a kÖltsÉgvetÉsi szervek belsŐ kontrollrendszereinek...
Post on 03-Nov-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZEREINEK MINŐSÉGÉRTÉKELÉSÉRE LÉTREHOZOTT KÉRDÉSSOROK NYOMTATHATÓ
VERZIÓJA
A minőségértékelési kérdéssorok nyomtatóbarát verzióját a könnyebb összehasonlítás érdekében képként volt célszerű a Word dokumentumban rögzíteni, megtartva ezzel ugyanazt a formátumot, külalakot, amelyet a kitöltendő táblázatban is láthatunk. Mindazonáltal a kérdéssorok tényleges és végleges megválaszolása mind a kitöltési útmutatóban, mind a kérdőív nyitóoldalán jelzett módon, csak a BKMK11 névvel ellátott Excel táblázatban lehetséges. A nyomtatóbarát verzió elkészítése többek között azt a praktikus célt szolgálja, hogy (adott esetben) a kitöltés folyamán, szervezeten belüli, illetékességből továbbított kérdéseket ne rögtön az „éles” táblázatban kelljen rögzíteni. Továbbá célszerű és sokaknak talán komfortosabb is, ha papír alapon hoznak létre egyfajta „munkapéldányt” ami alapján később könnyedén és gyorsan elkészíthető a végleges, elektronikus verzió.
–– TTARTALOMARTALOM – –
I. Általános kérdések 2. oldal
II. Kontrollkörnyezet 3.-11. oldal
III. Kockázatkezelés 12.-15. oldal
IV. Kontrolltevékenységek 16.-23. oldal
V. Információ és kommunikáció 24.-27. oldal
VI. Monitoring 28.-39. oldal
VII. Központi harmonizáció 40.-41. oldal
1
2
I
3
4
II
5
II
6
7
II
8
II
9
10
II
11
12
II
13
II
14
II
15
II
16
II
17
II
18
II
19
II
20
21
I
22
I
23
24
I
25
I
26
I
27
I
28
29
I
I
30
V
31
32
V
33
34
V
35
V
36
VI
37
38
VI
39
VI
40
41
42
43
VIVI
44
VI
45
46
VI
VI
47
VI
48
VI
49
50
VIVII
51
VII
top related