บทที่ 3 - thaksin university · web view3.2...

รายงานการประเมนตนเอง(Self Assessment

Report : SAR)ประจำาปงบประมาณ 2552(1 ตลาคม 2551 – 30 กนยายน

หนวยงาน สำานกงานมหาวทยาลย กองคลงและพสด

มหาวทยาลยทกษณ

คำานำา

รายงานการประเมนตนเองฉบบน จดทำาขนเพอรายงานผลการดำาเนนงาน ของ กองคลงและพสด สำานกงานมหาวทยาลย ซงเปนสวนหนงในการสนบสนนยทธศาสตรการพฒนาของมหาวทยาลยทกษณ โดยใชการรายงานตามตวชวด ตามระบบประกนคณภาพ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระหวางวนท 1 ตลาคม 2551 - 30 กนยายน 2552 รวมทงวเคราะหจดแขง จดทควรพฒนา พรอมแนวทางในการดำาเนนงานในปงบประมาณตอไป นอกจากน การจดทำารายงานการประเมนตนเองฉบบน ยงเปนขอมลเพอรบการประเมนคณภาพภายในจากมหาวทยาลยดวย

นางอทยวรรณ จนทรโชต

ผอำานวยการกองคลงและพสด

สารบญสวนท 1 บทสรปสำาหรบผบรหาร หนา 4

สรปขอมลพนฐาน4สรปผลการประเมนตามยทธศาสตร4

- ยทธศาสตรมหาวทยาลยทกษณ- ยทธศาสตรกองคลงและพสด

สรปผลการดำาเนนงานแผนการประเมนรายยทธศาสตร 5-12

สวนท 2 ขอมลพนฐานของคณะ 13-23สวนท 3 ผลการดำาเนนงานและผลการประเมน

22 สรปผลการประเมนคณภาพภายในเปรยบเทยบปงบประมาณ 25-26พ.ศ.2552 กบปงบประมาณ พ.ศ.2551ยทธศาสตรของมหาวทยาลยทกษณ

27-36ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

ยทธศาสตรของกองคลงและพสด37

ยทธศาสตรท 1 พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชน 38-42

สงสดสำาหรบผใชขอมลยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลย เพอการบรหาร

ระบบ 43-47งบประมาณ การเงน บญชและพสด

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน 48-50

บญชและพสดยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยท

สอดคลองกบ 51-54นโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสน และการ

บรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล

ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน 55-57

สวนท 4 ภาคผนวก 58

1. คำาสงแตงตงอนกรรมการประกนคณภาพ กองคลงและพสด2. รายชอคณะกรรมการประเมนคณภาพภายใน3. ตวชวดการประกนคณภาพ ประจำาปงบประมาณ 25524. เกณฑการประเมนตวชวด กองคลงและพสด5. สรปผลการประเมนคณภาพภายในระดบหนวยงานประจำา

ปงบประมาณ 25516. รายงานผลการตรวจสอบคะแนนผลการประเมนคณภาพภายใน

ประจำาปงบประมาณ 2551

สวนท 1บทสรปสำาหรบผบรหาร

1. สรปขอมลพนฐาน

กองคลงและพสด เปนหนวยงานสนบสนนการบรหารงานของมหาวทยาลย ทางดานการเงนการคลง จงเหนความสำาคญในการพฒนางาน พฒนาระบบกลไกการบรหารงบประมาณ การเงน บญชและพสด ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 กองคลงและพสดไดมการพฒนาขอมลสารสนเทศดานการคลงใหมความทนสมย ผานเทคโนโลยทสามารถตอบสนองความตองการของผใชไดอยางรวดเรว การพฒนาโปรแกรม เพอใหการบรหาร งบประมาณ การเงน บญชและพสด เปนไปอยางมระบบ สามารถจดทำารายงาน และนำาเสนอขอมลทางการเงนการคลง ไดถกตองและรวดเรว

2. สรปผลการประเมน - สรปผลการประเมนตามยทธศาสตรมหาวทยาลยทกษณ

ยทธศาสตร คะแนน

ผลการประเมน

ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

75 4.69 (ดมาก)

คาเฉลยผลการประเมน 75 4.69 (ดมาก)

- สรปผลการประเมนตามยทธศาสตรกองคลงและพสดยทธศาสตร คะแน

นผลการประเมน

ยทธศาสตรท 1 พฒนาขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมล 15 5 (ดมาก)

ยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลย 20 5 (ดมาก)

สารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงนบญชและพสดยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด 10 5 (ดมาก)

ยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล

3 1.5 (ปรบปรง)

ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน 10 5 (ดมาก)คาเฉลยผลการประเมน 58 4.46 (ด

มาก)คาเฉลยรวม 135 4.59 (ด

มาก)3. สรปผลการดำาเนนงานแผนการประเมนรายยทธศาสตร

3.1 ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

สรปผลการดำาเนนงานแผลการประเมนรายยทธศาสตรตามยทธศาสตรมหาวทยาลยทกษณ

ตามทกองคลงและพสด ไดดำาเนนการตามภารกจดานการประกนคณภาพ จากการประเมนผลระดบความสำาเรจในการดำาเนนงานตามเปาหมายทกำาหนดไว ประจำาปงบประมาณ 2552 โดยหนวยงานมตวชวดทเปนเครองมอประกนคณภาพในการบรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผลตามเกณฑมาตรฐานทสมศ. สกอ. และ ก.พ.ร กำาหนด จำานวน 16 ตวชวด จากวสยทศนและพนธกจในการสรางกระบวนการดำาเนนงานและกจกรรมใหดำาเนนไปตามระบบและกลไกการประกนคณภาพ กองคลงและพสด ไดดำาเนนการเพอใหบรรลวตถประสงคตามเปาประสงคท 1 คอ ทกหนวยงานมระบบราชการใสส ะ อาดและมระบบประกนคณภาพทเขม

แขง โดยกองคลงและพสดมการกำาหนดปรชญาหรอปณธาน ตลอดจนมกระบวนการพฒนากลยทธแผนดำาเนนงานและมการกำาหนดตวชวดเพอวดความสำาเรจของการดำาเนนงานตามแผนครบทกภารกจตามยทธศาสตรการพฒนาของกองคลงและพสด ประจำาปงบประมาณ 2549-2552 และการประกนคณภาพดานการบรหารความเสยงเพอการควบคมและหลกเลยง นอกจากนยงเปดโอกาสใหหนวยงานภายในและภายนอกเขามามสวนรวมในการพฒนาขอมลขาวสารอกชองทางหนงในการสนบสนนการพฒนามหาวทยาลย และเพอใหหนวยงานบรรลเปาหมายตามเปาประสงคท 2 มหาวทยาลยเปนองคการแหงการเรยนรและผลตภาพมากขน โดยการพฒนาบคลากรใหมประสทธภาพและผบงคบบญชาใหความสำาคญในการใหคำาปรกษาหรอแลกเปลยนความคดเหนอยางสมำาเสมอ ดานการบรหารงบประมาณซงเปนตวชวดทแสดงฐานการเงนของมหาวทยาลย และเปนตวชวดของหนวยงาน กองคลงและพสด มการบรหารงบประมาณตามเปาประสงคท 4 บรหารงบประมาณอยางมประสทธภาพ โดยมหาวทยาลยมกองแผนงานในการการจดสรร และวเคราะหคาใชจาย โดยมกองคลงและพสด เปนผจดทำารายงานการใชจายเงนงบประมาณ และเบกจายงบประมาณตามแผนงาน ซงมหาวทยาลยไดทำาการเบกจายอยางตอเนองตลอดปงบประมาณ จากการตดตามอยางตอเนองทำาใหมหาวทยาลยมเงนเหลอจายจากงบประมาณ เพอนำาไปใชในการบรหาร ทงนการบรหารงบประมาณจะมความคลองตว และเรวเรวไดตามเปาประสงคท 5 การประสานงานมความคลองตวและรวดเรว จำาเปนตองมการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงาน ชวยลดรอบระยะเวลาการปฏบตงานใหมความรวดเรวยงขน ซงกองคลงและพสด เปนหนวยงานหนงในการผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงบประมาณ คอ ระบบบญช 3 มต ระบบทรพยสน เปนตน

แนวทางการพฒนา

1. กำาหนดแผนในการดำาเนนกจกรรมเพอการบรรลเปาหมายสงสด2. สรางเครองมอในการจดเกบขอมล และประมวลผลการดำาเนน

งาน 3. ตรวจสอบการบรหารงานอยางตอเนองเพอลดความเสยง ลดรอบในการดำาเนนงาน4. เพมชองทางการประชาสมพนธขอมลขาวสารทางการคลง

3.2 ยทธศาสตรหนวยงาน3.2.1 ยทธศาสตรท 1 พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมล

- สรปผลการดำาเนนงานแผลการประเมนรายยทธศาสตรตามยทธศาสตรกองคลงและพสด

กองคลงและพสดมการพฒนาระบบสารสนเทศรวมถงขาวสารทางการคลงทเปนปจจบน เพอใหเปนไปตาม ปณธานของหนวยงาน คอ โปรงใส นำาสมย เปนปจจยการบรหาร โดยขาวสารตางๆดานการคลง เชน รายงานการประชมคณะกรรมการการเงนและทรพยสน รายงานการเงนประจำาเดอน รายงานผลการดำาเนนงานตามตวชวด ประจำาป ระเบยบ หลกเกณฑตางๆ ไดรวบรวมไวใน Website กองคลงและพสด ซงไดจำาแนกตามประเภท

ดานการบรหารงาน กองคลงและพสด สนบสนนการใชเทคโนโลยสารสนเทศมาชวยในการบรหารงานใหมประสทธภาพยงขน คอ ระบบบญช 3 มต และระบบทรพยสน เพอลดระยะเวลาดำาเนนงาน และเพมความถกตองในการรายงานขอมล นอกจากน กองคลงและพสด ไดใชระบบฐานขอมลกลาง เพอเปนฐานในการ

จดเกบขอมลทมปรมาณมาก และสามารถประสานขอมลตางๆระหวางงานการเงนและพสดทง 2 วทยาเขตได

1. ปรบปรงฐานขอมลใหทนสมยอยเสมอ2. พฒนาระบบการสำารองขอมล

3.2.2 ยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด

ตามทมหาวทยาลยเปลยนสถานภาพ กองคลงและพสดจงมการเปลยนแปลงนโยบายการบรหารงานทเกยวของทางการคลง โดยมการออกหลกเกณฑ และขอบงคบตางๆ เพอใหการบรหารงานมประสทธภาพ คอ

1. ขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบรหารงานการเงนและทรพยสน พ.ศ.2551

2. หลกการและนโยบายบญช ซงไดประกาศบงคบใชแลว เมอวนท 18 ตลาคม 2551

3. วธการบนทกบญช4. ข อ บ ง ค บ มห า ว ทย า ล ย ท กษ ณ ว า ด ว ยก า ร พ ส ด

พ.ศ.2551

นอกจากน กองคลงและพสด ไดจดประชมการจดทำาแผนผงระบบทางเดนเอกสาร เพอใหสอดคลองกบการแบงสวนงานใหม

ความถกตองและรวดเรวในกระบวนการ/ขนตอนเอกสารแตละภารกจ และยงไดใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการตดตงให หนวยงานภายในมหาวทยาลยสามารถใชงานบน Intranet ซงมระบบปองกนความปลอดภย โดยการกำาหนดสทธการใชงานตามลำาดบชนทกหนวยงานเพอใหหนวยงานสามารถสงขอมลมายงงานการเงนวทยาเขต ไดอยางรวดเรว ตอมามการพฒนาเพมเตมใหสามารถเชอมโยงการบนทกขอมลผานระบบบญชAVS เพอลดเวลาการบนทกซำาซอน และออกรายงานทถกตอง

1. ปรบปรงวธการบนทกบญชใหทนสมยอยเสมอ ตามมาตรฐานรบรองทวไปโดยยดหลกวธการบนทกบญชจากกรมบญชกลาง

2. ควรพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอนำาไปสการรายงานงบการเงนได

3. ควรมการเปลยนแปลงระบบทางเดนเอกสารใหมเพอใหสอดคลองกบกระบวนการดานเอกสารทลดจำานวนลง

3.2.3 ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด

ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 กองคลงและพสดพฒนาระบบกลไกการบรหารงานอยางมประสทธภาพโดยมงเนนการพฒนา 2 สวน คอ

1. พฒนาบคลากรใหมความรดานบญชและพสดทเกยวของกบการปฏบตราชการ ใหมศกยภาพในการทำางานทสงขนเพอรบมอกบการปรบเปลยนวธการจดท ำาบญชและพสด จากการเป นมหาวทยาลยในกำากบของรฐ

2. พฒนาการจดทำารายงานงบประมาณจากฐานขอมลเดยวกน โดยนำาเสนอรายงานจากระบบบญช 3 มต เพอใหทกหนวยงานและผบรหารมหาวทยาลยสามารถตดตามขอมลการเบกจายไดอยางรวดเรว

แนวทางการพฒนา1. ควรจดการศกษาดงานมหาวทยาลยทไดเปลยน

สถานภาพ เพอนำาความรมาปรบใชในการปฏบตงาน2. ควรมรายงานทหลากหลายจากฐานขอมลระบบ

เทคโนโลยสารสนเทศเดยวกน 3. ควรมการนำาเสนอรายงานโดยผานระบบเทคโนโลย

สารสนเทศทถกตองตามระเบยบการสงหนงสอราชการ

4. ยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล

เนองดวยมหาวทยาลยมระบบการรายงานงบการเงนเพอการตดสนใจจากระบบ GFMIS ดงนนการนำาเสนอขอมลงบการเงนจงเปนการรายงานจากระบบบญชภาครฐซงจำาแนกออกเปน 2 สวนคอ

