แนวทางการจัดท าแผนพัฒนางาน...

บรหารยทธศาสตร(สวนกลาง)

5 มนาคม 2562

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

1. องคประกอบทเกยวของกบแผนและความหมาย 2. ความสอดคลองของแผน 3. กระบวนการบรหารงบประมาณ

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน Plan = แผน Program = แผนงาน Project = โครงการ (ผลผลต : Product)

โครงการ/ผลผลต : ประกอบดวยกจกรรมดงน 1. กจกรรมหลก 2. กจกรรมยอย 3. กจกรรมรอง 4. กจกรรมสนบสนน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

เปาหมายการใหบรการกระทรวง หมายถง ผลลพธทกระทรวงตองการใหเกดขน จากการใหบรการระดบกระทรวง ทงนจะตองสอดคลองและเชอมโยงกบเปาหมาย ยทธศาสตรชาต ซงผลลพธดงกลาวจะเกดขนไดจากผลส าเรจของผลผลตหรอ โครงการของสวนราชการและรฐวสาหกจในสงกดอยางสอดคลองและเชอมโยงกน

ยทธศาสตรกระทรวง หมายถง แนวทาง มาตรการ หรอวธการด าเนนงานส าคญๆ อนถอ เปนกญแจส าคญตอการบรรลผลตาม เปาหมายการใหบรการกระทรวง ทไดมการก าหนดไว รวมทงเปนเงอนไขในการมอบหมายงานใหหนวยงานของกระทรวงรบไปด าเนนการตอการ ก าหนดยทธศาสตรกระทรวงควรก าหนดใหมความสมพนธกบเปาหมายการใหบรการกระทรวง

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน หมายถง ผลลพธทหนวยงานตองการใหเกดขนจากการใหบรการ ระดบกรม/หนวยงานเทยบเทากรม ทงนจะตองสอดคลองและเชอมโยงกบเปาหมายยทธศาสตรชาต เปาหมายบรการระดบกระทรวง ซงผลลพธดงกลาวจะเกดขนไดจากผลส าเรจของผลผลตหรอ โครงการของสวนราชการและรฐวสาหกจในสงกดอยางสอดคลองและเชอมโยงกน

กลยทธหนวยงาน หมายถง แนวทาง มาตรการ หรอวธการด าเนนงานส าคญๆ อนถอเปนกญแจ ส าคญตอการบรรลผลตาม เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ทไดมการก าหนดไว รวมทงเปนเงอนไข ในการมอบหมายงานใหหนวยงานของภายใตกรมรบไปด าเนนการตอ การก าหนดกลยทธหนวยงาน ควรก าหนดใหมความสมพนธกบเปาหมายการใหบรการหนวยงาน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

ผลผลต หมายถง ผลของการด าเนนงานตามกจกรรม ซงอาจจะเปนผลผลต (Product) หรอการใหบรการ (Service) ทด าเนนงานโดยหนวยงานของรฐหรอการตอบค าถามวาหนวยงานของรฐจดท าบรการอะไร (What) ในฐานะผจดหาบรการ(Service Provider) ตามความตองการของรฐบาลในฐานะผซอบรการ (Service Purchaser) ทงในรปแบบของการใหบรการโดยตรง หรอโดยการใชวตถสงของและ หรอสงกอสราง เพอน าไปใชในการใหบรการองคกรภายนอกหนวยงานหรอประชาชน โดยม ตวชวดผลส าเรจในเชงปรมาณ คณภาพ เวลา รวมทงคาใชจาย

โครงการ หมายถง ผลผลตของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอนทจดท าขนเพอใหเกดการ ใหบรการทงในรปแบบของการใหบรการโดยตรง หรอ โดยการใชวตถสงของหรอสงกอสราง เพอน าไปใช ในการ ใหบรการแกประชาชน องคกรภายนอก สวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน โดยมการ ก าหนด เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงนงบประมาณของโครงการทแนนอน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

กจกรรม หมายถง กระบวนการน าสงผลผลต ประกอบดวย - กจกรรมหลก หมายถง กจกรรมทเปนสวนหนงของกระบวนการน าสงผลผลต และเปนกจกรรม ทสมพนธกบกลยทธของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน - กจกรรมยอย หมายถง กจกรรมซงเปนขอยอยของกจกรรมหลก ใชในกรณทตองการ จ าแนก กจกรรมหลกออกเปนขอยอยตามหนวยปฏบตหรอลกษณะงานทแตกตางกน ซงงบประมาณของกจกรรมยอยจะรวมเขากบกจกรรมหลกเตมจ านวน

