aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k … · 2019-12-22 · 36249254...
Post on 19-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
30.11.2019
Prijímateľ
IČO: 36063835
Sídlo: Bajkalská 7A, Bratislava 3
PPG PPGPoskytnuté
prostriedky
026 01 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
026 02 Uznané športy 3 016 948,00
026 03 Národné športové projekty 319 977,00
026 04 Športová infraštruktúra
026 05 Prierezové činnosti v športe
SPOLU 3 336 925,00
Slovenský atletický zväz
Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité
( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu
Názov prijímateľa prostriedkov: 50AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH
Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické
vyhodnocovanie nebude fungovať)
Interné číslo
účtovného
dokladu
Číslo externého
(originálneho)
účtovného
dokladu
Dátum
skutočnej
úhrady
účtovného
dokladu
Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo
zadajte voľný text)
IČO
dodávateľa
plnenia
Dodávateľ plnenia
Skutočne
uhradená suma
(eur)
AK
a - atletika - bežné transfery DÚ0010009 1/2019 31.01.19 bankové poplatky - vedenie konta 31320155 VÚB, a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0010010 1/2019 31.01.19 bankové poplatky 31320155 VÚB, a. s. 0,90 4
a - atletika - bežné transfery PF190032 20001319 01.02.19 prenájom skladových priestorov za 01/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190033 10001619 01.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
18.1.2019, akcia: Atletický piatok
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 480,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190034 10001719 01.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
19.1.2019, akcia: Majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190035 10001819 01.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
20.1.2019, akcia: Majstrovstvá Atletického
zväzu Bratislava
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190037 2019/1 01.02.19 sledovanie a vyhodnotenie reprezentantov SAZ
do 17 rokov za 01/2019
45347182 Mgr. Milan Laurenčík 600,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190040 190100098 01.02.19 letenka v počte: 3 ks, trasa: Viedeň-Londýn-
Glasgow a späť v termíne 28.2. - 4.3.2019,
akcia: Halové majstrovstvá Európy 2019
36249254 FAVEO, s. r. o. 1 017,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190042 PF190042 01.02.19 poplatok za mobilné telefóny 01/2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 574,12 4
a - atletika - bežné transfery PF190043 2019/1 04.02.19 mediálne služby - 01/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190044 201900092 06.02.19 detská taška s potlačou "SAZ Detská atletika" v
počte 1 000ks
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 1 788,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190045 FA 0020190010 11.02.19 ubytovanie s raňajkami pre 5 osôb v termíne
26.1. - 27.1.2019, akcia: Zasadnutie komisie
mládeže
35929812 Turistika, s. r. o. 106,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190046 20190011 11.02.19 služby Membery M2 podľa zmluvy č. 20160202
za obdobie 1/2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190047 1/2019 11.02.19 kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí za obdobie 1/2019
32110782 Mário Porubec 1 200,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190048 2019-031 11.02.19 informačný systém "Atletická kancelář 2" a
štatistika za obdobie 1/2019
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190049 3419011957 11.02.19 4G INTERNET za obdobie 1.2. - 28.2.2019 35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190050 05/2019 11.02.19 relácia "Kompas" dňa 11.1. a 25.1.2019 36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190051 2019002 11.02.19 technické zabezpečenie merania počas
podujatia Atletický piatok dňa 18.1.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 610,00 2
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu
10.10.19
V4
v roku 2019
a - atletika - bežné transfery PF190052 2019007 11.02.19 technické zabezpečenie merania počas
podujatia Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 580,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190053 2019008 11.02.19 technické zabezpečenie merania počas podujatí
Elán míting, MSR v chôdzi a Mládežnícky
míting dňa 27.1.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 530,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190054 301904 15.02.19 správa webu atletika.sk za 01/2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190055 301907 15.02.19 mediálna operácia, akreditácia a ekonomika
spojené s podujatím Európsky pohár vo vrhoch
2019
50049593 SPR Media, s. r. o. 5 316,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190056 2019004 15.02.19 grafické vyhotovenie a tlač gratulačných
dekrétov SAZ pre jubilujúcich členov v počte
127ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 294,84 3
a - atletika - bežné transfery PF190058 2019006 15.02.19 štartové čísla na Olympijské nádeje V4 - 400ks
a na MSR v chôdzi - 100ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190059 2019002 15.02.19 ekonomické služby za 01/2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190060 19036 15.02.19 tonery a bubnové jednotky do tlačiarne iR-
C1225 - toner Canon iR-C1225 Color - 3ks,
toner Canon iR-C1225 Bk - 2ks, Canon org.
Drum Unit Bk - 1ks
33215936 HOLKA Jozef 1 018,90 4
a - atletika - bežné transfery PF190061 19OFR0140 15.02.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.1.-31.1.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190062 211900152 15.02.19 nákup vlajok + zástavy - 2ks, akcia: Európsky
pohár vo vrhoch 2019
17315786 2U spol. s r. o. 74,64 3
a - atletika - bežné transfery PF190063 FS/19/1/10 15.02.19 nákup športového oblečenia Majster a
Majsterka Slovenska v počte 260ks
PL867164925
2
GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT 1 586,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190064 123 12.02.19 ubytovanie pre 1 osobu počas Halových
majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v
termíne 28.2.-4.3.2019 - Anna Kirnová
European Athletics 903,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190065 20004019 15.02.19 prenájom skladových priestorov za 02/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190066 2/2019 18.02.19 predlekárska prvá pomoc v dňoch 18.1.2019,
26.1.2019 a 27.1.2019, akcie: Atletický piatok,
Olympijské nádeje V4 a Elán míting
42127785 Zdravotná služba Medica
Bratislava, o. z.
469,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190067 190100168 15.02.19 letenka v počte: 1 ks, trasa: Viedeň-Frankfurt-
Glasgow-Mníchov-Viedeň v termíne 28.2. -
4.3.2019, akcia: Halové majstrovstvá Európy
2019 - Kirnová Anna
36249254 FAVEO, s. r. o. 297,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190068 10006119 15.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa
Zmluvy č. E18/2019-19 za 01/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 2 323,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190069 10007119 15.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
26.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190070 10007219 15.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
27.1.2019, akcia: Elán míting a MSR v chôdzi
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190071 6190074642 15.02.19 poplatky za internet za obdobie 02/2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190074 640603614 20.02.19 nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú
atletiku v počte 2ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 86,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190075 640603615 20.02.19 nákup športového oblečenia - tričko pre Detskú
atletiku v počte 2ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 23,98 2
a - atletika - bežné transfery PF190076 640603939 20.02.19 nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú
atletiku v počte 4ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 86,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190078 640603491 20.02.19 nákup športového oblečenia a obuvi - tričko,
tenisky pre Detskú atletiku v počte 8ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 113,16 2
a - atletika - bežné transfery PF190079 640604151 20.02.19 nákup športového oblečenia a obuvi - tričko,
tepláky, bunda, tenisky pre Detskú atletiku v
pošte 11ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 393,66 2
a - atletika - bežné transfery PF190080 PF190080 19.02.19 poplatok za mobilné telefóny 02/2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 529,79 4
a - atletika - bežné transfery PF190082 2019-040 19.02.19 cestovné náhrady za kontrolu cieľových kamier
v dňoch 16.2.-17.2.2019, akcia: MSR mužov a
žien
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 106,14 3
a - atletika - bežné transfery PF190090 VF019004 21.02.19 štartové čísla v počte 350ks, zatváracie
špendlíky,akcia: Elán míting
34120521 END, spol. s r. o. 112,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190091 19020139 21.02.19 vyšetrenie krvi pre účastníkov testovania
bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej
Bystrici
31647758 Alpha medical, s. r. o. 53,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190092 190040 21.02.19 dovoz a odvoz mobilných zábran v dňoch 26.1.-
27.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4, Elán
míting
35693011 Mobilita servis, spol. s r. o. 144,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190093 211900190 22.02.19 nákup zástavy: 1ks, akcia: Európsky pohár vo
vrhoch 2019
17315786 2U spol. s r. o. 39,36 3
a - atletika - bežné transfery PF190094 20190001 21.02.19 organizačno-technické zabezpečenie testovania
bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej
Bystrici
50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 343,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190095 20190653 19.02.19 nákup kamery Panasonic HC-X 1000E 36638137 Fotovideoshop, s. r. o. 1 680,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190096 20190654 19.02.19 nákup príslušenstva ku kamere Panasonic HC-
X 1000E
36638137 Fotovideoshop, s. r. o. 249,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190099 VF19001 25.02.19 technická obsluha ozvučenia počas MSR
mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-
17.2.2019
11685611 Light show decoration, Ing. Adam
Pastorek
1 690,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190100 VF190001 25.02.19 technická obsluha LED obrazovky počas MSR
mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-
17.2.2019
52180484 All 4 Stage, s. r. o. 1 680,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190101 OFA190036 25.02.19 prenájom LED obrazovky + kamerové služby
počas MSR mužov, žien, veteránov v dňoch
16.2.-17.2.2019
35842130 ADAM a SYN, s. r. o. 3 012,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190102 2019010 25.02.19 technické zabezpečenie merania počas
podujatia Atletický piatok dňa 8.2.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 610,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190103 2019012 25.02.19 technické zabezpečenie merania počas
halových MSR Východoslovenského atletického
zväzu dňa 10.2.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 940,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190107 03/2019 25.02.19 doprava pre účastníkov atletického podujatia
Elán míting v dňoch 25.1.-28.1.2019
46785728 BRUTON, s. r. o. 1 210,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190110 190004 26.02.19 vysielanie priameho prenosu z podujatia Elán
míting a MSR v chôdzi dňa 27.1.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190111 190013 26.02.19 vysielanie priameho prenosu z MSR mužov a
žien v dňoch 16.2.-17.2.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 950,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190112 PF190112 26.02.19 ubytovanie pre 23 osôb počas Halových
majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v
termíne 27.2.-3.3.2019
European Athletics 4 550,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190113 190003 27.02.19 vysielanie priameho prenosu z podujatia
Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 550,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190114 10008719 27.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
8.2.2019, akcia: Atletický piatok
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 480,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190115 10008819 27.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
16.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF1900116 10008919 27.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
10.2.2019, akcia: Majstrovstvá
Východoslovenského atletického zväzu ml.
žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190117 10009019 27.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
17.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190118 10009119 27.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
9.2.2019, akcia: Majstrovstvá
Západoslovenského atletického zväzu st.
žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190119 19002 27.02.19 vypracovanie databázy bodových výkonov pre
žiacke atletické súťaže základných škôl
43487076 Oliver Kozár 200,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190120 2019014 27.02.19 štartové čísla na MSR veteránov v dňoch 16.2.-
17.2.2019 - 300ks a na MSR mužov a žien v
dňoch 16.2.-17.2.2019 - 600ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 270,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190121 2019015 27.02.19 technické zabezpečenie merania počas MSR
mužov, žien a veteránov v dňoch 16.2.-
17.2.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 3 320,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190122 13/2019 27.02.19 polohopisné a výškopisné zameranie
športového areálu pri ZŠ na ulici
Československej armády v Moldave nad
Bodvou
50890191 Vladimír Prokša-GEODET 263,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190127 12/2019 27.02.19 zameranie výšok bodov v hale ARÉNA v
Lučenci a v hale DUKLA v Banskej Bystrici
50890191 Vladimír Prokša-GEODET 112,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900020 191900020 04.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: Atletický piatok
miesto konania: Bratislava
termín: 18.1.2019
počet aktívnych účastníkov: 16
počet odpracovaných hodín spolu: 156
osoba 27, 30, 69, 101, 105, 111,
116, 126, 128, 217, 666, 674-678
390,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900021 191900021 11.02.19 Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla,
EČ: BL807KK obdobie: 22.4.2019-22.4.2020
00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 591,54 4
a - atletika - bežné transfery 191900022 191900022 11.02.19 oprava videokamery Panasonic HC-W850EP-K 35778873 AVPRO, s. r. o. 113,65 4
a - atletika - bežné transfery 191900023 191900023 11.02.19 cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť,
akcia: MSR v chôdzi a Elán míting dňa
27.1.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo 30,77 3
a - atletika - bežné transfery 191900024 191900024 13.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán
míting
miesto konania: Bratislava
termín: 25.1.-27.1.2019
počet aktívnych účastníkov: 57
počet odpracovaných hodín spolu: 923
Osoba 2,30, 31, 42, 46, 69, 101,
102, 105, 107, 112, 128, 143, 145,
154, 155, 157, 209, 214, 217, 224,
225, 226, 229, 239, 324, 358, 366,
382, 387, 608, 625, 632, 639, 645,
649, 653, 655, 657, 658, 660, 666,
668, 675, 676, 679-690
2 307,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900025 191900025 07.02.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia:
trénigový proces - L. Beer dňa 8.1.2019. OA:
HE170AZ
Martin Bercel 200,21 3
a - atletika - bežné transfery 191900028 191900028 19.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: Atletický piatok
miesto konania: Bratislava
termín: 8.2.2019
počet aktívnych účastníkov: 18
počet odpracovaných hodín spolu: 179
Osoba 11, 69, 101,103, 104,109,
110, 111, 128, 158, 209, 217, 225,
229, 632, 676, 691, 692
447,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900029 191900029 19.02.19 cestovné z Nitry do Bratislavy a späť, akcia:
Olympijské nádeje V4 a Zasadnutie Komisie
mládeže dňa 26.1.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 36,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900030 191900030 19.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: Elán míting dňa 27. 1. 2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900031 191900031 19.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: rokovanie Antidopingovej agentúry
SR dňa 11.2.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900032 191900032 19.02.19 cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a
späť, akcia: finále Jumperia dňa 8.2.2019, oA:
BL923US
Mário Porubec 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900033 191900033 19.02.19 cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a
späť, akcia: testovanie SAZ dňa 29.1.2019, OA:
BL586LF
Štefan Mereš 37,47 3
a - atletika - bežné transfery 191900036 191900036 25.02.19 cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia:
porada Membery dňa 8.1.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900037 191900037 25.02.19 cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia:
Výkonný výbor SAZ dňa 16.1.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900038 191900038 25.02.19 cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia:
porada, kontrola - registrácia, prestupy dňa
6.2.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900039 191900039 25.02.19 cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia:
Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900040 191900040 25.02.19 cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a
späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019,
OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900041 191900041 25.02.19 cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť,
akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA:
IL860AF
JUDr. Peter Filo 56,73 4
a - atletika - bežné transfery 191900042 191900042 25.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019,
OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900043 191900043 25.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: tlačová beseda k Halovým
majstrovstvám SR a k Európskemu poháru vo
vrhoch 2019 dňa 15.2.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900044 191900044 25.02.19 cestovné z Humenného do Bratislavy a späť,
akcia: zasadnutie Komisie mládeže dňa
26.1.2019 a zasadnutie Sekcie skokov
27.1.2019, OA: HE355BA
Marek Lúčka 82,73 4
a - atletika - bežné transfery 191900045 191900045 26.02.19 cestovné z Trnavy do Skalice a späť, akcia:
kontrola škôlky - Detská atletika dňa 31.1.2019,
OA: TT944DA
Martina Kudláčová 9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900046 191900046 26.02.19 cestovné z Prešova do Banskej Bystrice a späť,
akcia: stretnutie koordinátorov Detskej atletiky
dňa 9.2.2019, OA: PO385CM
Daniela Leütterová 31,78 2
a - atletika - bežné transfery 191900047 191900047 25.02.19 cestovné z Dubnice nad Váhom do Banskej
Bystrice a späť, akcia: testovanie SAZ dňa
29.1.2019, OA: IL979AA
Ivan Peťovský 27,09 3
a - atletika - bežné transfery 191900048 191900048 26.02.19 cestovné z Trnavy do Jablonice a späť, akcia:
kontrola škôlky - Detská atletika dňa 30.1. 2019,
OA: TT944DA
Martina Kudláčová 4,29 2
a - atletika - bežné transfery 191900049 191900049 26.02.19 cestovné z Trnavy do Piešťan a späť, akcia:
kontrola škôlky - Detská atetika dňa 30.1.2019,
OA: TT944DA
Martina Kudláčová 5,19 2
a - atletika - bežné transfery 191900050 191900050 26.02.19 cestovné z Trnavy do Banskej Bystrice a späť,
akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa
9.2.2019, OA: TT944DA
Martina Kudláčová 23,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900051 91900051 26.02.19 cestovné z Košíc do Banskej Bystrice a späť,
akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa
9.2.2019, OA: KE398KK
Vlastimil Drimák 28,41 2
a - atletika - bežné transfery 191900052 19190052 26.02.19 cestovné z Nitry do Banskej Bystrice a späť,
akcia: porada koordinátorov Detskej aletiky dňa
9.2.2019, OA: NR259II
Peter Komora 16,59 2
a - atletika - bežné transfery 191900054 191900054 26.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa
16.2.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900055 91900055 26.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa
17.2.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900056 191900056 26.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a
späť, akcia: príprava Halových majstrovstiev
Európy a sezóny 2019 dňa 22.2.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900058 191900058 26.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán
míting
miesto konania: Bratislava
termín: 25.1.-27.1.2019
počet aktívnych účastníkov: 9
počet odpracovaných hodín spolu: 127,7
Osoba 103, 110, 136, 144, 158,
198, 606, 624, 673
319,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900059 191900059 27.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: MSR mužov, žien a MSR
veteránov
miesto konania: Bratislava
termín: 16.2.-17.2.2019
počet aktívnych účastníkov: 48
počet odpracovaných hodín spolu: 870
Osoba 11, 46, 101-105, 109, 110,
116, 119, 128, 138, 150, 153, 158,
198, 209, 211, 212, 214, 215, 217,
225, 229, 344, 632, 638, 649, 653,
657, 659, 660, 668, 674, 676, 677,
679, 680, 687, 692, 693-699
2 175,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900060 191900060 28.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: MSR mladších žiakov vo
viacbojoch a MSR dorastencov
miesto konania: Bratislava
termín: 23.2.-24.2.2019
počet aktívnych účastníkov: 42
počet odpracovaných hodín spolu: 710
Osoba 37, 101, 102, 103, 104, 110,
111, 116, 117, 119, 127, 136, 138,
139, 150, 153, 158, 198, 209, 212,
216, 217, 224, 225, 226, 249, 381,
625, 632, 649, 666, 668, 676, 679,
697,696, 700-705
1 775,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900062 191900062 28.02.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia:
trénigový proces - L. Beer dňa 6.2.2019. OA:
HE170AZ
Martin Bercel 200,63 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY01 19MZDY01 07.02.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: január 2019
Osoba 1-10, 69, 78 14 659,05 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY01 19MZDY01 07.02.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 11
obdobie: január 2019
Osoba 11, 13-15, 27, 35, 48, 52,
57, 59, 60
8 220,17 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY01 19MZDY01 07.02.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 5
obdobie: január 2019
Osoba 16-19, 62 5 385,63 2
a - atletika - bežné transfery DÚ002/0233 2/2019 28.02.19 bankové poplatky VÚB, a. s. 61,12 4
a - atletika - bežné transfery DÚ002/0232 2/2019 28.02.19 bankové poplatky - vedenie konta VÚB, a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0020030 2/2019 12.02.19 bankové poplatky - poplatok za vyšlú
zahraničnú platbu
VÚB, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190128 03/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - velké odznaky
SAZ 3000ks
40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 1 782,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190129 04/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - odznaky SAZ (8
druhov) 8000ks
40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 3 351,60 2
a - atletika - bežné transfery PF190130 05/2019 05.03.19
grafické a tlačiarenské práce - diplomy 6x300ks
40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 384,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190131 06/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - grafická úprava
školok a štartovných čísel
40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 66,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190132 2170213 05.03.19 lekárske vybavenie - EP vo vrhoch 36675008 BEJAS, s.r.o. 211,41 3
a - atletika - bežné transfery PF190133 2019013 05.03.19 obálky SAZ C4 a DL 500ks+500ks 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 580,80 4
a - atletika - bežné transfery PF190135 2019016 05.03.19 organizácia školenia dňa 17.2.2019 50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190136 219110 05.03.19 grafická príprava a tlač: ročenka SAZ 200ks a
brožúra Glasgow 100ks
34521879 Peter Mečiar 1 854,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190137 20190006 05.03.19 webhostingové služby, atletická kancelář 2 -
január a február 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 280,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190138 190016 05.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR ml.
žiactva vo viacbojoch dňa 23.2.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 610,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190139 190017 05.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu
dňa 24.2.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 610,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190140 20190027 05.03.19 služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 -
február 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190141 2019054 05.03.19 informačný systém "Atletická kancelář 2",
štatistika za obdobie 2/2019
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190142 3419019628 05.03.19 4G INTERNET za obdobie 01.03.2019-
31.3.2019
35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190143 FDS5519003492 04.03.19 nákup kancelárskych potrieb - papier 2500
hárkov (5 krabíc), toner 2ks
36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. 289,30 4
a - atletika - bežné transfery PF190146 190003 07.03.19 zabezpečenie stravovania rozhodcov počas
atletických podujatí v mesiaci január a február
2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 1 534,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190147 190123 07.03.19 ubytovanie dňa 25.2.-27.2.2019 (Veszelka,
Dubovský) a 26.2.-27.2.2019 (Beer, Bercel,
Pupiš, Škvarka, Lajčáková)
46192301 A Premium Servicces, s.r.o. 362,06 3
a - atletika - bežné transfery PF190148 2019/3 07.03.19 mediálne služby - február 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190149 2/2019 07.03.19 kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky - február 2019
32110782 Mário Porubec 1 200,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190150 71/2018/132 07.03.19 nákup športového vybavenia na EP vo vrhoch -
oštepy, kladivo, gule, disky
25944711 JIPAST akciová společnost 8 960,26 3
a - atletika - bežné transfery PF190151 2019041 07.03.19 prenájom cielovej kamery - časť 1 25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 1 400,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190152 190100009 07.03.19 fotoslužby HME v Glasgowe 2019 43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 900,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190154 2019015 07.03.19 výroba plastových a drevený kaziet - EP vo
vrhoch
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 1 764,96 3
a - atletika - bežné transfery PF190155 2019016 07.03.19 tlač zakladačov - EP vo vrhoch 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 475,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190156 2019017 07.03.19 zabezpečenie výrobý tabúľ - EP vo vrhoch 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 464,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190157 2019001 13.03.19 grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca
etiketa na medailu 218ks (M-SR, V4 a Elám
míting)
13960849 Ing. Igor Gavenčiak - GIGO 77,18 3
a - atletika - bežné transfery PF190158 171900029 13.03.19 potlač: bundy (pánske/dámske, zimné/bežecké)
- 297ks, akcia: repre oblečenie
36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 3 023,28 3
a - atletika - bežné transfery PF190160 171900031 13.03.19 potlač: biele polokošele 51ks, tmavomodré
batohy 40ks, akcia: repre oblečenie
36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 379,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190162 2019017 13.03.19 štartové čísla: MSR dorast - 540ks, MSR
viacboj - 200ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 222,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190163 2019018 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR ml.
žiakov a žiačok vo viacboji dňa 23.2.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 550,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190164 2019019 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR
dorastencov a dorasteniek dňa 24.2.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 690,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190165 13/2019 13.03.19 relácia "Kompas" za február 2019 (8.2. a
22.2.2019)
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190166 201900206 13.03.19 písacie podložky "clipboard" modré s potlačou -
450ks
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 229,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190167 2019002 13.03.19 grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca
etiketa na medailu 518ks (M-SR)
13960849 Ing. Igor Gavenčiak - GIGO 147,50 3
a - atletika - bežné transfery PF190168 2019006 13.03.19 grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca
etiketa na medailu 156ks (M-SR)
13960849 Ing. Igor Gavenčiak - GIGO 60,77 3
a - atletika - bežné transfery PF190169 20190112 13.03.19 tlač reklamného baneru - European Throwing
Cup 2019 1ks
36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 1 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190170 20190029 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian
Kalabus) v termíne 16.2.-17.2.2019, akcia:
HMSR
35929812 Turistika, s. r. o. 37,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190171 20190030 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Malík
Jozef, Filo Miloš, Filo Peter) v termíne 16.2.-
17.2.2019, akcia: HMSR
35929812 Turistika, s. r. o. 63,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190172 20190031 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby (Miško,
Bezeková) v termíne 19.2.-22.2.2019, akcia:
HMSR
35929812 Turistika, s. r. o. 123,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190173 20190032 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian
Kalabus) v termíne 23.2.-24.2.2019, akcia:
HMSR
35929812 Turistika, s. r. o. 37,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190174 2019020 13.03.19 štartové čísla: HMSR st. žiakov a žiačok -
600ks, HMSR juniorov a junioriek - 600ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 360,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190175 2019021 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR st.
žiakov a žiačok dňa 2.3.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 690,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190176 2019022 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR
juniorov a junioriek dňa 3.3.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 690,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190177 640607452 13.03.19 nákup športového oblečenia DA - 2ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 34,27 2
a - atletika - bežné transfery PF190180 6190130006 14.03.19 internet Optik 100 1.3.-31.3.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190181 215.278 25.03.19 prenájom miestnosti 28.2.-1.3.2019, akcia:
Konferencia Bezpečnosť a organizácia
športových podujatí
36719323 VHE Bratislava s.r.o. 3 271,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190183 7/2019 14.03.19 predlekárska prvá pomoc dňa: 8.2.2019,
16.2.2019, 17.2.2019, 23.2.2019 a 24.2.2019
42127785 Zdravotná služba Medica
Bratislava, o. z.
823,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190185 190024 14.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho
žiactva dňa 2.3.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190186 190025 14.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov a
junioriek dňa 3.3.2019
47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190187 10013619 14.03.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa
Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac FEBRUÁR
2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 2 323,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190188 10190091 14.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Pupiš
Martin, Lajčáková Stanislava, Škvarka Michal) v
termíne 4.3.-5.3.2019, akcia: HME Glasgow
35934387 ASTON ESQUIRE s.r.o. 191,10 3
a - atletika - bežné transfery PF190189 19OFR0284 14.03.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.2.2019 do 28.2.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190190 301912 14.03.19 správa webu atletika.sk za február 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190191 10016619 14.03.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
3.3.2019, akcia: HMSR juniori
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190192 10016519 14.03.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
2.3.2019, akcia: HMSR starší žiaci
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190193 10015919 14.03.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
23.2.2019, akcia: HMSR mladší žiaci
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190194 10015819 14.03.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
24.2.2019, akcia: HMSR dorastenci
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190196 5020190777 14.03.19 ubytovanie + miestna daň, šport a aqua,
reštaurácia, akcia: event SAZ camp
(sústredenie 25.2.-2.3.2019)
46640134 X-BIONIC SPHERE a.s. 2 258,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190201 20007619 19.03.19 prenájom skladu - marec 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190202 0142869676 19.03.19 paušál: mobilné telefóny 10.3.-9.4.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 533,09 4
a - atletika - bežné transfery PF190204 2019/2 22.03.19 vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov
za február 2019
45347182 Mgr. Milan Laurenčík 600,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190205 190144 22.03.19 ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2019 pre 4 osoby
(Veszelka, Dubovský, Beer, Bercel), akcia:
HME Glasgow
46192301 A Premium Servicces, s.r.o. 147,78 3
a - atletika - bežné transfery PF190206 08/2019 22.03.19 doprava pre účastníkov HME Glasgow dňa
27.2., 4.3. a 5.3.2019
46785728 BRUTON, s. r. o. 450,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900060 191900060 05.03.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: MSR mladších žiakov vo
viacbojoch a MSR dorastencov
miesto konania: Bratislava
termín: 23.2.-24.2.2019
počet aktívnych účastníkov: 1
počet odpracovaných hodín spolu: 19,5
osoba: 41 48,75 3
a - atletika - bežné transfery 191900063 4439004723 01.03.19 poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO -
EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019
31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 613,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900064 2802901300 01.03.19 úrazové poistenie (300 osôb) - EP vo vrhoch
dňa 8.3.-10.3.2019
31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 333,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900065 2/2019 12.03.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 1.2.2019 -
28.2.2019 pre 23 osôb (HME Glasgow)
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 351,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900066 191900066 18.03.19 cestovné z Prahy do BA a z BA do Košíc, akcia:
HME Glasgow 2019 dňa 25.2.2019 - 5.3.2019,
VLAK
Radoslav Dubovský 53,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900067 191900067 18.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: HME
Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK
Lukáš Beer 70,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900068 191900068 18.03.19 cestovné z Humenného do KE a späť, akcia:
HME Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK
Martin Bercel 10,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900069 191900069 14.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
HMSR dospelý dňa 16.2.-17.2.2019, OA:
IL860AF
Peter Filo 29,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900070 191900070 14.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
HMSR dorastu dňa 24.2.2019, OA: IL860AF
Peter Filo 29,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900071 191900071 14.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
HMSR staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA:
IL860AF
Peter Filo 30,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900072 191900072 14.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
HMSR juniorov dňa 3.3.2019, OA: IL860AF
Peter Filo 30,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900073 191900073 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Jana Velďáková -
letenka 12.3.-2.4.2019
Ryanair Travel Itinerary 340,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900074 191900074 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Dana Velďáková -
letenka 12.3.-2.4.2019
Ryanair Travel Itinerary 340,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900075 0001 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov -
regenerácia (masáže)
37290908 Oleg Chernyak 480,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900075 45545 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov -
doplnky výživy
51323664 Infinity Obchod s.r.o. 20,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900080 8100016856 18.03.19 PZP, EČ: BL807KK od 22.4.2019-22.4.2020 00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 164,04 4
a - atletika - bežné transfery 191900081 191900081 18.03.19 cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: HMSR
dospelých dňa 16.2.-17.2.2019, VLAK
Pavel Pankuch 75,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900082 191900082 18.03.19 cestovné z Popradu do BA a späť, akcia:
HMSR dorastu dňa 23.2.-24.2.2019, VLAK
Pavel Pankuch 60,04 3
a - atletika - bežné transfery 191900083 0015 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer -
regenerácia + cvičenia
32462832 Ing. Vladimír Ščerbanovský 400,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900083 191900083 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer -
cestovné VLAK
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
30,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900083 191900083 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer -
cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia:
tréningový proces dňa 10.1.2019
Lukáš Beer 43,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900083 191900083 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer -
cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia:
tréningový proces dňa 24.1.2019
Lukáš Beer 12,26 3
a - atletika - bežné transfery 191900084 119100277 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lucia Vadlejch -
letenka
36822477 AIR 55 s.r.o. 673,55 3
a - atletika - bežné transfery 191900087 CR165 19.03.19 poplatok za členstvo v Medzinárodnej asociácii
ultrabežcov IAU
International Association of
Ultrarunners
150,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900090 191900090 22.03.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: M SR
mužov a žien dňa 16.2.-17.2.2019, OA:
NZ040EU
Jozef Malík 15,54 3
a - atletika - bežné transfery 191900091 191900091 22.03.19 cestovné zo Šurian do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019 , OA:
NZ040EU
Jozef Malík 13,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900092 191900092 22.03.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
kontrolná činnosť dňa 13.3.2019 , OA:
NZ040EU
Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900093 191900093 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: MSR
dospelých dňa 17.2.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 36,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900094 191900094 22.03.19 cestovné z Humenného do BA a späť, akcia:
viacboj mladší žiaci "Delegát SAZ" dňa
23.2.2019, OA: HE355BA
Marek Lúčka 83,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900095 191900095 22.03.19 cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,
akcia: MSR v atletike dorastu - delegát SAZ
dňa 24.2.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 37,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900096 191900096 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:
sústredenie vrhačov pred EP vo vrhoch dňa
25.2 - 2.3.2019, OA: BB364FS
Jozef Hanušovský 32,55 3
a - atletika - bežné transfery 191900097 191900097 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR
staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA: NR130GX
Milan Giraltoš 16,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900098 191900098 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR
juniorov a junioriek dňa 3.3.2019, OA:
NR130GX
Milan Giraltoš 16,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900099 191900099 22.03.19 cestovné zo Zvolena do Šamorína a späť,
akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 7.3.-
10.3.2019, OA: ZV955BY
Danica Sokolíková 29,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900100 191900100 22.03.19 cestovné z KE do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: KE084IM
Peter Buc 53,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900101 191900101 22.03.19 cestovné z D. Kubína do Šamorína a späť,
akcia: EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-
10.3.2019, OA: DK625AY
Jaroslav Lupák 57,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900102 191900102 22.03.19 cestovné z Krupiny do Šamorína a späť, akcia:
EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA:
KA107AX
Július Korčok 27,96 3
a - atletika - bežné transfery 191900103 191900103 22.03.19 cestovné z Novej Dubnice do Šamorína a späť,
akcia: EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA:
IL860AF
Peter Filo 27,35 3
a - atletika - bežné transfery 191900104 191900104 22.03.19 cestovné z Brezna do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: BR023BX
Janka Ličáková 41,69 3
a - atletika - bežné transfery 191900105 191900105 22.03.19 cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:
ETC - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA:
MT288DH
Vladimír Prokša 36,13 3
a - atletika - bežné transfery 191900106 191900106 22.03.19 cestovné z Dubnice n/Váhom do Šamorína a
späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: IL597CM
Zuzana Rajcová 22,46 3
a - atletika - bežné transfery 191900107 191900107 22.03.19 cestovné z Lučenca do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: LC090BN
Štefan Malík 41,13 3
a - atletika - bežné transfery 191900108 191900108 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:
ETC 2019 dňa 8.3.-10.3.2019, OA: TT475EK
Eva Charfreitagová 9,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900109 191900109 22.03.19 cestovné z Rožňavy do Šamorína a späť, akcia:
EP v hodoch a vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-
10.3.2019, OA: GU460FX
Terézia Blattner 38,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900110 191900110 22.03.19 cestovné z Bratislavy do Šamorína a späť,
akcia: ETC Šamorín 2019 - rozhodca dňa 8.3.-
10.3.2019, OA: BL682GE
Milan Belianský 17,73 3
a - atletika - bežné transfery 191900111 191900111 22.03.19 cestovné z Borského Mikuláša do Šamorína a
späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: SE162CA
Ondrej Malík 17,57 3
a - atletika - bežné transfery 191900112 191900112 22.03.19 cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: ZA378CI
Juraj Kalabus 31,21 3
a - atletika - bežné transfery 191900113 191900113 22.03.19 cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: NR205IS
Jaroslav Broďáni 11,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900114 191900114 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch dňa 8.3.-11.3.2019, OA: BB778EF
Jozef Párička 74,12 3
a - atletika - bežné transfery 191900115 191900115 22.03.19 cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch dňa 9.3.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 31,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900116 191900116 22.03.19 cestovné z Trnavy do BA a späť, akcia:
schôdza organizačného výboru dňa 5.2.2019,
OA: TT553EM
Libor Charfreitag 17,93 3
a - atletika - bežné transfery 191900117 191900117 22.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: školenie
štarterov a cieľ. kamery dňa 17.2.2019, OA:
KE398KD
Ľuboš Jošťák 56,87 3
a - atletika - bežné transfery 191900118 191900118 22.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: Europen
Throwing Cup, Šamorín dňa 7.3.-10.3.2019,
VLAK
Silvia Hanusová 47,76 3
a - atletika - bežné transfery 191900119 191900119 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch, tlačová beseda dňa 8.3.2019,
OA: TT553EM
Libor Charfreitag 20,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900120 191900120 22.03.19 cestovné z Horných Otrokoviec do Šamorína a
späť, akcia: Generálka pred EP vo vrhoch dňa
8.3.2019, OA: HC768BT
Nikolas Broš 15,05 3
a - atletika - bežné transfery 191900121 191900121 22.03.19 cestovné zo Slovenskej Lupče do Šamorína a
späť, akcia: ETC Šamorín dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: BB246EA
Martin Škarba 26,69 3
a - atletika - bežné transfery 191900122 191900122 22.03.19 cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019,
OA: MT898CM
Jana Gáliková 33,44 3
a - atletika - bežné transfery 191900123 191900123 22.03.19 cestovné z Košíc do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch a hodoch dňa 9.3.-10.3.2019,
OA: PO993EK
Pavel Pankuch 70,26 3
a - atletika - bežné transfery 191900124 191900124 22.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: IL860AF
Peter Filo 57,10 4
a - atletika - bežné transfery 191900125 191900125 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch, technická kontrola dňa
26.2.2019, OA: TT553EM
Libor Charfreitag 20,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900126 191900126 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch, technická kontrola dňa 4.3.2019,
OA: TT553EM
Libor Charfreitag 20,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900127 191900127 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch, ambasádor podujatia dňa 9.3.-
10.3.2019, OA: TT553EM
Libor Charfreitag 20,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900128 191900128 22.03.19 cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,
akcia: MSR vo viacboji dňa 16.3.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900129 191900129 22.03.19 cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,
akcia: MSR vo viacboji dňa 17.3.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900130 191900130 22.03.19 cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,
akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900131 191900131 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: Halové ME
2019 dňa 26.2.-5.3.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900132 191900132 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 71,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900133 191900133 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: rokovanie
MŠVVaŠ k top tímu dňa 11.3.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900134 191900134 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 20.3.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900144 191900144 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Viktória Forster - stravné
na sústredení 2.1.-16.1.2019
Viktória Forster 623,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900144 191900144 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Viktória Forster - športové
oblečenie
W-0031639-H NIKE MALAGA 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900144 96998/0002 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Viktória Forster - výživové
doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 7,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900144 0015 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Viktória Forster - fitness
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900145 191900145 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - diéty
na sústredení 20.1.-30.1.2019
Simona Takáscová 500,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900148 191900148 29.03.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: M-SR starších žiakov a M-SR
juniorov
miesto konania: Bratislava
termín: 2.3.-3.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 50
počet odpracovaných hodín spolu: 858
Osoba: 46, 101, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 110, 116, 117, 119,
136, 141, 149, 150, 153, 158, 198,
209, 215, 217, 224, 225, 226, 229,
381, 638, 639, 649, 654, 657, 658,
660, 666, 679, 686, 693, 697, 698,
702, 703, 706-712
2 145,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900088 191900088 25.03.19 registračný poplatok - European Champion
Clubs cup Track & Field Senior, Group B dňa
25.5.2019 Tampere, kluby: AK Stavbár Nitra,
SK Dukla BB
European Athletics 2 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190232 3419004246 26.03.19 4G INTERNET za obdobie 01.01.2019-
31.1.2019
35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190240 301190328 28.03.19 technické vybavenie dňa 5.3.2019, akcia:
tlačová konferencia k zisku zlatej medaile J.
Volka na HME
36361666 TEHELNÉ POLE, a.s. 200,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0030144 3/2019 31.03.19 bankové poplatky - vedenie konta 31320155 VÚB, a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0030145 3/2019 31.03.19 bankové poplatky - poplatky za platby nad
rámec konta
31320155 VÚB, a. s. 39,78 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY02 19MZDY02 06.03.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: február 2019
Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
69, 78
13 438,59 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY02 19MZDY02 06.03.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 11
obdobie: február 2019
Osoba: 11, 13, 14, 15, 27, 35, 48,
52, 57, 59, 60
8 068,22 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY02 19MZDY02 06.03.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 5
obdobie: február 2019
Osoba: 16, 17, 18, 19, 62 5 409,63 2
d - Tomáš Veszelka 191900076 191900076 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
letenka 12.3.-2.4.2019
Ryanair Travel Itinerary 340,50 2
d - Tomáš Veszelka 191900076 191900076 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Radoslav Dubovský -
letenka 12.3.-2.4.2019
Ryanair Travel Itinerary 340,50 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - stravné
na sústredení 2.1.-16.1.2019
Daniela Ledecká 623,50 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Katarína Adlerová -
stravné na sústredení 2.1.-16.1.2019
Daniela Ledecká 623,50 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
cestovné dňa 24.1.2019
Daniela Ledecká 103,21 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
cestovné dňa 27.1.2019
Daniela Ledecká 133,95 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
cestovné dňa 2.2.2019
Daniela Ledecká 161,04 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
cestovné dňa 5.2.2019
Daniela Ledecká 103,21 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
cestovné dňa 9.2.2019
Daniela Ledecká 234,24 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 09764 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
prenájom vozidla 7.1.-10.1.2019
B-29441938 LYRWIRS S.L 145,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 FAP/VE2019/000
00011
18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
posilovňa, bazén, regenerácia
A80241789 CENTRO DEPORTIVO INACUA
MALAGA FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.
9,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 FAP/VE2019/000
00032
18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
posilovňa, bazén, regenerácia
A80241789 CENTRO DEPORTIVO INACUA
MALAGA FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.
18,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 FAP/VE2019/000
00053
18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
posilovňa, bazén, regenerácia
A80241789 CENTRO DEPORTIVO INACUA
MALAGA FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.
9,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 FAP/VE2019/000
00073
18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
posilovňa, bazén, regenerácia
A80241789 CENTRO DEPORTIVO INACUA
MALAGA FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.
18,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 074 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
fyzioterapeut
663216571 CENTRO AVANZADO
TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA
camde.es
20,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 141-01 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športová obuv
B14955074 OTS GESTION DE TIENDAS
DEPORTIVAS S.L.
69,99 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 TV
005050042019/0
002018
18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - termo
tričko
W-0031639-H NIKE MALAGA 31,50 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 T73/414264355 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - švihadlo
B-53404646 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
7,99 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 0016 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
permanentka do posilovne
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 28,00 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 89208/0054 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
výživové doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 11,80 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900085 0014 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 14,90 2
a - atletika - bežné transfery PF190207 2019023 02.04.19 štartovné čísla: EP vo vrhoch Šamorín 8.3.-
10.3.2019 - 190ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 83,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190210 640607690 02.04.19 nákup športového oblečenia - reprezentačná
výstroj 1ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 68,59 3
a - atletika - bežné transfery PF190211 042019 02.04.19 príprava, organizácia a prevedenie Event
presentation ETC 2019 v Šamoríne
26218534 PPFP s.r.o. 15 950,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190212 2019005 02.04.19 ekonomické služby za február 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190213 319096 02.04.19 prenájom stanov, podláh, závaží, vyhrievacích
telies, stolov, obrusov, stoličiek, pivných stolov
a ľavíc + OSB dosky vrátane inštalácie, akcia:
EP vo vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019
31369642 KLOST, s.r.o. 19 620,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190214 301915 02.04.19 mediálna operácia, akreditácia, ekonomika - EP
vo vrhoch 2019
50049593 SPR Media, s. r. o. 9 096,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190219 190100306 02.04.19 letenka počet: 20ks, trasa: Vienna-Dusseldorf-
Glasgow-Amsterdam-Vienna, v termíne 27.2.-
4.3.2019
36249254 FAVEO, s. r. o. 8 157,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190220 190006 02.04.19 zabezpečenie stravovania rozhodcov počas
atletických podujatí v mesiaci marec 2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 790,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190223 2019035 02.04.19 organizačné zabezpečenie seminára "Seminár
organizátorov športových podujatí - bezpečnosť
a organizácia športových podujatí" dňa 28.2.-
1.3.2019
35751452 BE COOL, s.r.o. 480,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190224 119013 02.04.19 technické zabezpečenie EP vo vrhoch dňa 7.3.-
10.3.2019 (vysokozdvižné zariadenie)
44597185 Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. 240,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190225 2019069 02.04.19 dodávka zariadenia a služieb na ETC 2019 dňa
9.3.-10.3.2019 Šamorín (technická podpora,
prenájom grafických serverov a elektronických
displejov, prenájom optického prístroja)
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 14 640,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190226 2019027 04.04.19 technické zabezpečenie merania - HMSR vo
viacboji 16.3.-17.3.2019
502042023 Časomiera KRIL, s. r. o. 3 290,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190229 2019020 08.04.19 zabezpečenie tlačovín na podujatie EP vo
vrhoch (tlač vlajok, kartičiek-pozvánok na
VICTORY CEREMONY, lístkov na obedy a
večere, PVC dosiek)
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 757,44 3
a - atletika - kapitálové transfery (atletické
vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie
atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)
PF190227 71/2018/138 05.04.19 súprava pre váženie a meranie náčinia 1ks 25944711 JIPAST akciová společnost 5 040,00 3
a - atletika - kapitálové transfery (atletické
vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie
atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)
PF190271 71/2019/1 16.04.19 mobilné ukotvenie vrhačskej siete 25944711 JIPAST akciová společnost 3 950,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190230 053/19 08.04.19 letenka Vieden Dubai a späť dňa 15.4.-
21.4.2019 - Spišiak, Czaková, Hornáková
36006491 TRAVELFUN s.r.o. 2 445,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190231 4/2019 08.04.19 práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a
komentovaním EP vo vrhoch dňa 8.3.-
10.3.2019
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190234 20190112 05.04.19 preprava osôb dňa 7.3.-11.3.2019 - EP vo
vrhoch 2019
35787228 SATUR TRANSPORT, a.s. 9 148,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190236 081/03/19 04.04.19 prepravné služby autobusom KE - Moldava n/
Bodvou - BA - Šamorín dňa 9.3.2019 - detská
atletika
31696651 PROMET Trans, spol. s r.o. 1 140,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190237 190142 04.04.19 samolepky Arlon na atletické náčinie - EP vo
vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019
36427799 PROFI design, s.r.o. 93,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190238 FA0020190049 04.04.19 ubytovanie s raňajkami pre 24 osôb
(dobrovolníci) v termíne 7.3.-10.3.2019, akcia:
EP vo vrhoch
35929812 Turistika, s. r. o. 735,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190239 20190003 04.04.19 technicko-organizačné zabezpečenie EP vo
vrhoch dňa 6.3.-12.3.2019 v Šamoríne
46880721 Sol4you s.r.o. 1 575,50 3
a - atletika - bežné transfery PF190241 2019022 03.04.19 zabezpečenie výroby medailí so stuhami -
6000ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 16 272,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190242 10190325 04.04.19 prenájom mobilných WC 25ks mobilných
nožičkových zábran 160ks + servis, dovoz a
odvoz dňa 5.3.-10.3.2019 - EP vo vrhoch
47424893 AKS group, s.r.o. 2 298,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190243 132019 04.04.19 tyče Spirit pre skok o tyči - 25ks - projekt skoky 15095959 SPORT FIT STUDIO B 8 937,48 2
a - atletika - bežné transfery PF190244 141 04.04.19 masážne nohavice 2ks, návleky 4ks (náhradné,
na ramená, na brucho a bedrá) - projekt šprinty
51337711 Dalsomto, s.r.o. 1 422,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190245 19/2019 08.04.19 polohopisné a výškopisné zameranie
športového areálu na parcele KN-C 3685/1 -
Spišská Nová Ves
50890191 Vladimír Prokša-GEODET 138,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190247 2019024 04.04.19 grafické vyhotovenie a potlač obálok C5 s
logom SAZ - 500ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 290,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190248 2019/3 10.04.19 vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov
za marec 2019
45347182 Laurenčík Milan 600,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190249 1 10.04.19 prenájom priestorov - školenie trénerov DA dňa
22.3.2019
17080738 ZŠ J.A. Komenského 1, Michalovce 100,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190250 10/2019 10.04.19 predlekárska prvá pomoc dňa: 2.3.2019,
3.3.2019, 16.3.2019 a 17.3.2019
42127785 Zdravotná služba Medica
Bratislava, o. z.
701,88 3
a - atletika - bežné transfery PF190251 2019-0009 10.04.19 webhostingové služby, atletická kancelář 2 -
marec 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190252 3/2019 10.04.19 kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady -
marec 2019
32110782 Mario Porubec 1 459,93 4
a - atletika - bežné transfery PF190256 2019006 10.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v
období 1.1.-31.03.2019 podľa zmluvy č.
20170109
50055542 Slovenská antidopingová akadémia 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190257 3419027046 10.04.19 4G INTERNET za obdobie 01.04.2019-
30.4.2019
35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190258 20190164 10.04.19 kineziologické pásky - 60ks 45937257 AF REHAB, s.r.o. 479,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190259 2019090 10.04.19 informačný systém "Atletická kancelář 2",
štatistika za obdobie 3/2019
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190260 19VF00085 16.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019, akcia: seminár
mládeže
50180185 Franko-Real, s.r.o. 106,60 2
a - atletika - bežné transfery PF190262 2019/5 04.04.19 mediálne služby - marec 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190263 INV P 007/2019 04.04.19 ubytovanie dňa 5.4.-7.4.2019, akcia: EA Race
Walking Permit Meeting, Podebrady
00539244 Český atletický svaz 220,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190265 2019023 16.04.19 grafické vyhotovenie a tlač obojstranných
plnofarebných rozhodcovských preukazov
"OSVEDČENIE" - 36ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 164,16 3
a - atletika - bežné transfery PF190266 C2019014 16.04.19 štartové čísla: EP vo vrhoch 2019 - 1343ks 50635999 Časomiera VOS-TPK s.r.o. 1 158,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190267 301916 16.04.19 preklady k projektu EP vo vrhoch 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 405,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190268 2019074 16.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 (Blanárová,
Ľašová), akcia: seminár mládeže
47887214 Vila 27 s.r.o. 57,50 2
a - atletika - bežné transfery PF190269 23/2019 16.04.19 relácia "Kompas" za marec 2019 (8.3. a
22.3.2019)
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190270 2019050 16.04.19 prenájom športovej haly dňa 30.3.2019 pre
seminár "Mládežnícka atletika 2019"
00516554 Športové gymnázium 50,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190272 FA0020190069 18.04.19 ubytovanie + raňajky pre 1 osobu (Kalabus) dňa
16.3.-17.3.2019 akcia: Halové M-SR
35929812 Turistika s.r.o. 37,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190273 19116 18.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 54 osôb,
akcia: seminár mládeže
46916873 LMB PROPERTY s.r.o. 32,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190274 3190000713 18.04.19 technické zabezpečenie seminára "Mládežnícka
atletika 2019" dňa 30.3.-31.3.2018
30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 434,02 2
a - atletika - bežné transfery PF190275 2019060 18.04.19 daňové poradenstvo - marec 2019 30373182 Ing. Miroslav Mauer 120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190276 2019001 18.04.19 príprava a technické zabezpečenie EP vo
vrhoch za mesiac január-marec 2019 +
personálne zabezpečenie
51171970 MM Sport s.r.o. 1 740,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190277 20190187 18.04.19 lepidlo na tejpy 45937257 AF REHAB, s.r.o. 20,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190278 311900025 18.04.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.3.2019 do 31.3.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190280 2019012 18.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v
období 8.3. - 10.3.2019 podľa objednávky č.
2019/10 zo dňa 5.3.2019 (EP vo vrhoch)
50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej
republiky
3 555,99 3
a - atletika - bežné transfery PF190281 20190040 18.04.19 služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 -
marec 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190282 2019030 18.04.19 grafické vyhotovenie a tlač štvorstranového
prezentačného dokumentu k voľbám do štruktúr
Európskej atletiky - kandidátka Anna Kirnová
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 404,52 3
a - atletika - bežné transfery PF190283 6190185680 18.04.19 internet Optik 100 1.4.-30.4.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190284 20190011 18.04.19 lekárske zabezpečenie - EP vo vrhoch 36233404 S & A, spol. s r.o. 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190286 INV C049/2019 10.04.19 ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2019 pre 1 osobu
(Kirnová)
00539244 Český atletický svaz 210,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190287 10020019 18.04.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
16.3.2019, akcia: HMSR viacboje
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190288 10019919 18.04.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
17.3.2019, akcia: HMSR viacboje
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190289 10024719 18.04.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa
Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac MAREC
2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 2 323,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190290 20010619 18.04.19 prenájom skladu - apríl 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190291 640611626 18.04.19 nákup športového vybavenia - kufor - 1ks -
výstroj reprezentácia
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 75,42 3
a - atletika - bežné transfery PF190292 640611627 18.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - mikina -
143ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 961,39 2
a - atletika - bežné transfery PF190293 640611628 18.04.19 nákup športového oblečenia HNO - mikina -
82ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 124,71 2
a - atletika - bežné transfery PF190294 640611928 18.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - bunda,
legíny - 40ks, 46ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 2 159,14 2
a - atletika - bežné transfery PF190295 640612194 18.04.19 nákup športového oblečenia - čiapka - 1ks -
výstroj reprezentácia
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 13,72 3
a - atletika - bežné transfery PF190296 19002 23.04.19 letenka a transfér p. Korčoka na ZPC v tokiu
dňa 18.2.-22.2.2019
30811082 Slovenský olympijský a športový
výbor
907,46 3
a - atletika - bežné transfery PF190298 201904002 23.04.19 organizačné služby a technické zabezpečenie
športového podujatia European Throwing cup
2019
51904357 Dag Bělák 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190299 0142869676 23.04.19 mobilné telefóny 10.4.-9.5.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 556,58 4
a - atletika - bežné transfery PF190300 2019-0008 30.04.19 konzultácia športovej psychológie + cestovné
na seminári mládeže 30.3.-31.3.2019
87312182 Nikola Pavlíčková 287,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190301 1020190001 16.04.19 odmena za výsledok na HME v Glasgowe -
realizačný tím Jána Volka
45981337 AnNa sport activities s.r.o. 1 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190302 OF190043 23.04.19 auditorská činnosť za rok 2018 36841501 AUDIT PARTNERS ALLIANCE,
s.r.o.
1 200,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190303 20191447 23.04.19 príslušenstvo ku kamere Panasonic (Mario
Porubec)
36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 299,90 4
a - atletika - bežné transfery PF190304 OFA190066 23.04.19 prenájom ozvučovacej techniky počas ETC
Šamorín 8.3.-10.3.2019
35842130 ADAM a SYN, s. r. o. 780,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190305 1/2019 23.04.19 vypracovanie technického návrhu na
umiestnenie bežeckého oválu a atletických
sektorov v areáli ŠG v Nitre
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 100,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190306 2/2019 23.04.19 zorganizovanie rozhodcov a časti dobrovolníkov
pre zabezpečenie EP vo vrhoch počas mesiaca
marec a spracovanie záverečných podkladov
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 2 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190307 3/2019 23.04.19 vypracovanie technického návrhu na
umiestnenie bežeckého oválu a atletických
sektorov pri rekonštrukcii futbalového a
atletického štadióna v SNV
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 100,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190308 2019059 23.04.19 realizácia a organizačno-technická príprava
Running gala 2018 DA konaný dňa 5.4.2019 a
MSR v polmaratóne
35751452 BE COOL, s.r.o. 6 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190309 1915I01361 30.04.19 papierové tašky (biele) - malé 495ks, veľké
300ks
35810122 REPRE, s.r.o. 705,06 4
a - atletika - bežné transfery PF190310 700193628 26.04.19 nákladná preprava klietky na kladivo zo
Šamorína do Bratislavy dňa 10.4.2019
43938680 Smartpoint s.r.o. 222,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190311 640613199 26.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - bundy - 6ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 82,30 2
a - atletika - bežné transfery PF190312 640613200 26.04.19 nákup športového oblečenia HNO - bundy -
18ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 246,89 2
a - atletika - bežné transfery PF190313 20190258 26.04.19 ponožky s potlačou detskej atletiky - 1500 párov 50560956 Hesty s.r.o. 4 500,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190314 20190854 26.04.19 nálepky na medaile MSR - 1966ks 36302716 ZEPHIROS, a.s. 65,16 3
a - atletika - bežné transfery 191900159 19190159 01.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: halové M-SR v atletike
miesto konania: Bratislava
termín: 27.1., 17.2. a 24.2.2019
počet aktívnych účastníkov: 4
počet odpracovaných hodín spolu: 51
Osoba: 209,646, 656, 710 127,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900160 191900160 02.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: M-SR v atletike halová sezóna
2019
miesto konania: Bratislava
termín: 4.1., 26.1., 27.1., 16.2.-17.2., 23.2.,
24.2., 2.3., 3.3., 16.3.-17.3.
počet aktívnych účastníkov: 18
počet odpracovaných hodín spolu: 678
Osaba:7, 8, 13, 15, 18, 25, 79, 141,
218, 238, 344, 345, 358, 359, 360,
361, 379, 713
1 695,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900151 32/2137 01.04.19 preplatenie materiálu - Batoh LowePro - Mario
Porubec
31355218 PRD. Laika spol. s.r.o. 279,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900152 5190334740 01.04.19 preplatenie materiálu - doplnky ku kamere:
statív, prevodník, redukcia - Mario Porubec
27082440 Alza.cz a.s. 72,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900153 0004 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
ubytovanie
45 459 371 Litvor, s.r.o. 1 400,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900153 19030224 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
výživové doplnky
46880674 FitForm.sk 66,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900153 19020481 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
výživové doplnky
46880674 FitForm.sk 54,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900156 191900156 01.04.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 20.3.2019, VLAK
Silvia Hanusová 50,70 4
a - atletika - bežné transfery 191900164 191900164 02.04.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia :
tréning s Lúkášom Beerom 13.3.2019, OA:
HE170AZ
Martin Bercel 200,79 3
a - atletika - bežné transfery 191900172 191900172 05.04.19 cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia: ETC
Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA:TT053GN
Peter Toman 8,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900173 191900173 05.04.19 cestovné z Dubnice n/Váhom do BA a späť,
akcia: zasadnutie KPPK 20.3.2019, OA:
IL794CR
Rastislav Hrbáček 30,07 4
a - atletika - bežné transfery 191900174 191900174 05.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do Šamorína a
späť, akcia: Pracovné stretnutie 9.3.2019, OA:
PB496AV
Mgr. Milan Laurenčík 32,04 3
a - atletika - bežné transfery 191900175 191900175 05.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,
akcia: seminár DA a mládeže 30.3.-31.3.2019,
OA: PB496AV
Mgr. Milan Laurenčík 25,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900176 191900176 04.04.19 finančná odmena športovcovi za výsledky
dosiahnuté v roku 2019 z príspevku uznenému
športu - 1.miesto na HME
Ján Volko 2 430,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900178 191900178 25.04.19 cestovné z Prahy do Šamorína a späť, akcia:
EP vo vrhoch 7.3.-10.3.2019, OA: 4AS0154 -
rozhodca
Zdeněk Simon 32,35 3
a - atletika - bežné transfery 191900179 191900179 24.04.19 cestovné z KE do Bardejova a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA:
PO385CM
Mgr. Daniela Leütterová 43,66 2
a - atletika - bežné transfery 191900180 191900180 24.04.19 cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT393GX
Miriam Karperová 21,92 2
a - atletika - bežné transfery 191900181 191900181 24.04.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia:
Mládežnícka atletika 30.3.2019, vlak
Adrián Pavelka 9,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900182 191900182 24.04.19 cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019,
OA: PE070CV
Mgr. Dagmar Medeková 13,07 2
a - atletika - bežné transfery 191900183 191900183 24.04.19 cestovné z Komárna do BB a späť, akcia :
seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: KN872DE
Katarína Sirotková 26,97 2
a - atletika - bežné transfery 191900184 191900184 24.04.19 cestovné z PB do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
PU976BM
Tomáš Kukučka 14,71 2
a - atletika - bežné transfery 191900185 191900185 24.04.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika + komisia DA
30.3.-31.3.2019, OA: TN304BH
Simona Blanárová 26,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900186 191900186 23.04.19 cestovné z Bardejova do BB a späť, akcia:
seminár mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: PO900CS
Mgr. Radoslav Maľcovský 41,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900178 191900187 24.04.19 cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
NR327FH
Tomáš Czako 16,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900188 191900188 24.04.19 cestovné z Trebišova do BB a späť,
akcia:seminár Mládežnícka atletika 30.3.-
31.3.2019, OA : TV800CR
Tomáš Želinský 34,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900189 191900189 24.04.19 cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: HC779AH
Ján Šiška 35,12 2
a - atletika - bežné transfery 19190190 191900190 24.04.19 cestovné z Brezovej p/Bradlom do BB a späť,
akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-
31.3.2019, OA: MY102AJ
Miroslav Bôžik 45,64 2
a - atletika - bežné transfery 191900191 191900191 24.04.19 cestovné z NZ do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
NZ512GI
Ing. Štefan Straňovký 24,37 2
a - atletika - bežné transfery 191900192 191900192 24.04.19 cestovné z Dobnice n/V do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: IL883CK
Ing. Petra Režná 26,01 2
a - atletika - bežné transfery 191900193 191900193 24.04.19 cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
KE414KH
Michal Rusnák 25,81 2
a - atletika - bežné transfery 191900194 191900194 24.04.19 cestovné z DK do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
DK625AY
Jaroslav Lupák 15,33 2
a - atletika - bežné transfery 191900195 191900195 24.04.19 cestovné z BB do Dudiniec a späť, akcia: M-SR
v chôdzi na 50 km 23.3.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 29,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900196 191900196 24.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava
novej kolekcie Adidas 27.3.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900197 191900197 24.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: Štáb SOŠV
k EH 2019 2.4.2019, OA : BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900198 191900198 24.04.19 cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: EP
vo vrhoch 9.3.2019, OA: NZ683BV
Jaroslav Dobrovodský 4,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900199 191900199 24.04.19 cestovné z BA do Šamorína s späť, akcia: EP
vo vrhoch 10.3.2019, OA: NZ683BV
Jaroslav Dobrovodský 4,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900200 191900200 24.04.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT553EM
Libor Charfreitag 62,22 2
a - atletika - bežné transfery 191900201 191900201 24.04.19 cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 45,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900202 191900202 24.04.19 cestovné z Košíc do Strážskeho a späť, akcia:
MSR na 10 km na ceste - inštruktor rozhodcov
30.3.2019, OA: KE648LB
Silvia Hanusová 23,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900203 191900203 24.04.19 cestovné z LM do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
LM193AN
Drahoš Lahoda 15,23 2
a - atletika - bežné transfery 191900204 191900204 24.04.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.2019 - lektor, OA:
TT215HO
Róbert Piaček 62,22 2
a - atletika - bežné transfery 191900205 191900205 24.04.19 cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
PO993EK
Pavel Pankúch 84,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900206 191900206 24.04.19 cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
KE060LC
Barbora Merkovská 28,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900207 191900207 24.04.19 cestovnéz Humenného do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: HE355BA
Mgr. Marek Lučka 54,86 2
a - atletika - bežné transfery 191900208 191900208 24.04.19 cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019,
OA: PE434CV
Jana Seidlová 16,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900209 191900209 24.04.19 cestovnéz Levoče do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,OA:
1BA0103
Roman Gaduš 30,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900210 191900210 24.04.19 cestovné z BB do Podebrad a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie a MSR mužov a žien 5.4.-
6.4.2019, OA: NR363IV
Mária Katerinka Czaková 117,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900161 0011 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž,
cvičenie) - Tomáš Matuščák
32462832 Ing. Vladimír Ščerbanovský 500,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900161 0003 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž,
cvičenie) - Tomáš Matuščák
32462832 Ing. Vladimír Ščerbanovský 500,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0004 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - magnetická rezonancia -
Úradník 26.3.2019
31619631 Ortotech, spol. s.r. o. 75,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0007 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna -
Úradník 22.3.2019
36866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0002 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna -
Úradník 26.3.2019
36866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0002 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna -
Úradník 28.3.2019
38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0003 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna -
Úradník 1.4.2019
38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900241 0001 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- MASTERPLU-rázová vlna -
Úradník 4.4.2019
38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 006 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Sústredenie Turecko-
letenka 23.2.-9.3.2019 - Burzalová Hana
46143653 VLB Travel, s.r.o. 582,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 00009/01373 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - regenerácia sauna
13.2.2019 Burzalová Hana
36334227 Hotel Panoráma Trenčianske
Teplice s. r. o.
13,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 34377/0123 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výživový doplnok Ialugen
plu Burzalová Hana
36846309 DarMedica, s.r.o. 5,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0002 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - masáž 30.1.2019
Burzalová Hana
46497129 Denisa Bučková 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0001 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - masáž 9.1.2019 Burzalová
Hana
46497129 Denisa Bučková 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0001 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - masáž 23.1.2019
Burzalová Hana
46497129 Denisa Bučková 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0002 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - lymfatická masáž
28.1.2019 Burzalová Hana
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 00009/01335 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - sauna (pernamentka)
Burzalová Hana
36334227 Hotel Panoráma Trenčianske
Teplice s. r. o.
117,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 000073 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové
oblečenie 10.2.2019
36661856 A3 SPORT 56,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 SKADIN0000016
733
30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové
tenisky 16.1.2019
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 74,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 5001055089565 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové
oblečenie16.1.2019
US Direct eCommerce Ltd t/a
eShop World
320,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 FVZZ41944530 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -bežecké
topánky 8.1.2019
29213291 Topforsport s.r.o. 84,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 92981/0082 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -výživové
doplnky Ginkgo 26.3.2019
44146540 Green Strap s.r.o. 11,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0001 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM -masáž 11.3.2019
Burzalová Hana
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900240 0001 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM -masáž 28.2.2019
Burzalová Hana
46497129 Denisa Bučková 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900239 14721 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - ubytovani 16.3-
11.4.2019 ( športovec + tréneri ) Martin Kučera
Altitude Training Potchefstroom 2 380,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900238 191900238 30.04.19 cestovné z vrútok do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019 , vlak
Lívia Uličianska 8,00 2
a - atletika - bežné transfery 1919002537 191900237 30.04.19 cestovné z Levoče do BB a späť, akcia:
seminár Mládženícka atletika 30.3.-31.3.2019,
OA: LE441AU
Mgr. Pavol Petrovič 10,34 2
a - atletika - bežné transfery 191900233 191900233 30.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: MSR v polmaratóne
miesto konania: Bratislava
termín: 6.4.-7.4.2019
počet aktívnych účastníkov: 4
počet odpracovaných hodín spolu: 91
osoba: 30, 41, 378, 714 227,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900232 191900232 30.04.19 cestovné z NR do BA a späť, akcia: VV SAZ
23.4.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 36,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900231 191900231 30.04.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
VV SAZ 23.4.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo 57,10 4
a - atletika - bežné transfery 191900230 191900230 30.04.19 cestovné z Kráľovej n/V do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 31.3.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 54,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900229 191900229 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV
SAZ 23.4.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900228 191900228 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
porada s Membery 1.4.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900227 191900227 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV
SAZ 20.3.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900226 191900226 30.04.19 cestovné z KE do BA a späť, akcia: HMSR
juniorov a junioriek 3.3.2019 , vlak
Ing. Andrea Filipová 39,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900225 191900225 30.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: tlačová
konferencia SAZ k Dudinciam 19.3.2019, OA:
DT946BB
Miroslav Úradník 27,97 3
a - atletika - bežné transfery 191900224 191900224 30.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: charitatívny beh 4 mostov
miesto konania: Prešov
termín: 29.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 7
počet odpracovaných hodín spolu: 48
osoba: 160, 390, 413, 715, 716,
717, 718
120,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900223 191900223 30.04.19 cestovné z LC do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak
Dorová Beáta 8,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900222 191900222 30.04.19 cestovné z Dolného Kubína do BA a späť,
akcia: organizačný výbor pretekov PTS
17.4.2019, vlak
Marián Kalabus 13,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900221 191900221 30.04.19 cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak
Ladislav Koribský 10,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900220 191900220 30.04.19 cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika, 30.3.-31.3.2019, OA:
KE162IY
Miroslav Bubelíny 48,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900219 191900219 30.04.19 cestovné zo Štitáru cez Borský Mikuláš do
Podebrad a späť, akcia: Medzištátne stretnutie
5.4.-6.4.2019, OA: NR704HG
Peter Mečiar 85,06 2
a - atletika - bežné transfery 191900218 191900218 30.04.19 cestovné zo ZM do BB a späť, akcia: seminár
Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:
ZM105AX
Mgr. Darina Kozolková 13,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900217 191900217 25.04.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia:
seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,
vlak
Soňa Klimáčková 16,52 2
a - atletika - bežné transfery 191900216 191900216 25.04.19 cestovné z Dubnice n/V do BA a späť, akcia:
testovanie chodcov 15.2.2019, OA: IL794CR
Rastislav Hrbáček 31,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900215 9119105263 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - letenky - Lajčáková
Stanislava
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 137,48 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 0016 18.04.19 refundácia nákladov na príprav ušportovca
zaradeného v ZPM - pernamentka Kryokomora -
Lajčáková Stanislava
Aldebaran, s. r. o. 90,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 0003 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - fyzioterapia 29.1.2019 -
Lajčáková Stanislava
33113289 MUDr. Ján Baťalik 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 0008 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - fyzioterapia 22.2.2019 -
Lajčáková Stanislava
33113289 MUDr. Ján Baťalik 45,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 0002 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - fyzioterapia 11.3.2019 -
Lajčáková Stanislava
43627391 Jana Závecká 40,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 2019-003 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - sústredenie - ubytovanie
8.3.-17.3.2019 - Lajčáková Stanislava
46821775 Lehto s.r.o. 687,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 201911487 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výživové doplnky Profizym
- Lajčáková Stanislava
46057234 Emrama s.r.o. 53,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900215 21056735 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výživové doplnky Chlorella
- Lajčáková Stanislava
24824470 Advance nutraceutics s.r.o. 27,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900214 0001 18.04.19 refundácia nákladov - Porubec - ubytovanie M-
SR v behu na 10 km v Strážskom 29.3-
30.3.2019
36575046 HS Servis s. r. o. Košice 8,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900213 191900213 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ
názov podujatia: Majtrovstvá VsAZ jednotlivcov
v hale,
miesto konania: Bratislava
termín: 10.02.2019
počet aktívnych účastníkov: 34
počet odpracovaných hodín spolu: 253
osoby: 40, 44, 63, 103, 105, 107,
110, 136, 138, 139, 150, 158, 159,
209, 211, 215, 217, 224, 225, 324,
349, 454, 455, 470, 488, 518, 625,
653, 668, 696, 722, 724, 725, 726,
733,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 00034/02473 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
kancelárske potreby
31331131 Ševt a.s. 4,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 00147/02363 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
kancelárske potreby
31331131 Ševt a.s. 1,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 11131030439347
47
18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-
Košice - Bratislava 09.02.2019 Kováčová
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 11131030439345
45
18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-
Bratislava -Košice 10.2.2019 Kováčová
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 11131030439344
44
18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-
Bratislava -Košice 10.2.2019 Hanusová
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 11131030439346
46
18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-
Košice - Bratislava 09.2.2019 Hanusová
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0363 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0362 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0361 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0365 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0364 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 09.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 43/0366 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,
cestovný lístok MHD Bratislava 09.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 00018/02632 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov
,ubytovanie 9.2.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 29,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 0003 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
kancelárske potreby - pečiatky - Kováčová
Mária
36586579 Sagitta Pečiatky Tlačiareň s.r.o. 32,26 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 201900238 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
Diplomy
41452534 Martin Adamčík - MAAD 90,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 BF4051229 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovný lístok 10.2.-11.2.2019 Bratislava -
Košice
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 BF4051226 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
cestovný lístok 9.2.-10.2.2019 Košice -
Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900213 191900213 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
stravné , akcia: Halové MVsAZ jednolivcov 9.2.-
10.2.2019
Východoslovenský atletický zväz 49,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 14076148 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - letenky- Úradník
84063430848 webjet.com.au 299,43 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 253705/02/2019 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Športové oblečenie -
Úradník
058390569 adidas FO Canberra 20,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 FV1900934 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šport tester + hodinky
Úradník
36402974 Conan s.r.o. 329,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 0003 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - permanentka lokálna
kryomora - Úradník
Aldebaran, s. r. o. 36,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 13-03-2019/055 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výžitové doplnky železo -
Úradník
36644331 Stredoslovenský ústav srdcových a
cievnych chorôb, a. s.
23,32 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 13-02-2019/065 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výžitové doplnky floradix
ze - Úradník
36644331 Stredoslovenský ústav srdcových a
cievnych chorôb, a. s.