1. การนำาเสนอขอมลตอผใชรายงานภายในเวลาทกำาหนด ภายในเดอนถดไป

2. การนำาเสนอขอมลตอผใชรายงาน ภายในเวลาทกำาหนดนบจากวนสนปงบประมาณ

ในปงบประมาณ 2552 ซ งมหาวทยาลยไดเปลยนระบบบรหารงบประมาณโดยไดรบการจดสรรงบประมาณจากรฐบาลเปนหมวดเงนอดหนน และรายงานงบการเงนตอภาครฐโดยใชระบบ GFMIS การนำาเสนอขอมลรายงานประจำาเดอนจงกระทำาไดภายในระยะเวลาทกำาหนดสวนการนำาเสนอขอมลรายงานนบจากวนสนปงบประมาณ กองคลงและพสดไดทำาการรายงานงบการเงนใหแกหนวยงานตรวจสอบแลว จำานวน 2 แหง คอ หนวยตรวจสอบภายใน และสำานกงานตรวจสอบเงนแผนดน ซ งอยระหวางการตรวจสอบจากหนวยงานทงสองเพอรบรองงบการเงน

แนวทางการพฒนา1. พฒนาการจดทำารายงานการเงนประจำาเดอนใหมความ

รวดเรวยงขน สามารถออกรายงานไดเรวกวาเปาหมายทกำาหนด

2. พฒนาวธการไดมาซงขอมลการรายงานใหมความถกตอง เชอถอได ตอผใชรายงานเพอการตดสนใจโดยไมมการแกไข

5. ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน

ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 การใชงานระบบทะเบยนทรพยสนเปนไปดวยความเรยบรอย หนวยงานตางๆ สามารถดำาเนนการตามกระบวนการตางๆของระบบไดอยางตอเนอง และสามารถรายงานขอมลทรพยสนไดอยางถกตอง ทำาใหเกดความรวดเรวในการรายงานผลการตรวจสอบพสดประจำาป ภายในระยะเวลา 30 วนตามขอกำาหนดของขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการพสด พ.ศ.2551 ซงกองคลงและพสด มการรายงานเกนระยะเวลาทกำาหนด ตามเกณฑการประเมนของกองคลงและพสด ไดกำาหนดระยะเวลาจดทำาทะเบยนทรพยสนและรายงานผล ภายใน 60 วนนบจากวนสนปงบประมาณ คาคะแนน 3 กองคลงและพสดจงมคาคะแนนตามเกณฑการประเมน พฒนาการ และเปาหมาย อยในระดบผลการดำาเนนงาน ดมาก

1. ควรพฒนาโปรแกรมใหมความเชอมโยงกบฐานขอมลอนเพอจดเกบขอมลและออกรายงานจากฐานขอมลเดยวกน เชน ระบบบญช 3 มต

4. สรปผลการดำาเนนงานในภาพรวม 4.1 ผลการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ทดเดนดาน

ตางๆ ทสำาคญ 2-3 ผลการดำาเนนงาน คอ1. การพฒนารปแบบ และระบบขอมลขาวสารทางการคลงใน

Website กองคลงและพสดใหมความทนสมย และขอมลทเปนปจจบน2. การพฒนาระบบบญช 3 มต เพอควบคมระบบงบ

ประมาณ การเงน บญชและพสด นำาไปสการรายงานงบการเงนทถกตอง และทนสมย

3. การพฒนาชองทางการตดตอสอสารผานระบบ Conference ทงภาพและเสยง ระหวาง 2 วทยาเขต ทำาใหเกดความรวดเรวในการประสานงาน

4.2 ผลการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง 2-3 ผลการดำาเนนงาน คอ

1. การพฒนาระบบทะเบยนทรพยสน ใหมระบบการคำานวณตนทน และคาเสอมราคา

2. การจดทำาวธการบนทกบญชเพอใหมการปฏบตตามแนววธการบนทกบญชของมหาวทยาลย

3. การเพมชองทางในการเผยแพรและประชาสมพนธขอมลขาวสารทางการคลง

4.3 ปญหาและอปสรรค ในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552

4.3.1 การดำาเนนงานทไดดำาเนนการแกไขปรบปรงไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.2552

1. กองคลงและพสดไดดำาเนนการพฒนาระบบบญช 3 มตอยางตอเนอง โดยการพฒนาระบบบญช 3 มต (5 มหาวทยาลย)ในการควบคมงบประมาณ การเงน บญชและพสด รวมถงการเชอมโยงฐานขอมลระบบทรพยสนใหอยภายใตฐานขอมลเดยวกน

2. เพม Server สำาหรบรองรบการปฏบตงานของผใชระบบบญช 3 มตเพอชวยใหการรายงานมความรวดเรวยงขน

3. มคณะทำางานทเพยงพอในการพฒนาระบบ 3 มต

4.3.2 การดำาเนนงานทยงไมสามารถแกไขปรบปรงไดในงบประมาณ พ.ศ.25521. การพฒนาระบบทะเบยนทรพยสน ใหมระบบการ

คำานวณตนทน และคาเสอมราคา

2. การจดทำาวธการบนทกบญชเพอใหมการปฏบตตามแนววธการบนทกบญช

ของมหาวทยาลย

4.4 สงทคณะตองการความชวยเหลอและสนบสนนจากหนวยงานระดบเหนอขนไป

1. การสนบสนนดานการพฒนาบคลากรใหมความร ความชำานาญดานทกษะวชาชพ

2. การสนบสนนงบประมาณ หรอรางวลจากมหาวทยาลยในการใหบคลากรไดรบขวญและกำาลงใจในการปฏบตงาน

3. การสนบสนนดานสวสดการบคลากร เชน ชดแตงกายพนกงาน การจดสรรทพกใหกบบคลากรในหนวยงาน เปนตน

4. พฒนาระบบสารสนเทศประกนคณภาพดานการคลงเพอความรวดเรวในการรายงาน

5. การสนบสนนทนการศกษาใหกบบคลากรในมหาวทยาลย

สวนท 2ขอมลพนฐานของกองคลงและพสด

1. ชอ สำานกงานมหาวทยาลย กองคลงและพสด

2.ทตง มหาวทยาลยทกษณ วทยาเขตสงขลา

อาคารสำานกงานอธการบด ชน 4 อาคาร 7 140 หมท 4 ถนนกาญจนวนช ตำาบลเขารปชาง อำาเภอเมอง จงหวดสงขลา 90000

โทรศพท : 0 – 7444 – 3944 หรอ 0 – 74311 – 885 ตอ 7507 และ 7213 โทรสาร : 0 – 7444 – 3944

มหาวทยาลยทกษณ วทยาเขตพทลง อาคารบรหารและสำานกงานกลาง ชน 2 222 หมท 2 ตำาบลบานพราว อำาเภอปาพะยอม จงหวดพทลง 93110 โทรศพท : 0 – 7469 – 3999 ตอ 7190 - 7192 โทรสาร : 0-7467-3225

3. ประวต

ประวตความเปนมาและสถานภาพของกองคลงและพสด ตามอนสนธหนงสอทบวงมหาวทยาลย ท ทม 0202/ว 12 ลงวนท 2 มนาคม พ.ศ. 2542 ก.ม. ไดมอบอำานาจใหสภามหาวทยาลย พจารณาใหความเหนชอบการเปลยนแปลงการจดหนวยงานภายในและ

ระบบการทำางานเพอรองรบบทบาทอำานาจหนาทงานแผนงานโครงการภารกจทปฏบตโดยมเปาหมายเพอเพมคณภาพและประสทธภาพในการทำางาน

สภามหาวทยาลยทกษณ ในการประชม คร งท 5/2542 เมอวนท 19 กนยายน พ.ศ. 2542 ไดมมตเหนชอบการจดสวนงานในสวนราชการของมหาวทยาลยท กษณ เพมเตมจากประกาศทบวงมหาวทยาลย เร อง การแบงสวนราชการในมหาวทยาลยทกษณ พ.ศ. 2542 โดย ศาสตราจารย ดร .เกษม สวรรณกล นายกสภามหาวทยาลยทกษณไดลงนามประกาศสภามหาวทยาลยทกษณ เร อง การจดแบงสวนราชการภายในมหาวทยาลยทกษณ พ.ศ. 2542 ลงวนท 22 กนยายน พ.ศ. 2542 มรายละเอยดเฉพาะการแบงสวนราชการในสำานกงานอธการบด ดงน

1. สวนบรหารทวไป 2. สวนบรหารวทยาเขตสงขลา 3. สวนบรการวชาการและนสตวทยาเขตสงขลา

ในปจจบนตามอนสนธประกาศสภามหาวทยาลยทกษณเร อง การแบงสวนราชการภายในสำานกงานอธการบด พ.ศ. 2547 แยกกลมงานคลงและพสด เปนกลมงานคลง กลมงานพสด และเพอใหการปฏบตงานของกลมงานคลงเปนไปดวยความเรยบรอยและรองศาสตราจารย ดร. สมบรณ ชตพงศ อธการบดมหาวทยาลยทกษณ จงลงนามในคำาสงมหาวทยาลยทกษณ ท 1832/2547 ลงวนท 26 พฤศจกายน พ.ศ. 2547 แตงตง นางอทยวรรณ จนทรโชต ตำาแหนงนกวชาการเงนและบญช 7 ระดบ 7 เลขประจำาตำาแหนง 4 สงกดกลมงานคลง สำานกงานอธการบด เปนผรกษาการในตำาแหนงผอ ำานวยการกล มงานคลง เป นเวลา 6 เด อน ต งแต วนท 2 พฤศจกายน พ.ศ. 2547 โดยมผลตงแตวนท 2 พฤศจกายน พ.ศ. 2547 และคำาสงมหาวทยาลยทกษณ ท 705/2548 แตงตง นางอทยวรรณ จนทรโชต ตำาแหนงนกวชาการเงนและบญช 8 ระดบ 8

เลขประจำาตำาแหนง 4 สงกด กลมงานคลง สำานกงานอธการบด เปนผอำานวยการกลมงานคลง ตงแตวนท 2 พฤศจกายน พ.ศ. 2547 สภามหาวทยาลยทกษณ ในการประชมครงท 6/2548 เมอวนท 5 พฤศจกายน พ.ศ. 2548 ได มมตเหนชอบใหปรบปร งโครงสรางการบรหารและการแบงสวนราชการภายในมหาวทยาลยทกษณ ดงน คอ 1. ใหแบงสวนราชการในสำานกงานมหาวทยาลยดงน 1.1 กองกลาง 1.2 กองแผนงาน 1.3 กองคลงและพสด 1.4 กองบรหารการศกษาและพฒนานสต 1.5 กองบรหารบคคล 2. ใหแบงสวนราชการในสำานกงานวทยาเขตสงขลาดงน 2.1 กองบรหารวทยาเขตสงขลา 3. ใหแบงสวนราชการในสำานกงานวทยาเขตพทลงดงน 3.1 กองบรหารวทยาเขตพทลง 4. ใหแบงสวนราชการเปนหนวยงานอสระดงน 4.1 สำานกงานสภามหาวทยาลย 4.2 สำานกงานยทธศาสตรและการพฒนา 4.3 สำานกวเทศสมพนธและประชาสมพนธ 4.4 สำานกบรหารรายไดและทรพยสน 4.5 หนวยตรวจสอบภายใน 4.6 สภาคณาจารย

กองคลงและพสด สำานกงานมหาวทยาลย เปนหนวยงานสนบสนนการบรหารมหาวทยาลย ทางดานการเงนการคลง เพอการบรหารมหาวทยาลยท มประสทธภาพและประสทธผล ค ำาส งมหาวทยาลยทกษณท 017/2549 ลงวนท 6 มกราคม พ.ศ. 2549 แตงตง นางอทยวรรณ จนทรโชต เปนผปฏบตหนาทผอำานวยการก

องคลงและพสดโดยมรองอธการบดฝายบรหารรองศาสตราจารย ดร. วชย ชำาน กำากบดแล และตอมามหาวทยาลยไดมคำาสงมหาวทยาลยทกษณ ท 673/2549 ลงวนท 6 มถนายน พ.ศ. 2549 แตงตง นางอทยวรรณ จนทรโชต ตำาแหนงนกวชาการเงนและบญช 8 เปน ผอำานวยการกองคลงและพสด สำานกงานมหาวทยาลย ตงแตวนท 1 ตลาคม 2549 มหาวทยาลยได แตงตงอาจารย ดร.สมศกด เอยมคงส เปนรองอธการบดฝายบรหารตามคำาสงท 1110/2549 และคำาสงมอบอำานาจท 016/2549 วนท 6 มกราคม 2549 กำากบดแลกองคลงและพสด และไดลาออกจากตำาแหนงรองอธการบดฝายบรหารตงแตวนท 1 ตลาคม 2550 ตามคำาสงท 1253/2550 และมหาวทยาลยไดมอบอำานาจใหรองอธการบดวทยาเขตสงขลา (อาจารยมนตร สงขมสกานนท) กำากบดแลและสงการเกยวกบงานของกองคลงและพสด ตามคำาสงท 1484/2550 ตอมามหาวทยาลยมคำาสงท 0184/2551 แตงตงรองอธการบด (ผชวยศาสตราจารยวสนต กาญจนมกดา) และคำาสงท 0224/2551 วนท 15 กมภาพนธ 2551 มอบอำานาจใหกำากบดแลกองคลงและพสด

