555.047/0001-47
CNPJ
RHOMA PROD. EEQUIP.HOSPITLARES LTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
19.420,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
19.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8384
IDContrat
168/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
35.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
35.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 32.513,75
Página 58 de 29808/01/15 01:32
8385
IDContrat
169/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.914.140/0001-29
CNPJ
TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
31/03/2014
Início
31/03/2015
Término
36.714,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
36.714,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Saldo a empenhar: 33.042,60
8386
IDContrat
137/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
06.074.940/0001-01
CNPJ
ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM.LTDA. ME
Razão Social
52/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
17/03/2014
Início
17/03/2015
Término
143.280,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de alimentação/refeição (Buffet almoço e jantar), para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
143.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/03/2015
Gestores: RODRIGO MOREIRA BOLZE - 16716 (Matríc.:16716, de 17/03/2014 a 17/03/2015)
Saldo a empenhar: 84.870,00
8387
IDContrat
177/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
21.551.379/0008-74
CNPJ
BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA
Razão Social
39/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
02/04/2014
Início
02/04/2015
Término
436.740,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de kits para teste de cateter venoso com dispositivo de proteção da agulha auto-acionável vários calibres.Objeto:
436.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 02/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 02/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 02/04/2014 a 02/04/2015)
Saldo a empenhar: 201.372,00
8388
IDContrat
42/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
57.182.503/0001-42
CNPJ
INSTITUTO AVISA LA FOR. CONT.EDUCADORES
Razão Social
13/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
27/02/2014
Início
27/02/2015
Término
177.846,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL.Objeto:
177.846,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/02/2015
Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 27/02/2014 a 27/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 59 de 29808/01/15 01:32
8389
IDContrat
53/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
08.973.569/0001-45
CNPJ
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME
Razão Social
45/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
18/03/2014
Início
18/05/2014
Término
3.238,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.Objeto:
3.238,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/05/2014
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 18/03/2014 a 18/05/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8390
IDContrat
54/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
02.885.591/0001-57
CNPJ
CENTURY COMERCIAL LTDA - ME
Razão Social
45/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
18/03/2014
Início
18/05/2014
Término
40.800,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.Objeto:
40.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/05/2014
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 18/03/2014 a 18/05/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8391
IDContrat
143/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
13.236.847/0001-11
CNPJ
LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI
Razão Social
56/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
30.207,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:
30.207,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 13.123,00
8392
IDContrat
145/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
56/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
23.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:
23.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 10.920,00
Página 60 de 29808/01/15 01:32
8393
IDContrat
146/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.089.375/0001-19
CNPJ
STHIL PLAST IND. E COM. DE MOVEISPARA L
Razão Social
56/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
9.725,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:
9.725,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Saldo a empenhar: 8.947,00
8394
IDContrat
142/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
36/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
57.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquiisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência,SAMU, UPH, DAE, Hospital e Maternidade Municipal e AtílioTalamini/SEMS
Objeto:
57.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 56.350,00
8395
IDContrat
56/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/03/2014
Início
25/06/2014
Término
2.077.589,70
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
2.077.589,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/03/2014 a 25/06/2014)
Saldo a empenhar: 2.077.589,70
8396
IDContrat
155/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
10.960.702/0001-70
CNPJ
MARIA CRISTIANE GUIMARAES - ME
Razão Social
16/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/03/2014
Início
27/03/2015
Término
23.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Objeto:
23.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)
JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Saldo a empenhar: 16.900,00
Página 61 de 29808/01/15 01:32
8397
IDContrat
156/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
05.343.133/0002-65
CNPJ
CADMO CLINICA MEDICA LTDA.
Razão Social
16/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/03/2014
Início
27/03/2015
Término
104.198,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Objeto:
104.198,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)
JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Saldo a empenhar: 52.099,00
8398
IDContrat
157/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
76.729.920/0001-07
CNPJ
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA
Razão Social
16/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/03/2014
Início
27/03/2015
Término
6.530,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Objeto:
6.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)
JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Saldo a empenhar: 450,00
8399
IDContrat
158/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
04.762.255/0001-42
CNPJ
ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L
Razão Social
16/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/03/2014
Início
27/03/2015
Término
9.070,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Objeto:
9.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)
JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8400
IDContrat
149/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
03.578.434/0001-61
CNPJ
CALUX E ABRAHAO LTDA - ME
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
21.970,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
21.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 10.730,00
Página 62 de 29808/01/15 01:32
8401
IDContrat
151/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.862.666/0001-72
CNPJ
COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
25.605,00
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
25.605,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 20.955,00
8402
IDContrat
152/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
43.301.274/0001-23
CNPJ
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOSSEGURANCA MA
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
3.240,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
3.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 3.240,00
8403
IDContrat
150/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
3.740,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
3.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 3.740,00
8404
IDContrat
153/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
03.159.962/0001-86
CNPJ
GALERIA DOS ESPORTES EIRELI
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
19.600,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
19.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 19.600,00
Página 63 de 29808/01/15 01:32
8405
IDContrat
154/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
43/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
8.325,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:
8.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 8.325,00
8406
IDContrat
46/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.585.398/0001-26
CNPJ
MLD CURSOS E TREINAMENTOSLTDA. ME
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/03/2014
Início
06/03/2015
Término
157.622,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
157.622,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Saldo a empenhar: 157.622,40
8407
IDContrat
57/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
72.197,12
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
72.197,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Saldo a empenhar: 72.197,12
8408
IDContrat
58/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
35.601,92
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Página 64 de 29808/01/15 01:32
35.601,92Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Saldo a empenhar: 35.601,92
8409
IDContrat
59/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
106.805,76
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Saldo a empenhar: 106.805,76
8410
IDContrat
60/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
106.805,76
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Saldo a empenhar: 106.805,76
8411
IDContrat
61/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
391.621,12
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
391.621,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Página 65 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 391.621,12
8412
IDContrat
62/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/03/2014
Início
26/07/2014
Término
106.805,76
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Saldo a empenhar: 106.805,76
8413
IDContrat
141/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
11.870.267/0001-56
CNPJ
AGROTECSOLO LTDA
Razão Social
58/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/03/2014
Início
25/03/2015
Término
17.500,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de análises químicas e físicas de solo, para atender ao Programa Terra Fértil de Correção de solo.Objeto:
17.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
Saldo a empenhar: 3.500,00
8414
IDContrat
183/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.403.388/0001-60
CNPJ
BORINI CONS.COM.EQUIP.HOSP.LTDA.
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/04/2014
Início
07/04/2015
Término
404.234,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:
404.234,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Saldo a empenhar: 318.960,40
Página 66 de 29808/01/15 01:32
8415
IDContrat
185/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/04/2014
Início
07/04/2015
Término
25.220,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:
25.220,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Saldo a empenhar: 9.703,00
8416
IDContrat
184/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.420.164/0003-19
CNPJ
CM HOSPITALAR LTDA.
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/04/2014
Início
07/04/2015
Término
11.186,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:
11.186,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Saldo a empenhar: 6.791,50
8417
IDContrat
186/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.022.656/0001-01
CNPJ
PROFILATICA PRODUTOS ODONTOMED HOSP LTD
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/04/2014
Início
07/04/2015
Término
713.490,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:
713.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Saldo a empenhar: 514.644,00
Página 67 de 29808/01/15 01:32
8418
IDContrat
67/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/08/2014
Término
8.460,60
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
8.460,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2014
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
Saldo a empenhar: 8.460,60
8419
IDContrat
65/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/05/2014
Término
581.497,49
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/05/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/05/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
8420
IDContrat
64/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/07/2014
Término
81.995,70
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
81.995,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/07/2014)
Saldo a empenhar: 81.995,70
8421
IDContrat
63/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/07/2014
Término
19.503,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
19.503,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/07/2014)
Saldo a empenhar: 19.503,00
Página 68 de 29808/01/15 01:32
8422
IDContrat
66/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/05/2014
Término
509.579,71
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
509.579,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/05/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/05/2014)
Saldo a empenhar: 509.579,71
8423
IDContrat
73/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
81.305.377/0001-50
CNPJ
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA
Razão Social
20/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/04/2014
Início
03/11/2014
Término
120.540,00
Valor
PAGEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
FORNECIMENTO DE VALES ELETRÔNICOS MUNICIPAIS (V.E.M.) PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPALNº 1.930, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
103 09/05/2014 5.250,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 073/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de Vales eletrônicosMunicipais (V.E.M), para atendimento à população carente usuária da Assistência Social de SãoJosé dos Pinhais.
Valor
5.250,00Total dos aditivos:
125.790,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/11/2014
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 07/04/2014 a 03/11/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8424
IDContrat
144/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
79.766.887/0001-83
CNPJ
BIOAGRO COMERCIALAGROPECUARIO LTDA
Razão Social
54/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
26/03/2014
Início
26/03/2015
Término
497.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.Objeto:
497.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Saldo a empenhar: 248.675,00
8425
IDContrat
76/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.724.324/0001-11
CNPJ
E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Razão Social
22/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
09/04/2014
Início
09/06/2014
Término
33.129,54
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresa para aquisição de peças e consertos de 02 autoclaves e 01 termodesinfectora, pertencentes ao Hospital Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
33.129,54Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2014
Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA - 17622 (Matríc.:17622, de 09/04/2014 a 09/06/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 69 de 29808/01/15 01:32
8426
IDContrat
74/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.158.139/0001-67
CNPJ
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
Razão Social
21/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/04/2014
Início
07/10/2014
Término
4.290,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CAPS.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
162 23/07/2014 165,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um milseiscentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de AtençãoPsicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil.
Valor
195 20/08/2014 4.455,00 07/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 06(seis) meses para o Contratode Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um mil seiscentos ecinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool eDrogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro deAtenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II daLei Federal nº 8.666/93.
Prazo e Valor
4.620,00Total dos aditivos:
8.910,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015
Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 07/04/2014 a 24/08/2014)
CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 07/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8427
IDContrat
138/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.013.726/0001-10
CNPJ
LABORSYS PRODUTOSDIAGNÓSTICOS E HOSPITA
Razão Social
298/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/03/2014
Início
20/03/2015
Término
327.060,00
Valor
PAGEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.Objeto:
327.060,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/03/2015
Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
Saldo a empenhar: 153.702,00
8428
IDContrat
139/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.730.076/0001-34
CNPJ
J.R. EHLKE & CIA LTDA
Razão Social
298/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/03/2014
Início
20/03/2015
Término
47.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.Objeto:
47.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/03/2015
Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
Saldo a empenhar: 10.948,00
Página 70 de 29808/01/15 01:32
8429
IDContrat
196/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
296/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
716.040,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
99 07/05/2014 55.284,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado noinstrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios nãoperecíveis, Cestas básicas.
Valor
null 07/05/2014 55.284,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado noinstrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios nãoperecíveis, Cestas básicas.
null
110.568,00Total dos aditivos:
826.608,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 579.262,78
8430
IDContrat
69/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
80.382.971/0001-82
CNPJ
ACQUASUL POCOS ARTESIANOS
Razão Social
114/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/04/2014
Início
03/08/2014
Término
46.933,33
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricose hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
147 12.099,62 07/07/2014 O presente Termo Aditivo tem por objeto o supressão de quantidades ao Contrato de Prestação deServiços n.º 069/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de perfuração e manutenção depoços artesianos no Município. %u2013 A supressão de quantidades corresponde ao valor de R$12.099,62 (doze mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 25,78% (vinte ecinco virgula setenta e oito por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65,inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
null
12.099,62Total dos aditivos:
59.032,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2014
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/09/2013 a 31/12/2014)
VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 03/04/2014 a 03/08/2014)
Saldo a empenhar: 12.099,62
Página 71 de 29808/01/15 01:32
8431
IDContrat
180/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
61.602.199/0157-30
CNPJ
CIA ULTRAGAZ S.A
Razão Social
71/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
04/04/2015
Término
236.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 Kg e 45 KgObjeto:
236.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015
Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 17231 (Matríc.:17231, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Saldo a empenhar: 179.716,00
8432
IDContrat
77/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
016.585.929-64
CNPJ
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA
Razão Social
223/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/04/2014
Início
09/04/2015
Término
1,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de LEILOEIRO OFICIAL, para alienação de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
1,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/04/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/04/2014 a 09/04/2015)
Saldo a empenhar: 1,00
8433
IDContrat
172/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
52.202.744/0001-92
CNPJ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
107.780,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
107.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Saldo a empenhar: 82.005,50
8434
IDContrat
173/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
172.685,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Página 72 de 29808/01/15 01:32
172.685,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Saldo a empenhar: 114.959,00
8435
IDContrat
174/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
16.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
16.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Saldo a empenhar: 16.200,00
8436
IDContrat
175/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
40.175.705/0001-64
CNPJ
CEI - COM. EXP. IMP. DEMAT.MEDICOS LTDA
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
32.156,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
32.156,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Saldo a empenhar: 28.445,56
8437
IDContrat
176/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.223.342/0001-04
CNPJ
STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
828,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Página 73 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 828,00
8438
IDContrat
171/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.101.480/0001-01
CNPJ
EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/04/2014
Início
01/04/2015
Término
31.658,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
31.658,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Saldo a empenhar: 31.658,00
8439
IDContrat
187/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.947.758/0001-92
CNPJ
GÊNIO FERRAMENTAS LTDA - EPP
Razão Social
70/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/04/2014
Início
08/04/2015
Término
69.953,81
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:
69.953,81Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Saldo a empenhar: 1.661,90
8440
IDContrat
188/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
11.984.284/0001-14
CNPJ
FK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTDA
Razão Social
70/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/04/2014
Início
08/04/2015
Término
7.682,73
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:
7.682,73Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Saldo a empenhar: 7.682,73
8441
IDContrat
181/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
71.505.564/0001-24
CNPJ
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA
Razão Social
277/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
04/04/2015
Término
5.188,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEOObjeto:
Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 04/04/2014 a 22/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 04/04/2014 a 17/07/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 04/04/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Página 74 de 29808/01/15 01:32
5.188,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 04/04/2015)
Saldo a empenhar: 4.038,75
8442
IDContrat
182/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.005.873/0001-00
CNPJ
PORTAL LTDA.
Razão Social
277/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
04/04/2015
Término
3.999,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEOObjeto:
3.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015
Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 04/04/2014 a 22/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 04/04/2014 a 17/07/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 04/04/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 04/04/2015)
Saldo a empenhar: 2.709,00
8443
IDContrat
189/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
05.211.777/0001-19
CNPJ
CAPERPASS IND.COM.ART.PLASTICOS LTDA
Razão Social
76/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
09/04/2014
Início
09/04/2015
Término
31.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras de PVC, para utilização em eventos municipais.Objeto:
31.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/04/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 09/04/2014 a 09/04/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 4.604,76
8444
IDContrat
195/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.470.103/0001-76
CNPJ
BIOTECNO INDUST E COM LTDA
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/04/2014
Início
14/04/2015
Término
417.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
417.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/04/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 14/04/2014 a 14/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 14/04/2014 a 14/04/2015)
Saldo a empenhar: 417.000,00
Página 75 de 29808/01/15 01:32
8445
IDContrat
190/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
17.078.683/0001-00
CNPJ
EDSON BORTOLACI ASSESSORIAESPORTIVA - M
Razão Social
69/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
10/04/2014
Início
10/04/2015
Término
22.350,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos, fornecimento de chip eletrônico de cronometragem, numeral para atleta e gerenciamento de resultados (dados), necessários arealização das diversas etapas do circuito de corridas de rua realizadas pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Objeto:
22.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/04/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 10/04/2014 a 10/04/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 225,00
8446
IDContrat
197/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.782.733/0001-49
CNPJ
CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
263.750,00
Valor
PPAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
263.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 225.750,00
8447
IDContrat
198/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
21.561.931/0003-09
CNPJ
LABORATORIO SANOBIOL LTDA.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
28.050,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
28.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 24.330,00
8448
IDContrat
199/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
94.516.671/0001-53
CNPJ
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DEPROD. HOSP.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
179.009,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
179.009,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 148.214,00
Página 76 de 29808/01/15 01:32
8449
IDContrat
200/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.896.538/0001-42
CNPJ
SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
488.469,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
488.469,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 403.776,60
8450
IDContrat
201/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.829.706/0001-00
CNPJ
LEMES E LEMES COM IMP E EXP
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
234.326,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
234.326,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 232.596,00
8451
IDContrat
202/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
601.158,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
205 28/08/2014 70.760,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item49, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o registrode preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentosconstantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados parauso hospitalar, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.
Valor
70.760,00Total dos aditivos:
671.918,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 528.976,80
Página 77 de 29808/01/15 01:32
8452
IDContrat
203/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.250.676/0002-74
CNPJ
CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
540.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
540.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 485.370,00
8453
IDContrat
204/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.071.245/0001-60
CNPJ
LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
870.870,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
870.870,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 713.990,80
8454
IDContrat
205/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.595.725/0001-84
CNPJ
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
107.106,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
107.106,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 87.038,20
8455
IDContrat
206/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
33.078.528/0001-32
CNPJ
TORRENT DO BRASIL LTDA.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
54.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
54.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 48.600,00
Página 78 de 29808/01/15 01:32
8456
IDContrat
207/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
314.893,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
314.893,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 220.465,90
8457
IDContrat
208/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.887.838/0006-55
CNPJ
PROFARMA SPECIALTY S.A.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
832,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
261 24/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 208/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de medicamentosnecessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipalde Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão SocialPROFARMA SPECIALTY S.A.
Outro
Total dos aditivos:
832,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 721,50
8458
IDContrat
209/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.324.221/0001-04
CNPJ
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
424.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
424.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 263.390,00
Página 79 de 29808/01/15 01:32
8459
IDContrat
210/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.031.976/0001-70
CNPJ
CONCORD DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
133.736,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
133.736,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 98.422,00
8460
IDContrat
75/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
14.099.077/0001-75
CNPJ
CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME
Razão Social
12/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/04/2014
Início
08/04/2015
Término
74.010,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado para instalação no Centro De Vivência Cultural João Senegaglia.Objeto:
74.010,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015
Gestores: MANUELA TOURINHO ORUE - 16344 (Matríc.:16344, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8461
IDContrat
211/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.795.285/0001-18
CNPJ
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
30.619,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
30.619,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 22.962,86
8462
IDContrat
212/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
33.069.212/0012-37
CNPJ
MERCK S/A
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
278.805,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
278.805,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 220.663,80
Página 80 de 29808/01/15 01:32
8463
IDContrat
213/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
18.459.628/0001-15
CNPJ
BAYER S/A
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
111.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
111.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 111.000,00
8464
IDContrat
214/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.912.018/0001-83
CNPJ
SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
117.160,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
117.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 34.417,50
8465
IDContrat
215/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.355.394/0001-51
CNPJ
PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
399.470,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
399.470,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 277.232,18
8466
IDContrat
216/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
42.799.163/0001-26
CNPJ
BH FARMA COMERCIO LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
57.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
57.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 41.420,00
Página 81 de 29808/01/15 01:32
8467
IDContrat
217/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.520.829/0001-40
CNPJ
DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
110.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
110.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 105.840,00
8468
IDContrat
218/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
60.665.981/0007-03
CNPJ
UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALS.A.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/04/2014
Início
15/04/2015
Término
45.360,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
45.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Saldo a empenhar: 32.760,00
8469
IDContrat
179/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
82.281.262/0001-36
CNPJ
CONTE COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃ
Razão Social
68/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
04/04/2015
Término
11.900,00
Valor
O Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:
11.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Saldo a empenhar: 10.585,68
8470
IDContrat
178/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
17.789.664/0001-84
CNPJ
A. C. A. INDUSTRIA E COMERCIO DETINTAS
Razão Social
68/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
04/04/2015
Término
37.900,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:
37.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Saldo a empenhar: 30.854,00
Página 82 de 29808/01/15 01:32
8471
IDContrat
70/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
79.065.181/0001-94
CNPJ
DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS ELIVROS LTDA
Razão Social
33/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
02/08/2014
Término
18.775,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:
18.775,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8472
IDContrat
71/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.795.809/0001-10
CNPJ
A PAGINA DISTRIBUIDORA DELIVROS LTDA.
Razão Social
33/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
02/08/2014
Término
2.284,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:
2.284,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8473
IDContrat
72/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
09.663.426/0001-08
CNPJ
TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORADE LIVROS
Razão Social
33/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
04/04/2014
Início
02/08/2014
Término
11.352,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:
11.352,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8474
IDContrat
80/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
16.943.316/0001-57
CNPJ
COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.EAQUICULT.FAM
Razão Social
25/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/04/2014
Início
16/04/2015
Término
12.010,00
Valor
Pagamento seramensal
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
332 16/12/2014 3.002,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO referente a 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do Contrato de Fornecimento n.º 080/2014 - SERMALI, que visa ofornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme faculta o art 65 § 1º da LeiFederal 8.666/93 e suas alterações e o subitem 5.2 do contrato supracitado.
Valor
3.002,50Total dos aditivos:
15.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 83 de 29808/01/15 01:32
8475
IDContrat
82/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.142.331/0001-05
CNPJ
COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL
Razão Social
26/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/04/2014
Início
16/04/2015
Término
156.601,40
Valor
Pagamento seramensal
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:
156.601,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8476
IDContrat
78/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.660.974/0001-03
CNPJ
COOPERATIVA DOS PROD DE LEITEDE S J P
Razão Social
23/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/04/2014
Início
16/04/2015
Término
230.706,30
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:
230.706,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8477
IDContrat
192/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
76.051.036/0001-66
CNPJ
AGL COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTD
Razão Social
42/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
11/04/2014
Início
11/04/2015
Término
232.760,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:
232.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Saldo a empenhar: 193.895,20
8478
IDContrat
193/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.092.633/0001-16
CNPJ
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA
Razão Social
42/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
11/04/2014
Início
11/04/2015
Término
381.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:
381.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Saldo a empenhar: 381.600,00
Página 84 de 29808/01/15 01:32
8479
IDContrat
194/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.248.496/0001-66
CNPJ
AM ALIMENTOS LTDA
Razão Social
42/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
11/04/2014
Início
11/04/2015
Término
380.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:
380.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Saldo a empenhar: 294.684,00
8480
IDContrat
191/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.180.565/0001-59
CNPJ
BKF COMERCIO DE FERRAGENS
Razão Social
47/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
11/04/2014
Início
11/04/2015
Término
20.939,00
Valor
Pagamento seramensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO, necessários a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:
20.939,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Saldo a empenhar: 17.815,40
8481
IDContrat
5/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.887.148/0001-52
CNPJ
VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA
Razão Social
10/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
14/04/2014
Início
14/04/2015
Término
240.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado imóvel situado na Rua Arthur Carlos Peralta, nº. 360 Bom Jesus, neste Município, com uma área de terreno de 2.968,79 m², contendo uma edificação em alvenaria com uma área de 1.697,57 m², destinado parainstalação e funcionamento Base do SAMU 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Objeto:
240.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/04/2015
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA - 14890 (Matríc.:14890, de 14/04/2014 a 14/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8482
IDContrat
222/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
66.969.262/0001-77
CNPJ
UNIT IND. COM. IMP. E EXPORTACAOLTDA.
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
53.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:
53.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 25/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 45.430,00
Página 85 de 29808/01/15 01:32
8483
IDContrat
219/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
33.255.787/0001-91
CNPJ
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DEFILMES LTDA.
Razão Social
9/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/04/2014
Início
24/04/2015
Término
265.788,50
Valor
PAGEMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
265.788,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Saldo a empenhar: 89.762,20
8484
IDContrat
220/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.135.637/0001-83
CNPJ
SUL IMAGEM PROD. PARADIAGNOSTICOS LTDA
Razão Social
9/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/04/2014
Início
24/04/2015
Término
23.128,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
23.128,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Saldo a empenhar: 20.815,65
8485
IDContrat
221/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.269.677/0001-79
CNPJ
RINALDI & COGO LTDA.
Razão Social
9/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/04/2014
Início
24/04/2015
Término
29.070,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
29.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Saldo a empenhar: 29.070,00
8486
IDContrat
79/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.956.576/0001-80
CNPJ
COAPROCOR - COOP AGROIND DEPRODUTO
Razão Social
24/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/04/2014
Início
16/04/2015
Término
942.210,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:
942.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 86 de 29808/01/15 01:32
8487
IDContrat
6/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.765.339/0001-88
CNPJ
MARIA DIVAIR BONTORIN TAVARES -ME
Razão Social
12/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
216.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação de imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 4652, Afonso Pena, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos e Regional de Saúde Afonso Pena.Objeto:
216.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8488
IDContrat
228/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
52.202.744/0001-92
CNPJ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
84.123,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
84.123,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 75.286,50
8489
IDContrat
229/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.392.566/0001-45
CNPJ
AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
875.697,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
875.697,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 791.836,10
Página 87 de 29808/01/15 01:32
8490
IDContrat
230/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
34.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
34.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 33.500,00
8491
IDContrat
231/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.589.865/0001-51
CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
557.772,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
557.772,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 290.133,87
8492
IDContrat
232/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.527.709/0001-17
CNPJ
PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
430.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
430.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 326.456,80
Página 88 de 29808/01/15 01:32
8493
IDContrat
233/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
232.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
232.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 145.240,00
8494
IDContrat
234/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
23.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
23.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 12.830,00
8495
IDContrat
235/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.969.061/0001-61
CNPJ
CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIOLTDA.
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
3.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
3.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 3.467,50
Página 89 de 29808/01/15 01:32
8496
IDContrat
236/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.818.423/0001-37
CNPJ
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
91.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:
91.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Saldo a empenhar: 65.163,00
8497
IDContrat
83/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.955.887/0001-22
CNPJ
VENTURI & ZEN LTDA.
Razão Social
3/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
16/04/2014
Início
16/02/2015
Término
1.618.723,51
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de transito na Estrada do Mergulhão, localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metrosObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
276 31/10/2014 404.595,18 16/05/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades eprorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 90 (noventa) dias, ao Contrato deExecução de Obras n.º 083/2014-SERMALI, que visa à execução de obras de pavimentação emparalelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada doMergulhão,localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metros, contados a partirdo término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 5.1 e 5.2 daCláusula Quinta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 esuas alterações.
Prazo e Valor
404.595,19Total dos aditivos:
2.023.318,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/02/2015 a 16/05/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/04/2014 a 16/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8498
IDContrat
4/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
77.578.623/0001-70
CNPJ
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Razão Social
2/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
10/01/2014
Início
10/01/2015
Término
822.308,38
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 05791/2013.Objeto:
822.308,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 90 de 29808/01/15 01:32
8499
IDContrat
5/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
77.578.623/0001-70
CNPJ
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Razão Social
1/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
10/01/2014
Início
10/01/2015
Término
1.479.496,54
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CMEI NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMIÇO PAC 2 05790/2013.Objeto:
1.479.496,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8500
IDContrat
241/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
02.758.945/0001-00
CNPJ
OLIVEIRA & SANTOS - COM.MÓVEISLTDA-ME
Razão Social
61/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
30/04/2014
Início
30/04/2015
Término
875.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar (carteiras e cadeiras) para as unidades da Rede Municipal de Ensino.Objeto:
875.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/04/2015
Gestores: PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA - 11628 (Matríc.:11628, de 30/04/2014 a 30/04/2015)
Saldo a empenhar: 673.481,30
8501
IDContrat
90/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.428.520/0001-01
CNPJ
COOPERATIVA DOS AGRICULTORESFAMILIARES
Razão Social
29/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
30/04/2014
Início
30/04/2015
Término
92.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:
92.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 30/04/2014 a 30/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8502
IDContrat
243/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
01.079.926/0001-87
CNPJ
MATELLI MATERIAIS DECONSTRUCAO LTDA
Razão Social
93/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
05/05/2014
Início
05/05/2015
Término
254.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de SACOS DE CIMENTO, necessários ao atendimento das Unidades Administrativas do Município.Objeto:
254.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/06/2014 a 05/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 05/05/2014 a 05/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 05/05/2015)
Saldo a empenhar: 215.646,00
Página 91 de 29808/01/15 01:32
8503
IDContrat
237/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
89/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
7.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:
7.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Saldo a empenhar: 3.775,00
8504
IDContrat
238/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.395.310/0001-64
CNPJ
ESCOBRING LTDA EPP
Razão Social
89/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
17.420,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:
17.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Saldo a empenhar: 13.936,00
8505
IDContrat
239/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.046.360/0001-48
CNPJ
MASTER AUCTION COMERCIO DEELETRO LTD
Razão Social
89/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
36.797,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:
36.797,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Saldo a empenhar: 11.039,10
8506
IDContrat
240/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
13.236.847/0001-11
CNPJ
LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI
Razão Social
89/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/04/2015
Término
55.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:
55.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Saldo a empenhar: 48.896,25
Página 92 de 29808/01/15 01:32
8507
IDContrat
81/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.440.065/0001-71
CNPJ
MASCARELLO CARROCERIAS EONIBUS LTDA
Razão Social
75/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
16/04/2014
Início
16/04/2015
Término
1.090.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO de 4 (quatro) ônibus escolares para atendimento de alunos da rede pública de ensino do município.Objeto:
1.090.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8508
IDContrat
92/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.189.780/0001-58
CNPJ
MECSUL IND. E COM. DEEQUIPAMENTOS HOSPI
Razão Social
118/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/05/2014
Início
05/07/2014
Término
40.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.Objeto:
40.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/07/2014
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 06/05/2014 a 06/07/2014)
Saldo a empenhar: 40.000,00
8509
IDContrat
93/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
46.563.938/0013-54
CNPJ
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.
