¸£ายงานผล... · web viewตรวจสอบ ภายในว นท 30...

แบบรายงานผลการปฏบตงานหนวยตรวจสอบภายใน

ประจำาปงบประมาณ 2557สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1

โครงการตรวจสอบภายในสถานศกษาและสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 ผรบผดชอบโครงการ 1. นายรชวฒ มนคงโชคด 2. นายพศน แกวเจรญสนองกลยทธ สพฐ. กลยทธท 5 กลยทธ สพป.ท 8 จดเนนท 6แหลงงบประมาณ เงนงบประมาณจาก สพป.สระแกว เขต 1 จำานวน 62,080 บาทวตถประสงคของโครงการ 1. เพอตรวจสอบและตรวจทานขอมลตวเลข รายงานทางการเงน และเอกสารการเบกจาย ในระบบ GFMIS ทางดานการเงน การบญช และการพสด 2. เพอตรวจสอบหลกฐานเอกสารการปฏบตงานหรอการดำาเนนงานในดานการบรหารงบประมาณ การบรหารการเงน การพสด และทรพยสน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ คำาสง และมตคณะรฐมนตร 3. เพอสอบทานระบบการควบคมภายใน ตดตามผลการดำาเนนงานและการบรหารงานในการใชทรพยากร ใหเปนไปอยางคมคา ประหยด และถกตองตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทกำาหนด 4. เพอใหคำาปรกษาแนะนำาใหผปฏบตงานทกระดบในองคกรปฏบตงานไดอยางมประสทธผล

หนวยตรวจสอบภายในสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 ไดกำาหนดเปาหมาย หนวยรบตรวจทอยในความรบผดชอบตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการตรวจสอบภายในของ สวนราชการ ดงน

4.1 สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 กลมบรหารงานการเงนและสนทรพย

4.2 สถานศกษาในสงกด จ ำานวน 36 โรงเรยน โดยแยกประเภทโรงเรยนดงน -โรงเรยน SBM จ ำา น ว น - โรงเรยน

- โรงเรยนตนแบบตรวจสอบ จำานวน - .... โรงเรยน - โรงเรยนขนาดใหญ จ ำา น ว น 2 โรงเรยน - โรงเรยนขนาดกลาง จำานวน 11 โรงเรยน - โรงเรยนขนาดเลก จำานวน 23 โรงเรยน ขนตอนการดำาเนนงาน 1. แผนและดำาเนนการตรวจสอบการดำาเนนงานดานการใชจายเงนงบประมาณของสถานศกษาและกลม บรหารการเงนและสนทรพย สพป.สระแกว เขต 1 2. จดใหบคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดรบการพฒนาความรความสามารถ ดานการตรวจสอบ ภายในตามหลกสตรของกรมบญชกลาง 3. จดใหบคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน กลมงานบรหารการเงนและสนทรพยและ กลมนโยบายและ แผนเขารบการพฒนาความรความสามารถและศกษาดงานเพอแลกเปลยนเรยนรประสบการณ ดานการ

ตรวจสอบภายในในหนวยงานทประสบความสำาเรจเปนแบบอยางได

4. ออกตรวจสอบภายในของสถานศกษาหนวยรบตรวจในสงกด สพป.สระแกว ผรบผดชอบการดำาเนนงาน ดานการใชจายเงนงบประมาณของสถานศกษาในสงกดและผเกยวของ ใหมความร ความสามารถดานการ ใชจายเงนงบประมาณถกตองตามระเบยบกฎหมายของราชการ กจกรรมในการดำาเนนงาน 1. จดทำาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปงบประมาณ 2557 และ จดทำาแผนปฏบตการประจำาป งบประมาณ 2557 เพอดำาเนนการออกตรวจสอบภายใน การดำาเนนงานดานการใชจายเงนงบ ประมาณของสถานศกษา และกลมบรหารการเงนและสนทรพย ในสงกด สพป.สระแกว เขต 1 2. ดำาเนนการออกตรวจสอบภายในสถานศกษาจำานวน 36 โรงเรยน โรงเรยนขนาดใหญ 2 โรงเรยน โรงเรยนขนาดกลาง 11 โรงเรยน โรงเรยนขนาดเลก 23 โรงเรยน โดยแบงการออกตรวจสอบออกเปน 2 ชวง ชวงท 1 ระหวางเดอนมกราคม ถง เดอนมนาคม 2557 จำานวน 14 โรงเรยน ชวงท 2 ระหวาง เดอนมถนายน ถง เดอนกรกฎาคม 2557 จำานวน 22 โรงเรยน รวมทงสน 36 โรงเรยน ตามปฏทนออก ตรวจสอบภายใน เอกสารทตรวจสอบ การใชจายเงนอดหนน การเบกจายการเงน การบญช และพสด ของโรงเรยน 3. ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน การเบกจายการเงนการบญชและพสด กลมบรหารการเงนและสนทรพย