- กจกรรมรอง หมายถง กจกรรมในการจดท าและสงมอบผลผลต/บรการระหวางหนวยงานภาย ในสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน เพอสนบสนนใหการด าเนนการกจกรรมหลก มประสทธภาพ ทงน ควรระบกจกรรมตามหนวยงานรองทท าหนาทสนบสนนกจกรรมหลกโดยตรง - กจกรรมสนบสนน หมายถง กจกรรมอ านวยการภายในสวนราชการ รฐวสาหกจและหนวยงานอน ใหสามารถจดท าและสงมอบผลผลต/บรการโดยตรงแกผรบบรการภายนอก

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

เปาหมายกระทรวงฯ

เปาหมายหนวยงาน

ผลผลต/โครงการ

กจกรรมหลก

ปลดกระทรวงฯ เปาหมายตวชวด

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจาย

ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนมนคงฯ แผนปฏรปฯ แผนฯ 12 และแผนแมบทฯ นโยบายรฐบาล (Plan) นโยบายรฐมนตร นโยบายของปลดกระทรวง นโยบายผบรหารทกระดบ

นโยบายการจดสรรงบประมาณ : ส านกงบประมาณ (Program)

หวหนาสวนราชการ เปาหมายตวชวด

สวนราชการ เปาหมายตวชวด

รายการ

สวนราชการ/หนวยงาน เปาหมายตวชวด

การพฒนาทยงยน (Sustainable Development Goals (SDGs))

ภารกจพนฐาน

28

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

1.5 1.4

1.3

1.10

1.9

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

2.15

2.6 2.7

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10

บร ยทธ

บคลากร พนฐาน

บร

ยทธ

บคลากร พนฐาน

เปาหมาย บรการกระทรวง

แผนงาน (จ าแนกตามประเภท)

ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป

3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7

4.2, 4.3, 4.7 5.2 6.1

ประชาชนทกกลมวย มสขภาพด

ประชาชนไดรบการปองกนควบคมโรคและ

ภยสขภาพ

19 ประชาชนไดรบบรการ

ทางการแพทยทมคณภาพมาตรฐาน

48 ประชาชนเขาถงบรการทางการแพทยและ

สขภาพอยางทวถงและเปนธรรม 30

การสรางความสามารถในการแขงขน

การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทา

เทยมกนทางสงคม

การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตร

ตอสงแวดลอม

การปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหาร

จดการภาครฐ

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

ความมนคง

บร ยทธ

1.3 1.5

1.4

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

2.15

2.9 2.13 2.14

2.2 2.3 2.4 2.7 2.11 2.12

บร ยทธ บคลากร พนฐาน

บร ยทธ

บคลากร

บร ยทธ

เปาหมาย บรการ

กระทรวง

แผนงาน (จ าแนกตามประเภท)

ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป

4.2 5.3 5.5 6.2

ระบบบรการสขภาพมศกยภาพในการแขงขน

ประชาชนทกกลมวยมสขภาพดและเขาถงระบบ

บรการสขภาพทมมาตรฐาน

34 ประชาชนมหลกประกนสขภาพทวถง เปนธรรม

35 ประชาชนไดรบบรการ สขภาพการปองกนควบคม

โรคและภยสขภาพทเปนมตรตอสงแวดลอม

การสรางความสามารถในการแขงขน

การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทา

เทยมกนทางสงคม

การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตร

ตอสงแวดลอม

การปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหาร

จดการภาครฐ

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

ความมนคง

ประชาชนเขาถงบรการทางการแพทยและ

สขภาพอยางทวถงและเปนธรรม

การบรหารจดการม ประสทธภาพและความ

โปรงใส

ประชาชนไดรบบรการและปองกนภยสขภาพ

เพอสนบสนนความมนคงของชาต

33

31 36 37

3.9

3.10

3.7

3.2 3.4 3.6

2.16

4.6

4.12

แผนพฒนาฯ

ฉบบท 12

(พ.ศ. 2560-2564)