21,87 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 7910218 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - regenerácia (sauna)
28.2.2019 - Úradník
Hotel Spa Villalba 18,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 7910201 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - regenerácia sauny -
24.2.2019 Úradník
Hotel Spa Villalba 18,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 0003 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výžitové doplnky
suplementy - Úradník
40367738 Michal Francisty - Fitnes Sport 38,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 0005 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výžitové doplnky -
Úradník
40367738 Michal Francisty - Fitnes Sport 39,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 106 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - výžitové doplnky
Milgamma N - Úradník
Benu SK26, s. r. o. 25,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900212 5190237725 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - pomôcky na cvičenie a
regeneráciu - Úradník
27082440 Alza.cz.a. s. 35,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900138 191900138 01.04.19 cestovné z handlovej do šamorína späť, akcia
ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA: PD363FU
Barbora Mokrá 27,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900136 191900136 01.04.19 cestovné z Dubnice n/V do BB a späť. Akcia:
testovanie chodeskej sekcie 5.2.2019, OA:
IL794CR
Rastislav Hrbáček 31,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900139 191900139 01.04.19 Cestovné z Trenčína do Šamorína a späť,
akcia: EP vo vrhoch 9.3.-10.3.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 31,36 3
a - atletika - bežné transfery 191900137 191900137 01.04.19 cestovné z Trenčína do Šamorína a späť, akcia:
sústredenie vrhačov 25.2.-2.3.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 31,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900142 191900142 01.04.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ
20.3.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 36,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900141 191900141 01.04.19 cestovné z LC do BA a späť, akcia: VV SAZ
20.3.2019 , OA: LC540BT
Ján Garaj 89,30 4
a - atletika - bežné transfery 191900140 191900140 01.04.19 cestovnéz LC do BA a späť, akcia: VV SAZ
13.2.2019, OA: LC540BT
Ján Garaj 89,30 4
a - atletika - bežné transfery 191900143 191900143 01.04.19 cestovné zo Štrbského Plesa do BA a späť,
akcia: VV SAZ 20.3.2019, OA: BA972UH
Marcel Lopuchovsk´ý 120,78 4
a - atletika - bežné transfery 191900154 1900361431 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
35767715 Bio 5 s.r.o. 70,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 1900349254 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
35767715 Bio 5 s.r.o. 42,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 87304/0069 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 175,45 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 72212/0016 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 150,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 12/2102 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 51,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 11/2125 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 117,74 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 2019/2387 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
prenájom štadiónu, posilovne, náradia
Portugalsko 7.2.2019
VRSA SOC Gestao Urba 47,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 2019/41 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
prenájom štadiónu, posilovne, náradia
Portugalsko 5.3.2019
VRSA SOC Gestao Urba 146,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 220-8500685180 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
letenka USA 23.3.2019
Fufthansa 2 021,41 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 313816788 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
prenájom auta 19.1.-8.2.2019 Portugalsko
Rentalcars.com 844,62 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 355775273 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
prenájom auta 16.2.-6.3.2019 Portugalsko
Rentalcars.com 889,89 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 191900154 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
diety Portugalsko 19.1.-8.2.2019
Marcel Lomnický 860,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 191900154 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
diety Portugalsko 16.2.-6.3.2019
Marcel Lomnický 774,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 6124 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
ubytovanie Portugalsko 19.1.-8.2.2019
Sport Travel Viagens 1 780,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 6144 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
ubytovanie Portugalsko 16.2.-6.3.2019
Sport Travel Viagens 527,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900150 191900150 02.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: M-SR vo viacboji
miesto konania: Bratislava
termín: 16.3.-17.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 15
počet odpracovaných hodín spolu: 178
osba: 727, 136, 138, 212, 46, 387,
104, 645, 225, 105, 382, 181, 368,
119, 704,
445,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900150 191900150 03.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: M-SR vo viacboji
miesto konania: Bratislava
termín: 16.3.-17.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 37
počet odpracovaných hodín spolu: 593
osoba: 109, 117, 660, 703, 729,
686, 215, 730, 677, 37, 731, 116,
211, 176, 226, 150, 141, 229, 220,
732, 733, 734, 735, 31, 198, 217,
666, 158, 165, 712, 209, 693, 149,
108, 101, 153, 600
1 482,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900149 191900149 04.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: EP vo vrhoch
miesto konania: Šamorín
termín: 4.3.-10.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 60
počet odpracovaných hodín spolu: 3746
osoba: 141, 336, 47, 736, 737, 104,
427, 41, 738, 344, 2, 356, 355, 357,
145, 739, 400, 40, 358, 108, 45, 55,
592, 740, 359, 361, 143, 741, 37,
363, 399, 742, 365, 7, 366, 367,
140, 368, 420, 183, 506, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 370, 749, 42,
214, 750, 223, 222, 372, 751, 376,
752, 753, 754
9 365,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900149 191900149 05.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: EP vo vrhoch
miesto konania: Šamorín
termín: 4.3.-10.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 2
počet odpracovaných hodín spolu: 241
osoba: 30, 44 602,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900005 600198258/2019 02.04.19 správny poplatokza vydanie potvrdenia o
bezdĺžnosti
Finančná správa SR 1,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900007 10178803050 02.04.19 pamäťová karta microSDHC Ultra 32- 1ks 35729040 FaxCopy, a.s. 16,90 4
a - atletika - bežné transfery 191900001 1910013468 02.04.19 ročná dialničná známka, osobný automobil:
BL838TY
35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 50,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900019 1900102 02.04.19 ubytovanie dňa 18.1.-19.1.2019, počet osôb: 1
(Gubrický), akcia: pracovné stretnutie
14404737 Vladimír Žák 51,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900077 1900236 02.04.19 ubytovanie dňa 1.2.-2.2.2019, počet osôb: 1
(Gubrický)
14404737 Vladimír Žák 51,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900016 4/19/003235-
36/63/978098
02.04.19 miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2019
00603481 Hlavné mesto SR Bratislava 172,57 4
a - atletika - bežné transfery 191900008 191900008 02.04.19 cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: O
pohár Mateja Tótha dňa 4.1.2019, OA:
SC447ES
Mário Porubec 76,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900009 191900009 02.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 16.1.2019, BB785GF
Martin Pupiš 76,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900010 191900010 02.04.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: IL860AF
Peter Filo 28,55 4
a - atletika - bežné transfery 191900011 191900011 02.04.19 cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: MSR
juniorov a žiakov v chôdzi dňa 4.1.2019, OA:
ZA378CI
Juraj Kalabus 14,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900012 191900012 02.04.19 cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,
akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900015 191900015 02.04.19 cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV
SAZ dňa 16.1.2019, LC540BT
Ján Garaj 43,15 4
a - atletika - bežné transfery 191900018 191900018 02.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,
akcia: zasadnutie KMSAZ dňa 26.1.2019, OA:
PB496AV
Milan laurenčík 35,61 4
a - atletika - bežné transfery 191900002 32/499 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 2.1.-7.1.2019
46903453 REVILLO s.r.o. 46,95 4
a - atletika - bežné transfery 191900003 248/504 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 8.1.-14.1.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 46,87 4
a - atletika - bežné transfery 191900006 336/508 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 15.1.-16.1.2019
45930180 HSV s.r.o. 46,82 4
a - atletika - bežné transfery 191900013 336/505 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 17.1.-20.1.2019
46625429 CARDIF s.r.o. 38,33 4
a - atletika - bežné transfery 191900014 313540/461 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 21.1.-25.1.219
31322832 SLOVNAFT, a.s. 50,37 4
a - atletika - bežné transfery 191900017 313/520 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 26.1.-31.1.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 43,93 4
a - atletika - bežné transfery 191900034 225/532 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 7.2.-12.2.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 43,74 4
a - atletika - bežné transfery 191900035 231/538 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 13.2.-18.2.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 47,69 4
a - atletika - bežné transfery 191900053 157/546 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 19.2.-24.2.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 48,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900057 180/558 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 25.2.-16.3.2019
35268450 Peter Jánošík - NEA 36,90 4
a - atletika - bežné transfery 191900078 266/526 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 1.2.-1.2.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 47,77 4
a - atletika - bežné transfery 191900079 327/508 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 2.2.-6.2.2019
50331205 GRK, s.r.o. 41,70 4
a - atletika - bežné transfery 191900026 000-002-000026 02.04.19 kancelárske vybavenie - vešiak na odev 2ks 35903414 Möbelix SK, s.r.o. 30,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900027 117 02.04.19 kancelárske vybavenie - gauč+kreslo 2ks 35849436 IKEA Bratislava, s.r.o. 635,99 4
a - atletika - bežné transfery 191900083 191900083 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestoné
z KE do Humenného a späť, akcia: tréning dňa
24.1.2019, OA: KE089LE
Lukáš Beer 32,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900086 8119010370 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - letenka
na sústredenie
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 967,94 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0012 19DPH0012 03.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190221
Daňový úrad Bratislava 956,80 3
a - atletika - bežné transfery DÚ0040206 DÚ0040206 04.04.19 bankový poplatok za zahraničnú platbu CZK
(PF190243)
31320155 VÚB, a. s. 20,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900089 164/572 05.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 17.3.-27.3.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 50,33 4
a - atletika - bežné transfery 191900165 23/584 05.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 28.3.-3.4.2019
46903453 REVILLO s.r.o. 48,70 4
a - atletika - bežné transfery 191900177 191900177 05.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: atletické preteky zima 2019
miesto konania: Bratislava
termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 5
počet odpracovaných hodín spolu: 740
osoba: 12, 32, 58, 719, 720 1 850,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900177 191900177 08.04.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka
názov podujatia: atletické preteky zima 2019
miesto konania: Bratislava
termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019
počet aktívnych účastníkov: 1
počet odpracovaných hodín spolu: 240
osoba: 36 600,00 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY03 19MZDY03 08.04.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: marec 2019
Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
69, 78
14 219,20 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY03 19MZDY03 08.04.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 14
obdobie: marec 2019
Osoba: 11, 12, 13, 14, 15, 27, 33,
35, 48, 52, 53, 57, 59, 60
14 616,50 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY03 19MZDY03 08.04.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 5
obdobie: marec 2019
Osoba: 16, 17, 18, 19, 62 7 181,27 2
a - atletika - bežné transfery 191900166 0118 08.04.19 kufor pre Štukovú, akcia: HME v Glasgowe 662563524 T.K.MAXX 68,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900167 191900167 08.04.19 taxik 2x, akcia: HME v Glasgowe Glasgow Taxis Ltd 21,79 3
a - atletika - bežné transfery 191900170 88 08.04.19 Handry na EP vrhy 6ks 31321828 TESCO STORES SR, a.s. 5,94 3
a - atletika - bežné transfery 191900171 171 08.04.19 Handry na EP vrhy 10ks 31321828 TESCO STORES SR, a.s. 5,45 3
a - atletika - bežné transfery PF190007 6190017504 15.04.19 internet Optik 100 1.1.-31.1.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190006 2019001 15.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie -
expertné posúdenie Antidopingových pravidiel
SR pre uplatnenie SAZ
50055542 Slovenská antidopingová akadémia 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190002 571248 15.04.19 1 year GoGeerk Hosting atletika.sk B-87194171 SiteGround Spain S.L. 359,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190004 190100008 15.04.19 letenka počet: 1 ks (Nobre Felix Loucao Rui
Migel), trasa: Lisbon-Vienna-Lisbon, v termíne
6.3.-11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch
36249254 Faveo, s.r.o. 219,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190005 190100014 15.04.19 letenka počet: 1 ks (Gargol Jaroslaw), trasa:
Warsaw-Vienna-Warsaw, v termíne 7.3.-
11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch
36249254 Faveo, s.r.o. 163,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190003 2019-005 15.04.19 informačný systém "Atletická kancelář 2"
štatistika za obdobie 12/2018
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190001 11900006 15.04.19 prenájom za 1/2019 47049651 3logic, s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190010 1333000264 16.04.19 výmena batérie OA: BL338LC 31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s
r.o.
343,44 4
a - atletika - bežné transfery PF190009 2019001 16.04.19 technické zabezpečenie merania a spracovania
výsledkov počas MSR v chôdzi juniorov,
junioriek, st. žiakov, st. žiačok + štartovné čísla
180ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 404,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190279 3190000695 18.04.19 podaná strava pre účastníkov seminára
mládeže dňa 30.3.-31.3.2019 v počte: večere
115ks, raňajky 100ks a obed 115ks
30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 1 565,00 2
a - atletika - bežné transfery 19DPH0013 19DPH0013 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190137
Daňový úrad Bratislava 56,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0014 19DPH0014 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190141
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0015 19DPH0015 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190150
Daňový úrad Bratislava 1 792,05 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0016 19DPH0016 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190211
Daňový úrad Bratislava 3 190,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0017 19DPH0017 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190225
Daňový úrad Bratislava 2 928,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0018 19DPH0018 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190227
Daňový úrad Bratislava 1 008,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0019 19DPH0019 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190243
Daňový úrad Bratislava 1 763,75 2
a - atletika - bežné transfery DÚ0040204 4/2019 30.04.19 bankové poplatky - vedenie konta 31320155 VÚB, a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0040205 4/2019 30.04.19 bankové poplatky - poplatky za platby nad
rámec konta
31320155 VÚB, a. s. 74,28 4
d - Andrej Paulíny 191900158 0002 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
športový materiál
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 998,50 2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900146 15432 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
ubytovanie
JD Verster 953,30 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900146 191900146 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty
dňa 1.1.-15.1.2019 (Marcel Lopuchovský)
Iveta Putalová 532,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900146 191900146 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty
dňa 1.1.-15.1.2019 (Iveta Putalová)
Iveta Putalová 532,00 3
d - Emma Zapletalová 191900155 32967514 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - športové oblečenie
PUMA Online Shop 64,95 2
d - Emma Zapletalová 191900155 111/2019/000012 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - doplnky výživy
35688114 CV PRODUCTS s.r.o. 69,40 2
d - Emma Zapletalová 191900155 0008 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - krvné vyšetrenie
31647758 Alpha medical, s. r. o. 29,40 2
d - Emma Zapletalová 191900155 35 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - vitamíny
47945486 NEBU SK 53, s.r.o. 151,87 2
d - Emma Zapletalová 191900155 12.635 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - prenájom štadióna
P8800602H PATRONATO DE DEPORTES DE
ARO
72,00 2
d - Emma Zapletalová 191900155 308314 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - tréningové pomôcky
44693796 AT-Sport k.s. 9,99 2
d - Emma Zapletalová 191900155 84646/0047 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - doplnky výživy
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 16,65 2
d - Emma Zapletalová 191900155 191900155 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma
Zapletalová - diéty dňa 9.1.-30.1.2019 (Emma
Zapletalová)
Emma Zapletalová 1 892,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie 2.1.-7.1.2019 strava (Gajanová,
Slouka)
Gabriela Gajanová 240,80 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 P190022 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie 2.1.-7.1.2019 regenerácia
28283635 Relax Hotel Štork s.r.o. 19,49 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie 2.1.-7.1.2019 cestovné náklady
Gabriela Gajanová 111,63 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0007 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
vyšetrenie
36434868 I COM PLUS, s.r.o. 35,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0683945 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
cestovné 10.1.2019
36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 0,65 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0683946 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
cestovné 10.1.2019
36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 0,65 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
cestovné náklady na sústredení dňa 24.1.-
14.2.2019
Gabriela Gajanová 263,52 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 22 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
36661856 A3 SPORT s.r.o. 51,60 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 00015/01723 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
31322859 PROTETIKA, a..s 6,48 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 00032/01727 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
31322859 PROTETIKA, a..s 6,48 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 000076 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 153,85 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0002 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
36361909 WIN, s.r.o. 34,56 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0001 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
36361909 WIN, s.r.o. 20,64 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 64572/0109 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
44327501 RED-STORE s.r.o. 5,29 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 177 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
48213659 Custom - Pharma s. r. o. 13,12 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 64737/0022 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
44327501 RED-STORE s.r.o. 37,15 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0007 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
vstupy 10x (pernamentka)
50453564 FIT CLUB STROJÁR 22,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 190008 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břeclav ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
ubytovanie
06037836 HOTEL ROSE s.r.o. 700,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
stravné (Gajanová, Slouka, Paulíny)
Gabriela Gajanová 561,60 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
cestovné
Gabriela Gajanová 131,76 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
vstupy do fitness
18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.š. 4,68 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 121/1900478 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
krytý bazén
TEREZA Břeclav 9,75 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 121/1900488 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
krytý bazén
TEREZA Břeclav 7,81 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 121/1900495 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
krytý bazén
TEREZA Břeclav 15,62 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 111/1904732 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
krytý bazén
TEREZA Břeclav 2,74 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
parkovné
00283339 obec Lednice 4,10 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 0007 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
lekárske vyšetrenie
00606502 VLAHO, spoločnosť s ručením
obmedzeným
140,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900157 100258943 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -
ldoplnky výživy
26194627 SPORTISIMO s.r.o. 21,08 2
d - Matej Tóth 191900162 191900162 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné
na sústredení 18.2.-3.3.2019 (Tóth, Uradník,
Hajmassy)
Matej Tóth 1 709,25 3
d - Matej Tóth 191900162 191900162 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné
na sústredení 12.2.-3.3.2019 (Líška, Spišiak)
Matej Tóth 1 655,50 3
d - Matej Tóth 191900162 BF9295069 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný
lístok
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
4,30 3
d - Matej Tóth 191900162 00089272875 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný
lístok
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
2,00 3
d - Matej Tóth 191900162 00089272864 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný
lístok
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
21,62 3
d - Matej Tóth 191900162 7910186 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth -
regenerácia SPA
A-38104022 HOTELES REVERON S.A. 36,00 3
d - Matej Tóth 191900162 7910200 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth -
regenerácia SPA
A-38104022 HOTELES REVERON S.A. 18,00 3
d - Matej Tóth 191900162 7910217 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth -
regenerácia SPA
A-38104022 HOTELES REVERON S.A. 18,00 3
d - Matej Tóth 191900162 FV1900312 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové
pomôcky
36402974 CONAN, s.r.o. 263,90 3
d - Matej Tóth 191900162 201900969 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové
pomôcky
34123415 Bio G, spol. s r.o. 124,29 3
d - Matej Tóth 191900162 21/1015 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth -
permanentka na plaváreň
36039225 MBB a.s. 32,00 3
d - Matej Tóth 191900162 137 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stopky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 18,99 3
d - Matej Tóth 191900162 0094 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športový
materiál
47240458 Sportsdirect. Com Slovakia s.r.o. 145,00 3
d - Matej Tóth 191900162 0014 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - doplnky
výživy
36607169 DRUGPLANT s.r.o. 34,97 3
d - Matej Tóth 19MZDY03 19MZDY03 08.04.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 2
obdobie: marec 2019
osoba: 15, 51 1 642,67 3
d - Gabriela Gajanová 191900211 191900211 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty
13.03.2019 z Martina do Turčianskych Teplíc a
späť, EVČ: MT523DU, Tréningový proces a
regenerácia ( cestovné Slouka )
Gabriela Gajanová 10,98 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 191900211 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty
21.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového
Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový
proces ( cestovné Slouka )
Gabriela Gajanová 15,37 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 191900211 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty
26.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového
Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový
proces ( cestovné Slouka )
Gabriela Gajanová 15,37 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 96637399 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - nákup športového
materiálu - športové oblečenie - Gajanová
36661856 A3 SPORT s.r.o. 162,90 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 0003 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - nákup športového
materiálu - Elektrostimulačné regen zariadenie -
Gajanová
36423688 STRIVE SPORT s. r. o. 998,50 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 71439/0057 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Gajanová
44327501 RED-STORE s.r.o. 9,87 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 76 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Gajanová
Benu SK 30, s. r. o. 10,99 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 68815/0028 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Gajanová
44327501 RED-STORE s.r.o. 7,98 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 10/454 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Gajanová
36361909 WIN, s.r.o. 28,25 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 26-03-2019/066 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Gajanová
48213659 Custom - Pharma s. r. o. 2,34 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 15-01-2019/131 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - regenerácia- masážny
gél - Gajanová
48213659 Custom - Pharma s. r. o. 12,18 2
d - Gabriela Gajanová 191900211 104952 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - regenerácia-
permanentka bazén - Gajanová
31339204 SOREA, spol. s.r. o. 40,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 2019000001 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 - ubytovanie - Andrej Paulíny
Hotel Rose s. r. o. 150,01 2
d - Andrej Paulíny 191900163 191900163 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 - cestovné z Martina do
Ledníc a späť , EVČ: MT 523DU ( cestovné
Slouka ) Andrej Paulíny
Andrej Paulíny 87,84 2
d - Andrej Paulíny 191900163 1 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny
04225457 Astra Lednice s.r.o. 4,29 2
d - Andrej Paulíny 191900163 1 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny
04225457 Astra Lednice s.r.o. 4,68 2
d - Andrej Paulíny 191900163 519941 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej
Paulíny
Pilulka Lékárny a. s. 9,50 2
d - Andrej Paulíny 191900163 519942 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej
Paulíny
Pilulka Lékárny a. s. 0,97 2
d - Andrej Paulíny 191900163 301-9/17-500 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice
ČR 2.1.-7.1.2019 -náhrada stravy ( výber z
Tatra Banky )- Andrej Paulíny
00686930 Tatra Banka 120,40 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0008 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019- Andrej Paulíny
36434868 I COM PLUS, s.r.o. 35,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 BF2923289 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava Martin - Žilina - Andrej
Paulíny
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 BF6502517 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava Žilina - Martin - Andrej
Paulíny
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0683947 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny
36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 0,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0683948 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny
36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 0,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 8155 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava MHD Žilina - Pavel Slouk (
Andrej Paulíny )
36407771 Slovenská autobusová doprava
Žilina
0,70 2
d - Andrej Paulíny 191900163 BF5650352 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava Vrútky - Žilina - Pavel Slouk
( Andrej Paulíny )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,30 2
d - Andrej Paulíny 191900163 BF6502518 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava Žilina - Vrútky - Pavel Slouk
( Andrej Paulíny )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0707917 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (
Andrej Paulíny )
36407771 Slovenská autobusová doprava
Žilina
0,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0707916 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina
10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (
Andrej Paulíny )
36407771 Slovenská autobusová doprava
Žilina
0,65 2
d - Andrej Paulíny 191900163 191900163 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - pracovná cesta
21.1.2019 , Akcia : vyhodnotenie výsledkov
NŠC Bratislava za rok 2018, Martin - Bratislava
a späť, EČV : MT 523 DU , vodič Pavel Slouka
Andrej Paulíny 84,18 2
d - Andrej Paulíny 191900163 191900163 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- stravné- Andrej
Paulíny
Andrej Paulíny 1 444,80 2
d - Andrej Paulíny 191900163 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné náklady (
vodič Peter Paulíny ) z Kláštor pod Znievom -
Martin - Schwechat a späť
Andrej Paulíny 226,92 2
d - Andrej Paulíny 191900163 25/01/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión +
posilovňa - Andrej Paulíny
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
11,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 25/01/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión +
posilovňa - ( Karin Surckova) Andrej Paulíny
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
11,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 25/01/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión +
posilovňa - ( Gabriela Gajanova) Andrej Paulíny
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
11,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 28/01/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión -
Andrej Paulíny
A35204411 Ateneo Municipal Santa Lucia, S.A. 24,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 2374/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej
Paulíny ( 26.1.2019)
A35062116 Gloria thalasso & Hotels 48,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 3285/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej
Paulíny ( 06.02.2019)
A35062116 Gloria thalasso & Hotels 48,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 30/01/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na
regeneráciu -Andrej Paulíny 30.1.2019
SocomTaxi 5,25 2
d - Andrej Paulíny 191900163 30/01/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na
regeneráciu -Andrej Paulíny 30.1.2019
SocomTaxi 4,95 2
d - Andrej Paulíny 191900163 02/02/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning -
Andrej Paulíny 30.1.2019
SocomTaxi 4,15 2
d - Andrej Paulíny 191900163 06/02/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na
regeneráciu -Andrej Paulíny 06.02.2019
SocomTaxi 5,15 2
d - Andrej Paulíny 191900163 06/02/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na
regeneráciu -Andrej Paulíny 06.02.2019
SocomTaxi 5,25 2
d - Andrej Paulíny 191900163 10/02/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning -
Andrej Paulíny 10.02.2019
SocomTaxi 4,85 2
d - Andrej Paulíny 191900163 10/02/19 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning -
Andrej Paulíny 10.02.2019
SocomTaxi 4,70 2
d - Andrej Paulíny 191900163 01-1001303 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- doplnky výživy-Andrej
Paulíny
Parafarmacia Nirvaan Naturals 8,99 2
d - Andrej Paulíny 191900163 2019/T11010/000
01401
02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- nákup športovej obuvi -
Andrej Paulíny
B35412642 Shuzu, Comercial Macys Canarias 89,90 2
d - Andrej Paulíny 191900163 2/186 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske
ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné poistenie -
Andrej Paulíny
31322051 Union poisťovňa, a.s. 99,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 0004 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -nákup športového
materiálu -Andrej Paulíny
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 308,00 2
d - Andrej Paulíny 191900163 63967/0009 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Andrej Paulíny
44327501 RED-STORE s.r.o. 31,82 2
d - Andrej Paulíny 191900163 79305/0063 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -
Andrej Paulíny
46070001 SD33 s.r.o. 27,26 2
a - atletika - bežné transfery PF190315 19102 03.05.19 Toner do tlačiarne a servisné práce Canon 33215936 Holka Jozef 803,15 4
a - atletika - bežné transfery PF190316 640613839 03.05.19 nákup športového oblečenia - tepláky - 15ks 35739738 Adidas Slovakia s.r.o. 231,66 2
a - atletika - bežné transfery PF190317 20190014 03.05.19 trénerské služby- sekcie dlhých behov za
obdobie 01.01.-30.04.2019
50934279 Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk 860,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190318 2019/4 03.05.19 Faktúra - práce spojené so sledovaním a
vyhodnotením reprezentantov SAZ do 17 rokov
za obdobie apríl 2019
36063835 Mgr. Milan Laurenčík 750,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190319 2019-0010 03.05.19 Faktúra - webhostingové služby pro databázy
výsledkov ,štatistík a SW ,, Atletická kancelář 2
,, za obdobie 04-2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190320 3419034327 03.05.19 4G Internet za obdobie 01.05.-31.05.2019 35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190321 2019022 03.05.19 preprava autobusom dňa 27.4.2019 , akcia :
Medzinárodné atletické preteky (HUN)
40298264 Stanislav Hlivjak 519,33 2
a - atletika - bežné transfery PF190322 4/2019 03.05.19 kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady -
apríl 2019
32110782 Mario Porubec 1 319,96 4
a - atletika - bežné transfery PF190323 2019-119 03.05.19 informačný systém ʺAtletická kancelář 2ʺ,
štas´tistika za obdobie 4/2019
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190324 04/04/2019 03.05.19 zalomenie a tlač časopisu SA 1/2019 + inzerát
P-T-S
36699403 Retyp, spol. s. r. o. 3 518,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190325 2019/9 03.05.19 mediálne služby - apríl 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190326 2019032 03.05.19 grafické vyhotovenie a tlač hlavičkového
papiera A4 s doplneným logotypom TIPOS -
200KS
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 160,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190327 2019036 03.05.19 grafické vyhotovenie pre podujatie P-T-S:
inzercia A4, potlač šnúrok, bannery pre internet
+ grafcké vyhodnotenie a tlač BULLETINU A4
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 1 055,88 3
a - atletika - bežné transfery PF190328 21902052019 06.05.19 doprava v Lisabone do Coimbry - Peter Fraňa,
akcia: 2019 Trail World Championships
Abreu 20,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190329 28/2019 06.05.19 meranie a váženie náčinia, kontrola romerov
jednotlivých sektorov atletického štadióna s
Šamoríne pre súťaž ETC 2019
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190330 29/2019 06.05.19 školenie rozhodcov atletiky pre meranie a
váženie náčinia
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190331 20190056 06.05.19 služby membery M2 podľa zmluvy č.20160202-
apríl 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190332 2019029 06.05.19 služby školenia obsluhy časomiery dňa
13.4.2019 - cestovné, školenie , ubytovanie
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 330,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190333 10190380 07.05.19 publikácie 50 rokov Záhoráckej 20 36045144 DALI-BB, s. r. o. 300,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190334 35/2019 07.05.19 relácia "Kompas" za apríl 2019 (5.4. a
19.4.2019)
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190337 311900228 16.05.19 prístup do agentúrneho spavodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.4.2019 do 30.4.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190338 7/2019 16.05.19 editovanie časopisu SA 1/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 294,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190339 32/2019 16.05.19 kontrola rozmerov atletických sektorov
športového areálu na parcele KN-C 390/2 v
katastralnom území Krupina
50890191 Vladimír Prokša-GEODET 129,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190340 0142869676 16.05.19 mobilné telefóny 10.5.-9.6.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 612,95 4
a - atletika - bežné transfery PF190341 2019-01 16.05.19 komplexná trénerska práca pre atléta Matúša
bubeníka - apríl 2019
76368131 Josef Karas 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190342 640614392 16.05.19 nákup športového oblečenia ZPM- tepláky 14
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 216,22 2
a - atletika - bežné transfery PF190343 1010144665 16.05.19 Optik 100, 01.05-31.05.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190344 2019027 16.05.19 prenájom mikrobusu zo dňa 5.4.-7.4.2019 pre 6
osôb, akcia: medzištátne stretnutie v chôdzi,
Poděbrady CZ, z BB do Poděbrad a späť
42009995 Fan klub biatlonu 500,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190345 20014019 16.05.19 Nájom skladu - máj 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF 190346 301928 16.05.19 správa webu atletika.sk za marec-apríl 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 480,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190347 171900088 16.05.19 potlač mikín Tréneri ZPM 36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 536,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190348 171900098 16.05.19 potlač mikín HNO 36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 360,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190349 1/2019 16.05.19 mediálne služby za 01-04/2019 37630156 Ľuboš Bogdányi 180,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190350 142019 16.05.19 prenájom atletickej dráhy a ihriska za účelom
konania súťaží projektu DA 30.4.2019
35546123 Základná škola Košice, Mgr. Peter
Fábry
36,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190351 2019006 16.05.19 refundácia nákladov podľa zmluvy č.
2019/PZPM/02 na zabezpečenie činnosti
PZPM ( 1.časť) - preprava, spotreba elektriny a
plynu, štartovné, cena práce trénerky, športové
oblečenie
17639107 Atletický club Nové Zámky 3 841,29 2
a - atletika - bežné transfery PF190352 190100569 22.05.19 letenka : počet 13 ks, trasa : Vienna-Vilnius-
Vienna 17.5.-20.5.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 4 602,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190353 20190011 22.05.19 činnosti reprezentačného trénera U16 za 01-
04/2019
40573788 Mgr. Marek Lučka 1 080,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190354 2019022 22.05.19 šnúrka s potlačou SUBYARD A - 350 ks ,
šnúrka NECK - 280 ks, akcia : P-T-S
43840213 Lugas, spol. s. r. o. 556,92 3
a - atletika - bežné transfery PF190355 19116 22.05.19 servisné práce IT 33215936 Holka Jozef 360,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190356 FDS5519009569 22.05.19 nákup kancelárskych potrieb - papier 2500
hárkov (6 krabíc),
36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. 136,08 4
a - atletika - bežné transfery PF190357 4/2019 22.05.19 kontrola atletických zariadení a návrh ich
zosúladenia s pravidlami atletiky, posúdenie
projektu športového areálu
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 300,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190358 640615271 22.05.19 nákup športovej obuvy ZPM- tenisky - 1KS 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 50,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190359 640615272 22.05.19 nákup športového oblečenia ZPM - Tričko - 43
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 442,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 81866 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové
pomôcky na cvičenie
31657028 INTERSPORT Aupark Košice 34,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 82408 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové
pomôcky na cvičenie
31657028 INTERSPORT Aupark Košice 9,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 100218465 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové
pomôcky
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 7,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414364440 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová
čiapka
966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
9,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414364186 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv
966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
139,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414364441 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv
966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414366191 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv
966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
159,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414364442 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv
966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 0151/19 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- ubytovanie na
sústredeni v Španielsku 22.03.-05.04.2019 ( 14
nocí )
B-53.957.353 Estudios Mirador 2005 S.L. 140,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 81979 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecké
elasťáky
31657028 INTERSPORT Aupark Košice 39,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 0014 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecká obuv
Nike
36692000 RXD, s. r. o. 99,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900242 0017 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maté Kišš- doplnky-
športová bunda
36692000 RXD, s. r. o. 67,28 2
a - atletika - bežné transfery 191900243 191900243 03.05.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia:
tréningový proces - L.Beer 18.4.2019, OA:
HE170AZ
Martin Bercel 205,08 3
a - atletika - bežné transfery 191900244 191900244 03.05.19 cestovné z Nových Zámkov do BB a späť,
akcia: VS SAZ 28.04.2019, OA : NZ512GI
Ing. Štefan Straňovký 26,41 4
a - atletika - bežné transfery 191900245 191900245 03.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: BA972UH
Marcel Lopuchovský 28,38 4
a - atletika - bežné transfery 191900246 191900246 03.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia : VZ SAZ
28.04.2019, OA: BA307PF
Jozef Pelikán 45,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900247 191900247 03.05.19 cestovné z Brezna do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: BR023BX
Mgr. Janka Ličáková 6,89 4
a - atletika - bežné transfery 191900248 191900248 03.05.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: TT553EM
Libor Charfreitag 34,96 4
a - atletika - bežné transfery 191900249 191900249 03.05.19 cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia: VZ
SAZ 28.04.2019, OA: HC779AH
Ján Šiška 34,80 4
a - atletika - bežné transfery 191900250 191900250 03.05.19 cestovné zo Skalice do BB a späť, akcia: VZ
SAZ 28.04.2019, OA: SI008BE
Zdeněk Zalubil 47,40 4
a - atletika - bežné transfery 191900251 191900251 03.05.19 cestovné z Košíc do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: KE217IT
Ján Dvonč 36,76 4
a - atletika - bežné transfery 191900252 191900252 03.05.19 cestovné z Pieštan do BB a späť, akcia: VZ
SAZ 28.04.2019, OA: PN012DN
Jozef Repčík 37,39 4
a - atletika - bežné transfery 191900253 191900253 03.05.19 cestovné z Novej Dubnice do BB a späť, akcia:
VZ SAZ 28.04.2019, OA: VK342CB
Slavomíra Očkaiová 25,81 4
a - atletika - bežné transfery 191900254 191900254 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia
Detská P-T-S + Detská štafetová Liga
28.04.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 40 h
102,159,101,375,721, 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900255 19190255 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia : M-
SR v behu na 10 000m na dráhe mužov, žien a
jun iorov 27.04.2019 , počet osôb : 5 , počet
hodín : 143,5 h
316,33,378,369,52 336,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900256 191900256 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia
Detská P-T-S + Detská štafetová Liga
14.04.2019, počet osôb: 9, počet hodín : 60 h
723,299,728,47,188,183,755,347,7
56
150,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900258 191900258 07.05.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: M-SR v
polmaratone 07.04.2019, OA: BB821EC
Pavel Kováč 49,67 3
a - atletika - bežné transfery 191900259 191900259 07.05.19 cestovné z BB do Kysuckého Nového mesta a
späť, akcia: M-SR v behu na 10 000 m
27.04.2019, OA: BB821EC
Pavel Kováč 22,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900260 191900260 07.05.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia:
medzištátne stretnutie U20 v cestnom behu
30.04.2019 - 2.5.2019, OA: BB821EC ( Odertzo
ITALY, 30.4.-2.5.2019 )
Pavel Kováč 44,55 3
a - atletika - bežné transfery 191900216 191900126 07.05.19 cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,
akcia : VZ SAZ 28.04.2019, OA : PB496AV
Milan Laurenčík 26,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900262 191900262 07.05.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia: VZ
SAZ 28.04.2019, OA : TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 37,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900263 191900263 07.05.19 cestovné z Holíča do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: SI472AN
Rudolf Roučka 47,86 4
a - atletika - bežné transfery 191900264 191900264 07.05.19 cestovnéz BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: BA920OE
Branislav Droščák 27,43 4
a - atletika - bežné transfery 191900265 191900264 07.05.19 cestovnéz Novej Dubnice do BB a späť, akcia:
VZ SAZ 28.04.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo 32,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900266 191900266 07.05.19 cestovnéz Lučenca do BB a späť, akcia: VZ
SAZ 28.4.2019, BUS + Vlak
Beáta Dorová 7,85 4
a - atletika - bežné transfery 191900267 191900267 07.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: SC499EC
Marco Adrien Drozda 36,63 4
a - atletika - bežné transfery 191900268 FV190002 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - trofeje - technické
zabezpečenie
46936238 3G,s. r. o. 234,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900268 0002 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - športová bunda
CAMI SPORT 40,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900268 12 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - permanentka do
fitnes
47431091 EUROPEX SLOVAKIA s. r. o. 18,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900268 7/1942 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - obuv adidas
34594795 Jozef Michalík - MEL 70,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900268 0003 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - doplnky výživy
CAMI SPORT 19,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900268 0005 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZZO Čadca - cestovné lístky
35841427 Music D.C., s. r. o. 11,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900269 7269059 07.05.19 refundácia nákladov - Mgr. Henrieta Rusnáková
- štartovné na preteky 27.04.2019 výjazd
mládeže na atletické preteky Tiszaujvároš
19915517-1-
05
Tiszaújvárosi Sport Club 266,37 2
a - atletika - bežné transfery 191900271 0002 22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - obuv
a športové oblečenie
45646830 SPORT JS, s.r.o. 168,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900271 0001 22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
športové ponožky
43976786 DAHA s.r.o. 19,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900271 69023/0060 22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
regenerácia kĺbová výživa
31693652 Multipharma s. r. o. 8,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900271 0001 22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
energetické gély
43976786 DAHA s.r.o. 15,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0001 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST
terapia 25.3.2019
43855709 Taupal, spol. s.r.o. 390,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0004 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST
terapia 20.3.2019
43855709 Taupal, spol. s.r.o. 390,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0002 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST
terapia 19.3.2019
43855709 Taupal, spol. s.r.o. 130,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0021 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
permanentka mesiac 02/2019
47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 003 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
permanentka mesiac 03/2019
47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0008 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
permanentka mesiac 04/2019
47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0010 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
doplnky - Protein
47411350 PINETA, s. r. o. 16,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0003 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
doplnky - kapsaicínové náplaste
31693652 Multipharma s. r. o. 10,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 0003 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
doplnky - kapsaicínové náplaste
31693652 Multipharma s. r. o. 6,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900272 191900272 20.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
Stravné -sústredenie 8.4.-28.4.2019/ Vysoké
Tatry , príprava na pólmaratón
Tibor Sahajda 216,70 6
a - atletika - bežné transfery 191900273 PC65325056 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca
Velďáková Jana- Dubovský Radoslav-
parkovanie na letisku Budapešť v termíne 12.3.-
2.4.2019 ( Velďáková Dana )
Park Via 45,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900273 191900273 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca
Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- cestovný
príkaz 12.3.-2.4.2019 z Košíc do letisko
Budapešť a späť,akcia : Sústrednie
Španielsko, EČ: KE730KD ( Velďáková Dana )
132,41 3
a - atletika - bežné transfery 191900273 AL000094447 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca
Velďáková Jana- Dubovský Radoslav-
posilovňa 15.3.2019 ( Velďáková Dana )
A-35604396 Punto Zero Centros De Ocio S.A 9,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900273 AL000094448 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca
Velďáková Jana- Dubovský Radoslav-
posilovňa 15.3.2019 ( Velďáková Dana )
A-35604396 Punto Zero Centros De Ocio S.A 9,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900277 30018200077830
01
22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž
7.5.2019
46497129 Denisa Bučková 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900277 30018200077830
01
22.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž
26.4.2019
46497129 Denisa Bučková 9,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900278 1005719 22.05.19 refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - Ubytovanie
na sústredení 8.4.-12.4.2019
36684228 Hotel GLAMOUR 952,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900278 0532019 22.05.19 refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - športová
obuv - tretry
43309844 Ing. Peter Kločanka - MULTI Šport 393,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900280 191900280 22.05.19 cestovné z BA do KE a späť, akcia: VZ VsAZ
02.02.2019, TN921FK
Dominika Tomašovičová 195,52 3
a - atletika - bežné transfery 191900281 191900281 22.05.19 Stravné18.2.-22.2.2019, akcia: zabezpečenie
predolympijského kempu pred OH 2020,
Japonsko
Peter Korčok 163,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900282 191900282 22.05.19 cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia :
Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 ,
vlak
Jaroslav Semko 28,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900283 191900283 22.05.19 cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia :
Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 ,
vlak
Roman Dobek 28,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900284 191900284 22.05.19 cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia :
Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 ,
vlak
Dušan Veľký 26,52 2
a - atletika - bežné transfery 191900285 191900285 22.05.19 cestovné zo Šurian do BB a späť, akcia : VZ
SAZ 28.04.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 20,63 4
a - atletika - bežné transfery 19900286 191900286 22.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská P-T-S + Detská štafetová liga
25.4.2019, počet osôb: 9, počet hodín : 54h
200,757,758,759,760,761,762,763,
203
135,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900287 191900287 21.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská P-T-S + Detská štafetová liga
11.05.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 48h
102,101,375,721,159 120,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900288 191900288 22.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská P-T-S + Detská štafetová liga
11.05.2019, počet osôb: 8, počet hodín : 52 h
164,764,765,766,767,161,166,718 130,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900290 3/2019 22.05.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 5.4.2019 -
6.4.2019 pre 10 osôb ( chodci medzištátne
stretnute v ČR + M SR v ČR -Poděbrady )
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 52,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900290 3/2019 22.05.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 5.4.2019 -
7.4.2019 pre 6 osôb ( chodci medzištátnie
stretnute v ČR + M SR v ČR Poděbrady)
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 46,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900290 3/2019 22.05.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 11.4.2019 -
14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha
ČR)
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900290 3/2019 22.05.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 12.4.2019 -
14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha
ČR)
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 7,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900290 3/2019 22.05.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 30.4.2019 -
02.5.2019 pre 8 osôb ( medzištátne stretnutie
IT )
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 62,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900219 191900291 22.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: M-
SR v hale 2019, 16.2., 17.2., 23.2., 24.2., 2.3.,
3.3., 16.3., 17.3., počet osôb : 1, trvanie : 166
h.
69 415,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900154 6144 20.05.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
ubytovanie Portugalsko 16.2.-6.3.2019
Sport Travel Viagens 1 074,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900321 191900321 28.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia :
Detská PTS + Detská štafetová liga 1.5.2019,
počet osôb : 10 , trvanie : 60 h.
399,420,407,767,768,397,398,769,
408,770
150,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900322 191900322 28.05.19 Honoráre za časpois Slovesnká atletika č.
1/2019
270,33,271,272,377,771,772 1 406,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900324 191900324 28.05.19 Cestovné z Košíc do Nitry a späť, akcia:
tréningový proces - L.Beer 7.5.2019, OA :
HE170AZ
Martin Bercel 195,09 3
a - atletika - bežné transfery 191900325 191900325 28.05.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
1.kolko atletickej lgy 19.5.2019, OA: IL86AF
JUDr. Peter Filo 32,88 3
a - atletika - bežné transfery 191900327 191900327 29.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia :
Detská PTS + Detská štafetová liga 27.4.2019,
počet osôb: 8, trvanie : 58 h.
150,211,215,198,229,177,773,275 145,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900328 191900328 29.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga
05.05.2019, počet osôb: 7 , trvanie : 50 h.
177, 774, 198, 229, 775,773,275 125,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900329 136017 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
bežecká obuv
Asics fo pandrof 36,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 28-03-2019/062 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
almiral gel
44307951 LEKYS s. r. o. 8,59 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 BF7744067 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie
27.3.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
22,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 BF7744068 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie
27.3.2019 ( Stanislav Krajňák )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
22,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 11130042925262
44
30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie
12.3.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 11130042925263
45
30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie
12.3.2019 ( Stanislav Krajňák )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 1474 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
ubytovanie sústredenie 15.3.-24.3.2019
Španielsko
BJ7123454 Inmobiliaria OLA AZUL, S:L: 282,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 121 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
doplnky výživy
Benu SK 14, s. r. o. 21,78 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 0088407326721 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-
športová obuv
Nike Retail M3 42,77 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 565-1-999-
697820
30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok
na autobus 15.3.2019 Španielsko
LA UNION DE BENISA, S:A: 18,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900329 565-1-999-
697819
30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok
na autobus 24.3.2019 španielsko
LA UNION DE BENISA, S:A: 4,54 3
a - atletika - bežné transfery 191900330 190105280 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Mitašík Andrej - nákup
športových hodiniek
50251325 Electro trade s.r.o. 195,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900331 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
29.4.2019
36631124 Slovenská pošta, a.s. 0,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900331 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
29.4.2019
36631124 Slovenská pošta, a.s. 2,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900331 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
29.4.2019
36631124 Slovenská pošta, a.s. 1,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900331 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- náhrada za
stratu času dobrovoĺníka , akcia: 1.kolo
Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a
mladšieho žiactva 1.5.2019, počet osôb: 43,
trvanie : 440 h.
44,518,460,534,40,466,461,465,46
4,472,467,463,541,477,470,476,47
5,533,480,536,483,530,500,468,49
4,776,580,490,777,778478,540,528
,488,455,454,491,525,504,462,579,
539
1 276,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900332 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
13.3.2019
36631124 Slovenská pošta, a.s. 0,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900332 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
13.3.2019
36631124 Slovenská pošta, a.s. 2,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900332 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- tuškové
baterky
36183181 LABAŠ s. r. o. 2,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900332 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- náhrada za
stratu času dobrovoĺníka , akcia: Majstrovstvá
VsAZ družstiev straších a najmladších žiakov a
žiačok- 1.kolo 27.4.2019, počet osôb: 42,
trvanie : 417,5 h.
44,40,460,518,466,465,454,461,54
0,467,468,520,541,535,463,475,53
4,530,578,580,462,470,587,783,53
3,525,526,494,585,391,490,779,45
5,529,528,488,454,504,478,780,78
1,778
1 210,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900333 190100711 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM-
atletický klub ISKRA - Hrudný snímač, bežecké
hodinky, bežecké oblečenie , kineziologický
tejp
87351145 XCSPORT.cz 528,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900333 190100763 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM-
atletický klub ISKRA - Hrudný snímač
87351145 XCSPORT.cz 152,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900334 0290/19 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
sústredenie ubytovanie 26.3.-4.5.2019
Španielsko
B-53.957.353 Estudios Mirador 2005 S.L. 608,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900334 0291/19 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava- (
tréner Škvarka Michal )sústredenie ubytovanie
29.3.-4.5.2019 Španielsko
B-53.957.353 Estudios Mirador 2005 S.L. 560,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900334 190658 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
výživové doplnky
36356450 Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o. 32,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900334 342679 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
wellnes 31.3.2019
A-03995725 Benicaldea 13,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900334 343091 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
wellnes 6.4.2019
A-03995725 Benicaldea 13,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900334 343534 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
wellnes 13.4.2019
A-03995725 Benicaldea 14,26 2
a - atletika - bežné transfery 191900334 190658 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-
výživové doplnky
36356450 Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o. 18,90 2
a - atletika - bežné transfery PF190014 2191101739 02.05.19 Registračný poplatok - doména
detskaatletika.sk
363064444 Webglobe-Yegon s. r. o. 14,28 2
a - atletika - bežné transfery PF190012 2019010435 02.05.19 Kniha - Materská kniha pre účtovníčky 2019 31369308 RELIA s.r.o. 16,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190021 196660401 02.05.19 Magnézium , akcia: europsky pohár vo vrhoch
2019
28626249 Krimar s. r. o. 23,69 3
a - atletika - bežné transfery PF190013 2019010436 02.05.19 Prístup na web www.relia.sk 31369308 RELIA s.r.o. 60,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190029 000015683663 02.05.19 SK ročná dialničná známka- BL338LC,
BL807KK,BL165DX
35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 150,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190030 400003557156 02.05.19 AT ročná dialničná známka- BL165 DX,
BL338LC
43143200 Autobahen- und Schnellstrassen-
Finanzierungs-AG
178,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190031 19020 02.05.19 Servisné práce IT + Canon ,patch kábel, žlab,
spojka
33215936 Holka Jozef 178,73 4
a - atletika - bežné transfery PF190011 2019/1 02.05.19 Koordinátorstvo v projekte Detská atletika pre
Trenčiansky kraj
45344329 Mgr. Eva Hanuliaková 350,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190022 SPF19401847 02.05.19 kovový regál 44413467 B2B Partner s. r. o. 458,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190019 036/19 02.05.19 letenky 12.2.-2.3.2019 - Sústredenie na
Tenerife
36006491 TRAVELFUN 610,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900234 1395 02.05.19 masérsky olej - HME Glasgow Superdrug 4,97 3
a - atletika - bežné transfery 191900235 2720 02.05.19 Letenka 27.2.2019 Vienna- Glasgow a späť Austrian airlines 80,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190023 201900048 02.05.19 tričko ADLER/MALFINI s potlačou SAZ + HNO
125 ks
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 871,32 2
a - atletika - bežné transfery PF190016 640599899 02.05.19 Nákup športového oblečenia HME 2019 - bundy 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 176,06 3
a - atletika - bežné transfery PF190017 640600390 02.05.19 nákup športového oblečenia - peronalizované
tenisky SAZ
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 800,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190018 640600391 02.05.19 nákup športového oblečenia- vzory dresov z
novej kolekcie miTeam
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 514,08 3
a - atletika - bežné transfery PF190015 3975875 02.05.19 nákup oštepov, akcia : europsky pohar vo
vrhoch
Németh és társa Kft 3 714,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900236 19009 02.05.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia- MSR v
behu na 10 km na ceste mužov a žien,
juniorov, junioriek a veteránov- Mestský
bežecký oddiel Strážske - Medaile ( Laborecká
desiatka )
50782151 Mgr. Dagmar Mataniová - DONO 840,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900236 022019 02.05.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia- MSR v
behu na 10 km na ceste mužov a žien,
juniorov, junioriek a veteránov- Mestský
bežecký oddiel Strážske - prenájom časomiery
a vyhotovenie výsledkov ( Laboreská desiatka )
42379997 BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce 160,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900276 1943141234 22.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
ubytovanie- Dubovský Radoslav - Tomáš
Veszelka
Booking.com 1 258,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900296 191900296 27.05.19 Cestovné z Nitry do BB a späť, akcia : VZ SAZ
28.4.2019, OA : NR989IV
Martin Illéš 14,48 4
a - atletika - bežné transfery 191900292 191900292 27.05.19 Cestovnéz Kráľovej n/ Váhom do BB a späť,
akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA : SA659CA
Róbert Mittermayer 26,25 4
a - atletika - bežné transfery 191900293 191900293 27.05.19 Cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,
akcia: VV SAZ 15.5.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900297 191900297 27.05.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ
15.5.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 36,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900300 191900300 27.05.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do Podebrad a
späť, akcia: Medzištátne stretnuti chôdza 5.4.-
6.4.2019, OA: IL106CT
Jozef Pavelka 45,61 2
a - atletika - bežné transfery 191900299 191900299 27.05.19 Cestovné z Humenného do BB cez Bradejov a
späť, akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA: HE355BA
Mgr. Marek Lučka 61,91 4
a - atletika - bežné transfery 191900295 191900295 27.05.19 Cestovné z banskej Bystrice do BA a späť,
akcia: príprava EYOF 2021 dňa 3.5.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900294 191900294 27.05.19 Cestovné z Banskej Bytrice do BA a späť,
akcia: Finalizácia výstroje Adidas 29.4.2019,
OA: BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900298 191900298 27.05.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV
SAZ 15.5.2019, OA: LC540BT
Ján Garaj 89,30 4
a - atletika - bežné transfery 191900302 10190030 27.05.19 Refundácia nákladov- Atletický legionársky
klub, o.z., prenájom vozidla na VZ SAZ
28.4.2019 pre 5 osôb
44928777 ATOS PLUS, s. r. o. 100,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900303 0013 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - športová
obuv
43976786 DAHA s. r. o. 90,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0006 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 4.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 3,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0001 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 7.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 22,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0009 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 8.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 31,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0009 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 10.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 40,59 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0005 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 9.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 12,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0007 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 14.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 27,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0001 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 17.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 37,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0007 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 15.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 19,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0014 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 22.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 17,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0007 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 24.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 48,45 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0004 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 23.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 56,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0014 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 28.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 75,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0004 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 29.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 21,29 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0010 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 30.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 23,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0010 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 31.1.2019
43976786 DAHA s. r. o. 34,89 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0013 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 26.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 14,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0008 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 21.3.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 48,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0011 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 19.3.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 24,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900303 0010 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky
výživy 19.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 41,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 114-9873298-
8793863
27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
tape na prsty
Collins Sports medicine 59,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 114-4156724-
7897800
27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
tape na prsty
Collins Sports medicine 59,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 1038586 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Tuf
Skin sprej
Vesalius Health 67,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 69547969 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Nike špeciálna obud pre hod kladivom
Eastbay.com 164,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 69555914 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Nike tréningová obuv
Eastbay.com 74,21 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 1900374971 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Doplnky výživy
35767715 Bio 5 s.r.o. 34,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 6/2154 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 154,14 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 13494/0002 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 180,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 42 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
BENU SK 33, s. r. o. 184,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 18/2179 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 190,63 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 698521 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Športovné oblečenie
NIKE 43,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900305 17/2156 27.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 64,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900320 191900320 28.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 27.4.2019,
počet osôb: 8, Trvanie 48h.
314, 407, 782, 768, 769, 398, 399,
770
120,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900326 36677981 28.05.19 Ubytovanie 25.5.-26.5.2019, počet osôb :1 (
Kalabus), akcia: MSR vo viac boji
Tenis Centrum Managment, s. r. o. 66,66 3
a - atletika - bežné transfery 191900301 191900301 28.05.19 Preplatenie materiálz - 16 ks dobíjatelných
batérií AA k osvetleniu kamery
Mário Porubec 71,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900307 VD2019/0095125 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník -
Kryokomora
36482609 Aquapark Poprad, s. r. o. 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 20190163 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Natures
aid- doplnky výživy
44530447 SAIL s.r.o. 172,12 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 004 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Pitný
režim- regenerácia , iontové nápoje
40367738 Fitnes sport 127,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 VD2019/0095677 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník -
Plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s. r. o. 3,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 VD2019/0098762 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník -
Plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s. r. o. 3,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 VD2019/0102182 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník -
Plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s. r. o. 3,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900307 1902443 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Garmin
, šport, tester
36402974 Conan s.r.o. 181,68 2
a - atletika - bežné transfery 191900308 191900308 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM-Slošárová Patrícia- diéty (
stravné ) 28.3-20.4.2019 ,účel: tréningvý tábor
800,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900304 191900304 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Beer Lukáš,
zahraničné diéty 2.4.-15.4.2019
910,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900309 14676 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-športové
sústredenie- JAR,Potehefstroom
Altitude Training Potchefstroom 897,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900309 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Letenky (
vienna - London - Johanesburg a späť-
Sústredenie
British Airways 424,36 2
a - atletika - bežné transfery 191900309 20190076 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Cestovné
víza do JAR
45334336 eVíza s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900309 0070 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-
Sústredenie - Tatry- Štrbské pleso ubytovanie
2os(+tréner) 24.1.-10.2.2019
45459371 Litvor s. r. o. 340,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900309 600593979 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Športová
obuv
2607133 Start Fitness 306,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900342 191900342 30.05.19 Náhrada straty času dobrovoĺníka, akcia :
Detská PTS + Detská Štafetová liga 24.5.2019,
počet osôb: 10, trvanie: 64 h.
404, 405, 783, 757, 763, 762,
761, 760, 759,200.
160,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900338 201953260 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Ďurkechová Zuzana -
letenky 24.4. a 8.5.2019 PRG-ACE-PRG
06304150 Canaria travel CZ s. r. o. 144,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190388 190100626 30.05.19 Faktúra - letenka 1 ks ( Zdravkov Emil ) , trasa :
Sofia-Vienna-Sofia, termín : 14.6.2019 a
16.6.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 205,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190378 1020192005 30.05.19 Faktúra - tlač grafiky na Roll up 2 ks + baner 2
ks, akcia : PTS
35736534 Bittner print s. r. o. 285,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190383 190100024 30.05.19 Faktúra - licencie na požitie fotografií SA 1/2019
+ fotoslužby podujatí ( január- apríl )
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 294,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190377 2019016 30.05.19 Faktúra - ekonomické služby za apríl 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190376 2019008 30.05.19 Faktúra - ekonomické služby za marec 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900343 191900343 31.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 23.5.2019,
počet osôb :6, trvanie 42h
723, 183, 508, 509, 756, 784 105,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900335 47/04/2019 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová
obuv
PL852225851
7
Run4Fun.pl 133,33 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 190101424 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová
obuv
28133340 Moriko s. r. o. 184,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 FVZZ41969360 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športové
oblečenie
29213291 Topforsport s. r. o. 47,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 0004 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové
doplnky 9.1.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 36,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 0020 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové
doplnky 10.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 23,46 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 0001 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové
doplnky 14.3.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 25,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 0019 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové
doplnky 10.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 23,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900335 0019 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové
doplnky 9.1.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 26,16 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900306 191900306 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
cestovné ( sústredenie Makarská 4.4.-
16.4.2019 ), auto : NR973HH
Ledecká Daniela 325,74 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900306 1900009166 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
Ponožky Nike
29213291 Topforsport s. r. o. 37,50 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900306 0004774 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
Športové oblečenie Nike
A38227013 Nike Store Tenerife 119,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900306 295 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž
X--1223186-T Andrea Buratti 25,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900306 4/2019 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž
Stredná zdravotnícka škola Banská
Bystrica
1,93 3
d - Andrej Paulíny 191900340 2019000561 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - ubytovanie
06037836 Hotel Rose s.r.o. 225,00 2
d - Andrej Paulíny 191900340 191900340 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - stravné
210,08 2
d - Andrej Paulíny 191900340 191900340 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
pracovná cesta Martin - Banská Bystrica a späť
8.5.2019 , akcia: kontrólne preteky Banská
Bystrica, EČ: 640981
Pavel Slouka 27,45 2
d - Andrej Paulíny 191900340 96640109 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
Nákup športového materiálu
36661856 A3SPORT s.r.o. 90,70 2
d - Andrej Paulíny 191900340 0003 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
Nákup športového materiálu
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 119,90 2
d - Andrej Paulíny 191900340 0002 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
Nákup športového materiálu
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 54,95 2
d - Andrej Paulíny 191900340 0001 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
Nákup športového materiálu
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 7,00 2
d - Andrej Paulíny 191900340 87800/0074 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
doplnky výživy
46070001 SD33 s.r.o. 11,18 2
d - Andrej Paulíny 191900340 28-03-2019/046 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
doplnky výživy
48213659 Customa - Pharma s. r. o. 2,34 2
d - Andrej Paulíny 191900340 8/456 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
doplnky výživy
36361909 WIN, s. r. o. 12,00 2
d - Andrej Paulíny 191900340 0003 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -
vstupy do Fit Club
50453564 JK Fit, s. r. o. 2,50 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 190021 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - ubytovanie ( Gajanová, Slouka
)
06037836 Hotel Rose s. r. o. 450,01 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - stravné ( Gajanová , Slouka )
420,15 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV : LM 853CM,
Bobrovec - Martin-Bobrovec 2krát
Milan Gajan 54,16 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV: MT523DU,
Martin-Břeclav a späť + miestna doprava na
tréning
Pavel Slouka 95,16 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - vstup do posilovňe
18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.š. 2,34 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 202/1910749 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - regenerácia wellnes
TEREZA Břeclav 7,80 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav
28.4.-7.5.2019 - parkovné
00283339 Obec Lednice 1,95 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cseta -
Sústredenie Chorvátsko Makarská 28.3.-
19.4.2019 - doprava Borovec-Martin-Borovec
,2krát 28.3.2019 a 19.4.2019, EČV: LM853CM
Milan Gajan 54,16 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta -
Bobrovec - Banská Bystrica a späť, akcia:
kontrolné preteky 8.5.2019, EČV: LM853CM
Milan Gajan 31,47 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta -
Martin - Turčianske Teplice a späť, 10.5.2019,
Akcia : tréningový proces a regenerácia , EČV:
MT523DU
Pavel Slouka 10,98 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta -
Martin - Kysucké Nové Mesto a späť,
13.5.2019 a 15.5.2019 , akcia: Tréningový
proces , EČV:MT523DU
Pavel Slouka 30,75 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 73847/0098 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy
44327501 RED-STORE s.r.o. 23,98 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 22-04-2019/125 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy
44310145 AVICENA LM s. r. o. 9,31 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 0002 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy
36361909 WIN, s. r. o. 30,06 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 259162 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - nákup športového
materiálu
36810797 Player, s. r. o. 13,98 2
d - Gabriela Gajanová 191900339 259161 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - nákup športového
materiálu
36810797 Player, s. r. o. 99,99 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0002 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
12.3.19
46497129 Denisa Bučková 10,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0002 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
9.1.2019
46497129 Denisa Bučková 20,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0001 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
26.2.2019
46497129 Denisa Bučková 13,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0001 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
1.4.2019
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0002 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
26.3.2019
46497129 Denisa Bučková 15,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0001 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
10.4.2019
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0001 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
4.3.2019
46497129 Denisa Bučková 10,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 001 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír -
pernamentka masáž + fyzio 13.3.2019
48033553 Fyzio Care Trenčín s. r. o. 500,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 001 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír -
pernamentka masáž + fyzio 26.2.2019
48033553 Fyzio Care Trenčín s. r. o. 200,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0010 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová
obuv a oblečenie
Martin Kuchyňka - Klingo- šport 170,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 0005 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - lokálna
kryo
46912916 Kryowell s. r. o. 4,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 8195050 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová
obuv
44823886 Peter Portášik 150,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 000021 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - Bicykel ,
prilba, držiak na fľašu
33490899 Cyklošport šatková Beata 778,95 2
d - Ľubomír Kubiš 191900344 000011 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - tačka na
bicykel
33490899 Cyklošport šatková Beata 24,95 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 0039 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - sústredenie 23.4.-
4.5.2019 ubytovanie
17081181 KAFFEX , s. r. o. 495,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 SKADIN0000037
912
31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - športové oblečenie Adidas
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 113,54 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 SKADIN0000037
910
31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - športová obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 152,96 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 0020 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - kryokomora permanentka
46912916 Kryowell s. r. o. 148,50 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 3/1873 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - kryo - sporty poukaz
364982609 Provozy EPOS 60,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191900336 0001 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - športová masáž
46497129 Denisa Bučková 29,83 2
a - atletika - bežné transfery 19DPH0022 19DPH0022 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z
inéhoštátu EU,FP č. PF19271
Daňový úrad Bratislava 790,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0021 19DPH0021 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného
štátu EU,FP č. PF190259
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0020 19DPH0020 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného
štátu EU,FP č. PF190251
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY04 19MZDY04 06.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 9
obdobie: apríl 2019
17,62,16,18,20,72,80,81,19. 5 573,93 2
a - atletika - bežné transfery 19MZDY04 19MZDY04 06.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 11
obdobie: apríl 2019
14,13,11,57,59,15,52,27,48,60,12. 7 768,60 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY04 19MZDY04 06.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 10
obdobie: apríl 2019
69,9,5,7,6,8,4,3,10,1. 15 633,14 4
d - Matej Tóth 19MZDY04 19MZDY04 06.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 2
obdobie: apríl 2019
15,51. 1 642,67 3
a - atletika - bežné transfery PF190371 19069 15.05.19 Faktúra - tričká s potlačou- Detská atletika 47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 1 674,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190370 19070 15.05.19 Faktúra - Pršiplášt s potlačou, farbičky s
potlačou - Detská atletika
47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 1 777,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190369 19071 15.05.19 Faktúra - hrnček ,pokladničky desiatove boxy
,šiltovky s potlačou - Detská atletika
47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 2 173,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190390 FV019 30.05.19 Faktúra- ubytovanie 31.5.-1.6.2019 pre 29
osôb, akcia: olympijské nádeje , atléti + tréneri
48510009 AC Moravská Slavia Brno, spolek, 1 015,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190386 2019032 30.05.19 Faktúra - prenájom mikrobusu 17.5.-20.5.2019
pre 13 osôb, akcia: Európsky pohár v chôdzi
42009995 Fan klub biatlonu 860,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190375 1333005376 30.05.19 Faktúra- oprava vozidla BL338CL 31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s
r.o.
785,65 4
a - atletika - bežné transfery PF190382 1315900014 30.05.19 Faktúra- usporiadanie atletického podujatia M-
SR v behu na 10 000m na dráhe 27.4.2019 ,
Baner a grafická príprava , časomiera,
sveteľná tabuľa
35994061 Mestské kultúrno-športové stredisko 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190387 640616091 30.05.19 Faktúra- nákup športovej obuvy ZPM- tenisky
10 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 504,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900176 191900176 15.05.19 Zrážková daň z finančnej odmeny športovca za
dosiahnuté výsledky v roku 2019 - 1.miesto na
HME - Ján Volko
Daňový úrad Bratislava 570,00 3
a - atletika - bežné transfery DÚ0050171 DÚ0050171 02.05.19 Bankové poplatky - vedenie účtu 31320155 VÚB , a. s. 9,36 4
a - atletika - bežné transfery LLAF19/0026 LLAF19/0026 15.05.19 Faktúra - ubytovanie na European Race
Walking Cup Alytus 2019 17.-19.5.2019
Lietuvos lengvosios atletikos
federacija
2 100,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900289 191900289 28.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 30.4.2019,
počet osôb :2, trvanie : 12 hod.
785.786 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900338 28042019/849 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana-
ubytovanie 24.4.-8.5.2019- Training Camp -
club La Santa- Lanzarote Espaňa
A-35066356 Club LaSanta 780,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900338 201930067 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana-
letenky PRG-ACE-PRG , termín 24.4.-
8.5.2019
06304150 Canaria travel CZ s. r. o. 220,00 2
a - atletika - bežné transfery DÚ0050170 DÚ0050170 31.05.19 Vedenie konta flexibiznisúčet EUR 31320155 VÚB , a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0050169 DÚ0050169 31.05.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB , a. s. 53,46 4
d - Tomáš Veszelka 191900274 8119019981 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -
Dubovský Radoslav- Letenka Budapešť- Doha-
Johannesburg a späť, Tomáš Veszelka a
Radoslav Dubovský
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 1 214,86 2
d - Tomáš Veszelka 191900274 WSN1951620008
833
20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -
Dubovský Radoslav- prenájom auta na cestu
Johannesburg- Potchefstroom a späť, doprava
na športoviská
Xtreme Car Rentals
Johanesburg,SA
631,65 2
d - Tomáš Veszelka 191900274 14775 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -
Dubovský Radoslav-Ubytovanie a prenájom
športových priestorov a vstup do posilovňe 8.4.-
2.5.2019 South Africa ( 2 ososby Dubovský ,
Veszelka )
14775 Altitude Training Potchefstroom 1 737,94 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 13/03/2019 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- prenájom auta na termín
12.3-2.4.2019
Goldcar - rent a car 568,60 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 1-abr-2019 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- benzín
928721084 Coop. DE productores Taxistas 29,70 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 AL000094449 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,
Dubovský )
A-35604396 Punto Zero Centros De Ocio S.A 9,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 AL000094446 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,
Dubovský )
A-35604396 Punto Zero Centros De Ocio S.A 9,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 333117 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,
Dubovský )
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
2,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 333118 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,
Dubovský )
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
2,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900275 333510 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,
Dubovský )
P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé
Tirajana Plaza Timanfaya
2,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900276 1943141234 22.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-
Dubovský Radoslav- ubytovanie
Booking.com 1 887,74 3
a - atletika - bežné transfery PF190019 036/19 02.05.19 Faktúra letenky 12.2.-2.3.2019 , Tenerife ,
náklady TopTeam Mateja Tótha
36006491 TRAVELFUN s. r. o. 5 822,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190341 2019-01 16.05.19 komplexná trénerska práca pre atléta Matúša
Bubeníka - apríl 2019
76368131 Josef Karas 100,00 3
d - Matej Tóth 19MZDY02 19MZDY02 02.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 2
obdobie: február 2019
15,51. 1 642,67 3
d - Matej Tóth 19MZDY01 19MZDY01 02.05.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 2
obdobie: január 2019
15,51. 1 642,67 3
a - atletika - bežné transfery 191900341 191900341 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - halové
preteky - zahajovací závody, Ostrava -
Vítkovice, Česká republikA 4.1.-5.1.2019
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
641,42 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 1809867 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-
hala Miškolc , Maďarsko 2.1.2019 (
Hlaváč,Krajčír, Nagyová, Žiga)
24364577-2-
05-3
Miskolci Sportcentrum 55,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 1809874 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-
hala Miškolc , Maďarsko 12.1.2019 ( Granbaa,
Hlaváč, Máziková, Krajčír, Nagyová, Rojček,
Žiga)
24364577-2-
05-3
Miskolci Sportcentrum 106,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 1809879 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-
hala Miškolc , Maďarsko 19.1.2019 ( Granban,
Hlaváč, Krajčír, Nagyová, Németh, Žiga)
24364577-2-
05-3
Miskolci Sportcentrum 86,45 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 1809889 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-
hala Miškolc , Maďarsko 03.2.2019 ( Granban,
Hlaváč, Ivanová, Krajčír,Molnárová D.,
Molnárová I., Nagyová, Németh, Žiga)
24364577-2-
05-3
Miskolci Sportcentrum 132,53 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1106376 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
KE - BA vlak 9.2.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1106377 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
KE - BA vlak 9.2.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1106380 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
BA -KE 10.2.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1106381 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
BA -KE 10.2.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1066704 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
BA -KE 10.2.2019 miestenka
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
6,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 11711/1271486 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
BA MHD 9.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 4,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 11710/1271483 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady
BA MHD 9.2.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 4,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 P001 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - štartovné Žiga
Roman
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
46,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 ZU1201900142 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - ubytovanie 9.2.-
10.2.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 348,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 191900341 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,
Bratislava 9.2.-10.2.2019 - Stravné
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
423,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1104959 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné
náklady - vlak KE- BA 25.1.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1075862 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné
náklady - vlak KE- BA 25.1.2019
bezplat.preprava rezrvácia
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 7746/1271483 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné
náklady - BA MHD 25.1.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 4,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 7747/1271483 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné
náklady - BA MHD 25.1.2019 zľavnený lístok
00492736 Dopravný podnik Bratislava 3,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1075863 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné
náklady - vlak BA-KE 26.1.2019
bezplat.preprava rezrvácia
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 ZU1201900078 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Ubytovanie
25.1.-27.1.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 103,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 191900341 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Stravné
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
36,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1104961 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné -
Naygová - vlak KE-BA 25.1.2019 miestenka
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 2606160976 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné -
Naygová - vlak BA - Viedeň 26.1.2019
25317075 Student Agency k.s. 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 191900341 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Štartovné
Nagyová 26.1.2019
Indoor Classic Vienna Leichtathletik 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1148059 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné KE-
BA 1.trieda 27.1.2019 IC
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
26,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1104962 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA
-KE 27.1.2019 IC
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1104964 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA
-KE 27.1.2019 IC študent
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
14,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1104963 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové
atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA
-KE 27.1.2019 IC
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
1,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900341 2019015 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Prenájom
športovej haly
00516554 Stredná športová škola Banská
Bystrica
262,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 ZU1201900338 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-
17.03.2019 - Ubytovanie
35749105 Hotely Plus a.s. 201,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-
17.03.2019 - Cestovné KE-BA a späť vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
64,28 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 504373 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-
17.03.2019 - posilovňa
35896884 Start Fitness 6,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-
17.03.2019 - Cestovné MHD Bratislava
00492736 Dopravný podnik Bratislava 16,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 000038 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- doplnok výživy - Iontový
nápoj
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 17,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 0803695 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza
6.4.-11.4..2019- ubytovanie a strava, 2 osoby
Vas Lászlo.e.v. 248,52 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 0803694 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza
6.4.-12.4..2019- ubytovanie a strava, 9 osôb
Vas Lászlo.e.v. 1 342,03 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 0803696 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza
6.4.-12.4..2019- prenájom haly, posilňovne a
štadiónu
Vas Lászlo.e.v. 307,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 6556070594 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza
6.4.-12.4.2019- poistenie ( 2 osoby )
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17,29 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 0003 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- športové okuliare
36718424 LBIKE- CYKLOCENTRUM 19,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 98404 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie
Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
79,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 92E07 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie
Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
19,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 134 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky -
Iontový nápoj
31393781 DM Drogerie markt, s.r.o. 9,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky
26772493 Starlife s.r.o. 349,46 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 6556041116 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 11 osôb
Benidorm 22.3.-5.4.2019
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 126,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 6556041132 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 3 osoby
Benidorm 24.3.-5.4.2019
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 29,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 ZU1201900372 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- ubytovanie pred
sústredením v Bratislave 21.3.-22.3.2019 pre
18 osôb
35749105 Hotely Plus a.s. 237,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Košice -
Bratislava a späť 21.3.2019 a 5.4.2019 vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
50,52 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Zvolen-
Bratislava a späť 23.3.2019, vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
12,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Bratislava
MHD - 21.22.3.2019, 5.4.2019 , 24.3.2019
00492736 Dopravný podnik Bratislava 5,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 613 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia
letisko - Benidorm -apartmán 24.3.2019
4218-JWD Pide Taxi Valencia 228,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 21032290073027 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia -
Benidorm - Valencia 5.4.2019
ZIPtransfer 662,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 1203229124211 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus
Bratislava- Viedeň 22.3.2019
47231271 RJ- Regionjet a.s. 28,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 1203229124179 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus
Bratislava- Viedeň 22.3.2019
47231271 RJ- Regionjet a.s. 27,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 2503229469702 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus
Bratislava- Viedeň 24.3.2019
47231271 RJ- Regionjet a.s. 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 1203229124168 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus
Viedeň - Bratislava 5.4.2019
47231271 RJ- Regionjet a.s. 28,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 1203229124162 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus
Viedeň - Bratislava 5.4.2019
47231271 RJ- Regionjet a.s. 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na
štadión v Benidorme 30.3.2019
La Union De Benisa, trans. De
Viajeros
9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na
štadión v Benidorme 27.3.2019, 1.4.2019,
3.4.2019
Avanza Grupo 13,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190397 0011008739 04.06.19 Nákup pohárov 3ks + plastový štítok, fugurína
18ks + plastový štítok, medaile Dinamo 170 ks+
stuha + potlač, Akcia: Detská PTS 2019
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 393,14 2
a - atletika - bežné transfery PF190398 0011008749 04.06.19 Nákup pohárov 3ks, miniplast 21ks, mediale
Tulipan 18ks+stuha, gravírovanie, trofeje 12 ks,
figurína 12ks + potlač + štítky, Ackia : Finále
detskej štafetovej ligy
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 183,48 2
a - atletika - bežné transfery PF190399 0062019 03.06.19 Prednáška na seminári trénerov mládežníckej
atletiky
40702499 Mgr. Rudolf Pátek 150,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190400 03-05-2019 03.06.19 grafické návrhy a realizácia podkladov na P-T-
S 2019, Roll-Upy, banery, komatex
36699403 Retyp, spol. s. r. o. 633,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190401 19010020 03.06.19 fotoslužby pre Európsky pohár vo vrhoch a
licensie na použitie fotografií: reportáž
športového podujatia, tlačové konferencie pred
konaním podujatia
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190402 VF190003 03.06.19 Technická služba- ozvučenie počas ETC
Šamorín 8.3.-10.3.2019
52180484 All 4 Stage s.r.o. 1 650,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190403 2019/11 03.06.19 Mediálne služby za máj 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190404 3419041568 03.06.19 4G internet za obdobie 01.06.-30.06.2019 35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190405 5/2019 05.06.19 kompletná výroba reportáží, šotov a
propragačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky- máj 2019
32110782 Mário Porubec 1 200,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190406 2019-159 05.06.19 Informačný systém Atletická kancelář 2,
štatistika za obdobie 5/2019
25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190407 47/2019 06.06.19 relácia Kompas za máj 2019 ( 3.5., 17.5. a
31.5.2019)
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 180,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190408 640616881 06.06.19 Nákup športového obleženia ZPM - legíny - 44
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 527,47 2
a - atletika - bežné transfery PF190409 640616882 06.06.19 Nákup športového oblečenia ZPM - tričko - 44
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 453,02 2
a - atletika - bežné transfery PF190410 0020190171 07.06.19 Ubytovanie s raňajkami pre 1 ososbu ( Matej
Balúch) dňa 1.6.-2.6.2019, akcia : Štafeta
Juniorov
35929812 Turistika s.r.o. 38,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190411 0020190172 07.06.19 Ubytovanie s ranajkami pre 3 ososby ( Balúch,
Jelínek, Sloboda) dňa 2.6.-3.6.2019, akcia:
Štafeta Juniorov
35929812 Turistika s.r.o. 72,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190412 2019018 07.06.19 Na základe uzatvorenej zmluvy č.
2019/PZPM/02 a dohody o refundácií
finančných prostriedkov na činnosti Prípravky
ZPM zriadenej pri klube Atletický club Nove
Zámky a zoznamu účtovných dokladov s
kópiami účtovných dokladov s kópiami
dokladov o ich úhrade 2.časť nákladov na
činnosť PZPM pri AC Nové Zámky na rok 2019
17639107 Atletický club Nové Zámky 918,31 2
a - atletika - bežné transfery PF190413 2019019 07.06.19 Organizačno-technické zabezpečenie krajského
kola atletickej súťaže HNO 2019 v Nových
Zámkoch dňa 4.6.2019 - nájom štadióna,
sociálnych zariadení a elektrickej časomiery
17639107 Atletický club Nové Zámky 150,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190414 640617098 07.06.19 Nákup športového vybavenia - ruksak- 100 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 198,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190416 2019039 11.06.19 Technické zabezpečenie merania - 1. kolo
Atletickej ligy 19.5.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 430,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190417 2019040 11.06.19 technické zabezpečenie meriania - MSR vo
viacboji 25.5.-26.5.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 960,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190418 2019041 11.06.19 štartovné čísla, akcia : 1. kolo Ateltickej ligy -
600 ks , MSR vo viacboji - 150 ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 225,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190419 171900125 11.06.19 Potlač športového oblečenia SAZ na akciu PTS
2019 - 491 ks
36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 1 060,56 3
a - atletika - bežné transfery PF190420 10038219 11.06.19 Prenájom športových zariadení Športová hala
elán za mesiac Máj 2019 ( tréningy 6.5.-
17.5.2019)
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 648,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190421 20190070 11.06.19 Služby membery M2 podľa zmluvy č.