4. ขอมลเกยวกบภารกจทรบผดชอบ 4.1 ภารกจดานธรการ 4.1.1 ภารกจดานสารบรรณ 4.1.1.1 ภาระงานการรบ – สง 4.1.1.2 ภาระงานจดทำาทะเบยนรบ-สง 4.1.1.3 ภาระงานการจดทำาหนงสอราชการ 4.1.1.4 ภาระงานดานผลตเอกสาร สง/แจงเวยน 4.1.1.5 ภาระงานการจดทำาคำาของบประมาณ 4.1.1.6 ภาระงานดานบคคล การจดทำาทะเบยนคมการลาของบคลากร 4.1.1.7 ภาระงานควบคมการใชโทรศพทของหนวยงาน

4.1.1.8 ภารกจดานเกบรกษา คนควา ยม และทำาลายเอกสาร 4.1.1.9 ภารกจดานตลาดนดหนงสอ 4.1.2 ภารกจดานการวเคราะหและรวบรวมหนงสอสงการ ระเบยบทางการเงน 4.1.2.1 ภาระงานการรวบรวมและวเคราะห หนงสอสงการ จากหนวยงานภายนอก 4.1.2.2 ภาระงานการรวบรวมระเบยบ ประกาศของมหาวทยาลย มตคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 4.1.2.3 ภาระงานการเผยแพรระเบยบ หนงสอสงการ 4.1.3 ภารกจการประชม 4.1.3.1 ภาระงานการประชมคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 4.2 ภารกจดานบรหารระบบงบประมาณ กองคลงและพสด มงเนนการทำางานอยางเปนระบบ โดยเรมจากการกำาหนดนโยบาย หลกการ วธการตาง ๆ โดยเฉพาะการลดเวลา ลดความซำาซอนของขอมล จงเหนความสำาคญของการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหาร 4.2.1 ภารกจดานกำาหนดนโยบายการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพองานงบประมาณ

4.2.1.1 จดทำาโปรแกรมสำาหรบการควบคมงบประมาณ ทงเงนงบประมาณรายได และเงน งบประมาณแผนดน

4.2.1.2 กำาหนดใหมการบนทกงบประมาณทไดรบจดสรร ทงเงนงบประมาณรายไดและเงน งบประมาณแผนดน

4.2.1.3 กำาหนดใหมการบนทกการอนมตเงนประจำางวด ทงเงนงบประมาณรายไดและเงน งบประมาณแผนดน

4.2.1.4 กำาหนดใหมการบนทกการโอนงบประมาณ ทงเงนงบประมาณรายไดและเงน งบประมาณแผนดน 4.2.1.5 กำาหนดใหมการบนทกการผกพนงบประมาณ ทงเงนงบประมาณรายไดและเงน งบประมาณแผนดน 4.2.1.6 กำาหนดใหมการบนทกการจายงบประมาณ ทงเงนงบประมาณรายไดและเงน งบประมาณแผนดน

4.2.2 ภารกจดานสารสนเทศทางการเงนและงบประมาณ 4.2.2.1 กำาหนดรปแบบรายงานงบประมาณ และการเงน ของมหาวทยาลย 4.2.2.2 นำาเสนอขอมลทางการเงนและงบประมาณ 4.2.2.3 รายงานขอมลจากระบบ GFMIS

4.2.3 ภารกจดานการตรวจสอบงบประมาณกบระบบ GFMIS 4.2.3.1 การตรวจสอบการผกพนงบประมาณ 4.2.3.2 การตรวจสอบการรบเงนงบประมาณ จากเอกสารทไดรบจากงานการเงนและพสด วทยาเขตสงขลา และวทยาเขตพทลง 4.2.3.3 ตรวจสอบการจายงบประมาณ 4.2.4 ภารกจดานรายงานเพอการบรหาร 4.2.4.1 รายงานการจายเงนงบประมาณรายได จากระบบบญช 3 มต 4.2.4.2 รายงานการจายเงนงบประมาณแผนดน จากระบบบญช 3 มต

4.2.4.3 รายงานการจายเงนงบประมาณแผนดน เงนเบกแทนหนวยงานอน 4.2.4.4 รายงานผลการกอหนผกพน (งบลงทน) 4.2.4.5 รายงานการเบกจายเงนกนเงนงบประมาณรายได 4.2.4.6 รายงานการเบกจายเงนกนเงนงบประมาณแผนดน 4.2.4.7 รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ จากระบบ GFMIS 4.2.4.8 รายงานการเบกจายเงนอดหนน 4.2.4.9 รายงานการเบกจายเงนกองทนพนกงาน 4.2.4.10 รายงานรายจายคาสาธารณปโภค

4.2.4.11 รายงานรายไดเงนนอกงบประมาณ 4.2.4.12 รายงานการจดเกบรายไดนำาสงคลง

4.3 งานบรหารระบบการเงนและบญช 4.3.1 ภารกจดานหลกการและนโยบายบญช 4.3.1.1 จดทำาหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลยทกษณ 4.3.1.2 จดทำาวธการบนทกบญช

4.3.2 ภารกจดานนโยบายการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพองานบญช 4.3.2.1 พฒนาโปรแกรมเพอจดทำาบญชแยกประเภทจากฐานขอมลระบบ GFMIS 4.3.2.2 พฒนาโปรแกรมเพอจดทำาสมดรายวนจากฐานขอมลระบบ GFMIS 4.3.2.3 พฒนาโปรแกรมเพอจดทำาสมดคมรายการจากฐานขอมลระบบ GFMIS

4.3.2.4 พฒนารายงาน ภงด.3 ก จากฐานขอมลโดยไมตองบนทกรายการซำา จาก ภงด.3 4.3.2.5 พฒนารายงานประกอบ ภงด. 3 ก จากฐานขอมลโดยไมตองบนทกรายการซำา

4.3.3 ภารกจดานการจดเกบเอกสารทางบญช การจดทำารายงานงบการเงนของมหาวทยาลย เนองจากกอง

คลงและพสด ไมมหนาทในการเบกจาย การบนทกบญชจงไมมเอกสารเพอการดำาเนนการ ดงนนจงกำาหนดเอกสารทขอใหงานการเงนและพสด ทงสองวทยาเขต นำาสงประกอบดวย

4.3.3.1 สำาเนาหนางบเบกจาย (งบประมาณเงนแผนดน) 4.3.3.2 สำาเนา ขบ.02 หมวดเงนเดอน

4.3.3.3 สำาเนาหนางบเงนรบฝาก-เบกแทนกน 4.3.3.4 สำาเนาใบจดเกบและนำาสงเงนรายไดแผนดน (นส.01

, นส.01-2) 4.3.3.5 สำาเนาเอกสารเบกเกนสงคน 4.3.3.6 รายงานงบทดลอง จากระบบ AVS

4.3.4 ภารกจดานการตรวจสอบงบการเงนของมหาวทยาลยกบระบบ GFMIS 4.3.4.1 การตรวจสอบสมดแยกประเภท จากระบบบญช AVS กบระบบ GFMIS

4.3.4.2 การตรวจสอบสมดรายวน จากระบบบญช AVS กบระบบ GFMIS

4.3.4.3 การตรวจสอบหนางบ , ใบสำาคญรบเงน 4.3.4.4 การตรวจสอบ ขบ. ขจ. หมวดเงนเดอน

4.3.5 ภารกจดานการจดทำารายงานงบการเงนของมหาวทยาลย

4.3.5.1 การจดทำางบแสดงฐานะการเงน 4.3.5.2 การจดทำางบแสดงผลการดำาเนนงานทางการเงน 4.3.5.3 การจดทำาหมายเหตประกอบงบการเงน 4.3.5.4 การจดทำารายงานฐานะเงนงบประมาณรายจายประจำาปเกา 4.3.5.5 การวเคราะหงบแสดงฐานะการเงน 4.3.5.6 การวเคราะหงบรายไดและคาใชจาย

4.3.6 ภารกจดานระบบบญชตนทน 4.3.6.1 การจดทำารายงานระบผลผลต กจกรรมหลก และความเชอมโยง 4.3.6.2 การจดทำารายงานหนวยงานหลก หนวยงานสนบสนน 4.3.6.3 การจดทำารายงานคาใชจายประจำาป กระจายเขาสหนวยงาน แยกเปนคาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม

4.3.6.4 การกระจายตนทนทางออม ของสำานกงานมหาวทยาลย ทเกยวกบ หนวยงานหลก และหนวยงานสนบสนน

4.3.6.5 การปนสวนตนทนหนวยงานหลกเขาสกจกรรม 4.3.6.6 การเชอมโยงตนทนกจกรรมเขาสผลผลต 4.3.6.7 รายงานสรปผลการคำานวณตนทนผลผลต

4.3.7 ภารกจดานรายงานบญชอน4.3.7.1 การรายงานเงนกองทนสวสดการมหาวทยาลย และกองทนสวสดการนสต มหาวทยาลยทกษณ

4.3.7.2 รายงานภาวะเศรษฐกจ/ การจดทำา GPP ของมหาวทยาลยเพอสงสำานกงานคลงจงหวด เปนรายงานภาพรวมจงหวด

4.3.7.3 รายงานลกหนโครงการ

4.4 งานบรหารระบบพสด 4.4.1 ภารกจดานระเบยบวาดวยการพสด 4.4.1.1 กำาหนดหลกเกณฑ ขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการพสด 4.4.1.2 รวบรวมเอกสารระเบยบทเกยวของเพอเปนคมอในการปฏบตงาน 4.4.1.3 จดประชมเพอทำาความเขาใจรวมกนและกำาหนดแบบในสวนของมหาวทยาทกษณ

4.4.2 ภารกจดานทะเบยนทรพยสน 4.4.2.1 ศกษาระบบการบนทกทะเบยนทรพยสนของมหาวทยาลยทมอยเดม 4.4.2.2 ศกษาระบบการบนทกทะเบยนทรพยสนของกรมบญชกลาง 4.4.2.3 กำาหนดแบบทะเบยนทรพยสน 4.4.2.4 พฒนาระบบการบนทกทะเบยนทรพยสนรวมกบสำานกคอมพวเตอร 4.4.2.5 จดประชมเพอชแจงทำาความเขาใจ และขอความรวมมอจากทกหนวยงาน

4.4.2.6 กำาหนดเลขรหสครภณฑใหเปนระบบ ถกตองตามระเบยบ สอดคลองกบหลกเกณฑของกรมบญชกลาง

4.4.3 ภารกจดานการพสดทเกนอำานาจจากวทยาเขต 4.4.3.1 ตรวจสอบการดำาเนนการจดซอจดจางทเกนอำานาจจากรองอธการบดวทยาเขต 4.4.3.2 ตรวจสอบชอรายการ จำานวนเงน ของการจดซอจดจางตองเปนไปตามเอกสารงบประมาณ

4.4.3.3 ตรวจสอบวธการ กระบวนการในการจดซอจดจาง 4.4.3.4 ตรวจสอบการทำาสญญา จากผลการจดซอขอจาง

4.4.4 ภารกจดานการตดตามการบรหารพสด 4.4.4.1 กำาหนดแบบบนทกขอมลการประกาศสอบราคา และประกวดราคา 4.4.4.2 กำาหนดแบบบนทกขอมลทะเบยนสญญา 4.4.4.3 ดงขอมลการจายงบลงทน ทงหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 4.4.4.4 นำาขอมลจากการบนทกเขาสระบบ จดทำารายงานผลการกอหนผกพน 4.4.4.5 ตดตามผลการดำาเนนการจดซอจดจางในแตละขนตอน เปนรายเดอน 4.4.4.6 คำานวณหา จำานวนเหลอจาย จำานวนเงนการกอหน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ทงหมดเปนรายเดอน

5. บคลากร

กองคลงและพสด มบคลากรทงสน จำานวน 9 คน (ขอมล ณ วนท 31 กนยายน พ.ศ. 2551)

5.1 บคลากรจำาแนกตามตำาแหนง

ตำาแหนง ขาราชการ

พนกงานมหาวทย

าลย

ลกจางชวคราว/จางเหมา

รวม

1. นกวชาชพ - 5 - 52. เจาหนาทบรหารงาน

- 2 1 3

รวม - 7 1 8

5.2 พนกงานมหาวทยาลยจำาแนกตามวฒการศกษา

ตำาแหนงวฒการศกษา

รวมปรญญา

โทปรญญา

ตร1. นกวชาชพ - 3 32. เจาหนาทบรหารงาน

รวม 1 6 7

5.3 ลกจางชวคราว/จางเหมา จำาแนกตามวฒการศกษา

ตำาแหนงวฒการศกษา

รวมปรญญา

ตรปวส.

