กองนโยบายและแผน แผนปฏิบัติการ...

กองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏบตการ แผนปฏบตการ

สารบญ

หนา

1. ขอมลหนวยงาน

1.1 ปรชญา วสยทศน พนธกจ วตถประสงค และยทธศาสตรการพฒนา กองนโยบายและแผน

1

1.2 ความเชอมโยงกบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมกบ แผนกลยทธกองนโยบายและแผน

3

1.3 ตวชวดและคาเปาหมายการด าเนนงานตามแผนกลยทธกองนโยบายและแผน (พ.ศ. 2559 -2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5

1.4 โครงการตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ กองนโยบายและแผน

10

2. แผนปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1 แบบแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ ผลผลตโครงการ งบประมาณรายจายของส านกงานอธการบด ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

11

2.2 รายละเอยดโครงการของกองบโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 1) โครงการบรหารจดการส านกงานกองนโยบายและแผน 32 2) การด าเนนงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน 35 3) โครงการพฒนาประสทธภาพการจดสรรงบประมาณรปแบบใหมแบบบรณาการ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 41

4) โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหารของมหาวทยาลยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

45

5) โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหารทกระดบ เพอทบทวนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

49

6) โครงการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายในในภาพรวมระดบมหาวทยาลย

53

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 1

1.1 ปรชญา วสยทศน พนธกจ วตถประสงค และยทธศาสตรการพฒนากองนโยบายและแผน

ตามทพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546มาตรา 9 ไดก าหนดไววา การบรหารราชการเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐใหสวนราชการปฏบตดงตอไปน

1) กอนจะด าเนนการตามภารกจใด สวนราชการตองจดท าแผนปฏบตราชการไวเปนกาลลวงหนา

2) การก าหนดแผนปฏบตราชการของสวนราชการตาม 1) ตองมรายละเอยดของขนตอน ระยะเวลา และงบประมาณทจะตองใชในการด าเนนการของแตละขนตอน เปาหมายของภารกจ ผลสมฤทธของภารกจ และตวชวดความส าเรจของภารกจ

3) สวนราชการตองจดใหมการตดตามและประเมนผลการปฏบตตามแผนปฏบตราชการตามหลกเกณฑและวธการทสวนราชการก าหนดขน ซงตองสอดคลองกบมาตรฐานท ก.พ.ร.ก าหนด

4) ในกรณทการปฏบตภารกจหรอการปฏบตตามแผนปฏบตราชการเกดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาทของสวนราชการทจะตองด าเนนการแกไขหรอบรรเทาผลกระทบนน หรอเปลยนแผนปฏบตราชการใหเหมาะสม

กองนโยบายและแผนไดตระหนกถงความส าคญของการจดท าแผนปฏบตการประจ าป เพอเปนแนวทางในการขบเคลอนการด าเนนงานของกองนโยบายและแผน ซงมบทบาทส าคญในการสนบสนนมหาวทยาลยในการวางแผนและการตดสนใจของผบรหาร ตลอดจนประสานหนวยงานภายในมหาวทยาลยใหด าเนนงานตามนโยบายของมหาวทยาลย จงไดจดท าแผนปฏบตการ กองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซงมสาระส าคญ ดงน

1. ปรชญา

ความส าเรจของงาน เกดจากการวางแผนทด

2. วสยทศน ภายในป 2561 กองนโยบายและแผนจะเปนหนวยงานชนน าในดานการวางแผนและพฒนา

มหาวทยาลย

3. พนธกจ สนบสนนการจดท าแผนพฒนามหาวทยาลย การบรหารงบประมาณแบบมงเนนผลงาน

การตดตามและประเมนผลการด าเนนโครงการ รวมทงจดท าขอมลสารสนเทศอยางถกตอง เพอการวางแผนและการตดสนใจของผบรหาร ตลอดจนประสานหนวยงานภายในมหาวทยาลยใหด าเนนงานตามนโยบายของมหาวทยาลย

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 2

4. วตถประสงค 4.1 เพอใหมหาวทยาลยมแผนในการบรหารและพฒนาอยางมประสทธภาพ 4.2 เพอสงเสรมสนบสนนใหมหาวทยาลยน าแผนมหาวทยาลยไปสการปฏบต 4.3 เพอใหมหาวทยาลยสามารถบรหารงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ โปรงใส

