apresentacao ago 2015
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Mensagem da DiretoriaColega cooperado,
O ano de 2014 foi de grandes conquistas. Os resultados do trabalho iniciado nos dois primeiros anos de gestão se tornaram mais evidentes. Isso nos trouxe tranquilidade, por constatarmos estar no caminho certo da sustentabilidade, e renovou nossos ânimos para darmos andamento aos projetos que ainda precisam ser colocados em prática para garantir a valorização do cooperado e a satisfação dos clientes – razões maiores da nossa existência. Eis alguns:
- Em 2014, após mais de dez anos de estagnação, a carteira de clientes voltou a crescer e fechamos o exercício com mais de 140 mil vidas.
- De forma democrática, aprovamos um novo Estatuto Social. Em consonância com as exigências atuais do segmento de saúde suplementar, o novo Estatuto oficializou a governança corporativa como o modelo de gestão da Unimed João Pessoa.
- Outro motivo de satisfação foi a conquista do certificado de Acreditação Plena Nível II pelo Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley.
- Queremos chamar a atenção, ainda, para a nossa pontuação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2014, ano-base 2013. Nosso resultado passou de 0,704 para 0,758, numa escala que considera cinco faixas de valores e que a pontuação máxima é 1,000.
Reafirmamos que, em momento algum, esquecemos o compromisso com o nosso cooperado. No ano passado, ampliamos o mercado de trabalho com as contratações para o Hospital Moacir Dantas e com algumas substituições no Hospital Alberto Urquiza Wanderley. Este ano, dentro da nossa realidade e sem colocar em risco a sustentabilidade da Unimed João Pessoa, vamos dar andamento a esses projetos e buscar uma remuneração mais justa para o nosso quadro social.
Diretoria Executiva
Estrutura de Governança
Evolução da Unimed João Pessoa no Cenário Nacionalde Operadoras
Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras
Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras
Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras
Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras
Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras
Indicadores de Crescimento
1 Nossa participação no mercado cresceu
Carteira de ClientesCrescimento de 11,1% (13.802 vidas) entre 2011 e 2014
124.700125.501
127.716
138.502
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
2011 2012 2013 2014
Carteira de Clientes - nº de vidas(SEM funcionários e seus dependentes)
2 Geramos MAIOR RECEITA
Receita Operacional Líquida - ROLCrescimento de 47,7% (R$ 139,1 milhões) entre 2011 e 2014
R$ 291,6
R$ 328,3
R$ 366,9
R$ 430,7
R$ 250,0
R$ 300,0
R$ 350,0
R$ 400,0
R$ 450,0
2011 2012 2013 2014
Milh
ões
Receita Operacional Líquida - ROLEm R$ milhões
3 Com o crescimento da carteira de clientes, geramos mais trabalho e renda para nossos prestadores
Produção pagaCrescimento de 48,4% (R$ 114,9 milhões) entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%.
R$ 237,7
R$ 266,7
R$ 301,9
R$ 352,6
R$ 200,0
R$ 250,0
R$ 300,0
R$ 350,0
R$ 400,0
2011 2012 2013 2014
Milh
ões
Eventos Indenizáveis LíquidosCustos Assistenciais - Em R$ milhões
4 FOMOS EFICIENTES! Crescemos e conseguimos diminuir o custo administrativo: em 2011, as despesas administrativas consumiram 14,9% da Receita Operacional Líquida. Em 2014, fechamos com 10,9%.
Despesas AdministrativasCrescimento de 8,0% (R$ 3,5 milhões) entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%
R$ 43,4
R$ 48,6
R$ 47,6R$ 46,9
R$ 40,0
R$ 42,0
R$ 44,0
R$ 46,0
R$ 48,0
R$ 50,0
2011 2012 2013 2014
Milh
ões
DA - Despesas AdministrativasEm R$ milhões
Índice das Despesas Administrativas (DA) sobre a ROLRedução de 14,9% em 2011 para 10,9% em 2014
14,89% 14,81%
12,97%
10,89%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
2011 2012 2013 2014
Índice da DA sobre a ROL(DA/ROLx100)
Índice das Despesas Gerais e Operacionais (DGO) sobre a ROLRedução de 19,9% em 2011 para 16,3% em 2014
19,89%
16,93%16,65%
16,30%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
2011 2012 2013 2014
Índice da DGO sobre a ROL(DGO/ROLx100)
5 Conseguimos reverter o quadro de prejuízo e alcançamos uma sobra de R$ 7,9 milhões
Resultado do Exercício – sobras (antes do IRPJ e CSLL)Reversão da PERDA de R$ 4,0 milhões para uma de SOBRA de R$ 7,9 milhões.
-R$ 4,0
R$ 6,0
R$ 4,0
R$ 7,9
-R$ 6,0
-R$ 4,0
-R$ 2,0
R$ 0,0
R$ 2,0
R$ 4,0
R$ 6,0
R$ 8,0
R$ 10,0
2011 2012 2013 2014
Milh
ões
Resultado do Exercício - Sobras ou (-) PerdasAntes do IRPJ e CSLL - Em R$ milhões
Resultados deMercado
Em 2014, foram registradas 20.808 exclusões das quais 6.606 (32%) foram migrações para outro plano dentro da própria Unimed João Pessoa. Este número elevado de migrações ocorreu em virtude das ações desenvolvidas para regulamentação dos contratos conforme orientação da ANS.
