คู่มือบริหารความเสี่ยง · web viewผลการบร...
Post on 25-Apr-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
แผนบรหารความเสยง มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา
ปงบประมาณ 2561
แบบตดตามรอบ 6 เดอน
1
คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยเหนชอบ ในคราวประชมครงท 12/2560 วนท 8 ธนวาคม 2560Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
ดานจดการเรยนการสอน1 ผลการบรหาร
หลกสตรทมคะแนนประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตำากวา 3.01 ในปการศกษา 2560
บางหลกสตรมผลการประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตำากวา 3.01
-กจกรรมการแลกเปลยนเรยนรระหวางหลกสตรและคณะ-มแผนกำากบตดตามตนเองรอบ 6 เดอน และ 9 เดอน
รองอธการบดฝายจดการศกษา/คณะ/บณฑตวทยาลย/สถาบนวจยและพฒนา/หลกสตร/กองประกนคณภาพการศกษา/กองบรหารงานบคคล
1.1 คณสมบตของอาจารยผรบผดชอบ หลกสตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตร ป พ.ศ. 2558
อาจารยผรบผดชอบหลกสตรยงมผลงานทางวชาการไมเปนไปตามเกณฑ/หรอยงไมมผลงานทางวชาการมอาจารยผสอนทมคณวฒระดบปรญญาตร
-ประเมนผลการปฏบตราชการโดยใชผลงานทางวชาการมาประกอบการพจารณาอยางจรงจง-โครงการพฒนาอาจารยดานวฒและตำาแหนงทางวชาการ-โครงการพฒนาอาจารยเพอการจดการเรยนการสอน
2
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
-ตดตามใหคณาจารยดำาเนนการตามประกาศภาระงานของมหาวทยาลยอยางจรงจง-จดทำาแผนพฒนาบคลากรดานวชาการรายบคคล
1.2 ภาวะการมงานทำาของบณฑตตำา
การมงานทำาของบณฑตในหลายหลกสตรตำากวาเปาหมาย
-เตรยมความพรอมดานความรและประสบการณสำาหรบผสำาเรจการศกษา -สงเสรมกจกรรมพฒนาคณลกษณะของบณฑตใหสอดคลองกบความตองการของผใชบณฑต- ปรบปรงหลกสตรใหมความทนสมยและสอดคลองกบความตองการของผใชบณฑต-สรางความรวมมอกบสถานประกอบการในการรบนกศกษา
คณะ/กรรมการบรหารหลกสตร/ กองพฒนานกศกษา
3
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
เขาปฏบตงาน-เชญชวนสถานประกอบการรบสมครนกศกษาทจะสำาเรจการศกษา ทคณะ- มระบบตดตามบณฑตหลงจากจบการศกษาทมประสทธภาพและมอบหมายใหหลกสตรกำากบตดตามอยางจรงจง
ดานการวจย2 คณภาพงานวจยไม
เปนไปตามเกณฑประกนคณภาพการศกษาภายใน
คณภาพงานวจยบางหลกสตรยงไมเปนไปตามเกณฑประกนคณภาพการศกษา
แผนสงเสรมและสนบสนนคณภาพงานวจย
รองอธการบดฝายวจยและบรการวชาการ/สถาบนวจยและพฒนา/2.1 งานตพมพใน
วารสารระดบชาตและงานวจยทตพมพในวารสารทมคาระดบคะแนนสง ๆ
-โครงการอบรมเชงปฏบตการสงเสรมการเขยนบทความวจย
4
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
นานาชาต มจำานวนนอย
ยงมนอย เพอตพมพในวารสารทเปนทยอมรบ-โครงการประชมวชาการนำาเสนอผลงานวจยระดบชาต
คณะ/หลกสตร/บณฑตวทยาลย/กองบรหารงานบคคล2.2 คณภาพงานวจย
เพอใชขอตำาแหนงทางวชาการบางสวนยงไมผานเกณฑ
งานวจยเพอใชขอตำาแหนงทางวชาการบางสวนไมผานการพจารณาของผทรงคณวฒ
-โครงการอบรมเชงปฏบตการสรางเครองมอสงานวจย
2.3 งานวจยและงานสรางสรรคทนำาไปสการจดลขสทธ/สทธบตร/อนสทธบตร ยงมนอย
งานวจยและงานสรางสรรคทนำาไปสการจดลขสทธ/สทธบตร/อนสทธบตร ยงมนอย
-โครงการคลนกวจยใหความร เกยวกบการนำาผลงานวจยไปใชประโยชน
ดานการบรหารจดการ3 ความเสยงดานอาชว
อนามยและความ ความปลอดภยในสถานศกษา
รองอธการบดฝายบรหาร /
5
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
ปลอดภยในชวตและทรพยสนของมหาวทยาลย