1

ยทธศาสตรท 5 ความมนคง

2

ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน

3

ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลอมล าในสงคม

4

ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ ทนมนษย

5

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน

6

ยทธศาสตรท 6 การเพมประสทธภาพการบรหารจดการในภาครฐและธรรมาภบาลในสงคมไทย

7 ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและ ระบบโลจสตกส

8 ยทธศาสตรท 8 วทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม

9 ยทธศาสตรท 9 การพฒนาภมภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ

10 ยทธศาสตรท 10 การตางประเทศ ประเทศเพอนบาน และภมภาค

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

นโยบายรฐบาลของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร แถลงตอสภานตบญญตแหงชาต เมอวนท 12 กนยายน 2557

ขอ 1 การปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย ขอ 2 การรกษาความมนคงของรฐและการตางประเทศ ขอ 5 การยกระดบคณภาพบรการดานสาธารณสขและสขภาพของประชาชน ขอ 7 การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน ขอ 8 การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนาและนวตกรรม ขอ 10 การสงเสรมการบรหารราชการแผนดนทมธรรมาภบาลและการปองกน ปราบปรามการทจรตและ ประพฤตมชอบในภาครฐ

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

1. การพฒนางานสาธารณสขตามแนวพระราชด ารและโครงการเฉลมพระเกยรต 2. บรณาการองคประกอบและบทบาทเขตสขภาพระหวางส านกงานหลกประกน สขภาพแหงชาตและกระทรวงสาธารณสข 3. พฒนาการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคใหประชาชนทกกลมวยเพอปองกน ความเสยงตอสขภาพและคมครองผบรโภค 4. เพมประสทธภาพการบรหารจดการของหนวยงานทกระดบทงการบรหาร การเงนการคลงการบรหารก าลงคนและการบรหารขอมลสขภาพ 5. การพฒนาก าลงคนดานสาธารณสขทงความร ทกษะ การผลต การใช การสรางขวญก าลงใจ 6. วจยและพฒนาเพอสงเสรมภมปญญาไทยและสมนไพรไทยใหมคณภาพครบวงจร 7. เรงรดปรบปรงกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑ ใหเออตอการปฏบตงานสาธารณสข 8. สนบสนนกลไกการท างานสาธารณสขใหเปนไปเพอสงเสรมการสรางความมนคง และความผาสกของสงคมไทย และสงคมโลก

เปนองคกรหลกดานสขภาพ ทรวมพลงสงคม

เพอประชาชนสขภาพด

พฒนาและอภบาลระบบสขภาพ อยางมสวนรวมและยงยน

H umility O riginality

P eople centered approach M astery

MOPH

ประชาชนสขภาพด เจาหนาทมความสข ระบบสขภาพยงยน

เปาหมาย

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

11. การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ (2) 12. การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ (2) 13. การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ (2) 14. การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพ (1) 15. การปรบโครงสรางและการพฒนากฎหมายดานสขภาพ (1)

1. การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (4) 2. การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (1) 3. การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ (3) 4. การบรหารจดการสงแวดลอม (1)

P&P Excellence

Service Excellence

People Excellence

Governance Excellence

5. การพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (2) 6. การพฒนาระบบบรการสขภาพ (17) 7. การพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจร และระบบการสงตอ (1) 8. การพฒนาตามโครงการเฉลมพระเกยรตและพนทเฉพาะ (2) 9. อตสาหกรรมทางการแพทย (1)

10. การพฒนาระบบบรหารจดการ ก าลงคนดานสขภาพ (2)

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

4 Excellence Strategies (15 แผนงาน 40 โครงการ)

80 Corporate Indicators แผน 20 ป กสธ.

1. ชายแดนใต 2. แรงงานตางดาว 3. ยาเสพตด

4. อตสาหกรรมศกยภาพ 5. SME 6. พนทเขตเศรษฐกจพเศษ 7. เขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก 8. เศรษฐกจ และสงคมดจทล 9. วจยและนวตกรรม 10. ทองเทยว กฬา และวฒนาธรรม 11. คมนาคมและระบบ โลจสตกส 12. ศกยภาพคนตลอดชวงชวต

13. ระบบประกนสขภาพ 14. รองรบสงคมผสงอาย

15. จดการมลพษและสงแวดลอม 16. บรหารจดการทรพยากรน า 17. พฒนาพนทระดบภาค จ านวน 6 ภาค