20160202- máj 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190422 7/2019 11.06.19 Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a
komentovaním 1. kola Atletickej ligy 19.5.2019
v Bratislave
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190423 8/2019 11.06.19 Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a
komentovaním 2. kola Atletickej ligy
09.06.2019 v Dubnici n/Váhom
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 230,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190424 6190296053 17.06.19 Optik 100, 1.6.-30.6.2019 35954612 Slovanet, a. s. 15,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190425 640617436 17.06.19 Nákup športového oblečenia ZPM - krátke
nohavice - 24 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 329,18 2
a - atletika - bežné transfery PF190426 0142869676 17.06.19 Faktúra za mobilné telefóny 10.6.-9.7.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 547,34 4
a - atletika - bežné transfery PF190427 9650/0079/19 17.06.19 Prenájom atletického štadióna na preteky DA
dňa 28.4. a 11.5. 2019
00397687 Slovenská technická univerzita v
Bratislave
200,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190428 3190000923 13.06.19 technické zabezpečenie VZ SAZ dňa 28.4.2019 30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 295,92 4
a - atletika - bežné transfery PF190429 311900481 17.06.19 Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.5.-31.5.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190431 190366 19.06.19 autobusová doprava pre 30 osôb na trase Ba-
Schwechat-BA dňa 9.6.2019, akcia: Atletický
míting mládeže
33558884 Stanislav Bohdan 450,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190432 38/2019 19.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektorov
športového areálu na parcele KN-C 10224/65 v
kastrálnom území Hriňová
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 135,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190434 8091004550 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- AKD sv. Cyrila a Metoda Stará
Ľubovňa
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190435 8091004551 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- Levočské žihadlá Stará Ľubovňa
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190436 8091004552 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- o.z. TABATA
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190437 8091004554 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,78 2
a - atletika - bežné transfery PF190438 8091004555 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- Šport pre všetkých Kežmarok
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190439 8091004556 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- ŠŠAK Malá Ida
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 14,04 2
a - atletika - bežné transfery PF190440 8091004557 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- AO Tatry Horný Smokovec
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190441 8091004559 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019-Bežíme pre radosť Spišská Nová
Ves
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2
a - atletika - bežné transfery PF190442 8091004560 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- OZ Bzučo Predajná
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,34 2
a - atletika - bežné transfery PF190443 8091004561 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- Klub Sokol Skolovce
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 6,58 2
a - atletika - bežné transfery PF190444 8091004562 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- TJ Orava Dolný Kubín
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,34 2
a - atletika - bežné transfery PF190445 8091004563 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- Deti v pohybe Šamorín
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 6,58 2
a - atletika - bežné transfery PF190446 8091004565 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa
29.5.2019- Atletika Dubnica n/V
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 7,56 2
a - atletika - bežné transfery PF190447 191312 20.06.19 Prenájom stanov s príslušenstvom, akcia: PTS
15.6.2019
35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. 1 494,72 3
a - atletika - bežné transfery PF190448 2190636 20.06.19 vlajky 8 ks na kaciu PTS 2019 35802987 TEX-PRINT výrobné družstvo 143,04 3
a - atletika - bežné transfery PF190449 3019081 20.06.19 Autobusová doprava pre max. 45 osôb na
trase BA-Šamorín dňa 14.6.2019, akcia: detská
PTS 2019
36651176 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE
- MLS , s.r.o.
216,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190450 43-2019 20.06.19 Preprava športovcov dňa 15.6.2019 na tarse
NZ-NR-TT-Šamorín a späť, akcia:
Medzioblastné stretnutie dorastu
45333068 Juraj Rusnák Autobusová doprava 379,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190451 39/2019 20.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektorov
športového areálu na parcele KN-C 1200/21 a
1200/22 v katastrálnom území Čadca
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 95,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190452 VF19014 20.06.19 Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS
+ prenájom konštrukcie
11685411 Ing. Adam Pastorek Adam a syn -
Light show
1 820,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190452 VF19014 20.06.19 Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS
+ prenájom konštrukcie
11685411 Ing. Adam Pastorek Adam a syn -
Light show
240,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190453 201900643 20.06.19 Tričko Adler/Malfini s potlačou MINSK 2019 ,
200 ks
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 1 132,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190454 190011 24.06.19 technické zabezpečenie stravovania rozhodcov
na akcií PTS 2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 2 167,70 3
a - atletika - bežné transfery PF190455 FS/19/6/7 25.06.19 Nákup športového oblečenia- tričká 262 ks (
oblastné stretnutie )
GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT 1 414,80 2
a - atletika - bežné transfery PF190456 90292019 25.06.19 Ubytovanie+ strava pre 80 osôb dňa 14.6.-
16.6.2019, akcia: Medzioblastné stretnutie
dorastu
11495659 SOŠ rozvoja a vidieka s VJM 2 136,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190457 2019006 25.06.19 Príprava a technické zabezpečenie PTS
mítingu - apríl 2019
51171970 MM Sport s.r.o. 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190458 2019007 25.06.19 Príprava a technické zabezpečenie PTS
mítingu - máj 2019
51171970 MM Sport s.r.o. 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190459 1290856 25.06.19 Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti
RADIOPOL dňa 15.6.2019, akcia : PTS 2019
35723343 Technopol International, a.s. 370,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190460 VOS19009 25.06.19 Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-
103ks+ zatváracie špendlíky
51038919 VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. 789,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190460 VOS19009 25.06.19 Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-
103ks+ zatváracie špendlíky
51038919 VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. 41,20 2
a - atletika - bežné transfery PF190461 40/2019 25.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektovor
športového areálu na parcele KN-C 5478/2 v
katastrálnom území Považský Bystrica
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 95,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190462 10190010 25.06.19 Protipožiarna asistenčná hliadka dňa 15.6.2019
na akciu PTS 2019
36087190 Dobrovoľnícky hasičský zbor 148,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190467 2019-0013 25.06.19 Webhostingové služby, atletická kancelář 2 -
máj 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190368 11900045 25.06.19 Nájom zvýšený o daň z nehnuteľností 47049651 3logic s. r. o. 336,99 4
a - atletika - bežné transfery 19DPH0025 19DPH0025 24.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
9.1.2019
Daňový úrad Bratislava 4,40 4
a - atletika - bežné transfery 19DPH0024 19DPH0024 24.06.19 Priznanie DPH znadobudnutého tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190323
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0023 19DPH0023 24.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž
10.4.2019
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190038 19413 03.06.19 Prevod . Ubytovanie + miestna daň pre 1 osobu
( Gubrický) dňa 17.1.-18.1.2019, akcia :
Pracovné stretnutie
36059781 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 54,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190036 211900106 03.06.19 Prevod - faktúra- Zástava - Cyprus, Čierna
Hora, Gruzínsko
17315786 2U spol, s.r.o. 118,08 3
a - atletika - bežné transfery PF190041 72 03.06.19 Prevod - ubytovanie pre 4 ososby ( Korčok,
Gubrický, Asványi, Asvanyiova ) dňa 28.2.-
4.3.2019, European Athletics Glasgow 2019
Corporate & Sporting Events
Management Ltd
2 714,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 20190314 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
sústredenie Štrba v termíne 13.3.-23.3.2019 v
Penzióne Litvor 1
45459371 Litvor s. r. o. 200,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 20190302 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
sústredenie Štrba v termíne 31.1.-02.3.2019 v
Penzióne Litvor 1
45459371 Litvor s. r. o. 620,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 0036 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
regenerácia Kryokomora permanentka
50802429 KRYO s.r.o. 98,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 000154 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
športové oblečenie
366661856 A3SPORT s.r.o. 51,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 184 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
regenerácie ( fitness a wellnes ) 25.1.2019
17079381 MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o. 16,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900346 184 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -
regenerácie ( fitness a wellnes ) 11.3.2019
17079381 MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o. 14,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900347 191900347 03.06.19 Cestovné z BB do Žiaru n/Hronom a späť,
akcia : školenie trenérov DA 17.5.2019, OA:
BB127DM
Ivan Čillík 8,41 2
a - atletika - bežné transfery 191900348 191900348 05.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: seminár
pre vytrvalostné športy 31.5.2019,
OA:BB821EC
Pavel Kováč 44,05 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000489398 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46440224 Gym Beam s.r.o. 107,65 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 30846/0007 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
34100857 Pharmagal, spol. s.r.o. 7,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0015 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 92,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 8/273 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia ( bazén , suana )
28.4.2019
36009644 BARANČIA s.r.o. 41,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 37 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
47945486 BENU SK 53, s.r.o. 19,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 82650/0059 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
45299897 Needham s.r.o. 12,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000067 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 51,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0014 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 22,89 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0137 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia ( welness) 12.1.2019
36560596 LENDEL s.r.o. 18,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0014 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia (bazén) 10.1.2019
36816959 BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. 7,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 279/1024 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia (bazén) 19.1.2019
36039225 MBB a.s. 6,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 001 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia (masáž 90 min)
2.1.2019
46533192 Bet consulting, s.r.o. 62,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 125/2299 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia (bazén) 25.1.2019
34126040 Termálne kúpalisko Podhájska,
s.r.o.
24,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0045 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia ( welness) 5.1.2019
31560636 Tatry mountain resort, a.s. 48,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 332/1369 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia ( welness) 11.1.2019
34126040 Termálne kúpalisko Podhájska,
s.r.o.
12,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 00003/02633 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia (bazén) 8.1.2019
31638759 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 7,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0021 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 51,44 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 97 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka posilovňa mesačná
51751941 Maximus Gym 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0007 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa
47949309 Polygon Partners s.r.o. 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0003 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky 12.2.2019
46379452 MT SPORT s.r.o. 15,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0003 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky 13.2.2019
46379452 MT SPORT s.r.o. 28,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0003 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky 7.3.2019
46379452 MT SPORT s.r.o. 17,75 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 74279/0131 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 14,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 16/545 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
35767715 BIO 5, s.r.o. 11,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 7/139 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 5,77 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0008 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 1,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0024 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 31,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0002 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa
47949309 Polygon Partners s.r.o. 25,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 19 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka posilovňa mesačná
15.1.2019
51751941 Maximus Gym 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0002 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky
2.2.2019
47949309 Polygon Partners s.r.o. 9,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0001 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
47949309 Polygon Partners s.r.o. 2,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 2151901191 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 15,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 37/167 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 11,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 99 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - pitný režim na preteky
31321828 TESCO STORES SR a.s. 10,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0002 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky
47949309 Polygon Partners s.r.o. 6,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0005 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 16,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0001 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky
47949309 Polygon Partners s.r.o. 7,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 7/140 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 1,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0002 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 20,97 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 FZ19049252 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
47235225 Herbia a.s. 23,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 FVTAZ/2436/01/2
019/SK
05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
970569861 eobuwie.pl S.A. 67,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 2190067 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
32842414 Mgr. Patrik VALO- TOP-TREND 65,24 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0048 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - welness
44940751 Slovak Tourism a.s. 13,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 157 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové doplnky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 14,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 67 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové doplnky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 13,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 29977 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - pemanentka posilovňa mesačná
51751186 Maximus Gym 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 46705 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
51323664 Infinity Obchod s.r.o. 67,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 209 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - pitný režim + vitamíny
35793783 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 5,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000042 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
36661856 A3SPORT s.r.o. 45,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000043 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
36661856 A3SPORT s.r.o. 41,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0009 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 40,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000044 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
36661856 A3SPORT s.r.o. 17,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000005 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové oblečenie
36661856 A3SPORT s.r.o. 23,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000011 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
36661856 A3SPORT s.r.o. 31,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0002 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 31,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0015 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0027 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 58,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0006 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 58,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0017 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 58,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0009 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 58,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 FZ19087127 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživové doplnky
47235225 Herbia a.s. 23,57 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 157718471515 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - ubytovanie preteky Olomouc
12.4.13.4.2019
Hotels.com 59,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0022 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 54,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 000090 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové oblečenie a doplnky
36661856 A3SPORT s.r.o. 45,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 154/1146 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permenentka plaváreň
36039225 MBB a.s. 32,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0006 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - výživový doplnok
47949309 Polygon Partners s.r.o. 1,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900349 0029 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž
46533192 Bet consulting, s.r.o. 50,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900350 27/28 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
kancelársky papier
36320439 Daffer spol. s.r.o. 4,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 189 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
tuškové baterky
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 8,96 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 652 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
toaletný papier
36183181 LABAŠ s. r. o. 1,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 44 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
pitný režim
17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 2,34 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 RE553086877SK 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
poštovné
36631124 Slovenská pošta, a.s. 2,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 RE553086863SK 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
poštovné
36631124 Slovenská pošta, a.s. 2,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 26 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
obálka
36631124 Slovenská pošta, a.s. 0,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900350 191900350 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-
náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:
Majstrovstvá VsAZ v atletike jednotlivcov
mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov,
dorasteniek 25.5.2019 Košice , počet osôb :41 ,
počet hodín : 394,5
40,463,44,466,464,465,461,469,46
2,473,478,477,787,467,479,483,53
3,470,534,476,530,788,543,779,23
8,722,587,494,491,527,789,490,77
6,790,580,499,528,455,529,454,48
8
1 144,05 2
a - atletika - bežné transfery 191900353 191900353 06.06.19 Cestovné z košíc do Prešova a späť, akcia :
školenie rozhodcov 1.stupňa 10.5.2019, OA :
KE648LB
Silvia Hanusová 11,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900354 2019102413 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
46760806 Srnkapharm s.r.o. 51,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 20100277 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- ubytovanie
sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra
50300580 Dholding s.r.o. 192,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 191900354 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra, prenájom
štadiónu
17640059 TJ STAVBÁR NITRA 8,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 90-9-0000642 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 27,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 30/208 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 1,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 15/135 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 8,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 31/203 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 2,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 11/873 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 21,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 10/871 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 19,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 26/863 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 11,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 22/868 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 11,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 14/885 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 24955/0037 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
47685875 Dr. Max 51 s.r.o. 14,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 24959/0039 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
47685875 Dr. Max 51 s.r.o. 8,19 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 79606/0149 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
36641138 Lekáreň v Kauflande BB, s.r.o. 23,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 2141902253 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové
oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 2,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 2131902187 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové
oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 0002 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové
doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 25,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 15 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové
pomôcky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 5,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 38/1147 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
31638708 Kúpele Nimnica, a.s. 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 83/1118 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
36039225 MBB a.s. 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 V719001280 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové
pomôcky
31322859 PROTETIKA, a..s 33,79 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 9/892 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 21,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 25/894 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia premanentka
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 95,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 1/868 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 19,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900354 29/871 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 13,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900355 TPG1005796 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z. - športové oblečenie
31361269 SLOMIK, s.r.o. 29,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900355 0001 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z. - fyzioterapeut
50136861 Anna Majorošová- fyzioterapeut 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900355 23-05-2019/150 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK
Slávia TU Košice,o.z. -športové potreby
47619945 Apotheka Košice s.r.o. 10,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900356 191900356 07.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia : príprava
vrcholných podujatí 2019 dňa 28.5.2019,
OA:BB785GF
Martin Pupiš 76,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900357 191900357 07.06.19 Cestovné z BB do Borského Mikuláša a späť,
akcia: M-SR v chôdzi 1.6.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 86,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900358 191900358 07.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava
štáb EH 2020 dňa 5.6.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900359 1901003 07.06.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZŤS Martin- doprava na
majstrovstvá SsAZ v hale Bratislava 19.1.2019
36814989 MT-LINES, a.s. 747,84 2
a - atletika - bežné transfery 191900359 1901001 07.06.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZŤS Martin- doprava na
majstrovstvá SsAZ prípravka a ml.žiakov-
Banská Bystrica 13.1.2019
36814989 MT-LINES, a.s. 315,96 2
a - atletika - bežné transfery 191900359 E1950075 07.06.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub ZŤS Martin- športový materiál pre
pretekárov klubu
28267672 Bartolini s.r.o. 1 612,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900360 0296/19 07.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská -
sústredenie 29.3.-29.4.2019 v Benidorme
B-53.957.353 Estudios Mirador 2005 S.L. 480,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900360 438437 07.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská -
nákup športového oblečenia
25670816 Intersport CR s.r.o. 20,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 11900045 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
sústredenie Taliansko ubytovanie 17.4.-
21.4.219
RIVA DEGLI ETRUSCHI 832,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 11900088 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
sústredenie Taliansko ubytovanie poplatok
17.4.-21.4.219
RIVA DEGLI ETRUSCHI 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 24-01-2019/022 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
Doplnok výživy
48251437 Skyfall investment, a.s. 6,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 191900361 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
stravné ( sústredenie v zahraničí - Taliansko
17.4.-28.4.2019 )
540,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 0013 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
regenerácia 16.3.2019
44766602 ŠHM Company, s.r.o. 26,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 0007 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
regenerácia 23.2.2019
44766602 ŠHM Company, s.r.o. 27,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 53/2238 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
regenerácia 3.1.2019
33827206 Andrej Gabura - ARG COM 10,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900361 0011 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-
regenerácia 6.1.2019
44766602 ŠHM Company, s.r.o. 26,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900362 18-02-2019/026 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -
vitamíny
36447102 SINMED, s.r.i. 1,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900362 FV/2019/01/387 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -
chodecká obuv
takemore.net 77,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900362 46143653 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -
sústredenie Turecko 23.2.-9.3.2019
VBL Travel, s.r.o. 582,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900362 0001 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -
regenerácia (masáž) 19.3.2019
46497129 Denisa Bučková 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900362 0001 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -
regenerácia (masáž) 21.2.2019
46497129 Denisa Bučková 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 191900363 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
Diety sústredenie - Makarska 28.3.-19.4.2019
840,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 000013317 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
poistenie do zahraničia sústredenie Makarska
29.3.-19.4.2019
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 22,97 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 SKADIN0000022
562
11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
športové vybavenie
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 97,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 SKADIN0000018
732
11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
Bežecká obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 79,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 SKADIN0000023
796
11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
Bežecké tretry
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 139,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 180158155 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
športtester Garmin
48127124 Partner Retail s.r.o. 193,32 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 0248 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
diagnostika podológia
51038145 CS-GZ s.r.o. 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 317627 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
bežecká obuv
44693796 AT- Sport k.s. 99,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900363 77 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
Doplnok výživy
46942971 Benu SK 45, s.r.o. 10,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 36 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové
oblečenie
31361269 ADIDAS 24,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 97 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové
oblečenie a pomôcky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 67,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900383259 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 61,79 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900374304 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 67,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900370978 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 48,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900346024 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 52,17 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900352808 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 75,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 1900366682 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 19,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 95284235 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové
oblečenie
36661856 A3SPORT s.r.o. 20,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 127 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 27,68 2
a - atletika - bežné transfery 191900364 0064 11.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - 40 vstupová
premanentka do fitness
50091000 Boris Hostinsky 33,85 2
a - atletika - bežné transfery 191900366 2802901303 12.06.19 Úrazové poistenie ( 100 osôb ) - PTS 15.6.2019 31595545 Komunálna poisťovňa 154,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900367 1110007638 12.06.19 poistenie zodpovednosti za škodu - PTS
15.6.2019
50659669 Premium Insuranxce Company
Limited
668,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900369 511080983 19.06.19 Komplexené poistenie podnikateľov za obdobie
1.7.-31.12.2019
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 247,19 4
a - atletika - bežné transfery 191900370 0009 20.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
energetické gély
43976786 DAHA s.r.o. 37,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900370 0016 20.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 12,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900370 0007 20.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
športové vybavenie
37672088 Peter Vasek 127,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900370 70692/0184 20.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- kĺbová
výživa
31693652 Multipharm s. r. o. 19,53 3
a - atletika - bežné transfery 191900370 10/128 20.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
ubytovanie na MSR v Polmaratóne 6.4.-
7.4.2019 Bratislava
45235309 EUROVEA Hotel, s.r.o. 165,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900371 191900371 21.06.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 3.6.2019,
počet osôb :4 , trvanie 24 h
791,792,793,410 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900372 191900372 21.06.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia :
Finále detskej PTS 15.6.2019, počet osôb: 18,
trvanie : 216 h.
104,225,325,198,200,794,632,715,
775,387,795,82,390,796,797,728,2
09,247
540,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900373 191900373 25.06.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 24.5.2019,
počet osôb: 10, trvanie : 72 h.
798,799,800,801,802,803,517,513,
241,242
180,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900374 191900374 25.06.19 Náhrada za stratu času dorbovoĺníka, akcia:
Detská PTS + Detská štafetová liga 30.5.2019,
počet osôb: 10, trvanie : 72h.
249,804,805,806,807,510,514,808,
241,242
180,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900385 211900140 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk
Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna -
02/2019
31196349 Správa športových zariadení Levice 120,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900385 211900178 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk
Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna -
03/2019
31196349 Správa športových zariadení Levice 45,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900385 211900237 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk
Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna -
04/2019
31196349 Správa športových zariadení Levice 60,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900386 10036019 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub
ľadových športov Kryha- prenájom športových
zariadení ŠH Elán za 05/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 625,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900386 1910575 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub
ľadových športov Kryha- prenájom na Plavárni
Pasienky 25m bazén za mesiac máj 2019
00179663 Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavného
mesta SR Bratislavy
444,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900386 48/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub
ľadových športov Kryha- prenájom
gymnastickej telocvične na Trnavskej ceste 33
v Bratislava a výplata trénera
51000954 Gymnastická Akadémia Bratislava
o.z.
280,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900387 OF1901 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Run For Fun Petržalka Bratislava-
zabezpečenie tréningu detí
45457450 TRÉNERI, s.r.o. 2 100,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 7/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné
14223970 Športový klub Univerzita Mateja
Bela Atletický klub
10,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 19011852 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- doplnky výživy
46880674 FitForm.sk 71,25 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 2019000002 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom
priestorov športovej haly 12/2018
37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 142,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 2019000013 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom
priestorov športovej haly 02/2019
37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 180,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 2019000010 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom
priestorov športovej haly 01/2019
37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 180,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 2019000020 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom
priestorov športovej haly 03/2019
37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 157,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 2019000025 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom
priestorov športovej haly 04/2019
37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 112,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 191900388 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné
Mesto Dudince 10,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 98 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- športové oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 152,25 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 10/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné
14223970 Športový klub Univerzita Mateja
Bela Atletický klub
5,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 19068 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- tričká s potlačou
47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 200,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900388 76/2019/11 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -
Atletický Klub Krupina o.z.- tréningová
prekážka sklopná
25944711 JIPAST akciová společnost 954,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900389 9010064 25.06.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia
Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport,
s.r.o. - Medaile
00010448 Mincovňa Kremnica, š.p. 1 153,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900389 2019008 25.06.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia
Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport,
s.r.o. - dopingová kontrola
50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej
republiky
1 846,77 3
a - atletika - bežné transfery PF190098 20190031 10.06.19 Prevod- popisovač ALTECO rôzne farby - 16 ks 33929181 Richard Sklenka, BAU-Plus 51,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190089 2191103768 10.06.19 Prevod- profi hosting- detskaaltetika.sk 36306444 Webglobe-Yegon s. r. o. 56,16 4
a - atletika - bežné transfery PF190088 2119004118 10.06.19 Prevod- webhosting NORMAL, GIGA mail 10x
pre doménu atletikasvk.sk a databáza 2x k
webu atletikasvk.sk
35826339 Internet SK 103,68 4
a - atletika - bežné transfery PF190087 190700153 10.06.19 Prevod- káblová súprava + hrot elektródy 27485391 Medicton Group s.r.o. 126,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190087 219091 10.06.19 Prevod- tlač diplomov A4 330ks, akcia: HNO 34521879 Peter Mečiar 261,36 3
a - atletika - bežné transfery PF190086 19006 10.06.19 Prevod - enerdie 1/19 47049651 3logic s. r. o. 450,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190084 BEU19001396 10.06.19 Prevod - šejkre 680 ks - potlač , paleta -
preprava - EP vrhy 2019
BioTech USA Kft. 318,38 3
a - atletika - bežné transfery PF190083 BEU19001394 10.06.19 Prevod- šejkre 680 ks- EP vrhy 2019 BioTech USA Kft. 877,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190085 11900016 10.06.19 Prevod - prenájom kancelárií 02/2019 47049651 3logic s. r. o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900289 191900289 18.06.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia :
Detská PTS + Detská štafetová liga 30.4.2019,
počet osôb:2, trvanie: 12 h.
791,415 30,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190557 62 18.06.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR vo
viacboji 25.5.-26.5.2019
36111597 ŠK SOG Nitra 3 979,81 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY05 19MZDY05 05.06.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: máj 2019
1,69,2,3,4,5,7,8,9,10,83,82 14 083,32 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY05 19MZDY05 05.06.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: máj 2019
57,11,48,14,12,59,27,60,52,13,40,4
4
7 639,79 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY05 19MZDY05 05.06.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 6
obdobie: máj 2019
17,62,16,18,84,19 5 203,35 2
d - Matej Tóth 19MZDY05 19MZDY05 05.06.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 2
obdobie: máj 2019
51,15 1 642,67 3
a - atletika - bežné transfery 191900310 168/582 05.06.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 4.4.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 45,65 4
a - atletika - bežné transfery 191900311 329/590 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 16.4.2019 - 23.4.2019
46443487 Shell 50,64 4
a - atletika - bežné transfery 191900312 116/610 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 24.4.19 - 27.4.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 49,78 4
a - atletika - bežné transfery 191900313 8634/2/190428/1
90
05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 28.4.2019-4.5.2019
31422772 Fontee s.r.o. 49,67
a - atletika - bežné transfery 191900315 336/619 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 5.5.2019-13.5.2019
45930180 HVS s.r.o. 61,04 4
a - atletika - bežné transfery 191900317 71/620 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 14.5.19-18.5.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 53,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900318 313/624 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 19.5.19-20.5.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 39,02 4
a - atletika - bežné transfery 191900319 306/622 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 21.5.19-28.5.2019
45930180 HVS s.r.o. 45,99 4
a - atletika - bežné transfery 191900345 195/645 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :
BL838 TY, obdobie : 29.5.2019-5.6.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 50,93 4
a - atletika - bežné transfery 191900351 1/992 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-
Farba
36598674 ELMAC s.r.o. 13,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900351 191900351 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-
náhrada za stratu času dobrovoľníka počas
2.kola Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a
najmladšíci žiakov a žiačok, Košice 12.5.2019,
počet osôb : 45, trvanie: 432 h.
44,518,535,40,477,466,464,533,54,
540,467,544,520,476,475,809,587,
810,483,502,484,591,463,499,494,
585,490,491,776,526,580,790,478,
504,455,454,529,528,488,462,811,
788,781,779,812
1 252,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900352 194 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-
kancelársky papier
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 6,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900352 191900352 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-
náhrada za stratu času dobrovoľníka počas
Majstrovstiev VsAZ jednotlivcov starších
žiakov a žiačok + 5 boj Košice , 19.5.2019,
počet osôb : 44, trvanie : 181 h.
40,518,460,466,462,473,465,464,5
44,44,477,463,535,590,467,470,53
4,476,475,484,541,813,560,530,81
4,779,809,478,777,494,490,491,58
0,776,790,454,455,528,540,488,50
4,499,527,479
1 249,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Zrážková daň z honorárov 01/2019 Daňový úrad Bratislava 318,38 3
a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Odvody do Literárneho fondu 01/2019 00225681 Literárny fond 15,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Odvody do Literárneho fondu 01/2019 00225681 Literárny fond 31,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190057 2019009 03.06.19 Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre
podujatie Európsky pohár vo vrhoch, šamorín
2019
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 885,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190072 640602723 03.06.19 Nákup - čiapky na akciu EP vo vrhoch ,
Šamorín 2019
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 408,05 3
a - atletika - bežné transfery PF190073 640602724 03.06.19 Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo
vrhoch , Šamorín 2019
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 5 627,16 3
a - atletika - bežné transfery PF190077 640603940 03.06.19 Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo
vrhoch , Šamorín 2019
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 715,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190108 2019012 03.06.19 Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre
podujatie Európsky pohár vo vrhoch, Šamorín
2019 za obdobie 01/2018
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 885,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190109 02/02/2019 03.06.19 Tlač Pop-Up Standrat, grafický návrh a
realizácia Pop-Up, Technická realizácia
logotypov na Pop-Up2, akcia Európsky pohár
vo vrhoch , Šamorín 2019
36699403 Retyp, spol. s. r. o. 906,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190159 171900030 03.06.19 SAZ- Potlač loga European throwing cup 2019 36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 252,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190161 171900032 03.06.19 Potlač športového oblečenia ( mikina,bunda do
dažďa, batohy, tričká s kr.rukávom) na akciu
Európsky pohár vo vrhoch Šamorín 2019
36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 3 321,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190178 19063 03.06.19 Inštalácia PC, Inštalácia/ odinštalácia
A4,Inštalácia/ odinštalácia A3, Servisná
podpora, prepravné náklady, akcia: Európsky
pohár vo vrchoch Šamorín 2019
33215936 Holka Jozef 2 666,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190179 19064 03.06.19 Prenájom A3/A4 Xerox WorkCentre ,
čiernobiela kópia A4, Farebná kópia A4,
Farebná kópia A3, Prenájom A4 HP Laser Jet
Pro, Čiernobiela kópia, Farebná kópia,
Prenájom HP Laser Jet Pro, akcia: EP vo
vrhoch Šamorín 2019
33215936 Holka Jozef 1 478,07 3
a - atletika - bežné transfery PF190184 20190111 03.06.19 Prenájom náradia na základe c.p.20190103,
akcia . EP vo vrhoch Šamorín 2019
47848049 Jakub Minár Forward Fitness 430,45 3
a - atletika - bežné transfery PF190195 301913 03.06.19 Mediálna operácia, akreditácia, akonomika,
akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019
50049593 SPR Media s.r.o. 2 964,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190197 1020190834 03.06.19 Tlač grafiky do Roll Up, výmena v mechanike,
komatexi ,baneri, baneri brány, akcia: EP vo
vrhoch Šamorín 2019
35736534 Bittner print s. r. o. 948,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190198 2019006 03.06.19 Prenájom a montáž konštrukcie na stenu ,
akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019
34719849 Michal ZELENÁK- ZEMONT 1 152,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190199 0002/2019 03.06.19 poskytnovanie zdravotnej starostlivosti a
dopravnej služby , akcia: EP vo vrhoch Šamorín
2019
46869042 Rescue- BH, s.r.o. 3 024,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190208 FV1900247 03.06.19 Strážná služba, akcia: EP vo vrhoch Šamorín
2019
45404828 IBS-Security s.r.o. 4 051,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190209 1290306 03.06.19 Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti
RADIOPOL , akcia: EP vo vrhoch Šamorín
2019
35723343 Technopol International, a.s. 576,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190215 2019019 03.06.19 zabezpečenie komplexných grafických prác ,
akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 885,00 3
a - atletika - bežné transfery DU0060111 DU0060111 28.06.19 Vedenie konta flexibiznisúčet EUR 06/2019 31320155 VÚB , a. s. 8,90 4
a - atletika - bežné transfery DU0060110 DU0060110 28.06.19 Poplatky za platby nad rámec konta 06/2019 31320155 VÚB , a. s. 30,80 4
a - atletika - bežné transfery DU0060001 DU0060001 28.06.19 Účtovné poplatky a vedenie účtu. Konta
05/2019
31320155 VÚB , a. s. 10,20 4
d - Daniel Kováč 191900365 000201 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výstroj
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 42,38 3
d - Daniel Kováč 191900365 20190404 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - ubytovanie
so stravou - sústredenie Štrbské Pleso termín
25.4.-17.5.2019
45459371 Litvor s. r. o. 950,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 1920756 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - tréningová
pomôcka , kyslíkový analyzátor
28938593 Oxygenic s.r.o. 64,75 3
d - Daniel Kováč 191900365 600603271 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
obuv
Start Fitness 155,56 3
d - Daniel Kováč 191900365 1/2019 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -
permanentka na masáže 8.1.2019
44403381 Márius Tóth- masáž tváre 480,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000040 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
20.2.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000064 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
28.2.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný
príkaz- akcia: M-Českajuniorov v hale
10.2.2019 ,OA: NR704HO
Peter Mečiar 75,35 3
d - Daniel Kováč 191900365 000072 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
5.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000066 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
4.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000075 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
7.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný
príkaz - vyšetrenie - Fyzioterapia 2.1.2019
Poprad ,OA: NR704HO
Peter Mečiar 42,48 3
d - Daniel Kováč 191900365 000092 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
13.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000098 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
20.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000111 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
25.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000212 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž
23.3.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 10 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športový
materiál
31361269 SLOMIK, s.r.o. 19,90 3
d - Daniel Kováč 191900365 000905 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -
individuálny tréning
45583021 SPANGER s.r.o. 54,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 17320.103 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -
ubytovanie 16.3.-17.3.2019 preteky Lugano
Švajčiarsko
LOCANDA CASTAGNOLA 86,35 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - 16.3.-
17.3.2019 preteky Lugano Švajčiarsko- Diety (
Mečiar Petera- tréner )
298,52 3
d - Daniel Kováč 191900365 93 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - vitamíny
47945486 BENU SK 53, s.r.o. 13,99 3
d - Daniel Kováč 191900365 00003/02531 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness
3.2.2019
35754419 Wellness Hotel Borovica 25,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 0001/02524 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness
27.1.2019
35754419 Wellness Hotel Borovica 68,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný
príkaz- Sústredenie 9.3.2019 z NR do
Štrbského Plesa ,OA: NR704HO
Peter Mečiar 45,19 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný
príkaz- Sústredenie 31.3.2019 z NR do
Štrbského Plesa , OA: NR704HO
Peter Mečiar 44,87 3
d - Daniel Kováč 191900365 0014 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 17.5.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 52,38 3
d - Daniel Kováč 191900365 0010 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 25.1.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 67,45 3
d - Daniel Kováč 191900365 0008 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 30.1.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 30,70 3
d - Daniel Kováč 191900365 0019 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 9.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 46,35 3
d - Daniel Kováč 191900365 0016 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 19.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 32,63 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný
príkaz - sústredenie 25.4.-16.5.2019 z NR do
Štrbského Plesa- Tatranská Lomnica , OA:
NR704HO
Peter Mečiar 41,72 3
d - Daniel Kováč 191900365 0001 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 28.2.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 24,65 3
d - Daniel Kováč 191900365 0006 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 5.3.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 38,51 3
d - Daniel Kováč 191900365 0029 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky
výživy 9.3.2019
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 38,35 3
d - Daniel Kováč 191900365 000035 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 15,35 3
d - Daniel Kováč 191900365 0003 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - fyzioterapia
6.3.2019
50665197 Mgr.Viktor Fábik 20,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000020 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 14,85 3
d - Daniel Kováč 191900365 190201159 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
04084357 Cabuco s.r.o. 36,15 3
d - Daniel Kováč 191900365 325624 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové
oblečenie
44693796 AT- Sport k.s. 39,33 3
d - Daniel Kováč 191900365 325623 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové
oblečenie
44693796 AT- Sport k.s. 6,99 3
d - Daniel Kováč 191900365 0008 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 69,14 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný
príkaz- sústredenie 3.2.2019, z NR do
Štrbského Plesa OA: NR704HO
Peter Mečiar 39,30 3
d - Daniel Kováč 191900365 0001 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 47,20 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný
príkaz- sústredenie 19.1.2019, z NR do
Štrbského Plesa, OA: NR704HO
Peter Mečiar 38,64 3
d - Daniel Kováč 191900365 0039 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 59,24 3
d - Daniel Kováč 191900365 0021 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 52,97 3
d - Daniel Kováč 191900365 8/2019 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -
permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia -
Dronova metóda 18.5.2019
44403381 Márius Tóth- masáž tváre 470,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný
príkaz- regenerácia 7.4.2019, z NR do Popradu
, OA: NR704HO
Peter Mečiar 46,34 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety
Sústredenie Štrbské Pleso 25.4.-16.5.2019 (
Peter Mečiar )
236,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 191900365 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety
Chodecké preteky 10.2.2019 Praha ( Peter
Mečiar , Daniel Kováč )
23,26 3
d - Daniel Kováč 191900365 0025 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 36,16 3
d - Daniel Kováč 191900365 000028 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž
15.2.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 000159 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž
23.4.2019
34640941 Štefan Andel 40,00 3
d - Daniel Kováč 191900365 6/2019 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -
permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia -
Dronova metóda 1.4.2019
44403381 Márius Tóth- masáž tváre 470,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900547 INVOICE 68 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu Športovca
zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká-
Sústredenie ubytovanie a prenájom štadiónu
16.3.-30.3.2019 v Tenerife
Global sport activities Spain 250,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová.-
pracovná cesta ( preteky Plzeň 18.5.2019 )
16.5.-19.5.2019 z Bobrovec - Břeclav - Brno a
späť, EČV: LM853CM
Gajanová Gabriela 241,28 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová.-
pracovná cesta 2.6.-4.6.2019 ( preteky Praha
3.6.2019 ) ,Bobrovec - Praha a späť,
EČV:LM853CM
Gajan Milan 196,86 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
pracovná cesta 9.6.2019 ( preteky Dubnica n/V
9.6.2019 ), z Bobrovce - Dubnica n/V, EČV:
LM853CM
Gajanová Gabriela 61,76 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
pracovná cesta 12.6., 18.6., 21.6., 24.6.,
26.6.2019, akcia : Tréningový proces Kysucké
Nové Mesto, z Martina- Kysucké Nové Mesto a
späť, EČV: MT523DU
Pavel Slouka 77,20 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
pracovná cesta a stravné 29.6.-30.6.2019,
akica : MSR U 23, z Bobrovec - Trnava a späť,
EČV: LM853CM
Gajanová Gabriela 143,60 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 100045921 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 76,95 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 0003 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
nákup športového materiálu
00606502 Vlaho, s.r.o. 10,00 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
pracovná cesta 15.6.-16.6.2019 Šamorín, akcia
: PTS Šamorín, z Bobrovce- Šamorín a späť,
EČV: LM853CM
Gajan Milan 108,08 2
d - Gabriela Gajanová 191900556 0001 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -
doplnky výživy
36361909 WIN, s.r.o. 67,74 2
d - Andrej Paulíny 191900555 191900555 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- doprava z
Martin- Břeclav a späť, EČV: MT523DU
Pavel Slouka 135,42 2
d - Andrej Paulíny 191900555 191900555 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- parkovné
24.5.2019 Lednice
00283339 Prak Zamecké namesti 1,55 2
d - Andrej Paulíny 191900555 191900555 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- parkovné
28.5.2019 Lednice
00283339 Prak Zamecké namesti 1,74 2
d - Andrej Paulíny 191900555 191900555 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- parkovné
26.5.2019 Lednice
25300121 Hotel Mario, a.s. 3,87 2
d - Andrej Paulíny 191900555 0002 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav-
vyšetrenie s vložkou do športovej obuvy
00606502 Vlaho, s.r.o. 150,00 2
d - Andrej Paulíny 191900555 100273929 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -
Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- nákup
športového materiálu
26194627 SPORTISIMO s.r.o. 38,92 2
d - Andrej Paulíny 191900555 0004 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny - nákup
športového materiálu
30494249 Štefan Kačka- STRIVE 39,90 2
d - Andrej Paulíny 191900555 0003 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny - nákup
športového materiálu
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 619,60 2
a - atletika - bežné transfery 19MZDY06 19MZDY06 03.07.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: jún 2019
16,84,62,18,19 8 174,58 2
a - atletika - bežné transfery 19MZDY06 19MZDY06 03.07.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 10
obdobie: jún 2019
57,11,48,12,14,59,27,60,52,13 9 871,65 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY06 19MZDY06 03.07.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: jún 2019
3,4,5,83,10,1,82,69,7,2,8,9 21 636,37 4
d - Matej Tóth 19MZDY06 19MZDY06 03.07.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 3
obdobie: jún 2019
61, 15, 51 2 656,66 3
d - Matúš Bubeník PF190592 2019-03 25.07.19 Faktúra - komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka- jún 2019
76368131 Josef Karas 100,00 3
d - Matúš Bubeník PF190591 2019-02 25.07.19 Faktúra - komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka- máj 2019
76368131 Josef Karas 100,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900395 191900395 02.07.19 Cestovné z Piešťan do šamorína a späť, akcia:
Finále detskej PTS 15.6.2019, OA: HC355BG
Iveta Repčíková 12,31 2
a - atletika - bežné transfery 191900394 191900394 02.07.19 Cestovné z Piešťan do Šamorína a späť, akcia :
Finále detskej PTS 15.6.2019, OA: PN012DN
Jozef Repčík 16,21 2
a - atletika - bežné transfery 191900393 191900393 02.07.19 Cestovné z Veľkého Grobu do Šamorína a
späť, akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:
GA789DC
Ivana Brindzová 4,54 2
a - atletika - bežné transfery 191900392 191900392 02.07.19 Cestovné z BB do Lučenca a späť, akcia:
Detská PTS 30.5.2019, OA: BB127DM
Ivan Čillík 16,84 2
a - atletika - bežné transfery 191900391 191900391 02.07.19 Cestovné z TT do BB a späť, akcia: VZ SAZ
28.04.2019, OA: TT393GX
Miriam Kraperová 21,76 4
a - atletika - bežné transfery 191900384 191900384 02.07.19 Cestovné z VT do Popradu a späť, akcia:
2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019, OA:
VT136BI
Ing. Matúš Čuma 24,57 2
a - atletika - bežné transfery 191900383 191900383 02.07.19 Cestovné z Prešova do Popradu a späť, akcia:
2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019, OA:
PO385CM
Mgr. Daniela Leütterová 14,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900382 191900382 02.07.19 Cestovné z Bardejova do Popradu a späť,
akcia: 2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019,
OA: BJ971AZ
Adrián Dráb 26,68 2
a - atletika - bežné transfery 191900381 191900381 02.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: PTS
15.6.2019, OA: BB364FS
Jozef Hanušovský 33,86 2
a - atletika - bežné transfery 191900380 191900380 02.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: PTS
15.6.2019, OA: BB532DN
Michal Škvarka 33,96 3
a - atletika - bežné transfery 191900379 191900379 02.07.19 Cestovné z Brezna do Šamorína a späť, akcia:
PTS 15.6.2019, OA: BR023BX
Mgr. Janka Ličáková 28,41 3
a - atletika - bežné transfery 191900378 191900378 02.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: PTS
15.6.2019, OA: BA920OE
Branislav Droščák 3,61 3
a - atletika - bežné transfery 191900377 191900377 02.07.19 Cestovné z Rožňavy do Šamorína a späť,
akcia: PTS 15.6.2019, OA: GU460FX
Ing. Terézia Blattner 37,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900376 191900376 02.07.19 Cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:
PTS 15.6.2019, OA: MT288DA
Vladimír Prokša 36,22 3
a - atletika - bežné transfery 191900375 191900375 02.07.19 Cestovné z Vranova n/Topľou do Šamorína a
späť, akcia: PTS 15.6.2019, OA: 472BI
Bibiána Ivaničová 81,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900403 190041 01.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká
20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ
MIKULÁŠ- propozície
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 226,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900403 190042 01.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká
20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ
MIKULÁŠ- plagáty a pozvánky
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 201,36 3
a - atletika - bežné transfery 191900403 190050 01.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká
20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ
MIKULÁŠ- štartovné čísla
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 605,78 3
a - atletika - bežné transfery 191900403 190051 01.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká
20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ
MIKULÁŠ- štartovné čísla
46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 216,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900403 2019041 01.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká
20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ
MIKULÁŠ- časomiera a spracovanie výsledkov
45601470 Ing. Ivana Šrolová 750,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900404 16/2019 02.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Baluch Matej- ubytovanie
a strava 17.3.-30.3.2019 Monte Negro
Hotel Talass 500,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900404 17/2019 02.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Baluch Matej- ubytovanie
a strava 17.3.-30.3.2019 Monte Negro pre
trénera Edmunda Kováča
Hotel Talass 500,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900405 191900405 02.07.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
poštovné
36631124 Slovenská pošta, a.s. 3,03 2
a - atletika - bežné transfery 191900405 02.07.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ
Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:
Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov,
dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok
- 2.kolko Košice 1.jún 2019, počet osôb: 44, čas
trvania : 406,5 h.
44, 518, 787, 535, 473, 462, 465,
464, 461, 40, 467, 590, 475, 476,
466, 470, 477, 483, 533, 587, 559,
722, 500, 530, 810, 484, 779, 494,
776, 491, 585, 580, 789, 499, 454,
455, 529, 540, 488, 504, 813, 478,
527, 816
1 178,85 2
a - atletika - bežné transfery 191900408 4/2019 04.07.19 Cestovné poistenie . Poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 17.5.2019-
20.5.2019 pre 13 osôb , akcia: Litva EP v
chôdzi
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 135,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900408 4/2019 04.07.19 Cestovné poistenie . Poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 31.5.-1.6.2019,
pre 27 osôb, akcia: Česko- Olympic Hopes
2019 mládež
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 140,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900409 191900409 09.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka,
akcia: PTS 2019, Šamorín 12.6.-19.6.2019.
počet osôb 11, čas trvania : 568 h.
816, 375, 817, 818, 819, 820, 143,
773, 821, 35, 29
1 420,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900410 191900410 09.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka,
akcia: PTS 2019, Šamorín 12.6.-19.6.2019.
počet osôb 41, čas trvania : 1168 h.
30, 2,20, 41, 55, 369, 748, 108,
741, 639, 408, 198, 385, 109, 214,
359, 360, 357, 145, 354, 822, 356,
355, 823, 746, 747, 362, 44, 824,
739, 370, 104, 128, 183, 606, 460,
361, 536, 365, 742, 825.
2 980,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900411 007/19 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava
Dolný Kubín- faktúra za športové ceny a
mediale
40972445 Mária Tomanová 245,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900411 1900966 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava
Dolný Kubín- faktúra za tričká
10846794 Milan Kurnota KAJO 155,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900411 2019004 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava
Dolný Kubín- športový materál
40246353 Yvette Kulajtova 150,96 2
a - atletika - bežné transfery 191900411 0001 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava
Dolný Kubín- športová obuv
37359223 Jaroslav Kuzma- NINO 59,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900412 191900412 02.07.19 Registračný poplatok - European Champion
Clubs cup Track & Field U20. Group B dňa
21.9.2019 Leiria, ŠK ŠOG Nitra a Slávia ŠG
Trenčín
European Athletics 2 000,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900416 191900416 03.07.19 Stravné dňa 6.7.-12.7.2019, akcia : Svetová
univerziáda, Neapol Taliansko - Hanušovský
128,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900417 191900417 03.07.19 Stravné dňa 6.7.-12.7.2019, akcia : Svetová
univerziáda, Neapol Taliansko - Slezák
51,75 3
a - atletika - bežné transfery 191900419 191900419 03.07.19 Stravné dňa 6.7.-15.7.2019, akcia : Svetová
univerziáda, Neapol Taliansko - Škvarka
168,75 3
a - atletika - bežné transfery 191900423 191900423 10.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + DŠL
2.6.2019 počet osôb: 6, čas trvania : 40 h.
826, 765, 247, 715, 390, 166 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900424 191900424 10.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Finále DŠL 23.6.2019
počet osôb: 2, čas trvania : 16 h.
104, 773 40,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900425 191900425 10.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Deň detí 28.6.2019, počet
osôb : 2, trvanie : 8 h.
177, 775 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900426 191900426 15.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: PTS 2019, Šamorín 14.6.-
16.6.2019, počet osôb: 44, trvanie : 624 h.
827, 828, 829, 298, 830, 506, 831,
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 181, 335,
225, 324, 844, 845, 632, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 852, 853, 328,
325, 854, 855, 209, 679, 797, 332,
856, 158
1 560,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900427 191900427 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Ba a späť, akcia: SAZ
kontrolná činnosť dňa 7.5.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900428 191900428 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Ba a späť, akcia: VV
SAZ dňa 15.5.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900429 191900429 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Zvolena a späť, akcia:
školenie kontrolórov 17.5.-19.5.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 43,92 4
a - atletika - bežné transfery 191900430 191900430 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akica: 1.kolo
atletickej ligy 19.5.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 17,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900431 191900431 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akica: SAZ
kontrolná činnosť 28.5.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 40,26 4
a - atletika - bežné transfery 191900432 191900432 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Dubnice n/V a späť,
akcia: 2.kolo atletickej ligy 9.6.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 21,07 3
a - atletika - bežné transfery 191900433 191900433 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
porada Membery 12.6.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900434 191900434 18.07.19 Cestovné z BA do BB a späť, akica: seminár
mládeže - lektor 30.3.2019, OA: BA237RZ
Mgr. Rudolf Pátek 73,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900435 191900435 16.07.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,
akcia: Medzinárodný mládežnícky míting
9.6.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 35,61 2
a - atletika - bežné transfery 191900437 191900437 16.07.19 Cestovné z Martina do BB a späť, Testovanie
chodcov 11.6.2019, OA: MT655ES
Mgr. Pavol Zemko 8,05 3
a - atletika - bežné transfery 191900438 191900438 16.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia:
Príprava mítingu PTS 2019 dňa 11.6.2019, OA:
SN146CU
Ing. Tomáš Benko 9,26 3
a - atletika - bežné transfery 191900439 191900439 16.07.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia :
Detská PTS finále dňa 14.6.-15.6.2019, VLAK (
Moravíková Katarína a Sára, Stoklasová Sofia,
Mádelová Júlia, Zverbík Matej, Špaček Samuel)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
12,22 2
a - atletika - bežné transfery 191900440 191900440 16.07.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia :
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK (
Tatiana Novensková, Alexandra Štubňová,
Martina Sitarčíková, Karolína Žilková, Dávid
Segeč, Jakub Vámoš, Simon Ján Tóth )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
35,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900441 191900441 16.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia : PTS 2019
dňa 15.6.2019, VLAK ( Ján Prezbruchý )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
39,76 3
a - atletika - bežné transfery 191900442 191900442 16.07.19 Cestovné z Kremnice do Šamorína a späť,
akcia. PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: ZH586AU
Mgr. Rudolf Benci 26,56 3
a - atletika - bežné transfery 191900443 191900443 16.07.19 Cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia:
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 34,74 4
a - atletika - bežné transfery 191900444 191900444 16.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia.
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA :
BB127DM
Marek Slaminka 36,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900445 191900445 16.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
NZ683BV
Jaroslav Dobrovodský 6,45 2
a - atletika - bežné transfery 191900446 191900446 16.07.19 Cestovné z Krupiny do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
KA107AX
Mgr. Július Korčok 26,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900447 191900447 16.07.19 Cestovné z Trenčína do šamorína a späť,
akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 30,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900448 191900448 16.07.19 Cestovné zo Šamorína do Trenčína , akcia :
Detská PTS dinále dňa 15.6.2019, OA:
TN788EA
Patrik Špaček 7,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900449 191900449 19.07.19 Cestovné zo Šamorína do Trenčína a späť ,
akcia : Detská PTS dinále dňa 15.6.2019, OA:
TN765DY
Katarína Moravíková 9,69 2
a - atletika - bežné transfery 191900450 191900450 19.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
BB662GM
Ivan Čillík 35,48 2
a - atletika - bežné transfery 191900451 191900451 19.07.19 Cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
NR428GY
Ján Šuba 11,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900452 191900452 19.07.19 Cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále 15.6.2019, OA: NR668IL
Maroš Salva 13,85 2
a - atletika - bežné transfery 191900453 191900453 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia :
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
BB680FB
Václav Pokorný 35,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900454 191900454 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia :
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
ZA793GT
Marián Zrník 40,47 2
a - atletika - bežné transfery 191900455 191900455 19.07.19 Cestovné z Prešova do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
PO385CM
Mgr. Daniela Leütterová 61,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900456 191900456 19.07.19 Cestovné z Pezinka do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, OA:
PK189BS
Monika Fintorová 6,63 2
a - atletika - bežné transfery 191900457 191900457 19.07.19 Cestovné z Pezinka do Šamorína a späť, akcia:
Detská štafetová liga 23.6.2019, OA: PK189BS
Monika Fintorová 2,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900458 191900458 19.07.19 Cestovné z Pezinka do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, OA:
PK263BZ
Mgr. Andrej Tichý 5,27 2
a - atletika - bežné transfery 191900459 191900459 19.07.19 Cestovné z Pezinka do Šamorína a späť, akcia:
Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
PK263BZ
Mgr. Andrej Tichý 2,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900460 191900460 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia:
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: ZA378CI
Juraj Kalabus 34,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900461 191900461 19.07.19 Cestovné z KE do Šamorína a späť, akcia: PTS
2019 dňa 15.6.2019, OA: PO993EK
Pavel Pankuch 71,59 3
a - atletika - bežné transfery 191900462 191900462 19.07.19 Cestovné zo Šale do Šamorína a späť, akcia:
PTS dňa 15.6.2019, OA: NR704HG
Peter Mečiar 17,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900463 191900463 19.07.19 Cestovné z Bugloviec do Šamorína a späť,
akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: LE545AT
Daniela Ledecká 49,56 3
a - atletika - bežné transfery 191900464 191900464 19.07.19 Cestovné z Banského do Šamorína a späť,
akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: VT797BZ
Michal Ivančo 56,35 3
a - atletika - bežné transfery 191900465 191900465 19.07.19 Cestovné zo Žirau n/H do Šamorína a späť,
akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: LV729FN
Daniel Matis 31,23 3
a - atletika - bežné transfery 191900466 191900466 19.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do Šamorína a späť,
akcia: VV SAZ dňa 16.6.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo 62,73 4
a - atletika - bežné transfery 191900467 191900467 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akica: M-SR
juniorov dňa 22.6.-23.6.2019, Vlak
Pavel Pankuch 55,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900468 191900468 19.07.19 estovné z Trenčína do BA a späť, akcia: Finále
Detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 32,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900469 191900469 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do BA a späť, akcia: Finále
Detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
BB680FB
Václav Pokorný 34,41 2
a - atletika - bežné transfery 191900470 191900470 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do BA a späť, akcia: Finále
Detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
ZA776ES
Peter Skočdopole 34,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900471 191900471 19.07.19 Cestovné z Borského Mikuláša do Šamorína a
späť, akcia:PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA:
SE241BL
Ing. Roman Gazárek 16,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900472 191900472 19.07.19 Cestovné z Okolične na Ostrove do Šamorína a
späť, ackia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA:
KN872DE
Katarína Sirotková 9,39 3
a - atletika - bežné transfery 191900473 191900473 19.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: PTS
2019 dňa 15.6.2019, OA: BA849FI
Ján Koštial 3,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900474 191900474 08.07.19 Cestovné z KE do Nitry a späť, ackia:
tréningový proces- L.Beer dňa 7.6.2019, OA:
HE170AZ
Martin Bercel 200,81 3
a - atletika - bežné transfery 191900475 191900475 19.07.19 Cestovné z Čiernych Klačian do Šamorína a
späť, akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019,
OA: ZM105AX
Mgr. Darina Kozolková 13,74 2
a - atletika - bežné transfery 191900476 191900476 19.07.19 Cestovné z Jablonice do Šamorína a späť,
akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
SE978BZ
Tomáš Zavadil 12,19 2
a - atletika - bežné transfery 191900477 191900477 19.07.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, ackia: Detská
PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, Vlak
Tatiana Sedláková 40,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900478 191900478 19.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia : PTS 2019
dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK
Mgr. Peter Franko 153,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900479 191900479 19.07.19 Cestovné z Bardejova do BA a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK
Andrej Pečeňuk 53,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900480 191900480 19.07.19 Cestovné z BA do Kysaku a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK
Adrián Dráb 10,07 2
a - atletika - bežné transfery 191900481 191900481 19.07.19 Cestovné z BA do Kysaku a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK
Samuel Straka 9,07 2
a - atletika - bežné transfery 191900482 191900482 19.07.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, ackia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, VLAK
Rastislav Kulín 158,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900483 191900483 19.07.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, ackia:
Finále detskej štafetovej ligy dňa 22.6.2019,
VLAK
Zuzana Zámborská 64,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900484 191900484 19.07.19 Cestovné z BA do KE a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019, VLAK
Zuzana Zámborská 6,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900485 191900485 19.07.19 Cestovné zo ZM do BA a späť, ackia: Finále
detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019, OA:
NR885HX
Ing. Ján Repka 12,57 2
a - atletika - bežné transfery 191900486 191900486 19.07.19 Cestovné z Čirench Kľačian do BA a späť,
ackia: Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019,
OA: ZM105AX
Mgr. Darina Kozolková 14,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900487 191900487 19.07.19 Cestovné z Piešťan do BA a späť, akcia: Finále
destskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
PN012DN
Jozef Repčík 13,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900488 191900488 19.07.19 Cestovné z Piešťan do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: PN012DN
Jozef Repčík 10,74 2
a - atletika - bežné transfery 191900489 191900489 19.07.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,
akcia: Výjazd pretekárov Manhaim dňa 27.6.-
30.6.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 38,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900490 191900490 19.07.19 Cestovné z TT do Jablonice a späť, akcia:
2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy
dňa 5.5.2019, OA: TT944DA
Dominik Rampák 4,93 2
a - atletika - bežné transfery 191900491 191900491 19.07.19 Cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia : PTS
2019 dňa 14.6.2019, OA: TT944DA
Dominik Rampák 7,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900492 191900492 19.07.19 Cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia : PTS
2019 dňa 15.6.2019, OA: TT944DA
Dominik Rampák 7,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900493 191900493 19.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále 15.6.2019, OA: BS183AY
Milan Pohorelec 27,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900494 191900494 19.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále 15.6.2019, OA: BB204EY
Matej Tabak 31,52 2
a - atletika - bežné transfery 191900495 191900495 19.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia:
Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:
BA585HF
Dáša Keszeghová 5,19 2
a - atletika - bežné transfery 191900496 191900496 19.07.19 Cestovné zo ZA do BA a späť, ackia: Detská
PTS finále 14.6-16.6.2019, VLAK
Peter Ďuroška 24,36 2
a - atletika - bežné transfery 191900497 191900497 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
KM971BE
Jakub Gajdoš 26,48 2
a - atletika - bežné transfery 191900498 191900498 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
ZA050DV
Gabriela Čanecká 40,84 2
a - atletika - bežné transfery 191900499 191900499 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: BS183AY
Milan Pohorelec 28,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900500 191900500 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: BB204EY
Matej Tabak 33,62 2
a - atletika - bežné transfery 191900501 191900501 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
PO940ES
Mgr. Rastislav Kravec 74,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900502 191900502 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia :
Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
PO846DX
Matúš Vlkovič 58,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900503 191900503 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, ackia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
BB662GM
Ivan Čillík 36,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900504 191900504 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: NR654KB
Sandra Satmarová 14,82 2
a - atletika - bežné transfery 191900505 191900505 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: Finále
detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:
NR428GY
Ján Šuba 12,13 2
a - atletika - bežné transfery 191900506 191900506 19.07.19 Cestovné z Trnavy do Sládkovičova a späť,
akcia: Detské atletické hry na ZŠ v
Sládkovičove 17.6.2019, OA: TT944DA
Dominik Rampák 3,26 2
a - atletika - bežné transfery 191900507 191900507 19.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, ackia: MSR
juniorov a junioriek 22.6.-23.6.2019 , VLAK
Ing. Andrea Filipová 47,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900508 191900508 19.07.19 Cestovné z NR do Ba a späť, ackia: MSR
juniorov + HNO 23.6.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 38,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900509 191900509 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: porada
SAZ- mládež 3.7.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 38,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900510 0293/19 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Natália Váleková -
ubytovanie sústredenie Benidorm 1.4.-
19.4.2019
Estudios Mirador 2005 S.L. 288,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900510 191900510 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Natália Váleková - diéty
1.4.-19.4.2019
784,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900510 8119018715 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Natália Váleková - Letenka
1.4.2019 a 19.4.2019 ( Budapešť- Alicante-
Budapešť)
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 128,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 16-05-2019/039 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - MRI
vyšetrenie 16.5.2019
35873272 clinica orthopedica s.r.o. 75,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 8619003002 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Letenky
sústredenie 6.4.2019 a 25.4.2019 (Viedeň -
Tenerife- Viedeň )
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 489,64 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 95831/0066 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - masážny
krém
44016247 Sunlight Pharmacy 01 s.r.o. 8,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 000053 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športová
obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 68,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 0008 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - vstup do
posilovne 11.2.2019
51466023 BAFIT s.r.o. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 0007 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 9,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 0006 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 23,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 21-02-2019/015 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - masážny
krém
35883359 REGIMED SR, s.r.o. 16,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 14/203 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 6,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 000006 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
36188271 JG STORES s.r.o. 16,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 27/1241 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
potreby
46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 10,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 46/1242 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
potreby
46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 41,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - štartovné
na pretekoch vo Viedni 26.01.2019 na 200m
Indoor Classic Vienna Leichtathletik 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - štartovné
na pretekoch vo Viedni 26.01.2019 na 60m
Indoor Classic Vienna Leichtathletik 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 T97/414462074 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
Sprinter Megacentros del Deporte,
S.L.
19,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 33286 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
JDSPORTS FASHION S.L 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 TV006190022019
/0016379
12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
W-0031639-H NIKE 84,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 TV006190012019
/0006285
12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie
W-0031639-H NIKE 69,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 191900511 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Ubytovanie
sústredenie v Španielsku ( Tenerife) 6.4.-
14.4.2019
Booking.com 610,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 191900511 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Požičanie
auta počas sústredenia 6.4.-13.4.2019-
Španieslko ( Tenerife )
Rentalcars.com 104,03 2
a - atletika - bežné transfery 191900511 191900511 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - diéty pre
trénera Jaroslava Ivana 6.4.-25.4.2019 (
sústredenie - Španielsko Tenerife )
838,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900512 191900512 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michaela Pešková - diéty
4.5.-18.6.2019 sústredenie v Lincoln - Nebraska
USA
1 517,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900512 D1J392 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michaela Pešková -
letenka 18.6.2019 Omaha - Vienna a 20.8.2019
Vienna- Omaha
UnitedAirLines 1 429,17 2
a - atletika - bežné transfery 191900512 D1J392 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michaela Pešková -
doplatok za batožinu
UnitedAirLines 53,63 2
a - atletika - bežné transfery 191900513 02/2019 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletická akadémia Žililna o.z.- nájom a
prevádzkové náklady od 14.01.-28.06.2019
00624128 Základná škola Žilina, Martinská 20 1 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900516 000031 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - klub
Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 100,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900516 3 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - klub
Zdravie v pohybe Lučatín- iontové nápoje
52190871 FIT line s.r.o. 25,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900521 191900521 12.07.19 Cestovné z Bugloviec do BA a späť, akcia: EH
Minsk 20.6.-29.6.2019, OA: LE545AT
Daniela Ledecká 49,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900523 191900523 12.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do TT a späť, ackia:
MSR do 23 rokov 29.6.2019, OA: IL726BE
JUDr. Peter Filo 16,78 3
a - atletika - bežné transfery 191900524 191900524 12.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do TT a späť, ackia:
MSR do 23 rokov 30.6.2019, OA: IL726BE
JUDr. Peter Filo 16,78 3
a - atletika - bežné transfery 191900525 1900060 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- TJ
Nižná - športové oblečenie
40606368 Mgr. Marián Klimčík- MK ŠPORT 175,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900526 20190094 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ-Lucia Vadlejch
Slančíková - víza ( JAR 27.2.-06.3.2019)
45334366 eVíza s.r.o. 26,45 3
a - atletika - bežné transfery 191900526 14703 24.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lucia Vadlejch
Slančíková - Ubytovanie sústredenie v JAR
8.03.-25.04.2019
JD Verster 1 344,54 3
a - atletika - bežné transfery 191900526 14764 24.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lucia Vadlejch
Slančíková - Prenájom štadiónu , posilovne na
sústredení v JAR 8.03.-25.04.2019
JD Verster 239,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900526 20190423 24.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lucia Vadlejch
Slančíková - Fyzioterapia na sústredení v JAR
8.03.-25.04.2019
Anita van der Lingen 207,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900526 20190094 24.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lucia Vadlejch
Slančíková- víza ( JAR 27.2.-06.3.2019)
45334366 eVíza s.r.o. 8,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900527 191900527 24.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia :
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: BL938PH
Michal Paško 4,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900528 191900528 24.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia :
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: BB495EP
Zuzana Jamrichová 21,12 3
a - atletika - bežné transfery 191900529 191900529 24.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: PU111BP
Sarah Nevařilová 18,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900532 45090618 23.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Zuzana Ďurkechová -
Ubytovanie so stravou - sústredenie 1.7.-
5.7.2019 v Nymburku
00469548 ČESKÁ UNIE SPORTU, z.s. 310,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 000023 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 27,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 00064/1903 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - Tričká s potlačou bavlnené
biele - 20 ks
45648247 Miroslav Depta 115,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 12/241 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - športová obuv
45943079 Slavomír Reznický- Timi sport 79,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 000075 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - športová obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 59,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 00065/1904 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - detské športové nohavice
45648247 Miroslav Depta 140,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 0001 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - SMsystém - Individuálne
cvičenie- premanentka
51691868 Mgr. Kornel Biringer - LeViaFit 75,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 9992019006523 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - športové oblečenie
51649799 IronFit, s.r.o. 80,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900533 4/284 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Slovan Levoča - športové oblečenie
45943079 Slavomír Reznický- Timi sport 22,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900534 191900534 24.07.19 Cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:
PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: MT313DG
Tomáš Machnik 42,13 3
a - atletika - bežné transfery 191900535 191900535 24.07.19 Cestovné z BA do TT a späť, ackia:
Medzištátne stretnutie u18 dňa 13.7.2019, OA:
SN146CU
Ing. Tomáš Benko 8,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900536 191900536 24.07.19 Cestovné z Prešova do BB a späť, akcia:
Stretutie koordinátorov DA 12.7.2019, OA:
PO385CM
Daniela Leutterová 37,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900537 191900537 23.07.19 Cestovné z Humenného do Bardejova a späť,
akcia: Medzinárodné preteky Lowicz 2019, OA:
HE355BA
Mgr. Marek Lučka 16,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900538 001VH01403/19 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Junior Borský Mikuláš- Vecné ceny -Detská
atletika
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 452,64 1
a - atletika - bežné transfery 191900538 0995/00001 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Junior Borský Mikuláš- športové drey
34388125 Vladimír Zajíček-NINA 147,36 1
a - atletika - bežné transfery 191900539 313901780 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Borský Sv.Jur - bežecký pás
36362786 Trinet Crop., s. r. o. 1 166,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900539 190706469 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Borský Sv.Jur - cyklotrenažér
36311723 inSPORTline s.r.o. 721,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900539 1900603 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Borský Sv.Jur - športové oblečenie súprava
50527584 GIVsport s.r.o. 184,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900539 2190671 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Borský Sv.Jur - potlač textilu
35802987 TEX-PRINT v.d. 28,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900540 2019005 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-
Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž
zo Skalice do Bratislavy a späť 9.2.2019
44690576 NEXMA, s. r. o. 322,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900540 2019014 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-
Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž
zo Skalice do Bratislavy a späť 2.3.2019
44690576 NEXMA, s. r. o. 155,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900540 19161 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-
Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž
zo Skalice do Trenčína a späť 18.5.2019
67004997 Jiří Kopeček 299,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900540 411900058 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-
Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž
zo Skalice do Trnavy a späť 11.5.2019
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 253,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900540 00053/2019 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-
Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž
zo Skalice do NZ a späť 04.05.2019
42530989 Autobusová doprava Vladimír
Konečný
319,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900541 2019/0439 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
sústredenie Maďarsko- ubytovanie a strava ,
prenájom športoviska a regenerácia 29.4.-
17.5.2019
11066114-2-
05
LURA Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
5 594,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 191900541 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
48183971 ESIT, s.r.o. 226,63 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 191900541 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
48183971 ESIT, s.r.o. 145,53 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 191900541 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 179,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 FA20190190 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
46481729 JT Nutrition 96,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 FA20190546 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
46481729 JT Nutrition 46,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 1900384781 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
doplnky výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 222,13 3
a - atletika - bežné transfery 191900541 0023 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-
dámska obuv športová
43836666 Shoebox Slovakia s.r.o. 54,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900542 9060015446 24.07.19 Poistenie motorových vozidiel za obdobie
2.8.2019-2.8.2020
00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 250,56 4
a - atletika - bežné transfery PF190468 2019042 04.07.19 Faktúra - grafické vyhotovenie - DENNÍK
MLADÉHO ATLÉTA 5000 ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 5 397,60 2
a - atletika - bežné transfery PF190469 2019048 04.07.19 Faktúra - kopletné grafické vyhotovanie
knižnej publikácie - ZURICH VÝCHODU-
HVIEZDY TROCH ÉR- HISTÓRIA
NAJSLÁVNEJŠIEHO SLOVENSKÉHO
ATLETICKÉHO MÍTINGU 1957-2018 (PTS) 500
ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 6 549,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190470 20017319 04.07.19 Faktúra - prenájom skladu Mladosť za mesiac
06/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190472 640617678 04.07.19 Faktúra - nákup športového oblečenia - bundy
120 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 2 263,68 2
a - atletika - bežné transfery PF190473 0011010109 04.07.19 Faktúra - nákup pohárov 6 ks + štítok plast.,
mediale 187 ks + stuha+ emblem
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 529,12 2
a - atletika - bežné transfery PF190474 0011010119 04.07.19 Faktúra- nákup pohárov 8 ks + plast. Štítok,
mediale 126 ks+ stuha + emblem
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 355,69 2
a - atletika - bežné transfery PF190475 082019 04.07.19 Faktúra- pomoc pri zabezpečovaní a
organizácií športového podujatia HNO- krajské
kolo pre Prešovský kraj
Mgr. Daniela Leütterová 150,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190476 092019 04.07.19 Faktúra- pomoc pri zabezpečovaní a
organizácií športových podujatí Detskej atletiky
1-6-/2019
Mgr. Daniela Leütterová 720,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190477 142019 04.07.19 Faktúra- príprava, organizácia a prevedenie
Event presentation PTS 2019 v Šamoríne
26218534 PPFP s. r. o. 6 400,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190479 PF190479 01.07.19 Faktúra - European Mountain Running
Championships Zermatt 2019- ubytovanie 5.7.-
7.7.2019- Dušan Valent a Silvia Schwaiger
Verein Zermatt Marathon 285,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190480 PF190480 01.07.19 Faktúra - European Combined Events Team
Championships Ribeira Brava 2019 -
ubytovanie 5.7.-7.7.2019 -František ptáčnik a
Lucia Vadlejch
AARAM 180,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190481 2019023 02.07.19 Faktúra - refundácia nákladov podľa zmluvy č.