1. นกวชาชพ - - -2. เจาหนาทบรหารงาน

รวม 1 - 1

6. งบประมาณ

กองคลงและพสด ไดรบงบประมาณสนบสนนการดำาเนนงาน 2 แหลง คอ งบประมาณแผนดน และงบประมาณเงนรายได ของมหาวทยาลย จำาแนกไดดงน

6.1 งบประมาณแผนดน

หมวดรายจาย งบประมาณทไดรบ (บาท)

รอยละ

1. คาตอบแทนใชสอยและวสด

104,000 100

รวม 104,000 100

6.2 งบประมาณเงนรายได

หมวดรายจาย งบประมาณทไดรบ (บาท)

รอยละ

1. คาจางชวคราว 190,560 25.252. คาตอบแทน ใชสอยและวสด

459,500 60.89

3. คาสาธารณปโภค 9,600 1.274. รายจายอน 95,000 12.59

รวม 754,660 1007. ทรพยากร

1. นางอทยวรรณ จนทรโชต ตำาแหนง ผอำานวยการและพสด

2. นายวฒนนท หรรกษ ตำาแหนง นกวชาชพ3. นางสาวทศนย เกดมสก ตำาแหนง นกวชาชพ4. นางสาวกาญจนาวไล บญสราง ตำาแหนง นกวชาชพ

5. นางสาวสณสน แซล ตำาแหนง นกวชาชพ

6. นางสาวมานกา ทองฤกษ ตำาแหนง เจาหนาทบรหารงาน

7. นางสาวสวรรณา กลบคง ตำาแหนง เจาหนาทบรหารงาน

8. นางสาวสมณฑา หนสงข ตำาแหนง เจาหนาทบรหารงาน

8. อน ๆ ทสะทอนใหเหนภาพมหาวทยาลยชดเจน ย: โครงสรางการบรหารสำานกงานมหาวทยาลย กองคลงและพสด

อธการบด(รองศาสตราจารย ดร.สมเกยรต

สายธน)รองอธการบด(ผชวยศาสตราจารยวสนต กาญ

จนมกดา)ผอำานวยการกองคลงและ

พสด(นางอทยวรรณ จนทรโชต)ภารกจดานธรการและงาน

บรหารพสดภารกจดานบรหารระบบงบ

ประมาณภารกจดานบรหารระบบการ

เงนและบญชภารกจดานยทธศาสตรและ

เทคโนโลย

นางสาวสมณฑา หนสงข

นางสาวกาญจนาวไล บญสราง

นายวฒนนท หรรกษ

นางสาวสณสน แซล นางสาวทศนย เกดมสก

นางสาวมานกา ทองฤกษนางสาวสมณฑา หนสงข

นางสาวทศนย เกดมสก

สวนท 3ผลการดำาเนนงานและผลการประเมน

ยทธศาสตรมหาวทยาลย

- ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

ยทธศาสตรกองคลงและพสด

- ยทธศาสตรท 1พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชนสงสด

สำาหรบผใชขอมล - ยทธศาสตรท 2

ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงนบญชและพสด

- ยทธศาสตรท 3พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและ

พสด- ยทธศาสตรท 4

การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล

- ยทธศาสตรท5พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน

สรปผลการประเมนคณภาพภายใน เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2552 กบ ปงบประมาณ พ.ศ.2551

- ยทธศาสตรมหาวทยาลย

ยทธศาสตร

ผลการประเมนปงบประมา

ณ พ.ศ. 2551

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

3.95 /75 (ด)

4.69/75 (ดมาก)

คาเฉลยผลการประเมน 3.95/ 75 (ด)

4.69/75 (ดมาก)

- ยทธศาสตรกองคลงและพสดยทธศาสตร ปงบประมา

ณ พ.ศ. 2551

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยทธศาสตรท 1 พฒนาขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมล

5 5/15 (ดมาก)

ยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงนบญชและพสด

5 5/20 (ดมาก)

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด

5 5/10 (ดมาก)

ยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล

4 1.5/5 (ปรบปรง)

ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน

4.5 5/10 (ดมาก)

คาเฉลยผลการประเมน 4.70 /13 (ด)

4.46/13 (ดมาก)

คาเฉลยรวม 4.25/ 32 (ด)

4.59/29 (ดมาก)

สรปผลการปรบปรงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนคณภาพภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2551ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมนคณภาพภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2551

ผลการปรบปรงการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2552

จดออน1. ข า ด ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศดานการคลงและพสดอยางตอเนอง เนองจากพนกงานผพฒนาลาออก

ผลการปรบปรงการดำาเนนงาน1. ม ก า ร จ ด ท ำา แ ผ น พ ฒ น า

โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ บ ญ ช 3 มต(5 มหาวทยาลย)อยางตอเนองและแตงตงคณะทำางานชด

2. ไมสามารถเช อมฐานขอมลระหวางหนวยงานวทยาเขตได สงผลใหมการนำาเสนอรายงานทตองจำาแนกในแตละวทยาเขต

แนวทางการพฒนา1. ผลกดนใหมการใชเทคโนโลย

การเช อมโยงฐานขอมลทงมหาวทยาลย

2. ขยายผลการพฒนาโปรแกรมฯ จากระบบเครอขาย ส การเชอมโยงผานระบบบญชเพอลดความซำาซอนของงาน

3. พฒนาคณภาพ วธการ ขนต อ น บ ค ล า ก ร แ ล ะ ง บประมาณใหมประสทธภาพ ประสทธผลสงสด โดยใช ร ะ บ บ ฐ า น ข อ ม ล แ ล ะสารสนเทศทสน บสนนการพฒนาระบบงานเพอนำาสการจดทำารายงาน

4. สรางการแลกเปลยนเรยนร นำาไปสการพฒนาและสรางวฒนธรรมองค กรให เป นองคกรแหงการเรยนร ม แ น ว ค ด ร ว ม ศ น ย ใ น ก า รท ำางานด านบญช การเง น จากคณะ/หนวยงานตางๆ

ป จจบนเพ อการพฒนาระบบบญช 3 มตอยางตอเนอง ซ งจากการพฒนาระบบบญช 3 มต (5 มหาวทยาลย) สามารถเช อมโยงขอมลระหวางคณะ สถาบน สำานก กบหนวยเบกจาย และหนวยบญชทง 2 วทยาเขตจากฐานขอม ล เด ยวก นและสามารถจดทำารายงานในภาพรว มแ ก ผ บ ร ห า ร แ ล ะ บ คค ลภายนอกได

2. คณะทำางานไดมการประชมรวมกนระหวาง กองแผนงาน งานเ ง น แ ล ะ บ ญ ช ก อ ง บ ร ห า รวทยาเขต กอนการใชงานระบบบญช 3 มต (5 มหาวทยาลย) ในปงบประมาณ 2553 โดยมการแลกเปลยนเรยนรในเร องระบบการทำางานกรเตรยมขอมล ขนตอนกระบวนการทำางานและแบบฟอรมเอกสารทใชในระบบ ทงนระบบบญช 3 มตในปจจบนชวยในการลดความซำาซอนจากการใชระบบคขนาน (ระบบบญช AVS) และระบบทรพยสน ได

3. การสรางองคกรจากแนวคดการรวมศนยในการทำางานดานบญช การเงน จากคณะ หนวย

ท ง 2 ว ท ยา เ ข ต ม า อ ย ท เดยวกนในระดบมหาวทยาลย

งานตางๆ ทง 2 วทยาเขตมาอยทเดยวกนในระดบมหาวทยาลยซ ง กอ งค ล ง แ ล ะ พ ส ด ต องด ำา เ น น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ส ร า งภ า ร ก จ ท ช ด เ จ น จ ง ย ง ไ ม สามารถกระทำาได

ผลการดำาเนนงานและผลการประเมนตามยทธศาสตรของมหาวทยาลย

ยทธศาสตร/ตวชวด

ผลการดำาเนนงาน 2 ปยอนหลง

เปาหมายประจำา

ป 255

ผลการดำาเนนงาน

ปงบประมาณ 2552

คะแนน ผลการประเมน

ปงบประมาณ

องเกณฑ

พฒนาการ

เปาหมาย

ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล เปาประสงคท 1 ทกหนวยงานมระบบราชการใสสะอาดและมระบบประกนคณภาพทเขมแขง 6.1 มการกำาหนดปรชญาหรอปณธาน ตลอดจนมกระบวนการพฒนากลยทธแผนดำาเนนงานและมการกำาหนดตวชวดเพอวดความสำาเรจของการดำาเนนงานตามแผนใหครบทกภารกจ (ระดบ) (สกอ.1.1)(สมศ.5.3)

n/a 2 ระดบ 3 ผลการดำาเนนงานระดบ 7

หลกฐานอางอง (fin_6.1.1) (fin_6.1.2) (fin_6.1.3)

3 1 1 5

6.2 รอยละของการบรรลเปาหมายตามตวชวดของการปฏบตงานทกำาหนด (สกอ.1.2)

n/a 5 ระดบ 1 ผลการดำาเนนงานรอยละ 93.10 หลกฐานอางอง (fin_6.2.1), (fin_6.2.2), (fin_6.2.3)

3 1 1 5

6.4 ระบบและกลไกการประกน n/a 3 ระดบ 3 ผลการดำาเนนงาน 3 1 1 5

คณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง (ระดบ)(สมศ.7.1) (ก.พ.ร.7 งปม.50) (สกอ. 9.1)

ระดบ 7 หลกฐานอางอง (fin_6.4.1) , (fin_6.4.2) , (fin_6.1.3), (fin_6.4.3) (fin_6.4.4),

(http://tsuqais.tsu.ac.th/)

ป 255

องเกณฑ

6.6 ประสทธผลของการประกนคณภาพภายใน (สมศ.7.2) (สกอ.9.3)

หลกฐานอางอง (fin_6.2.2), (fin_6.1.3) ,(fin_6.6.2) ,(fin_6.4.2)

3 1 1 5

6.7 ระดบความสำาเรจของการจดทำา n/a 4 ระดบ 3 ผลการดำาเนนงาน 3 1 1 5

ระบบบรหารความเสยง(ก.พ.ร.งปม.49) (สกอ.7.8)

ระดบ 3 หลกฐานอางอง (fin_6.7.1)

6.10 ระดบความสำาเรจในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการพฒนาสถาบนระบบราชการ(อดมศกษา) (ก.พ.ร.14 งปม.50) (สกอ.7.6)

หลกฐานอางอง (fin_6.10.1) , (fin_6.10.2), (fin_6.10.3) , (fin_6.18.2) ,

www.tsu.ac.th/finance/

2 0 1 3

เปาประสงคท 2 มหาวทยาลยเปนองคกรแหงการเรยนรและผลตภาพ (productivity) มากขน 6.11 ระดบความพงพอใจในการปฏบตงานของบคลากร

n/a n/a(ไม

ประเมน)

ระดบ 3 ผลการดำาเนนงานระดบ 5

หลกฐานอางอง (fin_6.11)

3 0 1 4

ป 255

องเกณฑ

เปาประสงคท 3 พฒนาบคลากรใหมศกยภาพสงขน 6.12 มการพฒนามหาวทยาลยสองคการเรยนร โดยอาศยผลการประเมนภายในและภายนอก (ระดบความสำาเรจของแผนการจดการความรเพอสนบสนนประเดนยทธศาสตร) (สมศ.5.2) (ก.พ.ร.20 งปม.50) (สกอ.7.3)

n/a 4 ระดบ 2

ผลการดำาเนนงานระดบ 5

หลกฐานอางอง (fin_6.12.1) , (fin_6.12.2)

3 1 1 5

6.14 มระบบกลไกในการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาและธำารงไวใหบคลากรมคณภาพและประสทธภาพ (ระดบ) (สกอ.7.4)

(fin_6.14.3) , (fin_6.19)

(fin_6.14.4) , (fin_6.14.5)

3 1 1 5

6.19 รอยละของบคลากรประจำาสายสนบสนนทไดรบการพฒนาความร และทกษะในวชาชพทงในประเทศและตางประเทศ (สมศ.5.11)

n/a 4 ระดบ 3 ผลการดำาเนนงานรอยละ 100

หลกฐานอางอง (fin_6.19.1)

3 1 1 5

เปาประสงคท 4 บรหารงบประมาณอยางมประสทธภาพ 6.20 มระบบและกลไกในการจดสรร n/a 4 ระดบ 5 ผลการดำาเนนงาน 2 0 1 3

การวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงนและงบประมาณอยางมประสทธภาพ (ระดบ) (สกอ.8.1)

ระดบ 5

ป 255

องเกณฑ

หลกฐานอางอง(fin_6.20.1), (fin_6.20.2)

(fin_6.20.3) , (fin_6.20.4) (fin_6.20.5)

6.23 รอยละของเงนเหลอจายสทธตองบดำาเนนการ (รอยละของงบดำาเนนการ) (สมศ.5.8)

n/a 5 ระดบ 2 ผลการดำาเนนงาน111,520,655.2

7 X 100656,308,022รอยละ 16.99 หลกฐานอางอง (fin_6.23.1)

3 1 1 5

6.24 รอยละของงบประมาณทใช n/a 4 ระดบ 2 ผลการดำาเนนงาน 3 1 1 5

จายไดตามแผน 544,787,366.79 X 100

656,308,022รอยละ 83

6.26 รอยละของงบประมาณทสามารถประหยดได (ก.พ.ร.งปม.49)

n/a 5 ระดบ 2 ผลการดำาเนนงานรอยละ 5.58

3 1 1 5

ป 255

องเกณฑ

เปาประสงคท 5 การประสานงานมความคลองตวและรวดเรว 6.27 ระดบความสำาเรจในการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการ (ก.พ.ร. 3.5 งปม.50)

(fin_6.27.3) ,

1 0 1 5

(fin_6.27.4)6.30 ระดบความสำาเรจของการลดรอบระยะเวลาของขนตอนการปฏบตราชการของมหาวทยาลย (ก.พ.ร.11 งปม.50)

n/a 5 ระดบ 3 ผลการดำาเนนงานรอยละ 86

1 0 1 5

ยทธศาสตรท 6 บรหารจดการทมประสทธภาพและ ประสทธผล

อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 75 คะแนน ในปงบประมาณ 2552 กองคลงและพสด มการดำาเนนงานตาม

ระบบประกนคณภาพ อาท1. มการตดตามผลการดำาเนนงานตามตวชวดประกนคณภาพ

อยางตอเนอง ทงนการรายงานผลการดำาเนนงานงบประมาณดานการคลง ไดอาศยขอมลการเบกจาย และขอมลจากหนวยงานอนทเกยวของ ตามชวงระยะเวลาทกำาหนดเปนรายไตรมาส