ตรวจสอบได 4.4 เพอเสนอแนวทางการพฒนามหาวทยาลยใหเกดประสทธผลสงสด 4.5 เพอใหกองนโยบายและแผนมขอมลสารสนเทศทถกตอง รวดเรว และเปนปจจบน

ในการสนบสนนการด าเนนงานและการตดสนใจของผบรหาร 4.6 เพอใหผบรหารและหนวยงานมความพงพอใจตอการด าเนนงานของกองนโยบายและ

แผน

5. ยทธศาสตรการพฒนากองนโยบายและแผน ยทธศาสตรการบรหารจดการเชงกลยทธ

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 3

1.2 ความเชอมโยงกบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม กบแผนกลยทธกองนโยบายและแผน

แผนยทธศาสตรมหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม

แผนกลยทธกองนโยบายและแผน

ยทธศาสตรท 7 พฒนาระบบการบรหารก จ ก า ร ข อ ง ม ห า ว ท ย า ล ย ใ ห มประสทธภาพ

เปาประสงค มหาว ทยาล ยบร ห า รจ ดการตาม

หลกการบรหารกจการบานเมองทด

กลยทธ 1. พ ฒ น า ก า ร บ ร ห า ร จ ด ก า ร ข อ ง

มหาวทยาลยใหมประสทธภาพ โดยยดหลกการบรหารกจการบานเมองทด

2. พฒนามหาวทยาลยใหเปนมหาวทยาลยเทคโนโลยสารสนเทศ

3. พ ฒ น า ก า ร บ ร ห า ร บ ค ค ล ใ ห มประสทธภาพ โดยยดหลกการบรหารกจการบานเมองทด

4. ด าเนนการประกนคณภาพการศกษา ท ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก อ ย า ง มประสทธภาพ

ยทธศาสตรการบรหารจดการเชงกลยทธ

เปาประสงค 1. สนบสนนหนวยงานทกระดบใหมแผนพฒนา

หนวยงาน ครอบคลมทกภารกจ 2. สนบสนนใหหนวยงานทกระดบมการบรหาร

จดการงบประมาณอยางมประสทธภาพ 3. ระบบการบร หารจ ดการท ม ป ระส ทธ ภ าพ

และประสทธผล

กลยทธ 1.1 สงเสรมและพฒนาบคลากรในหนวยงานตาง ๆ

เกยวกบการจดท าแผนพฒนาหนวยงาน 1.2 สนบสนนการจดท าแผนมหาวทยาลย โดยการ

เนนการมสวนรวมของหนวยงานและบคลากรของมหาวทยาลย

1.3 พฒนาระบบการตดตามประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนามหาวทยาลย

2.1 พฒนากระบวนการบรหารจดการงบประมาณ 2.2 ใหความร ความเข า ใจ เก ยวกบการบรหาร

งบประมาณแกหนวยงานตาง ๆ 2.3 สงเสรมการท างานเปนทมและสรางเครอขาย

ระหวางหนวยงานภายในมหาวทยาลย 2.4 พฒนาระบบการตดตามประเมนผลการด าเนน

โครงการและการ ใช จ ายงบประมาณให มประสทธภาพ

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 4

แผนยทธศาสตรมหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม

แผนกลยทธกองนโยบายและแผน

3.1 สนบสนนใหบคลากรในหนวยงานมสวนรวม ในการทบทวนและวางแผนการด าเนนงาน ของหนวยงานทกระดบ

3.2 พฒนากระบวนการใหบรการโดยน าเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชใหมประสทธภาพ

3.3 พฒนาศกยภาพบคลากรให เปนผ รอบร งาน ทกดานทรบผดชอบ

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 5

1.3 ตวชวดและคาเปาหมายการด าเนนงานตามแผนกลยทธกองนโยบายและแผน (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย

ป 60 กลยทธ โครงการตามแผนกลยทธ ผรบผดชอบ

การบรหารจดการเชงกลยทธ

1. สนบสนนหนวยงาน ทกระดบใหมแผนพฒนาหนวยงาน ครอบคลมทกภารกจ

1) จ านวนแผนพฒนาของมหาวทยาลยทครอบคลม ทกภารกจ - แผนพฒนาคณภาพ

การศกษา - แผนวชาการ - แผนพฒนางานวจย

และบรการวชาการ - แผนท านบ ารง

ศลปวฒนธรรม - แผนจดหาครภณฑ

ของมหาวทยาลย - แผนการจดหาสงกอสราง

ของมหาวทยาลย 2) ระดบความส าเรจ

ของการพฒนาแผนพฒนาของมหาวทยาลย

6 แผน

รอยละ 95

1.1 สงเสรมและพฒนาบคลากร ในหนวยงานตาง ๆ เกยวกบการจดท าแผนพฒนาหนวยงาน

1. โครงการประชมชแจง ท าความเขาใจกบหนวยงาน

เกยวกบการจดท าแผนพฒนาหนวยงานดานตาง ๆ

งานแผนยทธศาสตร

1.2 สนบสนนการจดท าแผนมหาวทยาลย โดยเนน

การมสวนรวมของหนวยงานและบคลากรของมหาวทยาลย

2. โครงการประชม เชงปฏบตการเพอทบทวน/จดท าแผนพฒนามหาวทยาลยโดยเนนการมสวนรวม ของหนวยงานในมหาวทยาลย - โครงการสมมนา

เชงปฏบตการคณะผบรหารระดบมหาวทยาลย

- โครงการสมมนา เชงปฏบตการคณะผบรหารมหาวทยาลยทกระดบ

งานแผนยทธศาสตร

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 6

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย

ป 60 กลยทธ โครงการตามแผนกลยทธ ผรบผดชอบ

1.3 พฒนาระบบการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนามหาวทยาลย

3. จดท าแผนจดหาครภณฑ และแผนการจดหาสงกอสรางของมหาวทยาลยระยะ 5 ป

งานแผนยทธศาสตร

4. โครงการพฒนาระบบ การตดตามประเมนผลการ

ด าเนนงานตามแผนพฒนามหาวทยาลย

2. สนบสนนให หนวยงาน

ทกระดบมการบรหารจดการงบประมาณอยางมประสทธภาพ

1) รอยละของหนวยงาน ทเบกจายงบประมาณ เปนไปตามแผน

2) ระดบความพงพอใจ ของหนวยงานทมตอระบบการบรหารจดการงบประมาณ

รอยละ 95

ระดบ 4.25 ขนไป

2.1 พฒนากระบวนการบรหาร จดการงบประมาณ

5. โครงการจดท าคมอแนวปฏบตในการบรหารงบประมาณ

6. โครงการประชมใหความรและซกซอมความเขาใจเกยวกบ การบรหารงบประมาณ แกหนวยงานตาง ๆ

7. โครงการตดตามผลการด าเนนงานของหนวยงาน ตามนโยบายของมหาวทยาลย

งานแผนและงบประมาณ งานแผนยทธศาสตร

2.2 สงเสรมการท างานเปนทมและสรางเครอขายระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทยาลย

8. โครงการการจดการความร (KM) ระหวางนกวเคราะหนโยบายและแผนหรอผรบผดชอบ งานนโยบายและแผนกบหนวยงานภายในมหาวทยาลย

งานแผนและงบประมาณ งานบรหารทวไปและสารสนเทศ

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 7

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย

ป 60 กลยทธ โครงการตามแผนกลยทธ ผรบผดชอบ

9. โครงการการจดการความร (KM) ระหวางนกวเคราะหนโยบายและแผนหรอผรบผดชอบงานนโยบายและแผนกบหนวยงานภายนอกมหาวทยาลย

งานแผนและงบประมาณ

2.3 พฒนาระบบการตดตาม ประเมนผลการด าเนนโครงการและการใชจายงบประมาณใหมประสทธภาพ

10. โครงการใหความรแกบคลากรของมหาวทยาลยเกยวกบการรายงานและการประเมนผลการด าเนนโครงการ

11. โครงการพฒนาระบบการประเมนผลการด าเนนโครงการและการใชจายงบประมาณดวยระบบอเลกทรอนกส