18. ตอตานการทจรตและ ประพฤตมชอบ

การสรางความสามารถ ในการแขงขน

2

การพฒนาและเสรมสราง ศกยภาพคน

3

การสรางโอกาส ความเสมอภาคและ

เทาเทยมกนทางสงคม

4

การสรางการเตบโต บนคณภาพชวตทเปน มตรตอสงแวดลอม

5

การปรบสมดลและ พฒนาระบบการ

บรหารจดการภาครฐ

6 ความมนคง

1

ครอบคลม 55 ตวชวด

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

18/24 แผนงานบรณาการ ระดบประเทศ พ.ศ. 2562

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

รายการและหนวยงาน ทเกยวของ 1. เปาหมายบรการกระทรวง ปลดฯ + KPI 2. เปาหมายบรการหนวยงาน กรม +KPI 3. ผลผลต/โครงการ ส านก หนวยงาน + KPI 4. กจกรรมหลก หนวยเบกจาย/ศนยตนทน : สวนกลาง (ส านก/กอง) วพบ./วสส. สวนภมภาค สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพร./ รพก./รพช./รพ.สต. +KPI 5. งบรายจาย 5 งบ

หลกการ • จดท างบประมาณ • ตรวจสอบ ความถกตอง ครบถวน สอดคลอง • ตดตาม มาตรการเรงรดตามมตครม. กสธ. สป. • ทบทวนผลงาน ปรบลด – เพม

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

ภารกจทส าคญ - ตดตามงบประมาณฯ อดต ปจจบน จดท าค าของบประมาณป พ.ศ. .... (อนาคต) หนวยทเกยวของ: ศนยตนทน GFMIS , e-GP 1. สวนกลาง กอง ส านก ศนยตนทน หนวยเบกจาย กองคลง สป.ฯ 2. สวนภมภาค จ าแนกเปน 2.1 สสจ. แบงเปน 2.1.1 หนวยบรหาร สสจ. สสอ. 2.1.2 หนวยบรการ รพช./รพ.สต. 2.2 หนวยบรการ รพศ./รพท./รพร. 2.3 หนวยงานสวนกลางตงในสวนภมภาค สงกด สถาบนพระบรมราชชนก สบช. (วพบ./วสส./ วทค. ฯลฯ )

2.4 ส านกงานเขตบรการสขภาพ

กจกรรมหลก โครงการ/ผลผลต

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

งบรายจาย 5 งบรายจาย 1. งบบคลากร : เงนเดอน คาจางประจ า คาตอบแทนพนกงานราชการ 2. งบด าเนนงาน : คาตอบแทน ใชสอย วสด คาสาธารณปโภค 3. งบลงทน : 3.1 ลกษณะรายการครภณฑ ต ากวา 1 ลบ เกนกวา 5 ลบ 3.2 รายการสงกอสราง ปเดยว ผกพนใหม ผกพน(ตามสญญา และ

ตาม ม 23 ) กรณผกพนขามปงบประมาณ ปแรกวงเงนรอยละ 20 กสธ. รอยละ 20 : 40 : 40

4. งบเงนอดหนน : องคกรใน-ตางประเทศ การศกษา พฒนาบคลากร 5. งบรายจายอน : คาใชจายเดนทางไปตางประเทศ ฯลฯ

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

รายการทส าคญ : 1. รายจายประจ าขนต าจ าเปน - คาตอบแทนตาง ๆ เชน พ.ต.ส. คาตอบแทนก าลงคนดานสาธารณสข เงนเตมขน เงนสมทบประกนสงคม คาสาธารณปโภค เปนตน

2. รายจายตามภารกจพนฐาน/ยทธศาสตร - คาอาหารท าการนอกเวลา - คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม - คาใชจายในการจดประชม - คาจางเหมาบรการ - คาวสดตาง ๆ

สามารถดาวนโหลดไดท : goo.gl/P6mG8B

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

การกอสรางหรอจดซอครภณฑทมระยะเวลาด าเนนการภายใน ปงบประมาณ หามมใหกอหนผกพนขามป (วงเงนต ากวา 20/50 ลบ.หรอระยะเวลาไมเกน 11 เดอน) ครภณฑยานพาหนะและขนสง : รถยนต ครภณฑคอมพวเตอร : โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม ราคาหนวยหนงหรอชดหนงเกนกวา 20,000 บาท ตองผานคณะกรรมการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอร ประจ า กสธ. **** วงเงน 100 ลบ. กสธ. ตองขอความเหนชอบจาก คณะกรรมการจดหาระบบคอมพวเตอรของรฐ (MDES) หนวยประสาน : ของหนวยงานสวนภมภาค โดย กบรส.