2. การจดทำารายงานบรหารความเสยง เพอลดความเสยงทเกดจากการปฏบตงานจรง โดยการวเคราะหปญหาทงหมดทเกดขนจากการปฏบต และความเสยงทควรเรงดำาเนนการแกไขตามลำาดบใหอยในการควบคมหรอระดบทยอมรบได

3. มการจดทำาระบบสารสนเทศ (ระบบบญช 3 มต) เพอสนบสนนการปฏบตงานใหมความรวดเรว

4. มการลดรอบระยะเวลาขนตอนการปฏบตงานเพอลดความซำาซอนหรอกระบวนงานทไมจำาเปน จากการนำาระบบสารสนเทศมาใชใหเกดประโยชน

5. มการบรหารจดการงบประมาณและใชจายใหเปนไปตามแผน โดยเฉพาะงบลงทน ตามนโยบายเรงรดการใชจายงบประมาณของรฐบาล ซงไดนำาเสนอผลการดำาเนนงานผานคณะกรรมการการเงนและทรพยสน ประจำาเดอน

6. มการจดโครงการอบรม ใหความร แกบคลากรภายในมหาวทยาลย เพอเพมประสทธภาพในการทำางาน

7. มการสนบสนนใหบคลากรภายในหนวยงานไดรบการพฒนาความร และทกษะวชาชพจากหนวยงานภายในและภายนอก

8. มการสรางวฒนธรรมหนวยงานในการเสรมสรางบรรยากาศและสขภาพทด เชน การดแลอปกรณสำานกงานใหอยในสภาพพรอมใชงานสมำาเสมอ การกำาหนดมาตรการในการทำางานรวมกนของบคลากรกองคลงและพสด เปนตน

9. มการจดทำาแผนการดำาเนนงานหรอแผนปฏบตการ เพอนำาไปสการลงมอปฏบต ใหเปนไปตามขนตอน

10. มการปรบปรงผลการดำาเนนงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในปงบประมาณ 2551 เปนรายยทธศาสตร

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. กองคลงและพสดมระบบ

สารสนเทศชวยในการบรหารงานใหมความรวดเรวยงขน

2. บคลากรมความรบผดชอบ และมศกยภาพในการทำางาน

3. ผบรหารเลงเหนความสำาคญในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ

4. มการทำางานเปนทมและประชมตดตามพฒนางานอยางสมำาเสมอ

5. มการสอสารระหวางหนวยงานเพอประสานขอมลไดเปนอยางด เชน สำานกคอมพวเตอร กองแผนงาน เปนตน

6. มบคลากรทมความชำานาญ และมประสบการณ

ในการใหคำาปรกษา

1. เพมประสทธภาพในการทำางานอยางเปนขนตอน และเปนระบบ

2. จดใหมการศกษาระบบการทำางานขององคกรหรอหนวยงานภายนอก

3. จดการประชมระหวางผบงคบบญชา และผปฏบตงานใหรบทราบและตดตามผลการปฏบตงานเปนระยะ

4. สงเสรมเอกลกษณและวฒนธรรมทโดดเดนใหกบหนวยงาน

5. มระบบการตดตาม ตรวจสอบการทำางานทมาจากบคลากรภายนอก

7. มการจดสรรคนลงตำาแหนงหนาทๆเหมาะสม

8. กองคลงและพสดเปนศนยกลางขอมลขาวสารทเขมแขง

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง1. บคลากรสวนใหญมอายงาน

นอย 2. การกำาหนดหลกเกณฑ และแนว

ปฏบตตางๆ ทใชสำาหรบมหาวทยาลยในกำากบ

3. การประเมนความเสยงของระบบสารสนเทศ

1. ศกษา แลกเปลยนเรยนรระบบงานจากขอบงคบ หลกเกณฑ และแนวปฏบตในดานตางๆรวมทงการถายทอดความรจากผมประสบการณ

2. เรงเสนออนมตหลกเกณฑ และแนวปฏบตตางๆ ทอยระหวางการพจารณา

3. ควรจดทำาแบบสอบถามการประเมนความเสยงของระบบสารสนเทศ เพอเปนแนวทางในการปรบปรง พฒนา ระบบสารสนเทศใหมประสทธภาพยงขน

วธปฏบตทด /นวตกรรม (ถาม)…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

สรปการดำาเนนงาน

1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน

1. กองคลงและพสดเปนหนวยงานกำาหนดนโยบาย และศนยกลางขอมลขาวสารดานการคลง ทำาใหมการรายงานผลการดำาเนนงานครอบคลมทกตวชวด

2. มเทคโนโลยสารสนเทศในการสนบสนนการบรหารงาน3. มการพฒนาบคลากรอยางสมำาเสมอ4. มการสรางฐานขอมลเครอขายระหวางหนวยงานภายใน

มหาวทยาลย5. มการดำาเนนงานใหเปนไปตามแผนทกำาหนดอยางตอเนอง

ทำาใหมผลการดำาเนนงานตามเปาหมายทกำาหนดไว6. มการรายงานโดยอางองขอมล จากระบบฐานขอมลและ

สารสนเทศททนสมย

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง1. บคลากรมจำานวนนอย ซงไมสอดคลองกบปรมาณงาน2. ความลาชาจากการประสานงานขอมลกบหนวยงานระดบ

วทยาเขต3. ความพรอมในการเปลยนแปลงสถานภาพสการเปน

มหาวทยาลยในกำากบของรฐ4. การกำาหนดระเบยบ ขอบงคบและแนวปฏบตตางๆ เพอให

สอดคลองกบพระราชบญญตมหาวทยาลยทกษณ พ.ศ.2551 ซงสงผลกระทบตอการบรหารจดการและเกดความลาชาในการรายงานตวชวด

3. ปญหาและอปสรรค ในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.25513.1 การดำาเนนงานทไดดำาเนนการแกไขปรบปรงไปแลวใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552

1. กองคลงและพสดไดมการออกประกาศ และหลกเกณฑเพมเตมเพอเปนแนวทางในการดำาเนนงานในดานการใชจายงบประมาณ

2. กองคลงและพสดรวมกบงานการเงนและพสด ดำาเนนการปรบปรงผงบญชมาตรฐาน เพอใหสอดคลองกบการบนทกบญชของมหาวทยาลย และการจดสรรงบประมาณตามแหลงเงน

3. จากการเปลยนแปลงระบบบรหารจดการ ทำาใหมการลดจำานวนเอกสาร และฐานขอมลทใชในการตรวจสอบ เชน ระบบ GFMIS ,ระบบบญช AVS ทำาใหบคลากรมระยะเวลาการปฏบตงานทเพมขน

3.2 การดำาเนนงานทยงไมสามารถแกไขปรบปรงไดในปงบประมาณ พ.ศ.25521. ความลาชาจากการประสานงานขอมลดานการพสด กบ

หนวยงานระดบวทยาเขต เพอใชในการจดทำารายงาน ซงไมสามารถจดสงเอกสารหรอจดทำาทะเบยนคมดานการพสดใหกองคลงและพสด ไดรบทราบความเคลอนไหวตางๆได

4. สงทคณะตองการความชวยเหลอและสนบสนนจากหนวยงานระดบเหนอขนไป

1. สนบสนนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศอยางตอเนอง เพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการบรหารงาน

2. สนบสนนการพฒนาระบบเครอขายเพออำานวยความสะดวกตอผใชงาน (ระบบบญช 3 มต) ทง 2 วทยาเขต

3. มหาวทยาลยควรสนบสนนโครงการพฒนาบคลากรใหกบบคลากรในมหาวทยาลย

ผลการดำาเนนงานและผลการประเมนตามยทธศาสตรของหนวยงาน

วสยทศนกองคลงและพสดเปนศนยกลางขอมลขาวสารการบรหาร

ระบบงานงบประมาณ การเงน บญชและพสด เพอการบรหาร

พนธกจ 1. เปนศนยกลางขอมลขาวสารทางการคลงของมหาวทยาลย

2. กำาหนดนโยบาย การใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด

3. จดการการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญช

ป 255

องเกณฑ

ยทธศาสตรท 1 พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลงใหเกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมล เปาประสงคท 1 รวบรวมขอมล ขาวสาร ทางการคลงอยางเปนระบบ 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำาโปรแกรมระบบบรหารจดการสารสนเทศ

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ผลการดำาเนนงานระดบ 5

หลกฐานอางอง (SA1 1-1) , (SA1 1-1.1) , (SA1 1-2) ,

(SA1 1-2.1) , (SA1 1-3) , (SA1 1-4) ,(SA1 1-5)

3 1 1 5

2. ระดบความสำาเรจของการจดทำาแฟมขอมล ระเบยบ คำาสงหรออนๆในรปแบบแฟมขอมลอเลกทรอนกส

หลกฐานอางอง

3 1 1 5

Y / ฐานขอมลกลาง / กองคลง (ฐานขอมลระบบ

LAN)เปาประสงคท 2 เผยแพรหรอนำาเสนอรายงานทถกตอง รวดเรว และนาเชอถอได 3. ระดบความสำาเรจในการจดทำา Website กองคลงและพสด เพอการรายงานและเผยแพรขอมลขาวสาร

3 1 1 5

ป 255

องเกณฑ

3. ระดบความสำาเรจในการจดทำา Website กองคลงและพสด เพอการรายงานและเผยแพรขอมลขาวสาร

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 หลกฐานอางอง (SA1 3-1) , (SA1 3-2) , (SA1 3-2.1) , (SA1 3-3) , (SA1 3-4) ,

http://www.tsu.ac.th/finance

ยทธศาสตรท 1 พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลงให เกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมล

อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 15 คะแนนในปงบประมาณ 2552 กองคลงและพสด ไดมการพฒนารป

แบบ Website และขอมลขาวสารทางการคลง ใหเปนปจจบน และมความทนสมย การนำาเสนอขอมลขาวสารทางการคลง รายงานทางการเงน รวมถงระเบยบ รายงานการประชม ขาวประชาสมพนธตางๆ ไดมการเผยแพรไวใน Website ของกองคลงและพสด รวมถงการเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ สามารถประเมนความพงพอใจตอการนำาเสนอ และรบบรการจากกองคลงและพสด และมการจดเกบขอมลทมปรมาณมากอยางเปนระบบในรปแบบไฟลอเลกทรอนกสไวในฐานขอมลกลาง ท ชวยใหบคลากรภายในหนวยงานสามารถบนทกขอมลและประสานงานขามวทยาเขตได ทงยงเปนหนวยงานทสนบสนน ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอใหเกดประสทธภาพในการปฏบตงาน เชน ระบบบญช 3 มต ระบบทรพยสน

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. กองคลงและพสด เปน

ศนยกลางขอมลขาวสารทางการคลงทเขมแขง

2. กองคลงและพสด เปนหนวยงานสนบสนนการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอใหเกดประสทธภาพในการดำาเนนงาน

3. มฐานขอมลกลางในการจดเกบขอมลทเปนระบบและชวยใหบคลากรสามารถทำางานและประสานขอมลระหวางวทยาเขตได

1. พฒนาขอมลขาวสารทางการคลงใหเปนปจจบนอยเสมอ

2. พฒนาการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานใหมประสทธภาพยงขน

3. จดใหมระบบปองกนขอมล เพอไมใหเกดการเปลยนแปลง หรอสญหาย

4. พฒนาระบบเครอขายใหสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ

4. มเทคโนโลยการตดตอสอสารทรวดเรวผานระบบ Conference ของกองคลงและพสด

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง1. การจดเกบขอมลทหนวยงานอนสามารถมองเหนได

1. ควรกำาหนดใหมการใช Server ของหนวยงาน

1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน1. มการจดทำาแฟมขอมลอเลกทรอนกส โดยการรวบรวมระเบยบ

คำาสงและอนๆในรปเอกสาร นำามาสแกนใหเปนไฟลอเลกทรอนกส และนำาไปเผยแพรโดยเกบไวในฐานขอมลทใชรวมกน

2. เปนศนยกลางขอมลขาวสารดานการคลง3. มการปรบปรงขอมลใหทนสมยอยเสมอ อาท มการ upload

รายงานการเงนประจำาเดอนไวในหนาหลกของโปรแกรมระบบบญช 3 มต บน Intranet เพอใหหนวยงานตางๆไดรบความสะดวกในการตดตามและนำาขอมลไปใช

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง

1. การขาดบคลากรในการพฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนอง2. การประชาสมพนธใหหนวยงานภายในไดรบรความเคลอนไหว

ดานขอมลขาวสารของกองคลงและพสด3. การปรบปรงขอมลไดทนตามความตองการของหนวยงาน

เนองจากขอมลทไดรบขาดความชดเจนหรออยระหวางการพจารณา

4. ปญหาระบบเครอขาย จากการทหนวยงานไมสามารถดาวนโหลดขอมลเผยแพรจาก Website กองคลงและพสด

ปงบประมาณ พ.ศ.25521. จากการประสานงานระหวางกองคลงและพสดกบสำานก

คอมพวเตอร ไดรบความรวมมอเปนอยางด โดยสำานกคอมพวเตอรไดจดทมงานในการพฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนอง

2. กองคลงและพสดไดดำาเนนการประชาสมพนธขอมลขาวสาร กจกรรมตางๆ ผานหองขาว ของ Website กองคลงและพสด