Razão Social
118/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/05/2014
Início
05/07/2014
Término
978.333,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.Objeto:
978.333,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/07/2014
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 06/05/2014 a 30/06/2014)
GIOVANI DE SOUZA - 18037 (Matríc.:18037, de 01/07/2014 a 06/07/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8510
IDContrat
244/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.032.167/0001-46
CNPJ
V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME
Razão Social
64/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/05/2014
Início
06/05/2015
Término
112.662,62
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de peças para reposição em equipamentos odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:
112.662,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/05/2015
Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 06/05/2014 a 17/07/2014)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 06/05/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 06/05/2014 a 06/05/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 06/05/2015)
Saldo a empenhar: 108.043,42
Página 93 de 29808/01/15 01:32
8511
IDContrat
85/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
06.040.524/0001-92
CNPJ
COOPERATIVA DE AGRICULTORESFAMILIARES D
Razão Social
27/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
594.755,89
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:
594.755,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/04/2014 a 24/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8512
IDContrat
242/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
77.793.511/0001-32
CNPJ
MAURI BOZZA
Razão Social
87/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
02/05/2014
Início
02/05/2015
Término
340.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA.Objeto:
340.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/06/2014 a 02/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 02/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 02/05/2014 a 02/05/2015)
Saldo a empenhar: 283.950,00
8513
IDContrat
245/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
07/05/2014
Início
07/05/2015
Término
282.968,28
Valor
Pagamento será aprazo
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
282.968,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/05/2014 a 07/05/2015)
Saldo a empenhar: 282.968,28
8514
IDContrat
246/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
07/05/2014
Início
07/05/2015
Término
288.003,36
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
288.003,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/05/2014 a 07/05/2015)
Saldo a empenhar: 288.003,36
Página 94 de 29808/01/15 01:32
8515
IDContrat
255/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
03.118.192/0001-23
CNPJ
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOSLTDA.
Razão Social
55/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
09/05/2014
Início
09/05/2015
Término
160.080,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refeições prontas, tipo marmitex, para atendimento da população de rua e atendimento emergencial em ocorrências de calamidade pública pontuadas pela Defesa Civil.Objeto:
160.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Saldo a empenhar: 85.048,20
8516
IDContrat
96/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
79.197.448/0001-05
CNPJ
ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR.FUTSAL/PR
Razão Social
31/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
09/05/2014
Início
09/05/2015
Término
114.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas da modalidade, para pagamentos de taxas de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:
114.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8517
IDContrat
86/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/04/2014
Início
28/07/2014
Término
29.548,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
29.548,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/07/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 28/04/2014 a 28/07/2014)
Saldo a empenhar: 29.548,00
8518
IDContrat
87/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/05/2014
Início
01/06/2014
Término
581.497,49
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/06/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/05/2014 a 01/06/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
Página 95 de 29808/01/15 01:32
8519
IDContrat
88/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/05/2014
Início
01/06/2014
Término
548.639,71
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
548.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/06/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/05/2014 a 01/06/2014)
Saldo a empenhar: 548.639,71
8520
IDContrat
248/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
09.411.384/0001-00
CNPJ
VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA -ME
Razão Social
25/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
1.574.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de mochilas escolares, necessárias para os alunos da Rede Municipal de Ensino.Objeto:
1.574.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.574.000,00
8521
IDContrat
256/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.280.199/0001-02
CNPJ
MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO EVIDEO LTDA
Razão Social
104/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/05/2014
Início
09/05/2015
Término
13.590,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de SISTEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS para as Unidades Municipais de Ensino e para a sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)Objeto:
13.590,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Saldo a empenhar: 2.718,00
8522
IDContrat
247/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
07.067.001/0001-00
CNPJ
AMBSERV SUL SERVICOSAMBIENTAIS LTDA EPP
Razão Social
88/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
31.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - Contratação de empresa para realizar tratamento, transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de mercúrio, lâmpadas quebradas e mistas em geral.Objeto:
31.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA - 19037 (Matríc.:19037, de 08/05/2004 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 21.474,00
Página 96 de 29808/01/15 01:32
8523
IDContrat
249/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.912.018/0001-83
CNPJ
SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
1.542.312,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
1.542.312,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.066.804,86
8524
IDContrat
250/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.612.312/0005-78
CNPJ
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
138.625,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
138.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 87.389,80
8525
IDContrat
251/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.694.747/0001-76
CNPJ
NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT.LTDA .EPP
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
233.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
233.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 157.150,00
8526
IDContrat
252/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.217.225/0001-06
CNPJ
NUTROSUL BRASIL IMP. ELOGISTISTICA LTDA
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
780.352,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Página 97 de 29808/01/15 01:32
780.352,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Saldo a empenhar: 634.694,00
8527
IDContrat
253/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.324.221/0001-04
CNPJ
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
145.970,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
145.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 90.489,20
8528
IDContrat
254/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.071.245/0001-60
CNPJ
LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L
Razão Social
34/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
4.860,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:
4.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 4.455,00
8529
IDContrat
276/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
07.802.376/0001-69
CNPJ
ECOSUL MOTOS LTDA.
Razão Social
81/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
16/05/2014
Início
16/05/2015
Término
580.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Motocicletas para modernização da Guarda Municipal.Objeto:
580.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015
Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA - 14391 (Matríc.:14391, de 16/05/2014 a 16/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 98 de 29808/01/15 01:32
8530
IDContrat
266/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.702.900/0001-95
CNPJ
JM SILVA - ACESSORIOS - ME
Razão Social
31/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
33.750,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de camisetas necessárias ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
33.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 21.141,00
8531
IDContrat
274/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
05.200.028/0001-96
CNPJ
DIMASTOP SERVIÇOSTOPOGRÁFICOS S/S LTDA
Razão Social
2/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
543.406,99
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa de prestação de serviços de levantamentos topográficos em diversas localidades do Município, compreendendo: Demarcação de lotes e quadras do Município; levantamento planialtimétricocadastral de áreas urbanas e rurais, levantamento planimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais; levantamento planialtimétrico cadastral de ruas e estradas, levantamento planimétrico cadastral de ruas e estradas, execução dealinhamentos prediais, bem como implantação de novos marcos geodésicos para expandir a rede de referência da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
543.407,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: JOSE MAURICIO PRECOMA MIRANDA - 14726 (Matríc.:14726, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 112.244,87
8532
IDContrat
68/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
76.659.820/0001-51
CNPJ
ASSOCIACAO PARANAENSE DECULTURA-APC
Razão Social
19/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
02/04/2014
Início
02/04/2015
Término
4.458,72
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviço de manutenção do sistema PERGAMUM Sistema Integrado de Bibliotecas, para as bibliotecas públicas municipais.Objeto:
4.458,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/04/2015
Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 30/09/2014 a 02/04/2015)
LUCIMERI PAULETTO NOGUEIRA - 9095 (Matríc.:9095, de 02/04/2014 a 02/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8533
IDContrat
95/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
11.427.958/0001-80
CNPJ
CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
11.086,56
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
11.086,56Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 11.086,56
Página 99 de 29808/01/15 01:32
8534
IDContrat
223/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.395.310/0001-64
CNPJ
ESCOBRING LTDA EPP
Razão Social
79/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
10.727,00
Valor
Pagamento sera aprazo
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:
10.727,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
Saldo a empenhar: 6.209,60
8535
IDContrat
227/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
15.764.033/0001-85
CNPJ
M. MOBELE EIRELI
Razão Social
79/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
5.900,00
Valor
Pagamento sera aprazo
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:
5.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
Saldo a empenhar: 5.310,00
8536
IDContrat
224/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
09.077.347/0001-07
CNPJ
METALURGICA PRISMA LTDA
Razão Social
79/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
67.800,00
Valor
Pagamento sera aprazo
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:
67.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
Saldo a empenhar: 37.629,00
8537
IDContrat
225/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
04.748.247/0001-41
CNPJ
FORTE MOBILE IND.COM.DE MOVEISLTDA
Razão Social
79/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
5.000,00
Valor
Pagamento sera aprazo
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:
5.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
Saldo a empenhar: 2.000,00
Página 100 de 29808/01/15 01:32
8538
IDContrat
226/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
74.183.385/0001-06
CNPJ
DOMPEL INFORMATICA EEQUIPAMENTOS PARA E
Razão Social
79/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/04/2014
Início
25/04/2015
Término
31.600,00
Valor
Pagamento sera aprazo
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:
31.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
Saldo a empenhar: 30.480,00
8539
IDContrat
279/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.103.610/0001-25
CNPJ
LOESCH COM. DE ELETROELETRONICOS
Razão Social
106/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/05/2014
Início
20/05/2015
Término
12.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Fornecimento de roçadeiras profissionais para atender o seto de manutenção da Secretaria Municipal de Saude.Objeto:
12.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015
Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS - 11325 (Matríc.:11325, de 20/05/2014 a 20/05/2015)
Saldo a empenhar: 11.340,00
8540
IDContrat
263/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
73.628.307/0004-58
CNPJ
ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DETRÂNSITO LTD
Razão Social
84/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
13/05/2014
Início
13/05/2015
Término
8.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - Locação de RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS, necessários para realização de eventos municipais promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:
8.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 13/05/2014 a 13/05/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 5.373,00
8541
IDContrat
275/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
96/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/05/2014
Início
15/05/2015
Término
313.236,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.
Objeto:
313.236,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
Saldo a empenhar: 313.236,00
Página 101 de 29808/01/15 01:32
8542
IDContrat
277/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
14.221.429/0001-13
CNPJ
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Razão Social
63/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/05/2014
Início
20/05/2015
Término
96.585,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene, perfumaria e médico-hospitalar necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
96.585,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 20/05/2014 a 20/05/2015)
Saldo a empenhar: 81.030,75
8543
IDContrat
94/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.038.363/0001-68
CNPJ
PROJETTA SOLUCOES PUBLICASLTDA ME
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/05/2014
Início
08/05/2015
Término
3.774,60
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
3.774,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
Saldo a empenhar: 3.774,60
8544
IDContrat
272/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
06.083.020/0001-50
CNPJ
WORLD MASTER COM DE PAPELARIAE SUP INF
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
111.404,90
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
111.404,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 69.591,77
8545
IDContrat
273/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
07.351.389/0001-69
CNPJ
UP INFORMATICA LTDA
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
628.940,00
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
null 29/08/2014 240,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5%(cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para o atendimento àsdiversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações.
null
206 29/08/2014 240,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5%(cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para
Valor
480,00Total dos aditivos:
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Página 102 de 29808/01/15 01:32
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
o atendimento às diversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:
629.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Saldo a empenhar: 332.442,00
8546
IDContrat
271/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
52.929,00
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
52.929,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 29.703,98
8547
IDContrat
270/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
15.089.546/0001-38
CNPJ
UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDAEPP
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
4.489,80
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
4.489,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 3.241,80
8548
IDContrat
269/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
149.550,90
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
149.550,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 71.642,13
Página 103 de 29808/01/15 01:32
8549
IDContrat
268/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
17.975.908/0001-13
CNPJ
M.H. PERELLES ME
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
15.177,00
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
15.177,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 6.778,30
8550
IDContrat
267/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
12.047.135/0001-91
CNPJ
LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA
Razão Social
72/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/05/2014
Início
14/05/2015
Término
73.830,00
Valor
Pagamento seraprazo
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
73.830,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)
Saldo a empenhar: 55.030,15
8551
IDContrat
98/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
11.427.958/0001-80
CNPJ
CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
19/05/2014
Início
19/05/2015
Término
2.863,68
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
2.863,68Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 19/05/2014 a 15/05/2019)
Saldo a empenhar: 2.863,68
8552
IDContrat
264/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
61.182.424/0001-09
CNPJ
O. FILIZZOLA E CIA LTDA.
Razão Social
97/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
13/05/2014
Início
13/05/2015
Término
6.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundoObjeto:
6.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015
Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 13/05/2014 a 13/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.750,00
Página 104 de 29808/01/15 01:32
8553
IDContrat
265/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
06.973.196/0001-87
CNPJ
INCOSEG INDUSTRIA E COMERCIODE EQUIP. D
Razão Social
97/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
13/05/2014
Início
13/05/2015
Término
49.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundoObjeto:
49.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015
Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 13/05/2014 a 13/05/2015)
Saldo a empenhar: 38.580,00
8554
IDContrat
280/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
41/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/05/2014
Início
20/05/2015
Término
26.513,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
26.513,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015
Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 20/05/2014 a 20/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8555
IDContrat
281/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.862.666/0001-72
CNPJ
COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME
Razão Social
41/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
20/05/2014
Início
20/05/2015
Término
204.473,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
204.473,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015
Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 20/05/2014 a 20/05/2015)
Saldo a empenhar: 74.120,00
8556
IDContrat
89/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.106.849/0001-07
CNPJ
COOPERATIVA COMER.E REFORMAAGRARIA AVAN
Razão Social
28/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
29/04/2014
Início
29/04/2015
Término
34.100,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
278 03/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo incluir o CNPJ 01.106.849/0003-79 da filial da mesmaempresa para emissão das notas fiscais relativas ao Contrato de Fornecimento n.º 089/2014%u2013 SERMALI, decorrente do Chamamento Público nº 001/2014, que visa o fornecimento degêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme descrito no Projeto de Venda de GênerosAlimentícios da Agricultura Familiar
Cessão contratual
Total dos aditivos:
34.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/04/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 29/04/2014 a 29/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 105 de 29808/01/15 01:32
8557
IDContrat
109/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
13.033.927/0001-70
CNPJ
MM PRODUÇÃO ARTISTICA MUSICALLTDA EPP
Razão Social
36/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
30/05/2014
Início
29/06/2014
Término
215.000,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA DUPLA MUNHOZ E MARIANO, QUE ACONTECERÁ DURANTE A FESTA DO PINHÃO, LOCALIZADA NA RUA JULIO CÉSAR SETENARESKI, CAMINHO DO VINHO, COLÔNIA MERGULHÃO,NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.
Objeto:
215.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/06/2014
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 30/05/2014 a 30/06/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8558
IDContrat
108/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.382.029/0001-97
CNPJ
INOVASHOW PRODUÇÕES EPUBLICIDADE LTDA-M
Razão Social
35/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
29/05/2014
Início
28/06/2014
Término
205.000,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializado em promoções artísticas referente à apresentação do Show Musical do Cantor Thiaguinho, que acontecerá durante a Festa do Pinhão, localizada na Rua Julia CésarSetenareski Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, entre os dias 30 de maio a 01 de junho de 2014.
Objeto:
205.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/06/2014
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 29/05/2014 a 29/06/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8559
IDContrat
282/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.340.883/0001-77
CNPJ
PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SCLTDA.
Razão Social
51/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
23/05/2014
Início
23/05/2015
Término
3.840.660,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
3.840.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/05/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 23/05/2014 a 23/05/2015)
Saldo a empenhar: 3.581.812,60
8560
IDContrat
283/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.505.984/0001-36
CNPJ
UROCLINICA DOENÇAS DOAPARELHO URINARIO
Razão Social
51/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
23/05/2014
Início
23/05/2015
Término
70.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
70.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/05/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 23/05/2014 a 23/05/2015)
Saldo a empenhar: 35.250,00
Página 106 de 29808/01/15 01:32
8561
IDContrat
106/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
84.968.874/0001-27
CNPJ
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO
Razão Social
38/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
1.509.656,70
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de SãoJosé dos Pinhais.
Objeto:
1.509.656,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
CATIA FERNANDA DE CARVALHO BART - 11528 (Matríc.:11528, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.509.656,70
8562
IDContrat
278/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
12.218.057/0001-40
CNPJ
PPN COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE PAP
Razão Social
98/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/05/2014
Início
25/05/2015
Término
472.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento 450.000 un de paralelepípedos nas dimensões de 12 x 16 x 14 cm, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas do municípioObjeto:
472.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/05/2015
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 20/05/2014 a 20/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 20/05/2015)
Saldo a empenhar: 456.750,00
8563
IDContrat
84/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
03.541.088/0020-00
CNPJ
SERVIÇO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM COMERCI
Razão Social
11/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
22/04/2014
Início
18/10/2014
Término
16.957,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Realização de Cursos de aperfeiçoamento para Taxistas.Objeto:
16.957,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014
Gestores: SAULO MENDES DE OLIVEIRA AVERSA - 13894 (Matríc.:13894, de 22/04/2014 a 18/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8564
IDContrat
105/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/06/2014
Início
01/07/2014
Término
581.497,49
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/06/2014 a 01/07/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
Página 107 de 29808/01/15 01:32
8565
IDContrat
101/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
26/05/2014
Início
26/07/2015
Término
144.001,68
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
144.001,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8566
IDContrat
100/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
26/05/2014
Início
26/05/2015
Término
144.001,68
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
144.001,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8567
IDContrat
102/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
26/05/2014
Início
26/07/2015
Término
140.800,68
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
140.800,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8568
IDContrat
99/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
1/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
26/05/2014
Início
26/07/2015
Término
142.167,60
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Objeto:
142.167,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 108 de 29808/01/15 01:32
8569
IDContrat
295/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.746.745/0001-04
CNPJ
SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS EINFORMATICA
Razão Social
74/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
30/05/2014
Início
30/05/2015
Término
166.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para prestação de serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básicos, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município e ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:
166.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 30/05/2014 a 30/05/2015)
Saldo a empenhar: 14.456,00
8570
IDContrat
296/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
73.374.662/0001-03
CNPJ
SHOP DAGUA COMERCIO DEPURIFICADORES DE
Razão Social
66/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
30/05/2014
Início
30/05/2015
Término
295.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na venda e instalação de aparelhos de filtro de água (purificadores).Objeto:
295.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015
Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 30/05/2014 a 30/05/2015)
Saldo a empenhar: 201.461,00
8571
IDContrat
287/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.523.148/0001-24
CNPJ
ACINTEC SERVIÇOS LTDA
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
1.110.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
1.110.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 28/05/2014 a 30/06/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 730.751,50
8572
IDContrat
288/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.539.426/0001-43
CNPJ
CONCREARTE ARTEFATOS DECONCRETO LTDA.-E
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
1.439.050,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
1.439.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/06/2014 a 30/06/2014)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.072.318,00
Página 109 de 29808/01/15 01:32
8573
IDContrat
289/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
00.065.178/0001-10
CNPJ
INPREART IND DE PRE MOLDADOSDE CONC LTD
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
844.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
844.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/06/2014 a 30/06/2014)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 709.400,00
8574
IDContrat
290/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
79.980.330/0001-40
CNPJ
IND DE ARTEFATOS DE CIMENTOLIDER LTDA
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
645.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
645.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 645.600,00
8575
IDContrat
291/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
80.137.672/0001-82
CNPJ
INDUSTRIA DE TUBOS PINHAIS LTDA
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
192.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
192.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/04/2014 a 31/12/2014)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 148.800,00
8576
IDContrat
292/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
14.574.671/0001-70
CNPJ
ROYER PRE MOLDADOS LTDA. EPP
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
1.151.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
1.151.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
Página 110 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 1.151.400,00
8577
IDContrat
293/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.398.389/0001-63
CNPJ
TUBOSLEAL IND E COM DE ART DECIMENTO LT
Razão Social
94/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
28/05/2014
Início
28/05/2015
Término
51.230,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:
51.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
Saldo a empenhar: 39.381,00
8578
IDContrat
294/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
97.503.098/0001-31
CNPJ
LIMNOBRAS LABORATóRIOS DEANALISES LIMNO
Razão Social
78/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
30/05/2014
Início
30/05/2015
Término
62.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para serviços de análises físico, químico e microbiológico em água para consumo humano.Objeto:
62.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015
Gestores: CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 30/05/2014 a 30/05/2015)
MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 30/05/2014 a 30/05/2015)
Saldo a empenhar: 46.725,00
8579
IDContrat
113/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.142.331/0001-05
CNPJ
COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL
Razão Social
39/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/06/2014
Início
04/06/2015
Término
156.601,40
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, (hortifrutigranjeiros). Necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar.Objeto:
156.601,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8580
IDContrat
284/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
09.912.471/0001-40
CNPJ
ALECRIM COMERCIO DE PRODUTOSHORTIFRUTIG
Razão Social
92/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/05/2014
Início
27/05/2015
Término
99.995,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
99.995,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)
Saldo a empenhar: 74.659,00
Página 111 de 29808/01/15 01:32
8581
IDContrat
285/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.092.633/0001-16
CNPJ
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA
Razão Social
92/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/05/2014
Início
27/05/2015
Término
94.646,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
94.646,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)
Saldo a empenhar: 65.291,46
8582
IDContrat
286/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.153.167/0001-34
CNPJ
MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME
Razão Social
92/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/05/2014
Início
27/05/2015
Término
124.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
124.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)
Saldo a empenhar: 99.865,10
8583
IDContrat
115/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
16.943.316/0001-57
CNPJ
COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.EAQUICULT.FAM
Razão Social
41/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/06/2014
Início
04/06/2015
Término
12.010,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Necessários para a complementação da merenda escolar.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
331 16/12/2014 3.002,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO referente a 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do Contrato de Fornecimento n.º 115/2014 - SERMALI, que visa ofornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme faculta o art. 65 § 1º da LeiFederal 8.666/93 e suas alterações e o subitem 5.2 do contrato supracitado
Valor
3.002,50Total dos aditivos:
15.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8584
IDContrat
298/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.143.295/0001-22
CNPJ
BMED EXAMES CARDIOLOGICOS ESERVICOS MED
Razão Social
40/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
06/06/2014
Início
06/06/2015
Término
1.001.909,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa para realização de exames e procedimentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
1.001.909,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 06/06/2014 a 15/09/2014)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 16/09/2014 a 06/06/2015)
Saldo a empenhar: 755.258,52
Página 112 de 29808/01/15 01:32
8585
IDContrat
257/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
08.395.310/0001-64
CNPJ
ESCOBRING LTDA EPP
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
21.875,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
21.875,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 11.893,00
8586
IDContrat
258/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.524.956/0001-46
CNPJ
CWR COMERCIAL LTDA
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
18.075,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
18.075,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 10.348,00
8587
IDContrat
259/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.236.847/0001-11
CNPJ
LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
58.809,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
58.809,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 25.108,60
8588
IDContrat
260/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.618.891/0001-06
CNPJ
LOJAS DO PEDRO LTDA
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
10.650,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
10.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 6.780,00
Página 113 de 29808/01/15 01:32
8589
IDContrat
261/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
00.967.676/0001-59
CNPJ
SONHOS COLCHOES INDUSTRIA ECOMERCIO LTD
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
7.695,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
7.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 2.308,50
8590
IDContrat
262/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.027.797/0001-60
CNPJ
RECIMAR COM. DE ARTEFATOS DEESPUMA
Razão Social
83/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
12/05/2014
Início
12/05/2015
Término
1.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:
1.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)
Saldo a empenhar: 1.350,00
8591
IDContrat
116/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
113/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/06/2014
Início
05/06/2015
Término
334.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para executar serviços de Supervisão, Monitoramento e Manutenção do Sistema de Controle de Cheias da Cidade Jardim, dentro do Complexo de Controle do Alto Iguaçu, o qual visa proporcionar oacompanhamento do controle de cheias nessa região do Município.
Objeto:
334.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/06/2015
Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 02/10/2014 a 05/06/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 05/06/2014 a 05/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8592
IDContrat
297/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
03.502.533/0001-60
CNPJ
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
Razão Social
108/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/06/2014
Início
02/06/2015
Término
119.697,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimentos a emergências médicas em Ambulâncias TIPO B Suporte Básico e TIPO D esportivas, festas e outros eventos promovidospela Secretaria de Esporte e Lazer e as demais Secretarias do Município.
Objeto:
119.697,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 02/06/2014 a 02/06/2015)
Saldo a empenhar: 37.796,96
Página 114 de 29808/01/15 01:32
8593
IDContrat
112/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.428.520/0001-01
CNPJ
COOPERATIVA DOS AGRICULTORESFAMILIARES
Razão Social
38/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/06/2014
Início
03/06/2015
Término
92.800,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Necessários para complementação da merenda escolar.Objeto:
92.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/06/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 03/06/2014 a 03/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8594
IDContrat
114/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.956.576/0001-80
CNPJ
COAPROCOR - COOP AGROIND DEPRODUTO
Razão Social
40/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/06/2014
Início
04/06/2015
Término
1.079.837,64
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:
1.079.837,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8595
IDContrat
299/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
00.688.075/0002-98
CNPJ
RODO SERVICE LTDA
Razão Social
111/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/06/2014
Início
06/06/2015
Término
170.825,22
Valor
o pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.
Objeto:
170.825,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 110.115,37
8596
IDContrat
300/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
15.612.737/0001-32
CNPJ
19BUS COMERCIO E SERVICOS
Razão Social
111/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/06/2014
Início
06/06/2015
Término
262.864,06
Valor
O pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.
Objeto:
262.864,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 155.864,06
Página 115 de 29808/01/15 01:32
8597
IDContrat
301/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
81.086.316/0001-40
CNPJ
FRONIMBUS REFORMADORA DEONIBUS LTDA
Razão Social
111/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/06/2014
Início
06/06/2015
Término
261.829,93
Valor
O pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.
Objeto:
261.829,94Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 118.109,94
8598
IDContrat
107/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
18.728.098/0001-63
CNPJ
MEIER E ROLIM EDUCAÇÃO ETREINAMENTO LTD
Razão Social
34/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
28/05/2014
Início
22/02/2015
Término
9.000,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para a realização de palestras aos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
9.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/02/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 28/05/2014 a 28/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8599
IDContrat
7/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
105.491.969-00
CNPJ
LIVI SONDA
Razão Social
13/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
19/05/2014
Início
19/05/2015
Término
46.800,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na Rua Porto Alegre, n.º 138 Ouro Fino, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Defesa Civil da Secretaria Municipal de Segurança.Objeto:
46.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/05/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 19/05/2014 a 19/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8600
IDContrat
335/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.293.786/0001-21
CNPJ
LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOSLTDA
Razão Social
102/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/06/2014
Início
17/06/2015
Término
152.473,22
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.Objeto:
152.473,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/06/2015
Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 17/06/2014 a 17/06/2015)
Saldo a empenhar: 112.368,81
Página 116 de 29808/01/15 01:32
8601
IDContrat
302/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
14.221.429/0001-13
CNPJ
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Razão Social
114/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/06/2014
Início
09/06/2015
Término
56.267,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
56.267,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: 15.602,38
8602
IDContrat
303/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
114/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/06/2014
Início
09/06/2015
Término
6.583,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
6.583,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8603
IDContrat
304/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
114/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/06/2014
Início
09/06/2015
Término
2.430,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
2.430,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.134,00
8604
IDContrat
325/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
40.175.705/0001-64
CNPJ
CEI - COM. EXP. IMP. DEMAT.MEDICOS LTDA
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
46.020,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
46.020,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2004 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2004 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 20.256,00
Página 117 de 29808/01/15 01:32
8605
IDContrat
326/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.223.342/0001-04
CNPJ
STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
38.276,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
38.276,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 33.955,24
8606
IDContrat
327/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
48.791.685/0001-68
CNPJ
CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
2.690,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
2.690,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 15/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 15/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.888,00
8607
IDContrat
328/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.072.255/0001-60
CNPJ
JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
197.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
197.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 182.354,00
8608
IDContrat
329/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.578.276/0001-14
CNPJ
ASLI COMERCIAL LTDA.
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
6.804,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Página 118 de 29808/01/15 01:32
6.804,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Saldo a empenhar: 6.804,00
8609
IDContrat
330/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.948.986/0001-80
CNPJ
TOPMEDICAL COMERCIO EREPRESENTAÇÃO DE P
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
180.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
180.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 96.000,00
8610
IDContrat
331/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.800.317/0001-09
CNPJ
COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
168.398,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
168.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 130.675,00
8611
IDContrat
332/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
85.079.200/0001-34
CNPJ
PARCOMED PR COM DE PRODFARMACEUTICOS
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
81.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
81.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 79.750,00
Página 119 de 29808/01/15 01:32
8612
IDContrat
333/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
30.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
30.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 26.490,00
8613
IDContrat
334/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
54.516.661/0027-32
CNPJ
JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. PSAUDE L
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
69.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:
69.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 58.025,00
8614
IDContrat
307/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
103/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
11/06/2015
Término
5.503,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicos(CEO)Objeto:
5.503,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015
Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 11/06/2014 a 17/07/2014)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 11/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 11/06/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 11/06/2015)
Saldo a empenhar: 2.630,32
Página 120 de 29808/01/15 01:32
8615
IDContrat
308/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
71.505.564/0001-24
CNPJ
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA
Razão Social
103/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
11/06/2015
Término
20.373,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicos(CEO)Objeto:
20.373,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015
Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 11/06/2014 a 17/07/2014)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 11/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 11/06/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 11/06/2015)
Saldo a empenhar: 19.804,00
8616
IDContrat
305/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
95.449.682/0001-20
CNPJ
ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI
Razão Social
122/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/06/2014
Início
09/06/2015
Término
147.835,20
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
147.835,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 09/06/2014 a 09/06/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 48.951,32
8617
IDContrat
306/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.971.648/0001-01
CNPJ
FITALFA AUTO MECANICA LTDA
Razão Social
122/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/06/2014
Início
09/06/2015
Término
152.216,77
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
152.216,77Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 09/06/2014 a 09/06/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 132.297,19
Página 121 de 29808/01/15 01:32
8618
IDContrat
111/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.106.849/0001-07
CNPJ
COOPERATIVA COMER.E REFORMAAGRARIA AVAN
Razão Social
37/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/06/2014
Início
03/06/2015
Término
34.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
277 03/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo incluir o CNPJ 01.106.849/0003-79 da filial da mesmaempresa para emissão das notas fiscais relativas ao Contrato de Fornecimento n.º 111/2014%u2013 SERMALI, decorrente do Chamamento Público 001/2014, que visa o fornecimento degêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme descrito no Projeto de Venda de GênerosAlimentícios da Agricultura Familiar.