Historicamente, a evasão sempre foi diretamente proporcional à inclusão. Esteano, contrariando as estatísticas e em virtude das ações efetivas do Planejamento Estratégico, houve uma redução com um saldo de 11.037 vidas (34,7%)
Indicadores de Custos Assistenciais
Grupos 2011 2012 2013 2014Consultas e Honorários Médicos R$ 59.394.939 R$ 69.204.979 R$ 78.229.217 R$ 90.944.303SADT - Diagnose e Terapia R$ 80.996.279 R$ 85.271.796 R$ 91.721.591 R$ 98.139.192Diárias e Taxas R$ 32.538.310 R$ 41.716.213 R$ 45.192.516 R$ 58.332.720Materiais e Medicamentos R$ 41.634.806 R$ 46.614.370 R$ 50.979.126 R$ 61.848.788OPME R$ 19.992.364 R$ 23.190.480 R$ 27.682.852 R$ 30.115.791Pacotes R$ 10.564.058 R$ 9.124.322 R$ 13.339.764 R$ 18.251.969Reembolso à Usuários R$ 1.016.154 R$ 1.107.807 R$ 1.286.241 R$ 1.534.326Total - Custo Assistencial Bruto R$ 246.136.910 R$ 276.229.967 R$ 308.431.306 R$ 359.167.088
Custo Assistencial BrutoPor grupo de serviços/produtos
*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.
Indicadores AssistenciaisIndicadores de Consulta
Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução(2011 X 2014)
Média de consultas por beneficiário 6,5 6,6 6,5 6,4 -1,4%
Valor médio por consulta R$ 42,59 R$ 50,91 R$ 59,14 R$ 65,15 53,0%
Custo médio da consulta por beneficiário R$ 278,11 R$ 334,55 R$ 386,64 R$ 419,62 50,9%
Custo Médio da Consulta (com diagnose) R$ 128,44 R$ 139,00 R$ 153,04 R$ 161,33 25,6%
Indicadores AssistenciaisIndicadores da Diagnose
Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução(2011 X 2014)
Valor médio por exame R$ 26,94 R$ 27,18 R$ 28,00 R$ 27,83 3,3%
Média de exames por consulta 3,2 3,2 3,4 3,5 8,4%
Valor médio de exame por consulta R$ 85,85 R$ 88,09 R$ 93,90 R$ 96,18 12,0%
Média de exames por beneficiário 20,8 21,3 21,9 22,3 6,9%
Valor médio de exame por beneficiário R$ 560,65 R$ 578,81 R$ 613,86 R$ 619,49 10,5%
Indicadores AssistenciaisIndicadores de Internação, Diárias e Cirurgias
Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução (2011 X 2014)
Média de internações por beneficiário 0,138 0,144 0,143 0,163 17,9%
Custo médio por internação R$ 5.064,58 R$ 5.577,61 R$ 6.037,18 R$ 6.040,35 19,3%
Média de diárias por internação 3,9 4,0 3,5 3,5 -10,2%
Valor médio de internação por beneficiário R$ 698,86 R$ 801,34 R$ 861,79 R$ 983,01 40,7%
Valor médio por diária R$ 213,56 R$ 252,54 R$ 296,68 R$ 313,16 46,6%
Média de cirurgia por beneficiário 0,204 0,205 0,199 0,213 4,2%*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.
Indicadores AssistenciaisIndicadores e Custo por Internação
Componente 2011 2012 2013 2014 Participação 2014
Evolução (2011 X 2014)
Honorários - clínica cirúrgica R$ 13.912.242 R$ 15.167.111 R$ 16.535.360 R$ 19.155.178 14,1% 37,7%
Honorários - clínica gerale especializada R$ 3.947.489 R$ 4.464.819 R$ 4.439.505 R$ 5.602.513 4,1% 41,9%
Diárias R$ 14.516.896 R$ 18.512.905 R$ 19.448.311 R$ 24.323.327 17,9% 67,6%
Taxas R$ 12.290.808 R$ 15.627.778 R$ 17.416.319 R$ 23.533.073 17,4% 91,5%
Materiais R$ 6.111.657 R$ 6.058.667 R$ 5.566.655 R$ 6.974.047 5,1% 14,1%
Medicamentos R$ 18.108.849 R$ 19.633.466 R$ 18.542.147 R$ 20.519.243 15,1% 13,3%
OPME R$ 19.992.364 R$ 23.190.480 R$ 27.682.852 R$ 30.115.791 22,2% 50,6%
Pacotes R$ 778.031 R$ 976.700 R$ 2.992.399 R$ 5.358.602 4,0% 588,7%
Total R$ 89.658.335 R$ 103.631.925 R$ 112.623.549 R$ 135.581.774 100,0% 51,2%
Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução(2011 X 2014)
Nº de internações 17.703 18.580 18.655 22.446 26,8%
Custo médio por internação R$ 5.064,58 R$ 5.577,61 R$ 6.037,18 R$ 6.040,35 19,3%
*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.
Comportamento de Mercado
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Cenário de instabilidade – Projeção de 1,2% do Produto Interno Bruto
Crescimento da economia baixo, entre 0.0 e 0.5%
Alta da inflação e necessidade de controle, com possibilidade de chegar a 6,5%
Diminuição do poder de compra
Elevação da taxa de desemprego para até 6%
Renda familiar comprometida pelos aumentos de energia, combustível e alimentação.