3. ระบบการบรหารจดการ

ทมประสทธภาพและประสทธผล

1) จ านวนแผนกลยทธ และแผนปฏบตการประจ าป 2) รอยละความส าเรจของการ ด าเนนงานตามแผน 3) มการก ากบตดตาม ประเมนผลการด าเนนงาน ตามแผน

2 แผน

รอยละ 85 2

3.1 สนบสนนใหบคลากร ในหนวยงานมสวนรวมในการ

ทบทวนและวางแผน การด าเนนงานของหนวยงาน

ทกระดบ

12. โครงการทบทวน/จดท าแผนกลยทธ

และแผนปฏบตการประจ าปกองนโยบายและแผน

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 8

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย

ป 60 กลยทธ โครงการตามแผนกลยทธ ผรบผดชอบ

4) ระดบความพงพอใจของผรบบรการ

ระดบ 4.25 ขนไป

3.2 พฒนากระบวนการใหบรการโดยน าเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใช

ใหมประสทธภาพ

13. โครงการพฒนาระบบการใหบรการและระบบฐานขอมลสารสนเทศส าหรบ

การวางแผน และการบรหารงานทกระดบ

เชน - การวเคราะหตนทนผลผลต - การจดท าสารสนเทศของ

มหาวทยาลยออนไลน - การพฒนาเวบไซตกอง

นโยบายและแผน ฯลฯ

14. โครงการจดท าจดหมายขาว เพอประชาสมพนธขอมล ขาวสารกองนโยบายและ แผน

3.3 พฒนาศกยภาพบคลากร ใหเปนผรอบรงานทกดานท

รบผดชอบ

15. สงเสรมใหบคลากรไดรบ การพฒนาตนเอง ใหเปนไป

ตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรของมหาวทยาลย

16. สนบสนนใหบคลากรท างาน วจยอยางนอยปละ 1 เรอง

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 9

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย

ป 60 กลยทธ โครงการตามแผนกลยทธ ผรบผดชอบ

17. โครงการส ารวจความพงพอใจของกองนโยบายและแผน

18. โครงการจดท าแผนพฒนาบคลากรของกองนโยบายและแผน (รวมการก าหนด TOR ใหบคลากร)

19. จดท าปฏทนการท างาน และคมอการปฏบตงาน

แผนปฏบตการกองนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 10

1.4 โครงการตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองนโยบายและแผน

ยทธศาสตรมหาวทยาลย/ ยทธศาสตรกองนโยบายและแผน/โครงการ

งบประมาณ งบแผนดน เงนรายได รวม

ยทธศาสตรมหาวทยาลย ยทธศาสตรท 3 พฒนางานวจยและการบรการวชาการ

เพอน าไปใชประโยชนในการเรยนการสอน ตลอดจนสงเสรมและสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร เพอการพฒนาทองถนอยางยงยน ยทธศาสตรกองนโยบายและแผน

การบรหารจดการเชงกลยทธ

16,620,900 - 16,620,900

1. โครงการตามนโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

4,595,700 - 4,595,700

2. เงนอดหนนคาใชจายในการบรการวชาการส าหรบโครงการในภาพรวม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

12,025,200 - 12,025,200

ยทธศาสตรมหาวทยาลย ยทธศาสตรท 7 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย

ใหมประสทธภาพ ยทธศาสตรกองนโยบายและแผน

การบรหารจดการเชงกลยทธ

419,600 9,622,000 10,041,600

1. การบรหารจดการส านกงานกองนโยบายและแผน 160,000 22,000 182,000 2. การด าเนนงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน 205,000 550,000 755,000 3. โครงการพฒนาประสทธภาพการจดสรรงบประมาณรปแบบใหมแบบบรณาการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

54,600 - 54,600

4. โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหารของมหาวทยาลยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 500,000 500,000

5. โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหารทกระดบ เพอทบทวนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 350,000 350,000

6. โครงการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายในในภาพรวมระดบมหาวทยาลย

- 200,000 200,000

7. โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 7,000,000 7,000,000 8. คาตอบแทนเงนรางวลการปฏบตงาน (กพร.) ส าหรบพนกงานมหาวทยาลย

- 1,000,000 1,000,000

รวม 17,040,500 9,622,000 26,662,500