Cessão contratual
Total dos aditivos:
34.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/06/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 03/06/2014 a 03/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8619
IDContrat
91/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.599.497/0001-20
CNPJ
JAIME LERNER ARQUITETOSASSOCIADOS LTDA.
Razão Social
30/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/05/2014
Início
30/01/2015
Término
800.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALLIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNINO QUE SUBSIDIA´RA O PLANO DIRETOR MUNICIPAL.Objeto:
800.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/01/2015
Gestores: JULIANO GERALDI - 19284 (Matríc.:19284, de 05/05/2014 a 30/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8620
IDContrat
103/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
17.320.488/0001-37
CNPJ
HAM SERVICOS DE ANESTESIA S.S
Razão Social
33/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
27/05/2014
Início
27/05/2015
Término
156.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:
156.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 27/05/2014 a 27/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8621
IDContrat
110/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.661.408/0001-00
CNPJ
DINAMICA FABRICA DERESERVATORIOS E EQUI
Razão Social
119/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/06/2014
Início
02/06/2015
Término
32.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição e instalação de TANQUE JAQUETADO para captação de óleo queimado,Objeto:
32.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 02/06/2014 a 02/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 122 de 29808/01/15 01:32
8622
IDContrat
309/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
14.702.900/0001-95
CNPJ
JM SILVA - ACESSORIOS - ME
Razão Social
118/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
11/06/2015
Término
420.140,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.
Objeto:
420.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 373.448,82
8623
IDContrat
310/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
118/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
11/06/2015
Término
114.421,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.
Objeto:
114.421,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 113.872,10
8624
IDContrat
311/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
118/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
11/06/2015
Término
82.210,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.
Objeto:
82.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 81.425,30
8625
IDContrat
118/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão
85.473.163/0001-44
CNPJ
LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP
Razão Social
139/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/06/2014
Início
12/06/2015
Término
23.750,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para executar o projeto de trabalho técnico social no empreendimento Netuno I, neste município.Objeto:
23.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/06/2015
Gestores: MARIA DIAIR DISSENHA SOHN - 13909 (Matríc.:13909, de 12/06/2014 a 12/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 123 de 29808/01/15 01:32
8626
IDContrat
349/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.482.673/0001-37
CNPJ
BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALARLTDA
Razão Social
117/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
1.670.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideaiscondições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.
Objeto:
1.670.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 05/09/2014 a 24/06/2015)
IVONE FONTANA DA ROCHA - 8453 (Matríc.:8453, de 24/06/2014 a 04/09/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 24/06/2014 a 04/09/2014)
Saldo a empenhar: 618.534,63
8627
IDContrat
346/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
14.559,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
14.559,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 13.922,60
8628
IDContrat
347/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.403.388/0001-60
CNPJ
BORINI CONS.COM.EQUIP.HOSP.LTDA.
Razão Social
7/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
13.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
13.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 13.700,00
Página 124 de 29808/01/15 01:32
8629
IDContrat
348/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.175.908/0001-12
CNPJ
BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP.LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
5.578,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
5.578,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)
Saldo a empenhar: 3.865,50
8630
IDContrat
363/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
56.998.701/0032-12
CNPJ
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASILLTDA.
Razão Social
85/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
3.349.525,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:
3.349.525,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 26/06/2014 a 25/06/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 26/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.776.117,23
8631
IDContrat
364/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.355.394/0001-51
CNPJ
PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
85/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
299.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:
299.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 281.718,00
8632
IDContrat
365/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.013.726/0001-10
CNPJ
LABORSYS PRODUTOSDIAGNÓSTICOS E HOSPITA
Razão Social
85/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
619.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:
619.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Página 125 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 433.440,00
8633
IDContrat
312/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.099.077/0001-75
CNPJ
CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME
Razão Social
116/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/06/2014
Início
13/06/2015
Término
89.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
89.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)
Saldo a empenhar: 89.700,00
8634
IDContrat
313/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.833.982/0001-04
CNPJ
MOISES HAMERSKI
Razão Social
116/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/06/2014
Início
13/06/2015
Término
4.890,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
4.890,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)
Saldo a empenhar: 3.545,54
8635
IDContrat
314/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.513.136/0001-59
CNPJ
MWV WEB SITE COM. PROD.ELET.LTDA.
Razão Social
116/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/06/2014
Início
13/06/2015
Término
80.565,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
80.565,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)
Saldo a empenhar: 48.721,50
8636
IDContrat
315/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
16.682.900/0001-04
CNPJ
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
Razão Social
116/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/06/2014
Início
13/06/2015
Término
1.237,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
1.237,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.237,00
Página 126 de 29808/01/15 01:32
8637
IDContrat
316/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.335.448/0001-78
CNPJ
VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD
Razão Social
116/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/06/2014
Início
13/06/2015
Término
21.210,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
21.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)
Saldo a empenhar: 12.726,00
8638
IDContrat
117/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão
85.473.163/0001-44
CNPJ
LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP
Razão Social
137/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/06/2014
Início
01/02/2016
Término
142.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
A contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para executar o projeto de trabalho técnico social no empreendimento Netuno II, neste município.Objeto:
142.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2016
Gestores: MARIA DIAIR DISSENHA SOHN - 5627 (Matríc.:5627, de 11/06/2014 a 01/02/2016)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 11/06/2014 a 01/02/2016)
Saldo a empenhar: 0,00
8639
IDContrat
336/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
10.671.169/0001-27
CNPJ
TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOSLTDA ME
Razão Social
142/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
32.187,58
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.Objeto:
32.187,58Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 18/06/2014 a 24/11/2014)
DAIANE MARIANO - 15078 (Matríc.:15078, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 25/11/2014 a 18/06/2015)
ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 28.058,58
Página 127 de 29808/01/15 01:32
8640
IDContrat
337/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
12.876.552/0001-47
CNPJ
TREM DOS BRINQUEDOS LTDA. ME
Razão Social
142/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
200.857,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.Objeto:
200.857,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 18/06/2014 a 24/11/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
DAIANE MARIANO - 15078 (Matríc.:15078, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
LIGIA NARA ZAPP ANTAO - 19469 (Matríc.:19469, de 24/11/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 25/11/2014 a 18/06/2015)
ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 122.610,00
8641
IDContrat
128/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
3/2014
Licitação
Tomada de Preços
Modalidade
30/06/2014
Início
26/01/2015
Término
327.603,33
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de serviços de Recape do pavimento asfáltico existente na pista de rolamento da Rua Padre João da Veiga Coutinho, no trecho: Entre a Avenida Thomaz Carvalho de Camargo e a Avenida dasAméricas, neste Município, totalizando uma extensão de 600,00m
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
271 30/10/2014 81.300,17 26/03/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e prorrogação dos prazos deexecução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, ao Contrato de Prestação de Serviços n.º128/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de Recape do pavimento asfáltico existentena pista de rolamento da Rua Padre João da Veiga Coutinho, no trecho: Entre a Avenida ThomazCarvalho de Camargo e a Avenida das Américas, neste Município, totalizando uma extensão de600,00m, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citadonos subitens 4.1 e 4.2 da Cláusula Quarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da LeiFederal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
81.300,17Total dos aditivos:
408.903,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/01/2015 a 26/03/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 30/06/2014 a 26/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 128 de 29808/01/15 01:32
8642
IDContrat
338/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
10.212.388/0001-48
CNPJ
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
9.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
9.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 2.530,00
8643
IDContrat
339/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
5.390,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
5.390,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 3.024,00
8644
IDContrat
340/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
07.792.634/0001-73
CNPJ
MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
5.645,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
5.645,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 2.154,70
8645
IDContrat
341/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
4.838,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
4.838,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 2.401,20
Página 129 de 29808/01/15 01:32
8646
IDContrat
342/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
7.308,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
7.308,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 5.604,00
8647
IDContrat
343/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
08.903.201/0001-00
CNPJ
P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO
Razão Social
144/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/06/2014
Início
18/06/2015
Término
7.218,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:
7.218,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
Saldo a empenhar: 3.995,90
8648
IDContrat
317/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
05.799.582/0001-31
CNPJ
BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA.
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
2.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
2.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.410,00
8649
IDContrat
318/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
02.678.088/0001-20
CNPJ
CERIES COMERCIO DECONFECCOES LTDA EPP
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
527,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
527,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 296,50
Página 130 de 29808/01/15 01:32
8650
IDContrat
319/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
21.387,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
21.387,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 16.178,40
8651
IDContrat
320/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
02.812.282/0001-57
CNPJ
KANARO ART. CAMA MESA BANHOLTDA.
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
4.325,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
4.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 1.790,00
8652
IDContrat
321/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
14.221.429/0001-13
CNPJ
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
10.372,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
10.372,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 6.534,00
8653
IDContrat
322/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
1.050,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
1.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 945,00
Página 131 de 29808/01/15 01:32
8654
IDContrat
323/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
18.896.396/0001-62
CNPJ
RICHARD LUCINO DE QUADROSCOMERCIO ME
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
14.338,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
14.338,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 13.779,50
8655
IDContrat
324/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
134/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/06/2014
Início
16/06/2015
Término
8.172,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
8.172,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)
Saldo a empenhar: 5.799,50
8656
IDContrat
124/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/07/2014
Início
30/08/2014
Término
1.237.140,60
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
1.237.140,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/08/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/07/2014 a 30/08/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 01/07/2014 a 30/08/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 01/07/2014 a 30/08/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 01/07/2014 a 30/08/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 01/07/2014 a 30/08/2014)
Saldo a empenhar: 1.237.140,60
8657
IDContrat
129/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/07/2014
Início
31/07/2014
Término
581.497,49
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/07/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/07/2014 a 31/07/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
Página 132 de 29808/01/15 01:32
8658
IDContrat
126/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.248.256/0001-48
CNPJ
FUEL TECHCNN EQUIPAMENTOS EMANUTENÇÃO D
Razão Social
2/2014
Licitação
Tomada de Preços
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
339.013,97
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de construção do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS JARDIM FABÍOLA, localizado na rua Marlene de Veiga Rosa esquina com a Rua Nelson França, no JardimFabíola, Bairro São Marcos, neste Município totalizando uma área de 165,30m².
Objeto:
339.013,97Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8659
IDContrat
127/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
05.370.337/0001-04
CNPJ
FEDERACAO PARAN. DE BOXEAMAD.E PROFISSI
Razão Social
46/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
30.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessáriosObjeto:
30.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8660
IDContrat
344/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
01.179.914/0001-24
CNPJ
TEREZA PNEUS LTDA
Razão Social
275/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
411.386,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.Objeto:
411.386,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
Saldo a empenhar: 289.074,00
8661
IDContrat
345/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
88.197.330/0001-60
CNPJ
COPAL COM DE PNEUS EACESSORIOS LTDA
Razão Social
275/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
450.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.Objeto:
450.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
Saldo a empenhar: 297.248,00
Página 133 de 29808/01/15 01:32
8662
IDContrat
125/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão
85.473.163/0001-44
CNPJ
LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP
Razão Social
138/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/06/2014
Início
07/12/2015
Término
437.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais para executar os Trabalhos Técnicos Sociais do plano de reassentamento das famílias da Bacia do Itaqui, neste Município.Objeto:
437.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/12/2015
Gestores: ERLI MARIA FOGGIATTO MEZAROBA - 19294 (Matríc.:19294, de 25/06/2014 a 07/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8663
IDContrat
121/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
76.659.820/0004-02
CNPJ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC
Razão Social
43/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
20/06/2014
Início
20/06/2015
Término
144.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE ÉTICO DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 35, DE 02 DE MARÇODE 2010.
Objeto:
144.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/06/2015
Gestores: SIMONE KRUK SETTI - 5825 (Matríc.:5825, de 20/06/2014 a 20/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8664
IDContrat
120/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
80.382.971/0001-82
CNPJ
ACQUASUL POCOS ARTESIANOS
Razão Social
114/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/06/2014
Início
17/10/2014
Término
45.834,18
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricose hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Objeto:
45.834,18Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2014
Gestores: VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 17/06/2014 a 17/10/2014)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/06/2014 a 17/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8665
IDContrat
350/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
60/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
73.222,96
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSARIOS AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Objeto:
73.222,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO - 13959 (Matríc.:13959, de 26/04/2014 a 25/06/2015)
LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 17/07/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 40.475,40
Página 134 de 29808/01/15 01:32
8666
IDContrat
142/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
77.578.623/0001-70
CNPJ
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Razão Social
51/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
820.359,18
Valor
O PAGAMENTOSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
Construção de escolas do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Tipo C, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo ofornecimento de projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades.
Objeto:
820.359,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8667
IDContrat
366/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.550.569/0001-72
CNPJ
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Razão Social
73/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
197.819,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:
197.819,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 89.100,00
8668
IDContrat
367/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
73/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
42.640,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:
42.640,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 38.766,00
8669
IDContrat
368/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
73/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
19.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:
19.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 12.140,00
Página 135 de 29808/01/15 01:32
8670
IDContrat
369/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
55.983.274/0001-30
CNPJ
OLIDEF CZ - IND COM APAR.HOSPITALAR LTD
Razão Social
73/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
36.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:
36.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 18.000,00
8671
IDContrat
370/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
73/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
27/06/2014
Início
27/06/2015
Término
39.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:
39.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)
Saldo a empenhar: 39.200,00
8672
IDContrat
123/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.072.112/0001-58
CNPJ
CLINICA DE DOENCAS RENAIS DESÃO JOSE DO
Razão Social
45/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/06/2014
Início
24/06/2015
Término
2.343.277,02
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestação de serviço em atenção à saúde na área de nefrologia, inclusive alta complexidade e Terapia Renal Substitutiva TRS.Objeto:
2.343.277,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015
Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 24/06/2014 a 24/06/2015)
Saldo a empenhar: 390.546,17
8673
IDContrat
119/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.659.820/0004-02
CNPJ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC
Razão Social
42/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/06/2014
Início
16/03/2015
Término
13.366,48
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação do Espaço, Teatro Leopoldo Scherner, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
13.366,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/03/2015
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 16/06/2014 a 16/03/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 136 de 29808/01/15 01:32
8674
IDContrat
141/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.660.974/0001-03
CNPJ
COOPERATIVA DOS PROD DE LEITEDE S J P
Razão Social
49/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/07/2014
Início
04/07/2015
Término
230.706,30
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para complementação dos cardápios da merenda escolar.Objeto:
230.706,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/07/2014 a 04/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8675
IDContrat
371/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.971.648/0001-01
CNPJ
FITALFA AUTO MECANICA LTDA
Razão Social
131/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/07/2014
Início
01/07/2015
Término
713.813,25
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiaisutilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
713.813,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2015
Gestores: MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 01/07/2014 a 01/07/2015)
Saldo a empenhar: 604.403,01
8676
IDContrat
133/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
00.771.945/0001-07
CNPJ
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
Razão Social
150/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
02/07/2015
Término
6.408,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de 360 doses de sêmen de Touro Jersey.Objeto:
6.408,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/07/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/07/2014 a 02/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8677
IDContrat
372/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
08.279.113/0001-80
CNPJ
CENTRO DE EVENTOS MORRO DOCRISTO
Razão Social
149/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/07/2014
Início
04/07/2015
Término
230.899,99
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.Objeto:
230.899,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 04/07/2014 a 04/07/2015)
Saldo a empenhar: 189.159,99
Página 137 de 29808/01/15 01:32
8678
IDContrat
373/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
04.943.356/0001-10
CNPJ
ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL EEVENT.LTDA
Razão Social
149/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/07/2014
Início
04/07/2015
Término
148.650,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.Objeto:
148.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 04/07/2014 a 04/07/2015)
Saldo a empenhar: 136.800,00
8679
IDContrat
139/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
416.097,44
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
295 17/11/2014 293.715,84 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 139/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta
Prazo e Valor
293.715,84Total dos aditivos:
709.813,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 416.097,44
8680
IDContrat
137/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
110.143,44
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
297 17/11/2014 46.727,52 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 137/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta
Prazo e Valor
46.727,52Total dos aditivos:
156.870,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 110.143,44
Página 138 de 29808/01/15 01:32
8681
IDContrat
135/2013
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
110.143,44
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
110.143,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2014
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
Saldo a empenhar: 110.143,44
8682
IDContrat
134/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
110.143,44
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
298 17/11/2014 40.052,16 17/02/2015 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 134/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta %u2013 item 5.
Prazo e Valor
40.052,16Total dos aditivos:
150.195,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 110.143,44
8683
IDContrat
138/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
77.837,52
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
293 17/11/2014 54.147,84 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 138/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta %u2013 item 5.1.
Prazo e Valor
54.147,84Total dos aditivos:
131.985,36Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 77.837,52
Página 139 de 29808/01/15 01:32
8684
IDContrat
136/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
17/11/2014
Término
40.052,16
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
296 17/11/2014 16.688,40 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 136/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta
Prazo e Valor
16.688,40Total dos aditivos:
56.740,56Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 40.052,16
8686
IDContrat
143/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
08.386.574/0001-51
CNPJ
JOTAGE CREATIVE IND. E CON.LTDA. MEME
Razão Social
120/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
54.999,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de 70 uniformes para uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais, composto por uma túnica, duas calças (azul petróleo e cinza), quepes, cinto e bota. Confeccionados sob medida, corte e confecção por alfaiate, medidas nopadrão Santista,
Objeto:
54.999,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO - 5540 (Matríc.:5540, de 08/07/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8687
IDContrat
146/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
96/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/07/2014
Início
15/10/2014
Término
23.730,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.
Objeto:
23.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/10/2014
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/07/2014 a 15/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 140 de 29808/01/15 01:32
8688
IDContrat
391/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.392.566/0001-45
CNPJ
AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
44.760,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
44.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 39.955,00
8689
IDContrat
392/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.246.309/0001-03
CNPJ
CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
39.942,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
39.942,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 29.373,20
8690
IDContrat
393/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.223.342/0001-04
CNPJ
STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
388.562,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
388.562,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 329.019,01
Página 141 de 29808/01/15 01:32
8691
IDContrat
394/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.887.838/0006-55
CNPJ
PROFARMA SPECIALTY S.A.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
85.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
260 24/10/2014 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 394/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de material hospitalar parautilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e MaternidadeMunicipal de São José dos Pinhais, sendo a nova Razão Social PROFARMA SPECIALTY S.A.
Outro
Total dos aditivos:
85.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8692
IDContrat
395/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.874.929/0001-40
CNPJ
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
18.214,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
18.214,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 14.790,61
8693
IDContrat
396/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.818.423/0001-37
CNPJ
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
325.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
325.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Página 142 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 307.385,00
8694
IDContrat
397/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.799.201/0001-07
CNPJ
ADLIN PLASTICOS LTDA.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
25.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
25.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8695
IDContrat
398/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8696
IDContrat
399/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.881.877/0001-64
CNPJ
POLAR FIX IND.COM. PROD. MEDHOS. LTDA.
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
26.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
26.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 4.400,00
Página 143 de 29808/01/15 01:32
8697
IDContrat
400/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.589.865/0001-51
CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
12.515,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
12.515,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8698
IDContrat
401/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.035.299/0001-33
CNPJ
O SILVERIO DE LIMA INST MEDCIRURGICOS
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
40.446,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
40.446,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8699
IDContrat
402/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.056.338/0001-28
CNPJ
ENDOCIRURGICA COM. PROD.MEDICOS LTDA
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
45.580,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
45.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 45.580,00
Página 144 de 29808/01/15 01:32
8700
IDContrat
403/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.089.071/0001-99
CNPJ
MAURICIO FRANCO PACHECO
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
19.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
19.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 16.500,00
8701
IDContrat
404/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
290/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
11.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
11.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 9.368,00
8702
IDContrat
374/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
35/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
18.258,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
18.258,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 12.285,36
Página 145 de 29808/01/15 01:32
8703
IDContrat
375/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.101.480/0001-01
CNPJ
EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.
Razão Social
35/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
50.501,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
50.501,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 43.168,88
8704
IDContrat
376/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.589.865/0001-51
CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA
Razão Social
35/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
18.720,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
18.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 14.682,60
8705
IDContrat
377/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.733.572/0001-30
CNPJ
CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.CIRUG. LTDA.
Razão Social
35/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
2.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
2.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8706
IDContrat
378/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.730.076/0001-34
CNPJ
J.R. EHLKE & CIA LTDA
Razão Social
35/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
2.520,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
Página 146 de 29808/01/15 01:32
2.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Saldo a empenhar: 0,00
8707
IDContrat
131/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.111.799/0001-44
CNPJ
CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSES/C LTDA
Razão Social
47/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
01/07/2014
Início
01/07/2015
Término
1.008.000.00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestação de serviços de atenção ao deficiente auditivo, para atendimentos de média e alta complexidade,Objeto:
1.008.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2015
Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 01/07/2014 a 01/07/2015)
Saldo a empenhar: 1.006.992.000,00
8708
IDContrat
130/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/07/2014
Início
01/08/2014
Término
558.639,71
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
558.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/07/2014 a 01/08/2014)
Saldo a empenhar: 558.639,71
8709
IDContrat
144/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
84.813.021/0001-16
CNPJ
SOLDAMIL COM. MANUT.DEMAT.HOSPIT.LTDA
Razão Social
17/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
10/07/2014
Início
10/08/2014
Término
26.460,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção na rede de gases e vácuo do Hospital e Maternidade de são José dos Pinhais.Objeto:
26.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/08/2014
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/08/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8710
IDContrat
405/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.153.167/0001-34
CNPJ
MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME
Razão Social
153/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/07/2014
Início
10/07/2015
Término
25.260,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços necessários para manter as atividades dos Programas de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
25.260,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 4.455,00
Página 147 de 29808/01/15 01:32
8711
IDContrat
407/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
79.066.783/0001-66
CNPJ
J PRENDIM COMERCIO DE AUTOPEÇAS E REPAR
Razão Social
112/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/07/2014
Início
11/07/2015
Término
416.524,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES eCAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.
Objeto:
416.524,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/07/2014 a 11/07/2015)
Saldo a empenhar: 370.770,20
8712
IDContrat
408/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
01.298.240/0001-87
CNPJ
FOGGIATTO LATARIA E PINTURALTDA
Razão Social
112/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/07/2014
Início
11/07/2015
Término
294.705,58
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES eCAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.
Objeto:
294.705,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/07/2014 a 11/07/2015)
Saldo a empenhar: 189.246,24
8713
IDContrat
379/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
145/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
18.215,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
18.215,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 08/07/2014 a 08/07/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 08/07/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 14.134,50
8714
IDContrat
380/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
145/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/07/2014
Início
08/07/2015
Término
1.235,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:
1.235,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 08/07/2014 a 08/07/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 08/07/2014 a 08/07/2015)
Saldo a empenhar: 1.235,00
Página 148 de 29808/01/15 01:32
8715
IDContrat
409/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.674.540/0001-77
CNPJ
EQUIPOS COMERCIAL LTDA.
Razão Social
46/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
11/07/2014
Início
11/07/2015
Término
271.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES DESTINADAS PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAISObjeto:
271.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 11/07/2014 a 11/07/2015)
Saldo a empenhar: 135.980,00
8716
IDContrat
406/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.474.203/0001-94
CNPJ
TURATTO & SALLA LTDA.
Razão Social
171/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/07/2014
Início
16/07/2015
Término
54.480,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para contratação sob demanda dos serviços de reprogramação, reparo em instalações de estações fixas e móveis veiculares, manutenção de rádios transceptores portáteis, móveis e fixos, com fornecimento de peças,necessários para o funcionamento da rede de radiocomunicação da Guarda Municipal.
Objeto:
54.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/07/2015
Gestores: ANDREO MAYKON DE SOUZA - 14392 (Matríc.:14392, de 16/07/2014 a 16/07/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 16/07/2014 a 16/07/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 16/07/2014 a 16/07/2015)
Saldo a empenhar: 17.164,80
8717
IDContrat
412/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
09.519.073/0001-69
CNPJ
LAVANDERIA LOWEN LTDA - ME
Razão Social
163/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/07/2014
Início
16/07/2015
Término
25.567,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de lavagem de uniformes da Banda Marcial de São José dos Pinhais e roupas, fantasias e adereços da Escola de Cultura (teatro e dança).Objeto:
25.567,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 16/07/2014 a 16/07/2015)
Saldo a empenhar: 20.078,17
8718
IDContrat
410/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.950.199/0001-72
CNPJ
EXTINORPI EXTINTORES DO NPIONEIRO LTDA.
Razão Social
140/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/07/2014
Início
15/07/2015
Término
39.020,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de extintores para veículos, serviços de manutenção e recarga de extintores, que visa atender a Resolução nº 157 de 22/04/2004 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRANObjeto:
39.020,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/07/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 15/07/2014 a 15/07/2015)
MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Saldo a empenhar: 27.425,00
Página 149 de 29808/01/15 01:32
8719
IDContrat
413/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.681.516/0001-49
CNPJ
FRALDAS CK IND E COM LTDA
Razão Social
132/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/07/2014
Início
17/07/2015
Término
489.240,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de fraldas geriátricas para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
489.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/07/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/07/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/07/2014 a 13/11/2015)
Saldo a empenhar: 255.576,15
8720
IDContrat
418/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.762.288/0001-92
CNPJ
AUTO POSTO SAO JOSE 2002COMERCIO DE COM
Razão Social
181/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
5.611.827,50
Valor
Pagamento SeraMensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
30 27/07/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
32 03/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
34 10/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
36 17/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
38 24/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
40 31/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
42 07/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
45 14/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
46 21/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
49 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
52 05/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
54 12/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
55 18/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
57 26/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
60 02/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
61 09/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
63 16/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
65 23/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
67 30/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
69 07/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
71 14/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
73 21/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
0,00Total dos aditivos:
Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 18/07/2014 a 18/07/2015)
DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/10/2014 a 04/11/2014)
Página 150 de 29808/01/15 01:32
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
75 28/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
0,00Total dos aditivos:
5.611.827,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Saldo a empenhar: 4.212.628,83
8721
IDContrat
419/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
81.311.326/0001-31
CNPJ
POSTO SERINGUEIRA LTDA
Razão Social
181/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
3.280.800,00
Valor
Pagamento seramensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
31 27/07/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
33 03/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
35 10/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
37 17/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
39 24/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
41 31/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
43 07/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
44 14/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
47 21/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
48 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
50 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
51 05/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
53 12/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
56 18/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
58 26/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
59 02/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
62 09/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
64 16/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
66 23/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
68 30/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
70 07/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
72 14/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
74 21/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
76 28/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull
0,00Total dos aditivos:
3.280.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 18/07/2014 a 18/07/2015)
DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/10/2014 a 04/11/2014)
Página 151 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 2.483.001,21
8722
IDContrat
414/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
55.121.602/0001-99
CNPJ
DIBRON COM. ARTIGOSORTOPEDICOS LTDA.
Razão Social
158/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
694.017,18
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:
694.017,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)
Saldo a empenhar: 563.771,59
8723
IDContrat
415/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.814.268/0001-92
CNPJ
BIOMETA COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS MÉDICOS
Razão Social
158/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
539.231,99
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:
539.232,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)
Saldo a empenhar: 419.758,80
8724
IDContrat
416/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.138.984/0001-73
CNPJ
FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITARLTDA.EPP
Razão Social
158/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
782.913,34
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:
782.913,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)
Saldo a empenhar: 758.594,38
8725
IDContrat
97/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
75.158.139/0001-67
CNPJ
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
Razão Social
32/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/05/2014
Início
16/05/2015
Término
9.720,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Fornecimento de Vales Transporte, destinados ao Passe das Artes, conforme Lei nº 472, de 22 de outubro de 2003, regulamentada através do Decreto nº 800, de 07 de junho de 2004, para atendimento aos alunos da Banda Marcial eEscola de Linguagens Culturais de São José dos Pinhais
Objeto:
9.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 16/05/2014 a 15/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 152 de 29808/01/15 01:32
8726
IDContrat
148/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.599.187/0001-66
CNPJ
ENERGIM ILUM. M.ELETROMECANICA LTDA
Razão Social
19/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
16/07/2014
Início
16/01/2015
Término
1.038.225,78
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Execução de serviços de manutenção da rede de iluminação pública existente do MunicípioObjeto:
1.038.225,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/01/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 16/01/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/07/2014 a 03/08/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8727
IDContrat
149/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.642.885/0001-46
CNPJ
MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP.LTDA.