Fonte: Valor Econômico
Cenário Econômico Nacional
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Cenário Econômico daSaúde Suplementar
Cenário Nacional
Instabilidade econômica
Concorrência ampla e focada em preço
Judicialização
Fiscalização e adequações exigidas pela ANS cada vez mais frequentes
Impacto da tecnologia no custo da medicina
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Cenário local
Unimed João Pessoa líder de mercado
Segmentação de vendas focada no público A e B
Concorrência crescente, principalmente nos contratos empresariais
Necessidade de controle permanente de custos
Necessidade de preço mais competitivo
Busca por melhores resultados financeiros
Pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos, apontou que 76,3% dos entrevistados das classes A e B afirmam que o preço é um fator determinante na decisão de compra. Tradicionalmente, a qualidade do produto ou serviço era o fator preponderante para a definição de compra para este público.
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Comportamento do consumidor
Fonte: www.brasileconomico.ig.com.br
“A sobrevivência do setor está diretamente ligada à capacidade de controle de custos assistenciais e ao gerenciamento das relações com os cooperados”.
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Desafios doSistema Unimed
Fonte: Pesquisa organizada pelo Instituto Xartis em parceria coma Fundação Unimed, e que ouviu 170 diretores do Sistema Unimed
MercadoAmpliar e fortalecer a venda de planos empresariais e coletivos;
Buscar alternativas viáveis para atuar na Classe C, com estudos para plano mais competitivo;
Criar estratégia para “barrar” a evasão por motivo financeiro.
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Neste contexto, quais são os desafios da Unimed JP?
Rede de AtendimentoAmpliar a estrutura de rede própria e fortalecer a regulação dos atendimentos;
Atender as exigências da ANS para os prazos de atendimento, sob o risco de multa e suspensão de comercialização de planos;
Fortalecer o relacionamento com a rede credenciada privada;
Fortalecer o perfil de alta complexidade do Hospital Alberto Urquiza Wanderley.
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Custos AssistenciaisAmpliar e fortalecer o programa de gerenciamento de pacientes crônicos;
Fortalecer o trabalho de desospitalização dos pacientes de longa permanência;
Elaborar perfil de saúde dos clientes empresariais;
Buscar alternativas para equilibrar os custos operacionais e assistenciais;
Fortalecer o papel do médico cooperado como sócio do negócio.
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
Controle de custos, preços competitivos e evolução
dos resultados
OPERADORAS NO BRASIL
2012 2013 2014 2015Alienação de Carteira 1 32 15 5Direção Técnica 3 10 14 0Portabilidade 1 90 39 14Liquidação Extrajudicial 2 22 9 2Cancelamento de Registro 2 17 19 2Direção Fiscal 1 37 35 13
UNIMEDS
2012 2013 2014 2015Alienação de Carteira 9Direção Técnica 1 1 3Portabilidade 15 2 1Liquidação Extrajudicial 4 3Cancelamento de Registro 2Direção Fiscal 10 6 3
Comunicado de Direção Fiscal na
Unimed Rio
Direção Fiscal na Unimed Rio
Cenário ANTERIORna Unimed JP
Cenário ATUALna Unimed JP
Monitoramento financeiro realizado pela Unimed Brasil atesta total adequação da Unimed João Pessoa
RecursosPróprios
Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley
Resumo da Estrutura Hospitalar
8.000 m2 Área total do terreno
22.500 m2 Área construída
94 Unidades de internação - apartamento
80 Unidades de internação - conjunto
08 Leitos de internação - suítes
06 Leitos de internação de Apoio ao RN
18 Leitos na UTI Geral
05 Leitos na UTI Coronária
05 Leitos na UTI Pediátrica
06 Leitos na UTI Neonatal
05 Leitos na UTI Pós-Operatório
12 Salas no Centro Cirúrgico
227 leitos totais
Estrutura Organizacional
Lavanderia
Manutenção
Reprografia
Nutrição
Hotelaria
SOS UTI Móvel
UTI Pós-Operatório
UTI Coronária
UTI Neonatal
UTI Pediátrica
UTI Adulto
C.C. e C.O.
CDI
Pronto Atendimento
SCIH
Agência Transfusional
PA PostoSOSCMEC.C
Apoio ao RNClínica
Segurança
Transporte
Same
PatrimônioHospital
Suprimentos Hospital
Atendimento:
InternaçãoAlta
Leitos PACDI
Apoio aoCooperado
Psicologia
ServiçoSocial
Farmácia Clínica
Fisioterapia
Faturamento
DIRETOR GERAL
Gestor de Produção Gestor Assistencial
Gerência Administrativa
Farmácia Unidade deApoio ao Cliente
CoordenaçãoMédica Enfermagem
Identidade Organizacional
Identidade Organizacional
Identidade Organizacional
Quadro de lotaçãode pessoal
A estrutura de pessoal conta com 1.399 colaboradores distribuídos nas seguintes áreas: Assistencial, Apoio e Administrativa. Houve um crescimento quando comparamos 2014 x 2013, por conta das contratações, obrigatórias, decorrentes de imposições legais e legislações.