3. กองคลงและพสดไดทำาการปรบปรงและพฒนาเวบไซตใหมความทนสมยมากขน พรอมทงปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยเสมอ เชน รายงานการประชม ระเบยบ ขอบงคบของมหาวทยาลย เปนตน รวมถงการเพมชองทางใหมการบคลากรทงภายในและภายนอกประเมนความพงพอใจตอการใชบรการจาก Website กองคลงและพสด

4. กองคลงและพสด ไดทำาการประสานงานกบสำานกคอมพวเตอรในการเปลยน Server ใหมเพอรองรบการทำางานของระบบบญช 3 มตและเพมความเรวการใช

internet ใหสงขนโดยมระบบสำารองขอมลเพอปองกนการสญหาย

3.2 การดำาเนนงานทยงไมสามารถแกไขปรบปรงไดในปงบประมาณ พ.ศ.2552

1. การจดทำาแบบสอบถามประเมนความเสยงบน Website กองคลงและพสดซงอยระหวางการกำาหนดรปแบบ และจดเตรยมขอมล

2. การเชอมตอ Website ของหนวยงานตางๆในมหาวทยาลย 3. การเปลยน Server ใหม ชวยใหการทำางานเรวขนระดบหนง

แตระบบเครอขายยงเปนปจจยหลกททำาใหการออกรายงานจากระบบบญช 3 มตมความลาชาและเกด Error ขณะใชงาน

1. การสนบสนนใหบคลากรมการฝกอบรมการจดทำาสารสนเทศจากหนวยงานในหรอภายนอกอยางตอเนอง

2. ปรบปรงระบบเครอขายใหมประสทธภาพมากยงขน

ป 255

องเกณฑ

ยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด เปาประสงคท 1 จดทำาหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย วธการบนทกบญชและกำาหนดแผนผงทางเดนเอกสาร 1. ระดบความสำาเรจของการจดทำาหลกการและนโยบายบญช

หลกฐานอางอง (SA2 1-1) ,

(SA2 1-1.1) , (SA2 1-2) ,

(SA2 1-2.1) , (SA2 1-3) , (SA2 1-4 ), (SA2 1.4.1)

3 1 1 5

2. ระดบความสำาเรจของการจดทำาวธการบนทกบญช

หลกฐานอางอง (SA2 2-1) ,

3 1 1 5

(SA2 2-2) , (SA2 2-3) ,

(SA2 2-3.1) , (SA2 2-3.2) , (SA2 2-3.3) ,

(SA2 2-4)

ป 255

องเกณฑ

3. ระดบความสำาเรจของการจดทำาแผนผงทางเดนเอกสาร

หลกฐานอางอง (SA2 3-1) , (SA2 3-2)(SA2 3-3) ,

(SA2 3-3.1) ,

3 1 1 5

(SA2 3-4)เปาประสงคท 2 กำาหนดนโยบายการใชเทคโนโลยสารสนเทศ สำาหรบการบรหารงานงบประมาณ การเงน บญชและพสด เปาประสงคท 3 ดำาเนนการตดตงระบบโปรแกรมงบประมาณ การเงน บญชและพสดทกวทยาเขตและทกหนวยงานภายในมหาวทยาลย 4. ระดบความสำาเรจในการตดตงโปรแกรมระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด ทกวทยาเขตและทกหนวยงานภายในมหาวทยาลย

หลกฐานอางอง (SA2 4-3.1) , (SA2 4-3.2) , (SA2 4-4) , (SA2 4-5)

3 1 1 5

ยทธศาสตรท 2 ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด

อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 15 คะแนน1. กองคลงและพสด ไดเสนอหลกการและนโยบายบญช

ในทประชมสภามหาวทยาลยทกษณ ซงไดประกาศบงคบใชแลว เมอวนท 18 ตลาคม 2551

2. กองคลงและพสด ไดแตงตงกรรมการยกรางวธการบนทกบญช ในการยกรางเพอเปนแนวปฏบตในการดำาเนนงานดานบญช โดยมการประชมรวมกนเพอศกษาวธการบนทกบญชภาครฐ และวธการบนทกบญชของมหาวทยาลยใหสอดคลองกบการปฏบตงาน

3. จดทำาระบบทางเดนเอกสาร ตามโครงสรางการบรหารสวนงาน ระหวาง กองคลงและพสดและงานการเงนและพสด วทยาเขต เพอชวยใหการดำาเนนงานลดความซำาซอนและเปนระบบซงไดมการดำาเนนงานตามแผนผงทางเดนเอกสารในปจจบน

4. กองคลงและพสด ไดสนบสนนการใชเทคโนโลยสารสนเทศผานระบบ Intranet ซงสามารถตดตงโปรแกรมไดทกหนวยงาน และทกวทยาเขต หนวยงานสามารถบนทกรายการและ แสดงรายงานตางๆทเปนมาตรฐานเดยวกน

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. กองคลงและพสด เปนหนวย

งานสนบสนนนโยบายดานการคลงและพสด

2. มหาวทยาลยมหลกการและนโยบายบญชทรองรบการเปนมหาวทยาลยในกำากบ

1. เรงกำาหนดนโยบายและประกาศตางๆทเกยวของกบการคลงและพสด

2. ปฏบตตามวธการบนทกบญชของมหาวทยาลยอยางถกตอง

3. พฒนากระบวนการและขนตอน

3. ผลกดนใหมวธการบนทกบญชทสอดคลองตามหลกการและนโยบายบญช

4. เพมประสทธภาพการทำางานดานการคลงใหเปนระบบตามโครงสรางการบรหารสวนงานและระบบทางเดนเอกสาร

5. สนบสนนใหหนวยงานตางๆใชเทคโนโลยสารสนเทศดานงบประมาณ การเงนบญช และพสดผานระบบเครอขาย

6. ผลกดนใหมการตดตง Server โปรแกรมระบบงบประมาณ การเงนบญช และพสด เพอความรวดเรวในปฏบตงานทกหนวยงาน และวทยาเขต

ของระบบทางเดนเอกสารใหมประสทธภาพมากยงขน

4. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพในการใชงานมากยงขน

5. สนบสนนการใชอปกรณทชวยในการปฏบตงานใหมประสทธภาพ

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง1. ความผดพลาดจากการดำาเนนงาน

ดานบญช2. ผปฏบตหนาทดานบญชขาดการ

ทบทวนแนวปฏบตดานการบนทกบญช และการถายทอด ทกษะ จากผมประสบการณ

3. ขาดผทรงคณวฒภายนอกในการใหคำาปรกษาดานบญช

4. มการประชมเพอเสนอปญหา แนวทางการปรบปรง แกไข ในระยะเวลาเรงดวน

1. ตดตาม ประเมนผลการดำาเนนงานในระยะเวลาทเหมาะสม

2. จดใหมการประชมผปฏบตหนาทดานบญช เพอพจารณาทบทวน และเสนอแนะ แนวทางการปฏบตงาน แลกเปลยนเรยนรประสบการณจากผมความชำานาญ

3. กำาหนดใหมผทรงคณวฒในการใหคำาปรกษาดานบญช

4. ดำาเนนการตามเปาหมายระยะ

5. ความลาชาในการจดเกบขอมลจากการปฏบตงานและขนตอนทเชอมโยงกบหนวยงานระดบวทยาเขต

6. ความลาชาในการทำางานผานระบบเครอขาย กรณทมผใชเปนจำานวนมาก

เวลาและเตรยมความพรอมในการจดทำาขอมลทางบญช รวบรวมปญหา เสนอทประชมเพอกำาหนดแนวทางแกไข กอนถงระยะเวลาทกำาหนด

5. จดใหมการประชมรวมระหวางกองคลงและพสด และหนวยงานระดบวทยาเขตเพอกำาหนดวธการแกไขการดำาเนนงานใหรวดเรวยงขน

6. ตดตงอปกรณทชวยใหการทำางานม ประสทธภาพยงขน

สรปการดำาเนนงาน1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน

1. กองคลงและพสดมการกำาหนดขอบงคบ หลกเกณฑ และวธการตางๆ ทางดานการบญชและพสด เพอใหการบรหารงานเปนไปอยางมประสทธภาพ

2. มการใชเทคโนโลยสารสนเทศทไดรบการสนบสนนจากหนวยงานภาครฐ ในการจดทำาและนำาสงรายงานดานการเงนและบญชจากระบบ GFMIS

3. มการตดตงโปรแกรมสารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดบนเครอขายของมหาวทยาลย

4. ขยายผลการพฒนาโปรแกรมฯจากระบบเครอขาย สการเชอมโยงผานระบบบญช เพอลดความซำาซอนในการทำางาน

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง1. การสอสารระหวางหนวยงาน ในการศกษาแนวทางการจดทำา

บญชจากการเปลยนสถานภาพเปนมหาวทยาลยในกำากบ2. เรงประกาศใชหลกการและนโยบายบญช3. ผทรงคณวฒทมความชำานาญดานบญชจากหนวยงานภายนอก

ในการใหคำาแนะนำา

ปงบประมาณ พ.ศ.25521. มการประชมรวมระหวางกองคลงและพสด กบงานการ

เงนและพสด กองบรหารวทยาเขตสงขลาและ พทลง เพอปรบปรงหลกการและนโยบายบญช และวธการบนทกบญชใหสอดคลองกบการเปลยนสถานภาพเปนมหาวทยาลยในกำากบ

2. ตามมตสภามหาวทยาลย ใหประกาศใชหลกการและนโยบายบญชประจำาปงบประมาณ 2551 ลงวนท 18 ตลาคม 2551

1. กองคลงและพสดยงไมไดดำาเนนการแตงตงผทรงคณวฒทมความชำานาญดานบญชเนองจากอยระหวางการเตรยมความพรอมในการปรบปรงระบบบญชใหมประสทธภาพยงขน

1. ปรบโครงสรางการบรหารใหมความชดเจนจากการเปลยนสถานภาพ

2. ผบรหารใหความสำาคญตอการรายงานขอมลทางการคลงจากระบบบญช 3 มต

ป 255

องเกณฑ

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด เปาประสงคท 1 พฒนาระบบกลไกการบรหาร ระบบงบประมาณ การเงน บญชและพสด 1. ระดบความสำาเรจในการพฒนาบคลากรผปฏบตหนาทดานงบประมาณ การเงน บญชและพสด ทไดรบการพฒนาเรอง กฎ ระเบยบการเบกจายหรออนๆทเกยวของกบการคลงและพสด

หลกฐานอางอง(fin_6.19) ,(SA3 1-2) ,

(SA3 1-2.1 และ SA3 1-3) ,

(SA3 1-3.1) , (SA3 1-3.2)

3 1 1 5

เปาประสงคท 2 การนำาระบบตางๆมาใชเพอการจดการ การบรหารมหาวทยาลย ใหเกดประสทธภาพ และประสทธผลสงสด 2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานงบประมาณจากฐานขอมลเดยวกน

หลกฐานอางอง

3 1 1 5

(SA3 2-1) ,(SA3 2-2), (SA3 2-3) ,

(SA3 2-4 และ (SA3 2-5)

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบ ประมาณ การเงน บญชและพสด

อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 10 คะแนนปงบประมาณ 2552 กองคลงและพสด สนบสนนการพฒนา

กลไกการบรหาร 2 สวนคอการบรหารดานบคลากรผปฏบตหนาทดานงบประมาณ การเงน

บญชและพสด ในการเขารบการอบรมเรอง กฎ ระเบยบ และแนวปฏบตตางๆทเกยวของกบการคลงและพสด จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก และสามารถนำามาใชเปนแนวทางในการดำาเนนงานได รวมถงการมสวนรวมในการประชม แสดงความคดเหน เร อง กฎ ระเบยบการเบกจายหรออนๆทเกยวของกบการคลงและพสด และถายทอดความร ตางๆใหหนวยงานภายในมหาวทยาลย

จากการน ำาระบบบญช 3 มต มาใชเพ อการจดท ำารายงานงบประมาณใหเปนมาตรฐานเดยวกน กองคลงและพสด ไดทำาการพฒนารปแบบรายงาน แบบฟอรมตางๆ เพอใชในการดำาเนนงานแลวเสรจในปงบประมาณ 2550 ซงปจจบน ระบบงบประมาณสามารถออกรายงานงบประมาณเพอนำาเสนอผบรหารไดทกหนวยงาน

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. บคลากรมความกระตอรอรนใน

การพฒนาตนเอง2. บคลากรมความร และสามารถ

ถายทอดความรใหแกหนวยงานภายในมหาวทยาลยได

3. มเทคโนโลยสารสนเทศทชวยใหการนำาเสนอรายงานมความสะดวก รวดเรว และเปนมาตรฐานเดยวกน

1. สงเสรมนโยบายภาครฐในการใหบคลากรไดรบการอบรมความร ภายในประเทศ

2. สนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรในดานตางๆตามสายงาน3. พฒนาระบบเครอขายเพอชวยใหการรายงานใหมความรวดเรวยงขน

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง1. การนำาเสนอผลการเขารบการ

อบรม/สมมนา2. ความลาชาในการออกรายงาน

งบประมาณ

1. จดทำารายงานผลการพฒนาความร ความเขาใจในเรองทเขารบการอบรม/สมมนา

2. ตดตงอปกรณทชวยในการประมวลผลรายงานใหมความรวดเรว

1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน1. มการพฒนาบคลากรใหมความร ความเขาใจดาน กฎ ระเบยบ

การเบกจายหรออนๆทเกยวของกบการคลงและพสด จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกอยางตอเนอง

2. การจดโครงสรางภารกจระหวางหนวยงานระดบปฏบตการและหนวยงานกำาหนดนโยบายมความชดเจน

3. มระบบบญชภาครฐ (GFMIS) ซงสามารถควบคมงบประมาณ และรายงานสถานะการเงนทมความถกตอง แมนยำา