Razão Social
54/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
21/07/2014
Início
18/10/2014
Término
16.899,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças, nos equipamentos Ventilador Pulmonar e Blender, instalados no Hospital e Maternidade Municipal São José dos PinhaisObjeto:
16.899,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014
Gestores: CLEMENTINA BRESSAN - 8599 (Matríc.:8599, de 25/07/2014 a 23/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8728
IDContrat
152/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/08/2014
Início
31/08/2014
Término
351.669,33
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
351.669,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)
Saldo a empenhar: 351.669,33
8729
IDContrat
151/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/08/2014
Início
31/08/2014
Término
581.497,49
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
Página 153 de 29808/01/15 01:32
8730
IDContrat
150/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/08/2014
Início
31/08/2014
Término
548.639,71
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
548.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)
Saldo a empenhar: 548.639,71
8731
IDContrat
420/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
10.661.909/0001-44
CNPJ
MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA ECIA LTDA ME
Razão Social
156/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/07/2014
Início
28/07/2015
Término
89.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação dos serviços de locação de Caminhão Palco para a realização da Caravana da Cultura, necessária à Secretaria Municipal da Cultura.Objeto:
89.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/07/2015
Gestores: LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 28/07/2014 a 28/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 28/07/2014 a 28/07/2015)
Saldo a empenhar: 17.980,00
8732
IDContrat
351/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
17.659.287/0001-69
CNPJ
COMERCIAL ONIX LTDA. EPP
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
54.125,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
54.125,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 23.526,42
8733
IDContrat
352/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
05.108.407/0001-50
CNPJ
BCM K DISTRIBUIDORA LTDA. EPP
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
88.990,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
88.990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 39.500,30
Página 154 de 29808/01/15 01:32
8734
IDContrat
353/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
80.047.087/0001-91
CNPJ
CIG COMERCIO DE EMBALAGENSLTDA
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
134.224,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
134.224,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 90.226,88
8735
IDContrat
354/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
17.765.586/0001-88
CNPJ
TIAGO ALEXANDRE
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
50.912,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
50.912,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 32.239,11
8736
IDContrat
355/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
14.221.429/0001-13
CNPJ
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
78.802,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
78.802,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 37.727,30
8737
IDContrat
356/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
03.770.422/0001-34
CNPJ
H & D ALIMENTOS LTDA
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
37.516,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
37.516,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 24.597,17
Página 155 de 29808/01/15 01:32
8738
IDContrat
357/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
15.511.076/0001-59
CNPJ
ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
913,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
913,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 180,00
8739
IDContrat
358/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
03.551.813/0001-68
CNPJ
JPA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA - ME
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
34.746,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
34.746,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 28.963,12
8740
IDContrat
359/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
08.542.107/0001-73
CNPJ
D.J. COMERCIO DE PROD.DELIMPEZA LTDA
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
246.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
246.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/02/2014 a 25/06/2015)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/02/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 153.693,46
8741
IDContrat
360/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
11.254.857/0001-54
CNPJ
LIMP IND. E COM. DE ART. DE PAPEISLTDA.
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
215.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
215.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 215.200,00
Página 156 de 29808/01/15 01:32
8742
IDContrat
361/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
04.368.522/0001-00
CNPJ
PAPEL MASTER SUL LTDA ME
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
12.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
12.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 9.758,00
8743
IDContrat
362/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
135/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/06/2014
Início
25/06/2015
Término
19.968,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
19.968,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)
Saldo a empenhar: 12.490,24
8744
IDContrat
381/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
154/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/07/2014
Início
09/07/2015
Término
16.489,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
16.489,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)
Saldo a empenhar: 5.100,60
8745
IDContrat
382/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
78.585.262/0001-52
CNPJ
EXCLUMISA IND E COM DE ROUPASLTDA
Razão Social
154/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/07/2014
Início
09/07/2015
Término
21.789,85
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
21.789,85Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 157 de 29808/01/15 01:32
8746
IDContrat
383/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
154/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/07/2014
Início
09/07/2015
Término
6.222,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:
6.222,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)
Saldo a empenhar: 2.898,90
8747
IDContrat
411/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.721.729/0001-21
CNPJ
GDC DA SILVA COSTA - ARAPONGAS
Razão Social
99/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
14/07/2014
Início
14/07/2015
Término
9.394,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.Objeto:
9.394,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/07/2015
Gestores: VERA LUCIA CARVALHO - 8021 (Matríc.:8021, de 14/07/2014 a 14/07/2015)
Saldo a empenhar: 7.277,04
8748
IDContrat
384/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
22.432,85
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
22.432,85Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 13.834,50
8749
IDContrat
385/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
16.096.591/0001-82
CNPJ
SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAME
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Página 158 de 29808/01/15 01:32
700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 500,00
8750
IDContrat
386/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
14.221.429/0001-13
CNPJ
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
46.578,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
46.578,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 36.569,91
8751
IDContrat
387/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
6.530,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
6.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 5.354,60
Página 159 de 29808/01/15 01:32
8752
IDContrat
388/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
01.725.627/0002-53
CNPJ
HAYAMAX COMPONENTESELETRONICOS LTDA
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
95.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
95.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 92.487,58
8753
IDContrat
389/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
08.979.527/0002-00
CNPJ
RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAISLTDA
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
38.950,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
38.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Saldo a empenhar: 37.630,04
8754
IDContrat
417/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
18.917.693/0001-47
CNPJ
OBJET COM. DE EQUIP. SERVICOSLTDA. ME
Razão Social
62/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
07/07/2014
Início
07/07/2015
Término
11.280,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:
11.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015
Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
Página 160 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 7.950,00
8755
IDContrat
421/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
08.035.690/0001-26
CNPJ
RAPHAELA ROSSETTO KUZMABRANDT ME
Razão Social
175/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/08/2014
Início
01/08/2015
Término
162.150,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com operação dos mesmos, para atendimento aos eventos municipaisObjeto:
162.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2015
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 01/08/2014 a 01/08/2015)
Saldo a empenhar: 100.397,50
8756
IDContrat
160/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
051.680.149-09
CNPJ
BELIZE KEIKO ARAI
Razão Social
58/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/07/2014
Início
25/07/2015
Término
124.800,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:
124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/07/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/07/2014 a 25/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8757
IDContrat
167/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
77.941.490/0195-06
CNPJ
GAZIN IND.COM.MOV.ELETROD.LTDA
Razão Social
61/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
21.960,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Termo de adesão à ata de registro de preços 073/2013 - FNDE, para aquisição de aparelhos de ar condicionado, para atender os novos CMEIs deste município.Objeto:
21.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8758
IDContrat
154/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
08.335.448/0001-78
CNPJ
VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD
Razão Social
136/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/07/2014
Início
24/07/2015
Término
850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:
850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 161 de 29808/01/15 01:32
8759
IDContrat
155/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
03.251.945/0001-74
CNPJ
VECTOR II MATERIAL ESPORTIVOLTDA. ME
Razão Social
136/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/07/2014
Início
24/07/2015
Término
17.733,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:
17.733,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8760
IDContrat
156/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
03.928.511/0001-66
CNPJ
SOS SUL RESGATE COM SERV.SEGURANCA LTD
Razão Social
136/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/07/2014
Início
24/07/2015
Término
63.832,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:
63.832,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8761
IDContrat
157/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
05.897.246/0001-21
CNPJ
LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRO ELET
Razão Social
136/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/07/2014
Início
24/07/2015
Término
4.632,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:
4.632,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015
Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8762
IDContrat
161/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
665.748.467-49
CNPJ
ROSEMARY NOGUEIRA DE PAIVAMARTINS
Razão Social
59/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/07/2014
Início
25/07/2015
Término
124.800,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:
124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/07/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/07/2014 a 25/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 162 de 29808/01/15 01:32
8763
IDContrat
168/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
10.933.538/0001-02
CNPJ
HUGO PENA PRODUCOESARTISTICAS LTDA.
Razão Social
62/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/08/2014
Início
06/09/2014
Término
96.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA HUGO PENA E GABRIEL, QUE ACONTECERÁ DURANTE A 12ª FESTA DO VINHO EA A XI MOSTRA DO FOLCLORE.Objeto:
96.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014
Gestores: LEONARDO SILVA DA COSTA - 18773 (Matríc.:18773, de 07/08/2014 a 06/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8764
IDContrat
169/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
19.884.118/0001-58
CNPJ
IVANO FORNASIER
Razão Social
63/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/08/2014
Início
06/09/2014
Término
9.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação do Grupo Musical Ivano, que deverá se apresentar durante a 12ª Festa do Vinho e XII Mostra de Folclore em São José dos Pinhais, a ser realizada no Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município de São José dosPinhais/PR, no dia 10 de agosto de 2014.
Objeto:
9.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 07/08/2014 a 06/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8765
IDContrat
170/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
06.054.256/0001-68
CNPJ
SATER E SATER LTDA.
Razão Social
64/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
07/08/2014
Início
06/09/2014
Término
91.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Apresentação do Show Musical do cantor Almir Sater, que acontecerá durante a 12º Festa do Vinho e XI Mostra de Folclore no Município, localizada na Rua Julio César Setenareski, Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município deSão José dos Pinhais/PR, no dia 10 de agosto de 2014.
Objeto:
91.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 07/08/2014 a 06/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8766
IDContrat
159/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO
Órgão
565.550.406-53
CNPJ
JOSE LELES DE SOUZA
Razão Social
57/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/07/2014
Início
25/01/2015
Término
16.900,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Ministrar palestras para o desenvolvimento do Curso de Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental do Município de São José dos Pinhais com o tema: Sobre a forma e conteúdo da educação para o trânsito no ensinofundamental, conforme as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito Portaria 147/2009 do DENATRAN, em implementação ao Programa Municipal de Educação para o Trânsito Educação para o Trânsito Compromisso com aCidadania.
Objeto:
16.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/01/2015
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 25/07/2014 a 25/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 163 de 29808/01/15 01:32
8767
IDContrat
171/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
19.430.127/0001-79
CNPJ
SL - EVENTOS MUSICAIS LTADA ME
Razão Social
65/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
08/08/2014
Início
07/09/2014
Término
30.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
apresentação do Show Musical do Grupo Sorriso Lindo, que acontecerá durante a 12ª Festa do Vinho e a XI Mostra do Folclore, localizada na Rua Julio César Setenareski, Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município de São Josédos Pinhais/PR.
Objeto:
30.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/09/2014
Gestores: ANTONIO MARCOS CHUPEL - 18776 (Matríc.:18776, de 08/08/2014 a 07/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8768
IDContrat
437/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
124/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/08/2014
Início
08/08/2015
Término
6.000.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de serviço terceirizado para realizar ações relativas ao COMBATE À DENGUE no Município de São José dos Pinhais.Objeto:
6.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/08/2015
Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 08/08/2014 a 08/08/2015)
Saldo a empenhar: 5.200.000,00
8769
IDContrat
153/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
02.978.907/0001-55
CNPJ
FEDERACAO PARANAENSE DELUTAS AMADORAS
Razão Social
55/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
23/07/2014
Início
23/07/2015
Término
20.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas da modalidade, para pagamentos de taxas de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:
20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/07/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 23/07/2014 a 23/07/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8770
IDContrat
165/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
01.877.393/0001-89
CNPJ
FEDERACAO DE XADREZ DO
Razão Social
60/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
41.180,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de instituição para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dos pagamentos é para execuçãodos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições, buscando a representatividade, organização, realização de eventos e desenvolvimento damodalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens e demais que se fizerem necessários.
Objeto:
41.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 164 de 29808/01/15 01:32
8771
IDContrat
147/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
82.225.954/0001-67
CNPJ
CAESARS RESTAURANTE BUFFETBAR LTDA - EP
Razão Social
53/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
16/07/2014
Início
16/04/2015
Término
10.300,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestar serviços de locação de espaço na região central do município, para realização do Concurso A Mais bela e O Mais Belo Idoso 2014.Objeto:
10.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 16/07/2014 a 14/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8772
IDContrat
425/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
179/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
2.603.070,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).
Objeto:
2.603.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
VANIA PADILHA - 11971 (Matríc.:11971, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 335.977,62
8773
IDContrat
426/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.064.451/0001-43
CNPJ
J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Razão Social
179/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
2.027.250,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).
Objeto:
2.027.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 862.684,12
8774
IDContrat
427/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
179/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
1.974.750,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).
Objeto:
1.974.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 1.329.699,09
Página 165 de 29808/01/15 01:32
8775
IDContrat
428/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.545.473/0001-16
CNPJ
LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.
Razão Social
187/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
91.290,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de acumuladores elétricos (baterias automotivas) para utilização em equipamentos (máquinas), caminhões e veículos leves, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração.
Objeto:
91.290,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 91.290,00
8776
IDContrat
434/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
03.612.495/0001-06
CNPJ
TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP
Razão Social
193/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/08/2014
Início
06/08/2015
Término
55.980,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - serviços de encadernações, plotagens e fotocópias(coloridas, preto e brancas)de diversos tamanhos, em papel 75g, necessários às Secretarias Municipais do Município.Objeto:
55.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/08/2015
Gestores: LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA - 18771 (Matríc.:18771, de 06/08/2014 a 06/08/2015)
Saldo a empenhar: 44.878,55
8777
IDContrat
163/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
79.065.181/0001-94
CNPJ
DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS ELIVROS LTDA
Razão Social
176/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
03/09/2014
Término
9.837,48
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de livros para acervo das Bibliotecas Públicas Municipais.Objeto:
9.837,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2014
Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 04/08/2014 a 03/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8778
IDContrat
164/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
176/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
03/09/2014
Término
512,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de livros para acervo das Bibliotecas Públicas Municipais.Objeto:
512,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2014
Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 04/08/2014 a 03/09/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 166 de 29808/01/15 01:32
8779
IDContrat
436/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
01.618.675/0001-61
CNPJ
LAVERZUTI LAVANDERIAAUTOMATICA LTDA.
Razão Social
190/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/08/2014
Início
07/08/2015
Término
72.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar, secar e passar) para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
72.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 07/08/2014 a 07/08/2015)
Saldo a empenhar: 24.320,00
8780
IDContrat
429/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
0
CNPJ
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.
Razão Social
146/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
90.956,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:
90.956,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8781
IDContrat
430/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
146/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
73.463,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:
73.463,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 26.541,60
8782
IDContrat
431/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.127.558/0001-20
CNPJ
SANDRA CAUMO DE OLIVEIRA
Razão Social
146/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
61.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:
61.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 22.000,00
Página 167 de 29808/01/15 01:32
8783
IDContrat
432/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.991.687/0001-16
CNPJ
M. GOMES DA SILVA - ME
Razão Social
146/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
36.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:
36.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 5.625,00
8784
IDContrat
433/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.702.900/0001-95
CNPJ
JM SILVA - ACESSORIOS - ME
Razão Social
146/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
2.484,96
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:
2.484,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 776,55
8785
IDContrat
446/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
90/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
109.815,72
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:
109.815,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 100.126,65
8786
IDContrat
447/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.568.842/0001-32
CNPJ
DENTAL CHAMPAGNAT LTDA
Razão Social
90/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
8.092,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:
8.092,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 5.798,70
Página 168 de 29808/01/15 01:32
8787
IDContrat
448/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.005.873/0001-00
CNPJ
PORTAL LTDA.
Razão Social
90/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
227.060,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:
227.060,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 198.914,44
8788
IDContrat
449/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
90/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
40.320,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:
40.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 38.640,00
8789
IDContrat
450/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.724.077/0001-28
CNPJ
ULTRA IND. DE PROD. PARA SAUDELTDA.
Razão Social
90/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
26.280,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:
26.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 26.280,00
8790
IDContrat
440/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.355.394/0001-51
CNPJ
PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
123/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/08/2014
Início
11/08/2015
Término
351.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de reagentes e insumos, para realização de exames de identificação e antibiograma de bactérias e leveduras isoladas de amostras clinicas no Setor de Microbiologia do Laboratório Municipal de AnálisesClínicas, sendo necessário o fornecimento de sistema automatizado fornecido em regime de comodato por parte da empresa vencedora.
Objeto:
Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA - 15182 (Matríc.:15182, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
Página 169 de 29808/01/15 01:32
351.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015
Saldo a empenhar: 269.460,00
8791
IDContrat
438/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
177/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/08/2014
Início
11/08/2015
Término
41.625,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
41.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
Saldo a empenhar: 31.760,00
8792
IDContrat
439/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.217.590/0001-60
CNPJ
ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
177/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/08/2014
Início
11/08/2015
Término
6.325,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
6.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8793
IDContrat
22014/201
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
PREV-SÃO JOSÉ
Órgão
34.028.316/0020-76
CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRA
Razão Social
1/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
18/07/2014
Início
18/07/2015
Término
15.000,00
Valor
MENSAL,CONFORMESERVIÇOEXECUTADO
Forma de pagto.
SERVIÇOS POSTAIS COM O CORREIOObjeto:
15.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015
Gestores: IVO CETNARSKI - 11643 (Matríc.:11643, de 18/07/2014 a 18/07/2015)
OSMARIO JOSE CORDEIRO - 5280 (Matríc.:5280, de 18/07/2014 a 18/07/2015)
Saldo a empenhar: 10.000,00
Página 170 de 29808/01/15 01:32
8794
IDContrat
173/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
18.834.608/0001-87
CNPJ
WMC SERVICOS DE ANESTESIA S/SLTDA
Razão Social
66/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
11/08/2014
Início
11/08/2015
Término
312.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de Serviço médico, na especialidade de anestesiologia, a título de complementação, para suprir as necessiadades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
312.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8795
IDContrat
172/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.647.178/0001-42
CNPJ
ZANATTA E OGLEARI LTDA
Razão Social
105/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/08/2014
Início
08/02/2015
Término
231.480,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, aparelho Bipap Auto e acessórios, necessários a Secretaria Municipal deSaúde.
Objeto:
231.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/02/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 08/08/2014 a 08/02/2015)
Saldo a empenhar: 231.480,00
8796
IDContrat
158/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
76.659.820/0004-02
CNPJ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC
Razão Social
56/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/07/2014
Início
25/01/2015
Término
16.708,10
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação do Teatro Leopoldo Scherner, localizado na Pontifícia Universidade Católica/PR, Campus II - São José dos Pinhais, pela Associação Paranaense de Cultura, através da PUC/PR, Rua Imaculada Conceição, 1155, para a realizaçãodo Encontro de Corais e do Festival da Cultura - evento de encerramento das atividades de 2014, da Secretaria Municipal de Cultura.
Objeto:
16.708,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/01/2015
Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 25/01/2015)
JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 25/01/2015)
MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 25/07/2014 a 24/11/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8797
IDContrat
459/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.088.993/0001-11
CNPJ
TATA COM EQUIP. S. ODONTOMEDICO LTDA
Razão Social
200/201
Licitação
Pregão
Modalidade
19/08/2014
Início
19/08/2015
Término
74.160,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo e educativo, destinados às campanhas de saúde bucal e Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
74.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 19/08/2014 a 19/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 19/08/2014 a 19/08/2015)
Saldo a empenhar: 45.657,20
Página 171 de 29808/01/15 01:32
8798
IDContrat
166/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.849.426/0001-14
CNPJ
OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP
Razão Social
1/2014
Licitação
Tomada de Preços
Modalidade
05/08/2014
Início
05/08/2015
Término
194.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Técnica e Preço - Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de concurso público para provimento de diversas vagas necessárias a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
302 20/11/2014 9.480,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo do Contrato de Prestação deServiços n.º 166/14-SERMALI, que visa a contratação de empresa especializada na organização eoperacionalização de concurso público para o provimento de vagas de MÉDICO %u2013 CLÍNICOGERAL, MÉDICO %u2013 NEUROCIRURGIÃO, MÉDICO %u2013 ORTOPEDISTA, MÉDICO%u2013 GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MÉDICO %u2013 PEDIATRA, MÉDICO %u2013PSIQUIATRA, MÉDICO %u2013 UTI GERAL, MÉDICO %u2013 PLANTONISTA, MÉDICO%u2013 ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO %u2013 INFECTOLOGISTA, AUXILIAR DEENFERMAGEM, AUXILIAR DE SERVIÇO DA SAÚDE, ATENDENTE DE CONSULTÓRIODENTÁRIO, MOTORISTA deste Município.
Valor
9.480,00Total dos aditivos:
204.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015
Gestores: JOELMA PACHECO DE MORAES - 14534 (Matríc.:14534, de 05/08/2014 a 05/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8799
IDContrat
9/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
04.987.043/0001-63
CNPJ
V.B. PARTICIPAÇÕES LTDA
Razão Social
20/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
13/08/2014
Início
13/08/2015
Término
90.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação de imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, n.º 9.244 - Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária.Objeto:
90.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/08/2015
Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 13/08/2014 a 13/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8800
IDContrat
8/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
184.963.509-91
CNPJ
DIRCELIA MARIA ORSO
Razão Social
18/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
15/07/2014
Início
15/07/2015
Término
60.000,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Locação de imóvel situado na Rua Alcídio Viana, n.º 1.069 São Pedro, neste Município, com uma área de terreno de 452,50 m², contendo uma edificação em alvenaria com 270 m² de área construída, destinado instalação e funcionamentoda Divisão de Ensino e Pesquisa/Comissão de Residência Médica COREME.
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
2 13/08/2014 Rescisão amigável do Contrato de Locação n.º 008/2014 - SERMALI, firmado em 15 de julho de2014, referente locação do imóvel situado na Rua Alcídio Viana, n.º 1.069 %u2013 São Pedro,neste Município, para instalação e funcionamento da Divisão de Ensino e Pesquisa/Comissão deResidência Médica %u2013 COREME, a partir do dia 15 de julho de 2014.
null
Total dos aditivos:
60.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/08/2014
Gestores: SARAH LIZ SCHEFFER CARNEIRO - 13101 (Matríc.:13101, de 15/07/2014 a 15/07/2015)
Saldo a empenhar: 60.000,00
Página 172 de 29808/01/15 01:32
8801
IDContrat
435/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
05.538.322/0001-02
CNPJ
ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃESME
Razão Social
184/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/08/2014
Início
07/08/2015
Término
161.926,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de plantas ornamentais, necessárias para manter as atividades de paisagismo do município e aquisição de mudas de árvores, necessárias para manter o Plano de Arborização das vias públicas daCidade de São José dos Pinhais.
Objeto:
161.926,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/08/2015
Gestores: MENETI JANAINA BALAO - 16100 (Matríc.:16100, de 07/08/2014 a 07/08/2015)
Saldo a empenhar: 135.479,55
8802
IDContrat
462/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
11.136.464/0001-46
CNPJ
CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA ETERAP
Razão Social
183/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
88.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de fisioterapia, direcionada para área desportiva, com o intuito de proporcionar às equipes e atletas representantes do município, maior competitividade.Objeto:
88.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 47.635,50
8803
IDContrat
176/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
96/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
19/08/2014
Início
19/01/2015
Término
94.920,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.
Objeto:
94.920,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/01/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/08/2014 a 19/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8804
IDContrat
451/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
02.758.945/0001-00
CNPJ
OLIVEIRA & SANTOS - COM.MÓVEISLTDA-ME
Razão Social
115/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
276.188,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
276.188,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 125.828,50
Página 173 de 29808/01/15 01:32
8805
IDContrat
452/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
03.149.113/0001-41
CNPJ
BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME
Razão Social
115/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
656.017,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:
656.017,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 536.398,00
8806
IDContrat
177/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
00.417.081/0001-20
CNPJ
FEDERACAO PARANAENSE DEGINASTICA
Razão Social
68/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
19/08/2014
Início
19/08/2015
Término
7.845,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação da Federação Paranaense de Ginástica para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:
7.845,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 19/08/2014 a 19/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8807
IDContrat
445/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
17.472.278/0001-64
CNPJ
GOLDENPLUS COM. DE MED. EPROD. HOSP. LT
Razão Social
202/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/08/2014
Início
14/08/2015
Término
8.940,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fraldas descartáveis infantis para atendimento das unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
8.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/08/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 14/08/2014 a 14/08/2015)
Saldo a empenhar: 8.680,00
8808
IDContrat
453/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.392.566/0001-45
CNPJ
AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA
Razão Social
291/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
94.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.Objeto:
94.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 18/08/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 18/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 64.260,00
Página 174 de 29808/01/15 01:32
8809
IDContrat
454/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.072.255/0001-60
CNPJ
JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.
Razão Social
291/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
11.690,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.Objeto:
11.690,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 18/08/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 18/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 3.006,00
8810
IDContrat
455/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
34.274.233/0172-50
CNPJ
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Razão Social
191/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
4.585.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras PúblicasObjeto:
4.585.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 3.914.935,00
8811
IDContrat
456/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
82.381.815/0001-22
CNPJ
CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS EENG. LTDA
Razão Social
191/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
1.540.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras PúblicasObjeto:
1.540.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 18/08/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 1.386.000,00
8812
IDContrat
470/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
08.542.107/0001-73
CNPJ
D.J. COMERCIO DE PROD.DELIMPEZA LTDA
Razão Social
203/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
189.940,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para fornecimento de água mineral.Objeto:
189.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 10701 (Matríc.:10701, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 103.277,04
Página 175 de 29808/01/15 01:32
8813
IDContrat
460/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
04.064.451/0001-43
CNPJ
J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Razão Social
186/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
366.628,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventosmunicipais
Objeto:
366.628,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 318.123,07
8814
IDContrat
461/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.635.220/0001-01
CNPJ
ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Razão Social
186/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
123.088,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventosmunicipais
Objeto:
123.088,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Saldo a empenhar: 123.088,50
8815
IDContrat
441/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
194/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/08/2014
Início
12/08/2015
Término
20.082,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
20.082,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)
Saldo a empenhar: 19.057,55
8816
IDContrat
442/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.212.388/0001-48
CNPJ
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
Razão Social
194/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/08/2014
Início
12/08/2015
Término
62.122,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
62.122,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)
Saldo a empenhar: 56.903,49
Página 176 de 29808/01/15 01:32
8817
IDContrat
443/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.316.546/0001-06
CNPJ
CASA DA MERENDA COM. DEALIMENT. LTDA.
Razão Social
194/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/08/2014
Início
12/08/2015
Término
24.522,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
24.522,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)
Saldo a empenhar: 22.740,73
8818
IDContrat
444/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.741.337/0001-00
CNPJ
SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOSALIMENTÍCI
Razão Social
194/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/08/2014
Início
12/08/2015
Término
83.202,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
83.202,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)
Saldo a empenhar: 74.346,20
8819
IDContrat
457/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.966.816/0003-61
CNPJ
M & N COM. DE PNEUS LTDA. EPP
Razão Social
201/201
Licitação
Pregão
Modalidade
19/08/2014
Início
19/08/2015
Término
129.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.Objeto:
129.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 19/08/2014 a 19/08/2015)
Saldo a empenhar: 129.600,00
8820
IDContrat
458/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
14.923.524/0001-69
CNPJ
PEABIRU COM. RECAP. DE PNEUSLTDA. ME
Razão Social
201/201
Licitação
Pregão
Modalidade
19/08/2014
Início
19/08/2015
Término
179.470,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.Objeto:
179.470,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 19/08/2014 a 19/08/2015)
Saldo a empenhar: 179.470,00
Página 177 de 29808/01/15 01:32
8821
IDContrat
484/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
185/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/08/2014
Início
22/08/2015
Término
44.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bloqueador solar FPS 30 com repelente de insetos, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
44.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/08/2015
Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 22/08/2014 a 22/08/2015)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 18/12/2014 a 22/08/2015)
Saldo a empenhar: 38.218,50
8822
IDContrat
482/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.072.145/0001-00
CNPJ
ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA ECIMERCIO L
Razão Social
182/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
69.776,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de reagentes necessários para análise de cloro livre e turbidez para o Departamento de Promoção e Vigilância.Objeto:
69.776,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 57.910,00
8823
IDContrat
473/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
78.292.240/0001-02
CNPJ
SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.
Razão Social
196/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
947.280,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:
947.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 899.916,00
8824
IDContrat
474/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
75.193.698/0001-08
CNPJ
COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIODE AREIA LTDA
Razão Social
196/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
803.520,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:
803.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 602.640,00
Página 178 de 29808/01/15 01:32
8825
IDContrat
475/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.219.633/0001-83
CNPJ
EURO MINERIOS LTDA
Razão Social
196/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
839.520,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:
839.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 818.532,00
8826
IDContrat
476/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.727.865/0001-05
CNPJ
MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO EADMINISTRAÇÃO
Razão Social
196/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
135.680,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:
135.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 135.680,00
8827
IDContrat
477/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
95.376.935/0001-83
CNPJ
SAIBREIRA SANTANA LTDA
Razão Social
196/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
887.280,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:
887.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 805.946,00
8828
IDContrat
140/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
01.957.923/0001-07
CNPJ
BRUM DESENVOLV. PROFISSIONALLTDA. ME
Razão Social
48/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/07/2014
Início
03/04/2015
Término
4.870,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA "PROFISSIONAIS DA SEMAS: UM SHOW DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DA MÚSICA",MINISTRADA PELO PALESTRANTE FABIANO BRUM.