Quadro de Colaboradores Assistenciais
1.3221.258
1.348 1.399
2011 2012 2013 2014
Nº de Colaboradores
COMENTÁRIO TÉCNICO:1 – O quadro ao lado demonstra o diferencial assistencial oferecido pelo Hospital Alberto Urquiza Wanderley;
2 – O crescimento de pessoal observado é decorrente do padrão de qualidade oferecido pela instituição.
INDICADORES HOSPITALARES
Nº DE COLABORADORES
2011 1322
2012 1258
2013 1348
2014 1399
CARGO 2014ASSISTENTE SOCIAL 12ENFERMEIROS 183TEC. ENFERMAGEM 520FISIOTERAPEUTA 41FONOAUDIÓLOGO 3PSICÓLOGO HOSPITALAR 8NUTRICIONISTAS 11AUX. ENFERMAGEM 41TEC. RADIOLOGIA 22FARMACÊUTICO 14
TOTAL GERAL 855
Indicadores assistenciais
INDICADORES HOSPITALARESUNIMED JOÃO PESSOA
2011 2012 2013 2014
Taxa de Mortalidade Geral 3,47% 2,97% 3,01% 3,05%
Taxa de Ocupação 63,21% 66,17% 67,74% 70,05%
Permanência (Geral) 4,57 4,49 4,63 4,73
Taxa de Cesáreas 98,24% 97,69% 98,06% 96,68%
Pessoal x Leito 5,88 5,83 5,89 6,91
Enfermeiro x Leito 0,62 0,63 0,66 0,8
Taxa de Ocupação Centro Cirúrgico 23,20% 32,00% 33,81% 56,76%
Taxa de Ocupação Centro Obstétrico 11,54% 17,41% 24,59% 18,56%
Infecção Hospitalar 2,3 1,68 2,91 3,19
Quantidade de exames no CDI 51.637 56.379 56.580 59.675
Quantidade de atendimentos no PA 130.549 142.545 128.950 109.615
Nº de Colaboradores 1.322 1.258 1.348 1.399
Colaborador na Assistência 53,23% 55,95% 59,63% 60,35%
Colaborador Administrativo 46,77% 44,05% 40,37% 39,65%
(Total de internações x internações + 65 anos)
Indicadores assistenciais – Clínica MédicaTotal de Internações x Internações + 65 anos
COMENTÁRIO TÉCNICO:1- Os incrementos na Taxa de Permanência e de Infecção Hospitalar decorremdo elevado número de idosos assistidos no ano de 2014.
11.55812.310
11.781 11.5941.
637
1.60
6
1.26
4
925
1.19
2
1.20
9
994
887
72,8% 75,3% 78,6%
95,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Em 2011 Em 2012 Em 2013 Em 2014
Total geral de novas InternaçõesTotal de novas Internações na Clinica Média Total de novas Internações na Clinica Média > 65 anos% COMPARATIVO TOTAL NOVAS INTERNAÇÕES NA CLÍNICA MÉDICA X PACIENTES IDOSOS NA CLÍNICA MÉDICA
Carteira x Número de leitos
2014
143.397Beneficiários
830Leitos
23 Hospitais
1 le
ito
/ 68
1 leito / 173
2011
129.149 Beneficiários
1.906 Leitos
41 Hospitais
Cirurgias realizadas
ESPECIALIDADES 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %
ORTOPEDIA 1484 1833 349 23,52%CIR. GERAL 1381 1425 44 3,19%CESARIANA 1519 1425 -94 -6,19%UROLOGIA 1009 1086 77 7,63%NEUROCIRURGIA 460 696 236 51,30%COLECISTECTOMIA POR VDL 636 611 -25 -3,93%OTORRINO 409 384 -25 -6,11%CIR. CABEÇA E PESCOÇO 364 359 -5 -1,37%CIR. PLÁSTICA 349 349 0 0,00%GINECOLOGIA 374 347 -27 -7,22%MASTOLOGIA 319 303 -16 -5,02%CIR. PEDIÁTRICA 267 260 -7 -2,62%PROCTOLOGIA 216 207 -9 -4,17%URETERORRENOLITOTRIPSIA 229 202 -27 -11,79%CURETAGEM 190 190 0 0,00%CIR. CARDIOVASCULAR 174 164 -10 -5,75%CIR. VASCULAR 88 135 47 53,41%CIR. TORÁCICA 156 131 -25 -16,03%ANGIOLOGIA 110 97 -13 -11,82%CIR. BARIÁTRICA 102 91 -11 -10,78%VIDEOHISTEROSCOPIA 24 74 50208,33%VIDEOLAPAROSCOPIA 47 69 22 46,81%BUCO-MAXILO 47 62 15 31,91%SINUSECTOMIA 51 57 6 11,76%PARTO NORMAL 30 49 19 63,33%
ESPECIALIDADES 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %
NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA 42 27 -15 -35,71%TIPANOPLASTIA/ RINOPLASTIA 8 21 13 162,50%ANESTESIOLOGIA 16 20 4 25,00%NEFRECTOMIA RADICAL 11 17 6 54,55%GASTROENTEROLOGIA 58 16 -42 -72,41%HEPATECTOMIA 2 15 13 650,00%CERCLAGEM 14 12 -2 -14,29%PNEUMOLOGIA 11 9 -2 -18,18%DERMATOLÓGICA 9 7 -2 -22,22%COLOC. BAND.GÁSTRICA 4 6 2 50,00%IMPLANTE COCLEAR 2 5 3 150,00%OFTÁLMICA 3 5 2 66,67%TRANSP. FÍGADO 0 1 1 100,00%HEMOTERAPIA 1 1 0 0,00%CAPTAÇÃO DE ÓRGÃO 2 0 -2-100,00%TRANSP. CARDÍACO 0 0 0 0,00%TRANSP. RENAL 0 0 0 0%
DESCRIÇÃO 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %
Cirurgias de alta complexidade 4.048 4.731 683 16,87
Total das Cirurgias realizadas 10.218 10.768 550 5,38
% Alta Complexidade 39,62% 43,94% - -
Comparativo de cirurgias realizadas 2013 x 2014
COMENTÁRIOS TÉCNICOS: 1 - Podemos identificar em 2014 um crescimento na curva de complexidades, como também, observar o incremento de outras especialidades em relação a 2013 (Ex: Ortopedia, Cirurgia Geral, Urologia, Neurocirurgia).2 – Em 2014, a Ortopedia passou a ser a especialidade com maior volume de procedimentos e complexidade no Hospital, crescendo, no ano, 23,52%. 3 – Dentre os procedimentos de alta complexidade, a Neurocirurgia apresentou maior crescimento com percentual de 51,30%.