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง1. ความลาชาในการดำาเนนการอนมผลเกดจากการประสานขอมล

กบหนวยงานวทยาเขต

2. ไมสามารถเชอมฐานขอมลระหวางหนวยงานได สงผลใหมการนำาเสนอรายงานทตองจำาแนกในแตละวทยาเขต

ปงบประมาณ พ.ศ.25521. จากการพฒนาระบบบญช 3 มต (5 มหาวทยาลย)

สามารถเชอมโยงขอมลระหวางคณะ สถาบน สำานก กบหนวยเบกจาย และหนวยบญชทง 2 วทยาเขตจากฐานขอมลเดยวกนและสามารถจดทำารายงานในภาพรวมแกผบรหารและบคคลภายนอกได

2. ปจจบนกระบวนการทำางานของระบบบญช 3 มต ไดเพมประสทธภาพในการจดทำาหนางบและบนทกบญช ไดจากคณะ ซงหนวยงานกลางในระดบวทยาเขตสามารถดงขอมลตามเลขทหนางบเพอทำารายการจาย และปรบปรงบญช ทำาใหมความรวดเรวในการประสานขอมล

1. ไมสามารถแกไข ปรบปรงการจดทำารายงานทางบญชในระบบบญช 3 มตได

2. บคลากรยงไมสามารถถายทอดความรจากการประชม สมมนา ไดเทาทควร

1. สนบสนนการจดโครงการบรการแบบบรณาการรวมกบคณะทมสาขาวชาทเกยวของดานบญช

ป 255

องเกณฑ

ยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และ การบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผล เปาประสงคท 1 จดทำารายงาน และนำาเสนอขอมลทางการเงนการคลงไดอยางถกตอง รวดเรวและสอดคลองกบรายงานการเงนของกรม บญชกลางเปาประสงคท 2 ความครบถวน สมบรณของรายงาน และระบบการจดเกบเอกสารตามรปแบบทกรมบญชกลางกำาหนด 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานงบการเงนประจำาเดอนนำาเสนอ ภายในวนท 15 ของเดอนถดไป

หลกฐานอางอง (SA4 1-1)

2 0 0 2

2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานการเงนประจำาป นำาเสนอภายใน 60 วนนบจากวนสนปงบประมาณ

หลกฐานอางอง (SA4 2-1)

1 0 0 1

ยทธศาสตรท 4 การนำาเสนอขอมลการคลงของ มหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและ ประสทธผล

อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 5 คะแนนในปงบประมาณ 2552 กองคลงและพสด มผลการดำาเนนไม

บรรลตามเปาหมาย กลาวคอ1. การจดทำารายงานงบการเงนประจำาเดอน นำาเสนอภายในวนท 15

ของเดอนถดไป กองคลงและพสด มผลการดำาเนนงานอยในระดบ 2 และเปนไปตามเปาหมายทกำาหนด แตมผลการดำาเนนงานนอยกวาปทผานมา

2. การจดทำารายงานงบการเงนประจำาป นำาเสนอภายใน 60 วน นบจากวนสนปงบประมาณ กองคลงและพสด มผลการดำาเนนงานอยในระดบ 1 ซงไมสามารถดำาเนนงานไดตามเปาหมายและมผลการดำาเนนงานนอยกวาปทผานมา

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. การนำาเสนอขอมลตอผใชรายงาน

จากระบบ GFMIS 2. การจดทำารายงานงบการเงน

วเคราะหงบการเงนและแสดงอตราสวนผลการดำาเนนงาน ทเปนประโยชนตอการตดสนใจของผบรหาร

3. มแหลงอางองขอมลในการรายงานงบการเงนในภาพรวมของมหาวทยาลย

4. เผยแพรรายงานการเงนประจำาปท

1. ไดรบเครองมอในการรายงานผลการดำาเนนงานทเชอถอไดจากภาครฐ

2. กำาหนดแผนงานทจะดำาเนนการในปถดไปเพอใหผลการดำาเนนงานเปนไปตามแผน

3. พฒนาระบบฐานขอมลของระบบเทคโนโลยสารสนเทศในปจจบนเพอชวยในการอางองขอมล

4. นำาเสนอ/เผยแพร รายงานงบ

ผานมาภายในระยะเวลาทกำาหนด สอดคลองตาม พระราชบญญตมหาวทยาลยทกษณ พ.ศ.2551

การเงนทผานการตรวจสอบรบรองบญชจากผสอบบญชมหาวทยาลยตามทสภามหาวทยาลยแตงตงโดยความเหนชอบของสำานกงานตรวจเงนแผนดน

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง1. ความลาชาในการจดทำารายงานการ

เงนประจำาป นำาเสนอภายใน 60 วนนบจากวนสนปงบประมาณ

2. ความลาชาในการจดทำารายงานงบการเงนประจำาเดอนนำาเสนอ ภายในวนท 15 ของเดอนถดไป

3. จำานวนบคลากรไมสอดคลองกบปรมาณงาน

1. กำาหนดมาตรการในการดำาเนนงานทมประสทธภาพ

2. สรางเครองมอในการตรวจสอบและจดทำารายงานการเงนทรวดเรวเพอลดระยะเวลาในการจดทำารายงาน

1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน1. การจดทำางบการเงนประจำาเดอน มความรวดเรว2. มการตดตามความเคลอนไหวขอมลขาวสาร จากกรมบญช

กลาง ในการรายงาน3. กองคลงและพสดมบคลากรทมความร ความสามารถทางดาน

งบประมาร การเงน บญชและพสด

4. มระบบตดตามสถานการณใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ทำาใหเกดความสะดวกในการตรวจสอบและแกไขขอมลการจดทำางบการเงน

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง1. บคลากรมระยะเวลาในการตรวจสอบนอย2. การสนเปลองเวลาในการตรวจสอบขอมลยอนหลง

ปงบประมาณ พ.ศ.25521. ตามทมหาวทยาลยเปลยนสถานภาพเปนมหาวทยาลยในกำากบ ในปงบประมาณ 2551 กองคลงและพสด จงมการปรบเปลยนแนวปฏบตในการจดทำารายงานการเงน เพอใหสอดคลองกบแนวทางการบรหารจดการตนเอง ในเรอง หลกการและนโยบายบญช วธการบนทกบญช การนำาสงขอมลผานระบบ GFMIS และระบบทางเดนเอกสารทางบญช และผงบญชมาตรฐานทสอดคลองกบ กรมบญชกลาง2. มการจดทำาหนงสอตดตามทวงถามรายงานประจำาเดอน และแจงระยะเวลาดำาเนนการปรบปรงบญชเพอจดทำารายงานงบการเงน ในปงบประมาณ 2552

1. ไมสามารถสงรายงานการเงนไดทนตามเปาหมายทวางไว เนองจาก ความลาชาในการนำาสงขอมลจากหนวยงานระดบวทยาเขต

4. สงทคณะตองการความชวยเหลอและสนบสนนจากหนวยงานระดบเหนอขนไป1. ผบรหารมสวนรวมในการกำากบ ดแลการดำาเนนงานใหเปนไปตามเปาหมาย2. สรางวฒนธรรมแหงการเรยนร และพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอจดทำารายงานและนำาเสนอขอมลทางการเงนไดอยางถกตอง

ป 255

องเกณฑ

ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน เปาประสงคท 1 ดำาเนนการจดทำาทะเบยนระบบทรพยสนของมหาวทยาลยทถกตอง เปาประสงคท 2 ดำาเนนการจดทำารายงานทะเบยนทรพยสนของมหาวทยาลย เพอนำาเสนอและสอดคลองกบนโยบายภาครฐ 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำาทะเบยนทรพยสน การกำาหนดรหสกลางเกยวกบทะเบยนทรพยสน

หลกฐานอางอง (SA5 1-1) , (SA5 1-2) , (SA5 1-2.1) , (SA5 1-3) , (SA5 1-4),

(SA5 1-4.1) , (SA5 1-5) , (SA5 1-6) ,

http://tsumis.tsu.ac.th/tsuasset

3 1 1 5

2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานทรพยสนภายใน 60 วน นบจากวนสนปงบประมาณ

หลกฐานอางอง (SA5 2-1) , (SA5 2-1.2)

3 1 1 5

ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบทะเบยนทรพยสน อภปรายผลการดำาเนนงาน ผลการประเมนรวม 10 คะแนนในปงบประมาณ 2552 กองคลงและพสด มผลการดำาเนนงานใน

ระดบดมาก กลาวคอ1. กองคลงและพสดดำาเนนการจดทำาโครงการระบบทะเบยน

ทรพยสนของมหาวทยาลยเพอบนทกขอมลทรพยสนตามหลกเกณฑของกรมบญชกลาง

2. กองคล งและพสดม ก ารก ำาหนดขอม ลหล ก (รห สกลางทรพยสน)ใหหนวยงานใชในการบนทกรายการยอย

3. กองคลงและพสด มการพฒนารปแบบรายงานในการนำาเสนอผลการดำาเนนงานประจำาปได เชน รายงานการตรวจสอบพสดประจำาป รายงานทะเบยนครภณฑ เปนตน

จดแขง แนวทางเสรมจดแขง1. มฐานขอมลทรพยสนเดยวกน2. การทำางานบนเครอขายทม

ประสทธภาพ3. ลดความผดพลาดในการจดทำา

ทะเบยนคมทรพยสนของหนวยงาน

4. สามารถนำาเสนอรปแบบการรายงานตรวจสอบพสดประจำาปไดตามแบบทกรมบญชกลางกำาหนด

5. รวบรวม/จำาแนกประเภททรพยสนของมหาวทยาลยไดถกตองและครบถวน

1. พฒนารปแบบ และการรายงานใหมความหลากหลาย

2. ตรวจสอบ และตดตามการทำางานของระบบเครอขายอยางตอเนองเพอปองกนเหตฉกเฉน

3. กำาหนดเปนมาตรฐานหรอหลกเกณฑในการใชรปแบบรายงานเพอการบรหาร

จดทควรพฒนา ขอเสนอแนะในการปรบปรง

1. ขาดการพฒนาอยางตอเนอง2. ขาดบคลากรในการพฒนา3. ไมสามารถคำานวณเสอมคาเสอม

ราคา และคำานวณตนทน4. ไมสามารถนำาเขาขอมลยอนหลงได

1. สนบสนนการพฒนาโครงการตอเนอง

2. สนบสนนทมงานพฒนาระบบ3. พฒนาระบบใหสามารถคำานวณ

คาเสอมราคาและคำานวณตนทน

1. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทดเดน1. มการพฒนาโปรแกรม เพอใหหนวยงานภายในมหาวทยาลยใช

งานบน Intranet 2. มการพฒนารปแบบการรายงานเพอใหสอดคลองตามหลก

เกณฑของกรมบญชกลาง3. มการกำาหนดหลกการและวธการจดทำาทะเบยนทรพยสนให

สอดคลองกบกรมบญชกลาง

2. ผลการดำาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทตองการการพฒนาแกไขและปรบปรง5. ไมมบคลากรในการตดตามตรวจสอบ ทะเบยนทรพยสนของ

มหาวทยาลยทชดเจน6. ขอมลทไดรบจากหนวยงาน ไมสอดคลองกบทะเบยนทรพยสน

สวนกลาง

7. ขาดการรายงานความเคลอนไหวของทรพยสน จากหนวยงานภายในมหาวทยาลย

8. กองคลงและพสด ขาดบคลากรในการพฒนาโปรแกรม9. การบนทกทะเบยนทรพยสน และการคำานวณคาเสอมราคาของ

กรมบญชกลาง ตางกบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพสด เนองจากยดหลกการจดทำารายงานตามระเบยบสำานกนากยกรฐมนตร วาดวยการพสด

ปงบประมาณ พ.ศ.2552-

1. ไมสามารถแกไขปรบปรงขอมลทรพยสนยอนหลงใหระหวางคณะ กบหนวยงานกลางใหตรงกนได เนองจากขาดหลกฐานประกอบทชดเจน

2. ไมมบคลากรในการตดตามตรวจสอบ ทะเบยนทรพยสนของมหาวทยาลยทชดเจน3. ขอมลทไดรบจากหนวยงาน ไมสอดคลองกบทะเบยนทรพยสนสวนกลาง4. ขาดการรายงานความเคลอนไหวของทรพยสน จากหนวยงานภายในมหาวทยาลย5. กองคลงและพสด ขาดบคลากรในการพฒนาโปรแกรม6. การบนทกทะเบยนทรพยสน และการคำานวณคาเสอมราคาของกรมบญชกลาง ตางกบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพสด เนองจากยดหลกการจดทำารายงานตามระเบยบ สำานกนากยกรฐมนตร วาดวยการพสด

1. สนบสนนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศอยางตอเนอง

สวนท 4ภาคผนวก

ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารเพมเตมทมความสมบรณในตวเอง และเปนหลกฐานในการตรวจสอบคณภาพ โดยจดไวในสวนสดทายของรายงาน เชน

1. คำาสงแตงตงอนกรรมการประกนคณภาพ กองคลงและพสด2. รายชอคณะกรรมการประเมนคณภาพภายใน ประจำาปงบประมาณ

25523. ตวชวดการประกนคณภาพ ประจำาปงบประมาณ 25524. เกณฑการประเมนตวชวดหนวยงาน5. สรปผลการประเมนคณภาพภายใน ระดบหนวยงาน ประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ.25516. รายงานผลการตรวจสอบคะแนนผลการประเมนคณภาพภายใน