Objeto:
4.870,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/04/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 03/07/2014 a 03/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 179 de 29808/01/15 01:32
8829
IDContrat
489/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
60.303,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
60.303,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 38.607,00
8830
IDContrat
490/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
60.665.981/0005-41
CNPJ
UNICAO QUIMICA FARMACEUTICANACIONAL LTD
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
252.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
252.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 190.500,00
8831
IDContrat
491/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.782.733/0001-49
CNPJ
CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
198.882,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
198.882,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 178.533,60
8832
IDContrat
492/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.706.251/0001-98
CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
207.505,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
207.505,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 188.597,54
Página 180 de 29808/01/15 01:32
8833
IDContrat
493/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.773.129/0001-06
CNPJ
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
498.083,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
498.083,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 446.391,00
8834
IDContrat
494/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.935.554/0001-67
CNPJ
MARCOFARMA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
609.710,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
609.710,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 542.986,40
8835
IDContrat
495/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.250.676/0002-74
CNPJ
CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
1.196.634,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
1.196.634,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 1.070.921,40
8836
IDContrat
496/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.944.371/0001-04
CNPJ
SULMEDIC COMERCIO EMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
439.606,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
439.606,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 360.283,38
Página 181 de 29808/01/15 01:32
8837
IDContrat
497/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
231.314,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
231.314,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 194.584,40
8838
IDContrat
498/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.856.593/0001-66
CNPJ
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
253.080,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
253.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 238.080,00
8839
IDContrat
499/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.475.833/0001-06
CNPJ
BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
137.113,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
137.113,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 125.518,60
8840
IDContrat
500/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.905.502/0001-76
CNPJ
EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDAME
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
24.500,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
24.500,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 17.260,20
Página 182 de 29808/01/15 01:32
8841
IDContrat
501/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
18.459.628/0001-15
CNPJ
BAYER S/A
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
198.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
198.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 198.000,00
8842
IDContrat
502/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.595.725/0001-84
CNPJ
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
4.594,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
4.594,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 4.594,00
8843
IDContrat
503/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.693.609/0001-72
CNPJ
BELKSON DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
89.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
89.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 6.000,00
8844
IDContrat
504/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.192.829/0001-08
CNPJ
ATONS DO BRASIL DIST. PROD.HOSP. LTDA.
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
309.593,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
309.593,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 297.056,72
Página 183 de 29808/01/15 01:32
8845
IDContrat
505/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.887.838/0006-55
CNPJ
PROFARMA SPECIALTY S.A.
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
175.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
262 24/10/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 505/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de medicamentosnecessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipalde Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão SocialPROFARMA SPECIALTY S.A.
Outro
Total dos aditivos:
175.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 175.850,00
8846
IDContrat
506/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.889.035/0001-02
CNPJ
INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
19.404,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
19.404,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 19.404,00
8847
IDContrat
507/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.874.929/0001-40
CNPJ
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
83.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
83.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 78.380,00
Página 184 de 29808/01/15 01:32
8848
IDContrat
508/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
33.069.212/0012-37
CNPJ
MERCK S/A
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
74.965,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
74.965,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 74.965,00
8849
IDContrat
509/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.142.774/0001-33
CNPJ
FARMA & PLUSDIST.MEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
11.779,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
11.779,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 10.523,20
8850
IDContrat
471/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
08.035.690/0001-26
CNPJ
RAPHAELA ROSSETTO KUZMABRANDT ME
Razão Social
155/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
123.769,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.Objeto:
123.769,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
Saldo a empenhar: 86.319,42
8851
IDContrat
472/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
07.761.287/0001-11
CNPJ
AUDIO TECNICA EVENTOS LTDA
Razão Social
155/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
192.300,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.Objeto:
192.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)
Saldo a empenhar: 158.681,25
Página 185 de 29808/01/15 01:32
8852
IDContrat
483/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.141.666/0001-58
CNPJ
LECO S SANEAMENTO ECONSTRUCAO CIVIL LTD
Razão Social
174/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/08/2014
Início
22/08/2015
Término
66.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de capinagem, limpeza de calha e/ou borda de valas laterais de vias pavimentadas (tipo CBUQ, TSB, PMF e Antipó) em toda a extensão da área rural domunicípio.
Objeto:
66.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/08/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/08/2014 a 22/08/2015)
Saldo a empenhar: 66.000,00
8853
IDContrat
485/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
18.008.462/0001-10
CNPJ
SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Razão Social
169/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/08/2015
Término
60.516,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:
60.516,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)
Saldo a empenhar: 33.909,50
8854
IDContrat
486/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
06.187.935/0001-05
CNPJ
CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIAALMEIDA LTDA
Razão Social
169/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/08/2015
Término
3.698,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:
3.698,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)
Saldo a empenhar: 1.849,00
8855
IDContrat
487/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS
Órgão
04.762.255/0001-42
CNPJ
ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L
Razão Social
169/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/08/2015
Término
16.543,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:
16.543,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)
Saldo a empenhar: 6.029,90
Página 186 de 29808/01/15 01:32
8856
IDContrat
422/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.374.053/0001-84
CNPJ
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOSMETALURGICOS L
Razão Social
167/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
791.999,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.
Objeto:
791.999,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 646.059,83
8857
IDContrat
423/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
13.324.232/0001-47
CNPJ
ZATI EQIPAMENTOS PARAGINASTICA LTDA
Razão Social
167/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
359.414,38
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.
Objeto:
359.414,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 311.396,58
8858
IDContrat
424/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.635.220/0001-01
CNPJ
ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Razão Social
167/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/08/2014
Início
04/08/2015
Término
60.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.
Objeto:
60.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)
Saldo a empenhar: 49.123,52
8859
IDContrat
488/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.730.076/0001-34
CNPJ
J.R. EHLKE & CIA LTDA
Razão Social
189/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/08/2015
Término
262.510,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, mioglobina, troponina I, D-Dimero e BNP), necessário ao atendimento da Unidades de Urgência e Emergência.Objeto:
262.510,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 26/08/2014 a 26/08/2015)
Saldo a empenhar: 227.608,00
Página 187 de 29808/01/15 01:32
8860
IDContrat
184/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.644.500/0001-65
CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOSDOS EXCEPCIO
Razão Social
70/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
26/08/2014
Início
26/08/2015
Término
489.296,64
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviço de reabilitação de pessoas portadoras de deficiência mental e autismo, no total de até 2.672 procedimentos por mês, totalizando 32.064 procedimentos por ano, nas categorias: Serviço Social, Fonoaudiologia,Psicologia, Assistência Social, Terapeuta Ocupacional e Psiquiatria.
Objeto:
489.296,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015
Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 26/08/2014 a 26/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8861
IDContrat
463/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
47.108,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
47.108,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 44.601,00
8862
IDContrat
464/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
14.370,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
14.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 14.221,50
8863
IDContrat
465/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
12.047.135/0001-91
CNPJ
LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
21.508,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
21.508,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 16.524,00
Página 188 de 29808/01/15 01:32
8864
IDContrat
466/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
49.395,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
49.395,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 48.787,20
8865
IDContrat
467/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
8.490,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
8.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 7.216,50
8866
IDContrat
468/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.081.343/0001-77
CNPJ
COMERCIAL ROTCIV LTDA
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
38.540,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
38.540,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 37.296,00
8867
IDContrat
469/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
64.165.590/0001-95
CNPJ
IVANI MARIA GASPARETTO SOSTERAVIAMENTOS
Razão Social
126/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/08/2014
Início
20/08/2015
Término
18.108,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
18.108,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)
Saldo a empenhar: 17.363,75
Página 189 de 29808/01/15 01:32
8868
IDContrat
181/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/09/2014
Início
01/10/2014
Término
351.669,33
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
351.669,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)
Saldo a empenhar: 351.669,33
8869
IDContrat
478/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
82.629.072/0001-67
CNPJ
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
Razão Social
162/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
9.945,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:
9.945,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 9.945,00
8870
IDContrat
479/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
12.047.135/0001-91
CNPJ
LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA
Razão Social
162/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
4.431,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:
4.431,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 4.431,00
8871
IDContrat
480/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
162/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
98,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:
98,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 98,00
Página 190 de 29808/01/15 01:32
8872
IDContrat
481/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
162/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/08/2014
Início
21/08/2015
Término
44.459,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:
44.459,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015
Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)
Saldo a empenhar: 44.459,00
8873
IDContrat
188/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
08.648.607/0001-94
CNPJ
NATIVA DO BRASIL
Razão Social
71/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
28/08/2014
Início
28/10/2014
Término
12.975,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviços visando o desenvolvimento sócio-econômico, para elaboração de Plano Estratégico para o Setor de Cerâmica e orientações na Região de São José dos Pinhais.Objeto:
12.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/10/2014
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 28/08/2014 a 28/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8874
IDContrat
190/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.742.751/0001-85
CNPJ
MARCOS OSIRES NUNES - EPP
Razão Social
211/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/08/2014
Início
29/08/2015
Término
194.040,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE CAMARAS DAMARCA INDREL
Objeto:
194.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015
Gestores: KAREN KALBEN SILVA KRAST - 13028 (Matríc.:13028, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8875
IDContrat
186/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.729.920/0001-07
CNPJ
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA
Razão Social
121/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/12/2014
Término
76.500,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
344 19/12/2014 76.500,00 26/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 186/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
76.500,00Total dos aditivos:
153.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/04/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)
ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)
Página 191 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 76.500,00
8876
IDContrat
510/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.056.558/0001-38
CNPJ
CONSESP-CONC.RES.MED.AVAL.PESQ. LTDA-
Razão Social
4/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
27/08/2014
Início
27/08/2015
Término
24.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões-resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim2014 e 2015.
Objeto:
24.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 27/08/2014 a 27/08/2015)
Saldo a empenhar: 11.640,00
8877
IDContrat
180/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/09/2014
Início
01/10/2014
Término
581.497,49
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
8878
IDContrat
178/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/09/2014
Início
31/10/2014
Término
1.371.611,10
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
1.371.611,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/09/2014 a 31/10/2014)
Saldo a empenhar: 1.371.611,10
8879
IDContrat
525/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.674.540/0001-77
CNPJ
EQUIPOS COMERCIAL LTDA.
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
66.740,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
66.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 53.990,00
Página 192 de 29808/01/15 01:32
8880
IDContrat
526/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.550.569/0001-72
CNPJ
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
74.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
74.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 68.841,00
8881
IDContrat
527/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.286.960/0001-83
CNPJ
V.S COSTA & CIA LTDA
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
81.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
81.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 68.700,00
8882
IDContrat
528/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.392.566/0001-45
CNPJ
AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
10.144,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
10.144,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 7.420,00
8883
IDContrat
529/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
27.780,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
27.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 27.780,00
Página 193 de 29808/01/15 01:32
8884
IDContrat
530/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.101.480/0001-01
CNPJ
EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
2.940,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
2.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 1.470,00
8885
IDContrat
531/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
151/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
08/09/2015
Término
43.680,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
43.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)
Saldo a empenhar: 27.300,00
8886
IDContrat
512/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
82.344.847/0002-39
CNPJ
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE
Razão Social
209/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/08/2014
Início
29/08/2015
Término
415.386,06
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos TRATORES eIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
415.386,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
Saldo a empenhar: 384.163,52
8887
IDContrat
524/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
03.448.836/0001-41
CNPJ
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOSREGLY
Razão Social
223/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/09/2014
Início
05/09/2015
Término
66.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de lixo personalizados para o programa de coleta seletiva de resíduos.Objeto:
66.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/09/2015
Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA - 19037 (Matríc.:19037, de 05/09/2014 a 05/09/2015)
Saldo a empenhar: 66.250,00
Página 194 de 29808/01/15 01:32
8888
IDContrat
513/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
172/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/08/2014
Início
29/08/2015
Término
77.308,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEObjeto:
77.308,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015
Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
Saldo a empenhar: 47.873,77
8889
IDContrat
192/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
623.295.880-20
CNPJ
PAULO HENRIQUE DE SOUZA
Razão Social
73/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/09/2014
Início
03/09/2015
Término
121.200,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.
Objeto:
121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 20.600,00
8890
IDContrat
191/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
355.325.809-87
CNPJ
ANTONIO CARLOS DE PAULI
Razão Social
72/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/09/2014
Início
03/09/2015
Término
121.200,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.
Objeto:
121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 20.600,00
Página 195 de 29808/01/15 01:32
8891
IDContrat
174/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
76.031.467/0001-60
CNPJ
FEDERACAO DE ATLETISMO DOPARANA
Razão Social
67/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
15/08/2014
Início
15/08/2015
Término
40.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de Instituição para organizar e realizar competições oficiais de Atletismo, fazer pagamentos de arbitragens, incrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:
40.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 15/08/2014 a 15/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8892
IDContrat
193/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
017.894.959-03
CNPJ
CLEVERSON FOGGIATTO
Razão Social
74/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
03/09/2014
Início
03/09/2015
Término
121.200,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.
Objeto:
121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 20.600,00
8893
IDContrat
514/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
16.682.900/0001-04
CNPJ
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
Razão Social
214/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/09/2014
Início
02/09/2015
Término
37.830,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.Objeto:
37.830,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/09/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 02/09/2014 a 02/09/2015)
Saldo a empenhar: 28.138,70
8894
IDContrat
515/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
17.975.908/0001-13
CNPJ
M.H. PERELLES ME
Razão Social
214/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/09/2014
Início
02/09/2015
Término
23.275,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.Objeto:
23.275,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/09/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 02/09/2014 a 02/09/2015)
Saldo a empenhar: 17.083,85
Página 196 de 29808/01/15 01:32
8895
IDContrat
516/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.349.479/0001-88
CNPJ
L & G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Razão Social
170/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
338.797,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e material de síntese, para utilização nos precedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:
338.797,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 02/09/2014 a 28/10/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 02/09/2015)
Saldo a empenhar: 331.283,84
8896
IDContrat
194/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
76.652.122/0001-24
CNPJ
LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDAEPP
Razão Social
210/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
12.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DOS PADRÕES FÍSICOS, QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ÁGUAS DE RIOS, CÓRREGOS, LAGOS, LAGOAS, TANQUES, NASCENTES, ÁREAS ÚMIDAS E DEMAISCORPOS HÍDRICOS deste Município.
Objeto:
12.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: SIMONE KRUK SETTI - 5825 (Matríc.:5825, de 04/09/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8897
IDContrat
511/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
08.658.736/0001-63
CNPJ
RR COMERCIO DE MOTOS E PECASLTDA
Razão Social
208/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/08/2014
Início
29/08/2015
Término
97.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das motos oficiais pertencentes à Prefeitura, com fornecimento de peças de reposiçãogenuínas/originais e acessórios em geral.
Objeto:
97.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 29/08/2014 a 29/08/2015)
Saldo a empenhar: 94.707,89
8898
IDContrat
175/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Órgão
76.530.047/0001-29
CNPJ
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Razão Social
127/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/08/2014
Início
18/08/2015
Término
166.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de veículo de comunicação impressa para divulgação de publicidade legal deste município, em larga escala de distribuiçãoObjeto:
166.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015
Gestores: JULIO CESAR POSSEBON - 10522 (Matríc.:10522, de 18/08/2014 a 23/11/2014)
LIGIA NARA ZAPP ANTAO - 19469 (Matríc.:19469, de 24/11/2014 a 18/08/2015)
SIMONE ALVES CAMARGO - 17202 (Matríc.:17202, de 03/12/2014 a 18/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 197 de 29808/01/15 01:32
8899
IDContrat
196/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
13.423.895/0001-19
CNPJ
COMPANHIA DO INTERPRETE
Razão Social
75/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
11/09/2014
Início
11/10/2014
Término
16.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para realização de oito (oito) apresentação de peça teatral Dito e Feito, para crianças dos 5º anos das escolas municipais, como parte integrante do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina,Guarda Responsável e Bem-estar Animal, etapa Concurso Veterinário Mirim
Objeto:
16.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/10/2014
Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO - 13959 (Matríc.:13959, de 11/09/2014 a 11/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
8900
IDContrat
547/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
67.423.152/0001-78
CNPJ
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
99.828,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
99.828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 82.963,00
8901
IDContrat
548/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
60.619.202/0035-97
CNPJ
LINDE GASES LTDA.
Razão Social
204/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
118.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:
118.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 74.000,00
8902
IDContrat
540/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
160/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
17.430,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
17.430,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 11.868,36
Página 198 de 29808/01/15 01:32
8903
IDContrat
541/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.926.016/0001-06
CNPJ
L M LADEIRA
Razão Social
160/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
27.213,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
27.213,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 26.141,90
8904
IDContrat
542/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.788.510/0001-14
CNPJ
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.EHOSP.LTDA-EPP
Razão Social
160/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
931,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
931,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 931,80
8905
IDContrat
195/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Órgão
17.975.908/0001-13
CNPJ
M.H. PERELLES ME
Razão Social
212/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/09/2014
Início
07/11/2014
Término
13.440,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de equipamentos e material de consumo para qualificação em corte e costura e posterior geração de renda para o PROJETO PRONASCI/ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONVÊNIO TEM/SENAES nº 751708/2010, do Ministério deTrabalho e Emprego.
Objeto:
13.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/11/2014
Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 08/09/2014 a 07/11/2014)
Saldo a empenhar: 13.440,00
8906
IDContrat
197/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.141.666/0001-58
CNPJ
LECO S SANEAMENTO ECONSTRUCAO CIVIL LTD
Razão Social
174/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/09/2014
Início
12/09/2015
Término
66.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de capinagem, limpeza de calha e/ou borda de valas laterais de vias pavimentadas (tipo CBUQ, TSB, PMF e Antipó) em toda a extensão da área rural domunicípio.
Objeto:
66.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/09/2014 a 12/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 199 de 29808/01/15 01:32
8907
IDContrat
549/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.746.745/0001-04
CNPJ
SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS EINFORMATICA
Razão Social
218/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/09/2014
Início
16/09/2015
Término
248.220,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de serviços de remoção de pacientes em Ambulância Suporte Avançado, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais e ao Hospital e Maternidade Municipal deSão José dos Pinhais.
Objeto:
248.220,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 16/09/2014 a 16/09/2015)
Saldo a empenhar: 148.242,50
8908
IDContrat
532/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.286.960/0001-83
CNPJ
V.S COSTA & CIA LTDA
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
186.955,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
186.955,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 126.780,00
8909
IDContrat
533/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.357.251/0001-53
CNPJ
LIFEMED IND.DE EQUIP.EART.MED.HOSP.S.A.
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
402.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
402.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 261.300,00
8910
IDContrat
534/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.433.397/0001-11
CNPJ
COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
44.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
44.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 18.700,00
Página 200 de 29808/01/15 01:32
8911
IDContrat
535/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.246.309/0001-03
CNPJ
CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
144.710,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
144.710,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 52.944,00
8912
IDContrat
536/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.733.572/0001-30
CNPJ
CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.CIRUG. LTDA.
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
105.370,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
105.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 93.338,00
8913
IDContrat
537/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.800.317/0001-09
CNPJ
COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
168.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
168.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 100.800,00
8914
IDContrat
538/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.518.323/0001-33
CNPJ
H.A ERBE & CIA. LTDA.
Razão Social
100/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/09/2014
Início
09/09/2015
Término
12.495,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:
12.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 201 de 29808/01/15 01:32
8915
IDContrat
187/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.621.367/0001-21
CNPJ
CENTRO PARANAENSE DE DIAGECOG G A V PER
Razão Social
121/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
26/12/2014
Término
10.008,50
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
342 19/12/2014 10.008,50 25/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 187/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
10.008,50Total dos aditivos:
20.017,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)
ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)
Saldo a empenhar: 10.008,50
8916
IDContrat
543/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
18.327.901/0001-58
CNPJ
SEMPRE COMERCIAL E LICITACOES
Razão Social
243/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
219.899,88
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços especializados em arbitragem de futebol de campo, para atendimento dos campeonatos de futebol de pequeno, médio e grande porte, realizados no MunicípioObjeto:
219.899,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 215.467,88
8917
IDContrat
198/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.570.302/0001-70
CNPJ
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Razão Social
6/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
1.098.483,34
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução da obra Armazém da Família, localizado na Rua Doutor Claudino dos Santos, nº 1.820, Centro, neste Município, totalizando uma área de 960,40 m2.Objeto:
1.098.483,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 202 de 29808/01/15 01:32
8918
IDContrat
550/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.527.709/0001-17
CNPJ
PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
119.480,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
119.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 116.336,50
8919
IDContrat
551/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
52.202.744/0001-92
CNPJ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
26.520,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
26.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 25.755,00
8920
IDContrat
552/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
19.848.316/0001-66
CNPJ
BIOMEDICAL PROD CIENT MED EHOSP LTDA
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
52.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
52.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 38.480,00
Página 203 de 29808/01/15 01:32
8921
IDContrat
553/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.589.865/0001-51
CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
395.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
395.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 367.758,00
8922
IDContrat
554/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
78.451.614/0001-87
CNPJ
A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
5.512,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
5.512,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 4.340,70
8923
IDContrat
555/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.246.309/0001-03
CNPJ
CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
361.450,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
361.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 345.101,00
Página 204 de 29808/01/15 01:32
8924
IDContrat
556/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.122.234/0001-74
CNPJ
IMPORT SERVICE MAT MEDICOHOSP LTDA
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
10.950,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
10.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 10.950,00
8925
IDContrat
557/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.078.043/0002-21
CNPJ
MONTEIRO ANTUNES INSUMOSHOSP. LTDA.
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
92.640,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
92.640,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 92.640,00
8926
IDContrat
558/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.089.071/0001-99
CNPJ
MAURICIO FRANCO PACHECO
Razão Social
110/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
127.625,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
127.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 123.238,75
Página 205 de 29808/01/15 01:32
8927
IDContrat
517/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.527.709/0001-17
CNPJ
PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
439.764,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
439.764,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 404.504,00
8928
IDContrat
518/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
54.858.014/0001-70
CNPJ
NEVE IND E COM DE PRODCIRURGICOS LTDA
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
15.660,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
15.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 11.310,00
8929
IDContrat
519/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
52.202.744/0001-92
CNPJ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
3.480,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
3.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8930
IDContrat
520/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.101.480/0001-01
CNPJ
EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
2.610,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Página 206 de 29808/01/15 01:32
2.610,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Saldo a empenhar: 0,00
8931
IDContrat
521/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
48.791.685/0001-68
CNPJ
CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
9.072,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
9.072,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 8.618,40
8932
IDContrat
522/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.223.342/0001-04
CNPJ
STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
28.140,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
28.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 24.790,00
8933
IDContrat
523/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.997.927/0001-61
CNPJ
MEDIC STOCK COM DE PROD MED.HOSP. LTDA
Razão Social
141/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/09/2014
Início
04/09/2015
Término
119.526,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
119.526,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 79.401,45
Página 207 de 29808/01/15 01:32
8934
IDContrat
539/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
229/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/09/2014
Início
11/09/2015
Término
8.965,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
8.965,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/09/2015
Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 11/09/2014 a 11/09/2015)
Saldo a empenhar: 3.542,65
8935
IDContrat
544/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
17.137.748/0001-33
CNPJ
BC BRAGA PRESTADORA DESERVICOS - ME
Razão Social
227/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
236.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
236.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 152.460,79
8936
IDContrat
545/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
12.039.692/0001-60
CNPJ
SARUBBI PRESTADORA DESERVIÇOS LTDA
Razão Social
227/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
88.400,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
88.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 64.321,00
8937
IDContrat
546/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
84.998.921/0001-85
CNPJ
ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES
Razão Social
227/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/09/2014
Início
15/09/2015
Término
46.500,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
46.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 44.860,00
Página 208 de 29808/01/15 01:32
8938
IDContrat
562/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
240/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
180.172,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:
180.172,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 179.157,00
8939
IDContrat
563/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
05.001.452/0001-01
CNPJ
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
Razão Social
240/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
73.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:
73.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 73.000,00
8940
IDContrat
564/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES
Órgão
08.903.201/0001-00
CNPJ
P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO
Razão Social
240/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
19.265,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:
19.265,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 19.265,00
8941
IDContrat
559/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
07.792.634/0001-73
CNPJ
MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME
Razão Social
105/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
299.999,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
349 23/12/2014 20.229,00 O presente O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixoespecificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 559/2014-SERMALI, de acordo com acláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações.
Valor
20.229,00Total dos aditivos:
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
Página 209 de 29808/01/15 01:32
320.228,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Saldo a empenhar: 317.681,50
8942
IDContrat
560/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.924.547/0001-34
CNPJ
CONSTRUPRIMAS COMERCIO DEMATERIAIS DE C
Razão Social
105/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
697.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),
Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
348 23/12/2014 332.443,20 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixoespecificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 560/2014-SERMALI, de acordo com acláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações.
Valor
332.443,19Total dos aditivos:
1.030.143,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 1.007.547,60
8943
IDContrat
561/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
12.455.816/0001-99
CNPJ
JOSÉ ARI DE OLIVEIRA
Razão Social
105/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/09/2014
Início
17/09/2015
Término
596.349,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),
Objeto:
596.349,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)
Saldo a empenhar: 542.572,05
8944
IDContrat
568/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.279.187/0001-16
CNPJ
DOPE MOVEIS LTDA. ME
Razão Social
264/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
142.330,55
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PP - REGISTRO DE PREÇOS aquisição e instalação de móveis sob medida necessários para a UPA Afonso Pena.Objeto:
142.330,55Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 210 de 29808/01/15 01:32
8945
IDContrat
565/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
33.337.122/0166-35
CNPJ
IPIRANGA PROD. DE PETROLEO S/A
Razão Social
213/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
313.618,88
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.
Objeto:
313.618,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 267.446,09
8946
IDContrat
566/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
07.276.499/0001-03
CNPJ
INTERSAMA-COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO LTDA-EPP
Razão Social
213/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
148.571,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.
Objeto:
148.571,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 129.760,20
8947
IDContrat
567/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.545.473/0001-16
CNPJ
LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.
Razão Social
213/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/09/2014
Início
18/09/2015
Término
39.127,88
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.
Objeto:
39.127,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 23.749,93
8948
IDContrat
199/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.724.324/0001-11
CNPJ
E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Razão Social
76/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
18/09/2014
Início
18/10/2014
Término
13.509,12
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação da empresa EDC COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para o fornecimento de peças e conserto da Autoclave 1 (marca Ortosintese Modelo AC 523, Série 202293), Autoclave 2 (marca Ortosintese Modelo AC 523, Série 202283) pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
13.509,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/09/2014 a 18/10/2014)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 211 de 29808/01/15 01:32
8949
IDContrat
189/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.331.788/0033-04
CNPJ
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Razão Social
161/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/09/2014
Início
28/03/2015
Término
11.964,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para locação de Ventilador / Respirador pediátrico / adulto para uso em domicílio necessário para o Departamento de Urgência e Emergência.Objeto:
11.964,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/03/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 29/09/2014 a 28/03/2015)
Saldo a empenhar: 11.964,00
8950
IDContrat
204/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.730.076/0001-34
CNPJ
J.R. EHLKE & CIA LTDA
Razão Social
77/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/09/2014
Início
25/09/2015
Término
184.140,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para o fornecimento de Pack para gasômetro para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
184.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/09/2015
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 25/09/2014 a 25/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8951
IDContrat
569/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.895.210/0001-71
CNPJ
CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED.LTDA.
Razão Social
228/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/09/2014
Início
24/09/2015
Término
309.465,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento de Urgência e Emergência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dosPinhais.
Objeto:
309.465,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/09/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 24/09/2014 a 24/09/2015)
Saldo a empenhar: 158.171,00
8952
IDContrat
570/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
1.135.080,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
1.135.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)
Saldo a empenhar: 1.135.080,00
Página 212 de 29808/01/15 01:32
8953
IDContrat
571/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
380.490,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
380.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 29/09/2014 a 29/09/2015)
Saldo a empenhar: 380.490,00
8954
IDContrat
572/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
1.137.840,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
1.137.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)
Saldo a empenhar: 1.137.840,00
8955
IDContrat
573/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
1.141.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
1.141.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)
Saldo a empenhar: 1.141.200,00
8956
IDContrat
10/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
03.943.767/0001-42
CNPJ
RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA
Razão Social
24/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
03/10/2014
Início
03/10/2015
Término
84.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Sendo a LOCADORA representante dos proprietários possuidores do imóvel situado na Rua Doutor Manoel Ribeiro de Campos, nº 725 Centro, neste Município, com uma área de terreno de 821m², contendo uma edificação em alvenariacom uma área de aproximadamente 196 m², dá esse imóvel em locação ao LOCATÁRIO pelo prazo de prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, ou antes, no caso de conclusão da obrapara instalação do referido CMEI. O LOCATÁRIO destinará o imóvel descrito, objeto do presente Contrato, exclusivamente para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Meu Tesouro, da Secretaria Municipal deEducação, não podendo sublocá-lo sem o consentimento expresso do LOCADOR.