1833
1425
1425
1086
696
611
384
359
349
347
303
260
207
202
190
164
135
131
97 91
473
1484
1381 15
19
1009
460
636
409
364
349
374
319
267
216
229
190
174
88
156
110
102
382
ORT
OPE
DIA
CIR.
GER
AL
CESA
RIA
NA
URO
LOG
IA
NEU
ROCI
RURG
IA
COLE
CIST
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CIR.
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CIR.
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CA
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GIO
LOG
IA
CIR.
BA
RIÁ
TRIC
A
Out
ras
Ciru
rgia
s
2014
2013
Indicadores assistenciais –Cirurgias realizadas
DESCRIÇÃO 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %
Cirurgias de alta complexidade 4.048 4.731 683 16,87
Total das Cirurgias realizadas 10.218 10.768 550 5,38
% Alta Complexidade 39,62% 43,94% - -
4.04
8
10.2
18
4.73
1
10.7
68
Cirurgias de alta complexidade Total das Cirurgias realizadas
2013
2014
Reconhecimento da melhoria da qualidade
Premiação ONA
Premiação Top of Mind
DESCRIÇÃO ANO
ONA Nível I 2010
ONA Nível II 2014
Premiação Ano de entrega
Categoria Hospital
Top of Mind 2011 2012 67,10%
Top of Mind 2012 2013 66,20%
Top of Mind 2013 2014 67,70%
Reconhecimento da melhoria da qualidade
Pesquisa Interna
Pesquisa Externa
Empresa Pesquisas ANO CategoriaHospital
Satisfação do Funcionário 2010 62,08%
Satisfação do Funcionário 2014 78,99%
Foco do Trabalho 2010 72,06%
Foco do Trabalho 2014 92,50%
Empresa Pesquisas ANO CategoriaHospital
Percepção de melhoria nos serviços de urgência no Hospital 2014 46,78%
Comparativo das metas de 2014 - Propostas x Realizadas
DESCRIÇÃO STATUS1. Solucionar problemas de infraestrutura -Climatização 65%Subestação Ok Geradores OK Central Telefônica 80%Projeto de segurança OK Estrutura física do PA -Lavanderia OK 2. Recompor Parque Tecnológico -Ambulâncias do SOS OK Equipamentos médicos diversos 40%Tomógrafo 75%3. Adquirir Ressonância Magnética -4. Tornar produtivo área do 3º andar -Serviço próprio de Oncologia 40%Leitos de UTI -5. Reduzir custos com a operação -Central de Compras e Abastecimento 90%Projeto LED 30%Faturamento do Hospital 70%Prontuário Eletrônico -Portal de Gerenciamento -
Terceirização da Lavanderia
Por que terceirizar a Lavanderia do Hospital?
1 – Liberar área física – necessidade estrutural;2 – Concentrar investimentos e gestão no negócio – necessidade operacional;3 – Atender legislação estadual/municipal – tratamento dos efluentes –necessidade legal.
Experiências com terceirização e motivospara terceirizar nosso negócio
Conforme dados da Federação Brasileira de Hospitais(FBH), existem no Brasil cerca de 7.000 hospitais. Todos, de alguma forma, realizaram processo de terceirização de algum serviço com os seguintes resultados:
A – 75% (setenta cinco por cento) com sucesso absoluto;B – 20% (vinte por cento) com sucesso parcial;C – 5% (cinco por cento) com insucesso (serviços ligados à limpeza e conservação e CME).