ประจำาปงบประมาณ 2551

1.เกณฑการใหคะแนนตวชวดในระบบประกนคณภาพของกองคลงและพสด

สำานกงานมหาวทยาลย

ยทธศาสตรท 1 : พฒนาระบบขอมลขาวสารทางการคลง ใหเกดประโยชนสงสดสำาหรบผใชขอมลตวชวดท 1 ระดบความสำาเรจในการจดทำาโปรแกรมระบบบรหารจดการสารสนเทศ

ระดบ

ขนตอนดำาเนนงาน เกณฑการใหคะแนน

1 มแผนหรอโครงการจดทำาโปรแกรมระบบบรหารจดการสารสนเทศ = 1 คะแนน

2 มการศกษาระบบระบบบรหารจดการสารสนเทศ3 มการจดทำาโปรแกรมระบบบรหารจดการ

สารสนเทศ = 2 คะแนน4 มการตดตง และฝกอบรมโปรแกรมระบบบรหารจดการสารเทศ

5 มการจดทำารายงาน หรอเผยแพร = 3 คะแนน- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานดกวาปทผานมา- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานบรรลตามแผนหรอเปาหมายทกำาหนดไวในปนน ๆ

ตวชวดท 2. ระดบความสำาเรจของการจดทำาแฟมขอมลระเบยบ คำาสงหรออน ๆ ในรปแบบแฟมขอมลอเลกทรอนกส

ระดบ

1 มการจดทำาแฟมขอมลเกยวกบระเบยบ ประกาศ ขอบงคบและอนๆของมหาวทยาลยทบงคบใช = 1 คะแนน

2 มการจดเกบขอมลครบถวน ตามประเภทรายการ3 มการสราง Directory แฟมขอมล

อเลกทรอนกส แยกตามหนวยงาน = 2 คะแนน4 มการรวบรวมขอมลทเปนปจจบน5 มการรวบรวมขอมลจำาแนกตามประเภทเอกสาร = 3 คะแนน

- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานดกวาปทผานมา- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานบรรลตามแผนหรอเปาหมายทกำาหนดไวในปนน ๆ

ตวชวดท 3. ระดบความสำาเรจในการจดทำา Website กองคลงและพสด เพอการรายงานและเผยแพรขอมลขาวสาร

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการจดทำา Website กองคลงและพสด = 1 คะแนน

2 มการเตรยมขอมลเพอเผยแพรใน Website 3 มการจดทำา Website กองคลงและพสด

= 2 คะแนน4 มการเผยแพร หรอนำาเสนอรายงานททนสมยผาน Website

5 ตดตามและประเมนผลจากการเขาเยยมชม Website = 3 คะแนน

ยทธศาสตรท 2 : ผลกดนใหมการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการบรหารระบบงบประมาณ การเงนบญชและพสดตวชวดท 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำาหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการจดทำาหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย

= 1 คะแนน

2 มการศกษาหลกการและนโยบายบญชภาครฐ และหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย

3 มการแตงตงคณะกรรมการยกรางหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย = 2 คะแนน4 มการรางหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย

5 มการนำาเสนอสสภาเพอการรบรองเปนหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย เพอนำาไปสการบงคบใช

= 3 คะแนน

ตวชวดท 2. ระดบความสำาเรจในการจดทำาวธการบนทกบญช

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการจดทำาวธการบนทกบญช= 1 คะแนน2 มการแตงตงคณะกรรมการยกรางวธการบนทก

บญชของมหาวทยาลย3 มการศกษาวธการบนทกบญชภาครฐ และวธการ

บนทกบญชของมหาวทยาลย = 2 คะแนน4 มการรางวธการบนทกบญชของมหาวทยาลย5 มการนำาเสนอคณะกรรมการยกรางหลกการและ

นโยบายบญช เพอนำาไปสการบงคบใช= 3 คะแนน

ตวชวดท 3. ระดบความสำาเรจในการจดทำาแผนผงทางเดนเอกสาร

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการจดทำาแผนทางเดนเอกสาร

= 1 คะแนน2 มการประชมรวมระหวางงานการเงน บญชและ

พสด กองบรหารวทยาเขต และกองคลงและพสด

3 มการศกษาระบบทางเดนเอกสารในปจจบน= 2 คะแนน4 มการรางระบบทางเดนเอกสาร และทดสอบการใช

งาน5 บงคบใชระบบทางเดนเอกสารตามแผนผงทาง

เดนเอกสาร ทงกองบรหารวทยาเขต และกองคลงและพสด

= 3 คะแนน

ตวชวดท 4. ระดบความสำาเรจในการตดตงระบบโปรแกรมงบประมาณ พสด การเงนและบญช ทกวทยาเขต และทกหนวยงานภายในมหาวทยาลย

ระดบ

1 1.1 มการตดตงระบบบญช 3 มตในระบบ Intranet เพอการใชงาน1.2 มการตดตง Server ใหบรการระบบบญช 3 มตสำาหรบออกรายงานตางๆ

= 1 คะแนน

2 2.1 มการตดตงรายการ หนาหลก เพอใหหนวยงาน

บนทกขอมลในแตละระบบ2.2 มการกำาหนดรหส และ password ใหกบผใชงานทงมหาวทยาลย เพอเขาใชงานตามสทธทไดรบ- สามารถแสดงรายงานยอดเคลอนไหวงบประมาณในแตละโครงการ ตามทหนวยงานใชไป

3 3.1 สามารถแสดงรายงานยอดเคลอนไหวงบประมาณในแตละหมวดตามทหนวยงานใชไป3.2 สามารถแสดงรายงานการใชงบประมาณในลกษณะ 3 มตเพอการตดสนใจของผบรหาร = 2 คะแนน

4 - สามารถบนทกรายการรบ-จาย ผานระบบบญช AVS แทนการบนทกผานหนาเวบ และแสดงผลลพธ (สำาหรบหนวยงานกลาง)

5 - มคมอการใชงานเผยแพร = 3 คะแนน- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานดกวาปทผานมา- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานบรรลตามแผนหรอเปาหมายทกำาหนดไวในปนน ๆ

ยทธศาสตรท 3 : พฒนาระบบกลไกการบรหารระบบงบประมาณ การเงน บญช และพสดตวชวดท 1. ระดบความสำาเรจของบคลากรทไดรบการพฒนาเรอง กฎ ระเบยบการเบกจายหรออน ๆ ทเกยวของกบการคลงและพสด

ระดบ

1 บคลากรเขาอบรมเรองกฎ ระเบยบการเบกจายหรออนๆทเกยวของกบการคลงและพสด

= 1 คะแนน

2 บคลากรมสวนรวมในการประชม แสดงความคดเหน เรอง กฎ ระเบยบการเบกจายหรออนๆทเกยวของกบการคลงและพสด

= 2 คะแนน

3 บคลากรสามารถถายทอดความรใหแกหนวยงานภายในมหาวทยาลย

= 3 คะแนน

ตวชวดท 2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานงบประมาณจากฐานขอมลเดยวกน

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการในการจดทำารายงานงบประมาณจากฐานขอมลเดยวกน = 1 คะแนน

2 ศกษาขอมลในการจดทำารายงาน3 ออกแบบรปแบบรายงาน = 2 คะแนน4 จดทำารายงานงบประมาณ5 นำาเสนอรายงาน = 3 คะแนน

ยทธศาสตรท 4 : การนำาเสนอขอมลจากคลงของมหาวทยาลยทสอดคลองกบนโยบายภาครฐตอผใชรายงานเพอการตดสนใจ และการบรหารจดการใหมประสทธภาพและประสทธผลตวชวดท 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานงบการเงนประจำาเดอน เพอนำาเสนอภายใน 15 วนของเดอนถดไป

ระดบ

1 30 วน ถง 60 วน ของเดอนถดไป = 1 คะแนน2 16 วน ถง 30 วน ของเดอนถดไป = 2 คะแนน3 นอยกวา 15 วน ของเดอนถดไป = 3 คะแนน

ตวชวดท 2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานงบการเงนประจำาป ภายใน 60 วน นบจาก วนสนปงบประมาณ

ระดบ

1 90 วน ถง 120 วน นบจากวนสนปงบประมาณ

= 1 คะแนน

2 61 วน ถง 90 วน นบจากวนสนปงบประมาณ = 2 คะแนน3 นอยกวา 60 วน นบจากวนสนปงบประมาณ = 3 คะแนน

ยทธศาสตรท 5 : พฒนาระบบทะเบยนทรพยสนตวชวดท 1. ระดบความสำาเรจในการจดทำาทะเบยนทรพยสน การกำาหนดรหสกลางเกยวกบทะเบยน ทรพยสน

ระดบ

1 มแผนหรอโครงการจดทำาทะเบยนทรพยสน

= 1 คะแนน2 มการศกษาระบบทะเบยนทรพยสนของกรม

บญชกลาง ทะเบยนทรพยสนตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด และทะเบยนทรพยสนของมหาวทยาลย ณ ปจจบน

3 มการประชมรวมระหวาง กองคลงและพสด กบสำานกคอมพวเตอร

= 2 คะแนน4 มการจดโปรแกรมทะเบยนทรพยสน ตดตงโปรแกรม และฝกอบรมใหหนวยงานภายในมหาวทยาลย

5 กำาหนดรหสกลาง เกยวกบทะเบยนทรพยสน พรอมจดทำาคมอการกำาหนดรหสตางๆ ในระบบทะเบยนทรพยสน

= 3 คะแนน

ตวชวดท 2. ระดบความสำาเรจในการจดทำารายงานทะเบยนทรพยสน ภายใน 60 วนนบจาก วนสนปงบประมาณ

ระด ขนตอนดำาเนนงาน เกณฑการให

บ คะแนน1 90 วน ถง 120 วน นบจากวนสน

ปงบประมาณ= 1 คะแนน

2 60 วน ถง 90 วน นบจากวนสนปงบประมาณ

= 2 คะแนน

3 นอยกวา 60 วน นบจากวนสนปงบประมาณ = 3 คะแนน- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานดกวาปทผานมา- เพมอก 1 คะแนน หากผลการดำาเนนงานบรรลตามแผนหรอเปาหมายทกำาหนดไวในปนน ๆ

รายงานผลการตรวจสอบคะแนนผลการประเมนคณภาพภายใน ประจำาปงบประมาณ 2551

ตามท สำานกยทธศาสตรการพฒนา รายงานผลการประเมนคณภาพภายใน ประจำาปงบประมาณ 2551 ตามตวชวดของหนวยงานกองคลงและพสด ตามหนงสอเลขท ศธ 0531.07/ว 0390 ลงวนท 20 มนาคม พ.ศ. 2552

ขอท 1 ยทธศาสตรการพฒนาของมหาวทยาลย เฉลยในภาพรวม (ประเมน 21 ตวชวด)(หนา 14 ,19) ผลรวมคะแนน 75 คะแนน เทากบ 75/21 = 3.57 คะแนน ขอท 2 ยทธศาสตรการพฒนาของกองคลงและพสด เฉลยในภาพรวม (ประเมน 12 ตวชวด) (หนา 16 , 21) ผลรวมคะแนน 57 คะแนน เทากบ 57/12 = 4.75 คะแนน

ขอท 3 คาเฉลย ( จำานวน 3 ตวชวด ) ในยทธศาสตรท 2 กองคลงและพสด (หนา 28)

จากการตรวจสอบขอมลพบขอผดพลาด และมความคลาดเคลอน ดงน

ขอท 1 ตวชวดตามทมหาวทยาลยกำาหนด จำานวน 21 ตวชวด ไมประเมน 2 ตวชวด คงเหลอ 19 ตวชวด ผลรวมคะแนน 75 คะแนน เทากบ 75/19 = 3.94 คะแนน ขอท 2 ตวชวดกองคลงและพสด ทงสน จำานวน 13 ตวชวด ผลรวมคะแนน 61 คะแนนเทากบ 61/13 = 4.70 คะแนน ขอท 3 ในยทธศาสตรท 2 ของกองคลงและพสด มตวชวดทงสน รวม 4 ตวชวด ดงน

ตวชวดท 1 ระดบความสำาเรจในการจดทำาหลกการและนโยบายบญชของมหาวทยาลย

ตวชวดท 2 ระดบความสำาเรจในการจดทำาวธการบนทกบญชตวชวดท 3 ระดบความสำาเรจในการจดทำาแผนผงทางเดน

เอกสารตวชวดท 4 ระดบความสำาเรจในการตดตงระบบโปรแกรมงบ ประมาณ พสด การเงนและบญชทกวทยาเขต และทกหนวย งานภายในมหาวทยาลย

บทที่ 3 - thaksin university · web view3.2...

Documents

faq library - pulinet 2020 thaksin...

รายงานการประชุม · web...

คํานํา3 ล กษณะ ค อ...

สารบั ญ - dbdสารบ ญ ๑....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่...

ความจริงของชีวิต (the truth...

nagalyksosh.ucoz.netnagalyksosh.ucoz.net/proverka/istorija_9_klass.docx ·...

Міністерство освіти і науки...

the post thaksin shinawatra conflict in southern thailand

bundittsusongkhla@gmail - thaksin university · 2019. 2....

· web view3.2 เคร องม อท ใช...

ระเบียบวาระการประชุม...

kusom yamirudeng* university thaksin of thailand *ku...

conversations with thaksin

ส่วนหน้า - thaksin university 6_6.pdf · 6...

บันทึกข้อความ · web view3.2...

จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน...

course specification - thaksin university · 2018-09-11 ·...

เคล็ดลับงานดี - thaksin...

· web viewต วอย างแบบฟอร...