Objeto:
84.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015
Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH - 13256 (Matríc.:13256, de 03/10/2014 a 03/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 213 de 29808/01/15 01:32
8957
IDContrat
205/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.368.898/0001-06
CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Razão Social
23/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
38.390.400,0
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecimento de de energia elétrica para o sistema de iluminação pública com cessão de postes para fixação do conjunto do sistema de iluminação pública.Objeto:
38.390.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/09/2014 a 26/09/2015)
Saldo a empenhar: 26.342.434,76
8958
IDContrat
203/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
95.409.611/0001-02
CNPJ
DRIAL ORGAN. DE EVENTOSESPORTIVOS LTDA.
Razão Social
257/201
Licitação
Pregão
Modalidade
25/09/2014
Início
23/01/2015
Término
298.999,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de Empresa para Execução da Decoração Natalina e instalações como a prevenção e monitoração de incêndio necessárias com a locação dos materiais necessários e fornecimento de mão-de-obra especializada, para o evento16ª Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais, a ser realizada do dia 05 de dezembro a 21 de dezembro de 2014, no Anexo do Parque da Fonte Afonso Pena,à Rua Almirante Alexandrino nº 1410, esquina com a Rua Tavares de Lira Afonso Pena, neste município.
Objeto:
298.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015
Gestores: MARCIO MARCHESINI DE BRITO - 5601 (Matríc.:5601, de 25/09/2014 a 23/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8959
IDContrat
207/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.457.164/0001-04
CNPJ
OLIVEIRA & COSTA CURSOS T. EMCAP. PROF.
Razão Social
78/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
16.240,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de assessoramento, organização e execução das atividades pertinentes à realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que o tema abordado deverá ser - Plano Decenal:Fortalecendo a rede dos Conselhos dos Direitos, e Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Objeto:
16.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: LUCIANA MARIA JULIATTO - 5588 (Matríc.:5588, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8960
IDContrat
576/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
82.055.468/0001-48
CNPJ
CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DEMALAS LTDA
Razão Social
226/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
43.290,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de PASTAS e BOLSAS, para utilização em campanhas e eventos promovidos pelo Município.Objeto:
43.290,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 34.324,54
Página 214 de 29808/01/15 01:32
8961
IDContrat
574/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
241/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/09/2014
Início
26/09/2015
Término
30.040,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de material de consumo para utilização nas Unidades Báscias de Saúde (UBS) e nos demais Serviços ofertados pela SEMS.Objeto:
30.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015
Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 26/09/2014 a 26/09/2015)
Saldo a empenhar: 17.093,00
8962
IDContrat
580/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.293.786/0001-21
CNPJ
LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOSLTDA
Razão Social
173/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
17.450,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços aquisição de materiais para a realização de exames de Microbiologia necessários à Secretaria Municipal de Saúde Laboratório Municipal.Objeto:
17.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 17.450,00
8963
IDContrat
588/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
05.920.840/0001-96
CNPJ
UNIAO AQUICOLA COMERCIO DEPEIXES LTDA
Razão Social
278/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/10/2014
Início
03/10/2015
Término
26.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para fornecimento de alevinos diversos.Objeto:
26.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 03/10/2014 a 03/10/2015)
Saldo a empenhar: 13.509,00
8964
IDContrat
208/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
75.158.139/0001-67
CNPJ
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
Razão Social
79/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
02/10/2014
Início
02/10/2015
Término
97.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
AQUISIÇÃO DE VALE ELETRÔNICO MUNICIPAL - VEM, NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS).Objeto:
97.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 02/10/2014 a 02/10/2015)
Saldo a empenhar: 97.200,00
Página 215 de 29808/01/15 01:32
8965
IDContrat
206/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
73.327.280/0001-10
CNPJ
CELESTINO POITEVIN NETO
Razão Social
250/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/09/2014
Início
29/09/2015
Término
1.788.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de Sistema Web para gestão da Guarda Municipal, prevendo licença de uso temporária, implantação, rastreadores veiculares, tablets em comodato, treinamento da solução, suporte técnico, manutenção e atualização mensal dosoftware.
Objeto:
1.788.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/09/2015
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 29/09/2014 a 29/09/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 29/09/2014 a 29/09/2015)
Saldo a empenhar: 848.000,00
8966
IDContrat
575/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
07.411.672/0001-39
CNPJ
DL KARAM COMERCIAL EDISTRIBUIDORA DE PR
Razão Social
260/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/09/2014
Início
29/09/2015
Término
72.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de persianas verticais para as unidades de ensino deste Município.Objeto:
72.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/09/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 29/09/2014 a 29/09/2015)
Saldo a empenhar: 64.668,15
8967
IDContrat
606/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
77.159.689/0001-26
CNPJ
MENDES TRANSPORTES LTDA
Razão Social
265/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
70.695,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em transporte de mudança local, disponibilizando veículos, fornecendo mão de obra, embalagens, equipamentos e ferramentas, necessários para atender às necessidades daSecretaria Municipal de Saúde.
Objeto:
70.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 47.224,26
8968
IDContrat
578/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.252.693/0001-60
CNPJ
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA
Razão Social
261/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
14.250,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:
14.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 14.145,00
Página 216 de 29808/01/15 01:32
8969
IDContrat
589/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.534.518/0001-17
CNPJ
AMPLIO C. E TEC. EM INFORMATICALTDA.
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
402.157,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
402.157,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 402.157,20
8970
IDContrat
577/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.212.388/0001-48
CNPJ
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
Razão Social
261/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
21.980,00
Valor
Pagamento seráMensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:
21.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 21.746,72
8971
IDContrat
579/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
08.903.201/0001-00
CNPJ
P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO
Razão Social
261/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/09/2014
Início
30/09/2015
Término
14.720,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:
14.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)
Saldo a empenhar: 14.720,00
8972
IDContrat
590/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
13.650,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
13.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 13.377,00
Página 217 de 29808/01/15 01:32
8973
IDContrat
591/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
03.867.723/0001-80
CNPJ
CONNECTNET INFORMATICA LTDAME
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
305.433,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
305.433,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 64.933,90
8974
IDContrat
592/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
02.925.132/0001-50
CNPJ
COPYLINK EQUIPAMENTOS PARAESCRIT. LTDA
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
244.380,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
244.380,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 244.380,00
8975
IDContrat
593/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
13.644.990/0001-42
CNPJ
HELPER TEC. DE SEGURANCA LTDA.
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
3.696.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
3.696.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 3.326.400,00
8976
IDContrat
594/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.611.831/0001-01
CNPJ
LLV COMERCIAL LTDA ME
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
448.884,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
448.884,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Página 218 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 442.581,50
8977
IDContrat
595/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
12.162.386/0001-17
CNPJ
LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER -ME
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
342.558,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
342.558,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 342.558,00
8978
IDContrat
596/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.833.982/0001-04
CNPJ
MOISES HAMERSKI
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
71.880,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
71.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 71.880,00
8979
IDContrat
597/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.087.810/0001-39
CNPJ
NIKKO SUPRIMENTOS DEINFORMATICA LTDA.
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
17.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
17.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 17.960,00
8980
IDContrat
598/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
10.560,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Página 219 de 29808/01/15 01:32
10.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Saldo a empenhar: 8.976,00
8981
IDContrat
599/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
11.767.283/0001-18
CNPJ
PROCOMP TECNOLOGIA EMINFOMÁTICA LTDA
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
73.934,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
73.934,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 72.054,70
8982
IDContrat
600/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
02.613.226/0001-93
CNPJ
PWX COMERCIAL LDTDA ME
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
242.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
242.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 197.000,00
8983
IDContrat
601/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.629.322/0001-79
CNPJ
REALTECK COM DISTRIBUICAO
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
185.440,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
185.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 185.440,00
Página 220 de 29808/01/15 01:32
8984
IDContrat
602/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.003.090/0001-49
CNPJ
RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIALTDA
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
27.555,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
27.555,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 23.881,00
8985
IDContrat
603/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
16.096.591/0001-82
CNPJ
SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAME
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
137.571,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
137.571,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 134.513,80
8986
IDContrat
604/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
07.351.389/0001-69
CNPJ
UP INFORMATICA LTDA
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
155.224,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
155.224,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Saldo a empenhar: 144.633,70
8987
IDContrat
605/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
06.105.781/0001-65
CNPJ
ZOOM TECNOLOGIA LTDA.
Razão Social
109/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/10/2014
Início
06/10/2015
Término
160.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
160.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)
Página 221 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 160.350,00
8988
IDContrat
581/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.589.865/0001-51
CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA
Razão Social
166/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
01/10/2015
Término
84.460,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:
84.460,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015
Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
Saldo a empenhar: 73.198,84
8989
IDContrat
582/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
48.015.119/0001-64
CNPJ
GNATUS EQUIPAMENTOS M.ODONT.LTDA.
Razão Social
166/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
01/10/2015
Término
84.442,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:
84.442,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015
Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
Saldo a empenhar: 67.195,02
8990
IDContrat
583/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
71.505.564/0001-24
CNPJ
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA
Razão Social
166/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
01/10/2015
Término
96.750,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:
96.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015
Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)
Saldo a empenhar: 92.450,00
8991
IDContrat
585/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
03.716.644/0001-79
CNPJ
CASA DO BOI PRODUTOSAGROPECUARIOS LTDA
Razão Social
251/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/10/2014
Início
02/10/2015
Término
57.750,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:
57.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)
Saldo a empenhar: 42.900,00
Página 222 de 29808/01/15 01:32
8992
IDContrat
586/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
02.091.111/0001-86
CNPJ
R.R. COMERCIO DE RACOES LTDA.
Razão Social
251/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/10/2014
Início
02/10/2015
Término
40.250,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:
40.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)
Saldo a empenhar: 40.250,00
8993
IDContrat
587/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
79.272.282/0001-36
CNPJ
POMIAGRO COMERCIO DEPRODUTOS AGROPECUAR
Razão Social
251/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/10/2014
Início
02/10/2015
Término
990,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:
990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)
Saldo a empenhar: 990,00
8994
IDContrat
211/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.570.302/0001-70
CNPJ
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
10/10/2014
Início
10/10/2015
Término
636.620,00
Valor
Pagamento seráMensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:
636.620,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015
Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8995
IDContrat
212/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.570.302/0001-70
CNPJ
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
10/10/2014
Início
10/10/2015
Término
579.861,36
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:
579.861,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015
Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 223 de 29808/01/15 01:32
8996
IDContrat
213/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.570.302/0001-70
CNPJ
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Razão Social
7/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
10/10/2014
Início
10/10/2015
Término
894.983,48
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:
894.983,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015
Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
8997
IDContrat
584/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.250.019/0001-38
CNPJ
PFG POCOS ARTESIANOS LTDA. ME
Razão Social
255/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/10/2014
Início
02/10/2015
Término
372.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para a prestação dos serviços de perfuração e manutenção de Poços Artesianos, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, a serrealizado em imóveis da Prefeitura.
Objeto:
372.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 02/10/2014 a 02/10/2015)
Saldo a empenhar: 372.400,00
8998
IDContrat
209/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
05.566.010/0001-02
CNPJ
ALLBRAX CONSUL.E SOLUÇÕES EMINFORMÁTICA
Razão Social
245/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
2.985.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Sistema WEB para gestão Tributária, contemplando módulos de gestão do IPTU, gestão ISSQN, receitas diversas, contribuição de melhoria, gestão de arrecadação, dívida ativa, fiscalização fazendária, fiscalização de obras e posturas,prevendo cessão de direito de uso permanente com fornecimento dos códigos fontes e transferência tecnológica da solução, implantação, configuração, importação dos sistemas atuais, treinamento aos usuários, suporte técnico,customização, manutenção e atualização mensal do sistema, bem como obrigatoriedades legais impostas durante a vigência contratual.
Objeto:
2.985.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 14000 (Matríc.:14000, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 1.713.000,00
8999
IDContrat
617/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.331.788/0033-04
CNPJ
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Razão Social
242/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
152.340,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para locação de Ventilador/Respirador pediátrico/adulto, para uso em domicílio, necessário para atender a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
152.340,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 152.340,00
Página 224 de 29808/01/15 01:32
9000
IDContrat
607/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.470.877/0001-05
CNPJ
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS L
Razão Social
272/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
67.510,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:
67.510,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 54.229,48
9001
IDContrat
608/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
12.694.747/0001-76
CNPJ
NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT.LTDA .EPP
Razão Social
272/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
3.299,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:
3.299,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 3.299,00
9002
IDContrat
609/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
03.612.312/0005-78
CNPJ
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Razão Social
272/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
1.680,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:
1.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 1.680,00
9003
IDContrat
618/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
14.275.578/0001-65
CNPJ
BT COMERCIAL IMPORT E EXPORTLTDA
Razão Social
231/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
47.000,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
47.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 33.000,00
Página 225 de 29808/01/15 01:32
9004
IDContrat
619/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
11.371.179/0001-00
CNPJ
LINCETRACTOR COMERCIOIMPORTACAO E EXPOR
Razão Social
231/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
218.770,50
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
218.770,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 174.215,84
9005
IDContrat
620/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
82.344.847/0002-39
CNPJ
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE
Razão Social
231/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
402,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
402,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 372,00
9006
IDContrat
621/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
95.420.972/0001-41
CNPJ
TRATORBIG PECAS PARA TRATORESLTDA
Razão Social
231/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
88.923,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
88.923,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 66.201,20
9007
IDContrat
610/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
17.508.021/0001-15
CNPJ
MAIS IND.COM.LOC.MOD.MET.ECABINES SANIT
Razão Social
269/201
Licitação
Pregão
Modalidade
07/10/2014
Início
07/10/2015
Término
265.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa especializada para aquisição de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal.Objeto:
265.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 07/10/2014 a 07/10/2015)
Saldo a empenhar: 238.500,00
Página 226 de 29808/01/15 01:32
9008
IDContrat
611/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
86.915.733/0001-71
CNPJ
TRATOR E. COM. PEÇAS PARATRATORES
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/10/2014
Início
08/10/2015
Término
195.259,36
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
195.259,36Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)
Saldo a empenhar: 195.259,36
9009
IDContrat
612/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
11.371.179/0001-00
CNPJ
LINCETRACTOR COMERCIOIMPORTACAO E EXPOR
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/10/2014
Início
08/10/2015
Término
28.923,95
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
28.923,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)
Saldo a empenhar: 28.923,95
9010
IDContrat
613/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
95.420.972/0001-41
CNPJ
TRATORBIG PECAS PARA TRATORESLTDA
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/10/2014
Início
08/10/2015
Término
14.170,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
14.170,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)
Saldo a empenhar: 14.170,00
9011
IDContrat
614/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.909.080/0001-28
CNPJ
RACINE COMERCIAL LTDA
Razão Social
262/201
Licitação
Pregão
Modalidade
08/10/2014
Início
08/10/2015
Término
13.481,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
13.481,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)
Saldo a empenhar: 13.481,00
Página 227 de 29808/01/15 01:32
9012
IDContrat
616/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
216/201
Licitação
Pregão
Modalidade
14/10/2014
Início
14/10/2015
Término
23.325,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:
23.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015
Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 14/10/2014 a 14/10/2015)
Saldo a empenhar: 21.769,00
9013
IDContrat
633/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.032.167/0001-46
CNPJ
V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME
Razão Social
253/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/10/2014
Início
20/10/2015
Término
39.209,05
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de reposição em equipamentos odontológicos das marcas DABI ATLANTE e KAVO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
39.209,05Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/10/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 20/10/2014 a 20/10/2015)
Saldo a empenhar: 38.590,39
9014
IDContrat
622/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.702.900/0001-95
CNPJ
JM SILVA - ACESSORIOS - ME
Razão Social
239/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/10/2014
Início
15/10/2015
Término
13.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de uniformes , necessários ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
13.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/10/2015
Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 15/10/2014 a 15/10/2015)
Saldo a empenhar: 7.640,00
9015
IDContrat
623/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.219.633/0001-83
CNPJ
EURO MINERIOS LTDA
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
888.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
888.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2004 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 444.000,00
Página 228 de 29808/01/15 01:32
9016
IDContrat
624/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
95.376.935/0001-83
CNPJ
SAIBREIRA SANTANA LTDA
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
888.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
888.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 888.000,00
9017
IDContrat
625/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
78.166.287/0002-00
CNPJ
MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA FILIAL
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
1.772.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
1.772.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 1.304.190,50
9018
IDContrat
626/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
00.418.923/0001-68
CNPJ
CONSTRUTORA MELRITO LTDA.
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
894.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
894.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 782.250,00
9019
IDContrat
627/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
75.193.698/0001-08
CNPJ
COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIODE AREIA LTDA
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
880.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
880.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 833.300,00
Página 229 de 29808/01/15 01:32
9020
IDContrat
628/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
07.074.670/0001-00
CNPJ
SAIBREIRA MARIANDRE LTDA
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
894.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
894.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 894.800,00
9021
IDContrat
629/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
78.292.240/0001-02
CNPJ
SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.
Razão Social
206/201
Licitação
Pregão
Modalidade
16/10/2014
Início
16/10/2015
Término
902.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Objeto:
902.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)
Saldo a empenhar: 668.378,00
9022
IDContrat
214/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
17.488.345/0001-39
CNPJ
SUPERCEREBRO EDUCAÇÃOCOMPLEMENTAR LTDA
Razão Social
9/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
22/10/2014
Início
22/10/2015
Término
2.100.000,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para implantação de sistema integrado de ensino e controle de aproveitamento de estudo com o Soroban (envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada e cálculos com númeroscom casas decimais e negativos, mediante a utilização do Soroban), cálculo mental e jogos intelectuais de tabuleiro/criativos/desafios de lógica, nas 11 (onze) Unidades de Ensino deste Município, em que foi implantado o Programa MaisEducação, no período de contra turno escolar, atendendo a 1355 alunos, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em 54 turmas com duração de aula de 90 minutos.
Objeto:
2.100.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/10/2015
Gestores: SONIA REGINA DOS SANTOS - 9678 (Matríc.:9678, de 22/10/2014 a 22/10/2015)
Saldo a empenhar: 1.750.000,00
9023
IDContrat
11/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
016.622.289-53
CNPJ
UYLTON RICARDO SOARES
Razão Social
26/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
23/10/2014
Início
23/10/2015
Término
50.400,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Locação de imóvel, situado na Rua Joinville, 2402 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Delegacia da Mulher e do Adolescente.Objeto:
50.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015
Gestores: REGIANE PARAIZO LIMA - 19038 (Matríc.:19038, de 23/10/2014 a 23/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 230 de 29808/01/15 01:32
9024
IDContrat
632/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
235/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/10/2014
Início
20/10/2015
Término
375.760,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.Objeto:
375.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/10/2015
Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA - 17067 (Matríc.:17067, de 20/10/2014 a 20/10/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 20/10/2014 a 20/10/2015)
Saldo a empenhar: 375.760,00
9025
IDContrat
636/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.429.584/0001-79
CNPJ
AVILA E BUENO LTDA ME
Razão Social
198/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/10/2014
Início
22/10/2015
Término
124.045,44
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Botas Operacionais, sendo estes equipamentos de proteção individual, utilizadas por equipes de campo do SAMU.Objeto:
124.045,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/10/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 22/10/2014 a 22/10/2015)
Saldo a empenhar: 52.135,04
9026
IDContrat
132/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
02/11/2014
Término
110.363,23
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
305 24/11/2014 54.664,52 02/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º132/2014 %u2013 SERMALI por mais 2 (dois) meses , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações
Prazo e Valor
54.664,52Total dos aditivos:
165.027,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/01/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 02/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/11/2014 a 02/01/2015)
Saldo a empenhar: 110.363,23
Página 231 de 29808/01/15 01:32
9027
IDContrat
135/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/07/2014
Início
06/07/2014
Término
110.143,44
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
294 17/11/2014 53.402,88 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 135/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta
Prazo e Valor
53.402,88Total dos aditivos:
163.546,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015
Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)
Saldo a empenhar: 110.143,44
9028
IDContrat
615/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
95.451.605/0001-05
CNPJ
ISWARA IND. E COM. DE PROD.QUIMICOS LTD
Razão Social
80/2014
Licitação
Pregão
Modalidade
09/10/2014
Início
09/10/2015
Término
276.548,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
276.548,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/10/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/10/2014 a 09/10/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 09/10/2014 a 09/10/2015)
Saldo a empenhar: 174.382,84
9029
IDContrat
210/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
07.056.558/0001-38
CNPJ
CONSESP-CONC.RES.MED.AVAL.PESQ. LTDA-
Razão Social
4/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
07/10/2014
Início
07/01/2015
Término
12.360,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões-resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim2014 e 2015.
Objeto:
12.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/01/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 07/10/2014 a 07/01/2015)
Saldo a empenhar: 12.360,00
Página 232 de 29808/01/15 01:32
9030
IDContrat
634/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
12.219.645/0001-07
CNPJ
FRONT ESTRUTURAS LTDA.
Razão Social
286/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/10/2014
Início
21/10/2015
Término
23.840,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.Objeto:
23.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/10/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/10/2014 a 21/10/2015)
Saldo a empenhar: 23.840,00
9031
IDContrat
635/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
09.125.593/0001-97
CNPJ
EVOLUTION GERADORES LTDA.
Razão Social
286/201
Licitação
Pregão
Modalidade
21/10/2014
Início
21/10/2015
Término
30.998,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.Objeto:
30.998,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/10/2015
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/10/2014 a 21/10/2015)
Saldo a empenhar: 7.766,40
9032
IDContrat
638/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
82.344.847/0002-39
CNPJ
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE
Razão Social
283/201
Licitação
Pregão
Modalidade
23/10/2014
Início
23/10/2015
Término
924.109,29
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os EQUIPAMENTOSPESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
924.109,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 23/10/2014 a 23/10/2015)
Saldo a empenhar: 786.597,16
9033
IDContrat
650/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
230/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/10/2014
Início
27/10/2015
Término
164.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Tiras para Teste de determinação de glicemia, com glicosímetro em sistema de concessão de uso - Comodato, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
164.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/10/2014 a 27/10/2015)
Saldo a empenhar: 132.020,00
Página 233 de 29808/01/15 01:32
9034
IDContrat
215/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
047.708.409-50
CNPJ
ANA NICE ZANUTTO DE LIMA
Razão Social
80/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
23/10/2014
Início
23/10/2015
Término
124.800,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:
124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 23/10/2014 a 23/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9035
IDContrat
220/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
533.087.359-20
CNPJ
SERGIO CUSTODIO SEGUNDOLOPEZ RUZ
Razão Social
82/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/10/2014
Início
24/01/2015
Término
7.650,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de profissional para a realização de curso que inclui uma palestra de incentivo ao Turismo e de sensibilidade ao Turismo Rural, com exaltação da nacionalidade brasileira, destaque para o Estado e Região, principalmente parao Município. Considera o total de 04 encontros cada 15 dias em dois meses de trabalho continuo de curso, participação em evento locais, visita técnica aos empreendimentos e acompanhamento técnico para sua formatação, dentre outros,apoio a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais
Objeto:
7.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 24/10/2014 a 24/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9036
IDContrat
218/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/11/2014
Início
01/12/2014
Término
455.746,22
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
312 01/12/2014 455.746,22 01/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º218/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
336 17/12/2014 455.746,22 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º218/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
911.492,44Total dos aditivos:
1.367.238,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)
Saldo a empenhar: 455.733,22
Página 234 de 29808/01/15 01:32
9037
IDContrat
219/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/11/2014
Início
01/12/2014
Término
581.497,49
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
314 01/12/2014 581.497,49 01/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º219/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
334 17/12/2014 581.497,49 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º219/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, nas diversas especialidades, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, conformeabaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado,conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
1.162.995,00Total dos aditivos:
1.744.492,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)
Saldo a empenhar: 581.497,49
9038
IDContrat
221/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Órgão
16.701.716/0001-56
CNPJ
FIAT AUTOMOVEIS S/A
Razão Social
233/201
Licitação
Pregão
Modalidade
28/10/2014
Início
26/01/2015
Término
523.200,00
Valor
PagamentoConforme ClausulaContraual
Forma de pagto.
Aquisição de 08 (oito) viaturas equipadas tipo camionete fechada SW, convênio 776.748/2012, firmado com o Ministério de Justiça para o reaparelhamento da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
523.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/01/2015
Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 28/10/2014 a 28/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9039
IDContrat
216/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/11/2014
Início
01/12/2014
Término
651.249,71
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
Total dos aditivos:
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)
RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)
Página 235 de 29808/01/15 01:32
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
313 01/12/2014 651.249.710,00 01/01/2015 presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º216/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
335 17/12/2014 651.249,71 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º216/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, nas diversas especialidades, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, conformeabaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado,conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
651.900.992,00Total dos aditivos:
652.552.192,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015
Saldo a empenhar: 651.249.710,00
9040
IDContrat
12/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.887.148/0001-52
CNPJ
VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA
Razão Social
27/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
14/11/2014
Início
14/11/2015
Término
96.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Locação de Imóvel para o Departamento e Vigilância para o funcionamento do NUTES (Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde) da SMS.Objeto:
96.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/11/2015
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 14/11/2014 a 14/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9041
IDContrat
637/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.900.463/0001-71
CNPJ
RISOTOLANDIA INDUST E COM DEALIMENTOS
Razão Social
10/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
23/10/2014
Início
23/10/2015
Término
2.679.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa do ramo alimentício para prestação de serviços de alimentação para a Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Pré Hospitalares (UPHs) e demais setores que possam necessitardo serviço.
Objeto:
2.679.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 23/10/2014 a 23/10/2015)
Saldo a empenhar: 2.679.100,00
Página 236 de 29808/01/15 01:32
9042
IDContrat
630/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
197/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/10/2014
Início
17/10/2015
Término
80.035,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
80.035,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/10/2014 a 17/10/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 17/10/2014 a 17/10/2015)
Saldo a empenhar: 59.333,99
9043
IDContrat
631/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
02.477.571/0001-47
CNPJ
DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA
Razão Social
197/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/10/2014
Início
17/10/2015
Término
14.687,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
14.687,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2015
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/10/2014 a 17/10/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 17/10/2014 a 17/10/2015)
Saldo a empenhar: 9.332,25
9044
IDContrat
13/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.943.767/0001-42
CNPJ
RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA
Razão Social
29/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
48.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na Rua Marechal Mallet, nº 250 Vila Heitor, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Residência Terapêutica, da Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:
48.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9045
IDContrat
651/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.567.874/0001-97
CNPJ
DIVESA DISTRIB CURITIBANA DEVEICULOS LT
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/10/2014
Início
27/10/2015
Término
795.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.Objeto:
795.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 27/10/2014 a 27/10/2015)
Saldo a empenhar: 397.500,00
Página 237 de 29808/01/15 01:32
9046
IDContrat
652/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.990.234/0001-59
CNPJ
DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
Razão Social
280/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/10/2014
Início
27/10/2015
Término
165.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.Objeto:
165.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 27/10/2014 a 27/10/2015)
Saldo a empenhar: 165.000,00
9047
IDContrat
649/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
00.238.644/0001-12
CNPJ
LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUALLTDA
Razão Social
252/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
62.699,89
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para fornecimento e instalação de traves esportivas para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaçosesportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Objeto:
62.699,89Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 52.267,81
9048
IDContrat
222/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
84.813.021/0001-16
CNPJ
SOLDAMIL COM. MANUT.DEMAT.HOSPIT.LTDA
Razão Social
28/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
29/10/2014
Início
29/01/2015
Término
14.566,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para dois compressores de ar comprimido instalados na UPA Rui Barbosa.Objeto:
14.566,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 29/10/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9049
IDContrat
224/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.246.862/0001-88
CNPJ
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOLTDA -ME
Razão Social
83/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
04/11/2014
Início
04/02/2015
Término
11.011,64
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção corretivas nos equipamentos respiradores pertencente a UPA Rui Barbosa, com fornecimento de peças (novas e originais),Objeto:
11.011,64Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/02/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 04/11/2014 a 04/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 238 de 29808/01/15 01:32
9050
IDContrat
658/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
288/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/10/2014
Início
30/10/2015
Término
11.330,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
11.330,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/10/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/10/2014 a 30/10/2015)
Saldo a empenhar: 11.330,00
9051
IDContrat
659/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
20.148.119/0001-13
CNPJ
AVANTI COMERCIAL EIRELI
Razão Social
288/201
Licitação
Pregão
Modalidade
30/10/2014
Início
30/10/2015
Término
79.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:
79.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/10/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/10/2014 a 30/10/2015)
Saldo a empenhar: 79.000,00
9052
IDContrat
14/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Órgão
01.887.148/0001-52
CNPJ
VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA
Razão Social
30/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
06/11/2014
Início
06/11/2015
Término
156.000,00
Valor
PAGAMENTO SERAMENSAL
Forma de pagto.
Locação do imóvel situado na imóvel situado na Avenida Souza Naves nº 755, Centro - neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Departamento de Rendas Mobiliárias e Departamento de Licenciamento da SecretariaMunicipal de Finanças.