2019/PZPM/02 na zabezpečenie činnosti
PZPM ( 3.časť) - cena práce trénerky, spotreba
plynu, preprava
17639107 Atletický club Nové Zámky 1 208,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190482 190100029 09.07.19 Faktúra - fotoslužby športových podujatí- Finále
detskej PTS 15.6.2019 + tlač fotografií
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 531,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190483 1020192588 08.07.19 Faktúra- tlač roll- up 1 ks + komatex, nálepka
TIPOS 1 ks, Baner 3 ks, akcia: PTS 2019
35736534 Bittner print s. r. o. 538,32 3
a - atletika - bežné transfery PF190484 2019038 08.07.19 Faktúra- preprava autobusom pre 48 osôb dňa
17.6.-19.6.2019, akcia: Medzištátne stretnutie
(PL)
40298264 Stanislav Hlivjak 1 947,80 2
a - atletika - bežné transfery PF190485 3419048798 08.07.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 01.07.-
31.07.2019
35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190487 190100821 09.07.19 Faktúra- letenky Lisabon na EPJ za družstvo
juniorov dňa 18.9.-22.9.2019 ( Vienna -Lisabon-
Vienna)
36249254 FAVEO s.r.o. 4 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190488 1902100465 08.07.19 Faktúra- preklad dokumentu ( EN-SK) 1 ks 47030674 Translata Slovakia, spol. s.r.o. 129,30 3
a - atletika - bežné transfery PF190489 419166 08.07.19 Faktúra- refundácia výdavkov súvisiacich s
organizovaním 1. kola AL dňa 18.5.2019 v
zmysle - spotrebný materiál, rozhodcovia a
technická čata, materiál pre pretekárov , potlač
visačiek, tdravotná služba
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 1 746,37 3
a - atletika - bežné transfery PF190491 301930 08.07.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za máj 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190492 190050 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z 1. kola
AL dňa 19.5.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 580,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190493 190053 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z 2. kola
AL dňa 9.6.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 510,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190494 190057 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z MSR
juiorov a junioriek dňa 22.6.-23.6.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 110,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190495 1172016 08.07.19 Faktúra- kytica 25 ks, akcia: PTS 2019 50339206 Kvetinárstvo a bižutéria RHK, s.r.o. 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190496 E1950160 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tielko,
bežecké trenírky, bežecké nohavičky - 499 ks
28267672 Bartolini s.r.o. 7 415,66 2
a - atletika - bežné transfery PF190497 201900668 08.07.19 Faktúra- tričko s potlačou. Slovakia čičmany
189 ks, potlač dráhy 366 ks
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 430,45 3
a - atletika - bežné transfery PF190498 1915/02526 08.07.19 Faktúra- potlač búnd znakom Slovensko a
nápis Slovakia - 120 ks
35810122 REPRE, s.r.o. 368,64 3
a - atletika - bežné transfery PF190500 640620571 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia-
Tepláková súprava 35 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 779,94 3
a - atletika - bežné transfery PF190501 640620573 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tričko 45
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 385,56 3
a - atletika - bežné transfery PF190502 1019/6 08.07.19 Faktúra- vyhodnotenie reprezentantov SAZ do
17 rokov za jún 2019
45347182 Milan Laurenčík 900,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190504 190100827 02.07.19 Faktúra- letenka - 1 ks , ( Valent Dušan) , trasa:
Vienna-Geneva-Vienna 5.7.-8.7.2019, akcia:
ME v behu do vrchu
36249254 FAVEO s.r.o. 277,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190505 190100830 02.07.19 Faktúra- letenka- 2 ks ( Vadlejch, Ptačnik ) ,
trasa : Prague-Funchal-Prague 5.7.-8.7.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 978,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190506 2019011 10.07.19 Faktúra- poskytnuté služby z antidopingovej
regulácie v období 1.4.-30.6.2019 podľa zmluvy
č.20170109
50055542 Slovenská antidopingová akadémia 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190508 190003 10.07.19 Faktúra- moderovanie Finále detskej PTS dňa
15.6.2019
52247686 L.P.Freeman s.r.o. 500,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190509 190217 10.07.19 Faktúra- preprava autobusom 14.6.-16.6.2019,
akcia: finále detskej PTS 2019
46972595 Tac-Bus, s.r.o. 360,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190513 2019/14 03.07.19 Faktúra- mediálne služby 06/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190514 6/2019 10.07.19 Faktúra- kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre , strih a ďaľšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady
06/2019
32110782 Mário Porubec 1 336,26 4
a - atletika - bežné transfery PF190515 640620739 10.07.19 Faktúra- nákup športovej obuvy 32 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 864,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190516 PF190516 09.07.19 Faktúra- U23 Championships Glave 2019 -
ubytovanie 9.7.-14.7.2019
Gävle kommun 9 320,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190517 2019019 10.07.19 Faktúra- administratívne práce počas PTS 2019-
doprava
50554247 BE ACTIVE s.r.o. 1 320,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190518 2019-212 10.07.19 Faktúra- informačný systém ATLETICKÁ
KANCELÁŘ 2, štatistika za obdobie 6/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190519 2019-0015 10.07.19 Faktúra- webhostingové služby ATLETICKÁ
KANCELÁŘ 2 - jún 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190520 301938 10.07.19 Faktúra- web, Facebook, boosting, akcia: PTS
2019
50049593 SPR Media s.r.o. 660,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190521 301939 10.07.19 Faktúra - preklady , akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190522 301940 10.07.19 Faktúra- mediálna operácia, ackia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 1 680,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190523 301941 10.07.19 Faktúra- mediálne centrum, akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 1 680,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190524 301942 10.07.19 Faktúra- zabezpečenie tlačových konferencií,
akcia: PTS 2019
50049593 SPR Media s.r.o. 1 320,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190525 2019022 10.07.19 Faktúra- zabezpečenie realizácie dopingovej
kontroly v zmysle regulácie WADA počas
podujatia PTS dňa 15.6.2019 podľa objednávky
č.2019/26
50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej
republiky
1 753,71 3
a - atletika - bežné transfery PF190528 2019022 12.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu
( 1.časť)- cestovné, štartovné, spotreba plynu a
energie, športový materiál, medaile, diplomy,
preprava
17639107 Atletický club Nové Zámky 3 188,99 1
a - atletika - bežné transfery PF190529 00012019 16.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na zabezpečenie
činnosti PZPM- športové potreby, cestovné
výdavky
31827713 Atletický klub Šurany 311,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190530 1915/02671 16.07.19 Faktúra- potlač teplákových súprav slovenský
znak a nápis SLOVAKIA 35 ks
35810122 REPRE, s.r.o. 107,52 3
a - atletika - bežné transfery PF190531 8091006089 16.07.19 Faktúra- preprava dvoch súprav detskej
atletiky 2.7.2019- MAC Redox Lučenec,
Atletický športový klub Slávia
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 65,57 2
a - atletika - bežné transfery PF190533 59/2019 16.07.19 Faktúra- relácia KOMPAS 06/2019 ( 14.6. a
28.6.2019 )
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190534 5/2019 16.07.19 Faktúra- kontrola bežeckých oválov a
stletických sektorov a návrh ich zosúladenia s
pravidlami atletiky pri rekonštrukcií futbalových
a atletických štadiónov v Hriňovej, Leviciah,
Čadci av Považskej Bystrici
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190535 20190018 16.07.19 Faktúra- činnosť reprezentačného trénera U16
za máj a jún 2019
40573788 Mgr. Marek Lučka 665,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190536 20020919 16.07.19 Faktúra- prenájom skladu 07/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190537 20190084 16.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 2 ososby ( Filo ,
Laurenčík), 6.7.-7.7.2019 akcia: technický
delegáti na MSR dorastencov a dorasteniek
52213561 CRYSTAL PLUS s.r.o. 102,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190538 640620990 16.07.19 Faktúra- nákup športovej obuvy 2 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 54,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190539 640621089 16.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia-
tepláková súprava- 35 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 020,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190540 2019/15 12.07.19 Faktúra- mediálne služby - míting PTS 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 800,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190541 2019037 16.07.19 Faktúra- preprava 2 autobusmi pre 35 a 29
osôb dňa 14.6.-16.6.2019, akcia :
Medzioblastné stretnutie dorastu
40298264 Stanislav Hlivjak 2 995,68 2
a - atletika - bežné transfery PF190544 20190828 16.07.19 Faktúra- zdravotná starostlivosť, akcia : PTS
2019 dňa 15.6.2019
35900130 Falck Záchranná a.s., 995,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190545 20190082 16.07.19 Faktúra- služby membery M2 podľa zmluvy č.
20160202- jún 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190546 2019045 16.07.19 Faktúra- štartovné čísla: MSR juniorov a
junioriek- 560 ks, MSR mužov a žien do 23
rokov - 480 ks, MSR dorastencov a dorasteniek
- 700ks, MSR mužov a žien - 600 ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 702,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190546 2019045 16.07.19 Faktúra- štartovné čísla: Medzioblastné
stretnutie dorastu- 600 ks, Medzištátne
stretnutie U18- 640 ks.
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 372,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190547 2019047 18.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania -
MSR juniorov a junioriek 22.6.-23.6.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 3 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190548 2019048 19.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania- MSR
mužov a žien do 23 rokov 29.6.-30.6.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 3 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190548 190062 16.07.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z MSR
mužov a žien do 23 rokov 29.6.-30.6.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 980,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190550 190012 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie stravovania
dobrovoľníkov počas PTS 2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 1 254,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190551 190013 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie stravovania
finalistov HNO 23.6.2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 586,50 2
a - atletika - bežné transfery PF190552 190014 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie stravovania
finalistov DŠL 23.6.2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 612,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190553 2019065 16.07.19 Faktúra- autobusová preprava 15.6.2019, akcia:
Medzioblastné stretnutie dorastu
35314401 MARIAN KUPEC- autobusová
doprava
721,20 2
a - atletika - bežné transfery PF190554 6190350817 16.07.19 Faktúra- Optik 100 1.7.-31.7.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190555 1915/02737 16.07.19 Faktúra- potlač búnd slovenským znakom a
nápisom Slovakia 54 ks
35810122 REPRE, s.r.o. 165,89 3
a - atletika - bežné transfery PF190556 1915/02736 16.07.19 Faktúra- úpotlač tričiek, teplákových súprav a
mikín slovenským znakom a nápisom Slovakia -
115 ks
35810122 REPRE, s.r.o. 353,28 3
a - atletika - bežné transfery PF190558 44/2019 16.07.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletických
sektorov areálu na parcele KN-C-2249/6 a KN
3616/1 v katastrálnom území Levice
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 180,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190560 29/2019 16.07.19 Faktúra- grafické a tlačiarenské práce - detská
PTS 15.6.2019 (tabuľky, kartičky DA)
40225593 Martin Havlík- CREOWAVE 522,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190561 OF190069 16.07.19 Faktúra- auditorská činnosť za rok 2019 - 50% 36841501 AUDIT PARTNERS ALLIANCE,
s.r.o.
1 380,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190562 PF190562 12.07.19 Faktúra- U20 Championships Boras 2019 -
ubytovanie 16.7.2019-21.7.2019
BorasBoras TME AB 12 580,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190563 301943 16.07.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za jún 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190564 301944 16.07.19 Faktúra- monitoring médií, akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 708,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190566 0142869676 17.07.19 Faktúra- mobilné telefóny 10.7.-9.8.2019 35697270 ORANGE 837,72 4
a - atletika - bežné transfery PF190567 2019006 17.07.19 Faktúra- výroba video záznamu z podujatia PTS
2019
52026949 CFTT s. r. o. 758,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190568 032019 17.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu-
nájom telocvične, športové oblečenie
42355869 Športový triatlonový klub Pezinok 1 375,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190569 640622975 17.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričká 15
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 203,82 3
a - atletika - bežné transfery PF190570 6/2019 17.07.19 Faktúra- organizovanie atletického podujatia
PTS v Šamoríne počas mesiaca jún -
zorganizovanie atletických rozhodcov a
dobrovoľníkov a spracovanie záverečných
podkladov
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 850,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190575 2019049 19.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania-
Medzištátne stretnutie U18 13.7.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 780,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190576 19010 19.07.19 Faktúra- oprava programu Atletická kancelária
a výmena pevného disku za SSD
43487076 Oliver Kozár 80,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190577 8091006147 19.07.19 Faktúra- preprava 2.7.2019 a 4.7.2019 - sada
detskej atletiky
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 111,29 2
a - atletika - bežné transfery PF190578 19302 19.07.19 Faktúra- vypracovanie projektovej
dokumentácie GDPR
36679879 POBEST, s.r.o. 1 740,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190583 190100887 23.07.19 Faktúra- letenka - 6ks, trasa: Vienna-Doha-
Vienna , termín 23.9.-7.10.219
36249254 FAVEO s.r.o. 4 435,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190584 190100888 23.07.19 Faktúra- letenka - 21 ks, trasa: Vienna-
Stockholm-Vienna, termín 9.7.-15.7.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 6 637,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190585 190100890 23.07.19 Faktúra- letenka - 26 ks, trasa: Vienna-Zurich-
Gotegorg-Vienna , teramín- 16.7.-22.7.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 8 064,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190586 2019/7/2 23.07.19 Faktúra- technicko organizačné zabezpečenie
HNO 30.5.2019
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 150,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190587 10190035 23.07.19 Faktúra- masérske služby počas PTS
15.6.2019
46859438 WČIELKA, s.r.o. 504,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190588 2019039 23.07.19 Faktúra- prenájom mikrobusu zo dňa 6.7.2019 a
15.7.2019, akcia: Univerziáda 2019 Neapol +
prenájom mikrobusu zo dňa 5.7.2019 , akcia:
ME v behu do vrchu
42009995 Fan klub biatlonu 980,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190589 2019442 23.07.19 Faktúra- občerstvenie 12.7.-13.7.2019 (
raňajky, obed, večera, balíček), akcia:
Medzištátne stretnutie U18
36836061 TOP-RELAX s.r.o. 4 728,20 2
a - atletika - bežné transfery PF190590 640624157 23.07.19 Faktúra- nákup športového vybavenia- taška
50 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 458,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190591 2019-02 25.07.19 Faktúra- komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka- máj 2019
76368131 Jozef Karas 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190592 2019-03 25.07.19 Faktúra- komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka- jún 2019
76368131 Jozef Karas 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190593 201904 25.07.19 Faktúra- organizačná pomoc pri personálnom
zabezpečení podujatia a organizácií ubytovania
počas PTS
47907622 BE COOL Bory, s. r.o. 550,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190595 0641/0012/19 25.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 84 osôb dňa 12.7.-
13.7.2019, akcia: Medzištátne stretnutie U18
00397687 STU v Bratislave 855,72 2
a - atletika - bežné transfery PF190596 1907030 25.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 79 osôb dňa 12.7.-
13.7.2019, akcia: Medzištátne stretnutie U18
50967932 SPECTRUM GROUP, a.s. 1 743,28 2
a - atletika - bežné transfery PF190597 2019/7/1 25.07.19 Faktúra- prevádzkovanie a dporava časomiery,
TIME TRONICS, svetlné ukazovatele, optické
merania, počítačové siete a on-line prenos dňa
6.7.-7.7.2019, akcia: MSR dorastencov a
dorasteniek
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 3 500,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900396 447 02.07.19 Prevod- spotrebný materiál , akcia : PTS 2019 48258946 OBI Slovakia s.r.o. 111,79 3
a - atletika - bežné transfery 191900397 12 02.07.19 Prevod- spotrebný materiál , akcia : PTS 2019 35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol
s.r.o.
47,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900398 398 02.07.19 Prevod- štítky, akcia: PTS 2019 31331131 ŠEVT, a.s. 9,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900390 11190062 02.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich so
zabezpečením prípravy a účasti športovcov na
EP 2019 v Tampe - TJ Stavbár Nitra- dresy
44287135 OFFENSIVE sportwear, s. r. o. 2 889,72 3
a - atletika - bežné transfery 191900390 ECCC2019-10 02.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich so
zabezpečením prípravy a účasti športovcov na
EP 2019 v Tampe - TJ Stavbár Nitra-
ubytovanie
European Champion Clubs Cub-
Tampere 2019
1 110,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900401 463/651 04.07.19 Nákup PHM - 38,33L x 1,397 EUR/L, EČV:
BL838TY
45930180 ČS Shell Trnava,HSV s.r.o. 53,55 4
a - atletika - bežné transfery 191900402 390/641 04.07.19 Nákup PHM- 38,15L x 1,349EUR/L, EČV:
BL838TY
35268450 ČS- SHELL 51,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900406 A328 04.07.19 Tlačiareň HP Color, tonery, fotopapier, dátový
kábel, akcia: PTS 2019
27082440 Alza.cz a.s. 492,09 3
a - atletika - bežné transfery 191900407 A697 04.07.19 Tlačiareň Canon, dátový kábel, akcia: PTS
2019
27082440 Alza.cz a.s. 93,59 3
a - atletika - bežné transfery PF190463 10190980 04.07.19 Faktúra - prenájom mobilných WC 20 ks,
mobilné nožičkové zábrany 180 ks , akcia: PTS
2019
47424893 AKS group, s.r.o. 2 076,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190465 FV1900645 04.07.19 Faktúra- poskytnuttie strážnej služby , akcia:
PTS míting 2019 dňa 15.6.2019 - 212 hod.
45404828 IBS - SECURITY, s.r.o. 2 544,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900517 19012311 12.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 1.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno- klince
do tretier
28133340 Moriko s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900518 0008 12.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 2.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo-
športové oblečenie
35963450 RG-SPORT, s.r.o. 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900519 100040339 12.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 3.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno - športové
flaše
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900520 44 12.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 3.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ Brezová pod Bradlom- medicimbal
40246353 Yvette Kulajtova 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 19190530 196662288 23.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 1.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ Turzovka- športové pomôcky
28626249 Krimar s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900531 2837 23.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 1.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ sMŠ Vikartovce- športové náčinie
51887819 PPG Group s.r.o. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900552 191900552 25.07.19 Cestovné z Nitry do Trnavy a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie dorastu 13.7.2019, OA:
NR989IV
Martin Illéš 19,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900553 191900553 25.07.19 Cestovné z Považskej bystrice do Trnavy a
späť, akcia : Medzištátne stretnutie dorastu
12.7.-13.7.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 23,54 2
a - atletika - bežné transfery 191900554 191900554 25.07.19 Cestovné z Považskej bystrice do Košíc a späť,
akcia : MSR jednotlivcov dorastu 6.7.-7.7.2019,
OA: PB496AV
Milan Laurenčík 57,39 3
a - atletika - bežné transfery 191900500 191900500 25.07.19 Cestovné z NR do Šamorína a späť, akcia:
sústredenie pred MEJ 11.7.-13.7.2019, OA:
NR989IV
Martin Illéš 34,74 3
a - atletika - bežné transfery 191900549 4171 25.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 3.miesto na krajskom kole súťaže
HNO- ZŠ Trebišov- športové oblečenie a
pomôcky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900548 191900548 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - BŠK
Banská Bystrica - čisté mdzy pre trénerov za
obdobie 01-04/2019, 2 osoby
42392985 BŠK Banská Bystrica 3 975,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900547 INVOICE 68 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela
sústredenie 16.3.-30.3.2019- ubytovanie a
prenájom
Global sport activities Spain 1 700,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900547 12/2019 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
sústredenie a prenájom 4.4.-16.4.2019-
Makarska
80627124760 Zlatko Marinovič 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900547 191900547 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
cestovné z NR do Ľubľany 5.6.2019- Memoriál
Matica Šuštešiča, OA: NR973HH
Katarína Adlerová 208,44 2
a - atletika - bežné transfery 191900547 0027 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -
posilovňa
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 3,96 2
a - atletika - bežné transfery 191900546 2019021 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny
athletics - tréningové prekážky
45803820 RANCK, s.r.o. 510,02 1
a - atletika - bežné transfery 191900546 4/2018 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny
athletics - prenájom športovej infraštruktúry
36080331 ZŠ Brezová Pieštany 553,38 1
a - atletika - bežné transfery 191900546 10/2018 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny
athletics - prenájom športovej infraštruktúry
36080349 ZŠ Holubyho Pieštany 234,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900546 FF190071 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny
athletics - atletické dresy
46877088 MYPO, s.r.o. 126,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900546 11/2018 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny
athletics - prenájom športovej infraštruktúry
36080331 ZŠ Brezová Pieštany 1,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900545 0002 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019 - ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov
45958602 FONI book s.r.o. 24,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 0001 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov
45958602 FONI book s.r.o. 9,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 0262 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 10,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 0093 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 45,89 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 0287 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 -ceny pre víťazov
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 25,87 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 2019015 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov
46923802 DoNaTio s.r.o. 111,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 9025473655 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019 - ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 -ceny pre víťazov
25409727 ADLED Czech, a.s. 90,64 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 191D00167 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - účastnícke ceny
35810122 REPRE, s.r.o. 132,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 2019005 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - fotografické služby
51203359 Eva Rendlová 120,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 291076 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - trofeje a mediale pre víťazov
36556858 Firma KOŠÍK- siete s.r.o. 124,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 FV190425 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - trofeje pre víťazov
6936238 3G, s.r.o. 20,49 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 20190098 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 -mediale
3605714 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. 12,74 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 2019/194 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov a perá
44086261 Adrián Melaj- BIZNIS PLUS 64,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 19/008 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - papierové tašky s potlačou
46029893 Ing. Silvia Žabková- Agentúra
Profivvia
100,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 2019/225 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - ceny pre víťazov a perá
44086261 Adrián Melaj- BIZNIS PLUS 31,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 T/2987 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - účastnícke ceny, šnúrky na krk
46406344 Total Wristbands s.r.o. 210,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 12/1768 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - technické zabezpečenie , mikrofón
31588158 COOPER spol s.r.o. 189,64 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 3/2019 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - drevené stojany
35260025 Peter Štubňa- Stolárstvo Š&P 85,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900545 3190500003 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ na základe zmluvy o usporiadaní
atletického podujatia s názvon 12.ročník
Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK
BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga
23.5.2019 - tlač plagátov a diplomov
36597007 BCF s.r.o. 91,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900544 190188 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- Klub Kysuckého maratónu Čadca-
ozvučenie maratónu
34595686 Peter Jantulík 300,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900543 000005 25.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 1.miesto na krajskom kole súťaže
HNO - ZŠ Košice- Šaca -športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 47,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900557 191900557 25.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia. EH Minsk
21.6.-29.6.2019, VLAK
Lukáš Beer 82,42 2
a - atletika - bežné transfery 191900558 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- cestovné
z KE do Humenného - tréning 18.6.2019, OA:
KE089LE
Lukáš Beer 46,93 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 111,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 0010 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer-
regenerácia
36217417 Cumulus s.r.o. 10,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 15351/0055 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- doplnky
výživy
36282162 Novozit s.r.o. 29,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- doplnky
výživy
43976786 DAHA s.r.o. 109,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 0023 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- športová
obuv
36591769 JIMM spol. s.r.o. 99,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 0093 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- športové
vybavenie
47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 12,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 0003 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 19,17 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 0003 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- lekárska
prehliadky
47450185 ORTOSPORTS, s.r.o. 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900558 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer-
regenerácia
50802429 KYRO s.r.o. 19,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900559 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec -
regenerácia 3.4.2019, 6.5.2019, 8.4.2019,
29.4.2019
46197613 Štiavničky sauna, s.r.o. 77,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 13,12 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - výživové
doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 27,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 321637 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - pomôcka
na tréning 26.4.2019 ( Yoga podložka )
44693796 Intersport CR s.r.o. 8,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 0017 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - pomôcka
na tréning 3.6.2019 ( Šejker Wave )
46379452 MT SPORT s.r.o. 3,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 000012 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - športové
oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 171/33 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec -
regenerácia 18.6.2019
36039225 MBB a.s. 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900559 0005 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Patrik Michalec -
kryoterapia celotelová 25.6.2019
46885978 Aldebaran, s.r.o. 16,92 2
a - atletika - bežné transfery 191900560 0129/19 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
ubytovanie sústredenie 16.3.-2.4.2019
Benidorm
Estudios Mirador 2005 S.L. 170,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900560 191900560 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - diéty -
sústredenie 16.3.-2.4.2019 Benidorm
Lucia Šišoláková 530,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900561 01/2019 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub pri SZŠ Lučenec - prenájom
telocvične 01-06/2019
45024065 Súkromné gymnázium Lučenec 1 450,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900562 191900562 25.07.19 Stravné 5.7.-8.7.2019, akcia: 2.liga ME viacboj
Ribeira Brava , PT - Ptáčnik, Vadlejch
Lucia Vadlejch 43,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900563 34/482 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Orava Dolný Kubín - kosača a príslušenstvo
35874422 HECHT SK , spol. s.r.o. 324,69 1
a - atletika - bežné transfery 191900563 2019021 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Orava Dolný Kubín - športový materiál
40246353 Yvette Kulajtova 505,92 1
a - atletika - bežné transfery 191900563 201904 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Orava Dolný Kubín - nájom telocvične
37810669 ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín 170,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900564 190033 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - CVČ
Liptovský Mikuláš - autobusová doprava na
atletické preteky v Dubnici n/V( 1.5.2019 a
26.5.2019 ), Banská Bystrica( 5.5.2019,
8.5.2019, 12.5.2019, 19.5.2019)
36406333 AODAS bus, s.r.o. 1 480,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900565 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - doplnky
výživi
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 757,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - vitamíny
35767715 BIO 5, s.r.o. 86,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš -
regenerácia
44194188 VAGeS s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 08-07-2019/0498 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - vitamíny
34001409 Pharm. Dr. Božena Kelešiová 22,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 0053 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - vitamíny
35950404 VOGUS s.r.o. 16,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 12446/0035 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - tejpy
34104810 COMPHARM s.r.o. 6,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 17-06-2019/0508 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - tejpy
35938358 QCS Pharma, s.r.o. 4,43 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 134 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - tejpy
47502592 BENU SK 34, s.r.o. 11,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 46668/0068 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - vitamíny
46848851 Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. 13,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900565 000023 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 39,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900567 19134 29.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Dušan Majdán -
športové oblečenie
33896518 Ivan Spišiak- Lesona 190,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900567 29.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Dušan Majdán -
športová výživa
40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 185,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900567 29.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Dušan Majdán -
športová výživa
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 9,29 3
a - atletika - bežné transfery 191900567 FD.4 29.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Dušan Majdán -
plavky
34254218 Mgr. Janka Masáriková -H2O Sport 29,95 3
a - atletika - bežné transfery PF190559 20190036 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie a organizácia
oblastých súťaží ZsAZ v roku 2019
37965948 Západoslovenský atletický zväz 2 571,56 2
a - atletika - bežné transfery PF190594 68/2019 25.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie Dudinskej 50-
tky 23.3.2019
00319902 Mestský úrad Dudince 5 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190490 2019/3 09.07.19 Faktúra- koordinátorstvo v projekte DA pre
Trenčiansky kraj
45344329 Mgr. Eva Hanuliaková 600,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190532 311900579 16.07.19 Faktúra- prístup do agentúrneho spravodajstva
SITA na základe zmluvy od 1.6.-30.6.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery 19DPH0030 19DPH0030 25.07.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190496
Daňový úrad Bratislava 1 483,13 2
a - atletika - bežné transfery 19DPH0029 19DPH0029 25.07.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190477
Daňový úrad Bratislava 1 280,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0028 19DPH0028 25.07.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190467
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0027 19DPH0027 25.07.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190455
Daňový úrad Bratislava 282,96 2
a - atletika - bežné transfery 19DPH0026 19DPH0026 25.07.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190406
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190466 2019/5 04.07.19 Faktúra- vyhodnotenie reprezentantov SAZ do
17 rokov za máj 2019
45347182 Milan Laurenčík 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900551 191900551 25.07.19 Cestovné z NR do Šamorína a späť, akcia:
sústredenie + zraz pred MEJ 15.7.2019, OA:
NR989IV
Martin Illéš 34,74 3
a - atletika - bežné transfery 191900584 191900584 25.07.19 Cestovné z KE do NR a späť, akcia: tréningový
proces - L.Beer 4.7.2019, OA: HE170AZ
Martin Bercel 200,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900615 191900615 31.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníkov za máj-júl 2019, počet osôb: 18
378,33,346,345,348,25,349,31,79,1
8,27,20,63,857,64,858,58,344
1 850,00 3
a - atletika - bežné transfery DÚ0070001 07/2019 01.07.19 Prevod-účt.pol. a vedenie účtu / konta 31320155 VÚB, a. s. 8,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0070324 07/2019 31.07.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0070325 07/2019 31.07.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB, a. s. 91,66 4
a - atletika - bežné transfery PF190599 2832019 07.08.19 Faktúra- preprava osôb 14.6.2019 z hl.stanice
v BA do X-bionic Čilistov, akcia: Detská PTS
2019
35747501 XLINEBUS s.r.o. 144,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190600 419233 07.08.19 Refakturácia výdavkov súvisiacich s
organizovaním pretekov Finále DŠL dňa
23.6.2019 v zmysle zmluvy - spotrebný
materál, rozhodcovia a technická čata
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 100,08 2
a - atletika - bežné transfery PF190601 0011012239 07.08.19 Nákup pohárov 8 ks + plastový štítok, ackia:
Medzištátne stretnutie U18
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 56,16 2
a - atletika - bežné transfery PF190603 1994012205 07.08.19 Faktúra- Letenka počet : 1 ks ( Bendová), trasa
: Vienna-Minsk, v termíne 28.6.2019
35787201 SATUR TRAVEL a.s., 565,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190604 1915/02943 07.08.19 Faktúra - potlač polokošiel s logom PTS - 15 ks 35810122 REPRE, s.r.o. 72,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190605 91190021 07.08.19 Faktúra- preprava osôb 40 ks dňa 6.7.-7-7-
2019 - Medzištátne stretnutie U20 , trasa:
Spišská Nová Ves - Györ a späť
36211079 Eurobus, a.s. 1 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190606 640624552 07.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - krátke
šortky - 16 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 219,46 2
a - atletika - bežné transfery PF190607 3190000133 07.08.19 Faktúra- ubytaovanie pre 144 osôb dňa 12.7.-
13.7.2019, akcia: Medzištátne stretnutie U18
31825249 Trnavská univerzita v Trnave 2 160,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190608 219362 07.08.19 Faktúra- grafická príprava a tlač: Brožúra Gävle
A5- 70 ks, Brožúra Boras A5- 80 ks
34521879 Peter Mečiar 507,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190610 419241 07.08.19 Refakturácia výdavkov súvisiacich s
organizovaním 1. kola AL dňa 19.5.2019 v
zmysle zmluvy - vecné ceny pre pretekárov
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 253,63 3
a - atletika - bežné transfery PF190612 19/2019 07.08.19 Faktúra- dodanie fotodokumentácie z
atletického podujatia PTS 2019
14037131 ŠPORTFOTO SÚKUP 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190613 2019/7 07.08.19 Faktúra - vyhodnotenie reprezentantov SAZ do
17 rokov za júl 2019
45347182 Milan Laurenčík 600,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190614 640625411 07.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- modré
vesty 40 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 370,88 2
a - atletika - bežné transfery PF190618 5020192903 08.08.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň, reštaurácia,
konferencia, recepcia dňa 14.6.-16.6.2019,
akcia: Detská PTS
46640134 X-BIONIC SPHERE a.s. 14 487,30 2
a - atletika - bežné transfery PF190619 20190093 08.08.19 Faktúra- služby membery M2 podľa znluvy č.
20160202- júl 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190620 3419055932 08.08.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 1.8.-31.8.2019 35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190621 2019-253 08.08.19 Faktúra- informačný systém ATLETICKÁ
KANCELÁŘ 2, štatistika za obdobie 7/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190622 2019-0016 08.08.19 Faktúra - webhostingové služby , atletická
kancelář 2 - júl 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190623 F1908008 09.08.19 Faktúra- potlač cestovných tašiek nápisom
SLOVAKIA 50 ks, potlač oblečenia znakom SK
1116 ks
36242551 SILVA TRADE, spol. s.r.o. 1 496,16 3
a - atletika - bežné transfery PF190624 190468 09.08.19 Faktúra- autobusová preprava pre 20 osôb na
tarse BA -Schwechat - BA dňa 9.7. a 15.7.2019
akcia : ME U23 + autobusová doprava pre 26
osôb na trase Šamorín- Schwechat - BA 16.7.
a 22.7.2019, akcia: ME U20
33558884 Stanislav Bohdan 1 100,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190625 19060038 09.08.19 Faktúra- technické zabezpečenie hudobnej
produkcie dňa 15.6.2019, akcia: PTS v
Šamoríne
50476149 Event Engineering s.r.o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190626 190100039 09.08.19 Faktúra- fotoslužby: reportáž športového
podujatia ME U20, Boras, Švédsko,
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 1 200,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190626 190100039 09.08.19 Faktúra- fotoslužby: reportáž športového
podujatie MSR atletika 2019 Dubnica nad
Váhom
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 250,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190627 2019051 09.08.19 Faktúra- grafické práce pre podujatie PTS
2019: inzercia v maďarčine, akreditačné karty,
VIP akreditačné karty, akreditačné karty pre
detské VIP + detské akreditačné karty, banery,
billboard, citylight, hlavičkový papier, pozvánky,
rollup
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 1 934,62 2
a - atletika - bežné transfery PF190628 640625775 09.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM-
dámske tričko - 3 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 30,89 2
a - atletika - bežné transfery PF190629 640626543 09.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM-
tenisky bežecké - 10 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 504,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190631 640625838 13.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - 2221 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 43 734,42 3
a - atletika - bežné transfery PF190632 2019/16 08.08.19 Faktúra- mediálne sllužby - júl 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190633 7/2019 08.08.19 Faktúra- kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre , strih a ďaľšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady
07/2019
32110782 Mário Porubec 1 261,76 4
a - atletika - bežné transfery PF190634 71/2019 08.08.19 Faktúra- relácia Kompas za 7/2019 ( 12.7. a
26.7.2019 )
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190635 190100962 09.08.19 Faktúra- ubytovanie v hoteli Moxy Vienna
airport dňa 6.8.-7.8.2019 pre 10 osôb
36249254 FAVEO s.r.o. 1 116,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190636 190100964 09.08.19 Faktúra- letenka počet: 2 ks ( Hrašnová,
Lomnický), trasa: Vienna-Doha-Vienna v
termíne 23.9.-30.9.2019 a 28.9.-4.10.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 1 816,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190637 2019010 09.08.19 Faktúra- príprava s technické zabezpečenie
PTS mítingu - jún 2019
51171970 MM Sport s.r.o. 1 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190638 2019011 09.08.19 Faktúra- príprava a tedchnické zabezpečenie
MSR dorastu a MSR dospelých 2019 +
ozvučenie MSR dorastu
51171970 MM Sport s.r.o. 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190639 190064 09.08.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z MSR
dorastu 6.7.-7.7.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 950,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190640 #01_2019 09.08.19 Faktúra- Physical Therapy at European
Throwing CUP 2019, Šamorín 7.3.-10.3.2019
Zuzana Costin 1 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190641 301945 08.08.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za 7/2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190642 19175 09.08.19 Faktúra- toner Canon iR-C 1225 Color 6 ks,
toner Canon iR-C 1225 BK 2 ks, Drum Unit iR-C
1225 Bk 1 ks, Drum Unit iR-C 1225 Color 3 ks
33215936 Jozef Holka 2 241,82 4
a - atletika - bežné transfery PF190643 2019025 08.08.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu(
2.časť) - materiál na opravu tartanovej dráhy,
tričká spotlačou, preprava detí, ubytovanie,
cestovné, trénerka, spotreba plynu
17639107 Atletický club Nové Zámky 1 630,05 1
a - atletika - bežné transfery PF190644 6033 09.08.19 Faktúra- prenájom telocvične január- jún 2019 37833847 ZŠ J.A. Komenského 1 155,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190650 0605/0056/19 23.08.19 Faktúra- stravovanie pre 88 osôb dňa
13.7.2019 akcia: Atletické stretnutie U18
00397687 Slovenská technická univerzita v
Bratislave
396,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190652 311900762 23.08.19 Faktúra- prístup do agentúrneho spravodajstva
SITA na základe zmluvy od 1.7.-31.7.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190654 20024619 23.08.19 Faktúra- prenájom skladu 08/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190655 2019027 23.08.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu
( 3. časť)- ubytovanie, materiál na opravu,
štartovné
17639107 Atletický club Nové Zámky 634,43 1
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190657 190100961 14.08.19 Faktúra- letenky Stavanger počet : 63 ks, v
termíne 6.8.-13.8.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 32 474,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190658 PF190658 05.08.19 Faktúra- Team Championships 1 st League
Sandess 2019- ubytovanie 6.8.-12.8.2019
Sadnes Indrettslag 1 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190660 201900857 23.08.19 Faktúra- Mansoon konštrukcia 2 ks, PVC baner
2 ks, akcia: MSR v atletike
47852453 MADNESS ADVERTISING k.s. 402,90 3
a - atletika - bežné transfery PF190661 2019/6/1 23.08.19 Faktúra- prevádzkovanie a doprava časomiery,
TIME TRONICS, svetlné ukazovatele, optické
merania, počítačové siete a on-line prenos dňa
9.6.2019 , akcia: 2.kolo AL
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 1 706,48 3
a - atletika - bežné transfery PF190673 20190028 23.08.19 Faktúra- doprava , akcia: Medzioblastné
preteky družstiev dorastu 15.6.2019, trasa :
Liptovský Mikuláš-Ružomberok- Martin- Žilina-
Považská Bystrica- Dubnica n/V- Šamorín a
späť.
31645844 AODAS, s.r.o. 1 021,92 2
a - atletika - bežné transfery PF190674 6190408554 23.08.19 Faktúra- Optik 100 od 1.8.-31.8.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190675 0142869676 23.08.19 Faktúra- mobilné telefóny 10.8.-9.9.2019 35697270 ORANGE 561,93 4
a - atletika - bežné transfery PF190683 5020193544 23.08.19 Faktúra- ubytovanie+ miestna daň, reštaurácia,
šport aqua dňa 11.7.-16.7.2019, akcia: Kemp
Juniorov júl 2019
46640134 X-BIONIC SPHERE a.s. 7 486,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190689 201900069 26.08.19 Faktúra- nákup športového vybavenia- kladivo ,
gule, disk, rukavice na projekt Vrhy ( tím EP
Šamorín 2019 )
13593072 Miroslav Guzdek, MBA 639,49 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY07 19MZDY07 05.08.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 10
obdobie: júl 2019
16,343,18,20,347,84,62,19,36,350 9 585,01 2
a - atletika - bežné transfery 19MZDY07 19MZDY07 05.08.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 10
obdobie: júl 2019
57,48,14,12,11,59,27,60,52,13 7 635,38 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY07 19MZDY07 05.08.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 13
obdobie: júl 2019
1,82,69,2,3,4,5,7,8,9,24,83,10 15 364,41 4
d - Matej Tóth 19MZDY07 19MZDY07 05.08.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 3
obdobie: júl 2019
61,81,15 2 656,66 3
a - atletika - bežné transfery 191900566 42019131 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- prenájom telocvične
01/2019
47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 435,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900566 192019131 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- prenájom telocvične
02/2019
47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 430,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900566 442019131 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- prenájom telocvične
03/2019
47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 610,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900566 0001 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- fyzioterapeut cvičenia
1 hod
50136861 Anna Majorošová- fyzioterapeut 30,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900566 E1950144 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- klubové oblečenie
28267672 Bartolini s.r.o. 829,30 1
a - atletika - bežné transfery 191900566 1041 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Slávia TU Košice, o.z.- prenájom telocvične
00521965 Stredná športová škola Košice 190,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900568 ZU1201900255 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Mestský športový klub Vranov nad Topľou -
ubytovanie MSR starších žiakov a žiačok v
hale 1.- 2.3.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 40,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900568 23/2019 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Mestský športový klub Vranov nad Topľou -
preprava na trase Vranov nad Topľou - VV-
Košice ( 1. kolo M- VsAZ dňa 1.5.2019 v
Košiciach ) a späť.
46238069 Ing. Ján Jevín- ESAD 122,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900568 FV190064 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Mestský športový klub Vranov nad Topľou -
preprava na trase Vranov nad Topľou - VV-
Košice ( M-VsAZ, jednotlivcov starších žiakov a
starších žiačok v Košiciach ) a späť, dňa
19.5.2019
35341386 Ján Vancák 156,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900568 32/2019 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Mestský športový klub Vranov nad Topľou -
preprava na trase Vranov nad Topľou - VV-
Košice ( M-VsAZ jednotlivcov - muži , juniori,
dorastenci v Košiciach ) a späť, dňa 25.5.2019
46238069 Ing. Ján Jevín- ESAD 80,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900569 569 08.08.19 Cestovné z BB do Viedne a späť, akcia: príchod
zo SU Neapol dňa 12.7.2019, OA:BB364FS
Jozef Hanušovský 43,42 3
a - atletika - bežné transfery 191900570 570 08.08.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: ME
juniorov dňa 13.7.2019, OA: BB364FS
Jozef Hanušovský 33,59 3
a - atletika - bežné transfery 191900571 571 08.08.19 Cestovné z BB do Kláštora p/Znievom a späť.
Ackia: M-SR v behu do vrchu dňa 9.6.2019,
OA: BB821EC
Pavel Kováč 10,61 3
a - atletika - bežné transfery 191900572 572 08.08.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia:
Finále detskej PTS dňa 15.6.2019, VLAK
Natália Májiková 29,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900573 573 08.08.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi cez BA do
Šamorína a späť, akcia: Sústredenie pred
vrcholovým podujatím ME U20 dňa 13.7.-
16.7.2019 , VLAK
Edmund Kováč 18,42 2
d - Gabriela Gajanová 191900574 574 08.08.19 Cestovné z Martina do BA a spať ( Slouka
Pavel ), z Liptovského Mikuláša do BA a späť,
akcia: ME U 23 Gavle Švédsko dňa 9.7.-
15.7.2019, VLAK
Gabriela Gajanová 79,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900575 575 08.08.19 Cestovné z Komárna do Trnavy a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,
OA: KN923EY
Anikó Puha 15,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900576 576 08.08.19 Cestovné z Trenčína do Trnavy a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie dorastu 13.7.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 19,41 2
a - atletika - bežné transfery 191900577 577 08.08.19 Cestovné zo Šiah do Trnavy a späť, ackia:
Medzištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,
OA: LV960EE
Ladislav Deák 18,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900578 578 08.08.19 Cestovné z BB do BA a späť, ackia: HNO dňa
23.6.2019, OA: BB767EB
MVDr. Renáta Kováčová 27,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900579 579 08.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: HNO
dňa 23.6.2019, OA: CA325DG
Dominik Malík 41,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900580 580 08.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: HNO
dňa 23.6.2019, OA: CA798CD
Radim Lukašík 29,37 2
a - atletika - bežné transfery 191900581 581 08.08.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, ackia: HNO
dňa 23.6.2019, OA: TN177CU
Róbert Čudai 23,82 2
a - atletika - bežné transfery 191900582 582 08.08.19 Cestovné z Divína do Trnavy a späť, ackia:
Medzištátne stretnutie dorastu, dňa 13.7.2019,
OA: LC322BT
Ing. Jozef Lenhart 25,46 2
a - atletika - bežné transfery 191900583 583 08.08.19 Cestovné zo Želiezoviec do Trnavy a späť,
ackia: Medzištátne stretnutie dorastu dňa
13.7.2019, OA: LV480DA
Mgr. Michaela Haboráková 19,07 2
a - atletika - bežné transfery 191900585 585 08.08.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do KE a späť,
akcia: MSR dorastu 6.7.-7.7.2019, OA: IL860AF
Miloš Filo 64,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900587 587 08.08.19 Cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:
Sústredenie EYOF dňa 16.7.2019, OA:
PE090BO
Jozef Švec 18,02 3
a - atletika - bežné transfery 191900588 588 08.08.19 Cestovné z Partizánskeho do TT a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie U18 dňa 13.7.2019,
OA: PE090BO
Jozef Švec 17,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900589 589 08.08.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,
VLAK
Mgr. Henrieta Rusnáková 37,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900590 590 08.08.19 Cestovné z Levíc do TT a späť, ackia:
Medzištátne stretnutie dorastu dńa 13.7.2019,
VLAK
Marián Vanovský 5,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900591 591 08.08.19 Stravné dňa 5.7.-8.7.2019, akcia: Majstrovstvá
Európy v behu do vrchu, Zermatt, Šviajčiarsko-
Valent Dušan
100,66 3
a - atletika - bežné transfery 191900596 5/2019 07.08.19 Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 1.6.-30.6.2019
pre 59 osôb, ackie: Olympic Hopes 2019- Brno
( mládež), Mládežnícky medzinárodný míting
dorastencov - Swechat Rakúsko, Internationals
childrens games Lowicz Poľsko ( žiaci)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 335,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900597 597 08.08.19 Cestovné z Horných Semeroviec do Šamorína
a späť, ackia: PTS dňa 15.6.2019, OA:
KA493AX
Mária Vanovská 20,29 3
a - atletika - bežné transfery 191900598 598 08.08.19 Cestovné z Moldavy n/Bodvou do BA a späť,
ackia: HNO dňa 23.6.2019, OA: KS023EK
Štefan Takács 102,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900599 599 08.08.19 Cestovné z Nového Ruskova do BA a späť,
akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: TV696DT
Peter Jendžejovský 60,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900600 600 08.08.19 Cestovné zo Starej Bystrice do BA a späť,
ackia: HNO dňa 23.6.2019, OA: CA699BR
Ing. Pavol Prištiak 24,71 2
a - atletika - bežné transfery 191900601 601 08.08.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, ackia:
HNO dňa 23.6.2019, VLAK
Filip Rokyta 20,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900602 602 08.08.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, akcia:
Finále detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019,
VLAK
Tomáš Želinský 126,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900603 603 08.08.19 Cestovné z BA do BB a späť, akcia: Svetová
univerziáda dňa 9.7.-12.7.2019, OA: SC338EC
Mgr. Marcel Matanin Konečný 80,26 3
a - atletika - bežné transfery 191900604 604 08.08.19 Cestovné z Prahy do BA a späť, akcia: ME
U23 dňa 9.7.-15.7.2019, OA: PB746CJ
Michal Pogány 132,01 3
a - atletika - bežné transfery 191900605 605 08.08.19 Cestovné z NR do BB a späť, ackia:
Sústredenie pred EYOF dňa 17.7.2019, OA:
NR973HH
Katarína Adlerová 19,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900606 606 08.08.19 Cestovné z NR do BB a späť, ackia:
Sústredenie pred EYOF dňa 18.7.2019, OA:
NR973HH
Katarína Adlerová 19,11 2
a - atletika - bežné transfery 191900607 ECCC2019-11 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou
klubu na Pohári Európskych Majstrov- ŠK
DUKLA Banská Bystrica, o.z.- poplatok za
ubytovanie účastníkov
LOC ECCC Tampere 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900607 2406864314 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou
klubu na Pohári Európskych Majstrov- ŠK
DUKLA Banská Bystrica, o.z.- cestovné
poistenie 24.5.-26.5.2019, počet osôb: 17
35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 97,15 3
a - atletika - bežné transfery 191900607 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou
klubu na Pohári Európskych Majstrov- ŠK
DUKLA Banská Bystrica, o.z.- stravné 24.5.-
26.5.2019 pre 23 osôb
50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 747,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900607 2019009 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou
klubu na Pohári Európskych Majstrov- ŠK
DUKLA Banská Bystrica, o.z.- nákup dresov
50246321 MC Met, s.r.o. 1 555,35 3
a - atletika - bežné transfery 191900608 0002 08.08.19 Refundácia nákladov načinnosť klubu- Bežecký
klub Lysá pod Makytou- ubytovanie pretekárov
M-SR dorastu v atletike ( Janiček Adam,
Janiček Tomáš, Janíčková Katarína, Janiček
Róbert) 6.7.2019 Košice
00397610 Technická univerzita v Košiciach 53,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900608 1190266 08.08.19 Refundácia nákladov načinnosť klubu- Bežecký
klub Lysá pod Makytou- regenerácia pitný
režim
43976786 DAHA s.r.o. 47,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900609 2019014 08.08.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu- ŠK
DUKLA Banská Bystrica - atletické dresy
50246321 MC Met, s.r.o. 1 050,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900611 08.08.19 Refundácia nákladov - Illéš Martin -
Majstrovstvá Európy juniororv 16.7.-22.7.2019-
letenky ( preprava oštepu tam a späť, preprava
masérskeho stola tam a späť) z Viedne do
Zurichu a z Zurichu do Gothenburgu
Austrian Airlines AG 419,62 3
a - atletika - bežné transfery 191900612 612 08.08.19 Cestovné zo Schwaz do Zermatt a späť, akcia:
ME v behu do vrchu 5.7.-8.7.2019, OA:
SZ872BZ
Silvia Schwaiger 42,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900613 613 08.08.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: PTS dňa
15.6.2019, VLAK
Tibor Sahajda 45,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900614 614 08.08.19 Stravné dňa 5.7.-8.7.2019, akcia: Majstrovstvá
Európy v behu do vrchu, Zermatt, Šviajčiarsko-
Silvia Schwaiger
100,66 3
a - atletika - bežné transfery 191900615 615 02.08.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka: Máj -Júl
2019, počet osôb: 1, celkové trvanie : 40 hod.
427 100,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900615 615 08.08.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka: Máj -Júl
2019, počet osôb: 1, celkové trvanie : 23 hod.
361 57,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900616 616 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - diéty
na sústredení Štrbské Pleso 21.6.-21.7.2019
342,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900616 0012 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -
výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 6,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900617 617 09.08.19 Cestovné z Banského do BA a späť, akcia:
HNO dňa 23.6.2019, OA: VT797BZ
Michal Ivančo 53,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900618 618 09.08.19 Cestovné z Vikartoviec do BA a späť, akcia:
HNO dňa 23.6.2019, OA: PP306DV
Vladimír Šavel 64,36 2
a - atletika - bežné transfery 191900619 619 09.08.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, akcia:
HNO dňa 23.6.2019, OA: TV290DF
Pavol Veľk 54,06 2
a - atletika - bežné transfery 191900620 620 09.08.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia: M-SR do
23 rokov dňa 29.6.-30.6.2019, VLAK
Pavel Pankuch 64,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900621 0002 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Monika Weigetová-
rehabilitácie premanentka (10 vstupov )
18.7.2019
51901374 Cvičisko III s. r.o. 250,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900621 0002 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Monika Weigetová-
rehabilitácie premanentka (10 vstupov )
17.4.2019
47950099 Cvičisko s.r.o. 250,00 3
d - Matej Tóth 191900622 1712019 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - ubytovanie ,
sústredenie v Chorvátsku 29.6.-6.7.2019
36053058 PQM s.r.o. 882,00 3
d - Matej Tóth 191900622 191900622 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - diéty - sústredenie v
Chorvátsku 29.6.-6.7.2019
320,00 3
d - Matej Tóth 191900622 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - cestovné náklady z
BB do Novigradu (CRO) a späť - sústredenie v
Chorvátsku 29.6.-6.7.2019
Matej Tóth 528,01 3
d - Matej Tóth 191900622 2019041 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Compex SP 8,
regeneračný prístroj
33581983 Daniel Konečný - SVEMAT 1 199,00 3
d - Matej Tóth 191900622 0006 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - stacionárny bicykel
40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 772,00 3
d - Matej Tóth 191900622 432019 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - bežecký pás
inSPORTline Mystral
40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 1 310,00 3
d - Matej Tóth 191900622 1190402168 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Horský bicykel
46972111 MTBIKER s.r.o. 1 650,00 3
d - Matej Tóth 191900622 2190400202 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - výbava k horskému
bicyklu
46972111 MTBIKER s.r.o. 59,75 3
d - Matej Tóth 191900622 0009 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnok k horskému
bicyklu ( prilba, tretry)
32077076 Ing. Martin Blažek- KAKTUS BIKE 126,94 3
d - Matej Tóth 191900622 7/329 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky k bicyklu
36629146 BIKEPRO SK, s.r.o. 94,94 3
d - Matej Tóth 191900622 290103093 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - špeciálne chodecké
tenisky ( 4 ks)
29184673 AVORI s.r.o. 458,68 3
d - Matej Tóth 191900622 1818353601 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - bežecká obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 57,44 3
d - Matej Tóth 191900622 2190058 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy
32842414 Mgr. Patrik VALO- TOP-TREND 119,83 3
d - Matej Tóth 191900622 41513 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy
48193224 Powerlogy s.r.o. 47,80 3
d - Matej Tóth 191900622 20190083 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy
44530447 SAIL s.r.o. 142,93 3
a - atletika - bežné transfery 191900623 10190007 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
JUVENTA Žilina o.z. - Ubytovanie so stravou a
prenájom športových priestorov počas zimného
sústredenia v Donovaloch v termíne 4.3.-
8.3.2019 pre 37 osôb
36523071 JAPEKS, s.r.o. 2 784,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900623 20190022 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
JUVENTA Žilina o.z. - nákup - tréningové a
účastnícke tričká pre člnov ŠK Juventa Žilina
43372958 KREATIVA Sever, s.r.o. 1 124,10 1
a - atletika - bežné transfery 191900624 5042711388 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO-
TATRY- Športové pomôcky( ( bežkárske palice
)
35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 87,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900624 196661764 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO-
TATRY- Športové potreby ( plynový štartovací
revolver + náboje )
28626249 Krimar s.r.o. 42,48 1
a - atletika - bežné transfery 191900624 201910304 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO-
TATRY- Športové oblečenie
44628820 ABC Reklama spol. s.r.o. 122,10 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 1019004440 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - atletická
sada
DEMA SENICA a.s. 949,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 138866 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové
potreby
36409065 INTERSport Čadca 68,96 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 1 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - dresy
52030695 Turistické c entrum pod Orlojom,
s.r.o.
23,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 4 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - dresy
52030695 Turistické c entrum pod Orlojom,
s.r.o.
23,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 145528 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové
oblečenie
36409065 INTERSport Čadca 103,95 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 042/2019 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - doprava
25.4.2019 trasa Stará Bystrica - Žilina a späť ,
akcia: DŠL 25.4.2019
44378327 Ján Chmúrčiak 188,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 123 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 46,14 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 156366 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové
oblečenie
36409065 INTERSport Čadca 203,81 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 156527 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové
oblečenie
36409065 INTERSport Čadca 46,96 1
a - atletika - bežné transfery 191900625 40 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - dresy
52030695 Turistické c entrum pod Orlojom,
s.r.o.
17,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900626 191900626 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Beer Lukáš -
doplnky výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 125,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900626 145/2019 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Beer Lukáš -
športová obuv
36579599 DOKA ŠPORT s.r.o. 99,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900626 191900626 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Beer Lukáš -
doplnky výživy
43976786 DAHA s.r.o. 223,55 3
a - atletika - bežné transfery 191900628 0475 23.08.19 Nocľažné dňa 27.7.-28.7.2019, akcia: M-SR
dospelých ( Dubnica n/Váhom)- Pavel Pankuch
47605634 U32 s.r.o. 12,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900629 629 23.08.19 Cestovné z Moldavy n/Bodvou do BA a späť,
akcia: Finále detskej PTS dňa 14.6.-16.6.2019,
VLAK
Norbert Pecze 26,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900630 630 23.08.19 Cestovné z Malaciek do BA a späť, akcia:
Finále DŠL 23.6.2019, OA: MA613DC
Petr Filip 7,22 2
a - atletika - bežné transfery 191900631 631 23.08.19 Cestovné z Malaciek do Šamorína a späť,
akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:
MA613DC
Petr Filip 12,16 2
a - atletika - bežné transfery 191900632 632 23.08.19 Cestovné z Malaciek do BA a späť, akcia:
Finále DŠL 23.6.2019, OA: MA095DN
Martina Voleková 6,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900633 633 23.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: Preteky
olympijských nádejí 23.6.2019, OA: CA976CC
Štefan Pytel 24,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900634 634 23.08.19 Cestovné z Malaciek do Šamorína a späť,
akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:
MA095DN
Martina Voleková 11,17 2
a - atletika - bežné transfery 191900635 635 23.08.19 Cestovné z KE do Dubnice n/V a späť, akcia: M-
SR dospelých 27.7.-28.7.2019, OA: PO993EK
Pavel Pankúch 58,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900645 645 23.08.19 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, EČV:
BL838TY, obdobie od 29.10.2019-28.10.2020
Kooperativa poisťovňa, a.s. 122,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900646 646 23.08.19 Cestovné z Brezna do TT a späť, akcia:
Medtištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,
BUS
Michal Medveď 7,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900648 2019/UC/600/000
2019140
23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Atletický klub Bojničky - sústredenie Novoť -
ubytovanie a strava , termín 22.7.-27.7.2019
pre 28 osôb
00164003 AGROVEX Novoť, družstvo 2 626,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 20100276 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
Sústredenie v termíne 23.4.-27.4.2019 -
ubytovanie a strava
50300580 DHolding s.r.o. 192,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
Sústredenie v termíne 23.4.-27.4.2019 -
využitie štadióna
17640059 TJ STAVBÁR NITRA 8,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 20100275 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
Sústredenie v termíne 23.4.-27.4.2019 -
ubytovanie a strava ( pre trénera Jozef
Hanušovský )
50300580 DHolding s.r.o. 292,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
športové potreby
44693796 AT - Sport k.s. 36,07 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 70,72 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 1 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
výživové doplnky
52190871 FIT line s.r.o. 83,32 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 41934/0034 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
výživové doplnky
36641138 Lekáreň v Kauflande BB, s.r.o. 95,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900649 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-
regenerácia
46197613 Štiavničky sauna, s.r.o. 56,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900654 0004 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
športová obuv a bežecké tričko
36692000 RDX, s.r.o. 224,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900654 1201900164 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
ubytovanie, akcia: Elán míting, termín 25.1.-
27.1.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 26,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900654 1201900078 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
ubytovanie, akcia: Majtrovstvá AZB , termín :
18.1.-20.1.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 26,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
sústredenie Turecko 24.2.-9.3.2019 -
ubytovanie + strava + doprava
46143653 VLB Travel, s.r.o. 668,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 20190610 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
sústredenie Štrbské Pleso 17.6.-28.6.2019,
ubytovanie + strava
45459371 Litvor, s.r.o. 250,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0012 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
športové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 9,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 36 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
športové potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 4,48 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 39/76 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
regenerácia
36436798 KTT-INVEST, a.s. 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0016 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
športové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 14,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0004 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
športová výživa
40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0009 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
klasická masáž 30 min, 31.7.2019
46497129 Denisa Bučková 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0007 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
Lymfatická masáž 50 min, 13.8.2019
46497129 Denisa Bučková 45,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900655 0006 23.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -
klasická masáž 50 min, 12.8.2019
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900656 52 23.08.19 Refundácia nákladov - Milan Laurenčík - toner
CANON
36350613 COPOS, spol. s.r.o. 60,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900657 20190127 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- Školský
športový klub Jana Komenského Bardejov -
sústredenie Bystrá-Tále termín 29.4.-3.5.2019 -
ubytovanie a strava , počet osôb : 55
50462997 fatralandia. Agentúra zážitkov, o.z. 3 011,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900657 30860 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- Školský
športový klub Jana Komenského Bardejov -
sústredenie Bystrá-Tále termín 29.4.-3.5.2019 -
regenerácia
36403806 Hotely a penzióny, a.s. 366,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900657 2019024 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- Školský
športový klub Jana Komenského Bardejov -
sústredenie Bystrá-Tále termín 29.4.-3.5.2019 -
doprava trasa Bardejov - Tále a späť
40298264 Stanislav Hlivjak 264,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900659 659 23.08.19 Cestovné z KE do NR a späť, akcia: tréningový
proces - L.Beer 6.8.2019, OA: HE170AZ
Martin Bercel 200,18 3
a - atletika - bežné transfery 191900644 644 23.08.19 Cestovné z Banskej Štiavnice do BA a späť,
akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: BB675EA
Ing. Roman Šlúch 23,68 2
a - atletika - bežné transfery 191900647 647 23.08.19 Cestovné z Čečejoviec do BA a späť, akcia:
HNO dňa 23.6.2019, OA: KS972DU
Mikuláš Pelegrin 56,54 2
a - atletika - bežné transfery 191900610 FA002925 08.08.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 1. a 3. miesto na krajskom kole
súťaže HNO - Rodičovské združenie pri ZŠ s
MŠ Chynorany - bežecké tretry
70360987 Andrea Kropáčková 69,51 2
a - atletika - bežné transfery 191900586 586 08.08.19 Cestovné z Čierneho Balogu do BA a späť,
akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: BR374CG
Andrea Vozárová 34,09 2
a - atletika - bežné transfery 191900426 426 07.08.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka
, akcia: PTS 2019, Šamorín dňa 14.6.-
16.6.2019, hodiny : 14, počet osôb : 1
859 35,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900650 313/678 23.08.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 1.7.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 51,88 4
a - atletika - bežné transfery 191900651 352/687 23.08.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 10.7.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 49,65 4
a - atletika - bežné transfery 191900652 308/694 23.08.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 18.7.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 55,59 4
a - atletika - bežné transfery 191900653 317132/590 23.08.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 28.7.2019
31322832 ČS Slovnaft a.s. 51,68 4
a - atletika - bežné transfery 191900627 627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .
Východoslovenský atletický zväz - náhrada za
stratu času dobrovoľníka, akcia: Majstrovstvá
VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho
žiactva Michalovce 9.6.2019, počet osôb : 45,
trvanie: 347,50 h
40,44,590,461,464,465,533,540,47
5,476,467,454,470,500,463,488,66
2,546,527,555,550,567,565,860,86
1,558,862,863,864,577,556,569,86
5,866,867,868,869,573,870,871,87
2,873,874,875,876
1 007,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900627 RE440797819SK 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .
Východoslovenský atletický zväz - poštové
36631124 Slovenská pošta, a.s. 2,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .
Východoslovenský atletický zväz - pokladničné
doklady
31331131 ŠEVT a.s. 1,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .
Východoslovenský atletický zväz - páska a
baterky
35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol
s.r.o.
18,42 2
a - atletika - bežné transfery 191900627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .
Východoslovenský atletický zväz - piesok do
doskočiska
36653098 B&T servic, s.r.o. 202,16 2
a - atletika - bežné transfery 191900436 08.08.19 Cestovné z KE do BB a späť. Akcia: Testovenie
chodcov dňa 11.6.2019, OA: KE104KT
Ing. Jozef Hakulin 60,48 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0033 19DPH0033 23.08.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190663
Daňový úrad Bratislava 126,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0031 19DPH0031 23.08.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190518
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0032 19DPH0032 23.08.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190519
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
i - športovec Matej Tóth za 2. m. na ME 191900592 592 07.08.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky
dosiahnuté v roku 2018 z dotácie MŠVVaŠ -
2.miesto na MR Berlín
607,50 3
i - tréner: Pavel Slouka: 1x3.m. na MEUmax.-Andrej
Paulíny (atletika)
191900594 594 07.08.19 Finančná odmena trénerovi za výsledky svojho
zverenca dosiahnuté v roku 2018 z dotácie
MŠVVaŠ - 3.miesto Andreja Paulínyho na ME
do 18 rokov
267,30 3
i - športovec Andrej Paulíny za 3. m. na MEUmax. 191900593 593 07.08.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky
dosiahnuté v roku 2018 z dotácie MŠVVaŠ -
3.miesto na ME dorastencov U18 Györ
81,00 3
i - tréner Rudolf Roučka: celoživotná práca s
mládežou a životné jubileum - 80 rokov
191900595 595 07.08.19 Finančná odmena za celoživotnú prácu s
mládežou a životné jubileum - 80 rokov z
dotácie MŠVVaŠ
405,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190659 302/19 30.08.19 Faktúra- letenky 16.9.-30.9.2019 Vienna ( VIE) -
Larnaca (LCA), akcia: MS DOHA 2019
36006491 Travelfun s.r.o. 1 697,87 3
a - atletika - bežné transfery PF190659 302/19 30.08.19 Faktúra- ubytovanie a prenájom auta na MS
DOHA 16.9.-26.9.2019
36006491 Travelfun s.r.o. 6 791,48 3
a - atletika - bežné transfery PF190687 11/2019 23.08.19 Faktúra- práce súvislosti s prípravou ,
moderovaním a komentovaním atletického
mítinfu PTS 15.6.2019 v Šamoríne
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 220,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190688 14/2019 23.08.19 Faktúra- práce súvislosti s prípravou ,
moderovaním a komentovaním M-SR v atletike
v Dubnici dňa 27.7.-28.7.2019
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 420,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190715 20190027 23.08.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie Sandnes dňa
6.8.-12.8.2019
36233404 S&A, spol. s.r.o. 720,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190565 20190013 07.08.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie , akcia: PTS
2019
36233404 S&A, spol. s.r.o. 360,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190602 2019024 07.08.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR
veteránov a veteránok na štadióne Sihoť v NZ
dňa 13.7.2019
17639107 Atletický club Nové Zámky 100,00 3
a - atletika - bežné transfery DÚ0080143 08/2019 26.08.19 Bankový poplatok za zahraničnú platbu 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0080146 08/2019 30.08.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0080147 08/2019 30.08.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB, a. s. 30,10 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0080001 08/2019 01.08.19 Prevod- bankové poplatky z nového účtu za
07/2019
31320155 VÚB, a. s. 9,07 4
a - atletika - bežné transfery PF190664 190066 02.09.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z
medzinárodného stretnutia U18v Trnave dňa
13.7.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 550,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190665 190068 02.09.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z MSR v
atletike mužov a žien 2019 dňa 27.7.-28.7.2019
( vysielanie + prenájom strižne)
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190666 6950200588 02.09.19 Faktúra- Ubytovanie, stravovanie, prenájom
športovísk + miesta daň dňa 22.7.-3.8.2019,
akcia: Pobyt športovej skupiny CHODCI
31560636 Tatry mountain resort, a.s. 4 306,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190667 190606 02.09.19 Faktúra- Ubytovanie + miestna daň dňa 8.8.-
9.8.2019, akcia: ME družstiev
46192301 A Premium Services, s.r.o. 1 016,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190668 201907004 02.09.19 Faktúra- organizačné služby a technické
zabezpečenie športového podujatia Meeting
PTS 2019
51904357 Dag Bělák 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190669 640629158 03.09.19 Faktúra- nákup športového vybavenia -
cestovná taška - 2 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 150,84 3
a - atletika - bežné transfery PF190670 640629159 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričko 8
ks, bunda 13 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 669,65 2
a - atletika - bežné transfery PF190676 2019023 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za máj 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190677 2019030 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za jún 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190678 2019039 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za júl 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190679 20190098 02.09.19 Faktúra- práce na základe cenovej ponuky a
preberacieho protokolu - registrácia, členská
základná
47194235 UnionSoft, s. r. o. 1 800,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190680 20190804 03.09.19 Faktúra- doplnenie lekárničky koordinátorom
DA
34789910 Pharm.Dr.Zsolt Gyerpál 17,84 2
a - atletika - bežné transfery PF190681 640629367 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- mikina
29 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 547,06 2
a - atletika - bežné transfery PF190682 640629368 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tričko 18
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 215,78 2
a - atletika - bežné transfery PF190684 20190015 02.09.19 Faktúra- sutobusová preprava dňa 15.6.2019,
akcia: atletické podujatie PTS Šamorín 2019
30998417 TJ Slávia Športové gymnázium
Trenčín
290,08 2
a - atletika - bežné transfery PF190685 640629882 03.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - tenisky 10 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 504,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190686 20190803 03.09.19 Faktúra- doplnenie lekárničky koordinátorom
DA
34789910 Pharm.Dr.Zsolt Gyerpál 40,23 2
a - atletika - bežné transfery PF190690 2019/7/5 06.09.19 Faktúra- prevádzkovanie a doprava časomiery,
TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické
meranie, počítačové siete a on-line prenos dňa
27.7.-28.7.2019, akcia: M-SR mužov a žien
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 3 116,84 3
a - atletika - bežné transfery PF190691 2019/8/2 06.09.19 Faktúra- prevádzkovanie a doprava časomiery,
TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické
meranie, počítačové siete a on-line prenos dňa
17.8.2019, akcia: 3. kolo AL
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 2 172,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190692 640630139 03.09.19 Faktúra- nákup športového vybavenia -
cestovná taška - 18 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 357,56 3
a - atletika - bežné transfery PF190693 419240 04.09.19 Refakturácia výdavkov súvisiacich s
organizovaním MSR juniorov a junioriek
jednotlivcov dňa 22.6.-23.6.2019- rozhodcovia a
technická čata, spotrebný materiál, zdravotná
služba, prenájom štadióna
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 4 386,28 3
a - atletika - bežné transfery PF190694 19VF00170 04.09.19 Faktúra- ubytovanie + stravovacie služby dňa
12.8.-16.8.2019, akcia: sústredenie športového
klubu ZŠ Jána Kupeckého
36643777 Penzión Schweintaal, s.r.o. 900,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190695 190631 04.09.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň 12.8.-
13.8.2019 ( Pavel Slouka )
46192301 A Premium Services, s.r.o. 59,70 3
a - atletika - bežné transfery PF190696 190505 04.09.19 Faktúra- autobusová preprava pre 118 osôb na
trase BA -Schwechat- BA dňa 6.8., 8.8. a
12.8.2019, akcia : ME družstiev
33558884 Stanislav Bohdan- autobusová
doprava
1 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190697 19180 04.09.19 Faktúra- servisné práce IT 33215936 Holka Jozef 180,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190698 2019043 04.09.19 Faktúra- prenájom mikrobusu dňa 7.8. a
12.8.2019, akcia: ME družstiev
42009995 Fan klub biatlonu 720,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190699 2019301 04.09.19 Faktúra- preprava 50 osôb dňa 6.7.-7.7.2019,
akcia: Medzištátne stretnutie U20
43937390 Peter Dorinec DORTRANS 950,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190700 2019032 04.09.19 Faktúra- zabezpečenie dopingových kontrol
podmieňujúcich účasť na MS v Dohe
realizovaných v dňoch 11.6.-7.8.2019
50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej
republiky
5 565,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190701 1-2019-ŠT-1 04.09.19 Faktúra- refundácia nákladov podľa zmluvy
č.2019/ŠT/02 na zabezpečenie činnosti ŠT -
doprava, sústredenie, štartovné
14223139 Atletický oddiel Olympia 1 700,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190702 201945561 04.09.19 Faktúra- vernostná licencia ESET Endpoint
Antivirus pre 13 zariadení na 2 roky
31333532 ESET, spol. s.r.o. 514,80 4
a - atletika - bežné transfery PF190703 8/2019 04.09.19 Faktúra- kompletná výroba reportáži, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďaľšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady
za mesiac 08/2019
32110782 Mário Porubec 1 385,28 4
a - atletika - bežné transfery PF190704 3419062849 04.09.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 1.9.-30.9.2019 35680202 SWAN Mobile, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190705 2019-275 04.09.19 Faktúra- Informačný systém Atletická kacelář 2,
štatistika za obdobie 8/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190706 2019-282 05.09.19 Faktúra- prenájom cielovej kamery - 5/2019 a
6/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 1 062,50 3
a - atletika - bežné transfery PF190707 2019-283 05.09.19 Faktúra- prenájom cielovej kamery - 7/2019 a
8/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 1 062,50 3
a - atletika - bežné transfery PF190708 20190014 05.09.19 Faktúra- príspevok na pokrytie časti nákladov
pre účastníkov PEM na základe rozhodnutia
VV SAZ - letenky
30998417 TJ Slávia Športové gymnázium
Trenčín
4 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190709 20190107 05.09.19 Faktúra- služby membery M2 podľa znluvy č.
20160202- august 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190710 17/2019 05.09.19 Faktúra- práce súvisiace s prípravou,
moderovaním a komentovaním finále AL dňa
31.8.2019 v Nitre
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 220,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190711 640632390 05.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričko 20
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 274,32 3
a - atletika - bežné transfery PF190712 640632391 05.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - šlapky 160 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 152,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190713 2019/19 05.09.19 Faktúra - mediálne služby 08/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 900,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190716 640633038 10.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM -
tepláková súprava 44 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 734,48 2
a - atletika - bežné transfery PF190718 2019/8 09.09.19 Faktúra- vyhodnotenie reprezentantov SAZ do
17 rokov za 08/2019
45347182 Milan Laurenčík 650,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190719 2019053 09.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania 4.
kola AL dňa 25.8.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190720 2019054 09.09.19 Faktúra- startovné čísla : 3. kolo AL , 4. kolo AL
a Finále AL - 1580 ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 474,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190721 2019055 09.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania
Finále AL dňa 31.8.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 800,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190722 190073 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z 3. kola
AL dňa 17.8.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 510,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190723 190074 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu zo 4. kola
AL dňa 25.8.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 760,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190724 190079 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z Finále
AL dňa 31.8.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 850,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190725 0011015109 10.09.19 Faktúra- nákup medailí 30 ks + stuha 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 22,97 2
a - atletika - bežné transfery PF190726 83/2019 09.09.19 Faktúra- relácia Kompas za 8/2019 ( 9.8. a
23.8.2019 )
36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190727 2019_28 09.09.19 Faktúra- technické a organizačné
zabezpečenie HNO dňa 23.6.2019 v BB
14223970 Športový klub UMB 150,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190728 2019-0018 09.09.19 Faktúra- webhostingové služby, atletická
kancelář 2- august 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190729 0192983 09.09.19 Faktúra- nákup pohárov DA 12 ks + štítky 36 ks 36202347 VIVA TRADE s.r.o. 218,59 2
a - atletika - bežné transfery PF190730 15/2019 09.09.19 Faktúra- práce súvisiace s prípravou a
komentovaním 4. kola AL dňa 25.8.2019 v TT
50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 220,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190731 640633621 10.09.19 Faktúra - nákup športovej obuvy ZPM - tenisky
1 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 50,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190732 640633810 10.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM -
legíny, kraťase - 45 ks, 17 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 916,78 2
a - atletika - bežné transfery PF190733 640633811 09.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričko 15
ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 205,74 3
a - atletika - bežné transfery PF190734 01-09-2019 10.09.19 Faktúra- zalomenie a tlač časopisu SA 2/2019 -
500 ks
36699403 Retyp, spol. s. r. o. 3 649,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190735 301946 10.09.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za 08/2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190736 2019057 10.09.19 Faktúra- grafické vyhotovanie a tlač šekov pre
AL 2019 16 ks
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 15,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190736 2019057 10.09.19 Faktúra- grafické vyhotovenie mutácií
gratulačných a ďakovných dekrétov SAZ
35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 80,90 3
a - atletika - bežné transfery PF190737 0001/2019 10.09.19 Faktúra- organizácia a príprava MSR
veteránov v hode bremenom a ťažkom päťboji
00592111 TJ Orava Dolný Kubín 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190739 2019021 10.09.19 Faktúra- potlač tričká 25 ks, šušťakové bundy
11ks pre koordniátorov DA
34989692 Ing. Vladimír Pavela 222,12 2
a - atletika - bežné transfery PF190740 6190463575 10.09.19 Faktúra- optik 100 1.9.-30.9.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190741 190101067 10.09.19 Faktúra- letenka počet : 2 ks ( Gubrický, Pupiš)
, tras : Vienna- Tallinn- Vienna, v termíne 24.10.-
27.10.2019
36249254 FAVEO s.r.o. 422,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190742 2019/20 10.09.19 Faktúra- editovanie a redakčná práca na
pubikácií o histórií PTS
37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 400,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190743 20027619 10.09.19 Faktúra- prenájom skladu 09/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190744 96511905189 10.09.19 Faktúra- oprava vozidla BL 165 DX- servis,
výmena filtrov, sklo zrkadla
35828161 Motor- Car Bratislava , spol. s.r.o. 552,89 4
a - atletika - bežné transfery PF190745 56/2019 16.09.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletickch sektorov
športového areálu na parcele KN-C 406/2 v
katastrálnom území Svit
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 135,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190746 57/2019 16.09.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletickch sektorov
športového areálu na parcele KN-C 3407/17 v
katastrálnom území Zlaté Moravce
50890191 Vladimír Prokša - Geodet 135,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190747 311900903 17.09.19 Faktúra- prístup do agentúrneho spravodajstva
SITA na zákalde zmluvy od 1.8.2019 od
31.8.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190749 FA2019022 12.09.19 Faktúra- služby funkcie športového manažéra a
hlásateľa mítingu PTS + následné
vyhodnocovanie pretekov dňa 15.6.2019
35864389 TOP ATHLETICS a.s. 3 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190750 2019028 17.09.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu
( 4. čať ) - štartovné, ubytovanie,stravovanie,
cestovné a spotreba plynu a energie
17639107 Atletický club Nové Zámky 121,53 1
a - atletika - bežné transfery PF190751 201900931 17.09.19 Faktúra- tričko ADLER/MALFINI s potlačo :
SLOVAKIA Čičmany 245 ks ( biele ) . Dráhy
270 ks ( čevené a modré )
36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 153,96 3
a - atletika - bežné transfery PF190752 0142869676 17.09.19 Faktúra- mobilné telefóny 10.9.-9.10.2019 35697270 ORANGE 537,79 4
a - atletika - bežné transfery PF190754 0011015089 17.09.19 Faktúra- nákup pohárov 6 ks + emblem (Finále
AL)
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 116,69 3
a - atletika - bežné transfery PF190755 1333008614 17.09.19 Faktúra- oprava vozidla BL 807 KK - servis,
nastavenie svetlometov, destilovaná voda,
voda do ostrekovačov
31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s
r.o.