Serviço terceirizado –Empresa ganhadora:
Lavebras
TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA PARA 2.500 KG/DIA EMPRESA S/LOCAÇÃO DIA MÊS ANO VAR.%
UNIMED R$ 2,48 R$ 5.700,00 R$ 171.000,00 R$ 2.417.256,00
RDX R$ 2,25 R$ 5.625,00 R$ 168.750,00 R$ 2.025.000,00 -16,23%
LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 5.250,00 R$ 157.500,00 R$ 1.890.000,00 -21,81%
Serviço terceirizado –Empresa ganhadora:
Lavebras
TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA PARA 2.500 KG/DIA
EMPRESA S/LOCAÇÃO DIA MÊS ANO VAR.%
UNIMED R$ 2,48 R$ 5.700,00 R$ 171.000,00 R$ 2.417.256,00
RDX R$ 2,25 R$ 5.625,00 R$ 168.750,00 R$ 2.025.000,00 -16,23%
LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 5.250,00 R$ 157.500,00 R$ 1.890.000,00 -21,81%
TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA COM LOCAÇÃO PARA 2.500 KG/DIA
EMPRESA LAVAGEM LOCAÇÃO TOTAL
UNIMED R$ 2,48 - -
RDX R$ 2,25 R$ 1,75 R$ 4,00
LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 1,00 R$ 3,10
Serviço terceirizado -Lavebras
LAVEBRAS hoje é o maior grupo de lavanderia industrial da América Latina, atuando em 59 localidades espalhadas por todo o Brasil. Higieniza mais de 400 toneladas de roupas diárias, inclusive, em alguns dos principais hospitais do Brasil.No Nordeste, atua nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí, atuando também nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.
Hospital Unimed - João Pessoa Rede HapvidaHospital São Marcos - Recife Hospital Unimed I - RecifeHospitais da rede AMIL Hospital Santa Joana - RecifeHospital Unimed III - Recife Hospital do Câncer de PernambucoHospital Santa Paula – São Paulo Hospitais Estaduais de Santa CatarinaHospital Esperança - Recife HOPE - RecifeNove de Julho - São Paulo Hospital Divina Providência - Porto AlegreRede DOR - São Paulo Hospital Sírio Libanês - São PauloEmílio Ribas- Rio de Janeiro São Cristovão Saúde - Rio de JaneiroBeneficência Portuguesa - São Paulo Hospital Unimed - FlorianópolisHospital Porto Alegre Hospitais estaduais (públicos) - São PauloAméricas Medical City – Rio de Janeiro Instituto de Cardiologia Brasília - DFHospital São Domingos - Maranhão Hospital de Base Brasília - DF
Principais Clientes:
Serviço terceirizado -Imagens
Serviço terceirizado –Resultado financeiro
GRUPO CNU 1º Semestre 2014 Pessoal Total 617.745Mat/Med Total 11.572Materiais Total 7.779Gerais (Diretos) Total 84.802Gerais (Indiretos) Total 89.288Custo por Absorção 278.649Total geral 1.089.835
Quantidade 438.611
Descrição 2º Semestre 2014
Lavanderia Terceirizada 1.242.846Economia com depreciação ( - ) 17.500Economia com energia elétrica ( - ) 142.001G.L.P. (-) 62.862Economia com plano de saúde ( - ) 25.617Total Economizado (-) 247.980Custo geral após a terceirização 994.866
Quantidade 429.870
Serviço Próprio – 1º Semestre 2014
Serviço Terceirizado - 2º Semestre 2014
Serviço Próprio – 1º Semestre 2014
Média de custo por Kg de roupa lavada 2,48
Serviço Terceirizado - 2º Semestre 2014
Média de custo por Kg de roupa lavada 2,31
Comentários Técnicos:
1 - Economia de R$ 350.000,00 na montagem e instalação das novas torres da central de ar condicionado; 2 - Receita com vendas de equipamentos e enxoval R$ 442.376,83.
DRE Gerencial
DRE CONDENSANDA - JAN A DEZ - 2013 X 2014 2013 2014 Variação (R$) Variação (%)RECEITA OPERACIONAL BRUTA 113.113.638 124.378.852 11.265.214 9,96%Convênio Unimed (JP + Intercâmbios) 80.705.932 105.052.297 24.346.365 30,17%SOS 6.621.665 7.422.591 800.927 12,10%Atendimentos a Particulares 5.284.127 5.295.693 11.566 0,22%Atendimentos por outros Convênios 17.388.654 5.310.051 -12.078.603 -69,46%Recuperação de Glosas 546.842 98.124 -448.718 -82,06%Reversão de PDD 1.731.089 536.428 -1.194.661 -69,01%Aluguéis 835.329 663.669 -171.660 -20,55%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 4.193.707 2.089.003 -2.104.704 -50,19%RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 108.919.931 122.289.848 13.369.918 12,27%DESPESAS GERAIS 122.487.766 136.349.483 13.861.718 11,32%Despesas com Administração 781.539 628.215 -153.324 -19,62%Despesas com Pessoal Próprio 46.642.220 55.993.660 9.351.440 20,05%Plantões Médicos 17.355.999 21.675.721 4.319.722 24,89%Produtividade Médica 3.575.582 2.767.370 -808.212 -22,60%Materiais e Medicamentos 37.716.584 36.190.705 -1.525.879 -4,05%Serviços Contratados 6.509.243 8.320.728 1.811.485 27,83%Despesas Gerais e Adm 9.906.599 10.773.085 866.486 8,75%
RESULTADO -13.567.835 -14.059.635 -491.800 3,62%Fonte: Contabilidade
Observação: No resultado da DRE gerencial, deve ser deduzido o valor de R$ 512.795, referente a investimentos que estão alocados em despesas. Por conta disso, o resultado real do Hospital em 2014 é: R$ 13.546.840.