Objeto:
156.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/11/2015
Gestores: ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN SECHI - 8905 (Matríc.:8905, de 06/11/2014 a 06/11/2015)
MILTON TALAMINI CARDOSO - 5770 (Matríc.:5770, de 06/11/2014 a 06/11/2015)
Saldo a empenhar: 104.000,00
9053
IDContrat
225/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
81.304.693/0001-08
CNPJ
EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS
Razão Social
84/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/11/2014
Início
05/11/2015
Término
145.400,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para fornecer passagens rodoviárias para atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados em instituições públicas de ensino do Município.Objeto:
145.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/11/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 05/11/2014 a 05/11/2015)
Saldo a empenhar: 130.400,00
Página 239 de 29808/01/15 01:32
9054
IDContrat
653/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
07.134.467/0001-73
CNPJ
E.L.BARBOSA TRANSPORTE ELOCAÇAO
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
283.333,33
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
283.333,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 283.333,33
9055
IDContrat
654/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
816.049,92
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
816.049,94Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 816.049,92
9056
IDContrat
655/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
542.500,08
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
542.500,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 542.500,08
9057
IDContrat
656/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
01.656.992/0001-72
CNPJ
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
550.799,04
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
550.799,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 550.799,04
Página 240 de 29808/01/15 01:32
9058
IDContrat
657/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
29/10/2014
Início
29/10/2015
Término
548.000,04
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
548.000,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)
Saldo a empenhar: 548.000,04
9059
IDContrat
661/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.800.317/0001-09
CNPJ
COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA
Razão Social
152/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
12/11/2015
Término
57.764,64
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.
Objeto:
57.764,64Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
Saldo a empenhar: 57.764,64
9060
IDContrat
662/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
37.844.479/0001-52
CNPJ
BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG.LTDA.
Razão Social
152/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
12/11/2015
Término
49.344,48
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.
Objeto:
49.344,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
Saldo a empenhar: 49.344,48
Página 241 de 29808/01/15 01:32
9061
IDContrat
663/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
85.079.200/0001-34
CNPJ
PARCOMED PR COM DE PRODFARMACEUTICOS
Razão Social
152/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
12/11/2015
Término
22.466,88
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.
Objeto:
22.466,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
Saldo a empenhar: 22.466,88
9062
IDContrat
664/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.072.255/0001-60
CNPJ
JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.
Razão Social
152/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
12/11/2015
Término
12.960,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.
Objeto:
12.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
Saldo a empenhar: 12.960,00
9063
IDContrat
665/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.062.455/0001-55
CNPJ
ALPHARADCOM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTDA
Razão Social
152/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
12/11/2015
Término
3.758,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.
Objeto:
3.758,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
Saldo a empenhar: 3.758,40
Página 242 de 29808/01/15 01:32
9064
IDContrat
200/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.572.763/0001-60
CNPJ
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
31/10/2014
Término
581.497,49
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 31/10/2014)
Saldo a empenhar: 581.497,49
9065
IDContrat
182/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/09/2014
Início
01/10/2014
Término
651.249,71
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
651.249,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)
Saldo a empenhar: 651.249,71
9066
IDContrat
201/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
31/10/2014
Término
651.249,71
Valor
Pagamento seramensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
651.249,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 01/11/2014)
Saldo a empenhar: 651.249,71
9067
IDContrat
660/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.134.321/0001-65
CNPJ
R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.
Razão Social
270/201
Licitação
Pregão
Modalidade
06/11/2014
Início
06/11/2015
Término
147.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde,Objeto:
147.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/11/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 06/11/2014 a 06/11/2015)
JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 06/11/2014 a 06/11/2015)
Saldo a empenhar: 125.440,00
Página 243 de 29808/01/15 01:32
9068
IDContrat
246/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
01.844.555/0005-06
CNPJ
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Razão Social
91/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
19/11/2014
Início
19/02/2015
Término
150.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 105/2013, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - aquisição de ônibus urbano escolar acessível.Objeto:
150.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/02/2015
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 19/11/2014 a 19/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9069
IDContrat
233/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.180,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 157.650,00
9070
IDContrat
236/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
190.200,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 78.500,00
9071
IDContrat
235/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
190.200,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 78.500,00
Página 244 de 29808/01/15 01:32
9072
IDContrat
234/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.244.238/0001-50
CNPJ
TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
190.245,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
190.245,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 138.137,50
9073
IDContrat
237/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
190.200,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 78.500,00
9074
IDContrat
202/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
195/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/10/2014
Início
31/10/2014
Término
455.746,22
Valor
Pagamentoconforme clausulacontratual
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
455.746,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 01/11/2014)
Saldo a empenhar: 455.746,22
9075
IDContrat
667/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.545.473/0001-16
CNPJ
LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.
Razão Social
222/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/11/2014
Início
13/11/2015
Término
513.904,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:
513.904,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)
Saldo a empenhar: 444.306,07
Página 245 de 29808/01/15 01:32
9076
IDContrat
666/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.805.667/0001-50
CNPJ
IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Razão Social
222/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/11/2014
Início
13/11/2015
Término
1.244.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:
1.244.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)
Saldo a empenhar: 1.132.871,00
9077
IDContrat
669/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
17.169.134/0001-33
CNPJ
RJ COM. ATC. E VAR. DE LUBRIF. ME
Razão Social
222/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/11/2014
Início
13/11/2015
Término
91.115,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:
91.115,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)
Saldo a empenhar: 87.121,54
9078
IDContrat
668/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
94.510.682/0001-26
CNPJ
MODELO PNEUS LTDA
Razão Social
222/201
Licitação
Pregão
Modalidade
13/11/2014
Início
13/11/2015
Término
91.305,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:
91.305,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)
Saldo a empenhar: 76.236,00
9079
IDContrat
230/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.180,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 157.650,00
Página 246 de 29808/01/15 01:32
9080
IDContrat
229/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.504.936/0001-03
CNPJ
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.180,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 157.650,00
9081
IDContrat
244/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO
Órgão
18.392.366/0001-19
CNPJ
JF PEDROSO - ME
Razão Social
324/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/11/2014
Início
16/02/2015
Término
19.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão, com fornecimento de mão de obra, software de gestão para serviços de bilheteria e equipamentos, necessários para a Casa do Papai Noel 2014Objeto:
19.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/02/2015
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 18/11/2014 a 18/02/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9082
IDContrat
670/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
00.560.316/0001-38
CNPJ
LUIZ DA ROCHA - ME
Razão Social
234/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/11/2014
Início
17/11/2015
Término
573.213,15
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tacógrafos novos instalados, serviços de manutenção corretiva e aferição de TACÓGRAFOS integrantes de veículos da Frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
573.213,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 17/11/2014 a 17/11/2015)
Saldo a empenhar: 566.474,10
9083
IDContrat
245/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão
11.305.749/0001-63
CNPJ
BF CONS. ASSE. FIN. IMOBIL. LTDA.
Razão Social
291/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/11/2014
Início
17/04/2015
Término
15.995,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para a EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO AOS MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SERRA DO MAR II.Objeto:
15.995,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/04/2015
Gestores: ERLI MARIA FOGGIATTO MEZAROBA - 19294 (Matríc.:19294, de 18/11/2014 a 17/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 247 de 29808/01/15 01:32
9084
IDContrat
238/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.765,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.765,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 78.137,50
9085
IDContrat
232/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.720,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 78.100,00
9086
IDContrat
231/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
219/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/11/2014
Início
10/07/2015
Término
189.435,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio
Objeto:
189.435,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)
Saldo a empenhar: 77.862,50
9087
IDContrat
641/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
16.682.900/0001-04
CNPJ
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
36.328,79
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
36.328,79Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 26.139,09
Página 248 de 29808/01/15 01:32
9088
IDContrat
645/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.792.634/0001-73
CNPJ
MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
78.801,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
78.801,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 78.801,00
9089
IDContrat
642/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.050.075/0001-91
CNPJ
COMERCIAL USUAL LTDA
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
71.700,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
71.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 62.900,00
9090
IDContrat
646/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.351.389/0001-69
CNPJ
UP INFORMATICA LTDA
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
5.360,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
5.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 4.195,50
9091
IDContrat
648/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
92.823.764/0001-03
CNPJ
DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
1.799,80
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
1.799,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 539,94
Página 249 de 29808/01/15 01:32
9092
IDContrat
643/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
26.200,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
26.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 11.790,00
9093
IDContrat
647/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
08.335.448/0001-78
CNPJ
VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
20.300,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
20.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 10.150,00
9094
IDContrat
644/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.026.030/0001-93
CNPJ
A B DALFRÉ
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
38.208,80
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
38.208,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 38.208,80
9095
IDContrat
639/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
117.575,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
117.575,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 101.609,50
Página 250 de 29808/01/15 01:32
9096
IDContrat
640/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.389.967/0001-59
CNPJ
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTA.
Razão Social
259/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
4.077,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Objeto:
4.077,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 2.989,80
9097
IDContrat
243/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
05.802.530/0001-77
CNPJ
FEDERACAO PAR.DE BOXETAILANDES E MMA
Razão Social
90/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
17/11/2014
Início
17/11/2015
Término
20.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas de organização e eventos das modalidades de Boxe Tailandês e MMA, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dospagamentos é para execução dos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições, buscando a representatividade, organização, realização deeventos e desenvolvimento da modalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens, e demais que se fizerem necessários.
Objeto:
20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2015
Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 17/11/2014 a 17/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9098
IDContrat
240/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
018.310.409-99
CNPJ
VANDERLEI GRUTTER
Razão Social
87/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
89.625,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011.Objeto:
89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 55.209,00
9099
IDContrat
241/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
082.054.029-30
CNPJ
GUILHERME BENICIO FONTANA
Razão Social
88/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
89.625,00
Valor
Pagamento Serámensal
Forma de pagto.
Contratação de profissional para prestar os serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011.Objeto:
89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 55.209,00
Página 251 de 29808/01/15 01:32
9100
IDContrat
242/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
183.137.449-87
CNPJ
LUIZ CARLOS PEREIRA DE
Razão Social
89/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
89.625,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
Contratação de profissional para prestar os serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011Objeto:
89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 46.246,50
9101
IDContrat
676/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
298/201
Licitação
Pregão
Modalidade
24/11/2014
Início
24/11/2015
Término
19.599,55
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - Aquisição de mudas de hortaliças em bandejas.Objeto:
19.599,55Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 24/11/2014 a 24/11/2015)
Saldo a empenhar: 9.600,38
9102
IDContrat
223/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão
76.592.807/0001-22
CNPJ
COHAPAR - COMP DE HABITACAODO PARANA
Razão Social
21/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
03/11/2014
Início
03/11/2015
Término
15,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração de créditos de áreas relativas a projetos habitacionais.Objeto:
15,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/11/2015
Gestores: SILMARA ELISANGELA MOLLETTA - 11637 (Matríc.:11637, de 03/11/2014 a 03/11/2015)
Saldo a empenhar: 15,00
9103
IDContrat
247/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.462.222/0001-38
CNPJ
POITEC SOLUCOES EMTEC.COORPOR.BRAS.LTDA
Razão Social
273/201
Licitação
Pregão
Modalidade
15/12/2014
Início
15/12/2015
Término
2.925.000,00
Valor
Pagamento SeráMensal
Forma de pagto.
Contratação de uma solução informatizada para Gerenciamento de Convênios entre o Município e Farmácias Particulares, através de WebService e sistema web, prevendo licença de uso permanente, fornecimento dos códigos fontes,manutenção, suporte, acesso total ao banco de dados, implantação, configuração, treinamento aos usuários, suporte técnico, customização, manutenção, evolução e atualização mensal do sistema, bem como obrigatoriedades legaisimpostas durante a vigência contratual.
Objeto:
2.925.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/12/2015
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 15/12/2014 a 15/12/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 15/12/2014 a 15/12/2015)
Saldo a empenhar: 1.295.000,00
Página 252 de 29808/01/15 01:32
9104
IDContrat
248/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.612.312/0005-78
CNPJ
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Razão Social
31/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
25/11/2014
Início
24/05/2015
Término
285.641,40
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETAS E FÓRMULAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL PROMAM.Objeto:
285.641,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/05/2015
Gestores: MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 25/11/2014 a 24/05/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9105
IDContrat
673/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
17.665.337/0001-10
CNPJ
COMERCIAL PAULUS LTDA
Razão Social
300/201
Licitação
Pregão
Modalidade
20/11/2014
Início
20/11/2015
Término
6.440,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de feno de alfafa para alimentação de equinos.Objeto:
6.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/11/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 20/11/2014 a 20/11/2015)
Saldo a empenhar: 5.957,00
9106
IDContrat
239/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
299.718.299-91
CNPJ
JOSE EMILIO CIRINO DOS SANTOS
Razão Social
86/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
89.625,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de prestadores de serviço de inseminação artificial em gado bovino leitero, habilitado através do Chamamento Público nº 006/2014.Objeto:
89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Saldo a empenhar: 55.209,00
9107
IDContrat
254/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
05.634.834/0001-72
CNPJ
WTEC MOV. E EQUIP. TEC. LTDA.
Razão Social
94/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
01/12/2014
Início
01/12/2015
Término
1.695,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Termo de adesão à Ata de Registro de Preços nº 110/2013, referente o Edital do Pregão eletrônico nº 78/2012, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, visando à aquisição de batedeira destinada ao Centro deEducação Infantil (CMEI) Santa Tereza.
Objeto:
1.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/12/2015
Gestores: ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS - 8974 (Matríc.:8974, de 01/12/2014 a 01/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 253 de 29808/01/15 01:32
9108
IDContrat
674/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.955.887/0001-22
CNPJ
VENTURI & ZEN LTDA.
Razão Social
12/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
24/11/2014
Início
24/11/2015
Término
2.163.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:
2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015
Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 24/11/2014 a 25/11/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 24/11/2014 a 24/11/2015)
Saldo a empenhar: 2.163.000,00
9109
IDContrat
675/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.955.887/0001-22
CNPJ
VENTURI & ZEN LTDA.
Razão Social
12/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
24/11/2014
Início
24/11/2015
Término
2.163.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:
2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015
Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 24/11/2014 a 24/11/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 24/11/2014 a 24/11/2015)
Saldo a empenhar: 2.163.000,00
9110
IDContrat
217/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
75.978.064/0001-60
CNPJ
FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DOPARANÁ
Razão Social
81/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
24/10/2014
Início
24/10/2015
Término
12.350,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de Instituição para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade de Tênis de Mesa, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dos pagamentosé para execução dos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições (Anexo I), buscando a representatividade, organização, realização deeventos e desenvolvimento da modalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens, e demais que se fizerem necessários.
Objeto:
12.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015
Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 24/10/2014 a 24/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9111
IDContrat
677/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
18.626.429/0001-54
CNPJ
JORDAO PEREIRA EIRELI ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
53.938,70
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
53.938,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 52.249,70
Página 254 de 29808/01/15 01:32
9112
IDContrat
678/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.335.448/0001-78
CNPJ
VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
34.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
34.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 34.900,00
9113
IDContrat
679/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
05.092.015/0001-40
CNPJ
WNI DO BRASILEQUIP.ELETRONICOS LTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
192.630,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
192.630,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 192.630,00
9114
IDContrat
680/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
79.345.583/0001-42
CNPJ
TELETEX COMPUTADORES ESISTEMA LTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
194.560,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
194.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 194.560,00
9115
IDContrat
681/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
07.865.818/0001-16
CNPJ
INTERSOFT SOLUCOES EM INFORM.LTDA ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
513.874,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
513.874,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Página 255 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 480.724,60
9116
IDContrat
682/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
02.925.132/0001-50
CNPJ
COPYLINK EQUIPAMENTOS PARAESCRIT. LTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
108.850,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
108.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 108.850,00
9117
IDContrat
683/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
80.348.618/0001-86
CNPJ
SERCOMPE COMPUTADORES LTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
256.313,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
256.313,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 20/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 20/11/2015)
Saldo a empenhar: 313,50
9118
IDContrat
684/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.474.203/0001-94
CNPJ
TURATTO & SALLA LTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
238.550,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
238.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 238.550,00
9119
IDContrat
685/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.003.090/0001-49
CNPJ
RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIALTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
185.114,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Página 256 de 29808/01/15 01:32
185.114,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Saldo a empenhar: 185.114,90
9120
IDContrat
686/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
17.975.908/0001-13
CNPJ
M.H. PERELLES ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
472.206,40
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
472.206,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 471.786,52
9121
IDContrat
687/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
03.867.723/0001-80
CNPJ
CONNECTNET INFORMATICA LTDAME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
233.515,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
233.515,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 175.948,91
9122
IDContrat
688/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
07.351.389/0001-69
CNPJ
UP INFORMATICA LTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
844.818,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
844.818,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 819.328,00
Página 257 de 29808/01/15 01:32
9123
IDContrat
689/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
16.682.900/0001-04
CNPJ
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
5.011,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
5.011,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 4.506,81
9124
IDContrat
690/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
85.240.869/0001-66
CNPJ
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR.LTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
303.271,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
303.271,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 297.997,10
9125
IDContrat
691/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
01.429.437/0001-08
CNPJ
SISTERPEL SUP. PARA INFORMATICALTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
508.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
508.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 475.250,00
9126
IDContrat
692/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
07.796.075/0001-70
CNPJ
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
68.750,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
68.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Página 258 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 68.750,00
9127
IDContrat
693/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
11.767.283/0001-18
CNPJ
PROCOMP TECNOLOGIA EMINFOMÁTICA LTDA
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
601.980,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
601.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 601.980,00
9128
IDContrat
694/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
02.338.962/0001-80
CNPJ
DISTRITIVISA COM. LOC. ESERVICOS S/A
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
214.495,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
214.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 214.495,00
9129
IDContrat
695/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
08.611.831/0001-01
CNPJ
LLV COMERCIAL LTDA ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
1.040.544,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
1.040.544,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 1.040.544,00
9130
IDContrat
696/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
20.800.676/0001-77
CNPJ
C. CORDEIRO E. M. FRANCO LTDA.ME
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
44.849,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Página 259 de 29808/01/15 01:32
44.849,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Saldo a empenhar: 43.465,00
9131
IDContrat
697/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.116.592/0001-86
CNPJ
BELLCOMSYS C. P. SERV. INFORM.LTDA.
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
309.058,24
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
309.058,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 303.938,68
9132
IDContrat
698/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
09.629.322/0001-79
CNPJ
REALTECK COM DISTRIBUICAO
Razão Social
281/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
72.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:
72.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 52.210,00
9133
IDContrat
253/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.198.319/0001-97
CNPJ
SDMO ENERGIA IN. DOM. DEMAQUINAS LTDA.
Razão Social
93/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
28/11/2014
Início
28/11/2015
Término
11.898,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva do Grupo Motor Gerador da marca Maquigeral (MWM turbo), pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:
11.898,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/11/2015
Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 28/11/2014 a 28/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9134
IDContrat
250/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão
02.545.320/0001-52
CNPJ
OURIVEIS E OURIVES LTDA
Razão Social
329/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
3.580,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresa para prestar serviço informativo para acompanhamento de publicações judiciais pelo Diário de Justiça da União e do Estado, periódico de publicação dos atos judiciais do TCE/PR, pelo DIOE, através de capturaautomatizada de andamentos na internet
Objeto:
3.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ANDRESSA DANIELE SKRIPE - 16294 (Matríc.:16294, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Página 260 de 29808/01/15 01:32
Saldo a empenhar: 0,00
9135
IDContrat
228/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.550.179/0001-01
CNPJ
FABRO & GOMES LTDA
Razão Social
220/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/11/2014
Início
11/11/2015
Término
19.998,72
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:
19.998,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/11/2015
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 11/11/2014 a 11/11/2015)
Saldo a empenhar: 19.998,72
9136
IDContrat
257/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
80.769.680/0001-41
CNPJ
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
Razão Social
33/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
04/12/2014
Início
02/06/2015
Término
6.820.848,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonistas nos serviços de urgência e emergência, necessários para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde.Objeto:
6.820.848,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 04/12/2014 a 02/06/2015)
Saldo a empenhar: 3.410.424,00
9137
IDContrat
711/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
13.316.546/0001-06
CNPJ
CASA DA MERENDA COM. DEALIMENT. LTDA.
Razão Social
305/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
8.230,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
8.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 8.078,00
9138
IDContrat
712/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.212.388/0001-48
CNPJ
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
Razão Social
305/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
25.956,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
25.956,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 25.956,00
Página 261 de 29808/01/15 01:32
9139
IDContrat
713/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
305/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
18.570,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
18.570,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 17.683,20
9140
IDContrat
714/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
04.741.337/0001-00
CNPJ
SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOSALIMENTÍCI
Razão Social
305/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
71.370,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:
71.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 68.822,00
9141
IDContrat
722/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
07.658.074/0001-69
CNPJ
JURISEG SEG. E VIGILANCIA LTDA
Razão Social
309/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
165.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços Prestação de serviços de VIGIÂNCIA DESARMADA E BRIGADISTA, necessários ao monitoramento e acompanhamento de campeonatos, eventos e festas de médio e grande porte, deste Município, promovidos pelaSecretaria Municipal de Esporte e Lazer
Objeto:
165.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 118.060,30
9142
IDContrat
249/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
07.595.342/0001-40
CNPJ
FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETYDO PARANA
Razão Social
92/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
70.000,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de entidade para desempenho das atividades específicas de organização de eventos da modalidade de futebol society, para pagamentos de arbitragaens e anuidade, registro de atletas e outras que se fizerem necessárias.Objeto:
70.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 262 de 29808/01/15 01:32
9143
IDContrat
703/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
51.835,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
51.835,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 1.892,50
9144
IDContrat
704/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
13.697.291/0001-60
CNPJ
TIC TAC COM. B. PEDAGOGICOSLTDA
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
40.004,70
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
40.004,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 2.919,41
9145
IDContrat
705/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
10.539.550/0001-37
CNPJ
STARCOM DO NORDESTE COM. EIND. BRINQUED
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
5.422,95
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
5.422,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 362,30
9146
IDContrat
706/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
13.093.483/0001-68
CNPJ
LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAISLTDA. ME
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
50.752,30
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
50.752,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 6.641,85
Página 263 de 29808/01/15 01:32
9147
IDContrat
707/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
15.030.179/0001-05
CNPJ
ESCOLAR DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS PEDAG
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
22.860,50
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
22.860,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/12/2015)
Saldo a empenhar: 1.094,50
9148
IDContrat
708/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
17.353.208/0001-97
CNPJ
MONICA REGINA DE MELLO FARIA -ME
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
15.558,25
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
15.558,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 3.258,50
9149
IDContrat
699/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
79.788.766/0005-66
CNPJ
BRINK MOBIL EQ. EDUCACIONAISLTDA.
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
57.181,50
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
57.181,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 22.877,27
9150
IDContrat
259/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
01.565.814/0001-36
CNPJ
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDAEPP
Razão Social
34/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
05/12/2014
Início
05/04/2015
Término
97.610,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA 10 (DEZ) PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E/OU DEFICIÊNCIA MENTAL, EGRESSOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOSObjeto:
97.610,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/04/2015
Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 05/12/2014 a 05/04/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 264 de 29808/01/15 01:32
9151
IDContrat
183/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
44.597.052/0001-62
CNPJ
ABRIL COMUNICACOES SA
Razão Social
69/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
25/08/2014
Início
25/08/2015
Término
9.398,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa nos Serviços de Assinatura de Revistas para utilização nas Bibliotecas Públicas Municipais: Scharffenberg de Quadros, PArque da Fonte, Borda do Campo e Terminal.Objeto:
9.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/08/2015
Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 25/08/2014 a 25/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9152
IDContrat
716/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
07.142.331/0001-05
CNPJ
COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL
Razão Social
333/201
Licitação
Pregão
Modalidade
02/12/2014
Início
02/12/2015
Término
315.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de sacolas contendo hortifrútis, incluindo o transporte e mão de obra para entrega nos locais estipulados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município.Objeto:
315.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/12/2015
Gestores: JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI - 16039 (Matríc.:16039, de 02/12/2014 a 02/12/2015)
Saldo a empenhar: 315.000,00
9153
IDContrat
15/2014
Nr./Ano
Locação
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
006.677.449-75
CNPJ
CATARINA DE CAMARGO UMBRIA
Razão Social
35/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
85.920,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Locação de imóvel situado na na Rua Waldemar Zétola, nº 243 Centro, neste Município, destinado instalação e funcionamento do CEMAE - ELLEN KELLEN.Objeto:
85.920,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH - 13256 (Matríc.:13256, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 35.800,00
9154
IDContrat
252/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
05.982.200/0001-00
CNPJ
IDS DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE E CONS.L
Razão Social
258/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
700.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de software e serviços para a gestão pública objetivando a implantação, manutenção e correção de sistema informatizado de gestão pública, especializado para a gestão daAssistência Social, a ser executado de forma continuada, necessários à modernização da prestação de serviços públicos à população do município de São José dos Pinhais.
Objeto:
700.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 27/11/2014 a 22/12/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 22/12/2015)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS - 14067 (Matríc.:14067, de 27/11/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 265 de 29808/01/15 01:32
9155
IDContrat
740/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.250.676/0002-74
CNPJ
CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
317.658,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
317.658,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 301.486,00
9156
IDContrat
741/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.856.593/0001-66
CNPJ
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
373.884,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
373.884,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 373.884,00
9157
IDContrat
742/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.944.371/0001-04
CNPJ
SULMEDIC COMERCIO EMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
484.012,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
484.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 484.012,50
9158
IDContrat
743/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.896.538/0001-42
CNPJ
SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
192.918,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
192.918,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 192.918,00
Página 266 de 29808/01/15 01:32
9159
IDContrat
744/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
49.475.833/0001-06
CNPJ
BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
162.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
162.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 162.000,00
9160
IDContrat
745/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.912.018/0001-83
CNPJ
SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
182.880,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
182.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 182.880,00
9161
IDContrat
746/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.217.590/0001-60
CNPJ
ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
39.380,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
39.380,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 39.380,00
9162
IDContrat
747/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
1.046.580,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
1.046.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 1.029.103,50
Página 267 de 29808/01/15 01:32
9163
IDContrat
748/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
14.595.725/0001-84
CNPJ
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
55.172,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
55.172,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 54.596,60
9164
IDContrat
749/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
212.368,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
212.368,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 212.368,50
9165
IDContrat
719/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.416.644/0001-07
CNPJ
SARAH MAQ ASSISTENCIA TECNICALTDA
Razão Social
306/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/12/2014
Início
03/12/2015
Término
50.415,11
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosEQUIPAMENTOS DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO do Departamento de Administração de Frotas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR
Objeto:
50.415,11Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 03/12/2014 a 03/12/2015)
Saldo a empenhar: 50.415,11
9166
IDContrat
750/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.340.228/0002-86
CNPJ
ART VITA DIST. DE MED. E ALIMLTDA. EPP
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
48.240,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
48.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 48.240,00
Página 268 de 29808/01/15 01:32
9167
IDContrat
751/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.706.251/0001-98
CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
583.720,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
583.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 536.714,18
9168
IDContrat
752/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
94.516.671/0002-34
CNPJ
CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP.LTDA.
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
122.490,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
122.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 122.490,00
9169
IDContrat
753/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.642.426/0001-98
CNPJ
EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOSEIRELI
Razão Social
236/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
555.205,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:
555.205,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 513.086,00
9170
IDContrat
709/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
08.756.248/0001-99
CNPJ
LIONETI COMERCIO DEBRINQUEDOS LTDA EPP
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
39.368,20
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
39.368,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 13.311,20
Página 269 de 29808/01/15 01:32
9171
IDContrat
255/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
73.534.943/0001-78
CNPJ
CONSTRUTORA MIRANTES LTDA
Razão Social
11/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
03/12/2014
Início
03/10/2015
Término
2.391.682,68
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO nas Ruas: Rua Fazenda Guatupê, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 474,74 metros; RuaJohann Gross, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 525,74 metros e Rua sem denominação, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 492,43 metros.
Objeto:
2.391.682,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/12/2014 a 03/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9172
IDContrat
701/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
03.219.633/0001-83
CNPJ
EURO MINERIOS LTDA
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
529.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.Objeto:
529.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 486.610,00
9173
IDContrat
700/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
78.166.287/0002-00
CNPJ
MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA FILIAL
Razão Social
311/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/11/2014
Início
26/11/2015
Término
433.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.Objeto:
433.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 26/11/2014 a 26/11/2015)
Saldo a empenhar: 404.600,00
9174
IDContrat
720/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
18.008.462/0001-10
CNPJ
SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Razão Social
315/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
23.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nosatletas das equipes esportivas do município
Objeto:
23.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 23.600,00
Página 270 de 29808/01/15 01:32
9175
IDContrat
721/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
08.768.297/0001-41
CNPJ
CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEMSAO JOSE LT
Razão Social
315/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
47.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nosatletas das equipes esportivas do município
Objeto:
47.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 47.000,00
9176
IDContrat
261/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.772.954/0001-36
CNPJ
TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME
Razão Social
235/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/02/2016
Término
375.760,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.Objeto:
375.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/02/2016
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/12/2014 a 09/02/2016)
Saldo a empenhar: 341.600,00
9177
IDContrat
256/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
13/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
03/12/2014
Início
30/08/2015
Término
718.404,41
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na RUA DEPUTADO ERNESTO MORO REDESCHI, com extensão de 460,00 metros TRECHO 1 entre asRuas Constante Moro Sobrinho e Rua Elza Scherner Moro,neste município.