หลกในการพจารณา : 1. ความคมคา เชน รายการทขนทะเบยนนวตกรรมไทย เปนตน 2. ความพรอม สถานท คณลกษณะเฉพาะ ราคากลางจ าแนก ประเภท วตถประสงคแผนการใชประโยชน บ ารงรกษา บคลากร 3. ไมสรางภาระรายจายประจ า

สรปผลงาน/เงน (ตวชวด) กสธ. ค าของบลงทน - ครภณฑ - สงกอสราง ค าขอขนต าทจ าเปน - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - สาธารณปโภค

1 ต.ค. 31 ธ.ค. 1 ม.ย. 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 31

พ.ค.

จดสรรงบฯจงหวด - กระจายเงน(รายจงหวด/รายรายการ) ตดตามผลการเบกจายฯ รายเดอน - ทบทวนผลผลต/กจกรรมหลก - งบกลาง - รายละเอยดการจดสรรระดบรายการ - ตอบประเดนกรรมาธการ /ตดตามงบฯ - ผลการด าเนนกลมงานฯ - งานอนๆ

ค าของบกระทรวงสาธารณสข (5 งบรายจาย) - ตรวจสอบผลผลต/กจกรรมหลก/ตวชวดทกระดบ - วเคราะหรายละเอยดค าของบฯ ทกรายการ - รวบรวมค าขอสป./ภาพกสธ. รวมทงหนวยงานในก ากบ - วเคราะห ค าของบประมาณเสนอผบรหารพจารณาฯ - รายงานผลการใชจายงบประมาณฯ - แบบรายงานตางๆ ตามทส านกงบฯ ก าหนด - บรณาการ : จดกระบวนการ/กลไกการปฏบตงาน

-EvMis - แผนงาน/แผนเงน(รายเดอน/ รายรายการ) ตดตามผลการเบกจายฯ รายเดอน

ปรบแผนงาน/เงน - สรปผลงาน/เงน (ตวชวดทกระดบ)

ตดตามผลการเบกจายฯ รายเดอน

สงป.พจารณาค าขอ - ชแจงรายละเอยดงบประมาณตอส านกงบประมาณ - เรงรดการใชจายงบประมาณ ตามคณะกรรมการตาง ๆ เชน การโอนเปลยนแปลงฯ กนเหลอมป ปญหาและอปสรรค

ครม.พจารณาค าขอ (สส /วฒสภา) -วฒสภา ทงโดยกระทรวงฯเองและรวมกบหนวยงานเจาภาพ - จดท ารายละเอยดเพมเตมตามทกรรมาธการ/อนกรรมาธการ/วฒสภา ก าหนด - พ.ร.บ.

ตดตามผลการเบกจายฯ รายเดอน

- สรปผลงาน/เงน (ตวชวดทกระดบ)

ปรบแผนงาน/เงน - สรปผลงาน/เงน (ตวชวดทกระดบ)

ตดตามผลการเบกจายฯ รายเดอน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

• กรมการแพทย • กรมการแพทยแผนไทย • และการแพทยทางเลอก • กรมสขภาพจต

• กรมควบคมโรค • กรมอนามย

สวนกลาง - กองกลาง - กองกฎหมาย - กองการตางประเทศ - กองการพยาบาล - กองตรวจราชการ - กองบรหารการคลง - กองบรการสาธารณสข - กองบรหารทรพยากรบคคล - กองยทธศาสตรและแผนงาน - กองเศรษฐกจสขภาพและหลกประกนสขภาพ - กองสาธารณสขฉกเฉน - ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร - สถาบนพระบรมราชชนก สวนภมภาค - ส านกงานสาธารณสขจงหวด - ส านกงานสาธารณสขอ าเภอ

• กรมวทยาศาสตร • การแพทย • กรมสนบสนน • บรการสขภาพ • ส านกงานคณะกรรมการ อาหารและยา

หนวยงานในก ากบ : สถาบนวจยระบบสาธารณสข ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต สถาบนวคซนแหงชาต

กระทรวงสาธารณสข

องคการมหาชนในก ากบนายกรฐมนตร : ส านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.) ส านกงานคณะกรรมการสขภาพแหงชาต (สช.)