208,45 4
a - atletika - bežné transfery PF190756 2019-04 17.09.19 Faktúra- komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka - júl 2019
76368131 Josef Karas 300,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190757 2019-05 17.09.19 Faktúra- komplexná trénerská práca pre atléta
Matúša Bubeníka - august 2019
76368131 Josef Karas 300,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190760 640634556 17.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - šlapky - 5 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 36,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190761 640634557 17.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM-
mikina 44 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 527,47 2
a - atletika - bežné transfery PF190762 2019/18919 20.09.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy
pretekára Olivera Murcka zaradeného pre rok
2019 v ZPM-A
41097441 Ing. Mgr. Bielik Štefan SPORT
TEAM
2 700,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190763 190101124 23.09.19 Faktúra- zmena letenky Doha- Vienna dňa
3.10.2019 ( Pupiš )
36249254 FAVEO s.r.o. 185,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190764 15/2019 23.09.19 Faktúra- editovanie časopisu SA 2/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 294,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190765 1020190003 23.09.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy
pretekára Jána Volka zaradeného pre rok 2019
v ZPM
45981337 AnNA sport activities s.r.o. 950,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900661 661 02.09.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, ackia :
Univerziáda Neapol 5.7.2019, OA: LC263CT
Beata Končošová 58,81 3
a - atletika - bežné transfery 191900662 662 02.09.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi do BB a späť,
ackia: VZ SAZ dňa 28.4.2019, OA: SN758DD
Mgr. Ľuboslav Gargula 22,28 4
a - atletika - bežné transfery 191900663 663 02.09.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi do TT a späť,
ackia: Medzištátne stretnutie U18 dňa
13.7.2019, OA: SN758DD
Mgr. Ľuboslav Gargula 45,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900664 664 02.09.19 Cestovné z Prahy do BA a späť, akcia: ME
tímov dňa 7.8.-12.8.2019, OA: 1BM1518
Matúš Bubeník 58,94 3
a - atletika - bežné transfery 191900665 665 02.09.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: MED
2019 dňa 6.8.-13.8.2019, Vlak a MHD
Pavel Pankúch 79,82 3
a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z Břeclavy do BA a späť, akcia: ME
družstiev dňa 8.8.-12.8.2019, Vlak
Pavel Slouka 18,62 3
a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z Břeclavy do BA a späť, akcia: ME
družstiev dňa 8.8.-12.8.2019, Vlak
Andrej Paulíny 7,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z Břeclavy do BA a späť, akcia: ME
družstiev dňa 8.8.-12.8.2019, Vlak
Gabriela Gajanová 4,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z LM do BA a späť, akcia: ME
družstiev dňa 8.8.-12.8.2019, Vlak
Renáta Gajdárová 12,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900667 8100065584 02.09.19 Havarijné poistenie - Kasko, EČ: BL838TY od
2.11.2019-2.11.2020
00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 708,65 4
a - atletika - bežné transfery 191900668 668 02.09.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníkov počas konaní M-SR v atletike
2019, počet osôb: 14, odpracovaný čas : 922,3
hod.
13, 8, 141, 79, 40, 344, 7, 24, 18,
358, 379, 33, 25,2
2 522,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900669 6/2019 04.09.19 Cestovné poistenie pre pracovné cesty do
zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2019 pre 131
osôb
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 622,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900670 670 06.09.19 Cestovné z BB do TT a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie U18 dňa 13.7.2019, OA:
MT313DG
Luboš Machník 33,37 2
a - atletika - bežné transfery 191900671 671 06.09.19 Cestovné z KE do Budapešte na letisko a
späť, akcia: EP družstiev- Nórsko dňa 6.8.-
13.8.2019, OA: LE226AZ
Stanislav Krajňák 143,13 3
a - atletika - bežné transfery 191900672 672 06.09.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia: ME
družstiev - Nórsko dňa 7.8.2019, OA: TN138Cu
Mgr. Eva Hanuliaková 31,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900673 673 06.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: ME
družstiev - Nórsko dňa 9.8.-11.8.2019, Vlak
Adrián Baran 49,66 3
a - atletika - bežné transfery 191900674 674 06.09.19 Stravné, akcia: rozvoz reprezentačného
oblečenia pre výjazd - Nórsko dňa 5.8.-
6.8.2019
Ing. Tomáš Benko 5,10 4
a - atletika - bežné transfery 191900675 675 06.09.19 Cestovné z BA do TT a späť, akcia: 4. kolo AL
dňa 25.8.2019, OA: SN146CU
Ing. Tomáš Benko 9,57 3
a - atletika - bežné transfery 191900676 676 06.09.19 Cestovné z BA do NR a späť, akcia : finále AL
dňa 31.8.2019, OA: SN146CU
Ing. Tomáš Benko 37,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900677 298 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Olympia pri ŠG- Ubytovanie 7
osôb, akcia: MSR juniorov v Bratislave dňa
22.6.-23.6.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 102,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900677 80120202431480
19
06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Olympia pri ŠG- Ubytovanie 3
osôb, akcia: MSR juniorov v Bratislave dňa 2.3.-
3.3.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 46,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900677 01 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Olympia pri ŠG- štartovné 7 osôb
, akica: MSR Juniorov dňa 22.6.-23.6.2019
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 21,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900677 0007 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Olympia pri ŠG- ubytovanie pre
2 ososby , akcia: MSR do 23 rokov v Trnave
dňa 29.6.-30.6.2019
311825249 Trnavská univerzita v Trnave 30,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900677 9019010 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Olympia pri ŠG- ubytovanie pre
1ososbu, akcia: sústredenie 1.7.-3.7.2019
Košice
00521965 Stredná športová škola Košice 22,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900678 678 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč-
Cestovné, akcia: XXv. Ročník behu mládeže o
Pohár Domu Matice slovenskej 3.5.2019
Lučenec
36054259 Slovenská autobusová doprava
Lučenec
25,55 1
a - atletika - bežné transfery 191900678 0016 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč- nákup
tričiek s potlačou
47980061 Abracadabra s.r.o. 60,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900678 678 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč-
Cestovné, akcia: Detská PTS a Detská
štafetová liga dňa 30.5.2019 v Lučenci
36054259 Slovenská autobusová doprava
Lučenec
12,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900678 678 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč-
Cestovné, akcia: Novohradská liga v atletike
žiakov a žiačok ZŠ dňa 6.6.2019 v Lučenci
36054666 Slovenská autobusová doprava
Zvolen
14,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900678 z10/2018 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč- nájom
za športoviská 1.10.2018-30.9.2019
37828886 ZŠ s MŠ Halíč 160,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900680 000059 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - dres
36661856 A3 SPORT s.r.o. 49,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 1910004336 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - tretry
51250489 Topforsport s. r. o. 119,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 000048 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 75,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 FVZZ41945951 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - bežecké
tenisky
29213291 Topforsport s. r. o. 91,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 45 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - masážny
valec
DE81289552
9
Sport Modlmair e.K. 22,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 7 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - doplnky
výživy
43843263 MOZOLANI TRAININGS s.r.o. 7,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 65420679 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - bežecké
hodinky
MEDIA MARKT MÜHLDORF 179,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 0005 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - šejker
36007820 BioTech USA 3,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 CGX8708 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita - tenisky
06551203 Queens Store s.r.o. 53,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900680 78 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stachová Anita -
proteinové tyčinky
31393781 DM Drogerie markt, s.r.o. 2,87 2
a - atletika - bežné transfery 191900682 190100088 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - športové oblečenie
87351145 XCSPORT.cz 65,99 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 682 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - športové oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 758,57 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 682 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 435,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 10020226354940
39
09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 30,95 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 2019046 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - stupne víťazov
47846470 Sagansport s.r.o. 297,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 682 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - potlač textilu
32965532 Marcel Strinka 84,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900682 1/2019 09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
Revúca - celková cena práce trénera 6/2019
Mgr. Jana Vavreková 1 757,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900683 1910202 09.09.19 Refundácia nákladov na činnoť klubu - Atletický
klub ZŤS Martin-sústredenie v Španielsku 25.3.-
12.4.2019 - ubytovanie + plná penzia , 5 osôb
36370444 STAHL REISEN, spol. s.r.o. 2 850,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900684 684 06.09.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníkov počas konania Finále AL dňa
30.8.-1.9.2019, počet osôb : 3, počet hodín :
66 h.
13, 11, 33 165,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900685 685 06.09.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníkov počas konania 4.kola AL dňa
23.8.-25.8.2019, počet osôb: 1, počet hodín :
37
639 92,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900687 20190643 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová-
skokanské tretry
27263720 addSPORT HOSANA Czech s.r.o. 88,14 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 19004673 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová-
multivitamíny
27802116 Lekáreň Bella 30,57 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 SKADIN0000049
002
06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- športové
oblečenie
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 33,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 0003 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- lekárska
prehliadka ( športový lekár )
35870281 SPORTMED s.r.o. 110,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 0002 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- masáž
44056303 Daniel Krajčovič 28,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 0002 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová-
permanentka fitnes
36735248 MONETA SK s.r.o. 16,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 01 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová-
permanentka plaváreň
31446639 BYTTHERM, s.r.o. 36,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900687 000044 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 29,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900688 688 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda-
výživové doplnky
43976786 DAHA s.r.o. 521,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.2019 Košice -
náhrada za stratu času dobrovoľníkov- počet
osôb : 52, počet hodín : 564 h.
44,518,460,473,460,461,49,465,46
4,466,590,467,535,476,534,532,52
8,470,484,483,810,536,559,879,54
4,520,480,878,463,471,501,500,40,
499,529,880,881,585,887,789,882,
488,455,454,504,477,542,883,884,
885,519,886
1 635,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 7.7.2019 Košice -
náhrada za stratu času dobrovoľníkov- počet
osôb : 42, počet hodín : 366,10 h.
44,518,467,473,465,464,461,469,5
90,535,480,534,528,477,536,466,4
83,810,463,544,878,532,470,529,5
20,500,883,484,559,501,499,585,8
80,881,882,887,789,454,488,460,4
55,877
1 061,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 171 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- materiál ( príprava štadiónu )
35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol
s.r.o.
230,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- materiál ( príprava štadiónu )
48258946 OBI Slovakia s.r.o. 52,78 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 0003 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- kancelárske potreby
36182427 TONER spol. s.r.o. 35,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 0007 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- kancelárske potreby
43132600 MIBA-MIX 1,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 266/2019070400
278
06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- príprava štadióna( káble, skrutky, matice)
36555720 L&Š, s.r.o. 16,54 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- pitný režim, vrecia na odpad
35793783 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 36,41 3
a - atletika - bežné transfery 191900689 190235 06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia MSR
dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice
- oprava doskočiska ( skok do výšky)
36216194 KOFOAM, s.r.o. 16,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900690 13//711 10.09.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 5.8.-22.8.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 50,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900691 241/732 10.09.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 23.8.-29.8.2019
46903453 REVILLO s.r.o. 51,07 4
a - atletika - bežné transfery 191900693 83/738 10.09.19 PHM - služobné motorové vozidlo
EČV: BL 838 TY
Obdobie: 30.8.2019- 9.9.2019
46904841 SCARIS s.r.o. 53,00 4
a - atletika - bežné transfery 191900693 693 13.09.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akica: PTS
a zasadnutie VV SAT 15.6.-16.6.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 77,20 4
a - atletika - bežné transfery 191900694 694 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Európske
hry 2019 dňa 20.6.-29.6.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900695 695 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: zraz
MEU23 dňa 9.7.-15.7.2019, OA: BB785 GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900969 696 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Zraz MED
dňa 6.8.-12.8.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900697 697 13.09.19 Cestovné z BB do KE a späť, akcia : 3.kolo AL
dňa 17.8.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 90,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900698 698 13.09.19 Cestovné z BB do TT a späť, akcia: 4.kolo AL
dňa 25.8.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 65,62 3
a - atletika - bežné transfery 191900699 699 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava
akcií jeseň 2019 dňa 30.8.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900700 700 13.09.19 Cestovné z BB do NR a späť, akcia: Finále AL
dňa 31.8.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 46,32 3
a - atletika - bežné transfery 191900701 202019113 13.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia, akcia:
Skákanie pod vežou 20.7.2019- Atletický oddiel
Akademik TU Košice - 10 ks pásov na
rozbežisko
36798631 ProActive s.r.o. 300,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900703 20190606/010 13.09.19 Refundácia nákaladov - Marco Adrien Drozda -
preventívne lekárske vyšetrenie a spirometria,
akcia: Európske hry Minsk 23.6.-29.6.2019
30794609 MUDr. Alena Urvayová 20,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900704 704 17.09.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, akcia: potlač
oblečenia koordinátora DA dňa 26.8.2019, OA:
KA702AS
Veronika Ľašová 6,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900705 705 17.09.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, akcia:
zasadnutiie komisie DA dňa 30.8.2019, OA:
KA702AS
Veronika Ľašová 6,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900706 706 17.09.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,
akcia: zasadnutie komisie DA dňa 30.8.2019,
OA: PB496AV
Milan Laurenčík 23,35 4
a - atletika - bežné transfery 191900707 707 13.09.19 Cestovné z BA do SNV, akcia: 1.liga - ME
družstiev dňa 9.8.-11.8.2019, Vlak
Edmund Kováč 47,84 3
a - atletika - bežné transfery 191900708 708 13.09.19 Cestovné z Viedne ( letisko ) do BA , akcia: 1.
liga - ME družstiev , dňa 9.8.-11.8.2019, FlixBus
Edmund Kováč 39,96 3
a - atletika - bežné transfery 191900709 94676/0034 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- vitamíny
46224637 Slovfarminvest s.r.o. 127,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900709 90-9-0003727 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- doplnok
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 74,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900709 19190039225 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- športové
oblečenie
29213291 Topforsport s. r. o. 297,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 0001 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-
fizioterapia 15.3.2019
50795724 Rehabko, s.r.o. 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 0007 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-
fizioterapia 6.6.2019
50795724 Rehabko, s.r.o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 27 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-
premanentka do fitka 11.4.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 23 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-
premanentka do fitka 2.1.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 57 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-
premanentka do fitka 28.5.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900710 0025 13.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska- bicykel
44790228 Zdena Mojtová BIKE- CENTRUM 592,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 10 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Športové
okuliare
50857118 PD OPTIK SK s.r.o. 220,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 000149 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športová
obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 000004 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Športové
oblečenie
50342363 OTCF SLOVAKIA s.r.o. 9,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 0001 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - regenerácia
a rehabilitácia ( tejpovacie pásky )
45681601 SPORTMEDIC 27,35 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 0032 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - vstup do
plavárne
00179663 Plaváreň pasienky 3,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 135/674 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - vstup do
plavárne a spraing partner
47327286 Petržalská plaváreň 6,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 996 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové
oblečenie a obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 52,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 711 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna -
premanentky ( jún a júl ) a kredity na vstupy
do fitka
51466023 Bafit s.r.o. 120,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 2019104046 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - ubytovanien
a súťaži v ČR
47717131 Wellness Penzion u Gigantu 52,77 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 1 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - preteky
štartovné
00541451 TJ Dukla Praha 5,81 2
a - atletika - bežné transfery 191900711 0325712019 13.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - ubytovanien
a súťaži v ČR
03325113 Art Hotel Meda s.r.o. 31,86 2
a - atletika - bežné transfery 191900712 F2019145 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Stavbár Nitra - odrazová doska na skok do
diaľky
36507881 Pesmenpol s.r.o. 206,71 1
a - atletika - bežné transfery 191900712 FV2019170 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Stavbár Nitra - ubytovanie 18.5.-19.5.2019
35776692 Hotel Atrium 58,04 1
a - atletika - bežné transfery 191900712 11190087 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Stavbár Nitra - tričká pre atlétov
44287135 OFFENSIVE sportwear, s. r. o. 343,98 1
a - atletika - bežné transfery 191900712 0002 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Stavbár Nitra - športové oblečenie
47240458 Sportsdirect.com 1 700,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900713 19FKS003485) 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri
ZŠ Ladislava Balleka Šahy - kriketová loptička
kožená
02509016 Kokiska s.r.o. 130,56 1
a - atletika - bežné transfery 191900713 1019105253 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri
ZŠ Ladislava Balleka Šahy - Štartovné čísla 1-
50
36244490 DEMA Senica , a.s. 144,44 1
a - atletika - bežné transfery 191900714 09719 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- ŠK
JUVENTA Žilina- športový materiál ( gumové
posilňovacie pásy , švédske lavičky, švédske
debne )
36610267 SKL s.r.o. 2 441,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900715 190041 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš-
Doprava z LM do BB a späť 1.6.2019 akcia:
MSsAZ , 16.6.2019 akcia: 3.kolo st.žiaci
36406333 AODAS bus, s.r.o. 619,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900716 20190604/008 13.09.19 Refundácia nákaldov - Monika Baňovičová -
preventívna lekárska prehliadka, spirometria,
akcia: 2.Európske hry 23.6.-28.6.2019
30794609 MUDr. Alena Urvayová 25,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900717 3190000720 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom
atletickej posilovne 01/2019
00397865 Univerzita Komenského v Bratislave 180,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900717 22/2018-9 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Slávia UK Bratislava - zmluva o
nájme nebytových priestorov č22/2018-
9,obdobie od 1.októbra 2018 do 31 marca 2019
31750214 Spojená škola Tilgnerova Bratislava 1 145,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900719 1902818 16.09.19 Ubytovanie dňa 4.9.-5.9.2019, počet osôb: 1 (
Gubrický Vladimír)
14404737 Penzion Beryl 56,50 4
a - atletika - bežné transfery 191900720 54 16.09.19 Nákup- stolička a poháre, šálky 35849436 IKEA Bratislava s.r.o. 163,42 4
a - atletika - bežné transfery 191900721 7/2019 16.09.19 Cestovné positenie- positenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2019
pre 63 osôb, akcia: ME družstvá
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 933,40 3
d - Matej Tóth 191900722 722 18.09.19 Prevod -Ubytovanie 12.8.-1.9.2019 - tím
M.Tótha ( Tóth, Spišiak, Czaková, Černy,
Freudenfeld, Liška)
92003740146 Hotel Alpino 2 834,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900723 723 20.09.19 Cestovné z BA do Nová Dubnica a späť, akcia:
VV SAZ 27.7.-28.7.2019, OA: ZM891CK
Marcel Lopuchovský 55,20 4
a - atletika - bežné transfery 191900724 724 20.09.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia: ME
Družstiev - Nórsko dňa 12.8.2019, OA:
TN138CU
Mgr. Eva Hanuliaková 30,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900725 725 20.09.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:
VV SAZ 11.9.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo ml. 60,21 4
d - Matej Tóth 191900726 726 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 11.9.2019, OA: BB461FF
Matej Tóth 77,20 4
a - atletika - bežné transfery 191900727 727 20.09.19 Cestovnéz NR do BB a späť, ackia: zasadnnuie
komisie DA dňa 30.8.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 48,25 4
a - atletika - bežné transfery 191900728 728 20.09.19 Cestovné z NR do BB a späť, akcia: porada
SAZ dňa 6.9.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 48,25 4
a - atletika - bežné transfery 191900729 729 20.09.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 11.9.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 38,60 4
a - atletika - bežné transfery 191900730 730 20.09.19 Cestovné z BB do KE a späť, akcia: JBL Jump
Fest dňa 4.9.2019, OA: BA785GF
Martin Pupiš 90,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900731 731 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Príprava
halovej sezóna 2020 + TV JoJ dňa 5.9.2019,
OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900732 732 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: zraz Štáb
Tokio dňa 10.9.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900733 733 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 11.9.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 4
a - atletika - bežné transfery 191900734 734 20.09.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
kontrolná činnosť dňa 27.6.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900735 735 20.09.19 Cestovné zo Šurian do TT a späť, akcia:
Majstrovstvá U23 inštruktor rozhodcov dňa
29.6.-30.6.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 21,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900736 736 20.09.19 Cestovné zo Šurian do TT a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie U18 vrchník chôdze dňa
13.7.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 11,14 2
a - atletika - bežné transfery 191900737 737 20.09.19 Cestovné zo Šurian do TT a späť, akcia:
Riadiaci súťaže 4.kola AL dňa 25.8.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 10,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900738 738 20.09.19 Cestovné zo Šurian do TT a späť, akcia:
Riadiaci súťaže finále AL dňa 31.8.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 5,12 3
a - atletika - bežné transfery 191900739 739 20.09.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
kontrolná činnosť dňa 4.9.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900740 740 20.09.19 Cestovné zo Šurian do Kežmarku a späť,
akcia: Školenie kontrolórov dňa 6.9.-8.9.2019,
OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 106,15 4
a - atletika - bežné transfery 191900741 741 20.09.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV
SAZ dňa 11.9.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
d - Matúš Bubeník 191900742 742 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
Regenerácia 9.7.2019 a 30.7.2019
24788902 Centrum pohybové medicíny
P.Koláře, a.s.
109,67 3
d - Matúš Bubeník 191900742 742 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
Osobný tréning 1.4.2019 a 11.6.2019
24788902 Centrum pohybové medicíny
P.Koláře, a.s.
926,12 3
d - Matúš Bubeník 191900742 614912 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
Doplnky výživy
28511298 Česká lekárna Holding, a.s. 39,63 3
d - Matúš Bubeník 191900742 11023753 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
športový materiál
29033951 USN CZ , s.r.o. 71,96 3
d - Matúš Bubeník 191900742 FVTZ21963530 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
športový materiál
29213291 Topforsport s. r. o. 110,56 3
d - Matúš Bubeník 191900742 1921122196 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
športový materiál
29269555 Selltime s.r.o. 139,18 3
d - Matúš Bubeník 191900742 000561 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
športový materiál
29137110 TRIMERA SPORTS CZECH
REPUBLIC s.r.o.
92,68 3
d - Matúš Bubeník 191900742 377302 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
Doplnky výživy- Wobenzym
28511298 Česká lekárna Holding, a.s. 97,26 3
d - Matúš Bubeník 191900742 2191514439 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
športový materiál
27082440 Alza.cz a.s. 214,04 3
d - Matúš Bubeník 191900742 1143122 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-
Doplnky výživy
25134221 HUBBELLOVÁ & PARTNER, s.r.o. 20,39 3
a - atletika - bežné transfery 191900743 20190078 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Bojničky- cestovné na 1.kolo MZsAZ najmlad.
žiactvo 4.5.2019 Nové zámky
42163005 Jozef Kollár JKExpres- Autobusová
doprava
181,56 1
a - atletika - bežné transfery 191900743 20190077 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Bojničky- cestovné na 1.kolo MZsAZ staršie
žiactvo 4.5.2019 Nové zámky
42163005 Jozef Kollár JKExpres- Autobusová
doprava
316,21 1
a - atletika - bežné transfery 191900743 2019/UC/600/000
2019139
20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
Bojničky- sústredenie Novoť, ubytovanie so
stravou pre 20 osôb v termíne 22.7.-27.7.2019
00164003 AGROVEX Novoť, družstvo 1 827,23 1
a - atletika - bežné transfery 191900744 VF2019063 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AKD
cv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa- preprava
mikrobusom na atletickú súťaž 29.3.2019 Beh
štyroch mostov v Prešove
46465880 B.P.V. bus, s.r.o. 150,36 1
a - atletika - bežné transfery 191900745 9/2019 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- sústredenie
v termíne od 4.4.-13.4.2019 Chorvátsko- Makarska
80627124760 IZNAJMLJIVAČ : Zlatko Marinović 330,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900745 12 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- regenerácia
masáž
52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900745 745 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör
45613591 Gaudio, s.r.o. 136,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900745 21-08-2019/0833 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - doplnky
výživy
35722401 FINSTRA s.r.o. 17,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900745 5987/18 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- sústredenie
Albergo la Campagnola termín 3.7.-4.7.2019
01902580222 Albergo La Campagnola 41,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900746 FV-47/2019 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michal Morvay- doplnky
výživy
35866128 TREK EQUPMENT s.r.o. 43,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900746 7957000119 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michal Morvay-
Regeneračné sústredenie od 3.7.-10.7.2019
ubytovanie a strava Grécko
35787201 SATUR TRAVEL a.s., 569,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900746 75959/0106 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michal Morvay- doplnky
výživy
35824891 Lekáreň MAX TT, s.r.o. 109,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900746 6/1868 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michal Morvay-
regenerácia KRYO permanentka 23.4.2019
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900746 20-9-0006379 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michal Morvay- doplnky
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 5,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 1 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady -
Majstrovstvá ZsAZ najml.žiactva a ml.žiactva v
Banskej Bystrici dňa 20.1.2019, OA: GA805MA
Matúš Kompas 80,03 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 2 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady -
Majstrovstvá ZsAZ st.žiactva, dorastu, juniorov,
dospelých v BA 9.2.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 39,14 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 3 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - Halové
Majstrovstvá SR st.žiakov a žiačok 2.3.2019,
OA:SA659CA
Róbert Mittermayer 39,66 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 4 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - 1. kolo
ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a
najmaldšieho žiactva , OA: GA805AM
Matúš Kompas 19,43 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 5 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - Halové
Majstrovstvá SR st.žiakov a žiačok 2.3.2019,
OA:SA659CA
Róbert Mittermayer 21,72 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 6 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - 2. kolo
ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a
namjladšieho žiactva Trenčín 15.8.2019, OA :
GA805AM
Matúš Kompas 63,74 1
a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 7 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - 2. kolo
ZsAZ družstiev ml.žiactva a 3.kolo ZsAZ
družstiev najml. Žiactva , OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 57,32 1
a - atletika - bežné transfery 191900748 748 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do BA a späť, akcia:
1.kolo AL dňa 19.5.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 29,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900749 749 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do Dubnice n/V a
späť, akcia: 2.kolo AL dňa 9.6.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 46,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900750 750 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do Dubnice n/V a
späť, akcia: VV SAZ dňa 28.7.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 46,71 4
a - atletika - bežné transfery 191900751 751 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do KE a späť, akcia:
3.kolo AL dňa 17.8.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 135,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900752 752 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do TT a späť, akcia: 4.
kolo AL dňa 25.8.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 13,51 3
a - atletika - bežné transfery 191900753 753 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do NR a späť, akcia:
Finále AL dňa 31.8.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 11,58 3
a - atletika - bežné transfery 191900754 754 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do BA a späť, akcia:
VV SAZ dňa 11.9.2019, OA: SA659CA
Róbert Mittermayer 30,88 4
a - atletika - bežné transfery 191900755 03/2019 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Zabezpečenie
2. kola M-SsAZ najmladšieho žiactva 18.5.2019
00628450 Atletický klub ZŤS Martin 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 02/2019 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Zabezpečenie
1. kola M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019
00628450 Atletický klub ZŤS Martin 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 19021 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- výroba medailí
pre SsAZ
50782151 Mgr. Dagmar Mataninová - DONO 1 125,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 AK-2019/11 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Zabezpečenie
M-SsAZ ( 1.5., 26.5., 2.6., 8.6.2019)
30227704 AK Spartak Dubnica n/V 3 480,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/05/01 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a
spracovanie výsledkov 1.5.2019
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 350,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/05/02 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a
spracovanie výsledkov 4.5.2019
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 400,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/05/03 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a
spracovanie výsledkov 5.5.2019
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 350,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/05/04 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a
spracovanie výsledkov 8.5.2019
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 245,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/06/07 20.09.19 Prevod- Refundácia nákladov na činnosž AOZ -
Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a
spracovanie výsledkov (12.5., 18.5., 19.5.,
26.5., 1.6., 2.6., 8.6., 16.6.2019)
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 2 850,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900757 13/2019 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster-
sústredenie Chorvátsko - Makarská termín 4.4.-
16.4.2019
80627124760 IZNAJMLJIVAČ : Zlatko Marinović 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900758 758 20.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká -
cestovné náklady preteky z Bugloviec do Prahy
24.8.2019, OA: LE545AT
Daniela Ledecká 226,58 2
a - atletika - bežné transfery 191900758 758 20.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká -
cestovné náklady preteky z Bugloviec do
Hodonín 8.9.2019, OA: LE545At
Daniela Ledecká 134,32 2
a - atletika - bežné transfery 191900758 49 20.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká - vstup do
posilňovne
46104357 MEGAGYM Invest, s.r.o. 1,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900759 759 20.09.19 Cestovné zo Šurian do KE a späť, akcia: 3.
kolo AL dňa 17.8.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 110,98 3
a - atletika - bežné transfery 191900760 21917899 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Občianske združenie Turiec Run Turčianske
Teplice- športové tričká a topy
45418471 Milan Kubale 200,87 1
a - atletika - bežné transfery 191900760 193307 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Občianske združenie Turiec Run Turčianske
Teplice- potlač tričiek
50094050 JarEv Trade, s.r.o. 176,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900760 19K0102717 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Občianske združenie Turiec Run Turčianske
Teplice- športové potreby
36441228 Outventuresport s.r.o. 148,13 1
a - atletika - bežné transfery 191900761 761 20.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- Náharada za
stratu času dobrovolníkov , akcia : 48.ročník
Atletického mítingu Košice 21.7.2019, počet
osôb: 40, odpracovaný čas : 281 h.
44, 460, 473, 466, 461, 469, 465,
464, 520, 467, 475, 476, 534, 544,
484, 477, 810, 470, 483, 480, 809,
500, 463, 499, 777, 585, 887, 580,
880, 789, 454, 528, 478, 488, 48,
462, 504, 540, 888, 889
814,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900761 201901785 20.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- nákup medailí a
pohárov
41452534 Martin Adamčík- MAAD 70,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900761 000047 20.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- pitný režim
31347037 Billa s.r.o. 12,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900762 762 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- cestovné do KE
30.4.2019, akcia : DŠL a detská PTS, vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,92 1
a - atletika - bežné transfery 191900762 762 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- cestovné do KE
22.5.2019, akcia : Čokoládová tretra, vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
18,92 1
a - atletika - bežné transfery 191900762 2475071216 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- ubytovanie 22.-
23.6.2019 , akcia: Finále DŠF 23.6.2019
Bratislava
Booking.com 178,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900762 20191957 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické
pomôcky
31633986 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 500,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900762 36019000000003
4578
20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické tretry
47658827 Decathlon SK s.r.o. 142,74 1
a - atletika - bežné transfery 191900762 190102488 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE
pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické tretry
28133340 Moriko s.r.o. 110,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900763 119/2019 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Junior Holíč- Štartovné, akcia: Majstrovstvá
ZsAZ 9.2.2019 Bratislava
37965948 Západoslovenský atletický zväz 22,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900763 042019 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Junior Holíč- cestovné , akcia: Majstrovstvá
ZsAZ 9.2.2019 Bratislava
47394137 STASIM s.r.o. 170,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900763 072019 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Junior Holíč- Cestovné, akcia: Halové MSR
24.2.2019 Bratislava
47394137 STASIM s.r.o. 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900763 201903/044 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Junior Holíč- športové dresy
36271071 LIDKA Clothes, s.r.o. 187,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900763 2019028 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK
Junior Holíč- cestovné , akcia : Brezovské
atletické hry 15.5.2019 Brezová pod Bradlom
40471209 ŠTEFAN ŠULOVSKÝ- ADŠ 96,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900765 765 20.09.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- športové
oblečenie a obuv
024635 Asics fo Pandorf, Fashion Outlet 168,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900765 1753790911 20.09.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- sústredenie
Španielsko 6.4.-26.4.2019
Booking.com 1 220,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900765 26545 20.09.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- športové
oblečenie
ATU4600870
6
Nike Pandrof factory store 42,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900765 632636 20.09.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- športové
oblečenie
ATU3476640
1
Napapijri outlet shop Pandorf 69,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900766 20190606/011 20.09.19 Refundácia nákladov - Jakub Bottlík -
preventívne lekárske vyšetrenie , spirometria,
akcia: Európske hry
30794609 MUDr. Alena Urvayová 20,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900767 20190614/006 20.09.19 Refundácia nákladov - Alexandra Štuková-
preventívne lekárske vyšetrenie , spirometria,
ergonometria , akcia: Európske hry
30794609 MUDr. Alena Urvayová 25,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900768 768 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marco Adrien Drozda-
stravné na sústredenie 6.4.-26.4.2019 Tenerife
-Playa de las Américas
500,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900769 769 20.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 11.9.2019, Vlak a MHD
Silvia Hanusová 50,70 4
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné a stravné ,
akcia:Majstrovstvá SR žiačok v chôdzi 4.1.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
41,65 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné a stravné ,
akcia:Majstrovstvá SsAZ najml. Žiactva, ml.
Žiactva 13.1.2019 v Banskej Bystrici
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
180,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 190100177 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca-bežecké tretry
28133340 Moriko s.r.o. 50,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia:
Majstrovstvá SsAZ st.žiactva, dorastu,
dospelých 19.1.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
91,76 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- stravné , akcia:
Majstrovstvá SsAZ st.žiactva, dorastu,
dospelých 19.1.2019 Bratislava
134,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 4/19 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- štartovné , akcia:
Majstrovstvá SsAZ st.žiactva, dorastu,
dospelých 19.1.2019 Bratislava
14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 46,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 0006 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športové potreby
32257317 Miroslav Kajanek- CAMI SPORT 38,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- permanentky
posilovňa
47431091 EUROPEX SLOVAKIA s.r.o. 54,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 FVZZ41942136 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- vrhačské tretry
29213291 Topforsport s. r. o. 78,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia:
Olympijské nádeje V4 26.1.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
9,36 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- stravné , akcia:
Olympijské nádeje V4 26.1.2019 Bratislava
28,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia:
Sústredenie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )
1.2.2019-3.2.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
33,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia:
Sústredenie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )
1.2.2019-3.2.2019
602,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 2019/3 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- ubytovanie, akcia :
Sústrednie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )
1.2.2019-3.2.2019 / záloha
47448351 BOZP a OPP, s.r.o. 100,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 2019/9 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- ubytovanie, akcia :
Sústrednie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )
1.2.2019-3.2.2019/ doplatok
47448351 BOZP a OPP, s.r.o. 400,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia :
Atletický piatok 8.2.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
53,24 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia :
Atletický piatok 8.2.2019 Bratislava
42,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia:
Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,
juniorov, dospelých- Hala 9.2.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
40,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia:
Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,
juniorov, dospelých- Hala 9.2.2019 Bratislava
113,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 133/2019 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné , akcia:
Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,
juniorov, dospelých- Hala 9.2.2019 Bratislava
37965948 Západoslovenský atletický zväz 78,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , Akcia:
Halové Majstrovstvá SR 17.2.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
36,77 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , Akcia:
Halové Majstrovstvá SR 17.2.2019 Bratislava
56,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia: M-
SR ml. žiactva 23.2.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
25,89 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia: M-
SR ml. žiactva 23.2.2019 Bratislava
71,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 23/2019IT 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Nocľažné 23.-
24.3.2019 , akcia: M-SR ml. žiactva 23.2.2019
Bratislava
Ubytovňa MV SR 16,05 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné, akcia:
Halové M-SR dorastu 24.2.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
54,88 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia:
Halové M-SR dorastu 24.2.2019 Bratislava
71,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 137837 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športové oblečenie
36409065 Magnet plus, s.r.o. 99,99 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 10 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- permanentka
posilovňa 6.2.2019
47431091 EUROPEX SLOVAKIA s.r.o. 18,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- permanentka sauna
a bazén 1.2.2019 a 14.2.2019
00183326 Mestský podnik služieb Čadca 66,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné, akcia:
M.SR staršieho žiactva 2.3.2019 Bratislava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
36,91 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia:
M.SR staršieho žiactva 2.3.2019 Bratislava
106,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 14642 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- bežecké doplnky
7390202240 SZOPEX-Dutikiewicz sp. z. o. o. sp.
k.
46,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 0046 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- permanentka bazén
31.3.2019
00183326 Mestský podnik služieb Čadca 18,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športové oblečenie
32257317 Ing. Miroslav Kajanek- Cami Sport 80,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športové potreby a
doplnky
32257317 Ing. Miroslav Kajanek- Cami Sport 106,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev st.žiactva 1.5.2019
Dubnica n/V
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
14,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev st.žiactva 1.5.2019
Dubnica n/V
205,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 1/19 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev st.žiactva 1.5.2019
Dubnica n/V
14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 86,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia :
1.kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019
Martin
38,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 01/2019 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia :
1.kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019
Martin
00628450 Atletický klub ZTS Martin 16,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- cestovné, akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva a dorastu
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
12,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva a dorastu
14223970 Športový klub UMB 68,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia: 1.
kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva a dorastu
154,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900770 8019091111 23.09.19 Poistenie vozidiel - BL338LC 21.12.2019-
20.12.2020
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 221,82 4
a - atletika - bežné transfery 191900771 23.09.19 Havarijné poistenie - Kasko, Eč_ Bl338LC od
21.12.2019-20.12.2020
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 112,64 4
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ- pracovná cesta z
Bobrovec- Martin- Kysucké Nové Mesto a späť,
akcia : Tréningový proces v dňoch 2.7., 8.7.,
19.7., 23.7.2019, OA: LM853CM
Gabriela Gajanová 169,84 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z Martin-
Bratislava- Viedeň letisko a späť 4.7.2019,
akcia: preteky DL v Laussane 5.7.2019 , OA:
MT523DU
Pavel Slouka 111,94 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z Lipt.
Mikuláša- Bratislava - Viedeň letisko a späť
6.7.2019, akcia: Návrat z pretekov DL
Laussane 5.7.5019. OA: LM853CM
Milan Gajan 138,96 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z
Bobrovec - Martin- Dubnica n/V a späť, akcia:
Majtrovstvá SR mužov a žien 27.7.2019, OA:
LM853CM
Gabriela Gajanová 61,76 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 190077 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie ČR-Břeclav
28.7.-7.8.2019, ubytovanie 2 osoby ( Gabriela
Gajanová, Pavel Slouka )
06037836 Hotel Rose s.r.o. 408,51 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie ČR-Břeclav
28.7.-7.8.2019, stravné 2 osoby ( Gabriela
Gajanová, Pavel Slouka )
469,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie ČR-Břeclav
28.7.-7.8.2019, cestovné trasa Bobrovce-
Břeclav a späť, OA: LM853CM
Milan Gajan 115,80 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z
Bobrovce - Martin- Kysucké Nové Mesto a
späť, 14.8.2019 a 20.8.2019, akcia: tréningový
proces, OA: LM853CM
Gabriela Gajanová 84,92 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z
Martina do Ústí nad Prlicí a späť, akcia: Preteky
16.8.-18.8.2019, OA: MT523DU
Pavel Slouka 108,08 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z
Bobrovec- Martin- Nitra a späť, akcia : Finále
AL 31.8.2019, OA: LM853CM
Gabriela Gajanová 81,06 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 190097 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie v ČR
Břeclav 22.8.-30.8.2019, ubytovanie , 1 osoba
( Gajanová Gabriela )
06037836 Hotel Rose s.r.o. 204,88 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie v ČR
Břeclav 22.8.-30.8.2019, stravné , 1 osoba (
Gajanová Gabriela )
186,16 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- Sústredenie v ČR
Břeclav 22.8.-30.8.2019, pracovná cesta ,
akcia : Preteky v Prahe ( 28.4.2019) a Brne (
28.8.2019) trasa: Martin- Břeclav, Praha, Brno,
Břeclav, Bratislava , Martin , OA : MT523DU
Pavel Slouka 233,54 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 01166/0022 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
44327501 RED-STORE s.r.o. 11,19 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 773 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
35883359 REGIMED SR, s.r.o. 46,75 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 07-08-2019/0704 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
48251208 OS Group, a.s. 8,40 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 16/567 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
36361909 WIN, s.r.o. 16,91 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 23-07-2019/026 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
45470987 UVEA MEDIKLINIK, s.r.o. 12,83 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 0013 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- doplnky výživi
44127731 Lekáreň CARITAS, s.r.o. 5,90 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 2 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- šporotvé oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 43,60 3
d - Gabriela Gajanová 191900773 1468 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
radeného v TOP SAZ- šporotvé oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 35,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900775 2810/1/1 26.09.19 Refundácia nákladov na PRíPRAVU Športovca
zaradeného v ZPM- Marek Havlík - Športové
sústredenie s trénerom ( Petr Filip )v
Chorvátsku 13.4.-16.4.2019, ubytovanie a
strava
3397726 BIOKOVKA 782,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900775 0099 26.09.19 Refundácia nákladov na PRíPRAVU Športovca
zaradeného v ZPM- Marek Havlík - Športová
obuv
47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 17,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900776 776 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková -
sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 , strava
700,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900777 TGP1008373 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - sústredenie
Horná Ves 17.8.-23.8.2019, ubytovanie
36539961 Bombovo, cestová kancelácia,
s.r.o.
144,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900777 19190035443 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Nemec -bežecká
obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 275,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900777 20191031 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - tretry
27263720 addSPORT HOSANA Czech s.r.o. 138,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900777 279601 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - bežecká
obuv, športové oblečenie
48275531 LBIS, s.r.o. 142,17 2
a - atletika - bežné transfery 191900778 6042019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Deti v
pohybe Šamorín- prenájom telocvične- energie
01-04/2019
00160407 Gymnázium Milana Rastislava
Štefánika šamorín
18,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900778 7032019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Deti v
pohybe Šamorín- prenájom telocvične 01-
04/2019
00160407 Gymnázium Milana Rastislava
Štefánika šamorín
556,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900779 20190118 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Školský športový klub J.A.Komenského
Bardejov - Sústredenie Bystrá-Tále 1.5.-
5.5.2019, ubytovanie a strava
50462997 fatralandia. Agentúra zážitkov, o.z. 3 004,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900779 2019021 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Školský športový klub J.A.Komenského
Bardejov - Doprava Bardejov - Košice a späť,
akcia: M-VsAZ družstiev staších a najmladších
žiakov a žiačok, 1. kolo, Košice 27.4.2019
40298264 Stanislav Hlivjak 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900779 2019/31 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Školský športový klub J.A.Komenského
Bardejov - Doprava Bardejov - Košice a späť,
akcia: 6.ročník o Pohár STU Košice vo
viacboji, 8.5.2019 Košice
37119508 Vladimír Benka - Rybár 156,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900779 ZU1201900336 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Školský športový klub J.A.Komenského
Bardejov - Ubytovanie 15.3.-17.3.2019, akcia:
Halové M.SSR vo viacbojoch 16.-17.3.2019
Košice
35749105 Hotely Plus a.s. 40,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900780 2019012 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO
Sparta Považská Bystrica- preprava atlétov z
Považskej Bystrice do BA a späť, akcia:
Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu,
dospelých 19.1.2019
43937390 Peter Dorinec DORTRANS 335,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900780 09/2019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO
Sparta Považská Bystrica- prenájom telocvične
09/2019
35995998 Základná škola Považská Bystrica 108,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900780 2019120 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO
Sparta Považská Bystrica- preprava atlétov z
Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť,
akcia: 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho
žiactva, dorastu a juniorov 8.5.2019
32892047 Milan Štrbko Autobusová a
Minibus.doprava
250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900780 00252019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO
Sparta Považská Bystrica- prenájom telocvične
1422314700 Gymnázium Považská Bystrica 210,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900781 01 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Atletický oddiel SVIT- ubytovanie účastníkov
atletického sústredenia v termíne 17.4.-
21.4.2019 v Košiciach
00397610 Technická univerzita v Košiciach 500,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900782 782 26.09.19 Honoráre za časopis Slovenská atletika č.
2/2019
270, 33, 271, 272 936,69 3
a - atletika - bežné transfery 191900784 219002143446 26.09.19 Refundácia nákladov - Lukáš Beer- letenky ME
družstiev Sandnes 8.8.-12.8.2019, KE - Vienna -
KE
Austria Airlines AG 96,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900785 SK31000348 26.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský - tretry
SK40204490
81
Puma Online Shop 128,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900785 6/2019 26.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský -
sústredenie ubytovanie a strava termín 4.4.-
13.4.2019 Makarska
IZNAJMLJIVAČ : Tatjana Marinović 260,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900785 4 26.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský -
športová obuv
44693796 Intersport Nitra 124,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900785 331658 26.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský -
športová obuv
44693796 AT-Sport k.s. 95,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900786 11/2019 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
Sústredenie ubytovanie a strava 4.4.-13.4.2019
Makarska
80627124760 Zlatko Marinovič 400,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900786 0042 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová-
vyšetrenie športovca
36545996 FYMED, s.r.o. 33,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900786 000093 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová-
športové doplnky
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 4,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900786 000030 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová-
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 31,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900787 219002143306 27.09.19 Refundácia nákladov - Tibor Sahajda- Letenky
ME družstiev Sandnes 8.8.-12.8.2019 , KE -
Vienna- KE
Austria Airlines AG 96,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900788 2019021 27.09.19 Refundácia nákladov - Atletický zväz Bratislava-
preprava osôb dňa 15.6.2019, akcia: oblastné
stretnutie dorastu
47423013 GO2 Slovakia s.r.o. 180,00 2
d - Andrej Paulíny 191900789 2019001172 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019
Ubytovanie
06037836 Hotel Rose s.r.o. 204,25 3
d - Andrej Paulíny 191900789 789 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019
Stravné
234,91 3
d - Andrej Paulíny 191900789 789 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019 Vstupy
do posilovňe
18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.š. 4,66 3
d - Andrej Paulíny 191900789 2019001324 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
Sústredenie ČR- Břeclav 22.8.-30.8.2019,
Ubytovanie pre 2 ososby ( Andrej Paulíny,
tréner - Pavel Slouka )
06037836 Hotel Rose s.r.o. 409,76 3
d - Andrej Paulíny 191900789 789 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
Sústredenie ČR- Břeclav 22.8.-30.8.2019,
stravné pre 2 ososby ( Andrej Paulíny, tréner -
Pavel Slouka )
372,32 3
d - Andrej Paulíny 191900789 27206/0073 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky výživy
44170360 Pharmcross s.r.o. 104,90 3
d - Andrej Paulíny 191900789 21/276 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky výživy
50446550 MI pharma s.r.o. 21,51 3
d - Andrej Paulíny 191900789 21-06-2019/058 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky výživy
48213659 Custom- Pharma s.r.o. 11,75 3
d - Andrej Paulíny 191900789 23-05-2019/056 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky výživy
48213659 Custom- Pharma s.r.o. 7,65 3
d - Andrej Paulíny 191900789 98460/0087 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky výživy
46070001 SD33 s.r.o. 20,27 3
d - Andrej Paulíny 191900789 789 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky na regeneráciu
44327501 RED-STORE s.r.o. 30,88 3
d - Andrej Paulíny 191900789 30-08-2019/0812 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky na regeneráciu
36854867 KATEMA, s.r.o. 7,69 3
d - Andrej Paulíny 191900789 823 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
doplnky na regeneráciu
31322859 PROTETIKA, a.s. 6,48 3
d - Andrej Paulíny 191900789 0008 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
športová obuv
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 508,90 3
d - Andrej Paulíny 191900789 0017 27.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-
permanentka do posilovňe
50453564 JK Fit, s. r. o. 23,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - plaváreň
36039225 MBB a.s. 37,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 15,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - plaváreň
a telocvična
0342970277 AQUAGRANDA- ACTIVE YOU 63,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 59,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 53,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 0020 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
46379452 MT SPORT s.r.o. 13,16 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 20/218 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 27770/0108 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
47976896 Lekáreň Alchemilka, spol. s.r.o. 27,45 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 07334/0027 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová
výživa
44079052 Green-Market s.r.o. 5,74 2
a - atletika - bežné transfery 191900790 790 27.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športové
oblečenie
47757850 REGATTA_ POLSKA sp, z o.o., o.z. 139,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900791 791 27.09.19 Stravné dňa 23.9.-30.9.2019, akcia: MS v
atletika, Doha- Katar, Martina Hrašnová
52,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900792 792 27.09.19 Stravné dňa 23.9.-1.10.2019, akcia: MS v
atletika, Doha- Katar, 2 osoby : Gabriela
Gajanová, Pavel Slouka
59,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900793 793 27.09.19 Stravné dňa 23.9.-1.10.2019, akcia: MS v
atletika, Doha- Katar, Martin Pupiš
52,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900794 794 27.09.19 Stravné dňa 26.9.-30.9.2019, akcia: MS v
atletika, Doha - Katar , 3 osoby :Katerinka
Czaková Mária, Spišiak Matej, Tóth Matej
173,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900795 795 27.09.19 Stravné dňa 26.9.-3.10.2019, akcia: MS v
atletika, Doha - Katar , Hajmássy Pavol
35,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900796 796 27.09.19 Stravné dňa 28.9.-4.10.2019, akcia: MS v
atletika, Doha - Katar ,Lomnický Marcel
52,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900147 147 03.09.19 Faktúra - refundácia nákladov na činnosť OAZ-
technické zabezpečenie, športové potreby,
časomiera
14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 5 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190104 190679 03.09.19 Faktúra - Primalex značkovací sprej 9 ks 44204949 Mi-Ka, s.r.o. 88,69 3
a - atletika - bežné transfery PF190106 FA190041 03.09.19 Faktúra- nákup medaile a poháre, akcia: HNO
2019
36747599 LB Design, s.r.o. 1 513,55 2
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190112 PF190112 03.09.19 Faktúra - ubytovanie TEAM INVOICE dňa
27.2.-3.3.2019, Glasgow 2019
EA Indoor Chamionship Glasgow
2019
6 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190123 5219046817 03.09.19 Faktúra- Microsoft office 2019 Home and
Business SK- elektronická licencia
36562939 Alza.sk s.r.o. 273,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190124 5219046818 03.09.19 Faktúra- Microsoft office 2019 Home and
Business SK- elektronická licencia
36562939 Alza.sk s.r.o. 273,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190125 3091320446 03.09.19 Faktúra- nákup stravných lístkov 800 ks po
4,20 € + minimálna zmluvná odmena
36391000 DOXX- Stravné lístky 3 367,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190134 190045 03.09.19 Faktúra - ubytovanie + stravovanie dňa 25.1.-
28.1.2019
46192301 A Premium Services, s.r.o. 9 172,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190144 9920190604 03.09.19 Faktúra - seminár 4.3.2019 ,,Šport v legislatíve
a zdaňovanie príjmov zo športu za rok 2018 -
Eva Vörösová, Oľga Nikovová, Adriana
Arnoldová
47632470 PragmaSys s.r.o. 180,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190145 11900026 03.09.19 Faktúra- prenájom za 3/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190153 400003921271 03.09.19 Faktúra- 10 dňová dialničná známka - BL807KK 43143200 Autobahnen-. Und Schnellstrassen-
Finanzierungs - AG
9,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190182 19VF00071 03.09.19 Faktúra- ubytovanie a strava 7.3.-10.3.2019 (
pre rozhodcov počas Ep vrhov )
36277533 SAMARIS HOTEL RESTAURRANT
s.r.o.
4 560,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190203 180111496 03.09.19 Faktúra - notebook DELL Vostro 13 - 2 ks,
akcia : EP vo vrhoch
46702814 Bussines & Connection s.r.o. 1 621,45 3
a - atletika - bežné transfery PF190216 2019030003 03.09.19 Faktúra- organizačno-technické zabezpečenie
podujatia Slovenská skokanská tour 2019-
Jumperia
51876272 MIJOSPORT 5 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190221 101705 04.09.19 Faktúra- oštepy 8ks, akcia: EP vo vrhoch Nordic Sport Sales AB 4 784,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190222 192600914 04.09.19 Faktúra- zatváracie špendlíky 400 ks - DA 3354513 Vlasta Ostrihoňová- Textil Lux 43,50 2
a - atletika - bežné transfery PF190233 169515501 04.09.19 Faktúra- reprák 1ks - DA 35840773 MUZIKER a.s. 209,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190235 139/03/2019 04.09.19 Faktúra- tonery 3 ks na tlačiareň HP Laser Jet
umiestnenej v hale
44074255 Michal Hanic- Big Boss Trade 16,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190260 19VF0085 04.09.19 Faktúra- ubytovanie 30.3.-31.3.2019, akcia:
seminár mládeže
50180185 Franko- Real, s.r.o. 98,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190261 11900036 04.09.19 Faktúra- prenájom za 4/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190264 19043 04.09.19 Faktúra- reklamný matetriál s potlačou DA s
SAZ
47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 5 624,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190273 19116 04.09.19 Faktúra- ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019, 54
osôb, akcia: Seminár mládeže
46916873 LMB PROPERTY s.r.o. 832,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190285 INV C041/2019 04.09.19 Faktúra- ubytovanie dňa 12.4.-14.4.2019 pre 3
osoby ( Korčok, Gubrický, Kirnová )
00539244 Český atletický svaz 840,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900679 679 06.09.19 Faktúra- refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia- 2.kolo AL
2019- technicko - organizačné
30227704 Atletický klub Spartak Dubnica nad
Váhom
2 000,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900686 686 06.09.19 Prevod- lístok na vlak na trase TT-KE a späť,
ackia: JBL Fest 2019- Gubrický
Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
48,80 4
a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Faktúra- refundácia nákaldov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia- náharada
dobrovoľnía, materiálne zabezpečenie, oprava
doskočiska / poskytnútá záloha
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
800,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190362 FA0000056597 18.09.19 Faktúra - ubytovanie a miestna daň, parkovné
dňa 27.4.-28.4.2019 ( Gubrický, Varhaník),
akcia: VZ SAZ
316031045 BAD, s.r.o. 241,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190361 ZU0000001104 18.09.19 Faktúra- ubytovanie pre 6 osôb ( Kompas,
Benko, Arnoldová, Ľašová, Kirnová, Bielik) dňa
27.4.-28.4.2019, akcia: VZ SAZ
17840775 MUDr.Juraj Sninský- DIXON
RESORT
320,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190363 1190170 18.09.19 Faktúra- prepava autobusom na tarse NR-TT-
BA-Brno a späť v termíne 31.5.-1.6.2019, akica:
preteky Olympic Hopes
22679057 Viliam Turan Turancar 700,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190364 FA-1915234 18.09.19 Faktúra- pamäťová karta do kamery pre Mária
Porubca- SanDisk Extreme Plus SDHC 128GB-
2 ks
36212466 Datacomp s.r.o. 93,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190365 VS2019/002923S 18.09.19 Faktúra- Mikrofón Panaxonic AG-MC200 do
kamery
220Volt Magyarország Kft. 368,41 4
a - atletika - bežné transfery PF190366 19026 18.09.19 Faktúra- energie II /2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190367 11900052 18.09.19 Faktúra- prenájom za 5/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190372 5219114260 18.09.19 Faktúra- Microsoft office 2019 Home and
Business SK- elektronická licencia na nové
notebooky SAZ
36562939 Alza.sk s.r.o. 546,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190373 19500396 18.09.19 Faktúra - káble ku kamere 02927195 Profi-DJ s.r.o. 22,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190374 201901647 18.09.19 Faktúra- stopky HS80T-1 (409) Casio- 10ks 44274742 Dušan Valentovič 549,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190385 180161873 18.09.19 Faktúra- notebooky HP 2ks - HP Pavilion + HP
ProBook 15,6´´ FHD
48127124 PERTNER Retail s.r.o. 1 036,73 4
a - atletika - bežné transfery PF190384 501900064 18.09.19 Faktúra- jednostranný baner Horizon, akcia:
PTS - záloha
47852453 MADNESS ADVERTISING k.s. 245,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190527 201900673 18.09.19 Faktúra- jednostranný baner Horizon, akcia:
PTS
47852453 MADNESS ADVERTISING k.s. 245,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190430 190100747 18.09.19 Faktúra- letenka počet: 21 ks, trasa: do Naples
v termíne 5.7.-15.7.2019, akcia: Svetová
univerziáda
36249254 FAVEO s.r.o. 5 817,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190433 8091005064 18.09.19 Faktúra- preprava tréningových denníkov DA
dňa 29.5.2019 - 27x
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 313,18 2
a - atletika - bežné transfery PF190503 1915/02401 18.09.19 Faktúra- potlač batohov znakom SK a SVK
nápisom- 100 ks
35810122 REPRE, s.r.o. 330,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190510 11900062 18.09.19 Faktúra- prenájom 6/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190511 180115292 18.09.19 Faktúra- notebook HP Pavilion - Marek Lučka 46702814 Bussines & Connection s.r.o. 531,11 4
a - atletika - bežné transfery PF190512 3091321055 18.09.19 Faktúra- nákup stravných lístkov 600 ks po
4,20€ + minimálna zmluvná odmena
36391000 DOXX- Stravné lístky 2 527,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190526 11900072 18.09.19 Faktúra- prenájom 7/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190559 20190036 18.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie a organizácia
oblastných súťaží ZsAZ v roku 2019
37965948 Západoslovenský atletický zväz 5 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190594 68/2019 18.09.19 Faktúra - technické zabezpečenie Dudinskej 50-
tky dňa 23.3.2019
00319902 Mesto Dudince- mestský úrad 15 000,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190602 2019024 19.09.19 Faktúra- usporiadanie atletického podujatia
MSR veteránov a veteránok na štadióne Sihoť
v NZ 13.7.2019
17639107 Atletický club Nové Zámky 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190611 FA0000000130 19.09.19 Faktúra- ubytovanie amiestna daňa pre 1
ososbu ( Gubrický) dňa 27.7.-28.7.2019, akcia:
Pracovné stretnutie
36525561 AMO-PLUS s.r.o. 51,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190616 FZ8190000215 19.09.19 Faktúra - ubytovanie dňa 27.7.-28.7.2019 pre 5
osôb, akcia: Vv SAZ
36334227 Hotel Panoráma Turčianske
Teplice s.r.o.
321,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190630 19VF07012 19.09.19 Faktúra - ubytovanie a prenájom pristorov dňa
27.7.-28.7.2019, akcia: VV SAZ
51921456 ELLITE s.r.o. 497,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190645 2119016501 19.09.19 webhosting NORMAL, GIGA mail 10x pre
doménu atletikasvk.sk a Databáza 2x k webu
atletikasvk.sk ( 26.8.2019-25.2.2020)
35826339 Internet SK 103,68 4
a - atletika - bežné transfery PF190646 19039 19.09.19 energie 3/2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190653 11900082 19.09.19 energie za 8/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190656 HFA5020190063
8
19.09.19 tlač Roll-up 1 ks 35736534 Bittner print, s.r.o. 94,80 4
a - atletika - bežné transfery PF190662 FA-1927790 19.09.19 sieťová karta TP-link + myš Cabyon 2 ks 36212466 Datacomp s.r.o. 43,55 4
a - atletika - bežné transfery PF190663 1910 19.09.19 sklenené trofeje 2019- 12 ks- atlét roka 2019 03120317 Bc. Daniela Gebyová- Befirst
TROPHIES
633,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190671 2019218 19.09.19 nákup športového oblečenia- legíny, kraťase,
nohavice, tenisky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 49,96 2
a - atletika - bežné transfery PF190672 321910446 19.09.19 fotografie do časopisu SA a na stránku
www.atletika.sk
47115068 Česká tisková kancelář 60,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190714 11900092 20.09.19 prenájom za 9/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190738 5046112714 20.09.19 úložný box na skladovanie 10 ks 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 115,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190748 45952671 20.09.19 spotrebný materiál- mydlo, toaletný papier,
utierky, smotana do kávy, obrúsky,
osviežovačne, euroobal, zakladače, nástenka
myš
45952671 METRO Cash 195,76 4
a - atletika - bežné transfery PF190750 2019028 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu (4.časť )-
štartovné, ubytovanie, stravovanie, cestovné ,
spotreba plynu a energie
17639107 Atletický club Nové Zámky 2 200,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190758 169516678 20.09.19 repráky 2 ks - DA 35840773 MUZIKER a.s. 418,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190759 FV1900478 20.09.19 Tričká Lowicz s potlačou 55 ks 45261521 POLYPRINT s.r.o. 316,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900702 32190119 13.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko-
sústredenie 11.4.-26.4.2019 Tenerife, 4 ososby
( Oliver Murcko, Štefan Bielik, Martin Lukáč,
Jakub Filo )
35711078 Neckermann Slovakia s.r.o. 4 164,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900702 702 13.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko-nákup
PHM do prenajatého auta
Datos Metrologicos De Transaccion 38,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900702 794049583 13.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko- prenájom
motorového vozdila
Rentalcars.com 471,14 3
a - atletika - bežné transfery PF190775 640636996 27.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM -
mikina- 46 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 419,19 2
a - atletika - bežné transfery PF190776 V19291 27.09.19 Faktúra- prenájom atletického štadióna dňa
31.8.2019, akcia: Finále AL
17640059 TJ STAVBÁR NITRA 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190774 F1909114 27.09.19 Faktúra- potlač - kufrov 21 ks, textilu 94 ks +
taška bavlnená natural 412 ks
36242551 SILVA TRADE, spol. s.r.o. 653,62 3
a - atletika - bežné transfery PF190770 7/2019 26.09.19 Faktúra- kontrola bežeckých oválov a
atletických sektorov a návrh ich zosúladenia s
pravidlami atletiky pri rekonštrukcií futbalových
a atletických štadiónov v LM, vo Svite, v
Zlatých Moravciach, v Nitre, v Kysuckom
Novom Meste a Banskej Štiavnici
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190772 640636696 26.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM-
tričko s dlhým rukávom - 46 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 551,45 2
a - atletika - bežné transfery PF190769 19206 26.09.19 Faktúra- servisné práce Canon iR-C1225+
Canon iR-C1225 Fuser unit a Waste box
33215936 Jozef Holka 485,40 4
a - atletika - bežné transfery PF190768 2/2019 26.09.19 Faktúra- mediálne služby za máj až august
2019
37630156 Ľuboš Bogdányi 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190773 2019049 26.09.19 Faktúra- čistenie vozidla BL838TY- exteriér +
tepovanie + dezinfekcia klimatizácie
46608656 Čisté fáro,s .r.o. 60,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190766 640635550 26.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM -
legíny - 1 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 17,14 2
a - atletika - bežné transfery 191900658 12/2019 05.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Kováč Daniel-
premanentka masáž
44403381 Márius Tóth- masáž tváre 282,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900658 658 05.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Kováč Daniel- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 178,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900658 658 05.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Kováč Daniel- masáže
8.7.2019, 25.7.2019, 3.8.2019, 9.8.2019
34640941 Štefan Andel 140,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900681 113 06.09.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -
príspevok za 2. miesto na krajskom kole
súťaže HNO - ZŠ Golianova 8 Banská Bystrica-
športové potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900660 02.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: HNO dňa
23.6.2019, OA: KE801LP
Roman Ďuráš 57,29 2
d - Matej Tóth 19MZDY08 19MZDY08 05.09.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 3
obdobie: august 2019
61, 15, 81 3 428,17 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY08 19MZDY08 06.09.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 7
obdobie: august 2019
16, 18, 62, 19, 85, 143, 348 7 798,63 2
a - atletika - bežné transfery 19MZDY08 19MZDY08 06.09.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 11
obdobie: august 2019
57, 11, 48, 14, 12, 59, 27, 60, 52,
13, 53
13 910,70 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY08 19MZDY08 06.09.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 13
obdobie: august 2019
1, 3, 4, 5, 82, 7, 9, 69, 325, 83, 2,
10, 8
15 995,49 4
i - športovec Andrej Paulíny za 3. m. na MEUmax. 191900593 593 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena športovcovi
za výsledky dosiahnuté v roku 2018 z dotácie
MŠVVaŠ - 3.miesto na ME dorastencov U18
Györ
19,00 3
i - tréner Rudolf Roučka: celoživotná práca s
mládežou a životné jubileum - 80 rokov
191900595 595 13.09.19 Zrážková daň -Finančná odmena za
celoživotnú prácu s mládežou a životné
jubileum - 80 rokov z dotácie MŠVVaŠ
95,00 3
i - športovec Matej Tóth za 2. m. na ME 191900592 592 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena športovcovi
za výsledky dosiahnuté v roku 2018 z dotácie
MŠVVaŠ - 2.miesto na MR Berlín
142,50 3
i - tréner: Pavel Slouka: 1x3.m. na MEUmax.-Andrej
Paulíny (atletika)
191900594 594 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena trénerovi za
výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku
2018 z dotácie MŠVVaŠ - 3.miesto Andreja
Paulínyho na ME do 18 rokov
62,70 3
a - atletika - bežné transfery DÚ0090018 DÚ0090018 02.09.19 Prevod- účt. pol. a veden.účtu/konta 31320155 VÚB , a. s. 9,51 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0090291 DÚ0090291 30.09.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB , a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0090292 DÚ0090292 30.09.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB , a. s. 67,98 4
a - atletika - bežné transfery 19DPH0037 19DPH0037 24.09.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, Fp č. PF 190689
Daňový úrad Bratislava 126,38 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0036 19DPH0036 24.09.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190672
Daňový úrad Bratislava 11,89 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0035 19DPH0035 24.09.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190622
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0034 19DPH0034 24.09.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190621
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900797 797 02.10.19 Stravné dňa 23.9.-1.10.2019, akcia: Kongres
IAAF- Doha, Katar ( Peter Korčok )
222,25 3
a - atletika - bežné transfery 191900799 799 02.10.19 Stravné dňa 23.9.-3.10.2019, akcia : kongres
IAAF - Doha, Katar ( Vladimír Gubrický )
252,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900798 798 02.10.19 Stravné dňa 23.9.-2.10.2019, akcia: Kongres
IAAF - Doha, Katar ( Anna Kirnová )
248,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900800 VF019005 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - štartovné čísla
a zatváracie špendlíky
34120521 END, spol. s.r.o. 112,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 0011000839 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - štítky na
medaile
35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 138,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 20190908 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - tlač diplomov
36302716 ZEPHIROS, a.s. 141,24 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 3190002736 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - servisný technik
na akcii: Letný pohár družstiev 18.5.2019
00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 58,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 282019 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Nákup
vetromera
45572861 Jiří Mrtinec 587,17 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 3190003138 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - servisný technik
na akcii: 2. kolo letného pohára družstiev
22.6.2019
00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 29,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 2019009 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Technické
zabezpečenie merania, akcia : Mládežnícky
Elán 27.1.2019 Bratislava
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 2019005 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Technické
zabezpečenie merania, akcia :Halové
majstrovstvá AZB 20.1.2019 Bratislava
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 830,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 6/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Predlekárska
prvá pomoc, akcia: Mládežnícky míting v hale
Elán 17.2.2019 Bratislava
42127785 Zdravotná služby Medica Bratislava,
o.z.
100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 20190031 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - grafická tvorba
diplomu
46548912 Ján Zajac 65,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 17/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Vypracovanie
súťažných propozícií a organizovanie atletickej
ligy AZB v termínoch : 29.5.2019, 5.6.2019,
12.6.2019, 19.6.2019
45443874 Jaroslav Dobrovodský 400,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 18/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Vypracovanie
súťažných propozícií a organizovanie
atletických pretekov Majtrovstvá AZB 8.6.2019
45443874 Jaroslav Dobrovodský 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 0167/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Zdravotná
služba 29.5.2019 akcia : Liga mládeže
00584410 Slovenský červený kríž, územný
spolok
40,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 0150/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Zdravotná
služba 18.5.2019, akcia : Letný pohár družstiev
00584410 Slovenský červený kríž, územný
spolok
35,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 2019/02 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Elektronické
spracovanie štartovnej listiny, zápisov a
výsledkov na podujatiach organizované AZB za
obdobie máj a jún 2019
51705796 Ing. Matúš Kompas 300,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 19002 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Zabezpečenie
elektronickej časomiery pre atletické súťaže
AZB 29.5.2019, 5.6.2019, 8.6.2019, 12.6.2019,
19.6.2019
30811066 DUNDO KLUB 470,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 10019519 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Prenájom
športových zariadení ŠH Elán za mesiac marec
2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 240,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 3190002688 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Prenájom
atletického štadióna FTVŠ UK v termíne
18.5.2019
00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 3190003134 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Prenájom
atletického štadióna FTVŠ UK v termíne
22.6.2019
00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 150,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 319003138 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - servisný technik
na akcii: 2. kolo letného pohára družstiev
22.6.2019
00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900800 8/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Atletický zväz Bratislava AZB - Služby
predlekárskej prvej pomoci , akcia: Mládežnícky
míting 9.3.2019 v hale Elán Bratislava
42127785 Zdravotná služby Medica Bratislava,
o.z.
60,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900801 801 02.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Cestovné náklady - Tréningový proces z KE do
Humenného a späť dňa 17.8.2019
Lukáš Beer 46,71 3
a - atletika - bežné transfery 191900801 801 02.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Cestovné náklady - Tréningový proces z KE do
Humenného a späť dňa20.7.2019
Lukáš Beer 47,33 3
a - atletika - bežné transfery 191900801 801 02.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Cestovné náklady - Tréningový proces z KE do
Humenného a späť dňa 9.6.2019
Lukáš Beer 47,27 3
a - atletika - bežné transfery 191900801 0022 02.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- Doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 34,12 3
a - atletika - bežné transfery 191900801 801 02.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- Doplnky
výživy
43976786 DAHA s.r.o. 430,93 3
a - atletika - bežné transfery 191900802 802 02.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Danáč- doplnky
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 131,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900802 802 02.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Danáč- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 513,05 2
a - atletika - bežné transfery 191900802 802 02.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Danáč- doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 18,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900802 30424/0052 02.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Danáč- doplnky
výživy
35339594 Mgr. Andrea Valášková, Lekáreň
Alexia
156,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900805 2/1201310519 02.10.19 Refundácia nákladov - Marcel Lopuchovský-
seminár pre vytrvalostné športy dňa 31.5.2019
pre 5 osôb ( Pelkán, Valent, Kováč, Benko,
Mereš)
30853923 Národné športové centrum 150,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900805 1/1201310519 04.10.19 Refundácia nákladov - Marcel Lopuchovský-
seminár pre vytrvalostné športy dňa 31.5.2019
pre 1 osobu ( Marcel Lopuchovský )
30853923 Národné športové centrum 30,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900806 251 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -
fyzioterapia 25.7.2019
50795724 Rehabko, s.r.o. 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 204/1087 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -
Permanentka na plaváreň 25.3.2019
36039225 MBB a.s. 32,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 43 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -
Permanentka do fitka 27.6.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 204/1768 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -
Regenerácia ( Bazén ) 22.4.2019
31642284 Slovenské liečebné kúpele Rajecké
Teplice, a.s.
19,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 000463/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - Doplnky
výživy 11.6.2019
44530447 SAIL s.r.o. 38,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 000552/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - Doplnky
výživy 26.6.2019
44530447 SAIL s.r.o. 73,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 190100067 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - Doplnky
výživy 7.1.2019
46968083 Ing. Rastislav Hošták 106,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 1954002189 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - Doplnky
výživy 31.1.2019
48164453 BENU SK 54, s.r.o. 22,29 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 24 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - vstup do
fitka 28.4.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 34 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - vstup do
fitka 5.5.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 73/684 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -
regenerácia ( bazén ) 26.4.2019
31450920 Thermalpark DS, a.s. 6,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 11 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - vstup do
fitka 6.4.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 18 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - vstup do
fitka 22.4.2019
36651737 B&T Partners s.r.o. 4,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900806 190400753 04.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky
výživy 23.9.2019
52022269 KAPA trade s.r.o. 8,31 2
a - atletika - bežné transfery 191900807 2019028 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trnava a späť,akcia : Detská atletika
27.4.2019 Trnava ( 18 osôb)
44690576 NEXMA, s.r.o. 133,15 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 411900095 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trnava a späť,akcia : Majstrovstvá
ZsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov, dorastu
a st.žiactva, Trnava 2.6.2019 ( 21 osôb )
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 247,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 411900103 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trnava a späť,akcia : 2.kolo ZsAZ
súťaže družstiev dorastu, juniorov, dospelých a
3.kolo ZsAZ súťaže družstiev mladšieho žiactva
Trnava 8.6.2019 ( 25 osôb)
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 229,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 411900121 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trenčín a späť, akcia: 3 . Kolo ZsAZ
súťaže družstiev staršieho žiactva a 4. kolo
ZsAZ súťaže družstiev najmladšieho žiactva ,
Trenčín 16.6.2019, (25 osôb )
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 288,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 29440495 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- nákup športového
náradia
26342995 LA Sport, s.r.o. 139,09 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trnava a späť, akcia: 3 kolo družstiev
ZsAZ dorastu , juniorov a dospelých ( 14 osôb)
, Trnava 29.6.2019 a 4. kolo družstiev ZsAZ
mladšieho žiactva , Trnava 30.6.2019 ( 14 osôb
)
44690576 NEXMA, s.r.o. 269,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 411900159 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Nové Zámky a späť, akcia: 4. kolo
družstiev ZsAZ st. žiactva a 5.kolo najml.
Žiactva , Nové Zámky 7.9.2019 ( 28 osôb)
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 429,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 19061 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Brno a späť, akcia: EKAG Brno 9.9.-
11.9.2019 ( 13 osôb )
36261513 Nex, s.r.o. 285,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900807 411900166 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase
Skalica - Trnava a späť,akcia : 4. kolo družstiev
ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých a 5. kolo
ml.žiactva, Trnava 14.9.2019 ( 37 osôb )
34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 203,16 1
a - atletika - bežné transfery 191900808 808 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda -
Stravné - sústredenie 15.8.-15.9.2019 Štrbské
Pleso
363,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900808 808 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda-
Stravné- sústredenie 8.4.-28.4.2019 Štrbské
Pleso , tréner ( Vladimír Molčan )
216,70 3
a - atletika - bežné transfery 191900808 808 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda-
Stravné - sústredenie 21.6.-21.7.2019 Štrbské
Pleso, tréner ( Vladimír Molčan )
342,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900808 808 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda-
Stravné - sústredenie 15.8.-15.9.2019 Štrbské
Pleso , tréner ( Vladimír Molčan )
363,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900809 19/371 09.10.19 Refundácia nákladov - Michal Karel -
ubytovanie dňa 21.9.-22.9.2019 na MSR
starších žiakov a žiačok
36174173 LOKOMOTIVA a.s. 26,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900810 810 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning
+ testovanie dňa 3.6.-7.6.2019, OA: PB746CJ (
tréner Michal Pogány )
Michal Pogány 86,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900811 811 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning
+ regenerácia dňa 11.6.-13.6.2019, OA:
PB746CJ ( tréner Michal Pogány )
Michal Pogány 86,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900812 812 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning
dňa 18.6.-20.6.2019, OA : PB746CJ ( tréner
Michal Pogány )
Michal Pogány 86,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900813 813 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning
+ návšteva lekára dňa 22.7.-25.7.2019, OA :
PB746CJ ( tréner Michal Pogány )
Michal Pogány 86,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900814 814 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning
+ návšteva fyzioterapeuta dňa 30.7.-2.8.2019,
OA : PB746CJ ( tréner Michal Pogány )
Michal Pogány 86,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900815 815 09.10.19 Cestovné z Dolného Kalnika do Nitra a späť,
akcia: M-SR Družstiev ( Finále AL ) dňa
31.8.2019, Vlak
Marián Kalabus 27,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900816 816 09.10.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, ackia:
Vyzdvihnutie oblečenia pre koordinátorov DA
dňa 9.9.2019, OA : KA702AS
Veronika Ľašová 6,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900817 817 09.10.19 Cestovné z BB do Trenčína a späť, akcia:
Školenie trénerov DA dňa 20.9.2019, OA:
BB662GM
Ivan Čillík 24,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900818 818 09.10.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia: MSR
starších žiakov dňa 21.9.-22.9.2019, Vlak
Michal Karel 34,04 3
a - atletika - bežné transfery 191900819 819 09.10.19 Cestovné z Bobroviec a Martina do BA a späť,
akcia: MS v atletike DOHA dňa 23.9.-1.10.2019,
Vlak ( Gabriela Gajanová, tréner Pavel Slouka )
Gabriela Gajanová 22,92 3
a - atletika - bežné transfery 191900820 820 09.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka,
akcia: Prešov Half Marathon dňa 14.9.2019,
počet osôb: 6, trvanie: 36 hod.