Objeto:
718.404,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/08/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/12/2014 a 30/08/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9178
IDContrat
727/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.706.251/0001-98
CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
114.542,75
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
114.542,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 114.535,35
Página 271 de 29808/01/15 01:32
9179
IDContrat
728/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.896.538/0001-42
CNPJ
SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
883.634,60
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
883.634,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 882.269,60
9180
IDContrat
729/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.642.426/0001-98
CNPJ
EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOSEIRELI
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
84.645,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
84.645,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 75.240,00
9181
IDContrat
730/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.912.018/0001-83
CNPJ
SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
11.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
11.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 11.700,00
9182
IDContrat
731/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.071.245/0001-60
CNPJ
LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
52.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
52.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 52.800,00
Página 272 de 29808/01/15 01:32
9183
IDContrat
732/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.887.838/0006-55
CNPJ
PROFARMA SPECIALTY S.A.
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
21.760,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
21.760,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 21.760,50
9184
IDContrat
733/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
36.325.157/0002-15
CNPJ
COSTA CAMARGO COMERCIO DEPRODUTOS HOSPI
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
194.910,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
194.910,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 194.910,90
9185
IDContrat
734/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.217.590/0001-60
CNPJ
ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
69.187,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
69.187,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 69.187,50
9186
IDContrat
735/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
3.804,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
3.804,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 3.804,00
Página 273 de 29808/01/15 01:32
9187
IDContrat
736/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.215.901/0001-17
CNPJ
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
10.153,53
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
10.153,53Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 10.153,53
9188
IDContrat
737/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
7.398,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
7.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 7.398,00
9189
IDContrat
738/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
60.665.981/0009-75
CNPJ
UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A.
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
41.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
41.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 41.000,00
9190
IDContrat
739/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.856.593/0001-66
CNPJ
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Razão Social
285/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
159.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
159.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 159.000,00
Página 274 de 29808/01/15 01:32
9191
IDContrat
702/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
54.826.367/0004-30
CNPJ
MAQMOVEIS INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEI
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
1.798,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
1.798,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 477,00
9192
IDContrat
723/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
04.113.175/0001-66
CNPJ
HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA
Razão Social
293/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
4.736.192,45
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 17.000 (dezessete mil) horas técnicas de empresa especializada em instalação, reparo, manutenção e ampliação de Rede de Multiserviços, juntamente com o fornecimento de materiais, peçase equipamentos de rede.
Objeto:
4.736.192,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 4.557.146,20
9193
IDContrat
754/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
02.990.234/0001-59
CNPJ
DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
Razão Social
325/201
Licitação
Pregão
Modalidade
19/12/2014
Início
19/12/2015
Término
3.797.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
3.797.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 3.493.700,00
9194
IDContrat
755/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.732.150/0001-43
CNPJ
COMERCIAL CEDRO LTDA. ME
Razão Social
325/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
147.350,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
147.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 147.350,00
Página 275 de 29808/01/15 01:32
9195
IDContrat
756/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
08.563.964/0001-50
CNPJ
AGROVET SUL SER. COM. EQUIP.EIRELI
Razão Social
325/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
589.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
589.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 294.700,00
9196
IDContrat
715/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
58.426.628/0001-33
CNPJ
SAMTRONIC INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
Razão Social
221/201
Licitação
Pregão
Modalidade
01/12/2014
Início
01/12/2015
Término
962.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:
962.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/12/2015
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/12/2014 a 01/12/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 01/12/2014 a 01/12/2015)
Saldo a empenhar: 933.323,00
9197
IDContrat
263/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.642.885/0001-46
CNPJ
MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP.LTDA.
Razão Social
36/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
11/12/2014
Início
09/06/2015
Término
23.100,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de carrinho de anestesia para o Hospital e Maternidade Mun. de São José dos Pinhais.Objeto:
23.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 11/12/2014 a 09/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9198
IDContrat
766/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.217.590/0001-60
CNPJ
ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
99.945,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
99.945,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 99.945,00
Página 276 de 29808/01/15 01:32
9199
IDContrat
767/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.192.829/0001-08
CNPJ
ATONS DO BRASIL DIST. PROD.HOSP. LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
30.450,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
30.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 30.450,00
9200
IDContrat
768/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.215.901/0001-17
CNPJ
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
1.116,75
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
1.116,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 1.116,75
9201
IDContrat
769/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
79.250.676/0002-74
CNPJ
CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
59.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
59.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 59.200,00
9202
IDContrat
770/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
94.516.671/0002-34
CNPJ
CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP.LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
169.560,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
169.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 169.560,00
Página 277 de 29808/01/15 01:32
9203
IDContrat
771/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
44.734.671/0001-51
CNPJ
CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
332.940,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
332.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 332.940,00
9204
IDContrat
772/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
211.460,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
211.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 211.460,00
9205
IDContrat
773/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.773.129/0001-06
CNPJ
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
30.625,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
30.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 30.625,00
9206
IDContrat
774/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.027.894/0003-26
CNPJ
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP. LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
39.215,30
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
39.215,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 39.215,30
Página 278 de 29808/01/15 01:32
9207
IDContrat
775/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.035.038/0001-86
CNPJ
EXTRA DIST. DE MED. PROD. HOSP.LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
62.496,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
62.496,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 62.496,00
9208
IDContrat
776/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
06.081.203/0001-36
CNPJ
HOSP LOG COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALAR
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
16.200,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
16.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 16.200,00
9209
IDContrat
777/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
12.889.035/0001-02
CNPJ
INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
2.580,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
2.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 2.580,00
9210
IDContrat
778/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.071.245/0001-60
CNPJ
LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
31.487,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
31.487,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 31.487,00
Página 279 de 29808/01/15 01:32
9211
IDContrat
779/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
33.069.212/0012-37
CNPJ
MERCK S/A
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
23.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
23.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 23.000,00
9212
IDContrat
780/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.307.650/0001-35
CNPJ
ONCOPROD.DISTR.PROD.HOSPITALARES
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
83.650,80
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
83.650,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 83.650,80
9213
IDContrat
781/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
73.856.593/0001-66
CNPJ
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
159.915,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
159.915,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 159.915,00
9214
IDContrat
782/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.887.838/0006-55
CNPJ
PROFARMA SPECIALTY S.A.
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
66.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
66.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 66.900,00
Página 280 de 29808/01/15 01:32
9215
IDContrat
783/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.355.394/0001-51
CNPJ
PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
147.265,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
147.265,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 138.011,40
9216
IDContrat
784/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
81.706.251/0001-98
CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
630,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
630,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 630,00
9217
IDContrat
785/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.896.538/0001-42
CNPJ
SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA
Razão Social
256/201
Licitação
Pregão
Modalidade
10/12/2014
Início
10/12/2015
Término
27.675,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:
27.675,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)
Saldo a empenhar: 27.675,00
9218
IDContrat
718/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
17.353.208/0001-97
CNPJ
MONICA REGINA DE MELLO FARIA -ME
Razão Social
322/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/12/2014
Início
03/12/2015
Término
24.345,02
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, necessários aos Centros Municipais de Educação Infantil de São José dos Pinhais, conforme o Termo de Compromisso PAR nº 201306249.Objeto:
24.345,02Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015
Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 03/12/2014 a 03/12/2015)
Saldo a empenhar: 24.345,02
Página 281 de 29808/01/15 01:32
9219
IDContrat
726/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
01.112.643/0001-90
CNPJ
GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMOSERV.LTDA
Razão Social
334/201
Licitação
Pregão
Modalidade
05/12/2014
Início
05/12/2015
Término
542.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção nos gramados dos Estádios Municipais.Objeto:
542.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 05/12/2014 a 05/12/2015)
Saldo a empenhar: 542.500,00
9220
IDContrat
757/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
13.919.051/0001-63
CNPJ
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
50.300,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
50.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 50.300,00
9221
IDContrat
260/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
73.534.943/0001-78
CNPJ
CONSTRUTORA MIRANTES LTDA
Razão Social
18/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
08/12/2014
Início
04/09/2015
Término
1.254.946,54
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO na RUA LUIZA HUMMELGEN NÉSTER, com extensão de 618,97 metros, trecho entre as RuasWalfrido Costa e Maria Zeneida da Silva.
Objeto:
1.254.946,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 08/12/2014 a 04/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9222
IDContrat
758/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
03.096.697/0001-34
CNPJ
FOTOLASERGRAFICA E EDITORALTDA
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
410.399,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
410.399,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 410.399,00
Página 282 de 29808/01/15 01:32
9223
IDContrat
759/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
13.704.494/0001-37
CNPJ
IMPRESSOART EDIT. GRAFICA LTDA.ME
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
2.332.197,85
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
2.332.197,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 2.306.905,35
9224
IDContrat
760/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
17.430.560/0001-89
CNPJ
LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA -ME
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
333.460,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
333.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 333.460,00
9225
IDContrat
258/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
09.475.356/0001-56
CNPJ
NUCLEO ARCO CONSTRUCOES LTDA
Razão Social
21/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
04/12/2014
Início
31/08/2015
Término
299.432,75
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Execução da obra de ampliação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Jardim Alegria Ipê, com a implantação de Módulos denominados 85A e 85B com área total de 216,08 m², localizado na Rua Ieda Solange Ribeiro.Objeto:
299.432,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 04/12/2014 a 31/08/2015)
ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA - 17067 (Matríc.:17067, de 04/12/2014 a 31/08/2015)
Saldo a empenhar: 72.264,32
9226
IDContrat
761/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
12.589.764/0001-43
CNPJ
LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
713.730,00
Valor
Pagamento mensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
713.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 697.650,00
Página 283 de 29808/01/15 01:32
9227
IDContrat
762/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
18.486.182/0001-18
CNPJ
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
47.245,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
47.245,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 47.245,00
9228
IDContrat
724/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.101.480/0001-01
CNPJ
EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
9.760,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
9.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 8.610,00
9229
IDContrat
725/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
15.527.709/0001-17
CNPJ
PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA
Razão Social
249/201
Licitação
Pregão
Modalidade
04/12/2014
Início
04/12/2015
Término
159.600,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
159.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015
Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/12/2014 a 04/12/2015)
Saldo a empenhar: 155.311,00
9230
IDContrat
763/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão
00.444.593/0001-85
CNPJ
PRIMAGRAF IND. GRAFICA EEDITORA LTDA.
Razão Social
157/201
Licitação
Pregão
Modalidade
09/12/2014
Início
09/12/2015
Término
320.210,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:
320.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)
Saldo a empenhar: 303.770,00
Página 284 de 29808/01/15 01:32
9231
IDContrat
764/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
13.038.363/0001-68
CNPJ
PROJETTA SOLUCOES PUBLICASLTDA ME
Razão Social
263/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/12/2014
Início
11/12/2015
Término
291.375,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.Objeto:
291.375,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015
Gestores: JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 12/12/2014 a 11/12/2015)
ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 12/12/2014 a 11/12/2015)
ANA LUCIA DE MACEDO RIBEIRO - 19473 (Matríc.:19473, de 11/12/2014 a 11/12/2014)
FABIOLA PERDIGAO FLOR - 13300 (Matríc.:13300, de 11/12/2014 a 11/12/2014)
Saldo a empenhar: 83.250,00
9232
IDContrat
765/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão
11.427.958/0001-80
CNPJ
CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA
Razão Social
263/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/12/2014
Início
11/12/2015
Término
243.460,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.Objeto:
243.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015
Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 12/12/2014 a 11/12/2015)
JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 12/12/2014 a 11/12/2015)
ZELINDA HELENA S FIALLA - 8527 (Matríc.:8527, de 11/12/2014 a 11/12/2014)
SANDRA CRISTINA DE SOUZA - 19200 (Matríc.:19200, de 11/12/2014 a 11/12/2014)
Saldo a empenhar: 125.208,00
9233
IDContrat
793/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.997.927/0001-61
CNPJ
MEDIC STOCK COM DE PROD MED.HOSP. LTDA
Razão Social
246/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
92.073,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:
92.073,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)
JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 69.338,00
Página 285 de 29808/01/15 01:32
9234
IDContrat
794/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
03.448.836/0001-41
CNPJ
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOSREGLY
Razão Social
246/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
57.600,00
Valor
PAGAMENTOPSERÁ MENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:
57.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)
JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 43.560,00
9235
IDContrat
795/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.656.468/0001-39
CNPJ
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA
Razão Social
246/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
11.165,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:
11.165,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)
JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 5.661,00
9236
IDContrat
796/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.626.776/0001-60
CNPJ
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE
Razão Social
317/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
69.549,10
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital eMaternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
69.549,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 69.549,10
Página 286 de 29808/01/15 01:32
9237
IDContrat
797/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.550.569/0001-72
CNPJ
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Razão Social
317/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
34.730,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital eMaternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Objeto:
34.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 34.730,00
9238
IDContrat
266/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.111.799/0001-44
CNPJ
CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSES/C LTDA
Razão Social
97/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
15/12/2014
Início
15/06/2015
Término
216.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa prestação de serviço de Atenção a Saúde Auditiva do Procedimento de Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM).Objeto:
216.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/06/2015
Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 15/12/2014 a 15/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9239
IDContrat
251/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
05.412.001/0001-67
CNPJ
ELEVEM ELEVADORES LTDA EPP
Razão Social
32/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
4.320,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção periódica da plataforma elevatória para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, patrimônio nº 68.956, instalada na Secretaria de Municipal deTrabalho, Emprego e Economia Solidaria.
Objeto:
4.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9240
IDContrat
790/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.266.548/0001-27
CNPJ
VETERINARIA SUL CATARINENSELTDA.
Razão Social
284/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
208.193,20
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
208.193,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 208.193,20
Página 287 de 29808/01/15 01:32
9241
IDContrat
791/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.243.776/0001-07
CNPJ
NUTRISUL AGROPECUARIA LTDA
Razão Social
284/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
266.507,50
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
266.507,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 266.507,50
9242
IDContrat
792/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
284/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
154.400,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:
154.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 154.400,00
9243
IDContrat
271/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
11.770.006/0001-64
CNPJ
CASA DO OXIGENIO EQUIPAMEN.MEDICOS LTDA
Razão Social
37/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
18/12/2014
Início
17/01/2015
Término
10.700,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Aquisição de aparelho de BIPAP, com umidificador e máscara, para atender à paciente Evanylda Maryane da Costa Nascimento.Objeto:
10.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/01/2015
Gestores: GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 18/12/2014 a 18/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9244
IDContrat
789/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Órgão
00.238.644/0001-12
CNPJ
LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUALLTDA
Razão Social
348/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
49.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
PE - Registro de Preços para aquisição de lixeiras modelo contêiner.Objeto:
49.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: MURILO VINICIUS BORGES - 18825 (Matríc.:18825, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 49.700,00
Página 288 de 29808/01/15 01:32
9245
IDContrat
787/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
13.545.473/0001-16
CNPJ
LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
27.312,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos MunicipaisObjeto:
27.312,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 27.312,00
9246
IDContrat
788/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
10.956.983/0001-98
CNPJ
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Razão Social
310/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
3.460,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos MunicipaisObjeto:
3.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 3.460,00
9247
IDContrat
265/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
13.634.620/0001-24
CNPJ
MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.
Razão Social
124/201
Licitação
Pregão
Modalidade
12/12/2014
Início
12/08/2015
Término
4.000.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de Preços para contratação de serviço terceirizado para realizar ações relativas ao COMBATE À DENGUE no Município de São José dos Pinhais.Objeto:
4.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015
Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 12/12/2014 a 12/08/2015)
Saldo a empenhar: 4.000.000,00
9248
IDContrat
268/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
19/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
17/12/2014
Início
13/09/2015
Término
1.047.443,78
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO e SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO na RUA PROFESSORA DOLORES TABORDA RIBAS, com extensão de 773,00 metros, trechoentre as Ruas Onofre Holthmann e Gertrudes Camargo Claudino.
Objeto:
1.047.443,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 13/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 289 de 29808/01/15 01:32
9249
IDContrat
267/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER
Órgão
12.953.704/0001-68
CNPJ
MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS-ME
Razão Social
24/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
16/12/2014
Início
14/02/2016
Término
2.928.146,71
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução da obra da Praça da Juventude, localizada na quadra das ruas Mitcheslau Magnuskei (rua n.º3), rua José João Rodrigues (rua n.º8) rua Herminda da R. Barbosa (rua n.º6) e rua Miguel T. Franco (ruan.º2), neste Município.
Objeto:
2.928.146,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/02/2016
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/12/2014 a 14/02/2016)
Saldo a empenhar: 0,01
9250
IDContrat
273/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
16/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
19/12/2014
Início
15/09/2015
Término
764.414,30
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas ruas: LOTE 1: RUA LUIZ PISSAIA, Jardim Jurema, com extensão de 482,01 metros, entrea Rua Antonio Nunes da Rocha Rios e a Rua Nelson Comin. LOTE 2: TRAVESSA FÉLIX MICRUTE, Jardim Jurema, com extensão de 152,58 metros, entre a Rua Claudio José Ravaglio e a Rua Rosa Moro Machado.
Objeto:
764.414,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9251
IDContrat
274/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
16/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
19/12/2014
Início
15/09/2015
Término
336.975,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas ruas: LOTE 1: RUA LUIZ PISSAIA, Jardim Jurema, com extensão de 482,01 metros, entrea Rua Antonio Nunes da Rocha Rios e a Rua Nelson Comin. LOTE 2: TRAVESSA FÉLIX MICRUTE, Jardim Jurema, com extensão de 152,58 metros, entre a Rua Claudio José Ravaglio e a Rua Rosa Moro Machado.
Objeto:
336.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9252
IDContrat
270/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/12/2014
Início
17/12/2015
Término
271.600,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
271.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 17/12/2015)
Saldo a empenhar: 248.966,67
Página 290 de 29808/01/15 01:32
9253
IDContrat
269/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
247/201
Licitação
Pregão
Modalidade
17/12/2014
Início
17/12/2015
Término
269.000,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.
Objeto:
269.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 17/12/2015)
Saldo a empenhar: 246.583,33
9254
IDContrat
717/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Órgão
15.873.413/0001-58
CNPJ
IMPERIO F. P. E REFLOREST. LTDA.
Razão Social
312/201
Licitação
Pregão
Modalidade
03/12/2014
Início
03/12/2015
Término
161.770,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de terra preta e grama.Objeto:
161.770,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015
Gestores: MENETI JANAINA BALAO - 16100 (Matríc.:16100, de 03/12/2014 a 03/12/2015)
Saldo a empenhar: 161.770,00
9255
IDContrat
185/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.897.070/0001-94
CNPJ
CENTRO DIAGNOSTICO AGUAVERDE S/C LTDA
Razão Social
121/201
Licitação
Pregão
Modalidade
26/08/2014
Início
24/12/2014
Término
75.640,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:
Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo
345 19/12/2014 75.640,00 26/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 185/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.
Prazo e Valor
75.640,00Total dos aditivos:
151.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/04/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)
ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)
Saldo a empenhar: 75.640,00
Página 291 de 29808/01/15 01:32
9256
IDContrat
275/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
22/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
19/12/2014
Início
15/09/2015
Término
942.908,18
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresa para Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua IEDA SOLANGE RIBEIRO, com extensão de 476,81 metros, no trecho entre as Ruas LaerteFenelon e Celso da Costa Ramos, neste município
Objeto:
942.908,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9257
IDContrat
277/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
20/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
22/12/2014
Início
18/09/2015
Término
1.672.596,57
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na RUA ANIBAL SILVA, com extensão de 1.145,71 metros, trecho entre as Ruas Divonzir Luciano e AlmiranteAlexandrino.
Objeto:
1.672.596,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 18/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9258
IDContrat
278/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
06.137.445/0001-02
CNPJ
SOLUCAO INOX, COMERCIO,MANUTENCAO E LOC
Razão Social
98/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
1.288,80
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2013, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, VISANDO AAQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES SEMI-INDUSTRIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) SANTA TEREZA.
Objeto:
1.288,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9259
IDContrat
786/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Órgão
00.258.246/0001-68
CNPJ
SOLO NETWORK BRASIL LTDA - EPP
Razão Social
339/201
Licitação
Pregão
Modalidade
11/12/2014
Início
11/12/2015
Término
157.320,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Solução de Antivírus, para prover proteção para os computadores da rede de multi serviços deste Município, incluindo gerenciamento centralizado, licença de uso de software,implantação, treinamento e atualização contínua durante o período contratado.
Objeto:
157.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 11/12/2014 a 11/12/2015)
Saldo a empenhar: 157.320,00
Página 292 de 29808/01/15 01:32
9260
IDContrat
280/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
27/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
23/12/2014
Início
18/11/2015
Término
1.639.892,90
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em C.B.U.Q., DRENAGEM, PAISAGISMO e SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO na RUA DESEMBARGADOR JAMES PORTUGAL MACEDO/JOÃO BATISTA CARVALHODE OLIVEIRA, trecho entre a Rua Francisco DalNegro até a Rua Quirino Zagonel, com extensão de 1.318,71 metros.
Objeto:
1.639.892,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/11/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 18/11/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9261
IDContrat
279/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
76.184.662/0001-20
CNPJ
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME
Razão Social
23/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
23/12/2014
Início
19/09/2015
Término
726.927,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO na RUA WALFRIDO COSTA, com extensão de 397,51 metros (trecho entre as Ruas OnofreHolthmann e Luiza Hummelgen Nester).
Objeto:
726.927,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/09/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 19/09/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9262
IDContrat
281/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
14.711.645/0001-47
CNPJ
ANGELS EMPREENDIMENTOS LTDA
Razão Social
28/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
23/12/2014
Início
21/06/2015
Término
164.643,76
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de CONSTRUÇÃO de QUADRA POLIESPORTIVA no Bairro Jardim São Marcos, localizada entre a Rua das Arraias e a Avenida Alfredo Edson Tod, com área a construir de 680 m2.Objeto:
164.643,77Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/06/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 21/06/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9263
IDContrat
264/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
849.702.191-68
CNPJ
MARCELI CASALI
Razão Social
96/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
12/12/2014
Início
12/12/2015
Término
124.800,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:
124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 12/12/2014 a 12/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 293 de 29808/01/15 01:32
9264
IDContrat
818/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
09.373.779/0001-65
CNPJ
SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA
Razão Social
299/201
Licitação
Pregão
Modalidade
23/12/2014
Início
23/12/2015
Término
1.011.720,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise, com equipamento, necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento.Objeto:
1.011.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/12/2015
Gestores: VANESSA BUZO CAMARGO - 17832 (Matríc.:17832, de 23/12/2014 a 23/12/2015)
Saldo a empenhar: 758.790,00
9265
IDContrat
282/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.314.703/0001-45
CNPJ
F KLAS OBRAS E SANEAMENTO LTDAME
Razão Social
29/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
29/12/2014
Início
25/10/2015
Término
1.677.278,42
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa para execução de obra de CONSTRUÇÃO de 33 (trinta e três) UNIDADES HABITACIONAIS, padrão popular, sendo 25 unidades com 2 quartos e área construída de 42,65 m2 cada unidade e 8 unidades com 3quartos com área construída de 49,55 m2 cada, em área localizada à Rua Lydio Malheiro, Lote F-471, Quississana, Município de São José dos Pinhais/PR.
Objeto:
1.677.278,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 25/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9266
IDContrat
262/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão
86.781.069/0001-15
CNPJ
ZENITE INFORMACAO ECONSULTORIA S/A
Razão Social
95/2014
Licitação
ProcessoInexigibilidade
Modalidade
11/12/2014
Início
11/12/2015
Término
17.281,74
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Contratação de empresa que visa aender a necessidade da PGM em manter-se aualizada no tocante à legislação, doutrina e jurisprudência especialmente no âmbito do Direito Público.Objeto:
17.281,74Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015
Gestores: ANDRESSA DANIELE SKRIPE - 16294 (Matríc.:16294, de 11/12/2014 a 11/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9267
IDContrat
276/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
77.964.393/0001-88
CNPJ
TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIADO PARANA
Razão Social
39/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
19/12/2014
Início
19/12/2015
Término
20.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Contratação de empresa realizar a certificação de produtores orgânicos e auditorias de supervisão, conforme prevê o Programa Ilha Verde de Produção, regulamentado através da Lei municipal nº 1738/201,Objeto:
20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/12/2015
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 19/12/2014 a 19/12/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 294 de 29808/01/15 01:32
9268
IDContrat
284/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.955.887/0001-22
CNPJ
VENTURI & ZEN LTDA.
Razão Social
12/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
29/12/2014
Início
29/02/2016
Término
2.163.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:
2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/02/2016
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 29/02/2016)
Saldo a empenhar: 0,00
9269
IDContrat
283/2014
Nr./Ano
Obras e Serviços deEngenharia
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
04.955.887/0001-22
CNPJ
VENTURI & ZEN LTDA.
Razão Social
12/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
29/12/2014
Início
29/02/2016
Término
2.163.000,00
Valor
PAGAMENTO SERÁMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:
2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/02/2016
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 29/02/2016)
Saldo a empenhar: 0,00
9270
IDContrat
810/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
09.461.728/0001-95
CNPJ
APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA
Razão Social
321/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
444.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.
Objeto:
444.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 444.800,00
9271
IDContrat
811/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
05.590.129/0001-10
CNPJ
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI
Razão Social
321/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
214.700,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.
Objeto:
214.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 214.700,00
Página 295 de 29808/01/15 01:32
9272
IDContrat
812/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
03.732.994/0001-29
CNPJ
TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME
Razão Social
321/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
37.495,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.
Objeto:
37.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 37.495,00
9273
IDContrat
813/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Órgão
17.974.085/0001-01
CNPJ
TERRA DA PRATA TERRAPLANAGEMLTDA.
Razão Social
321/201
Licitação
Pregão
Modalidade
22/12/2014
Início
22/12/2015
Término
119.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.
Objeto:
119.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)
Saldo a empenhar: 119.800,00
9274
IDContrat
285/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
82.076.811/0001-30
CNPJ
HOSPITELSERV.LOC.COMER.PROD.SAUDE
Razão Social
40/2014
Licitação
Processo Dispensa
Modalidade
29/12/2014
Início
29/01/2015
Término
15.300,00
Valor
pagamento serámensal
Forma de pagto.
Aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada para atender à munícipe devido à determinação do Ministério Público do Estado do Paraná.Objeto:
15.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015
Gestores: GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 29/12/2014 a 29/01/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
9275
IDContrat
286/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS
Órgão
05.804.537/0001-28
CNPJ
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
Razão Social
30/2014
Licitação
Concorrência
Modalidade
30/12/2014
Início
26/10/2015
Término
520.034,18
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
contratação de empresa para execução de obra de engenharia para implantação de galeria de águas pluviais na Rua Dr. Carlos do Nascimento , Trecho 2, entre a Rua Salomão Miguel Nasser e Rua Florentino Suchla, neste município,totalizando a extensão de 310,00 metros,
Objeto:
520.034,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/10/2015
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 30/12/2014 a 26/10/2015)
Saldo a empenhar: 0,00
Página 296 de 29808/01/15 01:32
9276
IDContrat
802/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
75.029.660/0001-02
CNPJ
RDI-RADIOCLINICA DIAG. PORIMAGEM LTDA.
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
339.500,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
339.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 339.500,00
9277
IDContrat
803/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.842.281/0001-80
CNPJ
DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICOECOGRAFICO
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
723.970,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
723.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 723.970,00
9278
IDContrat
804/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.706.589/0001-00
CNPJ
DMI CURITIBA S/S SERVICOS DERADIOLOGIAS
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
301.100,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
301.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 301.100,00
9279
IDContrat
805/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
76.729.920/0001-07
CNPJ
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
152.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
152.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 152.000,00
Página 297 de 29808/01/15 01:32
9280
IDContrat
806/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
04.762.255/0001-42
CNPJ
ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
178.000,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
178.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 178.000,00
9281
IDContrat
807/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
07.794.833/0001-10
CNPJ
DIPAR SERV.DIAGNOSTICOSPARANAENSE SOC.
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
161.900,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
161.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 161.900,00
9282
IDContrat
808/2014
Nr./Ano
Prestação de Serviços
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão
00.897.070/0001-94
CNPJ
CENTRO DIAGNOSTICO AGUAVERDE S/C LTDA
Razão Social
237/201
Licitação
Pregão
Modalidade
18/12/2014
Início
18/12/2015
Término
5.800,00
Valor
PAGAMENTOMENSAL
Forma de pagto.
Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:
5.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)
Saldo a empenhar: 5.800,00
9283
IDContrat
710/2014
Nr./Ano
Compras
Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão
16.913.109/0001-50
CNPJ
LARYSSA DE FATIMA PROBST-ME
Razão Social
128/201
Licitação
Pregão
Modalidade
27/11/2014
Início
27/11/2015
Término
7.051,00
Valor
Pagamento serámensal
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:
7.051,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)
Saldo a empenhar: 7.051,00
Página 298 de 29808/01/15 01:32
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