Comentários daDRE Gerencial
Comentamos abaixo os itens com maior incremento financeiro
1 – As despesas com pessoal próprio, tiveram um incremento de R$ 9.351.440 em 2014 decorrente de: legislação e imposições legais (ex: contratação de enfermeiras para compor quadro); equiparação de auxiliares técnicos de enfermagem, jornada modificada de 12 x 48 para 12 x 36, despesas com indenizações e reajustes por dissídio.
2 – Os plantões médicos apresentaram um crescimento de 24,89%, em relação ao ano de 2013, incrementando R$ 4.319.721,82 nos pagamentos dos serviços, compondo a política de valorização do médico cooperado, proposta pela Cooperativa.
46.6
42.2
20
55.9
93.6
60Despesas com Pessoal Próprio
2013 2014
20,05%
17.3
55.9
99
21.6
75.7
21
Plantões Médicos
2013 2014
24,89%
Comparativo das despesas 2014
DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO
9.351.440 DESPESAS
COM PLANTÕES 4.319.722
Avaliação das despesas com maior crescimento em 2014
Evolução das despesas gerais de 2011 a 2014
ANO VALOR2011 97.503.6882012 108.101.1792013 122.487.7662014 136.349.483
VARIAÇÃO %2011 X 2012 2012 X 2013 2013X 2014
10.597.491 14.386.587 13.861.717
10,87% 13,31% 11,32%
Composição do incremento da despesa com pessoal
2.332.111 ; 25%
1.858.368 ; 20%
1.030.200 ; 11%
2.256.100 ; 24%
1.197.110 ; 13%
677.549; 7%
DISSIDIO RESCISÃO LEGISLAÇÃO ENCARGOS PAT PLANO DE SAUDE
Comentário técnico:1 - Percentual de dissídio de 5% em 2014;2 – Rescisões referente a 178 afastamentos;3 – Contratações obrigatórias decorrentes da legislação vigente (TAC, COREN , MP, RDC’S, entre outros);4 – Encargos referentes às despesas com pessoal;5 – Benefícios pagos (PAT e plano de saúde).
Quadro de plantonistas -Médicos
DESCRIÇÃO QTDE %PEDIATRIA PA 73 11,51%GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 62 9,78%CIRURGIÃO PA 40 6,31%ANESTESIA 34 5,36%CLÍNICA MÉDICA PA 32 5,05%TRAUMATOLOGIA 31 4,89%URPA 30 4,73%UTI CORONARIANA 25 3,94%UTI ADULTO 24 3,79%ULTRASSONOGRAFIA 24 3,79%UTI CLINICA 23 3,63%UTI PÓS OPERATÓRIA 22 3,47%CARDIOLOGIA PA 22 3,47%OBSERVAÇÃO DO PA 21 3,31%NEONATOLOGIA 20 3,15%
DESCRIÇÃO QTDE %UTI PEDIÁTRICA 19 3,00%RAIO-X 18 2,84%ENDOSCOPIA (SOBREAVISO) 17 2,68%UTI NEO 16 2,52%UROLOGIA (SOBREAVISO) 15 2,37%TOMOGRAFIA 15 2,37%CLÍNICO HORIZONTAL 12 1,89%CIRURGIA VASCULAR 9 1,42%NEUROCIRURGIA (SOBREAVISO) 8 1,26%CIR. PEDIÁTRICA (SOBREAVISO) 8 1,26%ECOCARDIOGRAMA (SOBREAVISO) 6 0,95%NEUROLOGIA 5 0,79%CIRURGIA TORÁCICA (SOBREAVISO) 3 0,47%
TOTAL GERAL 634 100,00%
Média de 21 médicos por dia
Comentário técnico:1 – Registramos que o alto custo financeiro do Hospital decorre da qualidade oferecida em sua estrutura operacional, colocada à disposição de seus usuários.
InvestimentosNOME_CONTA 2013 2014 COMPARATIVO %
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.003.124,03 840.894,43 -162.230 -16,17%INSTALAÇÕES HOSPITALARES 148.046,00 508.492,11 360.446 243,47%INSTRUMENTOS HOSPITALARES 103.380,70 584.743,83 481.363 465,62%MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 209.546,50 1.034.222,72 824.676 393,55%MÓVEIS E UTENSÍLIOS – HOSPITAL 212.229,95 319.810,49 107.581 50,69%OBRAS EM ANDAMENTO 38.667,41 867.913,88 829.246 2144,56%OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 23.294,16 21.910,91 -1.383 -5,94%VEÍCULOS 90.000,00 236.062,60 146.063 162,29%EDIFICAÇÕES EM USO - HOSP 48.787,50 48.788 100,00%EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HOSP 81.392,49 81.392 100,00%
TOTAL GERAL 1.828.289 4.544.231 2.715.942 148,55%
193.952
16.511
109.395
33.912 156.514
193.345
525.008
45.244 284.368 143.433
29.722
96.884
137.338
252.506
942.917
512.966
331.732
151.065
303.835
592.962 372.208
759.194
108.209
79.298 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 2014
COMENTÁRIOS TÉCNICOS:1 – Registramos o investimento no novo tomógrafo no valor de R$ 736.235,00, em 2014. Porém, o recebimento do equipamento ocorreu, somente, em 2015; 2 – Não obstante o comentário anterior, os investimentos de 2014 cresceram R$ 2.715.942 (148,55%).