890,413,765,891,390,892 90,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 821 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster -
Sústredenie - Španielsko 16.3.-30.3.2019 -
Stravné
602,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 1910062499 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - obuv -
tretry
29213291 Topforsport s. r. o. 104,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 44426 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové
oblečenie
ATU4600870
6
NIKE 57,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 44427 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové
oblečenie
ATU4600870
6
NIKE 32,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 134 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové
oblečenie
ATU3476640
1
TNF OUTLET SHOP PARNDORF 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 000009 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové
oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 24,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 0026 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster -
permanentka fitnes
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 28,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 474 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - vyšetrenie
fyzioterapeutom
52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 49,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 0022 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - výživové
doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 15,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 000044 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športová
obuv
47652454 Sizeer Aupark Košice 76,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 821 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - Cestovné
z Nitry do Plzne a späť, akcia: Finále MČR
Juniorov 28.9.2019, OA: NR973HH
Katarína Adlerová 202,65 2
a - atletika - bežné transfery 191900821 22/1043 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové
hodiny
35796111 WESTech, spol. s.r.o. 387,36 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 72 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 45,56 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 6 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - bežecké
tenisky
45288151 Aire, s.r.o. 140,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 13 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - výživové
doplnky
40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 67,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 19 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - masážny
valec
47658827 Decathlon SK s.r.o. 15,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 80117 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok -
regeneračné pomôcky
36810797 Player, s.r.o. 10,32 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 SKADIN0000062
920
09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športový
ruksak
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 59,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900822 600663471 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športové
oblečenie
GB15711092
7
Start Fitness & More Mile 160,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900823 20192428 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
Individuálna psychologická príprava - atletika
47898151 Ing. Mgr. Peter Kuračka 155,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900823 20190007 09.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-
masáže a rehabilitácie
46347437 Martin Nozdrovický Core Care
Rehab
100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900824 18/2019 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Matej Baluch - Ubytovanie
pre Erika Révaja - sparing v termíne 17.3.-
30.3.2019 + strava
Hotel Talas- Bar, Čierna Hora 540,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900824 824 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Matej Baluch - Cestovné
zo Spišskej Novej Vsi do Bar,Čierna Hora ( cez
Chorvátsko ) a späť, akcia: Sústredenie od
17.3.-30.3.2019, OA: SN282CS
Matej Baluch 788,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900824 20190040 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Matej Baluch - športové
oblečenie
45555737 EMKOB, s.r.o. 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900824 824 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Matej Baluch - výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 71,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900825 0006 09.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TŠTK
Levice - Ubytovanie a strava - sústredenie
Piešťany 8.-12.7.2019 ( 10 osôb )
43777295 AMIBUS, s.r.o. 750,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900826 0003 09.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Slávia Spišská Nová Ves - športové náradie
36842176 KATSUDO s.r.o. 218,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková-šporotvé oblečenie
51887819 PPG Group s.r.o. 25,17 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- permanentka na speed fitness
20.7.2019, permanenkta a regenerácie
26.8.2019 , vstup na cvičenie 29.6.2019
50692879 WELLFIT MM s.r.o. 455,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 0003 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- regenerácia 16.8.2019
44473524 Aisawan s.r.o. 45,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 102 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- športové oblečenie
ATU2570070
1
adidas Outlet Store 26,56 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 30/245 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 63,61 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 18/703 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
35767715 BIO 5, s.r.o. 24,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 44,21 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 0014 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
46379452 MT SPORT s.r.o. 9,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 06-09-2019/0278 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- tejp
50644068 Farmpol s.r.o. 12,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 000094 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- pitný režim
31347037 Billa s.r.o. 7,68 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Permanentka do posilovňe 3.7.2019,
3.6.2019,20.8.2019
51751941 MB Classy s.r.o. 99,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 238/863 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 11.8.2019
34099336 Termal s.r.o. 19,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 0182 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 13.4.2019
44940751 Slovak Tourism, a.s. 21,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia - pemanentka 8.8.2019 ,
regenerácia 12.2.2019
34126040 Termálne kúpalisko Podhájska,
s.r.o.
90,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 02835 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 31.7.2019
31638759 Tatra Hotel Slovakia, a.s. 7,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 88/2134 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 24.7.2019
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 3,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 36/53 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 9.7.2019
36039225 MBB a.s. 3,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Pemanentka posilovňa 7.7.2019 a
11.8.2019 a 15.9.2019, výživové doplnky
47949309 Polygon Partners s.r.o. 104,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 827 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Pemanentka posilovňa 19.6.2019,
7.1.2019, 17.1.2019, 1.4.2019, 30.1.2019,,
12.3.2019, 13.2.2019
46101357 Megagym Invest, s.r.o. 90,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 147 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- športové oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 14,77 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 180 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
PDRDDR67D
12F205V
Farmacia DR Didier Pedrini 12,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 3582 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 12,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 000004 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- športové oblečenie
50342363 OTCF SLOVAKIA s.r.o. 25,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 0410 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Regenerácia 30.6.2019
00308307 Mesto Nitra 3,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 214 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
45842108 LEGAP, s.r.o. 6,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 000022 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- Športová obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 2190217 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
32842414 Mgr. Patrik VALO-Top-Trend 46,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 190040 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky Tiens
52165647 Planada, s.r.o. 299,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 0007 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- permanentka masáže 10.9.2019
46533192 Bet consulting, s.r.o. 504,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900827 180056 09.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- permanentka masáže 24.1.2019
46533192 Bet consulting, s.r.o. 750,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900828 828 09.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Športoviáda Tlmače 23.9.,
počet osôb 1, trvanie 10 h
893 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900829 829 09.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Detské atletické hry Šahy
25.9.2019, počet osôb 1, trvanie 10 h
893 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900830 830 09.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: MMM 2019 , 6.10.2019,
počet osôb 1, trvanie 10 h
893 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900831 831 10.10.19 Stravné dňa 23.9.-30.9.2019, akcia : MS v
atletike DOHA, Katar- Gabriela Gajanová ,
Pavel Slouka
45,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900832 832 10.10.19 Stravné dňa 02.10.-07.10.2019, akcia : MS v
atletike DOHA, Katar- Michal Škvarka ,
Stanislava Škvarková
105,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900833 832 10.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica -
Cestovné z Považskej Bystrice do Košíc a späť,
akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019,
OA: PB496AV
Milan Laurenčík 170,26 1
a - atletika - bežné transfery 191900833 832 10.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica -
stravné - pre 4 osoby ( Milan Laurenčík, Boris
Hojdík, Adrian Kučera, Roman Rosenberger )
,akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019
76,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900833 68 10.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica -
Nocľažné pre 4 osoby ( Milan Laurenčík, Boris
Hojdík, Adrian Kučera, Roman Rosenberger ) -
akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019
00397610 Technická univerzita v Košiciach 69,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900833 833 10.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica -
Štartovné - akcia: M-SR staršieho žiactva 21.-
22.9.2019
52023516 AO Akademik TU Košice 6,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900834 000123 10.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová -
športové oblečenie a vybavenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 100,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900834 000035 10.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - fitnes
pomôcka
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 5,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900834 000119 10.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Andrea Švecová -
športová obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 21,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900835 190100033 14.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-
doplnky výživy
45984468 International Sport Corporation
s.r.o.
941,73 3
a - atletika - bežné transfery 191900835 835 14.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-
doplnky výživy
40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 81,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900835 0015 14.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-
športové oblečenie
31560636 Tatry mountain resort, a.s. 80,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900835 3201 14.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-
športové oblečenie a obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 112,85 3
a - atletika - bežné transfery 191900835 67/619 14.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-
doplnky výživy
48164461 BENU SK 55, s.r.o. 73,28 3
d - Emma Zapletalová 191900836 20192522 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- služby
mentálneho kouča
47898151 Peter Kuračka 165,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- krvný
rozbor
31647758 Alpha medical, s.r.o. 51,90 3
d - Emma Zapletalová 191900836 0249 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
diagnostika- podológia
51038145 CS-GZ s.r.o. 20,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 212,14 3
d - Emma Zapletalová 191900836 0002 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
permanentka do kryokomory 18.5.2019
36567957 Scorpio World, s.r.o. 90,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 57/58 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
47877944 BENU SK 86, s.r.o. 16,49 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
tréningové pomôcky
27082440 Alza.sk s.r.o. 47,21 3
d - Emma Zapletalová 191900836 98347/0121 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 7,50 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
46481729 JT Nutrion s.r.o. 37,40 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
Lab.testy potravinovej intolerancie, vstupné
vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie
47088052 Prvá klinika akupunktúry a
naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.
264,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 2019025 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
prístroj magnetoterapia
35978392 LUGAPROFIT, s.r.o. 1 455,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 111/2019/01724 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
35688114 CV PRODUCTS s.r.o. 80,10 3
d - Emma Zapletalová 191900836 20190001 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
51804051 Barbora Richterová 205,00 3
d - Emma Zapletalová 191900836 836 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
Lymfodrenáž, regeneračná terapia
47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 110,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900837 190006021 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský
atletický club REDOX Lučenec - preprava
Lučenec- Bratislava a späť, akcia :
Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu,
dospelých 19.1.2019 ( 30 osôb )
36054259 SAD Lučenec 650,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900837 21902274 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský
atletický club REDOX Lučenec - nákup tričká
45418471 Milan Kubale 488,39 1
a - atletika - bežné transfery 191900837 2019F00014 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský
atletický club REDOX Lučenec - preprava
tartanu
37109448 Ing. Dušan SIROTKA-SPRIM 359,52 1
a - atletika - bežné transfery 191900383 5790108 16.10.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletika
Košice o.z. - bežecké pásy, akcia: JBL JUMP
FEST 2019
31670172 DSI Slovakia s.r.o. 1 845,35 3
a - atletika - bežné transfery 191900383 59/2019 16.10.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletika
Košice o.z. - prenájom zábradlia , akcia : JBl
JUMP FEST 2019
40915492 Ladislav Tóth- SOUND SERVIS 60,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900383 2019-301 16.10.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletika
Košice o.z. -časomiera , akcia:. JBL JUMP
FEST 2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 1 094,65 3
a - atletika - bežné transfery 191900839 6690062705/SAZ 16.10.19 Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné
cesty do zahraničia za obdobie 1.9.-30.9.2019
pre 66 osôb
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 442,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900840 1910045174 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecké
tretry
29213291 Topforsport s. r. o. 105,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 SKADIN0000631
93
16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecká
obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 159,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 000791818 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - výživové
doplnky
46440224 Gym Beam s.r.o. 40,02 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 76103 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecká
obuv
ATU3517800
8
FO Pandorf 98,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 680 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športové
oblečenie
ATU6183430
4
Lacoste Outlet Pandorf 29,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 24082019 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športové
oblečenie
Oneill outlet Pandrof 23,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 214712 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športové
oblečenie
36563323 Infinity team, s.r.o. 24,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 0009 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - masáž
45574537 Ladislava Jelenková Masážny salón
Lady L
18,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900840 101 16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športová
obuv
ATU2570070
1
Adidas Outlet Store 0,15 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 0070 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- krieda na
označenie doskočiska
36492604 APL plus s.r.o. 5,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 4637 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- výdavkové
doklady
31331131 ŠEVT a.s. 1,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- poštovné
36631124 Slovenská pošta, a.s. 3,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 6249 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- batérie do
časomiery
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 6,47 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 841 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- Náhrada za
stratu času dobrovoľníka, akcia: Majstrovstvá
VsAZ družstiev, dorasteniek, mladších žiakov a
mladších žiačok - 3. kolo , Košice 29.8.2019,
počet osôb: 40, čas trvania : 407,5 hodín
44,518,460,473,470,465,464,544,4
0,467,535,534,476,475,484,477,48
3,810,532,813,541,530,543,492,78
7,894,478,504,455,499,533,887,45
4,529,540,488,559,466,500,895
1 181,75 2
a - atletika - bežné transfery 191900841 3/4 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- piesok do
doskočiska
36653098 B&T servis, s.r.o. 135,92 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 15805 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - kancelárske
potreby
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 2,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 4249 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - kancelárske
potreby
31331131 ŠEVT a.s. 4,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 11-036 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - poštovné
36631124 Slovenská pošta, a.s. 3,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 3366 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - kancelárske
potreby
35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol
s.r.o.
3,29 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 4219 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - kancelárske
potreby
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 13,77 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 7484 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - kancelárske
potreby
36183181 LABAŠ s.r.o. 3,51 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 OFA190010 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - Organizačno
technické zabezpečenie , akcia: 3. kolo
Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a
mladších žiakov a žiačok dňa 29.8. a 3. kolo
Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a
najmladších žiakov a žiačok dňa 1.9.2019
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
200,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 201902050 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - poháre a
štítky
41452534 Martin Adamčík- MAAD 174,88 2
a - atletika - bežné transfery 191900842 842 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz - náhrada za
stratu času dobrovoľníka , akcia: 4. kolo
Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a
najmladších ťiakov a žiačok dňa 15.9.2019
Košice , počet osôb : 45, čas trvania : 419,5
hodín
40,518,460,473,534,44,483,544,46
1,897,590,535,479,475,476,579,47
7,470,466,532,467,787,541,492,55
9,543,814,484,530,478,499,585,58
0,582,578,533,809,896,454,528,52
9,488,478,462,500
1 216,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900843 190100151 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OZ
BZUČO Predajná - športové pomôcky
44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. 39,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900843 19085 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OZ
BZUČO Predajná - športové tričká
47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 275,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900843 5219196324 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OZ
BZUČO Predajná - športové pomôcky
36562939 Alza.sk s.r.o. 100,68 1
a - atletika - bežné transfery 191900844 1201900093 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej
triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves -
Ubytovanie pre 5 osôb, akcia: V4 olympijské
nádeje 25.1.2019 a Elán Míting 26.1.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 120,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900844 ZU0000181618 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej
triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves -
Ubytovanie pre 10 osôb , akcia : Majstrovstvá
VsAZ Hala 9.2.2019
35929812 Turistika s.r.o. 148,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900844 1201900918 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej
triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves -
Ubytovanie pre 8 osôb , akcia : MSR juniorov
dňa 22.-23.6.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 115,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900844 427 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej
triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves -
permanentky plaváreň - rehabilitácia
35514035 Správa telovýchovných zariadení
Spišská Nová Ves
324,90 2
d - Emma Zapletalová 191900845 400/121981/2019 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ- Emma
Zapletalová - doplnky výživy
KvK2432069
652
Calivita International BV 118,20 2
d - Emma Zapletalová 191900845 20190094 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ- Emma
Zapletalová - rehabilitačná pomôcka
50795724 Rehabko s.r.o. 77,50 2
d - Emma Zapletalová 191900845 19ES0021 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP tíme MŠ- Emma
Zapletalová -regeneračná pomôcka
46865527 Go Create Performance s.r.o. 402,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900846 8119000061 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca - Alexandra Bezeková - tréner
Rastislav Miško -letenky športovec + tréner
25.1.-19.2.2019 Tenerife
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 336,30 3
a - atletika - bežné transfery 191900846 2019082 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca -Alexandra Bezeková - tréner
Rastislav Miško - transfer z letiska 25.1.2019 z
Košíc na letisko v Budapešti
46554874 Cassovia Expres s.r.o. 70,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900846 34152 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca -Alexandra Bezeková - tréner
Rastislav Miško - športové oblečenie a obuv
21990779-2-
13
Nike Retail Flókteler 52,64 3
a - atletika - bežné transfery 191900846 00077086982 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca -Alexandra Bezeková - tréner
Rastislav Miško - športové oblečenie a obuv
B62927009 Zentral Center 32,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900846 37882 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca -Alexandra Bezeková - tréner
Rastislav Miško - športové oblečenie a obuv
A38227013 Nike Store Tenerife 40,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 847 17.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 219,11 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 54422/0089 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
35943400 Lekáreň OPTIMA KE s.r.o. 15,18 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 847 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
43976786 DAHA s.r.o. 139,99 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 11-05-2019/006 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
36589659 Rabeno, s.r.o. 16,72 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 11-04-2019/079 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
36653489 GRAM KOŠICE, s.r.o. 17,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 0010 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
fyzioterapia
43925308 Bohuslav Antolík 20,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 190036 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
35782480 VH SPORT s.r.o. 30,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 201991948 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
ortopedické vložky
45995061 Lumatix s.r.o. 46,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 90-9-0000848 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 77,40 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 847 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
masáž, lymfodrenáž, dronova metoda 9.4.,
12.4., 8.4., 10.4.2019
46561617 Harmony Life s.r.o. 74,40 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 0001 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
regenerácia 26.4.2019
36587036 MUDr. Levkušová Rehab. s.r.o. 40,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 19-111691 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
športová obuv
B-35310556 Bazar Sport C.C. Tablero 39,90 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 3997349650 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
Doplnky výživy
48115860 Dr. Max 100 s.r.o. 51,99 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 19ES0079 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
masážna pomôcka
46865527 Go Create Performance s.r.o. 402,90 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 8119010926 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
letenky na sústredenie na Kanárskych
ostrovoch 12.3.-2.4.2019
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 388,90 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900847 020/0/FS//2328 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -
športová obuv
MoSPORT 59,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900848 2019-318 18.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- Ultrazvukový
vetromer ONS
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 1 681,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900848 2019-319 18.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -
Východoslovenský atletický zväz- Hliníkový
statív k vetromeru
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 370,87 3
a - atletika - bežné transfery 191900849 20190260 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Elena Dušková -
Sústredenie ubytovanie Štrbské Pleso 13.3.-
30.3.2019
36471909 Lonik s.r.o. 304,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900849 DIMMHB 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Elena Dušková - Letenka
do Tenerife a späť 6.4.-26.4.2019
Wizzair.com 78,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900849 849 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Elena Dušková - diéty
Tenerife 6.4.-26.4.2019
817,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 190090 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
Ubytovanie na sústredení v Břeclave 8.8.-16-8-
2019 + tréner Peter Žňava
06037836 Hotel Rose s.r.o. 494,27 2
d - Emma Zapletalová 191900850 850 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
cestovné náhrady sústedenie v Břeclave 8.8.-
16.8.2019
448,21 2
d - Emma Zapletalová 191900850 850 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- krvný
rozbor
31647758 Alpha medical, s.r.o. 65,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 1910005440 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 95,20 2
d - Emma Zapletalová 191900850 SK31000578 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
športové oblečenie
51862816 Puma Online Shop 63,35 2
d - Emma Zapletalová 191900850 122019 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
fyzioterapia 08/2019
47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 80,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 FV05112 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
37326031 Marek Majzlík- Marketing comp 1 229,34 2
d - Emma Zapletalová 191900850 112019 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 308,30 2
d - Emma Zapletalová 191900850 092019 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
fyzioterapia 07/2019
47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 155,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 20192335 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
mentálny kouč
47898151 Peter Kuračka 165,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 5190926678 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
športové hodinky
27082440 Alza.cz a.s. 351,08 2
d - Emma Zapletalová 191900850 850 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
36610895 Pharmacy Max s.r.o. 151,50 2
d - Emma Zapletalová 191900850 4050 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
výživové doplnky
47877944 BENU SK 86, s.r.o. 44,95 2
d - Emma Zapletalová 191900850 548 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
meracie pásmo
48258946 OBI Slovakia s.r.o. 18,49 2
d - Emma Zapletalová 191900850 0004 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
regeneračná terapia 14.6.2019
47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 35,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 850 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
kontrólne vyšetrenia 25.7., 11.7., 27.6., 6.6.,
13.6.2019
47088052 Prvá klinika akupunktúry a
naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.
150,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 00000349/19 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
masážne oleje a emulizie
07645139 iSchweizer marketing s.r.o. 87,00 2
d - Emma Zapletalová 191900850 1191164 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-
laktátové testovacie prúžky
46588272 Korcule.com s.r.o. 172,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 20190259 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
Sústredenie Štrbské Pleso 13.3.-30.3.2019
ubytovanie služby
36471909 Lonik s.r.o. 470,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 V8B1HV 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
letenky na Tenerife 6.4.2019-26.4.2019
Wizzair.com 487,94 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 53834466-0 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
zapožičanie auta 6.4.-26.4.2019
B-07554769 PROA RENT A CAR S.L. 332,84 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
Stravné - Sústredenie Tenerife 6.4.-25.4.2019 (
Iveta Putalová, Marcel Lopuchovský )
1 634,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 19000971 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
Ubytovanie -Preteky Barcelona 5.2.-6.2.2019
G08895120 HOTELURPÍ 124,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 2019/1848 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
prenájom telocvične počas sústredenia v
Tenerife 6.4.-25.4.2019
B76689389 Unlimited Hammer Gym S.L.U. 132,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 02580 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
regeneráci a wellnes 24.3.2019
35754419 Wellnes hotel Borovica 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 33/2314 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
regenerácia 22.3.2019
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 10,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 851 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
posilňovňa počas sústredenia v Tenerife 6.4.-
25.4.2019 v dňoch 23.4. a 12.4.2019
B76689389 Unlimited Hammer Gym S.L.U. 64,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900851 KZBJ4C 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
Letenky Johanesburg ( Iveta Putalová, Marcel
Lopuchovský ) 18.11.-23.12.2019
GOTOGATE 88,74 2
a - atletika - bežné transfery 191900852 852 18.10.19 Cestovné z Košíc do Nitry a späť, akcia.
Tréningový proces - L. Beer dňa 10.9.2019, OA:
HE170AZ
Martin Bercel 199,34 3
d - Matej Tóth 191900853 853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - diéty ,
sústredenie Trepalle/ Livigno 12.8.-1.9.2019 (
Matej Tóth, tréner- Matej Spišiak )
1 890,00 3
d - Matej Tóth 191900853 853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - diéty,
sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-1.9.2019 (
lekár - Pavol Hajmássy )
630,00 3
d - Matej Tóth 191900853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - cestovné
náhrady , sústredenie Trepalle/Livigno 12.8.-
1.9.2019 ( Matej Tóth, tréner- Matej Spišiak ) ,
trasa: Z Banskej Bystrice do Trepalle/ Livigno,
OA: BB461FF
Matej Tóth 567,60 3
d - Matej Tóth 191900853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - cestovné
náhrady , sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-
1.9.2019 ( lekár - Pavol Hajmássy ) trasa zo
Sokoloviec do Livigna/Trepalle a späť, OA:
PN550CU
MUDr. Pavol Hajmassy 489,66 3
d - Matej Tóth 191900853 CAM.11 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth -
ubytovanie, sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-
1.9.2019 ( lekár - Pavol Hajmássy )
92019460143 Hotel Sciaroti 910,00 3
d - Matej Tóth 191900853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - náhrada
cestovných nákaldov , sústredenie Štrbské
pleso 22.7.-4.8.2019, trasa : Banská Bystrica .
Štrbské Pleso a späť, OA: BB461FF
Matej Tóth 166,45 3
d - Matej Tóth 191900853 298/19 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth -
ubytovanie s plnou penziou , sústredenie
Podersdorf am See 7.8.-10.8.2019
36006491 Travelfun s.r.o. 360,00 3
d - Matej Tóth 191900853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - náhrada
cestovných nákladov , sústredenie Podersdorf
am See 7.8.-10.8.2019, trasa : z BB do
Podersdorf am See, OA: BB461 FF
Matej Tóth 175,18 3
d - Matej Tóth 191900853 SKADIN0000057
178
18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - špeciálne
chodecké tenisky 3 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 439,85 3
d - Matej Tóth 191900853 121901336 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - špeciálne
chodecké tenisky 2 ks
29263671 MAV Trading s.r.o. 167,20 3
d - Matej Tóth 191900853 CDA1508 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - chladiaca
vesta
COOL DOWN Australian 264,22 3
d - Matej Tóth 191900853 248 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - doplnky
výživy
PDRDDR67D
12F205V
Farmacia DR Didier Pedrini 41,30 3
d - Matej Tóth 191900853 105/314 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - wellness
, plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 21,00 3
d - Matej Tóth 191900853 211450 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň
Aquagranda - active you 7,00 3
d - Matej Tóth 191900853 214162 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň
wellness
Aquagranda - active you 34,00 3
d - Matej Tóth 191900853 216081 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth -
Aquagranda - active you 7,00 3
d - Matej Tóth 191900853 216434 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň ,
posilovňa
Aquagranda - active you 14,00 3
d - Matej Tóth 191900853 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - wellness
Spa resort Thalaterm 40,00 3
d - Matej Tóth 191900853 115/640 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň
36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 3,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900854 190100005 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Veronika Zrastáková-
športové hodinky
45297941 Mobil atak s.r.o. 270,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900854 201900177 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Veronika Zrastáková-
ubytovanie -sústredenie 11.-18.8.2019 -
Terchová
47037679 AKOBA s.r.o. 791,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900854 20191490 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Veronika Zrastáková-
elektrostimulátor
11486770-2-
13-3.-
SCART Kft 404,40 2
a - atletika - bežné transfery 191900854 000056 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Veronika Zrastáková-
bežecká bunda
36661856 A3 SPORT s.r.o. 33,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900855 201912 18.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Šport
hrou o.z.- štartovné na ME kids athletics
games v Brně 9.-13.9.2019 ( 23 osôb )
44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 566,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900856 261882 21.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera -
bežecká obuv
35806656 BJP s.r.o. 74,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900856 0038 21.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera -
fyzioterapia
48334880 Fyzioterapia EB s.r.o. 45,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900856 13-02-2019/087 21.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera -
doplnky výživy
48251208 OS Group, a.s. 0,01 3
d - Oliver Murcko 191900857 0009 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -
fyzioterapia
35971606 VITALCENTRUM plus s.r.o. 160,00 3
d - Oliver Murcko 191900857 0011 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - vstupná
diagnostika
35971606 VITALCENTRUM plus s.r.o. 45,00 3
d - Oliver Murcko 191900857 0194 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -
regeneráci a rázová vlna
44086563 Interklinik SPA s.r.o. 25,00 3
d - Oliver Murcko 191900857 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -
premanenka regenerácia
44086563 Interklinik SPA s.r.o. 245,00 3
d - Oliver Murcko 191900858 0012 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rázová
vlna
44086563 Interklinik SPA s.r.o. 25,00 3
d - Oliver Murcko 191900858 0001 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - kryo
procedúra
46020241 Your space profi training s.r.o. 4,50 3
d - Oliver Murcko 191900858 0012 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - kryo
procedúra
50317814 MIKOSTAR spol s.r.o. 4,90 3
d - Oliver Murcko 191900858 0006 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - kryo
procedúra
50317814 MIKOSTAR spol s.r.o. 11,60 3
d - Oliver Murcko 191900858 858 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -masáž,
oxygonoterapia
47916486 ViaVital s.r.o. 609,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900859 1864 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -
tréner Róbert Lobb- gumy na cvičenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 31,85 2
a - atletika - bežné transfery 191900859 859 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -
tréner Róbert Lobb- doplnky výživy
47877944 BENU SK 86, s.r.o. 137,13 2
a - atletika - bežné transfery 191900859 859 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -
tréner Róbert Lobb- doplnky výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 160,45 2
a - atletika - bežné transfery 191900859 2/2092 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -
tréner Róbert Lobb- cvičebné pomôcky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 16,60 2
a - atletika - bežné transfery 191900859 590 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -
tréner Róbert Lobb- športové oblečenie
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 53,97 2
a - atletika - bežné transfery 191900860 1020190082 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Paulínyová-
kondičná príprava v mesiaci 09/2019
47848731 T a T Slovakia, s.r.o. 250,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900860 33 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Paulínyová-
športové oblečenie
32889798 Štefan Kucháqr- Rock faun 197,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900860 134/305 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Paulínyová-
doplnky výživy
36775771 Rasa, s.r.o. 46,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900860 000237 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Paulínyová-
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 6,05 2
a - atletika - bežné transfery 191900861 36/2019 22.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej
triedy - MAC RADOX Lučenec - preprava
atlétov 29.4.2019 a späť 3.5.2019 z Lučenca
do Látky ( 42 osôb )
45231265 Mikuláš Dora 270,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900862 1910056602 22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
diaľkarske a vrhačské tretry + klince
29213291 Topforsport s. r. o. 188,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900862 SKADIN0000063
129
22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
športové obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 259,91 2
a - atletika - bežné transfery 191900862 862 22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -
fyzioterapia 18.9.2019, 5.9.2019, 20.8.2019
46551891 Physiocare s.r.o. 74,59 2
a - atletika - bežné transfery 191900863 BIE-2769529 22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca -
Michal Haborák - tréner - Mgr. Michaela
Haboráková - letenka Baku 23.7.-27.7.2019
Vayama.ie 750,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900864 864 22.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák-
výživové doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 594,41 2
a - atletika - bežné transfery 191900864 13/998 22.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák-
Regenerácia
46197613 Štiavničky sauna, s.r.o. 71,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- nákup športových fliaš a potlač
športového oblečenia
47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 421,16 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- športové oblečenie
10723242 Ing. Peter Lichý- SPORT RYSY 156,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- nákup a potlač tričiek, vakov a
polokošiel
34989692 Ing. Vladimír Pavela 912,65 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- štartovné na : 2. kolo M-SsAz-
najmladšie žiactvo 19.5.2019 , M-SsAZ - staršie
žiactvo a dorast 1.6.2019, 2. kolo M-SsAZ -
družstvá st. žiactva 12.5.2019
14223970 ŠK UMB 37,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- štartovné M-SR 21.9.2019
52023516 AO Akademik TU Košice 4,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 4847 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- doplnky výživy
SUPERMARKET SAROCH 9,30 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- doplnky výživy
34789910 PharmDr. Gyerpál Zsolt- Lekáreň
CAMILCA
487,09 1
a - atletika - bežné transfery 191900865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK
Krupina o.z.- športové okuliare
OTTICA CLARVISION 120,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900866 0252/19 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková -
ubytovanie na sústredení v termíne 5.4.-
14.4.2019v Benidorme
B-23.957.353 Estudio Mirador 2005, S.L. 112,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900866 117521608 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková -
výživové doplnky
MYPROTEIN 136,97 2
a - atletika - bežné transfery 191900866 866 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková - bazén
27.8., 2.9., 26.8., 28.8.2019
31391621 SHT-Stavohotely ,a.s. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900866 866 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková - Diéty -
sútredenie v Benidorme 5.4.-14.4.2019
430,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900866 290105870 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková -
športová obuv
29184673 AVORI s.r.o. 100,53 2
a - atletika - bežné transfery 191900867 35904367 22.10.19 Refundácia nákaldov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - TJ
Stavbár Nitra - Finále AL 31.8.2019- oprava
štadióna na preteky
36555720 L & Š, s.r.o. 1 116,94 3
a - atletika - bežné transfery 191900868 2019213615 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Run
For Fun Ptržalka Bratislava - destké vaky a
šatky
48138495 Reklamné predmety, s.r.o. 2 393,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900869 869 23.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka
, akcia: Cezpoľný beh zmiešaných štafiet
12.10.2019, počet osôb : 10, trvanie: 62 hod.
413, 765, 898, 890, 899, 716, 900,
715, 390, 901
155,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900870 870 23.10.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka
, akcia: M-SR v atletike 2019, počet osôb : 12,
trvanie: 529 h
33, 238, 55, 592, 25, 40, 345, 2,
344, 501, 8, 79.
1 322,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900871 38 24.10.19 Havarjiné poistenie - Kasko, EČ: BL165DX od
1.1.2020-1.1.2021
00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 2 366,56 4
a - atletika - bežné transfery 191900872 019093001 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica -
športové pomôcky
44070438 SportAcademy s.r.o. 971,56 1
a - atletika - bežné transfery 191900872 872 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica -
výživové doplnky
43843263 Mozolani Trainings Fitness Shop 3,44 1
a - atletika - bežné transfery 191900873 2019417 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - tričká s
potlačou
36607916 RIVERA s.r.o. 495,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900873 190100075 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - tretry 12
párov
35891343 SPORT RETTER, s.r.o. 1 505,52 1
a - atletika - bežné transfery 191900873 967 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - prenájom
areálu
34572163 Dušan Novák 300,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900873 632019 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - jesenné
sústredenie pre 20 osôb v termíne 27.9.-
2.10.2019 Spišská Nová Ves
37704141 Mgr. Patrik Dluhoš 1 060,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900874 932019 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
JUVENTA Žilina - sústredenie - ubytovanie a
strava v termíne 18.8.-24.8.2019 pre 80 osôb
Oliwa Twistovo
36823830 Twistovo, s.r.o. 4 754,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900875 20195326 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradceného v ZPM - Simona Malatincová -
doplnky výživy
44178450 Frape catering s.r.o. 168,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900875 SKADIN0000063
244
24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Malatincová -
tretry a športová obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900875 40/107 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradceného v ZPM - Simona Malatincová -
Permanentka plaváreň 16.9.2019
36039225 MBB a.s. 32,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900877 39/729 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 4,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 97039/0013 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- kĺbová
výživa
35964120 Pharmlek, s.r.o. 84,04 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 44/238 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-
športová obuv
36560324 BELDA s.r.o. 79,95 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 34923/0110 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- doplnky
výživy
35339594 Mgr. Andrea Valášková, Lekáreň
Alexia
79,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 0001 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-
Kryosauna permanentka
36567957 Scorpio World, s.r.o. 90,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 000012 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-
športové oblečenie
50342363 OTCF SLOVAKIA s.r.o. 17,05 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 0019 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- doplnky
výživy
35838264 Gym klub spol. s.r.o. 9,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 26-08-2019/2646 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- doplnky
výživy
47356286 Tilia pharmacy, s.r.o. 47,10 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 342996 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-
športová obuv
44693796 AT- Sport K.S. 28,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900877 87 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-
permanentka cvičenia
37077546 Adriana Seidlerová 59,07 3
a - atletika - bežné transfery 191900878 2019026 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ
Orava Dolný Kubín - športový materiál
40146353 Yvette Kulajtova 907,39 1
a - atletika - bežné transfery 191900879 190 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Bežecký klub Lysá pod Makytou - ubytovanie
pretekárov M-SR žiakov a žiačok 21.-
22.9.2019
00397610 Technická univerzita v Košiciach 112,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900880 880 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosž PZPM - AK
Svetlošák Banská Bystrica- regenerácia
36039225 MBB a.s. 288,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900880 880 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosž PZPM - AK
Svetlošák Banská Bystrica- štartovné 8.5.2019-
1. kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva, dorastu a
juniorov a 5.5.2019- 1. kolo M-SsAZ družstiev
najmladšieho žiactva skupina Juh
14223970 ŠK UMB Banská Bystrica 62,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900880 274 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosž PZPM - AK
Svetlošák Banská Bystrica- športová obuv
47658827 Decathlon SK s.r.o. 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 201900011 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - gula
13593072 Mirsolav Guzdek, MBA 400,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 191000296 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - vzpieracie
topánky
29007593 Workout.eu 162,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 881 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky
výživy
43934528 MTE, s.r.o. 251,96 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 201906028 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran -
Sústredenie - ubytovanie , strava, regenerácia
17.-21.6.2019 Liptovská Teplička
00695505 PPD Liptovská Teplička č.566 260,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 233 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran -
Lymfodrenážne nohavice
51337711 Dalsomto, s.r.o. 601,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 29107128 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové
oblečenie
50387278 Urban Store SK , s.r.o. 49,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 881 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran -
permanentky na masáž 06/2019, 07/2019,
09/2019,
44316852 Juraj Maskaľ 305,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 3/802 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové
oblečenie
50616366 Trimera Sport Slovakia , s.r.o. 55,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 1290021252 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - hydratačná
termoska
25977687 Vivantis a.s. 42,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900881 0002 24.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - základná
telovýchovno-lekárska prehliadka
47450185 Ortosport, s.r.o. 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900882 882 25.10.19 Finančná odmena športovcovi za výsledka
dosiahnuté v roku 2019 v Atletickej lige - Marcel
Lomnický
4 050,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900883 1910058224 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ
Brezová pod Bradlom- športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 816,53 2
a - atletika - bežné transfery 191900883 20191208 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ
Brezová pod Bradlom- športová obuv
27263720 addSPORT HOSANA Czech s.r.o. 101,47 2
a - atletika - bežné transfery 191900884 10190011 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK
Žiar nad Hronom- preprava - trasa zo Žiaru nad
Hronom do Dubnice nad Váhom a späť
7.9.2019, akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev
staršieho a najmladšieho žiactva
10932984 Ing. Vanka Rudlof- SRÚS 261,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900884 1020190069 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK
Žiar nad Hronom- preprava - trasa zo Žiaru nad
Hronom do Dubnice nad Váhom a späť
8.6.2019, akcia :3. kolo M-SsAZ juniorov,
dorastu a mladšieho žiactva
47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 341,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900884 1020190060 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK
Žiar nad Hronom- preprava - trasa zo Žiaru nad
Hronom do Dubnice nad Váhom a späť
26.5.2019, akcia :2. kolo M-SsAZ juniorov,
dorastu a mladšieho žiactva
47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 341,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900884 1020190040 24.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM - MŠK
Žiar nad Hronom- preprava - trasa zo Žiaru nad
Hronom do Dubnice nad Váhom a späť
1.5.2019, akcia : 1.kolo M - SsAZ družstiev
staršieho žiactva
47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 315,66 2
a - atletika - bežné transfery 191900885 885 28.10.19 Stravné dňa 24.10.-27.10.2019, akcia: Kongres
EA - CONVENTION- Tallinn, Estónsko -
Vladimír Gubrický, Anna Kirnová, Martin Pupiš
189,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900886 219001910792 28.10.19 Refundácia nákladov - Maximilián Slezák -
preprava oštepov dňa 6.7.-12.7.2019, akcia :
Svetová univerziáda NEAPOL
Austrian Airlines AG 235,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900887 054552709Z 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Mária Šmilovičová -
letenka - Sústredenie Kanárske ostrovy
10.4.2019
Wizzair.com 139,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900887 054545873Z 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Mária Šmilovičová -
letenka - Sústredenie Kanárske ostrovy
20.4.2019
Wizzair.com 155,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900887 5001055645296 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Mária Šmilovičová -
športová obuv
US Direct eCommerce Ltd t/a 135,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900887 1134 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Mária Šmilovičová -
športová obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 68,51 2
a - atletika - bežné transfery 191900888 458-dd 22-2-
2019
28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Katarína Kišková -
Sústredenie Tenerife 12.4.-26.4.2019
B 76639988 Global Sports Activities Spain SLU 859,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900888 201911863 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Katarína Kišková - letenka
na sústredenie Tenerife 12.4.-26.4.2019
06304150 Canaria Travel CZ s.r.o. 346,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900888 2019153 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Katarína Kišková -
Sústredenie Stachy 15.9.-25.9.2019
01113496 Radim Šebánek 295,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900889 889 28.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Telovýchovná jednota Nižná - športové
oblečenie a potreby
40606368 Mgr. Marián Klimčík- MK ŠPORT 122,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900890 1900056438 28.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Adam
Kalina- tretry
29213291 Topforsport s. r. o. 43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900891 19064 28.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OSA-
Športová akadémia o.z. Dubnica nad Váhom -
prenájom športovej haly 04/2019
34057579 Základná škola Nová Dubnica 43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900892 5001055103049 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
bežecké topánky ( 2 ks )
US Direct eCommerce Ltd t/a
eShop World
400,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900892 5001055362087 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
bežecké topánky ( 2 ks)
US Direct eCommerce Ltd t/a
eShop World
179,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900892 5001055759918 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
bežecké topánky ( 4 ks )
US Direct eCommerce Ltd t/a
eShop World
481,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900892 892 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
energetické gély
43976786 DAHA s.r.o. 35,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900892 892 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
kĺbová výživa
43976786 DAHA s.r.o. 46,64 3
a - atletika - bežné transfery 191900892 0002 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-
športové oblečenie
45652066 Roman Chachaľák - D- DAY 60,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900893 893 28.10.19 Cestovné z Partizánskeho do BA a späť, akcia:
Finále detskej PTS d ňa 14.6.-16.6.2019, Vlak
Dagmar Medeková 13,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900894 894 28.10.19 Cestovné z Humenného do BB a späť, akcia:
komisia DA dňa 30.8.2019, OA : HE 355 BA
Mgr. Marek Lučka 51,04 4
a - atletika - bežné transfery 191900895 895 28.10.19 Cestovné z Humenného do Trenčína a späť,
akcia: MSR vo viacboji ml.žiaci ( delegát SAZ)
dňa 15.9.2019, OA : HE 355 BA
Mgr. Marek Lučka 69,33 3
a - atletika - bežné transfery 191900896 896 28.10.19 Cestovné z NR do BB a späť, akcia : porada
Dukla BB dňa 10.10.2019, OA : NR 989 IV
Martin Illéš 48,25 4
a - atletika - bežné transfery 191900897 897 28.10.19 Cestovné z NR do Břeclavi a späť, akcia:
sekcie behov - oponentúry dňa 11.10.-
12.10.2019, OA : NR 989 IV
Martin Illéš 59,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900898 898 28.10.19 Cestovné z Košíc do Ptuj ( SLO ) a späť, akcia
: MeS žiactva 28.9.2019, OA : KE560JO
MUDr. Ján Sedlák 236,62 2
a - atletika - bežné transfery 191900899 899 28.10.19 Cestovné z Dubnice n/V do Břeclavi a späť,
akcia : sekcia behy- oponentúry dňa 11.10.-
13.10.2019, OA : IL 979 AA
Ivan Peťovský 22,79 3
a - atletika - bežné transfery 191900900 900 28.10.19 Cestovné z Kysuckého Nového Mesta do
Břeclavi a späť, akcia : sekcia behy- oponentúry
dňa 11.10.-13.10.2019, OA : KM 893 BI
Mgr. Milan Slivka 35,64 3
a - atletika - bežné transfery 191900901 901 28.10.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,
akcia : MSR v atletike žiakov - družstvá dňa
12.10.2019, OA: PB 496 AV
Milan Laurenčík 34,86 3
a - atletika - bežné transfery 191900902 902 28.10.19 Cestovné z Bratislavy do Malého Lapáša a
späť, akcia: zasadnutie komisie veteránov SAZ
dňa 21.10.2019, OA : BL 682 GE
Milan Beliansky 18,66 4
a - atletika - bežné transfery 191900903 903 28.10.19 Cestovné z Piešťan do Malého Lapáša a späť,
akcia : zasadnutie komisie veteránov SAZ dňa
21.10.2019, OA : PN 900 DM
Eduard Kučovský 9,29 4
a - atletika - bežné transfery 191900904 904 28.10.19 Cestovné z Dolného Kubína do Malého Lapáša
a späť, akcia: zasadnutie komisie veteránov
SAZ dňa 21.10.2019, OA : DK 625 AY
Jaroslav Lupák 42,99 4
a - atletika - bežné transfery 191900905 3971 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zardeného v ZPM - Stachová Anita - športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 133,31 2
a - atletika - bežné transfery 191900905 000036 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zardeného v ZPM - Stachová Anita - športová
obuv
47652454 Sizeer Avion Bratislava 62,33 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 19ES0113 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - Hypervolt
( masážny prístroj )
46865527 Go Create Performance s.r.o. 402,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 0295/19 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec -
sústredenie v Benidorme / ubytovanie 29.3.-
29.4.2019
B-53.957.353 Estudio Mirador 2005, S.L. 480,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 4/172 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - doplnky
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 44,28 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 10 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 9,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 906 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec -
fyzioterapia 12.4.2019 a 17.4.2019
48330267E THW Fisioterapa 70,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 85050/0074 28.10.19 Refundácia nnákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - doplnky
výživy
45299897 Needham s.r.o. 9,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 6717 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - športové
potreby
A-79935607 Decathlon Finestrat 14,57 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 000026 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 24,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900906 W5TNRD 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - Letenky
sústredenie Benidorm 29.3.2019 a 29.4.2019
Ryanair Priority Plus 249,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900907 907 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karol Končoš- stravné-
sústredenie 18.5.-10.6.2019 El Paso ,Texas,
USA
1 285,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900907 8619004013 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karol Končoš- letenka
11.6.2019 a 24.8.2019z El Paso do Chicago
35897821 pelicantravel.com s.r.o. 214,01 2
a - atletika - bežné transfery PF190777 11900001 02.10.19 Refakturácia nákladov súvisiacich s tlačou
knihy 100 rokov nitrianskej atletiky
42052726 Čakanka, n.o. 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190778 419277 02.10.19 Faktúra- organizačno-technické zabezpečenie
Finále HNO dňa 23.6.2019 v BA
00598640 TJ SLAVIA STU Bratislava 300,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190779 18/2019 02.10.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy
pretekára Šimona Bujnu zaradeného pre rok
2019 do ZPM
51831406 Mgr. Radoslav Ivan 1 300,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190780 2019048 02.10.19 Faktúra- čistenie vozdila BL165DX + BL338LC 46608656 Čisté fáro,s .r.o. 100,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190781 3419069863 02.10.19 Faktúra - 4 G Internet za obdobie 1.10.-
31.10.2019
35680202 SWAN Mobila, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190782 19060 02.10.19 Faktúra- Fotografické služby - časopis
Slovenská atletika
47387688 G&P Produstion, s.r.o. 186,24 3
a - atletika - bežné transfery PF190784 2019/21 02.10.19 Faktúra- mediálne služby 09/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 900,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190785 2019059 04.10.19 Faktúra- preprava automobilom pre cca 9 osôb
dňa 27.9.-28.9.2019, akcia : Medzištátne
stretnutie U16
40298264 Stanislav Hlivjak 763,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190786 2019021 04.10.19 Faktúra - Poskytnuté služby z antidopingovej
regulácie v období 1.7.-30.9.2019 podľa zmluvy
č.20170109
50055542 Slovenská antidopingová akadémia 150,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190787 0193279 04.10.19 Faktúra- nákup pohárov DA 9 ks + štítky 9 ks 36202347 Viva Trade s.r.o. 57,48 2
a - atletika - bežné transfery PF190789 V19293 04.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a
ich účasť na AL 2019
17640059 TJ STAVBÁR NITRA 7 315,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190788 2234263 07.10.19 Faktúra- tonery 2 ks na tlačiareň Samsung MLT-
D111S
50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. 41,98 4
a - atletika - bežné transfery PF190790 97/2019 04.10.19 Faktúra- relácia ,, Kompas ,, za 09/2019 ( 6.9.,
20.9.)
36578851 Rádio Šport s.r.o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190783 11900102 07.10.19 Faktúra- prenájom kancelárskych priestorov za
10/2019
47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190791 2019-330 04.10.19 Faktúra- informačný systém Atletická kancelář 2
, štatistika za obdobie 9/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190771 2119019619 07.10.19 Faktúra- predĺženie domény samorin2017.eu (
DO1618192) na 3 roky
35826339 Internet SK 15,84 4
a - atletika - bežné transfery 191900774 774 07.10.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka počas konania 1.,2.,3.,4. kola AL
dňa 19.5.,9.6.,17.8.,25.8.2019, počet osôb : 3,
trvanie : 140 hod.
2, 501, 124 350,00 3
f - Míting P-T-S, Šamorín PF190793 5020194356 04.10.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň 12.6.-
18.6.2019, akcia: PTS 2019
46640134 X- BIONIC SPHERE a.s. 18 726,70 3
a - atletika - bežné transfery PF190794 2019061 09.10.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania na
MSR starších žiakov dňa 21.9.-22.9.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 3 536,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190795 20190117 09.10.19 Faktúra- služby membery M2 podľa zmluvy č.
20160202- september 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190796 219456 09.10.19 Faktúra- grafické spracovanie a tlač: Bulletin
MS v atletike Doha A5- 100 ks, letáky SAZ A4-
100 ks
34521879 Peter Mečiar 282,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190797 20190019 10.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a
ich účasť na AL 2019
30998417 TJ Slávia ŠG Trenčín 700,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190798 419344 10.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a
ich účasť na AL 2019
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 6 445,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190799 201190012 10.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a
ich účasť na AL 2019
50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 9 145,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190800 24/2019 10.10.19 Faktúra- dodanie farebných fotografií do
časopisu Slovneská atletika č.2/2019
14037131 ŠPORTFOTO SÚKUP 49,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190801 44/2019 10.10.19 Faktúra- grafické a tlačiarenske práce -
samolepky DA 500 ks
40225593 Martin Havlík- CREOWAVE 594,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190802 301947 10.10.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za 09/2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190803 0011016789 10.10.19 Faktúra - nákup pohárov 6 ks+ emblem 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 105,23 3
a - atletika - bežné transfery PF190804 20031319 10.10.19 Faktúra- prenájom skladu 10/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190805 190085 10.10.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z MSR
staršiho žiactva dňa 21.9. -22.9.2019
47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 040,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190806 9/2019 10.10.19 Faktúra- kompletná výroba reportáží, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedením webovej stránky + cestovné náklady +
ubytovanie + parkovné za obdobie 09/2019
32110782 Mário Porubec 1 644,71 4
a - atletika - bežné transfery PF190808 64 10.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a
ich účasť na AL 2019
36111597 Športový klub pri ŠOG Nitra 10 010,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190809 311901040 10.10.19 Faktúra- prístup do agentúrneho spravodajstva
SITA na základe zmluvy od 1.9.-30.9.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190810 20190018 10.10.19 Faktúra- prenájom kancelárie pretekov a
časomiery na MSR vo viacboji ml.žiakov a
žiačok dňa 15.9.2019
30998417 TJ Slávia ŠG Trenčín 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190811 190100038 11.10.19 Faktúra- foto služby mítingu PTS 2019 :
reportáž športového podujatia , tlačová
konferencia
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 460,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190812 190100044 14.10.19 Faktúra- fotoslužby pre SAZ + licencie na
použitie fotografií v Slovenskej atletike 2/2019
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 548,80 3
a - atletika - bežné transfery PF190813 20190050 14.10.19 Faktúra- doprava , akcia: Medzištátne stretnutie
U16 dňa 27.9.-28.9.2019
31645844 AODAS, s.r.o. 2 043,24 2
a - atletika - bežné transfery PF190814 6190519115 14.10.19 Faktúra- Optik 100 od 1.10.-31.10.2019 35954612 Slovanet, a.s. 17,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190815 20190008 14.10.19 Faktúra- masérske služby: počas EP v chôdzi
dňa 17.5..20,5,2019, počas ME družstiev dňa
7.8.-12.8.2019
52261174 FOX rehabsport s.r.o. 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190816 8091009117 15.10.19 Faktúra- preprava dňa 9.10.2019 - sada
detskej atletiky
36703923 TOPTRANS EU, a.s. 51,88 2
a - atletika - bežné transfery PF190817 202000757 15.10.19 Faktúra- predplatné zákazníckej podpory -
Servis 2020 pre Premium NET5
36244791 STORMWARE s.r.o. 307,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190818 3091321611 15.10.19 Faktúra- nákup stravných lístkov 700 ks po
4,20€ + minimálna zmluvná odmena
36391000 DOXX- Stravné lístky 2 947,20 4
a - atletika - bežné transfery PF190819 FA-1935853 16.10.19 Faktúra- notebook Lenovo + Microsoft Office,
myš Canyon 2x
36212466 Datacomp s.r.o. 846,61 4
a - atletika - bežné transfery PF190821 20192994 16.10.19 Faktúra- športová čelenka DA - 200 ks 51841070 South s.r.o. 960,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190822 29/0120/19 16.10.19 Faktúra- školenie trénerov DA dňa 20.9.2019-
občerstvenie
00515159 Stredná športová škola Trenčín 85,44 2
a - atletika - bežné transfery PF190823 29/0124/19 16.10.19 Faktúra- školenie trénerov DA dňa 20.9.2019-
prenájom miestnosti
00515159 Stredná športová škola Trenčín 48,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190824 190100046 22.10.19 Faktúra- fotoslužby MS v atletike Doha 2019
dňa 28.9.-6.10.2019
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 1 160,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190825 190100049 22.10.19 Faktúra- úprava fotografií- športovec roka,
kalendár Atletika
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 440,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190826 20190439 22.10.19 Faktúra- výživové doplnky - Nature Aid rôzne
druhy - 129 ks
44530447 SAIL s.r.o. 2 065,07 2
a - atletika - bežné transfery PF190827 0142869676 17.10.19 Faktúra- mobilné telefóny 10.10.-9.11.2019 35697270 ORANGE 676,95 4
a - atletika - bežné transfery PF190828 201901070 18.10.19 Faktúra- gulôčkové pero s potlačou SAZ - 500
ks
36645028 PROMO DESIGN s.r.o. 168,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190830 1935251175 22.10.19 Faktúra- nákup mobilného telefónu Samsung
Galaxy A50 black - Milan Laurenčík
35697270 ORANGE 80,75 5
a - atletika - bežné transfery PF190831 19ZA00032 22.10.19 Faktúra- ubytovanie + stravovanie dňa 11.10.-
13.10.2019, akcia: stretnutie Oponentúry-
sekcia behov
06037836 Hotel Rose s.r.o. 1 790,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190832 190100362 22.10.19 Faktúra- nákup športového oblečenia-
kompresné podkolienky biele s potlačou znak
SR - 100 ks
32035501 Stanislav Kuka- Winer 780,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190833 2019068 22.10.19 Faktúra- štartové čísla: MSR st. žiaci - 800 ks,
MSR družstiev dosratu - 640 ks, MSR družstiev
st.žiactva - 640 ks
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 624,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190834 2019069 22.10.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania na
MSR družstiev starších žiakov dňa 12.10.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 816,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190835 6557 24.10.19 Faktúra- ubytovanie + miestna doprava na
sústredení v Portugalsku dňa 18.11.-7.12.2019 -
Gabriela Gajanová, Andrej Paulíny, Filip Revaj (
+ tréner a fyzio )
506495000 SPORT Travel Viagnes e Turismo,
Lda.
6 494,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190836 0011017069 24.10.19 Faktúra- nákup medailí s gravirovaním 12 ks 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 19,88 2
a - atletika - bežné transfery PF190837 20190039 25.10.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie MS Doha dňa
26.9.-4.10.2019
36233404 A&A, spol. s.r.o. 1 080,00 3
a - atletika - bežné transfery PF 90842 20190138 30.10.19 Faktúra- realizácia projektu DA za mesiac
08,09,10/2019
35751452 BE COOL, s.r.o. 3 492,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190843 1912788 28.10.19 Faktúra- zabezpečeni sústredenia dňa 25.1.-
15.2.2020- doprava, ubytovanie, stravovanie ,
positenie - Slouka , Vavák, Paulíny, Gajanová
36370444 STAHL REISEN, spol. s.r.o. 7 136,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190844 FDS5519019292 30.10.19 Faktúra- nákup kancelárskych potrieb- papier
2500 hárkov ( 7 krabíc ), sponky, korekčný
strojček
36192384 Office Depot s.r.o. 173,66 4
a - atletika - bežné transfery PF190846 65 30.10.19 Faktúra- doprava súvisiaca súčasťou klubu na
jednotlivých kolách AL 2019
36111597 Športový klub pri ŠOG Nitra 2 558,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190847 219536 31.10.19 Faktúra- tréningové denníky 400 ks 34521879 Peter Mečiar 2 090,88 2
a - atletika - bežné transfery PF190848 2-2019-ŠT-2Du 30.10.19 Faktúra- refundácia nákladov podľa zmluvy č.
2019/ŠT/02 na zabezpečenie činnosti ŠT-
osobné náklady trénerov
41099346 Mgr. Stanislav Dudr 1 700,00 2
a - atletika - kapitálové transfery (atletické
vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie
atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)
PF190829 71/2019/56 24.10.19 Nákup športového vybavenia - investície 25944711 JIPAST akciová společnost 22 919,41 5
a - atletika - kapitálové transfery (atletické
vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie
atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)
PF190829 71/2019/56 23.10.19 Nákup športového vybavenia - investície 25944711 JIPAST akciová společnost 30 000,00 5
a - atletika - kapitálové transfery (atletické
vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie
atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)
PF190829 71/2019/56 22.10.19 Nákup športového vybavenia - investície 25944711 JIPAST akciová společnost 30 000,00 5
a - atletika - bežné transfery PF190841 2019-0019 30.10.19 Faktúra- webhostingové služby, atletická
kancelář 2- september 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190499 640620570 24.10.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - minika -
35 ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 480,06 3
a - atletika - bežné transfery VF190036 11.10.19 Faktúra- refakturácia čiastočných nákladov na
usporiadanie mítingu PTS 2019
47818662 Slovenská atletika s.r.o. 20 000,00 3
a - atletika - bežné transfery VF190035 11.10.19 Faktúra- prenájom DA sa obdobie január -
september 2019
47818662 Slovenská atletika s.r.o. 3 750,00 2
d - Matej Tóth 19MZDY09 19MZDY09 07.10.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 4
obdobie: september 2019
15, 51, 61, 14 3 428,17 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY09 19MZDY09 07.10.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 14
obdobie: september 2019
1,82,69,2,3,4,5,6,7,8,9,325,83,10 15 281,05 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY09 19MZDY09 07.10.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: september 2019
57,48,14,12,59,27,60,52,13,56,
380,72
8 619,30 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY09 19MZDY09 07.10.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 5
obdobie: september 2019
16,18,143,62,85 5 667,90 2
a - atletika - bežné transfery PF190767 19V4195 07.10.19 Faktúra - letenky počet : 6 ks ( Beľová, Paulíny,
Gajanová, Gajdárová, Revaj, Slouka), trasa:
Viedeň- Lisabon- Faro a späť termín 18.11.-
7.12.2019
35901578 Qualitravel cestovná agentúra
s.r.o.
1 698,00 3
d - Oliver Murcko 191900940 19ES0116 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - hypervolt
( masážny prístroj )
46865527 Go Create Performance s.r.o. 408,60 3
d - Oliver Murcko 191900940 00243 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová
obuv a oblečeni
31361269 SLOMIK s.r.o. 424,70 3
d - Oliver Murcko 191900940 19ES0167 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové
pomôcky a doplnky
46865527 Go Create Performance s.r.o. 250,20 3
d - Oliver Murcko 191900940 0004 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové
oblečenie
46640134 X- BIONIC SPHERE a.s. 39,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900783 783 11.10.19 Zrážková daň z honorárov + odvody do
Literárneho fondu za časopis Slovenská
atletika č.2/2019
Daňový úrad Bratislava 265,31 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0042 19DPH0042 25.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PD190791
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0041 19DPH0041 25.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF 190728
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0040 19DPH0040 25.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF 190707
Daňový úrad Bratislava 212,50 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0039 19DPH0039 25.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF 190706
Daňový úrad Bratislava 212,50 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0038 19DPH0038 25.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF 190705
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0011 19DPH0011 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu RU, FP č. PF190151
Daňový úrad Bratislava 280,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0010 19DPH0010 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190082
Daňový úrad Bratislava 21,23 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0009 19DPH0009 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190087
Daňový úrad Bratislava 25,20 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0008 19DPH0008 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190048
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0007 19DPH0007 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190084
Daňový úrad Bratislava 63,68 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0006 19DPH0006 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190083
Daňový úrad Bratislava 175,44 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0005 19DPH0005 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190063
Daňový úrad Bratislava 317,20 2
a - atletika - bežné transfery 19DPH0004 19DPH0004 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190021
Daňový úrad Bratislava 4,74 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0003 19DPH0003 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190015
Daňový úrad Bratislava 742,80 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0002 19DPH0002 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190003
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0001 19DPH0001 07.10.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190002
Daňový úrad Bratislava 71,88 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0100190 01.10.19 Bankové poplatky - Prevod - účt.pol. a vedenie
účtu/konta
31320155 VÚB, a. s. 10,35 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0100188 31.10.19 Bankové poplatky - Vedenie konta flexibiznis
účet
31320155 VÚB, a. s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0100189 31.10.19 Bankové poplatky - Poplatky za platby nad
rámec konta
31320155 VÚB, a. s. 45,94 4
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191900851 KZBJ4C 18.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -
Letenky Johanesburg ( Iveta Putalová, Marcel
Lopuchovský ) 18.11.-23.12.2019
GOTOGATE 1 107,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900908 908 05.11.19 Cestovné zo Šale do Jablonca a späť, akcia:
porada ŠTK Československa dňa 2.10.-
3.10.2019, Vlak
František Tóth 23,20 4
a - atletika - bežné transfery 191900909 80 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - stopky
47658827 Decathlon SK s.r.o. 18,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 2663 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - chladivý
sprej
48251208 OS Group, a.s. 7,45 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 26/774 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - vstup do
plavárne
47327286 Športové zariadenie Pertžalky, s.r.o. 3,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 0016 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - vstup do
plavárne
00179663 Správa telovýchovných a
rekereačných zariadení hlavného
mesta SR Bratislavy
4,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 20190612/008 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - lekárske
športové vyšetrenie
30794609 MUDr. Alena Urvayová 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 2405788278 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - cestovné
poistenie ročné
35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 55,08 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 1910026195 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - športová
obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 135,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 282 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna -
permanentka do posilovne
51466023 Bafit s.r.o. 10,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900909 909 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - regenerácia
00179663 Správa telovýchovných a
rekereačných zariadení hlavného
mesta SR Bratislavy
7,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900910 0130/19 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michaela Vrecková-
Sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 -
ubytovanie
B-53.957.353 Estudio Mirador 2005, S.L. 69,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900910 910 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Michaela Vrecková-
sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 - diéty
36063835 Slovenský atletický zväz 731,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900911 FV1900640 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michal Morvay - športtester
Garmin
36402974 CONAN, s.r.o. 467,93 2
a - atletika - bežné transfery 191900911 325 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michal Morvay - doplnky
výživy
372221 Nencini Sport Web-Store 251,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900911 36019000000006
1453
05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michal Morvay -športová
obuv
47658827 Decathlon SK s.r.o. 184,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900911 911 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Michal Morvay -
regenerácia - masáž a cvičenia ( 5.6., 18.6.,
26.6., 1.8., 26.7.,29.7., 21.3., 25.1., 18.9., 23.8.,
4.1, 8.1., 11.1., 17.1., 9.4., 10.4., 30.4., 27.3.,
22.5., 23.5., 24.7., 17.7., 12.9.2019 )
44315040 Inštitút zdravotníckeho vzdelávania,
s.r.o.
391,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 912 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 692,06 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 25/1936 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- doplnky
výživy
45466777 Lekáreň Salvatore, s.r.o. 16,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 VD2019/0024140 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- sauna
regenerácia
46384677 Aqua Wellness Trnava, spol. s.r.o. 16,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 21 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- výživové
doplnky
47502592 Benu SK 34, s.r.o. 13,68 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 912 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš-
tejpovacia páska
35938358 QCS Pharma s.r.o. 7,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 912 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- výživové
doplnky
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 27,70 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 912 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš-
regenerácia 8.6., 30.9., 9.8.2019 ,permanentka
wellness 23.2.2019
44194188 VAGeS s.r.o. 80,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 127 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš-
športové potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 30,77 2
a - atletika - bežné transfery 191900912 912 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- výživové
doplnky
35767715 BIO 5, s.r.o. 51,65 2
a - atletika - bežné transfery 191900913 19ES0254 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra - hypervolt- masážne pištole 4 ks
46865527 Go Create Performance s.r.o. 1 441,30 1
a - atletika - bežné transfery 191900913 2019110612 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra - stopky 12 ks
17310270 CORCOM s.r.o. 598,75 1
a - atletika - bežné transfery 191900914 000157 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
individuálny člen - Juraj Lazorik- športová obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900915 915 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
individuálny člen - Juraj Lazorik- športová obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900916 190100080 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Svetlošák Banská Bystrica - sústredenie
atlétov , Chorvátsko 22.6.-29.6.2019, 5 osôb
47493623 Elegance travel s.r.o. 1 128,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900916 2141906929 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Svetlošák Banská Bystrica - atletické tričko
46817549 A Pro Sport Casma s.r.o. 26,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900916 916 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
Svetlošák Banská Bystrica - regenerácia -
plaváreň ( 8.10., 12.10., 13.10.2019 )
36039225 MBB a.s. 160,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900917 103/2019 05.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - TJ Stavbár
Nitra - atletické tričká 35 ks, akcia: Finále AL
31.8.2019
25585754 ABC CYKLOSPORT s.r.o. 563,06 3
a - atletika - bežné transfery 191900917 2019044 05.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - TJ Stavbár
Nitra - ozvučenie akcie Finále AL 31.8.2019
17640059 SEVO production s.r.o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900918 918 05.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- náharada za
stratu času dobrovoľníka, akcia: 3. kolo AL
17.8.2019, počet osôb: 50, čast trvania : 563,50
hod.
44, 41, 460, 473, 466, 465, 464,
897, 544, 590, 462, 463, 535, 467,
479, 529, 476, 475, 528, 877, 471,
559, 540, 533, 809, 813, 470, 500,
878, 520, 504, 902, 454, 480, 472,
532, 63, 499, 777, 582, 580, 789,
882, 585, 903, 904, 455, 488, 484,
472
1 634,15 3
a - atletika - bežné transfery 191900918 016/0112 05.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- nákup pitný režim,
akcia : 3. kolo AL 17.8.2019
35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 8,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900918 1123 05.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia - Atletický
oddiel Akademik TU Košice- oprava
kladivárskeho kruhu, akcia: 3. kolo AL
17.8.2019
48258946 OBI Slovakia s.r.o. 13,37 3
a - atletika - bežné transfery 191900919 19ZA00024 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
hrou o.z. Bratislava - Atletické sústredenie
Břeclav 23.8.-31.8.2019, 33 osôb , ubytovanie
a strava
42255121 Hotel Rose s.r.o. 10 000,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900919 190098 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
hrou o.z. Bratislava - Atletické sústredenie
Břeclav 23.8.-31.8.2019, 33 osôb , ubytovanie
a strava - doplatok
42255121 Hotel Rose s.r.o. 596,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900920 1910025225 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - tretry
29213291 Topforsport s. r. o. 115,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 16/880 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
športová obuv
50616366 Trimera Sport Slovakia , s.r.o. 100,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 214370 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
športová obuv
36563323 Infinity team, s.r.o. 74,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 1797 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
športové oblečenie
31361269 SLOMIK s.r.o. 34,97 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 0045 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
športové oblečenie
47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 37,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 920 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - doplnky
výživy
35782480 VH Šport s.r.o. 47,80 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 920 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
sústredenie v Benidorme 16.3.-2.4.2019 -diéty
36063835 Slovenský atletický zväz 222,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900920 001 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -
športové oblečenie
47652454 MARKETING INVESTMENT
GROUP SLOVAKIA s. r. o.
19,76 2
a - atletika - bežné transfery 191900921 921 06.11.19 Refundácia nákladov určených na prípravu
športovca- Lucia Šišolákova - tréner- Mgr. Eva
Hanuliaková - letenky 16.3.-2.4.2019
sústredenie Benidorm
Vueling Airlines 147,98 2
a - atletika - bežné transfery 191900922 922 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový triatlonový klub Pezinok- prenájom
telocvične od 1.10.2019-31.03.2020
36062171 ZŠ Jána Kupeckého Pezinok 878,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900922 77 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový triatlonový klub Pezinok- športové
potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 89,22 1
a - atletika - bežné transfery 191900922 10 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový triatlonový klub Pezinok- športové
potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 31,78 1
a - atletika - bežné transfery 191900923 000039 05.11.19 Refundácia nákladov za účasť na vrcholových
podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 63,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900923 341657 05.11.19 Refundácia nákladov za účasť na vrcholových
podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športové ruksaky
44693796 AT- Sport K.S. 29,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900923 000090 05.11.19 Refundácia nákladov za účasť na vrcholových
podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športová obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 55,60 3
a - atletika - bežné transfery 191900923 000030 05.11.19 Refundácia nákladov za účasť na vrcholových
podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športová obuv
46509500 CCC Slovakia s.r.o. 51,21 3
a - atletika - bežné transfery 191900924 2019253 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Mestský športový klub Vranov nad Topľou-
letné sústredenie atlétov 4.8.-9.8.2019 v Ždiari,
ubytovanie + strava
36517933 M&R Magura s.r.o. 363,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900925 925 06.11.19 Cestovné z Humenného ( cez Vranov a KE ) do
Ptuy ( SLO) a späť, akcia: Medzištátne
stretnutie žiakov ažiačok dňa 27.9.-29.9.2019,
OA : HE993CA
Marek Lučka 313,77 3
a - atletika - bežné transfery 191900926 926 06.11.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do KE a späť,
akcia: M-SR v maratóne dňa 6.10.2019, OA:
IL860AF
Miloš Filo 63,74 3
a - atletika - bežné transfery 191900927 927 06.11.19 Cestovné z Michaloviec do Breclavi a späť,
akcia: behy - oponentúry dňa 11.10.-
13.10.2019, OA: MI840EN
Gabriel Valiska 73,38 3
a - atletika - bežné transfery 191900928 928 06.11.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, ackia:
M-SR družstiev staršieho žiactva dňa
12.10.2019, OA: IL860AF
JUDr. Peter Filo ml. 28,11 3
a - atletika - bežné transfery 191900929 929 06.11.19 Cestovné z BB na Štrbské pleso a späť, akcia:
zasadnutie zástupcov klubov AL dňa
20.10.2019, OA: BB193DZ
Roman Benčík 12,98 4
a - atletika - bežné transfery 191900930 930 06.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské pleso a späť,
akcia: reprezentačné sústredenie Fis dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: NR989IV
Martin Illéš 96,50 3
a - atletika - bežné transfery 191900931 931 06.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia :
reperzentačné sústredenie FIS dňa 20.10.-
26.10.2019, OA : BA131PN
Jakub Bottlík 45,38 3
a - atletika - bežné transfery 191900932 932 06.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia :
reperzentačné sústredenie FIS dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: SC890FA
Šimon Bujna 42,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900933 933 06.11.19 Cestové z Humenného do KE a späť, akcia :
MSR žiakov dňa 21.9.-22.9.2019, OA:
HE355BA
Marek Lučka 27,34 3
a - atletika - bežné transfery 191900934 934 06.11.19 Cestovné z KE na Štrbské pleso a späť, akcia:
VV SAZ dňa 22.10.2019, Vlak
Silvia Hanusová 13,12 4
a - atletika - bežné transfery 191900935 1931004451 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- klubové tričká ( dresy )
62525093 KALAS SPORTSWEAR, s.r.o. 504,84 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 20190007 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- preprava osôb dňa
26.4.2019 Seňa- Košice- Šaca a späť, akcia :
Detská bežecká súťaž
51289954 SHARK-bus s.r.o. 50,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 2019051 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- Prepava osôb dňa
24.5.2019 trasa košice - Seňa-Košice
Watsonová - Seňa - Košice, akcia : Čokoládová
tretra
50692917 CIRO TRANS s.r.o. 168,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 79/2019/16 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- ochranná plachta na
doskočisko
25944711 JIPAST akciová společnost 841,49 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 2019059 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- prepravné služby 3.6.2019
na trase Seňa- Moldava nad Bodvou a späť,
akcia: Detská PTS
50692917 CIRO TRANS s.r.o. 180,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 190100103 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- Ubytovacie a stravovacie
služby na tréningovom tábore pre 20 osôb v
dňoch 15.7-.19.7.2019 Spišské Podhradie
33050368 Štefan Sýkora 1 558,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 20190017 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- Preprava osôb dňa
8.9.2019, trasa Seňa - Novoveská Huta aspäť,
akcia :Detská bežecká súťaž
51289954 SHARK-bus s.r.o. 156,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900935 1020001340 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .
SOPKA, n.o. Seňa- stojan pre skok o tyči
36244490 DEMA Senica, a.s. 249,76 1
a - atletika - bežné transfery 191900936 936 07.11.19 Vyplatená náhrada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: Spajkyho pohár dňa
23.10.2019, počet osôb : 5, trvanie : 30 hod
224, 225, 109, 101, 905 75,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900937 937 08.11.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka , akcia: DŠK dňa 11.10.2019,
počet osôb: 10, trvanie : 62 hod.
200, 906, 907, 759, 762, 908, 760,
763, 757, 909
155,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900938 938 07.11.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka , akcia: DŠK dňa 17.10.2019,
počet osôb: 2, trvanie : 12 hod.
