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COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 1 CRONOGRAMA
Etapas para la Implementacin del PAMEC
Objetivo
Descripcin de las Metas
Unidad de medida de las Metas
Dimensin de la meta
Fecha iniciacin Metas
Fecha terminacin Metas
Socializacion del Dar a conocer a la Alta PAMEC ante la Alta Gerencia el el PAMEC Gerencia de la Institucional Unidad
Definir la temtica a difundir a la Alta Gerencia incluyendo socializacin del resultado de la prueba piloto y capacitacin PAMEC Secretaria Seleccionar y elaborar metodologa a seguir. Desplegar capacitacin. Evaluar resultado de la capacitacin. Avalar ajustes de implementacin de PAMEC
Documento
1
Documento Informe Informe Documento
1 1 1 1
Conformar por parte del Comit de Calidad dos Equipos: uno Gerencial y otro Operativo del PAMEC y definir roles y funciones de cada uno de estos.
Definir los integrantes de cada uno de los Acta de Restructurar los Equipos equipos; puede ser el mismo Equipo Conformaci n de Equipos. Gerencial y Operativo del Gerencial del PAMEC PAMEC y definir los roles y las funciones de cada uno de ellos. Definir las funciones de cada uno de los Equipos. Documentar funciones. Socializarlas al personal involucrado. Planear y definir el plan de reeducacin y de informacin teniendo en cuenta los recursos y herramientas actualmente disponibles: Talento Humano, carteleras, correo electrnico, etc. y resultado PAMEC Documento
1
1
Definir un plan de comunicacin y de reeducacin con el fin de asegurar que todos los Definicin de Plan involucrados esten Educativo y informados, capacitados y Comunicacin listos para participar activamente en el desarrollo de la experiencia del PAMEC.
Documento
1
Monitorear y evaluar resultados. Difundir resultados a las personas involucradas. Determinar la (Instrumento). herramienta a utilizar
Informe Documento
1 1
Actualizar diagnstico bsico, para identificar Auto-evaluacin o cambios o mantenimiento Diagnstico de los en anomalas o fallas de procesos. calidad que afectan a cada uno de los procesos.
Planear y definir la informacin a recolectar: Informe No Conformidades- Satisfaccin de Usuarios, Indicadores Resolucin 1446 de 2006-Seguimiento a Riesgos
Documento
1
Determinar la herramienta a utilizar para Priorizar los procesos de identificar los factores crticos de xito la institucin , relevancia (MATRIZ DE PRIORIZACIN). e impacto que generan en Priorizacin de los la satisfaccin de los procesos a mejorar Usuarios con respecto a la calidad de los servicios prestados.
Informe
1
Etapas para la Unidad de Implementacin Objetivo Descripcin de las Metas medida de Priorizar los procesos de del PAMEC las Metas la institucin , relevancia Informe e impacto que generan en Priorizacin de los la satisfaccin de los Aplicar la Matriz de Priorizacin y Aprobacin procesos a mejorar Usuarios con respecto a de la misma. la calidad de los servicios prestados. Socializar al personal de la institucin. Informe Establecer los estndares frente a resultados clnicos, calidad tcnico cientfica, Definicin de la Determinar el nivel de expectativas de usuarios (Nivel de Documento calidad esperada calidad esperado a lograr Satisfaccin de los Usuarios e indicadores de los procesos para cada uno de los de obligatorio cumplimiento. priorizados. procesos piorizados. Socializarlo a las personas de la institucin a Informe trves de los Coordinadores de Servicios Medir el desempeo actual de los procesos Medicin de la priorizados, de tal calidad observada manera que se pueda de los procesos identificar la brecha entre priorizados la calidad observada y la calidad esperada. Establecer el grado de conformidad con los requisitos determinados anteriormente. Presentar al Comit de Calidad las Documento debilidades y fortalezas en calidad de los procesos para la toma de decisiones eficiente. Socializarlo al personal de la institucin. Establecer instrumento o metodologa para la presentacin de los planes de Accin (Formato Plan de Mejoramiento ). Verificar que se establezcan acciones especficas para atacar la causa raz y eliminarla. Definir metas medibles tiempos y responsables. y cuantificables, Documento Informe
Dimensin de la meta 1
Fecha iniciacin Metas
Fecha terminacin Metas
1
1
1
1
1
Establecer los planes de accin que permitan Plan de Accin para corregir, superar o el mejoramiento de mejorar las No cada uno de los Conformidades procesos evidenciadas en la priorizados medicin de la calidad observada.
1
Desarrollar las actividades contenidas en Ejecucin de cada estos con el fin de uno de los Planes contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos.