องคการมหาชน : สถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล รพ.บานแพว รฐวสาหกจ : องคการเภสชกรรม

ส านกงานปลด กระทรวง

สาธารณสข

กลมภารกจ ดานสนบสนน

งานบรการสขภาพ

กลมภารกจ ดานพฒนา

การสาธารณสข

กลมภารกจ ดานพฒนา การแพทย

หนวยบรการ

รพศ 28 แหง รพท 88 แหง รพช 780 แหง รพ.สต. 9,777 แหง

76 แหง

878 แหง

ส านกงานเขตสขภาพท 1-13

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

1. งบเพมเตม ป 62 ถาม (รองนายกฯทก ากบดแลดานเศรษฐกจ) กสธ. รมว.สธ เหนชอบ สงป. นายกรฐมนตร ครม.พจารณา อนมต 2. งบประมาณรายจายงบกลาง ป 62 รายการเงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน กสธ. รมว.สธ เหนชอบ สงป. นายกรฐมนตร ครม.พจารณา อนมต

1. แผนงานยทธศาสตร (service plan)(สป.) สสจ. เขต กบรส. e-Budgeting สงป. 2. แผนงานบรณาการทเกยวของ 22 แผนงาน กรม/หนวยงาน เจาภาพหลกเหนชอบ กรม/หนวยงาน e-Budgeting สงป. 3. แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค กรม/หนวยงาน เขต/ภาค สภาพฒนฯ กรม/หนวยงาน e-Budgeting สงป. 4. แผนงานพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ สสจ. ผวจ. มหาดไทย e-Budgeting (ส านกงานจงหวด) สงป.

2562

2563 สงป.

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

ภาค จงหวด ภาคเหนอ

(17 จงหวด) เชยงใหม แมฮองสอน ล าปาง ล าพน นาน พะเยา เชยงราย แพร ตาก พษณโลก เพชรบรณ สโขทย อตรดตถ ก าแพงเพชร พจตร นครสวรรค อทยธาน

ภาคกลาง

(17 จงหวด) นนทบร ปทมธาน พระนครศรอยธยา สระบร ลพบร อางทอง สงหบร ชยนาท กาญจนบร นครปฐม ราชบร สพรรณบร ประจวบครขนธ เพชรบร สมทรสาคร สมทรสงคราม สมทรปราการ

ภาคตะวนออก

(8 จงหวด) นครนายก ฉะเชงเทรา จนทบร ชลบร ปราจนบร ตราด ระยอง สระแกว

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

(20 จงหวด) ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอด กาฬสนธ หนองคาย หนองบวล าภ เลย อดรธาน บงกาฬ นครพนม สกลนคร ชยภม นครราชสมา บรรมย สรนทร ยโสธร ศรสะเกษ อ านาจเจรญ อบลราชธาน มกดาหาร

ภาคใต

(11 จงหวด) ชมพร นครศรธรรมราช ระนอง พงงา ภเกต กระบ ตรง พทลง สงขลา สตล สราษฎรธาน

ภาคใตชายแดน (3 จงหวด)

ปตตาน ยะลา นราธวาส

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

วตถประสงค : เพอใหเกดประสทธภาพในการเบกจาย ระยะเวลา : ไมเกน 15 วน หลงจากไดรบการจดสรรงบประมาณฯ

การจดสรรทรพยากร อนมอยอยางจ ากด เพอผลต สนคาและบรการตางๆ สนองความตองการ ของมนษยซงโดยทวไป มความตองการไมจ ากดใหเกด ประสทธภาพสงสด

กลมเปาหมาย : สวนกลาง 1 หนวยเบกจาย 31 ศนยตนทน สวนภมภาค 76 จงหวด (หนวยเบกจาย / ศนยตนทน) - (ส านกเบกสวนภมภาค) รวม 218 ศนยตนทน

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

วธด าเนนการ 1. งบประมาณรายจายขนต าจ าเปน (ด าเนนงาน) จดสรรเปนล าดบแรก 2. งบประมาณรายจายภารกจพนฐาน/ยทธศาสตร 3. ก าหนดตวชวด 4. น าเสนอตอผบรหาร/คณะกรรมการ 5. การใชจายงบประมาณหลงไดรบการจดสรรฯ - จดท าเอกสารตามทก าหนด - เจาหนาทการเงนของส านกฯ - งานงบประมาณกองบรหารการคลง (วงเงน) - ฝายตรวจสอบ - ฝายพสด /บญช ฯ ลงระบบ GFMIS