240, 905 30,00 2
d - Oliver Murcko 191900939 0212 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko -
rehabilitácia masáž
44086563 Interklinik SPA s.r.o. 53,00 2
d - Oliver Murcko 191900939 A611 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - Športtester
polar
27082440 Alza.cz a.s. 516,08 2
d - Oliver Murcko 191900939 680/11/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - Sústredenie
Štrbské pleso 26.10.-2.11.2019 - ubytovanie
17081181 KAFFEX, s.r.o. 924,28 2
d - Oliver Murcko 191900939 000460 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - výživové
doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 20,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 6756 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - emulzia
ALPA
47239581 dm drogerie markt s.r.o. 3,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 80434/0105 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športová
výživa
36641138 Lekáreň v Kauflande BB, s.r.o. 113,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 FVZZ41940102 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športová
obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 136,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 12 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športové
náradie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 11,99 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 941 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športová
výživa
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 156,44 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 941 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - plaváreň
36039225 MBB a.s. 9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 16-04-2019/042 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay -
regenerácia, rehabilitácia
48183971 ESIT s.r.o. 3,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 0004 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay -
permanentka KRYO
46885978 Aldebaran, s.r.o. 24,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 05420/0089 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športová
výživa
45299897 Needham s.r.o. 32,89 2
a - atletika - bežné transfery 191900941 17157/0065 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športové
doplnky ( regenerácia )
51638312 MNSS, s.r.o. 8,51 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 1911 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
Ubytovanie na sústredení v Ostrave ČR 8.1.-
12.1.2019
25911368 Vítkovice aréna , a.s. 78,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 941 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
cestovné náklady - sústredenie v Ostrave ČR
8.1.-12.1.2019, Trasa z Nitri do Ostravy a späť,
OA : SA644CL
Simona Takácsová 98,82 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 941 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - diéty -
sústredenie Ostrava ČR 8.1.-12.1.2019
36063835 Slovenský atletický zväz 105,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 9190433 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
ubytovanie na pretekoch v Trinci ČR 17.5.-
18.5.2019 pre 3 osoby ( Takácsová , tréner -
Broďáni, sparing- Broďániová )
04520491 STING HOTELS s.r.o. 64,62 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 941 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
Cestovné náklady - preteky v Trinci ČR 17.5.-
18.5.2019 , trasa z Nitri do Trinec ČR aspäť,
OA : SA644CL
Simona Takácsová 87,84 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 2042 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 23,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 000153 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 29,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900942 349025 07.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -
športové oblečenie
44693796 AT- Sport K.S. 41,79 2
a - atletika - bežné transfery 191900943 1191432 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš-
športtester Polar 2 ks
46588272 Korcule.com s.r.o. 1 048,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900943 1909499201 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš-
športové oblečenie a obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 331,38 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 190100002 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
masérske služby ( 10 x )
43141714 Renata Gajdárová 300,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 0004 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
vybračný valec
46865527 Go Create Performance s.r.o. 188,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 19021970 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
športové hodinky Garmin
24823694 Český velkoobchod s.r.o. 359,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 20190467 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
elektrody performance
04471512 Aleš Zárybnický- Respiration.cz 56,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 V8V3QQ 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
letenky na sústredenie 30.11-17.12.2019
Vienna - Alicante- Vienna
Ryanair 141,66 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 21077225 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
doplnky výživy
24824470 Advance nutraceutics s.r.o. 30,49 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 1900001579 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
doplnky výživy
36435660 FERULA s.r.o. 38,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 944 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
doplnky výživy
46804307 LR INVEST s.r.o. 289,93 2
a - atletika - bežné transfery 191900944 944 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-
doplnky výživy
52190871 FIT line s.r.o. 96,72 2
a - atletika - bežné transfery 191900945 FV-190403 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - MŠK Žiar nad Hronom , spol. s.r.o. -
medaile , akcia : Žiarsky polmaratón
46232371 Marathon Banska Bystrica s.r.o. 300,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 00130 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Tréningová jednotka
51777207 JUMP Košice s.r.o. 38,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 0012 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 16,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 1570 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 10,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 946 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- doplnky
výživy
43976786 DAHA s.r.o. 100,16 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 00176 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- športové
oblečenie
51887819 PPG Group s.r.o. 59,99 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 15080/0247 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- vitamíny
35948400 Lekáreň OPTIMA KE s.r.o. 5,19 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 946 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- vitamíny
a doplny výživy
31693652 MULTIPHARM s.r.o. 70,20 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 0006 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
permanentka do posilovne
47411350 PINETA s.r.o. 27,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 946 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- doplnky
výživy
43976786 DAHA s.r.o. 117,43 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 946 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Cestovný príkaz -trasa z KE do Humenného a
späť, akcia: tréning 7.9.2019
Lukáš Beer 46,91 3
a - atletika - bežné transfery 191900946 946 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-
Cestovný príkaz -trasa z KE do Humenného a
späť, akcia: tréning 9.10.2019
Lukáš Beer 46,91 3
a - atletika - bežné transfery 191900947 0191512 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiaich s usporiadaním
atletického podujatia z poverenia SAZ - MŠK
Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.- medaile , akcia:
Chodecké preteky o pohár Jozefa Pribilinca
10.5.2019
36202347 Viva Trade s.r.o. 300,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900948 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom
športoviska od 1.10.2018-31.5.2019
17067391 ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 540,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom
športovísk od 4.9.2019-19.6.2020
17067391 ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 440,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 201919 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - doprava
BB- Dubnica nad Váhom a späť , dňa 7.9.2019
akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev staršieho a
najmladšieho žiactva
50353764 Ľubica Jasová 560,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 201920 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - doprava
BB- Dubnica nad Váhom a späť, dňa 28.9.2019,
akcia : M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a
najmladšieho žiactva
50353764 Ľubica Jasová 560,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 201907 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - doprava
BB-Lučenec a späť, dňa 30.5.2019, akcia :
Detská PTS Lučenec
50353764 Ľubica Jasová 212,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019037 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom mikrobusu zo dňa 8.6., 26.5.,
1.5.2019, akcia: atletické preteky v Dubnici nad
Váhom
42009995 Fan klub biatlonu 670,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019005 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom
mikrobusu 19.1.2019, atletické preteky v
Bratislave
42009995 Fan klub biatlonu 270,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019048 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom
mikrobusu 29.8.2019 akcia: atletické preteky v
Dubnici n/V, 12.8.- 17.8.2019 akcia: atletické
sústredenie Skalka Hotel Limba
42009995 Fan klub biatlonu 455,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019008 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiace
01,02/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 150,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019021 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiac 03/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 60,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019033 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiac 04/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 70,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019046 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiac 05/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 70,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019055 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiac 06/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 80,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 2019084 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom športovej haly za mesiac 09,10/2019
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 210,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 948 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom
telocvične, ihriska a šatne + energie od
5.2.2019-30.5.2019
35677686 ZŠ Ďumbierska ul. Banská Bystrica 300,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 10/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične za mesiac
09,10,11,12/2019
35677741 ZŠ Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica
405,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 10 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične za mesiac 01,02/2019
17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 232,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 19 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične za mesiac 03,04/2019
17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 215,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 29 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične za mesiac 05,06/2019
17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 149,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 97/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične v mesiacoch apríl-jún 2019
00183075 Záhradnícke a rekreačné služby 264,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 81/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične v mesiacoch január- marec
2019
00183075 Záhradnícke a rekreačné služby 264,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 41/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
prenájom telocvične od 1.9.2019 do 25.6.2019
00183075 Záhradnícke a rekreačné služby 372,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900948 M20190097 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub UMB Banská Bystrica -
sústredenie v Sklke pri Kremnici v termíne
12.8.-17.8.2019 pre 14 osôbm ubytovanie+
strava
44001941 CAL, s.r.o. 1 352,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900949 949 08.11.19 Cestovné z Považskej Bystrice na Štrbské
pleso a späť, akcia: sústredenie reprezentantov
dňa 19.10.-26.10.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 31,48 3
a - atletika - bežné transfery 191900950 950 08.11.19 Cestovné zo Štrbského plesa do Tatranských
Matliar a späť, akcia: sústedenie HNO + EYOF
2021 dňa 20.10.-23.10.2019, OA: PB496AV
Milan Laurenčík 4,73 2
a - atletika - bežné transfery 191900951 951 08.11.19 Cestovné z Novej Dubnice na Štrbské pleso a
späť, akcia: VV SAZ dňa 22.10.2019, OA :
IL860AF
JUDr. Peter Filo ml. 76,81 4
a - atletika - bežné transfery 191900952 2019/9/5 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica -
prevádzkovanie atletických zariadení ( online
prenos, časomiera ), akcia: 3.ročník
Banskobystrického chodeckého mítingu
21.9.2019
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 350,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900952 1909400005 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica - faktúra
za potlač na poháre, grafika , tlač- buletin,
plagáty, diplomy, pozvánky, akcia: 3.ročník
Banskobystrického chodeckého mítingu
21.9.2019
36747327 EK-PROMOTION, s.r.o. 348,24 3
a - atletika - bežné transfery 191900952 43/2019 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica -
ozvučenie, prenájom pódia a led obrazovky,
akcia: 3.ročník Banskobystrického chodeckého
mítingu 21.9.2019
10934120 Mgr. Vladimír Fabo FABOMUSIC 301,76 3
a - atletika - bežné transfery 191900953 2019032 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno -
prepravné dňa 1.5.2019 na trase Brezno -
Dubnica n/V a späť, akcia : 1. kolo M-SsAZ
družstiev staršieho žiactva
35314401 Marian Kupec - Autobusová
doprava
435,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900953 019078 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno -
sústredenie v Hronci od 19.8.-25.8.2019 pre 17
osôb ,ubytovanie so stravou
32228554 Turist hotel Drotár- Medveď
Miroslav
2 490,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900954 954 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -
doplnky výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 160,28 2
a - atletika - bežné transfery 191900954 0005 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -
športové oblečenie
47102713 Miroslava Kováčová 280,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900954 954 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -
športové potreby a výživové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 183,01 2
a - atletika - bežné transfery 191900954 0004 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -
športové oblečenie
47581522 ERNI SHOP s.r.o. 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900954 1910012210 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -
športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 94,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 955 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor-
rehabilitácie ( fyzioterapie a masáž ) 10.10.,
10.9., 30.9., 4.10., 12.9.2019
52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 231,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 70/1831 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor-
regenerácia wellness
35827289 Aquathermal Senec, a.s. 22,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 1390 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- športové
doplnky
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 8,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 0007 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- doplnok
výživy
45613591 Gaudio, s.r.o. 7,39 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 955 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- cestovné
zo Sládkovičova do Dubnice n/V a späť, akcia:
preteky MSR v atletike mužov 27.7.2019, OA:
GA125BT
Patrik Domotor 43,23 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 955 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- cestovné
zo Sládkovičova do Nitry a späť, akcia: Finále
AL 31.8.2019, OA: GA125BT
Patrik Domotor 15,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 955 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- cestovné
zo Sládkovičova do Prahy a späť , akcia: baráž
o extraligu 7.9.-8.9.2019, OA: GA125BT
Patrik Domotor 138,57 2
a - atletika - bežné transfery 191900955 955 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- cestovné
zo Sládkovičova do Plzně a späť , akcia: MČR
Juniorov družstiev 27.9.-28.9.2019, OA:
GA125BT
Patrik Domotor 172,93 2
a - atletika - bežné transfery 191900956 956 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Lukáš Púchovský-
športové oblečenie
44693796 AT- Sport K.S. 191,02 2
a - atletika - bežné transfery 191900958 0087 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna -
sústredenie Tatry 17.-20.10.2019, ubytovanie +
strava
46168303 BELVEDEREX s.r.o. 191,38 3
a - atletika - bežné transfery 191900958 0037 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Vstup do
plavárne
00179663 Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hl.mesta SR
Bratislava
3,40 3
a - atletika - bežné transfery 191900958 40 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - vstup do
posilovne
51466023 Bafit s.r.o. 5,22 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 959 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - doplnky výživy
47949309 Polygon Partners s.r.o. 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 959 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - doplnky výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 129,97 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 3/51 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 7,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 0004 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športová obuv
32032749 Eva Rochová- EKONOMIC 75,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 144/1143 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka plaváreň 24.5.2019
36039225 MBB a.s. 32,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 169/46 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka plaváreň 2.7.2019
36039225 MBB a.s. 32,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 80 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka posilovňa 23.9.2019
51751941 MB Classy s.r.o. 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 20190011 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka masáže
52261174 FOX rehabsport s.r.o. 400,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 117/1065 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka plaváreň 2.3.2019
36039225 MBB a.s. 32,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 36 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - permanentka do posilovňe
22.10.2019
51751941 MB Classy s.r.o. 33,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900959 0022 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - masáž 28.10.2019
46533191 Bet consulting, s.r.o. 54,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900960 2019/7/4 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - AK Spratak Dubnica n/V - Technicko
organizačné zabezpečenie M-SR mužov a žien
27.-28.7.2019 v Dubnici n/V
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 4 400,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900961 1/2019 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné náhrady - akcia :
Trojkráľový beh v Košiciach 6.1.2019 trasa z
Moldavy nad Bodvou do KE a späť, OA:
KS441EC
Norbert Pecze 14,62 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 02618 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Ubytovanie 25.-26.1.2019, akcia :
Olympijské akcie V4 26.1.2019 Bratislava
35749105 Hotely Plus a.s. 40,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné nákaldy , akcia: Olympijské
nádeje V4 26.1.2019 Bratislava , vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
48,61 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné nákaldy , akcia: Olympijské
nádeje V4 26.1.2019 Bratislava, MHD
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 2,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné náklady , akcia : Jumeria
Lučenec 5.2.2019, Vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
16,78 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ
Bratislava 10.2.2019, vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
275,02 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ
Bratislava 10.2.2019, MHD
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 55,65 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - štartovné , akcia : MVsAZ Bratislava
10.2.2019
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
70,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné nákaldy , akcia : Memorial
Štefana Stanislaya, Prešov 28.2.2019, MHD
31718922 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. 1,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - cestovné nákaldy , akcia : Memorial
Štefana Stanislaya, Prešov 28.2.2019, Eurobus
38211079 eurobus,a.s., DZ Rožňava 5,45 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: Halové
MSR st.žiaci, juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava,
trasa z Moldavy do BA a späť , vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
82,12 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: Halové
MSR st.žiaci, juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava,
MHD Bratislava
31718922 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. 17,85 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 14.3.2019 -
cestovné z Moldavy do KE a späť, Eurobus
38211079 eurobus,a.s., DZ Rožňava 6,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 14.3.2019
17050367 SOŠ Košice-Šaca 15,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 0010 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 21.3.2019
17050367 SOŠ Košice-Šaca 12,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MSR na 10
km Strážske 30.3.2019, trasa z Moldavy do
Strážske a späť, OA: KS441EC
Norbert Pecze 47,08 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 0008 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 4.4.2019
17050367 SOŠ Košice-Šaca 24,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MSR 10
km na dráhe 27.4.2019 Kysucké Nové Mesto,
trasa: z Moldavy do Kysuckého a späť, OA :
KS441EC
Norbert Pecze 148,14 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy, akcia: MVsAZ
družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, Eurobus
36211079 Eurobus, a.s. 29,30 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 02162 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy, akcia: MVsAZ
družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, MHD KE
36184454 KAPA-PRESS, spol. s.r.o. 17,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy, akcia: MVsAZ
družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, trasa
Košice- Moldava, Vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
7,71 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 3 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné , akcia: MVsAZ družstiev ,
st.žiaci 27.4.2019 v KE
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
40,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ
družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019,
eurobus z Moldavy do Košíc
36211079 Eurobus, a.s. 22,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ
družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019, MHD
Košice
31701914 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 14,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ
družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019, vlak
z Košíc do Moldavy
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
8,09 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné, akcia : MVsAZ družstiev,
st.žiastva v Košiciach 1.5.2019
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 0005 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 9.5.2019
17050367 SOŠ Košice-Šaca 3,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ
jednotllivcov st.žiaci 19.5.2019 v Košiciach ,
trasa Košice - Modlava, Vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
3,15 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ
jednotllivcov st.žiaci 19.5.2019 v Košiciach ,
eurobus trasa Modlava- Košice
36211079 Eurobus, a.s. 12,90 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia: MVsAZ
jednotlivcov- juiori 1500 m Košice 25.5.2019,
trasa Moldava- Košice a späť, OA: KS441EC
Norbert Pecze 15,18 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 0014 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regenerácia atlétov 31.5.2019
17050367 SOŠ Košice-Šaca 24,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ
družstiev, ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach,
eurobus trasa: Moldava- Košica
36211079 Eurobus, a.s. 23,25 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ
družstiev, ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach,
MHD Košice
31701914 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 13,50 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ
družstiev, ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach,
vlak trasa Košice - Moldava
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
4,95 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné , akcia: MVsAZ družstiev,
ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
38,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou -Cestovné nákaldy , akcia: M-VsAZ
jednotlivcov - mladší žiaci a najmladší žiaci
9.6.2019 Michalovce , MHD Košice
31701914 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 9,30 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - ubytovanie s raňajkami ( Denis
Fridmanský, Norbert Pecze ) , akcia: MSR
juniorov a junioriek V BA 22.-23.6.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 35,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné, akcia : MVsAZ družstiev,
st.žiastva 3.kolo v Košiciach 1.9.2019
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
35,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné, akcia : MVsAZ družstiev,
st.žiastva 4.kolo v Košiciach 15.9.2019
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné ,akcia: Majstrovstvá
jednotlivcov,st.žiaci 21.9.2019 v Košicicach
52023516 Atletický oddiel Akademik TU
Košice
20,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Cestovné náhrady, akcia: Atletický
štvorboj, Tišnov ČR 28.9.2019, trasa : Moldava -
TiŠnov ČR a späť, OA: KS441EC
Norbert Pecze 278,34 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 961 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné, akcia: MVsAZ družstiev
ml.žiaci Košice 29.9.2019
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 E1950002 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - športové oblečenie
28267672 Bartolini s.r.o. 74,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 FVZZ41946514 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - športové oblečenie a materiál
29213291 Topforsport s. r. o. 85,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 1502190027 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Ubytovanie, akcia: Majstrovstvá
východného slovenska 9.-10.2.2019
Bratislava, ( 46 osôb)
35749105 Hotely Plus a.s. 628,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 1502190045 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Ubytovanie, akcia : Halové MSR
starší žiaci a juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava, (
13 osôb )
35749105 Hotely Plus a.s. 210,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 2019103 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - prenájom telocvične za obdobie
24.9.2018-30.6.2019
31302912 Základná škola ČSA Moldava nad
Bodvou
750,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 2019/32 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - športové sústrednie 11.8.-17.8.2019
na Záhorí pre 37 atlétov
37995341 Záhorácky Fénix 2 440,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 2019/33 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - prenájom športovísk počas
sústredenia 11.8.-17.8.2019 na Záhorí pre 37
atlétov
37995341 Záhorácky Fénix 333,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 201919 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Štartovné a ubytovanie na
medzinárodných pretekoch European kids
athletics games v Brně 9.9.-11.9.2019 ( 16
atlétov a 2 tréneri )
44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 1 080,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 1502190368 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - Ubytovanie pre 18 osôb v termíne 8.9.-
9.9.2019, akcia : European kids athletics games
Brno 9.9.-11.9.2019
35749105 Hotely Plus a.s. 251,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 2019133 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - prenájom telocvične obdobie od
23.9.2019-30.6.2020
31302912 Základná škola ČSA Moldava nad
Bodvou
1 000,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900961 190001 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad
Bodvou - regeneráci atlétov
51442949 Alžbeta Lukáčová 80,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900962 962 12.11.19 Cestovné z BB do Ptuj (SLO) a späť, akcia:
Medzištátne stretnutie st.žiakov U16 dňa 27.9.-
28.9.2019, OA: KA187AR
Miloš Bátovský 216,16 2
a - atletika - bežné transfery 191900963 963 12.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia:
Sústredenie reprezentantov dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: SN146CU
Ing. Tomáš Benko 128,54 3
a - atletika - bežné transfery 191900964 964 12.11.19 Cestovné z Brna na Štrbské pleso a späť,
akcia: sústredenie reprezentantov dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: PB746CJ
Michal Pogány 37,82 3
a - atletika - bežné transfery 191900965 965 12.11.19 Cestovné z KE na Štrbské pleso a späť, akcia:
reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: PO996EK
Pavel Pankúch 25,28 3
a - atletika - bežné transfery 191900966 966 12.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia:
reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: KK936CL
Martin Kučera 58,12 3
a - atletika - bežné transfery 191900967 967 12.11.19 Cestovné z Kráľovej n/V do BA a späť, akcia:
MSR družstiev st.žiactva dňa 12.10.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 30,88 3
a - atletika - bežné transfery 191900968 968 12.11.19 Cestovné z Kráľovej n/V na Štrbské pleso a
späť, akcia: VV SAZ dňa 22.10.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 108,08 4
a - atletika - bežné transfery 191900969 969 12.11.19 Cestovné z Kráľovej n/V do BA a späť, akcia:
pracovná porada dňa 5.11.2019, OA:
SA659CA
Róbert Mittermayer 30,88 4
a - atletika - bežné transfery 191900970 970 12.11.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ
kontrolná činnosť dňa 15.10.2019, OA:
NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900971 971 12.11.19 Cestovne zo Šurian na Štrbské pleso a späť,
akcia: VV SAZ a ŠTK SAZ dňa 20.10.-
23.10.2019, OA: NZ ´040EU
Ing. Jozef Malík 100,36 4
a - atletika - bežné transfery 191900972 972 12.11.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia :
porada . Atletická kancelria, kontrólna činnosť
dňa 5.11.2019, OA: NZ040EU
Ing. Jozef Malík 42,46 4
a - atletika - bežné transfery 191900973 973 12.11.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: DŠK dňa 28.9.2019, počet
osôb: 4, trvanie : 36 hodin
177, 773, 893, 910 90,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900974 974 12.11.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: DŠK dňa 19.10.2019,
počet osôb: 7, trvanie 42 hod
419, 314, 407, 408, 911, 782, 768 105,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900975 2019/10/3 12.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ - AK SPARTAK Dubnica n/V - technicko
organizačné zabezpečenie MSR družstiev
dorastu 5.10.2019 v Dubnici n/V
43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 2 500,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900976 976 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: 3.
kolo MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a
žiačok 1.9.2019 Košice , počet osôb: 42,
trvanie : 402,5 hod
582, 881, 895, 454, 896, 528, 540,
488, 455, 478, 504, 913, 912,44,
518, 467, 473, 466, 462, 465, 464,
483, 544, 787, 463, 535, 529, 40,
534, 475, 470, 477, 530, 813, 559,
484, 809, 788, 499, 580, 533, 894
1 167,25 2
a - atletika - bežné transfery 191900976 201901263 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
diplomy a štítky
41452534 Martin Adamčík-MAAD 72,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900976 OFA190002 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický
zväz- organizačno technické zabzepečenie
1.kola MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a
žiačok 27.4.2019, 1.kola MVsAZ družstiev st. a
ml.žiakov a žiačok 1.5.2019
52023516 AO Akademik TU Košice 200,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900976 OFA190003 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
organizačno technické zabzepečenie 2.kola
MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a žiačok
12.5.2019, 2.kola MVsAZ družstiev st. a
ml.žiakov a žiačok 19.5.2019
52023516 AO Akademik TU Košice 200,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900976 OFA190006 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
organizačno technické zabzepečenie 2.kola
MVsAZ družstiev dorastencov a ml.žiakov a
žiačok 01.6.2019, MVsAZ dospelých, juniorov
a dorastu 25.5.2019
52023516 AO Akademik TU Košice 200,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900976 976 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie
činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
poštovné nákaldy a obálky
36631124 Slovenská pošta, a.s. 4,10 2
a - atletika - bežné transfery 191900977 977 12.11.19 Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti
OAZ - Východoslovenský atletický zväz-
náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:
Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov a
dorastenie , ml.žiakov aml.žiačok 4. kolo Košice
29.9.2019, počet osôb : 43, čas trvania : 420,5
hod.
499, 585, 533, 809, 578, 582, 580,
887, 455, 478, 488,488, 540, 454,
504, 542,40, 518, 535, 462, 473,
461, 544, 465, 464, 466, 787, 467,
590, 470, 477, 479, 520 476, 810,
913, 429, 484, 780, 543, 914, 811,
529, 500
1 219,45 2
d - Gabriela Gajanová 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A- Gabriela Gajanová -
sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019 diéty pre 2
osoby (Gajanová Gabriela, Slouka Pavel )
36063835 Slovenský atletický zväz 403,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A - Gabriela Gajanová -
diéty - sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019 (
Gajanová Gabriela )
36063835 Slovenský atletický zväz 107,29 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 190101 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A - Gabriela Gajanová -
Ubytovanie - sústredenie Břeclav 4.9.-
15.9.2019 ( Gajanová Gabriela , Slouka Pavel )
06037836 Hotel Rose s.r.o. 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A- Gabriela Gajanová -
Cestovné nákaldy - sústredenie Břeclav 4.9.-
15.9.2019 , trasa : Bobrovec - Martin - Břeclav
a späť, OA: LM853CM
Gabriela Gajanová 115,05 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A - Gabriela Gajanová -
Prenájom športového areálu a posilovne-
sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019
18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.s. 43,36 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 100100994 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A - Gabriela Gajanová -
nákup športového oblečenia
26194627 SPORTISIMO SK s.r.o. 35,55 2
a - atletika - bežné transfery 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM A- Gabriela Gajanová -
Cestovné nákaldy - tréningový proces 16.9.,
18.9., 20.9.2019, trasa : Martin- Kysucké Nové
Mesto a späť, OA: MT523DU
Pavel Slouka 52,11 2
d - Andrej Paulíny 191900979 0002 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny- Nákup
športového materiálu
36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 269,29 3
d - Andrej Paulíny 191900979 190102 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny-
Ubytovanie pre 2 osoby ( Andrej Paulíny ,
Renáta Gajdárová ) Sústredenie Břeclav 4.9.-
15.9.2019
06037836 Hotel Rose s.r.o. 600,00 3
d - Andrej Paulíny 191900979 979 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny- Diéty
pre2 osoby ( Andrej Paulíny, Renáta Gajdárová
) Sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019
36063835 Slovenský atletický zväz 510,96 3
d - Andrej Paulíny 191900979 979 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny-
Cestovné náklady , trasa : Martin - Břeclav a
späť, Břeclav - Bratislava a späť- Sústredenie
Břeclav 4.9.-15.9.2019, OA: MT523DU
Pavel Slouka 142,82 3
d - Andrej Paulíny 191900979 0014 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny-
Lekárske vyšetrenie , doplnky výživy a
regenerácia
35870281 SPORTMED, s.r.o. 119,90 3
a - atletika - bežné transfery 191900980 101/2019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - MAC REDOX Lučenec - cestovné
nákaldy , akcia: Sústredenie 14.10.-18.10.2019
Látky
45231265 Mikuláš Dora 327,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900981 20190105 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - AC Mostáreň MŠK Brezno - Prepravné
dňa 19.1.2019, akcia: otvorené halové MSsAZ
dospelých, dorastu a žiactva 2019 Bratislava ,
trasa: BR-BA-BR
36732273 PB TEL s.r.o. 512,77 2
a - atletika - bežné transfery 191900981 2019034 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - AC Mostáreň MŠK Brezno - Prepravné
dňa 5.5.2019, akcia: 1.kolo M-SsAZ družstiev
najml.žiactva skupina Juh , trasa :Brezno- BB a
späť
35314401 Marian Kupec - Autobusová
doprava
133,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900981 2019039 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - AC Mostáreň MŠK Brezno - Prepravné
dňa 8.5.2019, akcia: 1.kolo M-SsAZ družstiev
ml.žiactva, dorastu a juniorov , trasa :Brezno-
BB a späť
35314401 Marian Kupec - Autobusová
doprava
163,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900981 2019050 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej
triedy - AC Mostáreň MŠK Brezno - Prepravné
dňa 19.5.2019, akcia: 2. kolo M-SsAZ družstiev
najml.žiactva skupina Juh , trasa :Brezno- BB a
späť
35314401 Marian Kupec - Autobusová
doprava
115,83 2
a - atletika - bežné transfery 191900982 982 12.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Júlia Hanuliaková -
Sústredenie Španieslko Benidorm 16.3.-
2.4.2019- diéty
36063835 Slovenský atletický zväz 500,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900983 19208 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán -
športové oblečenie
33896518 Ivan Spišiak - Lesona 552,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900983 983 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán -
športová výživa
40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 226,80 3
a - atletika - bežné transfery 191900984 8739/19 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - Preprava 11.5.2019, akcia:
1.kolo ZsAZ ml. žiactva, dorci, juniorov a
dospelý 11.5.2019 Trnava
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 98,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900984 341900129 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - Preprava 18.5.2019, akcia:
2. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva
a najmladšieho žiactva 18.5.2019 v Trenčíne
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 308,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900984 341900142 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - Preprava 26.5.2019, akcia:
2. kolo ZsAZ družstiev ml. žiactva a 3. kolo
ZsAZ družstiev najml. žiactva 26.5.2019
Skalica
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 273,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900984 0322019 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - nákup atletického náradia
na skok do diaľky
30580099 PaedDr. Július Kocúr- EKO-SPORT-
SCHOOLE
857,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900984 341900209 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - Preprava 16.6.2019,
akcia: 3. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho
žiactva a 4. kolo ZsAZ súťaže družstiev
najmladšieho žiactva 16.6.2019 Trenčín
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 308,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900984 3/2019 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ
OLYMPIA Galanta - nákup atletického
oblečenia
34242139 Viera Kollárovičová 1 165,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900985 10057319 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Klub
Ľadových športov Kryha Bratislava- prenájom
atletickej haly za mesiac 10/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 667,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900985 10052119 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Klub
Ľadových športov Kryha Bratislava- prenájom
atletickej haly za mesiac 09/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 687,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900986 0023 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Atletický klub Slovan Levoča -športové doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 7,95 1
a - atletika - bežné transfery 191900986 986 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Atletický klub Slovan Levoča - športové
oblečenie a obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 67,25 1
a - atletika - bežné transfery 191900986 1/274 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Atletický klub Slovan Levoča - medaile
45943079 Slavomír Režnický- TIMI sport 52,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 0622019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup
oštepov 8 ks
43309844 Ing. Peter Kolčanka - MULTI šport 746,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 9114 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup
reprezentačných súprav 39 ks
36507164 PBT PRINT, s.r.o. 2 106,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 9113 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup
reprezentačných súprav 39 ks
36507164 PBT PRINT, s.r.o. 2 106,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 201915 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- štartovné ,
akcia: medzinárodné preteky European kids
athletics games v Brně 9.9.-12.9.2019
44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 780,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 987 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce-Doprava
11.9.2019, akcia : 3.kolo ligy AZB st. žiactva,
dorasttu a kontrolky 11.9.2019 Bratislava, ( 13
osôb) Vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
156,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 0922019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup
tretier 22 ks
43309844 Ing. Peter Kolčanka - MULTI šport 792,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 1901015 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava na
súťaže 12.5., 19.5., 25.5.2019 trasa MI-KE-MI,
3.6.2019 trasa MI-Moldava n/Bodvou-MI
44792123 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 625,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 0932019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup
atletickej súpravy s potlačou 16 ks a bežecké
legíny 12 ks
43309844 Ing. Peter Kolčanka - MULTI šport 820,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 19FV043 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava
dňa 27.4.2019 trasa MI-KE-MI, akcia: 1. kolo
MVsAZ ml.žiaci, st.žiaci v Košiciach 27.4.2019
44791623 TRIMEDICAL Pharm D.S. 140,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 1901087 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava na
súťaže 15.9., 29.9.2019 trasa: MI-KE-MI
44792123 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 280,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 1901058 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava na
súťaže 29.8., 1.9.2019 trasa MI-KE-MI
44792123 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 280,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 1037919 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Wellness a
masáže pre 10 osôb ( 25.8., 1.9., 8.9., 15.9.,
22.9., 29.9., 6.10., 13.10.2019 )
36684228 HOTEL GRAMOUR s.r.o. 960,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 1005619 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Jarné
sústredenie pre 17 osôb v termíne 8.4.-
12.4.2019 - Strava
36684228 HOTEL GRAMOUR s.r.o. 595,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 90554 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- športové
súpravy 7 ks
00698113 ATAK, výrobné družstvo 560,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 F20190431 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- tréningové
tričká a trenky s potlačou
36761753 Reklama Reality s.r.o. 564,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 0912019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- tretry
súťažné 7 ks a reprezentačná súprava s
potlačou 7 ks
43309844 Ing. Peter Kolčanka - MULTI šport 910,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 23 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 136,68 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 941 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 238,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900987 963 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 61,70 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 988 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné náklady ,
akcia : 4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a
mladšieho žiactva 28.9.2019 Dubnica nad
Váhom, Vlak
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
17,20 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 12/19 12.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné , akcia : 4.
kolo M-SsAZ družstiev dorastu a mladšieho
žiactva 28.9.2019 Dubnica nad Váhom
30227704 Atletický klub Spartak Dubnica nad
Váhom
93,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 988 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- Stravné pre 38 osôb
, akcia : 4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a
mladšieho žiactva 28.9.2019 Dubnica nad
Váhom
36063835 Slovenský atletický zväz 288,80 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 0003 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športová obuv
32257317 Ing. Miroslav Kajanek- Cami Sport 50,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 988 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- regenerácia
00183326 MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
ČADCA
18,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 159188 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- športová obuv
36409065 MAGNET plus, s.r.o. 113,99 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 165246 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- tréningové súpravy 7
ks
36409065 MAGNET plus, s.r.o. 184,93 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 FV-235/2019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- teplákové súpravy
32 ks
36409065 MAGNET plus, s.r.o. 900,68 1
a - atletika - bežné transfery 191900988 19PH01204 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub ZZO Čadca- oštepárkse tretry 2
ks, vrhačské topánky 5 ks
28133340 Moriko s.r.o. 617,43 1
a - atletika - bežné transfery 191900989 10021019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Veterán Bratislava - Prenájom
haly - 01- 03/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 421,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900989 10024519 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Veterán Bratislava - Prenájom
haly -oválu -03/2019
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 492,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900989 114/2019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletický klub Veterán Bratislava - štartovné,
akcia: Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,
juniorov, dospelých Bratislava 9.2.2019
37965948 Západoslovenský atletický zväz 20,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900990 308 12.11.19 Refundácia nákladov - ŠK ŠOG Nitra -
Preprava, akcia : Majstrovstvá SR družstiev
dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Váhom
05. 10. 2019
36534391 INCAR, s.r.o. 381,19 2
a - atletika - bežné transfery 191900990 990 12.11.19 Refundácia nákladov - ŠK ŠOG Nitra -
Cestovné z Nitry do Dubnice n/V a späť, akcia:
Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a
dorasteniek Dubnica nad Váhom 05. 10. 2019,
OA: NR973HH
Katarína Adlerová 54,81 2
d - Daniel Kováč 191900991 991 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 191,08 2
d - Daniel Kováč 191900991 5234 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- športový
materiál
51887819 PPG Group s.r.o. 21,99 2
d - Daniel Kováč 191900991 991 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- športové
oblečenie a obuv
47658827 Decathlon SK s.r.o. 135,65 2
d - Daniel Kováč 191900991 2520 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- Športové
oblečenie a doplnky
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 18,30 2
d - Daniel Kováč 191900991 1568 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- doplnky
výživy
36413887 Planeta Natur, s.r.o. 19,98 2
d - Daniel Kováč 191900991 991 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- regenerácia
34640941 Štefan Andel 240,00 2
d - Tomáš Veszelka 191900992 855 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
konzultácia a lek. Vyšetrenie
07317492 Body Solution Clinic, s.r.o. 41,47 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 992 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
doplnky výživy a športový materiál
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 143,51 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 000113 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
športový materiál
36661856 A3 SPORT s.r.o. 89,60 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 000006 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
športový materiál
46817549 CASMA s.r.o. 24,00 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 39662/0031 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
vitamíny
36040576 Radvanská lekáreň, spol. s.r.o. 53,19 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 09058/0074 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
doplnky výživy
31693652 MULTIPHARM s.r.o. 24,00 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 84593/0035 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
doplnky výživy
35948400 Lekáreň OPTIMA KE s.r.o. 19,28 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 54206/0023 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
doplnky výživy
36040576 Radvanská lekáreň, spol. s.r.o. 28,50 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 1900218209 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
športová obuv - tretry
GB15711092
7
Start Fitness & More Mile 109,90 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 1910007318 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 105,00 3
d - Tomáš Veszelka 191900992 1910077736 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -
športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 120,00 3
d - Ján Volko 191900993 199821 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko -
regenerácia počas sústredenia v Ostrave 2.1.-
8.1.2019
29218594 RELAX DAYS s.r.o. 192,53 3
d - Ján Volko 191900993 53/1587 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-
permanentka do wellness
35827289 Aquathermal Senec, a.s. 200,00 3
d - Ján Volko 191900993 AVI1082823 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie
26.1.2019 pred akciou : Míting EA Paríž FRA
27. 01. 2019
NH VIENNA AIRPORT**** 102,00 3
d - Ján Volko 191900993 20190104 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie -
sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019
26498286 Crown Estate s.r.o. 306,00 3
d - Ján Volko 191900993 20190103 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- parkovanie
-sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019
26498286 Crown Estate s.r.o. 47,31 3
d - Ján Volko 191900993 993 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- stravné -
sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019
36063835 Slovenský atletický zväz 302,96 3
d - Ján Volko 191900993 04/2019 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- prenájom
priestorov od 04.09.2018-31.1.2019
42255414 Športový klub Metodka 990,00 3
d - Ján Volko 191900993 5060 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-
regeneračný pobyt 18.3.-21.3.2019 Rakúsko (
4 osoby: Ján Volko, Jakub Benda, Naďa
Bendová,Andrej Benda )
4556342102 Hotel Enzian 3 081,60 3
d - Ján Volko 191900993 993 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- cestovné
náklady , akcia: Vyšetrenie v Prahe 20.2.2019,
z BA-Praha a späť, Vlak ( 3 osoby : Ján Volko,
Naďa Bendová, Jakub Benda )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
84,30 3
d - Ján Volko 191900993 4019100775 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie
, akcia : Praha vyšetrenie 20.2.2019 (tréner-
Naďa Bendová )
27361861 EuroAgentur Hotels&Travel a.s. 75,40 3
d - Ján Volko 191900993 33000/5644 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-
regeneračný pobyt 21.3.-23.3.2019 Kitzbuhel,
Rakúsko
Hotel Schloss Lebenberg 719,30 3
d - Ján Volko 191900993 19015 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - vložky do
bežeckej obuvy
51703092 JaP sport s.r.o. 130,00 3
d - Ján Volko 191900993 40262019 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- doplnky
výživy
31633293 Essentia, s.r.o. 217,97 3
d - Ján Volko 191900993 1900002095 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- doplnky
výživy
46572392 CarnoMed, s.r.o. 105,30 3
d - Ján Volko 191900993 SKADIN0000062
111
13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- športová
obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 99,95 3
d - Ján Volko 191900993 SK31000679 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- športová
obuv
51862816 Puma Online Shop 100,00 3
d - Ján Volko 191900993 2019008 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- kozultačné
aporadenské služby v oblasti antidopingovej
regulácie
50055542 Slovenská antidopingová akadémia 300,00 3
d - Ján Volko 191900993 1389/00001 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- prenájom
vozidla, akcia: regeneračný pobyt 18.3.-
21.3.2019 Rakúsko
4480234 GlobalCar, SK s.r.o. 546,00 3
d - Ján Volko 191900993 0001 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- fizioterapia
za obdobie 01,02,03/2019
43627391 Jana Závacká 1 329,87 3
d - Ján Volko 191900993 20190128 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - doplnky
výživy
44530447 SAIL s.r.o. 197,05 3
d - Ján Volko 191900993 000577/2019 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - doplnky
výživy
44530447 SAIL s.r.o. 222,20 3
d - Ján Volko 191900993 6232 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - ubytovanie
- sústredenie v Portugalsku máj 2019 ( Jakub
Benda 1.5.-16.5.2019, Ján Volko 1.5.-
16.5.2019, Naďa Bendová 1.5.-16.5.2019,
Róbert Kresťanko - 1.5.-9.5.2019, Jana
Závacká 1.5.-9.5.2019)
506495000 SPORT Travel Viagnes e Turismo,
Lda.
2 399,00 3
d - Ján Volko 191900993 6243 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie
a transport - sústredenie Portugalsko 17.4.-
30.4. 2019
506495000 SPORT Travel Viagnes e Turismo,
Lda.
3 023,70 3
d - Ján Volko 191900993 380 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-
regenerácia 24.4.2019 počas sústredenia v
Portugalsku 17.4.-30.4.2019
503781223 Alma SPA 90,00 3
d - Ján Volko 191900993 349 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-
regenerácia 18.4.2019 počas sústredenia v
Portugalsku 17.4.-30.4.2019
503781223 Alma SPA 105,00 3
d - Ján Volko 191900993 993 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- prenájom
štadióma počas sústredeniav Portugalsku 17.4.-
30.4.2019 v dňoch 22.4., 24.4., 19.4.2019
508160570 Compleso Desportivo de V.R. Santo
António
54,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900994 994 14.11.19 Vyplatená náharada za stratu času
dobrovoľníka, akcia: reprezentačné sústredenie
dňa 20.10.-26.10.2019, počet osôb: 4, trvanie :
384 hod.
915, 916, 917, 918 960,00 3
a - atletika - bežné transfery 191900995 01945 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
31361269 SLOMIK, s.r.o. 223,75 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 19HVF00486 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
27755916 Pneuservis Florýk s.r.o. 55,11 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 36019000000001
6900
14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 113,49 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 190100678 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové ponožky
87351145 XCSPORT.cz 18,02 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 000015 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 231,60 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 FVATZ/6077/05/2
019/SK
14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
bežecká obuv
000031285 eobuwie,pl S.A. 138,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 0050 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
bežecké čelenky
47377259 AliSi s.r.o. 35,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 000017 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športová obuv
46509500 CCC Slovakia s.r.o. 43,96 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 995 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 190,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 995 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
kryoterapia 11.1., 24.2.2019
36627518 SMZ- Služby, a.s. 10,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 11/08.06.2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie a bežecká obuv
31361269 SLOMIK, s.r.o. 297,75 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 995 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie a bežecká obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 379,40 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 2961428 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - oštep
Polanik 1 ks
60227761 Tomáš Strašík, Kantor Sport 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 995 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
štartovné, akcia: 15. 09. 2019 4.kolo M-VsAZ
družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci Košice
35563061 Východoslovneský atletický zväz,
o.z.
18,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 995 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
štartovné, akcia: 21. - 22. 09. 2019
Majstrovstvá SR starších žiakov a starších
žiačok Košice
52023516 AO Akademik TU Košice 17,00 1
a - atletika - bežné transfery 191900995 1881842801 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK
ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -
športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 94,92 1
a - atletika - bežné transfery 191900996 996 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Bibiána Tvrdoňová -
doplnky výživy
43976786 DAHA s.r.o. 81,04 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 000123 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 26,20 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 0012 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie
35926350 Santos SK s.r.o. 24,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 51/97 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie
36560324 BELDA s.r.o. 76,31 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 0108 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie
47240458 Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. 160,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 997 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie, športová pomôcka
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 60,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 997 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové
oblečenie
51887819 PPG Group s.r.o. 138,92 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 000032 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športová
obuv
35898933 Deichmann-obuv SK s.r.o. 54,90 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 997 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - výživové
doplnky
47742445 Herbalife Slovakia s.r.o. 853,30 2
a - atletika - bežné transfery 191900997 997 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - výživové
doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 104,67 2
a - atletika - bežné transfery 191900998 998 14.11.19 Refundácia nákladovn a prípravu športovca
zaradeného v ZPM -Jaroslav Greguš- výživové
doplnky
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 204,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900998 0194 14.11.19 Refundácia nákladovn a prípravu športovca
zaradeného v ZPM -Jaroslav Greguš-
regenerácia wellness
44194188 VAGeS s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191900999 191 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- športové
oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 338,65 2
a - atletika - bežné transfery 191900999 999 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- športová
obud a doplnky
36661856 A3 SPORT s.r.o. 77,50 2
a - atletika - bežné transfery 191900999 83 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- doplnky
výživy
52190871 FIT line s.r.o. 57,95 2
a - atletika - bežné transfery 191900999 000578 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 25,90 2
a - atletika - bežné transfery 191901000 29440767 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - tyč
Take Off Special pre skok o tyči
26342995 LA Sport, s.r.o. 300,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901001 3475.653.662 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
ubytovanie 16.8.2019 , akcia : 17. 08. 2019 3.
kolo Atletickej ligy Košice
Booking.com 80,75 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 2507.697.827 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Ubytovanie 26.8.2019, akcia : 27. 08. 2019 IV.
Németh Pál Memorial - IAAF Hammer
Challenge - XI. Németh Pál Emléknap
Szobathely HUN
Booking.com 97,63 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 000533/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
44530447 SAIL s.r.o. 100,70 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 PO871858 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
masážna emulzia
08999815 Health and Care (UK) Ltd 74,59 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 51647 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
51323664 Infinity obchod s.r.o. 33,50 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 001 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 227,44 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 46490/0090 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
36610895 PharmacyMax s.r.o. 74,90 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 44 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
47502592 Benu SK 34, s.r.o. 167,40 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 14/2198 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
doplnky výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 50,18 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 09-09-2019/0807 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
47356286 Tilia pharmacy, s.r.o. 29,36 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 001 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
vitamíny
47945486 Benu Sk 53 132,55 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 PMT000319731 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
Ubytovanie, prenájom športovísk, prenájom
športového náčinia - sústredenie Florida od
17.11.-15.12.2019
IMG Academy 5 620,13 3
a - atletika - bežné transfery 191901001 190100089 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -
tréningové kladivá 3 ks a príslušentvo
07590890 GuMi Athletic Equipment s.r.o. 457,61 3
a - atletika - bežné transfery 191901002 21/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM- AO
Akademik TU Košice - nákup športového
materiálu
17264987 MIKO ŠPORT 284,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901003 003 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- AO Akademik TU Košice -náhrada za
stratu času dobrovoľníkov, akcia: MS starších
žiakov a žiačok 21.9.2019, počet osôb : 30,
trvanie : 277 hod.
44, 518, 535, 463, 466, 462, 465,
464, 461, 483, 897, 540, 787, 467,
544, 532, 878, 469, 470, 477, 536,
810, 884, 529, 530, 534, 879, 813,
543, 484
803,30 3
a - atletika - bežné transfery 191901003 003 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- AO Akademik TU Košice -náhrada za
stratu času dobrovoľníkov, akcia: MS starších
žiakov a žiačok 21.9.2019, počet osôb : 23,
trvanie : 287,50 hod.
919, 920, 921, 811, 492, 500, 499,
533, 887, 895, 578, 880, 580, 582,
585, 896, 478, 455, 488, 454, 809,
559, 903
833,75 3
a - atletika - bežné transfery 191901003 003 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- AO Akademik TU Košice -náhrada za
stratu času dobrovoľníkov, akcia: MS starších
žiakov a žiačok 22.9.2019, počet osôb : 30,
trvanie : 155,5 hod.
44, 518, 535, 463, 465, 464, 473,
40, 501, 897, 467, 63, 460, 544,
532, 540, 462, 470, 477, 471, 884,
469, 534, 475, 536, 483, 530, 484,
359, 919
450,95 3
a - atletika - bežné transfery 191901003 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- AO Akademik TU Košice -náhrada za
stratu času dobrovoľníkov, akcia: MS starších
žiakov a žiačok 22.9.2019, počet osôb : 29,
trvanie : 213,5 hod.
543, 349, 922, 810, 499, 533, 887,
811, 529, 500, 895, 809, 578, 880,
580, 582, 585, 896, 488, 478, 888,
455, 878, 542, 492, 538, 787, 920,
921
619,15 3
a - atletika - bežné transfery 191901003 122/442 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s
usporiadaním atletického podujatia z poverenia
SAZ- AO Akademik TU Košice - nákup -
vysielačka
35765038 Elektrosped, a.s. 49,90 3
a - atletika - bežné transfery 191901004 1018169 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom telocvične za obdobie
11,12/2019
00521965 Športové gymnázium Košice 475,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 1019025 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom telocvične za obdobie
01/2019
00521965 Športové gymnázium Košice 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 1019044 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom telocvične za obdobie
02/2019
00521965 Športové gymnázium Košice 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 1019063 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom telocvične za obdobie
03/2019
00521965 Športové gymnázium Košice 150,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 172019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom atletickej dráhy
03,04/2019
35546123 ZŠ Trebišovská Košice 72,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 202019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom atletického areálu
05,06/2019
35546123 ZŠ Trebišovská Košice 162,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901004 282019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika
Košice o.z.- prenájom atletického areálu
07/2019
35546123 ZŠ Trebišovská Košice 337,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901005 2019468 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- MŠK
Kežmarok - športové vybavenie
36591459 Style sport s.r.o. 128,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901006 000836932 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - doplnky
výživy
46440224 GymBeam s.r.o. 49,74 2
a - atletika - bežné transfery 191901006 000185 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - doplnky
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 15,22 2
a - atletika - bežné transfery 191901006 006 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 152,32 2
a - atletika - bežné transfery 191901006 83 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - doplnky
výživy, športový oblečenie
47658827 Decathlon SK s.r.o. 57,33 2
a - atletika - bežné transfery 191901006 241 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko -
permanentka posilovňa
50897098 Martin Míčka- M Fitness Club 55,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901006 19VF00065 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - tretry
51996766 Activon, s.r.o. 74,45 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 1954021013 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky
výživy
50741268 Benu SK 77, s.r.o. 95,49 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 007 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran -
permnanetka do posilovne + doplnky výživy
36445045 T and B, s.r.o. 54,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 007 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - cryo spray
+ doplnok výživy
44903481 Medpartner s.r.o. 52,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 007 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 77,81 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 007 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - tejpy
36512796 Lekáreň Centrum VT s.r.o. 76,58 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 259 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky
výživy+ športové potreby
47658827 Decathlon SK s.r.o. 23,16 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 007 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - permanetka
na masáže
44316852 Juraj Maskaľ 180,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901007 2019317 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie
a strava- sústredenie v Ždiari v termíne 10.9.-
13.9.2019
36517933 M&R Magura s.r.o. 182,40 2
a - atletika - bežné transfery 191901008 008 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Kubínec - doplnky
výživy
52190871 FIT line s.r.o. 230,84 2
a - atletika - bežné transfery 191901008 008 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Kubínec - doplnky
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 132,03 2
a - atletika - bežné transfery 191901008 008 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Jakub Kubínec - doplnky
výživy
46804307 LR INVEST s.r.o. 331,13 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 33414 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športová
obuv
00362520280 COMPAR S.p.A. AW LAB 45,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 009 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športová
obuv a oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 126,20 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 297148 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športové
oblečenie
68287622 Outlet Pandorf 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 26132 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík-
46008706 NIKE Pandorf Factory Store 152,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 009 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športové
oblečenie a expander
51887819 PPG Group s.r.o. 77,54 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 5/2015 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- liečebné
kúpele a masáž
34144790 Slovenské liečebné kúpele Piešťany
a.s.
96,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 1261905442 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športové
oblečenie
36555207 ELSE PLUS, s.r.o. 20,90 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 8 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športové
oblečenie
48121193 KYBA, s.r.o. 31,41 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 546 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športová
obuv
31361269 SLOMIK, s.r.o. 149,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 009 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- masáže a
fyzioterapia
40198201 Marian Ilenčik- Salon Harmonia 48,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901009 9/26 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- masáže a
fyzioterapia
34144790 Slovenské liečebné kúpele Piešťany
a.s.
30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901010 14773 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zardeného v TOP SAZ - Jana Velďáková -
sústredenie Južná Afrika 16.4.-2.5.2019
nocľah, prenájom športovísk a letiskový transfér
Atitude training Potchefstroom 530,26 3
a - atletika - bežné transfery 191901011 SKADIN0000697
57
14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Megy
Sport s.r.o. Dunajská Streda- športová výstroj
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 255,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901012 012 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ABC
Humenné- športové oblečenie
47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 382,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 2/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-
13.4.2019 ( Simona Lackovičová, Zuzana
Šedová, Kristína Králiková )
04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 780,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 3/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-
13.4.2019 (Anna Vlčková, Veronika Luptáková,
Tomáš Kutruc)
04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 780,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 4/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-
13.4.2019 ( tréner- Jaroslav Broďáni )
04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 260,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 5/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-
13.4.2019 ( tréner- Tomáš Reviľak )
04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 260,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 10/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-
13.4.2019 ( fyzioterapeutka - Magdaléna
Slezáková )
04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 330,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Róber Lobb tréner - cestovné
náklady na atletické podujatia 27.7.-28.7., 19.5.,
9.6., 25.8., 2019 , OA: NR293JT
Róbert Lobb 179,62 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Mgr. Tomáš Reviľak - cestovné
náklady na atletické podujatia 3.3., 22.-23.6.,
11.5., 16.2., 29-30.6., OA: BJ973CJ
Mgr. Tomáš Reviľak 138,22 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Nikolas Broš MTZ trénera -doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 125,99 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 000090 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Nikolas Broš MTZ trénera -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 22,50 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Peter Žňava - cestovné náklady na
atletické podujatia 6.-7.7., 27.-28.7.2019, OA:
NR520IO
Peter Žňava 163,99 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Michal Aven - cestovné náklady na
atletické podujatia 22.9., z Partizánskeho do
KE a späť, akcia: MSR st.žiakov 22.9.2019, OA:
PE281CC
Michal Aven 111,16 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 13/726 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Ondrej Bartoň MTZ trénera -
doplnky výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 14,60 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Ondrej Bartoň MTZ trénera -
športové doplnky a oblečenie
44693796 AT- Sport K.S. 57,97 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Ondrej Bartoň MTZ trénera -
cestovné náklady na atletické podujatia 25.9.,
28.7., 29.9.2019, OA: NZ015HA
Ondrej Bartoň 188,75 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 190101320 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- doplnok
výživy
51963388 TUALMED, s.r.o. 15,30 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- športová
obuv a doplnky
44693796 AT- Sport K.S. 25,98 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 12/519 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- doplnok
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 18,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ-
pemanentky do posilovne
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 56,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 013 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ-
konzultácia poradenstvo lek. + masáž
52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 69,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 492/19 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- ubytovanie
- Daniela Ledecka a Katarína Adlerová 11.7.-
12.7.2019 v Taliansku
51424960 Hotel Esperia di V. e A Pagano snc 100,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 00142 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Tomáš Czako MTZ trénera -
športová obuv 2 ks
51887819 PPG Group s.r.o. 131,98 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 000015 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Martina Vravková MTZ trénerky -
športové oblečenie
50342363 OTCF SLOVAKIA s.r.o. 36,49 1
a - atletika - bežné transfery 191901013 102 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
ŠOG Nitra- Martina Vravková MTZ trénerky -
športová obuv
25700701 adidas Outlet Strore 119,90 1
a - atletika - bežné transfery 191901014 014 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
pre všetkých Kežmarok - športové vybavenie
36591459 Style sport s.r.o. 202,50 1
a - atletika - bežné transfery 191901014 014 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
pre všetkých Kažmarok - športové vybavenie
36311723 inSPORTline s.r.o. 870,90 1
a - atletika - bežné transfery 191901014 22005072 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
pre všetkých Kažmarok - športové vybavenie
36174319 NOMIland, s.r.o. 52,20 1
a - atletika - bežné transfery 191901014 8034330235 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
pre všetkých Kažmarok - športové vybavenie
35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 229,10 1
a - atletika - bežné transfery 191901014 0381 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport
pre všetkých Kažmarok - permanentka na
plaváreň 5ks
36816949 Bytový podnik SVIT, s.r.o. 125,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901015 341900024 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ
Olympia Galanta - preprava osôb na preteky :
MZsAZ žiakov Bratislava 9.2.2019, GA-BA a
späť
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 188,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901015 190100013 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ
Olympia Galanta - preprava osôb na preteky :
Halové Majstrovstvá SR žiactva v Bratislave
2.3.2019, GA-BA a späť
43271740 Ladislav Šalka- Autodoprava 70,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901015 1/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ
Olympia Galanta - nákup atletických tretier 10
ks
34242139 Viera Kollárovičová 649,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901015 341900116 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ
Olympia Galanta - preprava osôb na preteky :
1. kolo ZsAz družstiev najml.žiactva v Nových
Zámkoch 4.5.2019, GA-NZ a späť
36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 153,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901015 38/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ
Olympia Galanta - štartovné , akcia: 29. 09.
2019 Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov ml.
žiactva a najml. žiactva Skalica
37965948 Západoslovenský atletický zväz 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901016 1016 14.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia:
zasadnutie ŠTK a zástupcov družstiev AL dňa
20.10.2019, OA: BA920OE
Branislav Droščák 42,14 4
a - atletika - bežné transfery 191901017 1017 14.11.19 Cestovné z BB na Štrbské pleso a späť, akcia:
VV SAZ dňa 22.10.2019, OA: BB626GR
Matej Tóth 46,32 4
a - atletika - bežné transfery 191901018 1018 14.11.19 Cestovné z BB na Štrbské pleso a späť, akcia:
zasadnutie ŠTK dňa 20.10.2019, OA:
BB662GM
Ivan Čillík 21,18 4
a - atletika - bežné transfery 1919001019 1019 14.11.19 Cestovné z BB do Hliníka n/Hronom a späť,
akcia: DŠK 23.10.2019, OA: BB662GM
Ivan Čillík 8,85 2
a - atletika - bežné transfery 191901020 1020 14.11.19 Cestovné z BB na Štrbské pleso a späť, akcia:
reprezentačné sústredenie 20.10.-26.10.2019,
OA: BB364FS
Jozef Hanušovský 16,28 3
a - atletika - bežné transfery 191901021 1021 14.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské pleso a späť,
akcia: reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: NR973HH
Katarína Adlerová 35,11 3
a - atletika - bežné transfery 191901022 1022 14.11.19 Cestovné z Kostolných Kračán na Štrbské
pleso a späť, akcia: reprezentačné sústredenie
20.10.-26.10.2019, OA: DS264FP
Renáta Medgyesová 40,15 3
a - atletika - bežné transfery 191901023 1023 14.11.19 Cestovné z Bugloviec na Štrbské pleso a späť,
akcia: reprezentačné sústredenie 20.10.-
26.10.2019, OA: LE545AT
Daniela Ledecká 9,53 3
a - atletika - bežné transfery 191901024 2019044 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť a
športová príprava pretekárov počas halovej
sezóny 2019
13960849 Ing. Igor Gavenčiak-GIGO 482,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 201927 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - vedenie tréningov,
testovanie mládežníckej kategórie 09/2019
00598540 Ján Surgáč 660,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 20190010 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť
51758385 Bc. Marek Korba 263,08 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 52019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične
01,02,03/2019
42177570 Atletický klub STU Bratislava 773,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 62019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične za
obdobie od 4.2.2019-29.3.2019
42177570 Atletický klub STU Bratislava 1 820,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 82019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - tréningová príprava
pretekárov 01,02/2019
42177570 Atletický klub STU Bratislava 1 347,02 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 20190012 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť
09/2019
51758385 Bc. Marek Korba 60,25 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 2019030 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - športová tréningová
činnosť pretekárov
13960849 Ing. Igor Gavenčiak-GIGO 152,72 2
a - atletika - bežné transfery 191901024 1024 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ
Slávia STU Bratislava - ubytovanie -4 osoby (
tréner: Lendel Villiam, Simona Tichá, Iveta
Jenčová, Ela Potocká ) športové sústrednie
Makarska Chorvátsko 18.4.-27.4.2019
Hotel Bikovo 338,43 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 8195910 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - bežecká
obuv
44823886 Peter Portášik 78,50 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 201917622 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
lymfodrenážny pristroj s príslušenstvom
36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1 363,60 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 1191203 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -Laktátomer
prístroj
45688272 Korcule.com s.r.o. 618,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 2019005 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -analýza a
stratégia stravovania mesačná príprava
05,06/2019
51974100 Tomáš Hanták 1 200,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 5191041164 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športové
hodinky a športové pomôcky
27082440 Alza.cz a.s. 494,45 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0001 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
permanentka na masáž
48033553 Fyzio Care Trenčín s.r.o. 250,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0009 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
44790228 Zdena Mojtová BIKE- CENTRUM 65,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 14733/0018 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - vitamíny
44146540 GREEN-STRAP s.r.o. 14,56 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 000030 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
44553552 HZH SK, s.r.o. 16,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 1840 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 47,85 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 2131905609 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
46817549 CASMA s.r.o. 76,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 16 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
permanentka posilovňa
36651737 B & T Partners s.r.o. 25,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 1025 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
regenerácia masáž
46497129 Denisa Bučková 135,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0010 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športové
doplnky
44790228 Zdena Mojtová BIKE- CENTRUM 27,95 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0031 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športové
okuliare
44790228 Zdena Mojtová BIKE- CENTRUM 54,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 956 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 39,95 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 000022 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 15,90 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 02671 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
regenerácia wellness
35754419 Wellness Hotel Borovica **** 14,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0009 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športové
doplnky
40379086 Martin Kuchyňka - KLINGO-
ŠPORT
44,50 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 0001 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -
regenerácia
50026194 MARMIG s.r.o. 7,50 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 1025 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - masáž
10.7.2019 a 9.7.2019
46497129 Denisa Bučková 65,00 2
d - Ľubomír Kubiš 191901025 2019007 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športová
diagnostika, mesačná individuálna kondičná
príprava 07,08,09,10/2019
51974100 Tomáš Hanták 1 800,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901026 0011 14.11.19 Refundácia finančných nákladov na prírpavu
športovca zaradeného v ZPM - Hornáková
Monika - masáž
46497129 Denisa Bučková 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901026 1026 14.11.19 Refundácia finančných nákladov na prírpavu
športovca zaradeného v ZPM - Hornáková
Monika - rehabilitácia a lymfodrenáž
36352586 SALUS - relaxcentrum, s.r.o. 29,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901026 4645 14.11.19 Refundácia finančných nákladov na prírpavu
športovca zaradeného v ZPM - Hornáková
Monika - športový materiál
47658827 Decathlon SK s.r.o. 63,26 2
a - atletika - bežné transfery 191901026 190108264 14.11.19 Refundácia finančných nákladov na prírpavu
športovca zaradeného v ZPM - Hornáková
Monika - športové hodinky
36428817 TurTel s.r.o. 249,98 2
d - Matúš Bubeník 191901027 KV42JZ 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
letenka na sústredenie v Portugalsku 15.4.-
9.5.2019 Praha-Faro-Praha
cz.gotogate.com 524,14 3
d - Matúš Bubeník 191901027 FR1021200/4466 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
ubytovanie - sústredenie Portugalsko 16.4.-
9.5.2019
The Prime Energize Hotels Monte
Gordo
173,40 3
d - Matúš Bubeník 191901027 2019/4997 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
prenájom štadióna - sústredenie Portugalsko
15.4.-9.5.2019
508160570 Complexo Desportivo de V.R. Santo
António
58,50 3
d - Matúš Bubeník 191901027 0011 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
Ubytovanie - sústredenie Jeseníky 1.7.-
7.7.2019
29288410 Hotel Kamzík s.r.o. 253,39 3
d - Matúš Bubeník 191901027 1027 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
Stravné - sústredenie Jeseníky 1.7.-7.7.2019
36063835 Slovenský atletický zväz 164,94 3
d - Matúš Bubeník 191901027 10478 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
športový materiál
48044911 SPORT Tomáš Kočárník 123,98 3
d - Matúš Bubeník 191901027 1027 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
fyzioterapia
07317492 Body Solution Clinic, s.r.o. 75,70 3
d - Matúš Bubeník 191901027 9748 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -
laboratóre vyšetrenie krvi
44444761 FNsP Skalica, a.s. 15,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901028 86886/0220 14.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM A- Michal Morvay- oximeter
36781240 Damipharm s.r.o. 49,79 2
a - atletika - bežné transfery 191901028 86/1129 14.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM A- Michal Morvay-
permamentka plaváreň
36039225 MBB a.s. 32,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901028 239/1391 14.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM A- Michal Morvay-
regenerácia
34126040 Termálne kúpalisko Podhájska,
s.r.o.
9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901028 0002 14.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM A- Michal Morvay- doplnky
výživy
47949309 Polygon Partners s.r.o. 4,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901029 20190185 14.11.19 Refundácia nákladov - Atletický klub Bojničky -
preprava na MSR družstiev dorastu 5.10.2019
v Dubnici n/V , trasa Hlohovec- Bojničky-
Dubnica n/V a späť.
42163005 Jozef Kollár JKExpres- Autobusová
doprava
114,87 2
a - atletika - bežné transfery 191901030 20190192 14.11.19 Refundácia nákladov - Atletický klub Bojničky -
preprava na MSR družstiev st.žiactva
12.10.2019 Bratislava , trasa Hlohovec-
Bojničky- Bratislava a späť
42163005 Jozef Kollár JKExpres- Autobusová
doprava
107,77 2
a - atletika - bežné transfery 191901031 1031 15.11.19 Cestovné z KE do Poprad-Tatry a späť, akcia:
zasadnutie ŠTK 20.10.-21.10.2019, VLAK
Ing. Andrea Filipová 14,70 4
a - atletika - bežné transfery 191901032 19001448 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv
45288151 AIRE, s.r.o. 87,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901033 0001 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- TJ
SPARTAK Myjava - bežecká obuv
44823886 Peter Poritáš 43,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 920190138 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec - prenájom športovej haly za
obdobie 02/2019
31586392 SPOOL, a.s. 53,28 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 2019036 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: 1. kolo
družstiev najml.žiakov 5.5.2019Banská
Bystrica, trasa LC-BB a späť
47583835 PORTOUR-CK s.r.o. 260,20 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 20190002 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: MSsAZ
Družstiev ml.žiactva,dorastu a juniorov Banská
Bystrica 8.5.2019, trasa : LC-BA a späť
36637203 VAMARK s.r.o. 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 190094021 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: krajské kolo
v atletike družstiev a jednotlivcov žiakov ZŠ
2018/2019 Banská Bystrica 23.5.2019, trasa:
LC-BB a späť
36054259 SAD Lučenec, a.s. 270,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 20190006 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: Detská PTS
Banská Bystrica 24.5.2019, trasa: LC-BB a
späť
36637203 VAMARK s.r.o. 250,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 20190008 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: 2. kolo
MSsAZ 26.5.2019 v Dubnici n/V, trasa LC-
Dubnica n/V a späť
36637203 VAMARK s.r.o. 500,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 20190015 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: 3. kolo
MSsAZ 08.06.2019 Dubnica n/V, trasa: LC-
Dubnica n/V a späť
36637203 VAMARK s.r.o. 500,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901034 20190019 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC
REDOX Lučenec -doprava , akcia: Celoštátne
kolo žiakov ZŠ v atletike Košice, trasa : LC-KE
a späť
36637203 VAMARK s.r.o. 446,20 1
a - atletika - bežné transfery 191901035 2437992 15.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger -
športová obuv
DE27919632
2
Keller sports GmbH 247,41 2
a - atletika - bežné transfery 191901035 1910055332 15.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger -
športová obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 132,80 2
a - atletika - bežné transfery 191901035 3960 15.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger -
športová obuv
adidas 3960 FO Noventa 59,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901035 2450387 15.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger -
športová obuv
DE27919632
2
Keller sports GmbH 59,84 2
a - atletika - bežné transfery 191901036 190100062 15.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Kováč- športové
náčinie
07590890 GuMi Athletic Equipment s.r.o. 505,86 3
a - atletika - bežné transfery 191901037 FA0001900057 18.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM- ŠK
ŠOG Nitra - ubytovanie pre 10 osôb počas
sústredenia 21.10.-26.10.2019 v Kremnici
43787177 Horský hotel Minciar s.r.o. 1 780,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901038 M201900117 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM MAC
REDOX Lučenec - ubytovanie a starva pre 20
osôb počas sústredenia 26.-31.10.2019
Skalka
44001941 CAL s.r.o. 1 600,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901039 FA0001900058 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠK ŠOG
Nitra - ubytoovanie so stravou pre 50 osob,
sústredenie 21.10.-25.10.2019 v Kremnici
43787177 Horský hotel Minciar s.r.o. 2 975,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901040 1000188819 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím
prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ
Stavbár Nitra - doprava, akcia: 25. 08. 2019 4.
kolo Atletickej ligy Trnava , trasa: NR-TT-NR
36534391 INCAR, s.r.o. 180,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901040 1000188719 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím
prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ
Stavbár Nitra - doprava, akcia: 17. 08. 2019 3.
kolo Atletickej ligy Košice, trasa: NR-KE-NR
36534391 INCAR, s.r.o. 720,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901040 1040 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím
prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ
Stavbár Nitra - cestovný príkaz 30.-31.8.2019
,akcia 31. 08. 2019 Finále Atletickej ligy Nitra,
trasa Vranov n/Topľou- NR a späť,
OA:VT575CM
Adrián Baran 56,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901040 1040 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím
prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ
Stavbár Nitra - cestovné náklady -akcia: 25.
08. 2019 4. kolo Atletickej ligy Trnava, trasa:
Česká Třebova-TT a späť, cestovné náklady
30.8.-1.9.2019- akcia: 31. 08. 2019 Finále
Atletickej ligy Nitra, trasa: Praha-Nitra a späť,
OA: 4L95668
Ján Frišš 96,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901040 1040 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím
prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ
Stavbár Nitra - cestovné náklady - akcia: 17.
08. 2019 3. kolo Atletickej ligy Košice, vlak-
Opava-KE a späť
Ján Sýkora 22,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901041 20192580 15.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - EO
Sparta Považská Bystrica- nákup športových
tričiek s potlačou 215 ks
36479721 Alfa reklama s.r.o. 899,90 1
a - atletika - bežné transfery 191901041 00362019 15.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - EO
Sparta Považská Bystrica- prenájom telocvične
za obdobie 09,10,11,12/2019
00160741 Gymnázium Považská Bystrica 450,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901042 1042 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športové
oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,40 2
a - atletika - bežné transfery 191901042 PUYCQI 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Filip Revaj - letenky
3.4.2019 Španielsko- Krakov- sústredenie
16.3.-3.4.2019 v Španielsku
esky.p. S.A. 119,96 2
a - atletika - bežné transfery 191901042 VK1070 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Filip Revaj - letenky
16.3.2019 Viedeň- Španielsko sústredenie
Veuling Airlines SA 84,99 2
a - atletika - bežné transfery 191901042 1910013469 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová
obuv
29213291 Topforsport s. r. o. 105,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901042 0004 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca
zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová
čelenka
50635255 SPORTX s.r.o. 2,65 2
a - atletika - bežné transfery 191901043 20190005 18.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Miloslav Konopka -
prenájom športoviska na rok 2019
893790 MŠK Želiezovce 750,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901044 00025 18.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka-
športová obuv a ponožky
36563323 INFINIty team s.r.o. 111,98 2
a - atletika - bežné transfery 191901044 1044 18.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka-
športové oblečenie
47581522 ERNI SHOP s.r.o. 268,49 2
a - atletika - bežné transfery 191901044 1900416730 18.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka- doplnky
výživy
35767715 BIO 5, s.r.o. 72,24 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy ,
akcia: Halové M-SsAZ dorastu, Bratislava
19.1.2019, vlak Žilina-BA a späť ( Lenka
Kotianová - pretekárka )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
16,08 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy ,
akcia: Halové M-SsAZ dorastu, Bratislava
19.1.2019, MHD Bratislava ( Lenka Kotianová -
pretekárka )
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 7,35 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 02612 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - ubytovanie 19.1.-
20.1.2019, akcia: Halové M-SsAZ dorastu,
Bratislava 19.1.2019 ( Lenka Kotianová -
pretekárka)
35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: V4 Olympijské nádeje 26.1.2019
Bratislava, vlak Žilina-BA a späť ( Hurik Tibor,
Kotianová Lenka - pretekáry )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
27,44 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: V4 Olympijské nádeje 26.1.2019
Bratislava, MHD Bratislava ( Hurik Tibor,
Kotianová Lenka - pretekáry )
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 5,60 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 120190033 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 26.1.-
27.1.2019, akcia: V4 Olympijské nádeje
26.1.2019 Bratislava, MHD Bratislava ( Hurik
Tibor, Kotianová Lenka - pretekáry )
35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Tréningová prírpava na tartane počas
prázdnin 31.1.-2.2.2019, vlak Žilina - BA a späť
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
16,08 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Tréningová prírpava na tartane počas
prázdnin 31.1.-2.2.2019, MHD Bratislava
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 12,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 02624 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 31.1.-
2.2.2019, akcia: Tréningová prírpava na
tartane počas prázdnin 31.1.-2.2.2019,
35749105 Hotely Plus a.s. 83,10 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Halové MSR mužov a žien 16.2.-
17.2.2019 Bratislava,vlak Žilina- BA a späť (
Lenka Kotianová - pretekárka )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
16,08 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Halové MSR mužov a žien 16.2.-
17.2.2019 Bratislava, MHD Bratislava ( Lenka
Kotianová - pretekárka )
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 10,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 02640 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 16.2.-
18.2.2019, akcia: Halové MSR mužov a žien
16.2.-17.2.2019 Bratislava ( Lenka Kotianová -
pretekárka )
35749105 Hotely Plus a.s. 55,40 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy,
akcia: Halové MSR dorastu 24.2.2019
Bratislava , vlak Žilina - Bratislava a späť (
Lenka Kotianová - pretekárka )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
22,76 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy,
akcia: Halové MSR dorastu 24.2.2019
Bratislava , MHD Bratislava
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 7,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 02647 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 23.2.-
24.2.2019, akcia: Halové MSR dorastu
24.2.2019 Bratislava , MHD Bratislava ( Lenka
Kotianová - pretekárka )
35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy,
Halové MSR juniorov a junioriek 3.3.2019
Bratislava , vlak Žilina- BA a späť ( Lenka
Kotianová - pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
30,84 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy,
Halové MSR juniorov a junioriek 3.3.2019
Bratislava , MHD Bratislava( Lenka Kotianová -
pretekárka)
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 2,10 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,
akcia: Žiacka chodecká liga dorast 4.4.2019
Banská Bystrica , vlak Žilina- BB a späť (
Lenka Kotianová - pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
7,58 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,
akcia: Žiacka chodecká liga dorast 4.4.2019
Banská Bystrica ,MHD BB( Lenka Kotianová -
pretekárka)
36016411 Dopravný podnik Banská Bystrica
a.s.
1,40 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady,
akcia: 1.ročník chodeckých pretekov dorastu v
Revúcej 13.4.2019, vlak Žilina - Poprad Tatry a
späť ( Lenka Kotianová - pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
29,80 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady,
akcia: 1.ročník chodeckých pretekov dorastu v
Revúcej 13.4.2019, autobus z Popradu do
Revúcej a späť
36054259 SAD Lučenec a.s. 11,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy,
akcia: Chodecké preteky o pohár J. Pribilinca
10.5.201 Žiar nad Hronom, vlak Žilina- BB- Žiar
nad Hronom a späť ( Lenka Kotianová -
pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
10,11 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1406/00001 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie , akcia:
Chodecké preteky o pohár J. Pribilinca 10.5.201
Žiar nad Hronom, ( Lenka Kotianová -
pretekárka)
36054909 REAL IMVEST SK, s.r.o. 25,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 BG3871313 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Žiacka chodecká liga, finále 23.5.2019
Banská Bystrica, vlak Žilina- BB a späť ( Lenka
Kotianová - pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
0,60 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy ,
akcia: M-SsAZ dorastu 1.6.2019 Banská
Bystrica, vlak Žilina - BB a späť ( Lenka
Kotianová , Hurik Tibr, Židek Miroslav, Kalinová
Sarah, Kalinová Sofia - pretekári )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
7,58 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy ,
akcia: M-SsAZ dorastu 1.6.2019 Banská
Bystrica, MHD BB ( Lenka Kotianová , Hurik
Tibr, Židek Miroslav, Kalinová Sarah, Kalinová
Sofia - pretekári )
36016411 Dopravný podnik Banská Bystrica
a.s.