Monitorear y evaluar la ejecucin de las acciones definidas en el plan, por los responsables y en el tiempo definido. Socializar el Informe. Verificar la mejora o no de los procesos comparando los resultados de los indicadorses iniciales frente a las acciones de mejoramiento aplicadas.
Informe
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
Informe
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
Informe trimestral
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
Evaluacin mejoramiento
del
Evaluar el cumplimiento y efectividad de las Socializacin de resultados. acciones ejecutadas. Evaluar participacin y trabajo en equipo. Adoptar estndares . Definir directrices para determinar punto de partida para nuevo ciclo de mejoramiento. Definir estrategias para mantener mejoras logradas en los procesos estandarizados.
Informe trimestral Informe
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
Aprendizaje Organizacional
Garantizar la calidad de la atencin en salud y la satisfaccin de los usuarios con los servicios recibidos a travs del mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.
Documento
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
Garantizar la calidad de Etapas para la la atencin en salud y la Implementacin satisfaccin Objetivo Descripcin de las Metas de los del PAMEC Aprendizaje usuarios con los servicios Organizacional recibidos a travs del mejoramiento continuo y fortalecimiento Socializar documento institucional.
Unidad de medida de las Metas
Dimensin de la meta
Fecha iniciacin Metas
Fecha terminacin Metas
Informe
1
Continuamente hasta el cierre de la brecha
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 2 AUTOEVALUACINCriterio de Evaluacin Fortalezas Soporte
Oportunidad /Accesibilidad
Calidad Tecnica
Calidad Tecnica
Gerrencia del Riesgo
Satisfaccin/ Lealtad
AUTOEVALUACINOportunidades a Mejorar
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 3 OPORTUNIDADES DE MEJORACriterio de Evaluacin Fortalezas Soporte Oportunidades a Mejorar
Oportunidad /Accesibilidad
Calidad Tecnica
Gerrencia del Riesgo
Satisfaccin/ Lealtad
Proceso a Mejorar (Procedimientos )
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 4 MATRIZ DE PRIORIZACINFactor Crtico de xito 1 Proceso a Mejorar (Procedimientos ) Oportunidades a Mejorar IDONEIDAD Y CONTINUIDAD DEL RECURSO HUMANO Factor Crtico de xito 2 SATISFACCION USUARIO EXTERNO
Parametros de Evaluacin Bajo Impacto Mediano Impacto Alto Impacto 1 3 5
DAD EN LA ATENCION EN
Factor Crtico de xito 3
Factor Crtico de xito 4 TOTAL
SATISFACCION CALIDAD EN LA USUARIO INTERNO ATENCIN
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 5 DEFINICION CALIDAD ESPERADA PROCESO PRIORITARIO (Procedimiento)CALIDAD ESPERADA INDICADORES DE CALIDAD NUMERADOR
OPORTUNIDAD DE MEJORA
FINICION CALIDAD ESPERADAINDICADORES DE CALIDAD DENOMINADOR
Anexo. 6 FICHA TCN
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES Y ANALISIS
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 6 FICHA TCNICA INDICADORES NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE
JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE
JUSTIFICACION
DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META
NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META
NOMBRE
JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE
JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR
FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META
NOMBRE
JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION
DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META
CNICA INDICADORES OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA MEDICA
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA SALUD
Anexo. 7 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAFecha Inicio Terminacin
Proceso a Auditar (Procedimiento)
Objetivo y Alcance
Crterios de Auditoria
N SISTEMAS DE GESTIN ORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD
RMATO PROGRAMA DE AUDITORIA
Equipo
Lugar
Duracin
Recursos
Observaciones
PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD OBSERVADA (hallazgo) TIPO CALIDAD DESEADA (OBJETIVO) ACCIN (QUE) P C S
RESPONSABLE (QUIEN)
CUANDO
DONDE
COMO
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMBRE CARGO FIRMA
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 8 MEDICIN DEL DESEMPEO DE LOS PROCESOS
Proceso a Mejorar (Procedimiento) : Responsable de la Medicin: ASPECTO A EVALUAR TIPO DE ACCION INDICADOR META
EMAS DE GESTIN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EN SALUD
EMPEO DE LOS PROCESOS
Fecha de la Medicin:
MEDICION
INTERPRETACION
COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD
Anexo. 9 PLAN DE ACCIN
PROCESO A CALIDAD AUDITAR ESPERADA (META)
CALIDAD OBSERVADA
ANALISIS DE CAUSA RAIZ
PLAN DE ACCION
RESPONSABLE
CUMPLE
FECHA
SEGUIMIENTO (HALLAZGO) SI NO
RDINACIN SISTEMAS DE GESTIN ARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD
Anexo. 9 PLAN DE ACCINESTANDAR DE COMPARACION
PORQU
COMPROMISO
Diferencia
Realizado
Esperado
Regular
FECHA Bueno
Malo
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