แผนปฏบตการ 10 แผนงาน 40 โครงการ แผนเงนบ ารง

แผนงบลงทน

ตดตาม ประเมนผล

(Dashboard) ประเมนผลเชงคณภาพ แผนงานและโครงการ

ทบทวน ตวชวด และมาตรการ

Action Plan

Oct

Nov

Jan

Apr

Jun

Execution Mid Year Review

First Trimester Review

Execution/ Implementation

Evaluation/ Monitoring

Follow up

การตรวจเยยมการขบเคลอนงาน แผนยทธศาสตร 20 ป โดยผบรหาร

Function 40 โครงการ +2 (บคลากรภาครฐ

และภารกจพนฐาน)

40 โครงการ

15 แผนงาน กองตรวจราชการ

55 KPI

งบประมาณ 2562

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

Agenda แผนงานบรณาการ

18 แผนงาน

แผนงานพนฐาน/ยทธศาสตร 6 แผนงาน

แผน 20 ป กสธ.

Focal point

หนวยงาน เจาภาพหลก

พ.ร.บ.

จดสรรงบประมาณ

Monitor evaluation

PA ค ารบรองฯ

ตวชวดทกระดบ/ ตรวจราชการ

ระบบ BB-EvMIS

กระทรวงสาธารณสข * ก าหนดใหการจดซอจดจางเปน KPI ระดบ กสธ * การประชม ฯ จ าแนกรายกรม รายเขต รายงบรายจาย เดอนละ 2 ครง ในทประชมกระทรวงฯ และ ประชมส านกงานปลดกระทรวง * เรงรดการจดซอจดจางใหเปนไปตามแผนทก าหนดโดย ผตรวจราชการกระทรวงฯ * เรงรดหนวยงานทงสวนกลางและสวนภมภาคใหเบกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนทก าหนด

วตถประสงค/มาตรการ : ครม. 18 ธนวาคม 2561 ใหบรรลเปาหมายการใชจาย ตาม มตคณะรฐมนตร ดงน - รายจายภาพรวมรอยละ 100 Q1= 32 Q2= 54 Q3= 77 Q4= 100 - รายจายประจ ารอยละ 100 Q1= 33 Q2= 57 Q3= 80 Q4= 100 - รายจายงบลงทนรอยละ 100 Q1= 20 Q2= 45 Q3= 65 Q4= 100

แนวทางการจดท าแผนพฒนางานสาธารณสขระดบหนวยงาน

แบบรายงาน ฯ แหลงขอมลสนบสนน ฯ - ระบบรายงาน GFMIS กระทรวง /กรมตาง ๆ กยผ. - ระบบรายงานอน ๆ (รหสพนท รหสหนวยเบกจาย และรหสงบประมาณ) - กองบรหารการคลง สป.

**ปญหาและอปสรรค - หนวยงานในสวนมาก ลงขอมลระบบ GFMIS ลาชาในบางรายการ - การเปลยนแปลงระบบรายงาน - การเปลยนแปลงผปฏบตงาน

วงเงนรวมทงสน 270,589.17 ลานบาท

GFMIS

BB-EvMIS

e-Budgeting ระบบทะเบยนระบบจดท า

ระบบรายงาน ผลการปฏบตงาน ผลการใชจายงบฯ

เปาหมายฯ กสธ./หนวยงาน กจกรรมหลก ระดบรายการ รายละเอยดตางๆ ตวชวดทกระดบ วงเงน 3 ขน ค าขอ รางฯ พ.ร.บ. ความเชอมโยงฯ ทกระดบ

รายสปดาห รายเดอน รายไตรมาส ขอมลจากระบบ GFMIS หนวยงานเจาภาพ

ส านก งบประมาณ

1.ระบบงบประมาณ (PM) 2. ระบบจดซอจดจาง (PO) 3.ระบบการเงนและบญช (FI) 4.ระบบบรหารทรพยากรบคคล (HR) 5. ระบบบญชตนทน (CO)

ระดบกระทรวง ระดบกรม