สพป. สระแกว เขต 1 ของเดอนเมษายน 2557 โดยตดยอด ณ วนท 30 เมษายน 2557 และรายงาน กลมตรวจสอบภายใน สพฐ. ภายในวนท 31 กรกฎาคม 2557 ตามเอกสารหลกฐาน ทกลมตรวจสอบ ภายใน สพฐ. ไดกำาหนดหลกฐานเอกสารรายงานใหครบถวนและใหทน ตามวนเวลา 4. ดำาเนนการออกตรวจสอบโรงเรยนดศรตำาบล ตามนโยบาย สตง. หนงสอ ท ตผ 0013/6807 ลงวนท 27 ธนวาคม 2556 สพฐ. มอบใหหนวยตรวจสอบภายใน สพป. สระแกว เขต 1 ออกตรวจสอบ ตาม วตถประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ การดำาเนนการตรวจสอบ และการรายงานผลการ ตรวจสอบ ภายในวนท 30 กรกฎาคม 2557 โดยออกตรวจสอบชวงระหวาง วนท 26 พฤษภาคม ถง วนท 9 มถนายน 2557 จำานวน 25 โรงเรยน หนวยตรวจสอบภายในไดดำาเนนการรายงาน สพฐ. เรยบรอยแลว ตาม หนงสอ ท ศธ 04153/2670 ลงวนท 29 กรกฎาคม 2557 5. จดอบรมเชงปฏบตการจดทำาทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ การบญช สถานศกษา หนวยตรวจสอบ ภายในได จดแผนปฏบตการประจำาป 2557 กจกรรมใหมการจดอบรมใหสถานศกษา ในสงกดรบความร และความเขาใจนำาไปปฏบตของสถานศกษาใหถกตองตามระเบยบ และเปนการสรางเครอขายการ ตรวจสอบภายในใหเขมแขง จงจดการอบรมเชงปฏบตการจดทำาทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ บญช สถานศกษา พรอมทงจดทำาคมอการปฏบตใหโรงเรยนนำาไปใช ทำาการอบรมเมอวนท 12 พฤษภาคม

2557 ณ หองประชมดอกแกว ชน 3 สพป.สระแกว เขต 1 6. จดอบรมเชงปฏบตการบนทกทะเบยนคมทรพยสน สถานศกษา เนองจากการออกตรวจสอบสถานศกษา ในสงกดและประเมนผลการออกตรวจสอบ ซงปรากฏวาโรงเรยนสวนมากไมเขาใจในกาจดทำาทะเบยน คมทรพยสนและการตรวจสอบพสดประจำาป ณ สนปงบประมาณ โรงเรยนจะตองมการจดทำาทะเบยน คมทรพยสนสถานศกษา อกทงมการเปลยนเจาหนาทพสด ทำาใหขาดประสบการณและความร ความสามารถ ในการจดทำาทะเบยนคมทรพยสนและการจำาหนายพสดของโรงเรยน ทำาการจดการอบรม โครงการเชงปฏบตการบนทกทะเบยนคมทรพยสน เมอ วนท 29 สงหาคม 2557 ณ หอประชมรวมใจ ภกด สพป.สระแกว เขต 1 ผลสำาเรจการดำาเนนงาน เชงปรมาณ

1. สถานศกษาในสงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 จำานวน 36 โรงเรยน

2. กลมงานบรหารการเงนและสนทรพย กลมอำานวยการ สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1

3. ดำาเนนการจดการอบรมเจาหนาทการเงนเชงปฏบตการ การเงน การบญช เงนนอกงบประมาณ จำานวน 145 โรงเรยน

4. ดำาเนนการจดการอบรมเชงปฏบตการบนทกทะเบยนคมทรพยสนและการตรวจสอบพสดประจำาป แกเจาหนาทพสดโรงเรยน จำานวน 145 โรงเรยน

เชงคณภาพ

สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา มระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในทม ประสทธภาพมากขน บคลากรผตรวจสอบภายในมความรความสามารถตามมาตรฐานตำาแหนงใหคำาปรกษาแนะนำาดานการเงนและการดำาเนนงานอยางถกตอง เครอขายหนวยตรวจสอบภายในของ สพป. มความเขมแขงใหคำาปรกษาแนะนำาดานการเงนของสถานศกษาไดอยางถกตอง ทำาใหสถานศกษาในสงกดและสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 สามารถบรหารจดการดานการเงน บญชและการพสด ในเชงคณภาพเปนทพอใจ และปฏบตหนาทโดยความสจรต โปรงใส และตรวจสอบได

ผดำาเนนการจดกจกรรม ผรบผดชอบโครงการ

(นายพศน แกวเจรญ) (นายรชวฒ มนคงโชคด) นกวชาการตรวจสอบชำานาญการ ผอำานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบโรงเรยนดประจำาตำาบลเดอนพฤษภาคม-มถนายน 2557

ตรวจสอบสถานศกษา ประจำาปงบประมาณ 2557

ตรวจสอบสถานศกษา ประจำาปงบประมาณ 2557

อบรมเชงปฏบตการลงทะเบยนสนทรพยเมอวนท 29 สงหาคม 2557