อาจมเหตการณเฉพาะหนาสามารถเกดขนไดตลอดเวลา จงตองใหความระมดระวงอยเสมอไดแก การโจรกรรมทรพยสนการเกดอคคภย และความเสยหายทเกดจากระบบไฟฟาขดของ
สำานกงานอธการบด/คณะกรรมการอาชวอนามยและความปลอดภย/กองพฒนานกศกษา/กองอาคารสถานท/คณะ/สำานก/สถาบน
3.1 โจรกรรมทรพยสนใน มหาวทยาลย
1. จดอบรมเผยแพรความรในการปองกนปญหาการโจรกรรมและความปลอดภยในชวตและทรพยสน2. ตดตงกลองวงจรปดเพม
6
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
เตมในจดเสยงตอการถกโจรกรรม หรอบรเวณทางออกของอาคาร และหองนำา3. ตดปายสตกเกอรเตอนระมดระวงการถกโจรกรรมในจดทเหนไดชดเจน เชน บนโตะอาหาร ทางเขาออกอาคาร4. ประชาสมพนธเสยงตามสาย โดยจดทำาเปนสปอตประชาสมพนธอยางสมำาเสมอ5. ประชมแมบานใหชวยดแลสอดสองทรพยสนของนกศกษาทหลงลมไวตามหองหรออาคาร6. ตดตงไฟสองสวางในมมมดทเสยงตอการเกดเหตโจรกรรมในยามวกาล
3.2 เกดอคคภยใน 1. จดอบรมและฝกซอมแผน
7
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
มหาวทยาลย ฉกเฉนการอพยพหนไฟประจำาป โดยหมนเวยนการซอมไปตามอาคารสงภายในมหาวทยาลย2. มแผนงานและการตรวจสอบอปกรณปองกนและระงบอคคภยเปนประจำา3. จดสรรงบประมาณและจดทำาแผนบำารงรกษาอปกรณปองกนและระงบอคคภย4. มหาวทยาลยควรกำาหนดมาตรการ หรอ บทลงโทษการหามสบบหรในพนทหามสบอยางเครงครด เพอปองกนอคคภย
3.3 ความเสยหายทเกดจากระบบไฟฟาขดของ
1. จดทำาแผนตรวจสอบระบบไฟฟารายสปดาหและรายป โดยกองอาคารและผเชยวชาญดาน
8
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
ระบบไฟฟา 2. ตดปายประชาสมพนธเบอรโทรสายดวนเหตไฟฟาขดของ โดยมเบอรตดตอ มอถอในกรณฉกเฉน 3. คณะ/หนวยงานทมอปกรณทมความเสยงตอความเสยหายจากไฟฟาขดของ ควรมมาตรการปองกน เชน เครองสำารองไฟฟา มหมอแปลงไฟฟาทมขนาดเหมาะสม
4 การเบกจายงบประมาณไมเปนไปตามมตคณะรฐมนตร
การเบกจายงบลงทน มการเบกจายลาชาการเบกจายโครงการกอสรางลาชา
- การจดอบรมใหความรเกยวกบระบบการจดซอจดจาง- กำากบตดตามและรายงานผลการเบกจาย เสนอตอคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยทกเดอน
รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/คณะ/สำานก/สถาบน/กอง
9
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
- กำาหนดมาตรการในการใชจายงบประมาณใหบรรลเปาหมาย เชน การเรยกคนงบประมาณทไมไดใชตามปฏทนแผนปฏบตการของหนวยงาน-คณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานเรงรดและกำากบผรบจางใหดำาเนนการตามแผนงานกอสราง-กำาหนดมาตรการเรงรดใหมการจดทำางบปรบปรงรายการ/คณลกษณะใหเรวขนกำาหนดใหงานพสดกลางจดหาแบบมเงอนไขใหได- การจด KM เรอง เทคนควธการเบกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
นโยบายและแผน/ผชวยอธการบดฝายกายภาพและอาคาร
10
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
5 ความเสยงดานเทคโนโลยสารสนเทศ
ยงไมไดดำาเนนการใหเปนไปตามแผนพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย
-ทบทวนและจดทำาแผนแมบทการพฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทยาลย -แตงตงคณะกรรมการ โดยมหนาท 1. วเคราะหความตองการใชขอมล และเลอกขอมลทจำาเปนตองดำาเนนการเชอมโยงในปงบประมาณ พ.ศ 25612. วเคราะหความตองการใชงานอปกรณ (Hardware) ทวทงมหาวทยาลยใหมความสอดคลองและลดความตองการ
รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/สำานกคอมพวเตอร/คณะกรรมการพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย
รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/สำานกคอมพวเตอร/คณะกรรมการพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย
5.1 ขาดการเชอมโยงขอมลสารสนเทศ5.2 วสดอปกรณคอมพวเตอรทลาสมย5.3 ระบบเครอขายไมเสถยร
11
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
ของการใชงานทงระบบ เพอ 2.1 ลดตนทนในการจดซอ 2.2 ลดความเสยงในการทำางานไมสอดคลองกนของอปกรณ3. กำาหนดนโยบายการจดอปกรณคอมพวเตอร (Hardware) ใหผานการพจารณาจากคณะกรรมการ4. พฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการขอมลทจำาเปนของมหาวทยาลย5. พฒนาบคลากรเพอรองรบการใชงานระบบ โดยจดอบรม ตดตามใหขอเสนอแนะในการใชงาน6. ประเมนผลการดำาเนนงาน
12
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
ตามแผนพฒนาระบบ7. เสนอขอปรบปรงตอมหาวทยาลย
6 มหาวทยาลยอาจมงบประมาณไมเพยงพอกบรายจายในอนาคต
คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย/สำานกงานอธการบด/คณะ/สำานก/สถาบน/หลกสตร/
6.1 การบรการวชาการทกอใหเกดรายไดมนอย
กจกรรมบรการวชาการทกอรายไดยงมนอย ขาดการกำาหนดเปาหมายในการจดหารายได และมการยกเวนไมจดเกบรายได
-ประกาศนโยบายประหยดและลดรายจาย-เพมแผนบรการวชาการทสรางรายได-กำาหนดเปาหมายการจดหาราย
รองอธการบดฝายวจยและบรการวชาการ/รองอธการบด
13
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
บอยครง ไดของหนวยจดหารายไดทกหนวย
ฝายวเทศสมพนธ/ผอำานวยการโครงการจดตงสำานกบรการวชาการคณะ/สำานก/สถาบน
6.2 จำานวนนกศกษาตำากวาแผนการรบนกศกษา
-จำานวนนกศกษาบางหลกสตรยงไมเปนไปตามแผนการรบ
-แลกเปลยนเรยนรการสรางความเขาใจหลกสตรสำาหรบกลมเปาหมายทจะศกษาตอกบหลกสตรทมแนวปฏบตทด-ประชาสมพนธเชงรกสำาหรบหลกสตรทมจำานวนผสมครลดลง-ปรบปรงหลกการและกระบวนการกำาหนดจำานวนการรบนกศกษาใหมประสทธภาพและสอดคลองกบสภาพปจจบนและ
รองอธการบดฝายจดการศกษา/คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย/คณะกรรมการบรหารวชาการมหาวทยาล
14
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
อนาคต-จดทำา MOU เครอขายสถานศกษาในเขตพนทบรการเพอรบนกเรยนเขาศกษาตอในโครงการ เดกดมทเรยน-ปรบหลกสตรใหทนสมย เชน จดทำาหลกสตรบรณาการกบการปฏบตงานแบบ WIL -จดโครงการ Open House
ย/คณะ/หลกสตร/สำานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน/งานประชาสมพนธ
6.3 คาใชจายตอหวในการผลตนกศกษาอยในเกณฑทสง (ตนทนการบรหารหลกสตรไมคมทน)
บางหลกสตร ยงมคาใชจายตอหวในการผลตบณฑตสง
-จดทำาหลกสตรใหมใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน เหมาะสมกบสงคมยคดจทล โดยใชศกยภาพอาจารยทมอย-วเคราะหตนทนตอหนวยและความคมคาของการบรหารหลกสตร ปการศกษา 2560 มหาวทยาลยราชภฏ
รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/กองนโยบายและแผน/คณะ/หลกสตร
15
Risk ID
ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
ผรบผดชอบ
นครราชสมา โดยการมสวนรวมของคณะและหลกสตร
7 ความเสยงเกยวกบการปฏบตงานทอาจเกดผลประโยชนทบซอน
รองอธการบดฝายบรหาร/ผชวยอธการบดฝายมวลชนสมพนธ/หนวยตรวจสอบภายใน/คณะ/สำานก/สถาบน
7.1 ขอรองเรยนเกยวกบการจดซอจดจาง
บคลากรทปฏบตหนาทการจดซอจดจางยงขาดความร ความเขาใจกฎระเบยบทเกยวของกบระเบยบการจดซอจดจาง
ยงมการใชพนทของมหาวทยาลยโดยไมนำาไปจดหารายได
-จดอบรมใหความรใหกบบคคลากรทกระดบอยางตอเนอง-มศนยรบขอรองเรยนและแสดงความคดเหนอยางเปนรปธรรม
7.2 การแสวงหาประโยชนจากรายไดและทรพยสนของมหาวทยาลย
-บรหารจดการพนทมหาวทยาลยเพอใหเกดรายได
top related