2,80 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,
akcia: Medzinárodné chodecké preteky dorastu
2.6.2019 Hlohovec, vlak Žilina- Hlohovec a späť
( Lenka Kotianová- pretekárka )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
10,45 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu
15.6.2019 Šamorín , vlak Žilina - BA a späť (
Lenka Kotianová- pretekárka)
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
9,04 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,
akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu
15.6.2019 Šamorín , MHD BA( Lenka Kotianová-
pretekárka)
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 5,25 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 42 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie , akcia:
Medzioblastné stretnutie dorastu 15.6.2019
Šamorín ( Lenka Kotianová- pretekárka)
35749105 Hotely Plus a.s. 31,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,
akcia: MSR juniorov 23.6.2019 Bratislava, vlak
Žilina - BA a späť ( Lenka Kotianová, Tibor
Hurik - pretekári )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
22,76 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1500054818 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,
akcia: MSR juniorov 23.6.2019 Bratislava,
MHD BA( Lenka Kotianová, Tibor Hurik -
pretekári )
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 3,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 296 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 22.-
23.6.2019 , akcia: MSR juniorov 23.6.2019
Bratislava, ( Lenka Kotianová, Tibor Hurik -
pretekári )
35749105 Hotely Plus a.s. 31,70 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy ,
akcia: MSR mužov a žien 29-30.6.2019 Trnava,
vlak Žilina- Trnava a späť ( Lenka Kotianová,
Samuel Badík, Dušan Nemček - pretekári )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
32,41 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy ,
akcia: MSR mužov a žien 29-30.6.2019 Trnava,
MHD BA ( Lenka Kotianová, Samuel Badík,
Dušan Nemček - pretekári )
00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 2,10 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady,
akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 6.7.2019
Košice, vlak Žilina- KE a späť ( Lenka
Kotianová , Tibor Hurik - pretekári )
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
25,88 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 1045 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - cestovné náklady,
akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 6.7.2019
Košice, MHD KE ( Lenka Kotianová , Tibor
Hurik - pretekári )
31701914 Dopravný podnik Košice a.s. 1,80 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 10 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - športová obuv
51996766 ACTIVON,s.r.o. 128,20 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 279459 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - tréningová
športová obuv
36610267 SKL s.r.o. 82,64 2
a - atletika - bežné transfery 191901045 0106 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub polície Žilina - športová obuv
47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 35,32 2
a - atletika - bežné transfery 191901047 3460 19.11.19 Nákup PHM - 39,14L x 1,35EUR/L, EČV:
BL838TY, 10.9.2019
51995808 MHFAIR s.r.o. 52,80 4
a - atletika - bežné transfery 191901047 366/743 19.11.19 Nákup PHM - 33,09L x 1,334 EUR/L, EČV:
BL838TY, 16.9.2019
1081301045 Erika Fraitová 44,14 4
a - atletika - bežné transfery 191901049 8501/2/190919/7
9
19.11.19 Nákup PHM - 26,37 L x 32,30 CZK/L, EČV:
BL838 TY, 19.9.2019
25831429 JUR Trans s.r.o. 33,44 4
a - atletika - bežné transfery 191901050 338192 19.11.19 Nákup PHM - 30,00 L x 34,90 CZK/L, EČV:
BL838TY, 19.9.2019
15890554 Shell Czech Republic, a.s. 41,11 4
a - atletika - bežné transfery 191901051 03515 19.11.19 Nákup PHM - 39,54L x 1,385 EUR/L, EČV:
BL838TY, 5.10.2019
00604381 OMV Slovensko s.r.o. 54,76 4
a - atletika - bežné transfery 191901052 1942 19.11.19 Nákup PHM -24,00L x 1,345EUR/L, EČV:
BL838TY, 6.10.2019
50331205 GRK, s.r.o. 32,28 4
a - atletika - bežné transfery 191901053 217187/228 19.11.19 Nákup PHM -36,64L x 1,345EUR/L, EČV:
BL838TY,10.10.2019
31322832 Slovnaft, a.s. 49,28 4
a - atletika - bežné transfery 191901054 5742 19.11.19 Nákup PHM - 38,51L x 1,325EUR/L, EČV:
BL838TY, 15.10.19
51995808 MHFAIR s.r.o. 51,03 4
a - atletika - bežné transfery 191901055 112/796 19.11.19 Nákup PHM_ 26,62L x 1,362EUR/L, EČV:
BL838TY, 20.10.2019
45930180 HVS s.r.o. 36,34 4
a - atletika - bežné transfery 191901056 12039 19.11.19 Nákup PHM - 36,66L x 1,329 EUR/L, EČV:
BL838TY, 28.10.2019
51995808 MHFAIR s.r.o. 48,72 4
a - atletika - bežné transfery 191901057 205630 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - športové
pomôcky
46778519 Inkore s.r.o. 9,99 2
a - atletika - bežné transfery 191901057 10/1655 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - permanentka
posilovňa
35817721 Premium Fit, s.r.o. 40,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901057 5/1743 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - športové
oblečenie
44404085 NOVONET, s.r.o. 152,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901057 1057 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - doplnky
výživy
47388102 Dr. Max 31 s.r.o. 146,47 2
a - atletika - bežné transfery 191901057 1057 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - cestovné
náklady z BA do Ostravy a späť, akcia:
Majstrovstvá ČR družstiev dorastencov
28.9.2019, OA: BA158ZT
Mgr. Karel Šula 141,08 2
a - atletika - bežné transfery 191901057 100286491 20.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Karel Šula - športové
oblečenie
26194627 Sportisimo s.r.o. 9,51 2
a - atletika - bežné transfery 191901058 1058 20.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Školský
športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25
Prešov -Elastické športové nohavice so zipsom
32ks
44207590 Ivan Mikita - M Šport 576,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901058 4127 20.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Školský
športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25
Prešov - športové oblečenie
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 221,85 2
a - atletika - bežné transfery 191901058 1058 20.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Školský
športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25
Prešov -športové oblečenie
31657028 Parfe Prešov s.r.o. 292,15 2
a - atletika - bežné transfery 191901059 F201190 19.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Pohybko Sereď - bežecké tretry
26098806 RADANSPORT s.r.o. 149,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901059 1902435001 19.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Pohybko Sereď - športové potreby
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 591,05 1
a - atletika - bežné transfery 191901059 20190897 19.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -
Pohybko Sereď - športové potreby
36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 448,06 1
a - atletika - bežné transfery 191901060 19VF00078 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletická akadémia Podpoľanie - doprava,
akcia: Detská PTS a DŠL 30.5.2019 Lučenec
48021598 VAP Travel, s.r.o. 153,60 1
a - atletika - bežné transfery 191901060 2019039 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletická akadémia Podpoľanie - športové
tričká 43 ks a polokošele 3 ks s potlačou loga
34989692 Ing. Vladimír Pavela 366,90 1
a - atletika - bežné transfery 191901060 190100358 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Atletická akadémia Podpoľanie - športové
pomôcky
44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. 267,04 1
a - atletika - bežné transfery 191901061 08/2019 19.11.19 Refundáca nákladov na činnosť klubu - AKAZA
o.z. Žilina - nájom a prevádzkové náklady od
01.10.2019 do 20.12.2019
00624128 ZŠ Martinská 20, Žilina 847,50 1
a - atletika - bežné transfery 191901061 20190081 19.11.19 Refundáca nákladov na činnosť klubu - AKAZA
o.z. Žilina - športové oblečenie
46838589 Blissform s.r.o. 106,50 1
a - atletika - bežné transfery 191901062 E1950215 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
ZŤS Martin - športový materiál ( tričká, trenírky,
dresy)
28267672 Bartoliny s.r.o. 1 000,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901062 1262019 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK
ZŤS Martin - Sústredenie pretekárov a
pretekárok od 19.-26.10.2019 pre 15 osôb-
ubytovanie so stravou a prenájmom telocvične
a wellness
47198036 Škola v prírode Kľačno s.r.o. 1 490,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 1063 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - regenerácia -
permanentky do plavárne, sauny
36045195 Bytová správa s.r.o. 65,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 0011 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - regenerácia -
permanentky sauna
36045195 Bytová správa s.r.o. 15,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 1063 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - štartovné, akcia:
Štiavnický Salamandra Trail 13.04.2019
36077097 Europa Progres n.f. 20,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 8/2019 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - štartovné, akcia:
ŠKODA VlkoHron MTB maraton 04.05.2019
00621129 Cykloklub Vlkanová - Witzenmann
s.r.o.
33,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 1063 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - štartovné, akcia:
XXXIII. ročníka Cestného behu Trate mládeže v
Banskej Štiavnici
70 rokov Trate mládeže 1949 - 2019
00320501 Mesto Banská Štiavnica 21,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 545/22.06.2019 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - športová obuv
31361269 SLOMIK, s.r.o. 163,93 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 1063 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - štartovné, akcia:
Štiavnický kros triatlon 27.7.2019
50103521 ŠK Slovan Donovaly o.z. 33,33 1
a - atletika - bežné transfery 191901063 0021 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK
Atléti Banská Štiavnica - regenerácia -
permanentky do plavárne a sauny
36045195 Bytová správa s.r.o. 25,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901064 1064 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Šk Skalica -Mzda trénera Detskej
atletiky za obdobie 01-09/2019
31103715 ŠK ŠPORTOVÝ KLUB N.O. 944,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901064 1064 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
Športový klub Šk Skalica - Mzdy trénera
Detskej atletiky za obdobie 01-06/2019
31103715 ŠK ŠPORTOVÝ KLUB N.O. 815,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901065 0001 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- regenerácia - pemanentka na
masáže 13x 90 min
46533192 Bet consulting, s.r.o. 702,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901065 190054 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- výživové doplnky
52165647 Planada, s.r.o. 658,40 3
a - atletika - bežné transfery 191901065 73 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - regenerácia -wellness
44130651 Grand hotel Permon, s.r.o. 74,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901065 4496 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové oblečenie
51887819 PPG Group s.r.o. 27,99 3
a - atletika - bežné transfery 191901065 58 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková- športové oblečenie a doplnky
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 36,29 3
a - atletika - bežné transfery 191901065 816 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka
Czaková - športové oblečenie
31335632 TCHIBO SLOVENSKO spol. s.r.o. 18,96 3
a - atletika - bežné transfery 191901066 5001055760011 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda -
bežecká obuv 4 ks a bežecké nohavice 2 ks
US Direct eCommerce Ltd t/a 1 400,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 0033 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
posilňovňa
47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 28,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 108/19 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - masáž
18.2.2019
00607053 SZŠ BB 5,00 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 102 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športové oblečenie
ATU2570070
1
adidas Outlet Store 24,90 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 54655 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športové oblečenie
ATU6894142
5
Puma Online Shop 25,50 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 174057 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športová obuv a oblečenie
44529252 Coolsport s.r.o. 61,98 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 0000628 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športová obuv
46509500 CCC Slovakia s.r.o. 22,47 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 1067 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - doplnok
výživy
36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 65,55 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 1067 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
športové potreby a obuv
44693796 AT- Sport K.S. 96,95 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 1067 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - doplnok
výživy
47877944 BENU SK 86, s.r.o. 33,51 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901067 19079 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -
pomôcka na posilovanie
51765900 WIN-Sport s.r.o. 27,81 3
a - atletika - bežné transfery 191901068 1068 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Marek Taškár - doplnok
výživy
31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 221,92 2
a - atletika - bežné transfery 191901068 03580 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM - Marek Taškár - doplnok
výživy
915-533-8755 Geberal Nutrition Center 88,99 2
a - atletika - bežné transfery 191901069 190001 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -
Športový klub ŠK Skalica - Trénovanie členov
PZPM v roku 2019 od 1.1. do 31.8.2019
42291631 ŠK Jablonica 1 350,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901070 76/2019/27 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ
Stavbár Nitra - tréningové prekážky 9 ks
JIPAST akciová společnost 1 040,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901070 13 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ
Stavbár Nitra - Sústredenie 29.10.-3.11.2019
Skalka, ubytovanie so stravou ( 19 osôb )
43787177 Horský hotel Minciar s.r.o. 1 045,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901071 05/2019 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri
SZŠ Lučenec - prenájom telocvične za obdobie
07-12/2019
45024065 Súkromné gymnázium Lučenec 1 009,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901073 1073 25.11.19 Cestovné z Brna do BA a späť, akcia: VV SAZ
dňa 11.9.2019, OA: ZM891CK
Marcel Lopuchovský 50,18 4
a - atletika - bežné transfery 191901074 1074 26.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia:
VV SAZ dňa 22.10.2019, OA: ZM891CK
Marcel Lopuchovský 126,22 4
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901076 Z823 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športtester + hodinky
27082440 Alza.cz a.s. 236,80 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901076 SKADIN0000070
569
25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športové tenisky
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 95,97 3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra
Bezeková
191901076 00173 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športové oblečenie
31361269 SLOMIK, s.r.o. 58,90 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 00173 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športové oblečenie
31361269 SLOMIK, s.r.o. 12,16 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 20190458 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
Ubytovanie na sústredení 26.10.-8.11.2019
Liptovská Teplička
36471909 LONIK, s.r.o. 720,72 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 190111019 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športové oblečenie a obuv
05490430 Tamto, s.r.o. 19,76 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 SKADIN0000073
066
25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športová obuv
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 104,96 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 242 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
športové oblečenie
36661856 A3 SPORT s.r.o. 110,40 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 28 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
wellness 4.11.2019
17081181 KAFFEX, s.r.o. 14,00 3
a - atletika - bežné transfery 191901076 2 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -
masáž 19.3.2019
17081181 KAFFEX, s.r.o. 18,00 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 0036 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -
ubytovanie na sústredení 30.4.-3.5.2019 Hotel
Toliar Štrbské Pleso
17081181 KAFFEX, s.r.o. 220,00 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 ZU0000004116 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -
ubytovanie so stravou na sústredení 28.6.-
2.7.2019, Hotel Fis Štrbské Pleso
31560636 Tatry mountain resort, a.s. 225,00 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 1077 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -
cestovné na sústredenie Štrbské pleso 30.4.-
3.5.2019, vlak Dubnica n//V- Štrbské pleso
30.4.2019, Štrba - Trenčianska Teplá 4.5.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
19,16 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 1077 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -
cestovné na sústredenie Štrbské pleso 28.6.-
2.7.2019, vlak Dubnican/V - Štrbské Pleso
28.6.2019, Štrbské Pleso- Trenčianska Teplá
3.7.2019
35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
20,16 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 1077 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -
cestovný z Dubnice n/V do Krakow/Balice (
letisko ) , akcia: ME juniorov Boras 20.7.-
23.7.2019, OA: IL487CL
Zdeno Medera 104,99 3
d - Ľubomír Kubiš 191901077 4611036491 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca
Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera - letenky
a let.poplatky, trasa : Krakow - Gottenburg -
Krakow 20.-23.7.2019, akcia: ME juniorov
Boras 20.7.-23.7.2019
edreams.com 213,46 3
a - atletika - bežné transfery 191901078 73 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO
Sparta Považská Bystrica - nákup športových
pomôcok
47658827 Decathlon SK s.r.o. 477,19 1
a - atletika - bežné transfery 191901079 1079 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
poštovné náklady
36631124 Slovenská pošta, a.s. 9,15 2
a - atletika - bežné transfery 191901079 1079 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -
náhrada za stratu času dobrovoľníka počas
akcie : MVsAZ v cezpoľnom behu 26.10.2019
Moldava nad Bodvou, počet osôb: 11, doba
trvania : 74 hod.
44, 40, 454, 488, 499, 793, 923,
924, 925, 926, 927
214,60 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BB a
späť, akcia: 13. 01. 2019 Majstrovstvá SsAZ
najml. žiactva, ml. žiactva Banská Bystrica, OA:
ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 9,15 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 22/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - štartovné, akcia: 13. 01. 2019
Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva
Banská Bystrica
14223979 ŠK UMB 16,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do
Bratislavy a späť, akcia: 19. 01. 2019
Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu,
dospelých Bratislava, OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do
Bratislavy a späť, akcia: 19. 01. 2019
Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu,
dospelých Bratislava, OA: ZV658CF
Ing. Michal Sirota 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do
Ostravy a späť, akcia: 24. 01. 2019
ATHLETICS INDOOR OSTRAVA I Ostrava
CZE, OA: ZV955BY ( Igor Gallay - pretekár )
Mgr. Danica Sokolíková 84,18 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 0009 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - permanentka do posilovne
44357184 Fitextra s.r.o. 20,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do Viedne
a späť, akcia: 02. 02. 2019 ASVÖ VIENNA
INDOOR GALA Viedeň AUT , OA: ZV955BY (
Igor Gallay pretekár )
Mgr. Danica Sokolíková 102,48 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BA a
späť, akcia: 17. 02. 2019 Halové majstrovstvá
SR mužov a žien Bratislava , OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BA a
späť, akcia: 24. 02. 2019 Halové majstrovstvá
SR dorastencov a dorasteniek Bratislava, OA:
ZV903CR
Kamila Peničková 76,86 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 VF/002/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - prenájom telocvične 01/2019
45015171 SOŠ technická Zvolen 55,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BA a
späť, akcia: 02. 03. 2019 Halové majstrovstvá
SR starších žiakov a starších žiačok Bratislava,
OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BA a
späť, akcia: 03. 03. 2019 Halové majstrovstvá
SR juniorov a junioriek Bratislava, OA:
ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 VF/011/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - prenájom telocvične 02/2019
45015171 SOŠ technická Zvolen 55,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 VF/020/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - prenájom telocvične 03/2019
45015171 SOŠ technická Zvolen 50,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do
Dubnice n/V a späť, akcia: 01. 05. 2019 1.kolo
M - SsAZ družstiev staršieho žiactva Dubnica
nad Váhom, OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 51,24 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 7/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - štartovné, akcia: 01. 05. 2019
1.kolo M - SsAZ družstiev staršieho žiactva
Dubnica nad Váhom
14223597 SsAZ 9,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BB a
späť, akcia: 08. 05. 2019 1. kolo M-SsAZ
družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov
Banská Bystrica, OA: ZV885DH
Ján Koreň 9,15 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 20/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - štartovné, akcia: 08. 05. 2019
1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva,
dorastu a juniorov Banská Bystrica
14223970 ŠK UMB 57,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do KE a
späť, akcia: 08. 05. 2019 6. ročník o Pohár
Slávie TU vo viacbojoch Košice ,OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 80,52 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BB a
späť, akcia: 12. 05. 2019 2. kolo M- SsAZ
družstiev staršieho žiactva Banská Bystrica ,
OA: ZV955BY
Mgr. Danica Sokolíková 9,15 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 13/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - štartovné, akcia: 12. 05. 2019
2. kolo M- SsAZ družstiev staršieho žiactva
Banská Bystrica
14223970 ŠK UMB 18,50 2
a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK
Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do
Dubnice n/V a späť, akcia: 26. 05. 2019 2. kolo
M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva
Dubnica nad Váhom, OA: ZV658CF
Ing. Michal Sirota 54,17 2
a - atletika - bežné transfery 191901081 652019 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - jesenné
sústredenie 29.10.-3.11.2019 pre 40 osôb
Hnilčík
37704141 Mgr. Patrik Dluhoš 2 120,00 1
a - atletika - bežné transfery 191901081 1081 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné zo
Spišskej Novej Vsi do Košiarny Briežok, akcia:
Beh Slovenským Rajom 28.9.2019, OA:
SN795CR
Mgr. Ján Zajac 9,63 1
a - atletika - bežné transfery 191901081 1081 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné zo
Spišskej Novej Vsi do Košiarny Briežok, akcia:
Beh Slovenským Rajom 28.9.2019, OA:
SN763CU
Julián Sopko 9,53 1
a - atletika - bežné transfery 191901081 1081 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné zo
Spišskej Novej Vsi do moldavy n/Bodvou a
späť, akcia: DŠK 17.10.2019, OA: SN795CR
Mgr. Ján Zajac 77,17 1
a - atletika - bežné transfery 191901081 1081 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK
Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné zo
Spišskej Novej Vsi do moldavy n/Bodvou a
späť, akcia: DŠK 17.10.2019, OA: SN763CU
Julián Sopko 60,15 1
a - atletika - bežné transfery 191901082 1082 25.11.19 Cestovné z Dolného Kalníka do BA a späť,
akcia: kontrola projektov štadiónov dňa
24.9.2019 a komisia na výstavbu štadiónov
dňa 10.10.2019 , Vlak
Marián Kalabus 28,49 3
a - atletika - bežné transfery 191901083 0004 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - tretry
46020241 Your space profi training s.r.o. 110,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 2883 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - športová
obuv
44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 89,95 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 1083 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - doplnky
výživy
35782480 VH Šport s.r.o. 23,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 2901 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - športová
obuv
36661856 A3 SPORT s.r.o. 83,60 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 000040 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - športová
obuv
35898933 Deichmann-obuv SK s.r.o. 39,90 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 0001 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - posilovňa
pemanentka
31402526 GYM s.r.o. 30,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901083 0113 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca
zaradeného v ZPM- Samuel Beladič -
regenerácia bazén
31391621 STH-Stavhotely, a.s. 5,00 2
a - atletika - bežné transfery 191901090 1090 29.11.19 Cestovné z Dolného Kalína do Trenčína a
späť, akcia: MSR ml.žiactva vo viacboji
15.9.2019, OA: MT271AT
Marián Kalabus 21,21 3
a - atletika - bežné transfery 191901092 1092 29.11.19 Cestovné z Trenčína na Štrbské Pleso a späť,
akcia: zasadnutie ŠTK 20.10.2019, Vlak
PhDr. Rostislav Matoušej CSc. 9,30 4
a - atletika - bežné transfery 191901093 1093 29.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské Pleso, akcia:
reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-
26.10.2019, OA: NR205IS
Jaroslav Broďáni 34,55 3
a - atletika - bežné transfery 191901094 1094 29.11.19 Cestovné z Humenného do Tatranských
Matliarov a na Štrbské Pleso a späť, akcia:
sústredenie HNO dňa 23.10.-26.10.2019, OA:
HE 355BA
Marek Lučka 38,74 2
a - atletika - bežné transfery 191901095 1095 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Školenie
trénerov DA dňa 8.11.2019, OA: BB662GM
Ivan Čillík 36,85 2
a - atletika - bežné transfery 191901096 1096 29.11.19 Cestovné zo SNV do BA a späť, akcia:
oponentúra sekcie šprintov dňa 10.11.2019,
vlak
Edmund Kováč 32,12 3
a - atletika - bežné transfery 191901097 1097 29.11.19 Cestovné z Brna do BA a späť, akcia:
testovanie bežcov dňa 11.11.2019, Vlak
Katarína Pejpková 9,80 3
a - atletika - bežné transfery 191901098 1098 29.11.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, akcia:
testovanie bežcov dňa 12.11.2019, OA:
NZ571GZ
David Mazuch 17,86 3
a - atletika - bežné transfery 191901099 1099 29.11.19 Cestovné z Nového Mesta n/V do BA a späť,
akcia: testovanie bežcov dňa 12.11.2019, OA:
NM161CK
Pavol Kucharovič 26,16 3
a - atletika - bežné transfery 191901100 1100 29.11.19 Cestovné z Nového Mesta n/V do BA a späť,
akcia: testovanie bežcov dňa 13.11.2019, OA:
NM161CK
Pavol Kucharovič 26,16 3
a - atletika - bežné transfery 191901101 1101 29.11.19 Cestovné z BA do BB a späť, akcia: VV SAZ
dňa 13.11.2019, OA: ZM891CK
Marcel Lopuchovský 84,92 4
a - atletika - bežné transfery 191901102 1102 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: MS v
atletike - zraz dňa 23.9.-7.10.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191901103 1103 29.11.19 Cestovné z BB do Breclavy a späť, akcia:
Sekcia behov dňa 11.10.-12.10.2019, OA :
BB785GF
Martin Pupiš 111,94 3
a - atletika - bežné transfery 191901104 1104 29.11.19 Cestovné z BB na Štrbské Pleso a späť, akcia:
VV SAZ dňa 20.10.-23.10.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 46,32 4
a - atletika - bežné transfery 191901105 1105 29.11.19 Cestovné z BB do Schwechatu a späť, akc ia:
Kongres EA dňa 24.10.-27.10.2019, OA:
BB785GF
Martin Pupiš 108,08 3
a - atletika - bežné transfery 191901106 1106 29.11.19 Cestovné z BB na Schwechat a späť, akcia:
Kontrolné dni ME2020 dňa 5.11.-8.11.2019,
OA: BB785GF
Martin Pupiš 108,08 3
a - atletika - bežné transfery 191901107 1107 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Sekcia
šprontov dňa 9.11.-10.11.2019, OA: BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery 191901108 1108 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia:
Koordinačné stretnutie NŠC a ADA SR dňa
14.11.2019, OA : BB785GF
Martin Pupiš 81,06 3
a - atletika - bežné transfery PF190849 2119022074 04.11.19 Predĺženie domény samorin2017.sk
(D01633185)od: 2019-11-10 do: 2020-11-09, na
1 rok
35826339 Internet SK, s.r.o. 14,28 4
a - atletika - bežné transfery PF190850 71/2019/60 04.11.19 Nákup športového vybavenia pre Klub AO
Tatry
25944711 JIPAST akciová společnost 2 818,91 1
a - atletika - bežné transfery PF190851 5190082 04.11.19 Daňové poradenstvo 35843098 D.Ú.P.M. spol. s.r.o. 840,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190852 5190085 04.11.19 Ekonomické a podnikateľské poradenstvo 35843098 D.Ú.P.M. spol. s.r.o. 660,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190853 6038 04.11.19 Prenájom telocvične za obdobie
07,08,09,10,11/2019
37833847 ZŠ J.A. Komenskeho Revúca 900,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190854 2019046 06.11.19 Ekonomické služby za 08/2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190855 2019053 04.11.19 Ekonomické služby za 09/2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190856 2019066 04.11.19 Ekonomické služby za 10/2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190857 2019004 04.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -
regenerácia, doprava, prenájom telocvične,
športové oblečenie a obuv, sústredenie ( HUN),
športové náčinie, ubytovanie na pretekoch,
ergometria, cestovné na preteky
34028285 AK AŠK Slávia Trnava 10 596,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190858 2019033 04.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu ( 5.časť)
- spotreba plynu a nergie, cena práce trénerky,
cestovné, ubytovanie, stravné, Štartovné
17639107 Atletický club Nové Zámky 4 286,05 1
a - atletika - bežné transfery PF190859 2019-0020 04.11.19 Webhostingové služby, atletická kancelář 2-
október 2019
02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190860 2019-356 04.11.19 Informačný systém ,, Atletická kanceláŘ 2,,
štatistika za obdobie 10/2019
25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190861 640641589 04.11.19 Nákup športového oblečenia ZPM - krátke
nohavice 12ks
35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 102,82 2
a - atletika - bežné transfery PF190862 3419076815 04.11.19 4G Internet za obdobie 01.11.-30.11.2019 35680202 SWAN Mobile, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190838 20190097 04.11.19 Ubytovanie dňa 16.10.-17.10.2019- Veronika
Ľašová
36571571 EMED s.r.o. 76,90 2
a - atletika - bežné transfery PF190863 201910003 08.11.19 Distribúcia detských atletických sád, technické
zabezpečenie MSR družstiev
51904357 Dag Bělák 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190864 20190129 07.11.19 Služby membery M2 podľa zmluvy č.20160202-
október 2019
47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190865 2019036 06.11.19 Príspevok na prepravu na MSR družstiev
dorastu a st.žiactva
17639107 Atletický club Nové Zámky 615,84 2
a - atletika - bežné transfery PF190866 190101358 07.11.19 Letenka - počet : 1 ks ( Korčok ), trasa: Vienna-
Warsaw- Vienna v termíne 15.11.-16.11.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 175,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190867 2019/23 07.11.19 Mediálne služby - Október 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 957,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190868 201902 07.11.19 Stavba konštrukcií Layher na PTS Šamorín
2019
35747064 SHOWLAND spol. s.r.o. 900,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190869 201903 07.11.19 Stavba plošín Layher na PTS Šamorín 2019 35747064 SHOWLAND spol. s.r.o. 900,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190870 111/2019 07.11.19 Relácia ,, Kompas,, za október 2019 ( 4.10. a
18.10.2019)
36578851 Rádio Šport s.r.o. 120,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190871 2019/10/5 07.11.19 Prevádzkovanie a doprava časomiery , TIME
TRONICS, svetelné ukazovatele, optické
merania, počítačové siete a on-line prenos dňa
5.10.2019, akcia: MSR družstiev dorastu
43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 1 548,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190872 10054319 07.11.19 Penájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
23.10.2019, akcia: DA
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 480,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190873 0011017189 07.11.19 Nákup pohárov 6 ks + emblem + plastový štítok 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 118,19 3
a - atletika - bežné transfery PF190874 2019/08/07 07.11.19 Zabezpečenie športovej prírpavy pretekára
Maroša Ralíka zaradeného pre rok 2019 do
ZPM
46020241 profi training s.r.o. 1 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190875 FA6950200838 08.11.19 Ubytovanie , stravovanie, prenájom športovísk,
konf.priestorov a techniky + miestna daň , dňa
17.10.-27.10.2019, akcia: reperezentačné
sústredenie
31560636 Tatry mountain resort, a.s. 32 290,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190876 201907326 07.11.19 Laktátový prístroj + laktátové prúžky 34123415 Bio G, spol. s.r.o. 667,01 3
a - atletika - bežné transfery PF190877 02-11-2019 11.11.19 Zalomenie a tlač časopisu SA 3/2019- 500 ks 36699403 Retyp, spol. S.r.o. 3 369,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190878 301949 08.11.19 správa webu atletika.sk za október 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190879 20190014 08.11.19 Tréningový proces pretekára Samuela Beladiča 51758385 Bc. Marek Korba 1 000,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190882 10/2019 08.11.19 Kompletná výroba reportáži, šotov a
propagačných videí, ich postprodukcia,
komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s
vedenim webovej stránky + cestovné nákaldy +
parkovné - október 2019
32110782 Mário Porubec 1 571,18 4
a - atletika - bežné transfery PF190883 20190014 12.11.19 Masáže - reprezentačné sústredenie dňa
20.10.-26.10.2019
52261174 Fox rehabsport s.r.o. 300,00 3
d - Tomáš Veszelka PF190885 290 12.11.19 Sústredenie ( Athletics Training Camp Playa de
las Américas, Tenerife ) dňa 30.11.-21.12.2019
( ubytovanie + stravovanie ) - Tomáš Veszelka
Global Sports Activities Spain SLU 2 345,00 3
d - Tomáš Veszelka PF190886 2019042519 12.11.19 Nákup športového vybvenia - elektrosimulátor
COMPEX SP8 , 1ks - Tomáš Veszelka
46348832 Peter Haratík 999,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190887 20190028 14.11.19 Technické zabezpečenie a organizácia
oblastných súťaží ZsAZ v roku 2019
37965948 Západoslovenský atletický zväz 12 264,40 2
a - atletika - bežné transfery PF190888 20190498 14.11.19 Produkty Natures Aid - vitamíny 6 ks 44530447 SAIL s.r.o. 58,18 2
a - atletika - bežné transfery PF190889 6190575388 14.11.19 Optik 100, od 1.11.-30.11.2019 35954612 Slovanet, a.s. 17,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190891 11900112 14.11.19 Prenájom za 11/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190892 19057 14.11.19 Energie 04/2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190894 311901213 14.11.19 Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na
základe zmluvy od 1.10.-31.10.2019
35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,
a. s.
120,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190895 20034919 14.11.19 Prenájom skladu- 11/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4
a - atletika - bežné transfery PF190896 419352 15.11.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR žiakov
družstiev v BA dňa 12.10.2019
00598640 TJ Slávia STU Bratislava 2 500,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190897 2019055 15.11.19 Trénerska činnosť v roku 2019 a s tým
súvisiace náklady
13960849 Ing. Igor Gavenčiak-GIGO 243,48 2
a - atletika - bežné transfery PF190898 V19365 15.11.19 Refundácia nákaldov na sústredenie člena AC
Stavbár Nitra - Daniel Danáč
17640059 TJ STAVBÁR NITRA 1 681,35 2
a - atletika - bežné transfery PF190899 2019/5 15.11.19 Zabezpečenie tréningového procesu a
vyhodnotenie športovej výkonnosti za rok 2019
- Petra Hanuliaková, Michaela Vrecková
45344329 Mgr. Eva Hanuliaková 800,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190900 2019070 15.11.19 Príprava časomiery na halovú sezónu
2019/2020
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190901 E1950303 15.11.19 Nákup športového oblečenia - tielko, bežecké
trenírky , športový top, bežecké nohavičky - 259
ks
28267672 Bartolini s.r.o. 3 500,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190902 219542 20.11.19 Stolový kalendár SAZ r.2020 - grafické
spracovanie a tlač - 400 ks
34521879 Peter Mečiar 2 592,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190903 FA0020190266 20.11.19 Ubytovanie s raňajkami pre 22 osôb dňa 10.11.-
14.11.2019, akcia: testovanie NŠC sekcia
behov
857,90 Turistika s.r.o. 857,90 3
a - atletika - bežné transfery PF190904 FV190025 20.11.19 Zabezpečenie stravovania počas testovania
behov v atletike dňa 11.11.-14.11.2019
50358341 LEVEREN, s.r.o. 475,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190905 201948 20.11.19 Odber krvi a zhodnotenie atlétov pred testami
na NŠC dňa 11.11.-13.11.2019
30794609 MUDr. Alena Urvayová 360,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190906 201908 20.11.19 Trénerské zabezpečenie prípravy pretekára
SAZ - Kristíny Boškovej počas sezóny 2019
04294319 Čiba Sport Young Academy s.r.o. 1 700,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190907 1911020 20.11.19 Sklenená trofej 2019- 12 ks- Atlét roka 2019 03120317 Bc. Daniela Gebyová- Befirst
TROPHIES
597,24 3
a - atletika - bežné transfery PF190908 190101030 20.11.19 Letenka počet : 1ks (Pupiš), trasa: Vienna-
Paris (CDG)-Vienna , v termíne 6.11.-8.11.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 217,00 3
o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME
družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo
vrhoch a iné svetové súťaže
PF190909 190101169 20.11.19 Letenka počet : 2 ks ( Škvarka, Škvarková ),
trasa: Vienna - Doha. Vienna dňa 2.10.-
7.10.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 1 802,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190910 19243 20.11.19 Servisné práce Canon iR-C1225+ Canon iR-
C1225 ADF KIT a FEEDROLLER CASS
33215936 Jozef Holka 275,64 4
a - atletika - bežné transfery PF190911 0142869676 22.11.19 Mobilné telefóny 10.11.-9.12.2019 35697270 Orange Slovensko a.s. 547,37 4
a - atletika - bežné transfery PF190912 19/2019 20.11.19 Editovanie časopisu SA 3/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 313,60 3
a - atletika - bežné transfery PF190913 2019037 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu (6.časť) -
spotreba plynu a energie, cena práce trénerky,
ubytovanie, medaile, poháre a diplomy
17639107 Atletický club Nové Zámky 1 755,95 1
a - atletika - bežné transfery PF190914 03-11-2019 26.11.19 Pop-up Standart - tlač panelov 6 ks, PVC
banner
36699403 Retyp, spol. S.r.o. 962,40 3
a - atletika - bežné transfery PF190915 10060219 26.11.19 Prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa
12.11.-14.11.2019, akcia: testovanie sekcie
behov
35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 180,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190916 190100056 26.11.19 Licencie na použitie fotografií SA 3/2019 43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 137,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190918 8/2019 26.11.19 Počítačové spracovanie údajov - slovenské
historické tabuľky žien
52322416 Ing. Lenka Kalabusová 1 200,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190919 0022019 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
cestovné, lekárske vyšetrenie, doborvoľnícka
činnosť, sústredenie( ubytovanie, strava,
regenerácia), tričká s potlačou
31827713 Atletický klub Šurany 2 818,91 1
a - atletika - bežné transfery PF190921 21/2019 26.11.19 Komentovanie podujatí SAZ v roku 2019 50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 600,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190922 3/2019 28.11.19 Mediálne služby za september a október 2019 37630156 Ľuboš Bogdányi 100,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190923 2019102 28.11.19 Prenájom športovej haly dňa 14.11. a
30.11.2019 na zákalde nájomnej zmluvy
č.35/2019- preteky DA
00516554 SŠŠ Banská Bystrica 240,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190925 2019073 28.11.19 Technické zabezpečenie merania - Mládežnícka
atletika dňa 16.11.2019
50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 096,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190926 0011019329 28.11.19 Nákup emblemov 18 ks 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 14,41 2
a - atletika - bežné transfery PF190927 VF0190120 28.11.19 Spracovanie výsledkov a poradia SBP 2019 34120521 END, spol. s.r.o. 750,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190930 04/3/02/166/2019 28.11.19 Zrealizovanie testov spiroergometrie a
overovacích testov pre atlétov dňa 11.11.-
13.11.2019 a 27.11.2019
30853923 Národné športové centrum 1 050,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190931 19VF00076 28.11.19 Nákup športovej obuva- bežecké tenicky 3 ks-
Klub Life Academy Poprad
51996766 Activion s.r.o. 409,85 1
a - atletika - bežné transfery PF190932 19467 28.11.19 Prenájom a kompletné služby WC kabínok,
akcia: MSR v cezpoľnom behu 2019 Betliar
4653590 Gemer Servis, s.r.o. 312,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190933 190100058 28.11.19 Fotoslužby športových podujatí DA - Finále
DŠK dňa 23.11.2019 + foto atletická sada (
eshop)
43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 207,50 2
a - atletika - bežné transfery PF190934 71/2019/78 29.11.19 Nákup športového vybavenia - oštep, gule,
tréningová lopta - klub ŠK Olympia - SŠŠ
Košice
25944711 JIPAST akciová společnost 203,00 1
a - atletika - bežné transfery PF190935 1120190098 29.11.19 Ubytovanie dňa 21.11.-22.11.2019. Ľašová,
Tomeček
31673074 Hotel METROPOL a.s. 80,10 2
a - atletika - bežné transfery PF190936 190101520 29.11.19 Letenka počet: 1 ks ( Dušková ), trasa:
Johanesburg- Istanbul- Lisbon, v termíne 6.12.-
9.12.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 597,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190937 190101521 29.11.19 Letenka počet : 2 ks ( Kováč, Hazuchová),
trasa: Vienna- Lisbon- Vienna, v termíne 6.12.-
9.12.2019
36249254 Faveo, s.r.o. 730,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190938 20190023 29.11.19 Činnosť reprezentačného trénera U16 za júl,
august a september 2019
40573788 Mgr. Marek Lučka 810,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190939 20190025 29.11.19 Činnosť trénera ZPM v kalendárnom roku 2019-
Tomáš matuščák, Tamara Ivančová
40573788 Mgr. Marek Lučka 800,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190940 0002019 29.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-
Atletický klub Šurany - športový materiál,
športová obuv, trénerská činnosť
31827713 Atletický klub Šurany 1 674,09 1
a - atletika - bežné transfery PF190941 640643844 29.11.19 Nákup športového oblečenia - bundy 90 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 6 172,20 3
a - atletika - bežné transfery PF190942 640643845 29.11.19 Nákup športového oblečenia - bundy 1 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 68,58 3
a - atletika - bežné transfery PF190943 71/2019/79 29.11.19 Nákup športového vybavenia- gule do haly 14
ks
25944711 JIPAST akciová společnost 584,28 3
a - atletika - bežné transfery PF190944 4-2019-AO-2 29.11.19 Príspevok za dopravu na MSR st.žiakov -
Atletický oddiel Olympia
14223139 Atletický oddiel Olympia Považska
Bystrica
211,68 2
a - atletika - bežné transfery PF190525 2019022 27.11.19 Zabezpečenie a realizácia dopingovej kontroly v
zmysle regulácie WADA počas podujatia PTS
dňa 15.6.2019 podľa objednávky č.2019/26
50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej
republiky
1 273,30 3
a - atletika - bežné transfery PF190839 36019000000064 04.11.19 Nákup športového oblečenia a vybavenia -
batoh, bežecká bunda, nohavicem športová
fľaša- Klub AO Tatry
47658827 Decathlon SK s.r.o. 353,29 1
a - atletika - bežné transfery PF190840 190893 04.11.19 Ubytovanie dňa 24.10.-27.10.2019- Kongres EA
- Gubrický, Pupiš
Eesti Kergejoustikuliit 1 140,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190880 2031190694 08.11.19 Ubytovanie+ stravovanie , sauna, dňa 18.10.-
23.10.2019, akcia: Šustredenie na EYOF 2021
31339204 SOREA, spol. s.r.o. 6 664,00 2
a - atletika - bežné transfery PF190881 2031190695 08.11.19 Ubytovanie + stravovanie dňa 20.10.-
23.10.2019, akcia: Sústredenie na EYOF 2021
31339204 SOREA, spol. s.r.o. 467,30 2
a - atletika - bežné transfery 191901046 1046 19.11.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky
dosiahnuté v roku 2019 z príspevku uznanému
športu - 6.miesto na HME Glasgow
Tomáš Veszelka 324,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0046 19DPH0046 27.11.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU, FP č. PF190860
Daňový úrad Bratislava 120,60 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0045 19DPH0045 27.11.19 Priznanie DPH s nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU, FP č. PF190850
Daňový úrad Bratislava 563,78 1
a - atletika - bežné transfery 19DPH0044 19DPH0044 27.11.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného
štátu EU , FP č. PF190841
Daňový úrad Bratislava 28,00 3
a - atletika - bežné transfery 19DPH0043 19DPH0043 27.11.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného
štátu EU , FP č. PF 190829
Daňový úrad Bratislava 16 583,88 5
a - atletika - bežné transfery 191901143 1143 29.11.19 Honoráre za časopis Slovenská atletika
č.3/2019
270, 33, 271, 272, 928 793,83 3
a - atletika - bežné transfery 191900882 882 14.11.19 Zrážková daň z finančnej odmeny športovcovi
za výsledky dosiahnuté v roku 2019 v AL -
Marcel Lomnický
Daňový úrad Bratislava 950,00 3
a - atletika - bežné transfery PF190542 301900166 11.11.19 Ubytovanie pre 5 osôb ( Benda, Jelínek,
Sloboda, Balúch, Bendová ) dňa 19.6.-
20.6.2019, akcia: Zlatá Tretra 2019
00534544 Sdružení sportovních klubú
Vítkovice, z.s.
127,50 3
a - atletika - bežné transfery PF190920 319289 27.11.19 Prenájom stanov s prívesnými bočnými stenami
a podlahy vrátane inštalácie dňa 13.6.-
16.6.2019, akcia : PTS
31369642 KLOST, s.r.o. 4 300,00 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY10 19MZDY10 07.11.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 15
obdobie: október 2019
1, 9, 6, 82, 325, 7, 69, 83, 86, 3, 10,
4, 2, 5, 8
18 319,72 4
a - atletika - bežné transfery 19MZDY10 19MZDY10 07.11.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 12
obdobie: október 2019
13, 53, 14, 11, 12, 52, 27, 48, 57,
59, 60,15
6 600,74 3
a - atletika - bežné transfery 19MZDY10 19MZDY10 07.11.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 60
obdobie: október 2019
16, 62, 87, 342,354, 929, 930, 455,
54, 18,19, 143, 423, 47, 424, 425,
71, 931, 932, 428, 429, 345, 433,
435, 45, 436, 457, 79, 459, 25, 31,
438, 933, 857, 934, 935, 366, 63,
936, 66, 444, 445, 439, 447, 427,
592, 450, 621, 937, 451, 430, 267,
938, 939, 349, 443, 598, 73, 940,15
99 321,72 2
d - Matej Tóth 19MZDY10 19MZDY10 07.11.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb: 3
obdobie: október 2019
15,81,14 2 414,18 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190001 135002/49
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 20,76 l 31322832 ČS SLOVNAFT Bratislava 24,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190002 560
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ (osviežovač na WC) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 3,87 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190003 VPD190003
26.11.19
- Poštovné za 13x kalendár SAZ, 2x list DA, 1x
faktúra za prolongáciu, 1x certifikát, 1x odznaky,
2x vrátenie dokladov, 2x list FB súťaž 36631124 Slovenská pošta a.s. 20,15 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190004 01743
26.11.19 - Nákup kancelárskeho materiálu - puzdro na
doklady do AUS a kniha jázd 31331131 ŠEVT, a. s. 15,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190006 VPD190006
26.11.19 - Poštovné za 4x nálepky na medaile, 1x
zmluva klub, 1x vrátenie dokladov, 1x FB súťaž,
1x zmluva Rádio Šport, 1x vyúčtovanie SOV -
Volko, Kučera 36631124 Slovenská pošta a.s. 7,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190007 590
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 0,89 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190009 VPD190009
26.11.19 Poštovné za 1x vrátenie dokladov, 1x
korešpodenčná súťaž DA, 1x potvrdenie o
zdaniteľných príjmoch, 1x zmluva EA, 2x
žiadosť o uvoľnenie NŠC, 2x list odpoveď na
žiadosť, 1x výhra FB, 5 x potvrdenie o
bezdlžnosti 36631124 Slovenská pošta a.s. 19,95 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190010 VPD190010
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné + cestovné)
pracovná cesta 9. 1. 2019 vlak Bratislava
Považská Bystrica servis a oprava kávovaru
SAZ Bielik Štefan 14,90 4
a - atletika - bežné transfery VPD190011 01750 26.11.19 Nákup obálok C5 31331131 ŠEVT, a. s. 6,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190012 VPD190012
26.11.19 Poštovné za 1x potvrdenie o bezdlžnosti, 1x
list FB súťaž 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,40 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190014 170
26.11.19 Nákup predlžovacieho káblu 25 m na
sekretariát SAZ 35838949
HORNBACH Baumarkt SK spol. s
r. o. 19,90 4
a - atletika - bežné transfery
PF190025 8091000126
26.11.19 Úhrada FP č. 8091000126, - preprava dňa
16.1.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 58,43 2
a - atletika - bežné transfery
PF190026 8091000128
26.11.19 Úhrada FP č. 8091000128, - preprava dňa
16.1.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 57,64 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190019 705
26.11.19
- Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ (bity na údržbu a opravu sekretariátu SAZ) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 9,99 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190020 VPD190020
26.11.19
- Poštovné za 8x osvedčenie, 1x dodatok k
zmluve BB, 101x potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch za rok 2018, 9x gratulačný list - január 36631124 Slovenská pošta a.s. 62,51 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190021 86
26.11.19
- Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ (kuchynské utierky a nože) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 10,98 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190022 44
26.11.19 - Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ - skrutkovač 35793783 Lidl Slovenská republika, v. o. s. 49,99 4
a - atletika - bežné transfery
PF190027 0/0(021)0013/000740
26.11.19 Úhrada FP č. 000740, VÚ - spotrebný materiál -
mydlo, obrúsky, čistiace prostriedky, osviežovač
vzduchu, zakladače, spinky + čaj, smotana do
kávy 45952671 METRO CASH 88,77 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190024 VPD190024
26.11.19 - Poštovné za 1x zmluva o vypôžičke, 1x
osvedčenie tréner, 1x zmluva DA, 1x kniha DA,
1x zmluva MŠVVaŠ 36631124 Slovenská pošta a.s. 4,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190025 00023/02175
26.11.19 - Nákup bublinkových obálok na sekretariát
SAZ 31331131 ŠEVT, a. s. 45,95 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190026 VPD190026
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - pracovná cesta
17.01. - 19.01.2019 - AUS BL383TY - z
Bratislavy do Žiar nad Hronon - Lučenec -
Moldava nad Bodvou - Košice - Betliar - Trnava
a spať Gubrický Vladimír 21,16 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190027 39
26.11.19 - Náku spotrebného materiálu pre potreby
Detskej atletiky - baliace sáčky 35849436 IKEA Bratislava, s. r. o. 11,96 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190028 48/1535
26.11.19
- Nákup obalu na doklady od AUS BL807KK 35789433
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
SLOVENSKO, a.s. 0,45 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190030 VPD190030
26.11.19
- Poštovné za 1x časopis Slovenská atletika 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,00 4
a - atletika - bežné transfery
PF190028 20190133
26.11.19 Úhrada FP č. 20190133, - laminovacia fólia
100x3ks - EP vrhy 34933336 Marián Ondrejka - Wtrade 18,12 3
a - atletika - bežné transfery
PF190039 8091000500
26.11.19 Úhrada FP č. 8091000500, - preprava dňa
29.1.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 33,80 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190036 144404/212
26.11.19 - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo -
EČV BL807KK - 24,69 l 31322832
ČS SLOVNAFT Bratislava - Zlaté
Piesky 30,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190037 VPD190037
26.11.19 - Poštovné za 2x vrátenie vyúčtovania, 3x
potvrdenie, 1x zmluva DA, 1x list MŠVVaŠ, 1x
zmluva o usporiadaní, 1x potvrdenie o
nezdaniteľných príjmoch 36631124 Slovenská pošta a.s. 6,85 4
a - atletika - bežné transfery VPD190038 12 26.11.19 - Nákup zaistenej obálky C5 na poštu SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,50 4
a - atletika - bežné transfery
PF190253 8091000511
26.11.19 Úhrada FP č. 8091000511, - preprava dňa
31.1.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 57,64 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190040 VPD190040
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - pracovná cesta
01. 02. - 02. 02. 2019 - AUS BL383TY - z
Bratislavy do Košice a späť - VZ VsaZ v
Košiciach 02. 02. 2019 Gubrický Vladimír 15,70 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190043 VPD190043
26.11.19 - Poštovné za 1x list Španielsko, 3x zmluva, 1x
kalendár SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 8,50 4
a - atletika - bežné transfery PF190379 5219031417 26.11.19 Úhrada FP č. 5219031417, - čítačka kariet 36562939 alza.sk s.r.o. 9,29 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190045 43
26.11.19 - Nákup centrofixiek pre rozhodcov na
značenie náčinia na ETC 2019 35729040 FaxCOPY, a. s. 7,10 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190046 107
26.11.19 - Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ - náradie 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 10,97 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190049 234041/37
26.11.19 - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo -
EČV BL807KK - 40,82 l 31322832 ČS SLOVNAFT 50,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190050 VPD190050
26.11.19 - Prevádzka služobného motorového vozidla -
EČV BL338LC za obdobie 1. 1. - 31. 1. 2019,
najazdených kilometrov: 22 km Bielik Štefan 20,01 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190051 VPD190051
26.11.19 Prevádzka služobného motorového vozidla -
EČV BL165DX za obdobie 1. 1. - 31. 1. 2019,
najazdených kilometrov: 149 km Bielik Štefan 29,99 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190052 VPD190052
26.11.19
- Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 9. 2. 2019- Stretnutie s koordinátormi
Detskej atletiky v Banskej Bystrici Ľašová Veronika 4,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190053 01615
26.11.19
- Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ - prostriedok na odstraňovanie lepidla 31337538 FARLESK spol. s r. o. 5,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190054 VPD190054
26.11.19
- Cestovné náhrady (stravné + cestovné)
počas pracovnej cesty - 9. 2. 2019- Stretnutie s
koordinátormi Detskej atletiky v Banskej Bystrici
- cesta z Trenčína do Banskej Bystrice a späť Blanárová Simona 30,52 4
a - atletika - bežné transfery
PF190379 96511900772
26.11.19 Úhrada FP č. 96511900772, - oprava vozidla
BL165DX - výmena žiarovky 35828161 Motor -Car Bratislava, spol.s.r.o. 18,60 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190058 348891/207
26.11.19 - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo -
EČV BL807KK - 24,10 l a nákup DZ (Česko, 10-
dňová) 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 42,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190060 VPD190060
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty -13. 02. 2019 - dovoz náčinia z ČAS na
ETC 2019 v Šamoríne Ľašová Veronika 5,82 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190061 VPD190061
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty -13. 02. 2019 - dovoz náčinia z ČAS na
ETC 2019 v Šamoríne Kompas Matúš 5,82 4
a - atletika - bežné transfery VPD190062 02198 26.11.19 - Nákup kancelárskeho materiálu - VPD 31331131 ŠEVT, a. s. 1,29 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190063 VPD190063
26.11.19 - Poštovné za 2x zmluva, 4x gratulačný list, 1x
list DA, 14x osvedčenie 36631124 Slovenská pošta a.s. 13,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190064 VPD190064
26.11.19 - Poštovné za 1x faktúra, 1x pozvánka na ETC
2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,70 4
a - atletika - bežné transfery
PF190381 1908002615
26.11.19 Úhrada FP č. 1908002615, - loptičky 100ks -
Detská atletika 46118985 Dráčik DIVI, s. r. o. 108,73 2
a - atletika - bežné transfery VPD190067 VPD190067 26.11.19 - Poštovné za 1x list DA, 3x potvrdenie 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190070 VPD190070
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 26. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 6 osôb -
Beer Lukáš, Bercel Martin, Dubovský Radoslav,
Lajčáková Stanislava, Pupiš Martin, Veszelka
Tomáš 36063835 Slovenský atletický zväz 220,56 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190071 VPD190071
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 27. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 4 osoby -
Kresťanko Róbert, Porubec Mário, Škvarka
Michal, Závacká Jana 36063835 Slovenský atletický zväz 102,24 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190072 VPD190072
26.11.19
- Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 27. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 9 osôb -
Bendová, Bujna, Foltýn, Ivan, Lopuchovský,
Putalová, Štuková, Volko, Weigertová 36063835 Slovenský atletický zväz 383,49 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190073 VPD190073
26.11.19
- Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 27. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -1 osoba Bubeník Matúš 38,35 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190074 VPD190074
26.11.19
- Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 28. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -1 osoba Kirnová Anna 172,00 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190075 VPD190075
26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - Halové
Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 28. 02. -
04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -3 osoby -
Asványi Ladislav, Gubrický Vladimír, Korčok
Peter 36063835 Slovenský atletický zväz 454,44 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190076 VPD190076
26.11.19 - Poštovné za 2x zmluva, 1x kniha DA, 1x balík
DA (Prešov) 36631124 Slovenská pošta a.s. 7,85 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190078 56
26.11.19
Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
(páska, nôž, spojovač káblov, sponkovač) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 104,47 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190079 184/559
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 44,55 l 4690441 8262- ČS Shell Bratislava 7 56,53 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190081 126
26.11.19 Nákup náradia na EP vo vrhoch (súprava
náradia) 35790164
Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. 10,67 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190082 40
26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ -
tvrdého/lesklého papiera na certifikáty A4 35729040 FaxCOPY, a. s. 8,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190083 0014
26.11.19 Nákup pások pre rozhodcov na EP vo vrhoch
2019 36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 48,10 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190084 372
26.11.19 Nákup izolačného tanierika na značkovanie
výseče na EP vo vrhoch 2019 35838949
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s
r. o. 9,75 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190085 318
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
(spojovač kábla) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 34,11 3
a - atletika - bežné transfery
PF190391 2019102766
26.11.19 Úhrada FP č. 2019102766, bezpečnostná
obálka SAFEBAG B4 na EP vo vrhoch 2019 -
100ks 28287592 SECUPACK s.r.o. 50,08 3
a - atletika - bežné transfery VPD190087 VPD190087 26.11.19 Poštovné za 4x zmluva - športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,95 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190088 VPD190088
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 06. 03. 2019 - odvoz z letiska pre členov
EA počas EP vo vrhoch Kompas Matúš 16,25 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190089 2
26.11.19 Nákup masážnych emulzií na EP vo vrhoch
2019 47945486 BENU SK 11, s.r.o. 13,58 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190090 55/237
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu - kábel mini USB -
2 ks na EP vo vrhoch 2019 35765038 Elektrosped a.s. 9,80 3
a - atletika - bežné transfery
PF190392 11257
26.11.19 Úhrada FP č. 011257, laminovacia fólia 4ks -
EP vo vrhoch 2019 45952671 METRO CASH 38,35 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190092 71
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
2019 (vrecia na odpad a baterky) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 47,11 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190093 VPD190093
26.11.19
Poštovné za 17x gratulačné listy, 1x faktúra 36631124 Slovenská pošta a.s. 12,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190094 VPd190094
26.11.19 Prevádzka služobného motorového vozidla -
EČV BL165DX za obdobie 1. 2. - 28. 02. 2019,
najazdených kilometrov: 932 km Bielik Štefan 68,70 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190095 26
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
2019 - toaletný papier 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 3,98 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190096 118,5
26.11.19
Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
2019 (lemovka, metla, kefa, rukavice, meter) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 89,11 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190097 02219
26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu - kniha
odchodov a príchodov 31331131 ŠEVT, a. s. 1,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190098 000472
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
2019 - nástenné hodiny + batérie 31347037 BILLA, s. r. o. 7,68 3
a - atletika - bežné transfery
PF190246 FA/790188
26.11.19 Úhrada FP č. FA/790188, masážny stôl 4ks +
preprava 02379031 ITESA corp. s.r.o. 391,00 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190100 275
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch
2019 - sekundové lepidlo 31321828 TESCO STORES SR, a. s. 1,99 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190102 VPD190102
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné + parkovné) -
pracovné cesty február + marec - 26. 02.
2019/27.02.2019/04.03.2019/05.03.2019 -
dovoz a odvoz náčina na EP vo vrhoch 2019 z
BB do BA a späť, odvoz na letisko HME
Glasgow, dovoz z letiska na EP Bielik Štefan 32,10 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190103 VPD190103
26.11.19 Poštovné za 7x zmluva o spolupráci -
športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190104 000307
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ - toaletný papier 31347037 BILLA, s. r. o. 26,46 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190105 VPD190105
26.11.19
Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej
cesty - 08. 03. - 10. 03. 2019 - EP vo vrhoch
2019 - BA - Šamorín a späť - 1 osoba Kirnová Anna 10,25 4
a - atletika - bežné transfery VPD190106 VPD190106 26.11.19 Poštovné za 3x faktúra 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,65 4
a - atletika - bežné transfery VPD190107 VPD190107 26.11.19 Poštovné za 1x zmluva športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190109 309393/67
26.11.19 Nákup dialničnej známky Česká republika na
AUS BL807KK na 10 dní počas PC 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 12,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190110 309394/68
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 38,58 l 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 49,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190114 88295/141
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 36,00 l 31322832
ČS SLOVNAFT Bratislava - Zlaté
Piesky 45,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190115 VPD190115
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty -19. 03. 2019 - dovoz náčinia zo SAZ na
ČAS, kt. bolo požičané na ETC 2019 v
Šamoríne Kompas Matúš 11,72 4
a - atletika - bežné transfery VPD190116 02192 26.11.19 Výmena batérie v kľúči od AUS BL807KK 34788808 Ján Francisci CARMAT 1,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190117 VPD190117
26.11.19 Poštovné za 106x ďakovný list EP vrhy, 11x
zmluva o spolupráci, 10x DA dobrovoľnícka
zmluva, 1x kniha DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 84,85 4
a - atletika - bežné transfery PF190393 169514652 26.11.19 Úhrada FP č. 169514652, reprák 1ks - DA 35840773 MUZIKER, a.s. 209,00 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190119 0002
26.11.19 Ubytovanie počas školenia Detskej atletiky v
Michalovciach v dňoch 21. 03. - 22. 03. 2019 -
Ivan Čillík 31675131
AGROSPOL spoločnosť s ručením
obmedzeným Michalovce 40,70 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190120 VPD190120
26.11.19 Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej
cesty - 23. 03. 2019 - Dudinská 50-tka
(preprava materiálu) - BA - Dudince a späť - 1
osoba Kirnová Anna 89,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190121 191143/418
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 46,40 l 31322832 ČS SLOVNAFT Zvolen 58,00 4
a - atletika - bežné transfery
PF190394 190100638
26.11.19 Úhrada FP č. 190100638, testovacie pásiky na
meranie laktát - 3 balíky po 50 ks 44281897 SVEDAR, spol. s r.o. 265,57 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190123 VPD190123
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty -19. 03. 2019 - dovoz náčinia zo SAZ na
ČAS, kt. bolo požičané na ETC 2019 v
Šamoríne Ľašová Veronika 11,72 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190124 VPD190124
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty -22. 03. 2019 - školenie trénero Detskej
atletiky v Michalovciach Ľašová Veronika 7,10 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190125 VPD190125
26.11.19 Poštovné za 17x ďakovný list EP vrhy, 7x
zmluva o spolupráci, 1x balík (atletické gule) do
ČR 36631124 Slovenská pošta a.s. 29,25 4
a - atletika - bežné transfery
PF190396 2019000468
26.11.19 Úhrada FP č. ZU 2019000468, ubytovanie dňa
28.3.-29.3.2019 (Ľašová) - promo akcia Detskej
atletiky v Prešove 45467013 MPL Real s.r.o. 50,00 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190128 307338/240
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 48,00 l 31322832 ČS SLOVNAFT 60,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190130 0001, 0002, 0003
26.11.19 Prezutie zimných pneumatík AUS BL338LC,
BL165DX, BL807KK 32211201 Zoltán Majoroš 78,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190131 VPD190131
26.11.19
Poštovné za 35x ďakovný list EP vrhy, 1x list
Vo.lko, 29x zmluva o spolupráci, 1x list SOV 36631124 Slovenská pošta a.s. 33,45 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190132 VPD190132
26.11.19
Poštovné za 1x víza, 1x pozvánka Bielorusko 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190133 VPD190133
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 28. 03. - 29. 03. 2019 - promo akcia DA
v Prešove (Beh 4 mostov) Ľašová Veronika 14,20 2
a - atletika - bežné transfery
PF190571 8091002939
26.11.19 Úhrada FP č. 8091002939, preprava dňa
4.4.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 27,61 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190135 VPD190135
26.11.19
Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking
Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -
Poděbrady, Česká republika - 3 osoby -
Katerinka Czaková, Morvay, Spišiak 36063835 Slovenský atletický zväz 45,48 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190136 VPD190136
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking
Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -
Poděbrady, Česká republika - 3 osoby - Kováč,
Mečiar, Záhončík 36063835 Slovenský atletický zväz 10,50 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190137 VPD190137
26.11.19
Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking
Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -
Poděbrady, Česká republika - 4 osoby -
Burzalová, Hamžič, Pavelka, Ragasová 36063835 Slovenský atletický zväz 60,64 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190138 VPD190138
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking
Permit Meeting - 05. 04. - 07. 04. 2019 -
Poděbrady, Česká republika - 6 osôb - Černý,
Hačundová, Hornáková, Machník, Rízek,
Rusková 36063835 Slovenský atletický zväz 195,90 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190139 VPD190139
26.11.19 Prevádzka služobného motorového vozidla -
EČV BL165DX za obdobie 01. 03. - 31. 03.
2019, najazdených kilometrov: 1914 km Bielik Štefan 199,90 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190140 VPD190140
26.11.19 Poštovné za 6x zmluva, 1x publikácia DA, 1x
osvedčenie, 1x vrátenie CP, 1x zoznam členov
SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,90 4
a - atletika - bežné transfery VPD190141 VPD190141 26.11.19 Poštovné za 9x zmluva, 2x DA list 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,70 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190142 216745/283
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 44,89 l a 10-dňovej českej diaľničnej
známky 31322832 ČS SLOVNAFT 69,02 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190143 VPD190143
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - European
Athletics Election - 11. 04. - 14. 04. 2019 -
Praha, Česká republika -1 osoba Kirnová Anna 32,79 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190144 VPD190144
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - European
Athletics Election - 12. 04. - 14. 04. 2019 -
Praha, Česká republika -2 osoby - Korčok,
Gubrický 36063835 Slovenský atletický zväz 65,60 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190145 234977/335
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL338LC - 48,00 l 31322832 ČS SLOVNAFT Trenčín - Záblatie 60,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190146 VPD190146
26.11.19 Cestovné náhrady - European Athletics Election
- 11. 04. - 14. 04. 2019 - Praha, Česká
republika -1 osoba - lístky na vlak - cesta z
Bratislavy do Prahy a späť Kirnová Anna 34,90 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190147 159
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky
Detskej atletiky (vedrá a lepiace pásky) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 45,88 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190150 000548
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 45,51 l 00604381 OMV Slovensko, s. r. o. 59,57 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190152 VPD190152
26.11.19
Poštovné za 20x delegačný list VZ, 6x list DA,
3x zmluva, 2x vrátenie dokladov, 1x certifikát 36631124 Slovenská pošta a.s. 18,15 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190153 VPD190153
26.11.19
Poštovné za 1x zmluva DA, 1x balík komp.
nohavice, 3x delegačný list VZ, 1x publikácia
DA, 21x časopis Slovenská atletika 1/2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 30,05 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190156 VPD190156
26.11.19 Poštovné za 2x časopis SA 1/2019, 1x list
MŠVVaŠ, 1x ZŤS Martin (časopis Atletika) 36631124 Slovenská pošta a.s. 8,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190157 VPD190157
26.11.19 Poštovné za 5x časopis Slovenská atletikav
1/2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,60 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190159 454/607
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL165DX - 23,64 l 47529300 8222- ČS Shell Šaľa 30,00 4
a - atletika - bežné transfery
PF190573 ´024887
26.11.19 Úhrada FP č. 024887, spotrebný materiál -
papierové utierky 45952671 METRO CASH 13,47 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190161 105
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ (kuchynské utierky) 35790164
Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. 1,99 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190162 209/607
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL165DX - 23,64 l 47529300 8222- ČS Shell Šaľa 30,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190163 11
26.11.19 Nákup tuškových batérií do mikrofónov na VZ
SAZ dňa 28. 04. 2019 31321828 TESCO STORES SR, a. s. 5,98 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190164 VPD190164
26.11.19 Poštovné za 19x časopis Slovenská atletika
1/2019, 1x list matrikár, 15x zmluva ÚTM, 5x
zmluva športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 19,25 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190165 207325/348
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 39,02 l 31027938 ČS Slovnaft - Neresnícka 50,10 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190166
2411/2/190503/8
8
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 28,90 l 00604381 ČS OMV 2411 40,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190168 VPD190168
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 02. 05. 2019 - promo akcia DA v
Košiciach (Vse City Run) Ľašová Veronika 7,10 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190169 19062496
26.11.19
Úhrada FP č. 19062496, laminovacia fólia 7ks 35843136 OfficeLand, s.r.o. 28,80 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190170 VPD190170
26.11.19 Poštovné za 5x potvrdenie o členstve v SAZ, 5x
gratulačný list - máj 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190171 VPD190171
26.11.19 Prevádzka služobného motorového vozidla -
EČV BL338LC za obdobie 1. 4. - 30. 04. 2019,
najazdených kilometrov: 1 122 km Bielik Štefan 82,40 4
a - atletika - bežné transfery VPD190172 VPD190172 26.11.19 Nákup letnej zmesi do AUS BL165DX Bielik Štefan 5,77 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190174 VPD190174
26.11.19 Poštovné za 1x gratulačný list - marec, 1x
potvrdenie šport. odborníka, 7x zmluva ÚTM, 9x
list DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 20,85 4
a - atletika - bežné transfery VPD190175 VPD190175 26.11.19 Poštovné za 6x zmluva ÚTM, 15x list DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190176 0011
26.11.19 Čistenie viest pre rozhodcov a technickú čatu
využívaných počas HMSR 2019 43910904 ŽBLNK TOMAX, s. r. o. 71,00 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190177 35/300
26.11.19 Nákup wifi adaptéra pre stolové PC na
sekretariát SAZ - 2 ks 35765038 Elektrosped a.s. 41,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190180 FA1901899
26.11.19 Úhrada FP č. FA1901899, tonery 2ks na
tlačiareň SAMSUNG MLT-D1092S 47689650 EKO TONER s.r.o. 26,70 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190181 809100404126.11.19 Úhrada FP č. 8091004041, preprava dňa
15.5.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 57,64 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190182 5043800512
26.11.19 Úhrada FP č. 5043800512, úložný box do
skladu 5ks 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 59,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190183 VPD190183
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - Európsky pohár v
chôdzi 2019 - 17. 05. - 20. 05. 2019 - Alytus,
Litva - 13 osôb - Burzalová, Černý, Hačundová,
Hornáková, Katerinka Czaková, Kováč, Liška,
Mečiar, Morvay, Pavelka, Pupiš, Spišiak,
Úradník Pupiš Martin 728,00 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190185 VPD190185
26.11.19 Poštovné za 17x list DA dobrovoľníci, 1x list
SOV, 10x zmluva športovec, 4x zmluva ÚTM,
1x zmluva OAZ, 1x kniha 36631124 Slovenská pošta a.s. 21,10 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190186 74763/11
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 38,95 l 31322832 ČS SLOVNAFT 50,01 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190187 253256/285
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 38,34 l 31322832 ČS SLOVNAFT 50,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190189 VPD190189
26.11.19 Poštovné za 1x medaila, 1x preukaz, 15x
zmluva športovec, 2x zmluva ÚTM, 2x
gratulačný list, 33x diplomy DA, 4x zmluva o
usporiadaní 36631124 Slovenská pošta a.s. 37,90 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190190 9
26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ -
tvrdého/lesklého papiera na certifikáty A4 (2ks)
a kalkulačky 35729040 FaxCOPY, a. s. 27,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190191 159,16526.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky
Detskej atletiky (fólie) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 71,83 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190192 460/639
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL165DX - 38,94 l 45930180 8204 - ČS SHELL Trnava 50,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190193 42
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát
SAZ (kuchynské utierky) 35790164
Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. 1,99 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190196 218613/21
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 38,94 l 31322832 ČS SLOVNAFT Zvolen 50,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190197 74
26.11.19 Nákup letnej zmesi do ostrekovačov do AUS
SAZ 35790164
Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. 6,76 4
a - atletika - bežné transfery VPD190198 02297 26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu - VPD 31331131 ŠEVT, a. s. 1,83 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190199 VPD190199
26.11.19
Poštovné za 18x DA dobrovoľnícke zmluvy, 7x
zmluva športovec, 4x zmluva o usporiadaní 36631124 Slovenská pošta a.s. 16,75 4
a - atletika - bežné transfery VPD190200 VPD190200 26.11.19 Poštovné za 41x pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 23,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190201 5126.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky DA
(sťahovacie pásky) 35790164
Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. 13,82 2
a - atletika - bežné transfery VPD190203 VPD190203 26.11.19 Poštovné za 26x pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 13,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190204 288974/417
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL338LC- 52,22 l 31322832 ČS SLOVNAFT 66,01 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190205 0003
26.11.19
Výroba kľučov od vchod. bezpečenostných
dverí pre nových zamestnancov SAZ 11703539 František Kukan 30,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190206 VPD190206
26.11.19 Poštovné za 3x dobrovoľnícka zmluva DA, 1x
zmluva o usporiadaní atlet. podujatia, 3x
zmluva športovec, 1x vrátenie dokladov, 21x
pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 14,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190208 VPD190208
26.11.19
Poštovné za 1x list DA diplomy, 3x pozvánka P-
T-S, 2x zmluva športovec, 1x zmluva ÚTM, 7x
gratulačný list jún, 3x balík DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 18,25 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190209 VPD190209
26.11.19 Poštovné za 2x zmluva športovec, 1x zmluva
MŠVVaŠ, 1x zmluva KOOPERATIVA, 6x
pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 10,80 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190210 2019447
26.11.19 Úhrada FP č. 2019447, nákup športového
oblečenia - ponožky HOWA 100ks 47377259 AliSi s.r.o. 306,00 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190211 035490
26.11.19 Úhrada FP č. 035490, spotrebný materiál -
toaletný papier, utierky, zakladače 45952671 METRO CASH 141,01 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190212 293205
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL338LC- 55,78 l 31322832 ČS SLOVNAFT 68,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190213
2362/1/190609/3
39
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL165DX - 77,90 l 00604381 OMV Slovensko, s. r. o. 97,30 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190214 VPD190214
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné+noclažné) počas
pracovnej cesty - 06. 06. - 07. 06. 2019 - promo
akcia DA v Hriňovej Ľašová Veronika 40,15 2
a - atletika - bežné transfery VPD190215 VPD190215 26.11.19 Poštovné za 25x pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 16,10 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190216 0001
26.11.19 Interiérové a exteriértové čistenie AUS
BL165DX 41638522 Miloš Konček 100,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190217 8/818
26.11.19 Úradné osvedčenie pravosti podpisov a
dokumentov na žiadosť do RMNO 35551232 JUDr. Ivona Kohútová 6,38 4
a - atletika - bežné transfery VPD190218 VPD190218 26.11.19 Poštovné za 7x pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,95 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190219 02318
26.11.19 Nákup magnézia na vrhačské disciplíny na P-T-
S míting 15. 06. 2019 v Šamoríne 44973055 Yak&Rysy, s. r. o. 18,90 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190220 02310
26.11.19
Nákup plastelíny na disciplínu skok do diaľky na
P-T-S míting 15. 06. 2019 v Šamoríne 31331131 ŠEVT, a. s. 4,76 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190221 400004513739
26.11.19 Úhrada FP č. 400004513739, AT 10-dňová
dialničná známka na AUS BL807KK
43143200
Autobahnen- und Schnellstrassen-
Finanzierungs-AG 9,20 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190222 188025/128
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 47,36 l 31322832 ČS SLOVNAFT 57,73 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190223 74
26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na P-T-S míting
(páska) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 19,98 3
a - atletika - bežné transfery VPD190224 VPD190224 26.11.19 Poštovné za 1x zmluva poistenie P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,85 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190228 64
26.11.19 Nákup minerálnych vôd na míting P-T-S,
Medzioblastné stretnutie dorastu a na
Medzinárodný program - 15. 06. 2019 v
Šamoríne 35793783 Lidl Slovenská republika, v. o. s. 183,60 3
a - atletika - bežné transfery
VPD190229 VPD190229
26.11.19 Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej
cesty -15. 06. - 16. 06. 2019 - Míting P-T-S +
zasadnutie VV SAZ - BA - Šamorín a späť - 1
osoba Kirnová Anna 12,74 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190230 VPD190230
26.11.19
Poštovné za 5x kniha P-T-S do knižníc (povinné
výtlačky), 1x oznámenie MVSR - register MNO 36631124 Slovenská pošta a.s. 14,15 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190231 00208
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 38,21 l 00604381 ČS OMV 2410 50,02 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190232 VPD190232
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - pracovné cesty
jún 12.6.2019/17.6.2019/18.6.2019 -
odvoz/dovoz z/na letisko Swechat pre
účastníkov mítingu P-T-S Bielik Štefan 45,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190233 483
26.11.19 Tlač farebných kartičiek na preteky Detskej
atletiky a nákup kancerláskeho materiálu -
tvrdý/lesklý papier na certifikáty 35729040 FaxCOPY, a. s. 45,86 2
a - atletika - bežné transfery
VPD190234 VPD190234
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 12. 06. 2019 - odvoz z letiska pre
účastníkov mítingu P-T-S Kompas Matúš 11,25 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190235 VPD190235
26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej
cesty - 18. 06. 2019 - odvoz na letisko pre
účastníkov mítingu P-T-S Kompas Matúš 11,25 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190236 00509
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL338LC- 63,99 l 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. 78,64 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190237 65/895
26.11.19 Nákup dialničnej známky Česká republika na
AUS BL338LC na 10 dní počas výjazdu 36746053 JOPI ČS s.r.o. 12,50 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190238 338/673
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL165DX - 33,09 l 35268450 ČS Shell Bratislava 2 40,00 4
a - atletika - bežné transfery VPD190239 02267 26.11.19 Nákup motorového oleja do AUS BL807KK 34788808 Ján Francisci CARMAT 12,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190240 252140/102
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL807KK - 45,69 l 31322832 ČS SLOVNAFT Bratislava 55,01 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190241 141556/195
26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV
BL338LC- 24,51 l 31322832 SLOVNAFT, a.s. 30,00 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190242 VPD190242
26.11.19
Poštovné za 10x zmluva klub, 2x osvedčenie
rozhodca, 1x gratulačný list, 2x zmluva
usporiadanie podujatia, 1x kniha P-T-S, 1x
časopis SA 1/2019, 20x fotografia DA P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 28,10 4
a - atletika - bežné transfery
VPD190243 6013600
26.11.19 Úhrada FP č. 6013600, ubytovanie s raňajkami
pre 8 osôb v dňoch 27.6.-28.6.2019 akcia:
výjazd mládeže Mannhaim Steinburger Hof 312,00 2
a - atletika - bežné transfery DÚ0110241 DÚ0110241 30.11.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0110242 DÚ0110242 30.11.19 Poplatky nad rámec konta 31320155 VÚB, a.s. 77,14 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0110243 DÚ0110243 11.11.19 Poplatky za platby CZK 31320155 VÚB, a.s. 10,00 4
a - atletika - bežné transfery DÚ0110001 DÚ0110001 04.11.19 Účt.poplatky a vedenie účtu 31320155 VÚB, a.s. 11,67 4
top related