Parque tecnológico assistencial
24%
55%
21%
até 5 anos
de 5 a 10 anos
Mais de 10
TEMPO QUANTIDADE VALOR ORIGINAL % VALOR ATÉ 5 ANOS 179 2.753.876 24,35%DE 5 A 10 ANOS 282 6.190.727 54,74%MAIS DE 10 315 2.363.847 20,90%
TOTAL 776 11.308.450 100,00%Comentário técnico:1 – Atualmente, a necessidade de investimento para equipar o parque tecnológicodo Hospital gira em torno de R$ 8.000.000.
Sugestões de melhoria para o resultado do HAUW
Proposta de qualificação efetiva – o HAUW não deve realizar procedimentos de baixa complexidade;
Proposta de equiparação - o custo efetivo do HAUW assume valores incompatíveis com a sua tabela de remuneração. Neste patamar, o Hospital não consegue equilibrar suas contas.
Proposta de redução de custos:
Equacionar os quadros de pessoal e de médicos em compatibilidade com a atividade operacional;
Atuais e novos empregados da instituição devem ter plano de saúde. No entanto, o plano deve ser exclusivo para os contratados, sem inclusão de dependentes;
Estimular o máximo de performance de médicos e empregados.
Principais desafios 2015
Tornar o Hospital equilibrado financeiramente
Desafio de resultado financeiro
Manter o Nível II de Acreditação Hospitalar -
Qualificação
Desafio de resultado
qualitativo
Hospital Unimed Moacir Dantas
PACIENTES AZUL/BRANCO
PACIENTES VERDES COM OBS
INTERNAÇÃO CLÍNICA
INTERNAÇÃO CIRÚRGICA
REGULADOR
UNIDADE RECEPTORA
1
2 PRIMEIRA OPÇÃO BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Vocação do Hospital
ASSISTENCIAIS
QUALIDADE
ECONOMICO-FINANCEIRO
Atendimento rápido;
Crescimento na satisfação do usuário;
Resolutividade maior;
Geração de economia;
Diminuição das reclamações;
Diminuição acentuada dos pacientes que ficavam na observação do HAUW;
Coadjuvante na implementação da alta complexidade do HAUW.
Indicadores / Resultados
UNIDADE AMBULATORIALConsultórios Médicos Consultório NutricionistaDispensação Quimioterápicos/ Imunobiológico
UNIDADE DE INTERNAÇÃOInternação CirúrgicaInternação ClínicaDay Clinic – Cirurgia
Estrutura Hospitalar –Leitos e acomodações
PRONTO ATENDIMENTOLeitos: 2Poltronas: 7
CENTRO CIRÚRGICOSalas de Cirurgia: 03 URPA: 1 = 4 leitos
LEITOS INTERNAÇÕESIndividuais: 10Coletivos: 10 = 20
59,21% ASSISTENCIAL
ADMINISTRATIVO
ASSISTENCIAL APOIO
RELAÇÃOCOLABOARADOR/LEITO
2,5
ADMINIST
Estrutura funcional / Colaboradores
DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃOTÉC. ENFERMAGEM 33ENFERMEIROS 11RECEPCIONISTA 7AUX. FARMÁCIA 5AUX. ADMINISTRATIVO 3MAQUEIRO 2NUTRICIONISTA 2AUX.ROUPARIA 2ASSIST ADM HOTELARIA 2TEC. SUPORTE INFORMÁTICA 1ASSIST.TESOURARIA 1COORD. OPER. DE REDE PROPRIA 1GER. ADMINISTRATIVO 1TEC. ELETRÔNICO 1COORD. ENFERMAGEM 1COORD. FARMÁCIA HOSPITALAR 1MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1ELETRICISTA 1
TOTAL GERAL 76
Estrutura funcional / Corpo clínico
CORPO CLÍNICOFUNÇÕES QTDE
MÉDICOS PLANTONISTAS 9
MÉDICOS DO AMBULATÓRIO 10
CIRURGIÕES/ANESTESISTAS 20
MÉDICOS PRESCRITORES 5
MEDICO DA CCIH 1
TOTAL GERAL 45
DIVULGAÇÃO DO HOSPITALREGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
ADESÃO DO COOPERADOEQUIPAMENTOS
Taxa de ocupação
Mês Consulta Nutricionista Administração Medicamentos
Quimioterápico
Imunobiólogico
Cirurgia Ambulatorial Total
JANEIRO 562 - 18 51 3 - 634FEVEREIRO 481 - 41 125 8 - 655MARÇO 590 - 35 144 6 - 775ABRIL 576 - 22 183 10 - 791MAIO 860 10 41 213 15 32 1.171JUNHO 1.114 31 40 194 14 23 1.416JULHO 1.183 53 99 246 21 38 1.640AGOSTO 1.138 87 116 280 41 31 1.693SETEMBRO 1.178 83 135 281 42 35 1.754OUTUBRO 1.236 107 178 276 41 35 1.873NOVEMBRO 1.369 103 138 262 11 37 1.920DEZEMBRO 1.314 102 136 311 17 55 1.935
TOTAL 11.601 576 999 2566 229 286 16.257
3.919 usuários 32,58% (426 pacientes/mês) PA
Atendimentos ambulatoriais
Internações
Fonte: MV SistemasFonte: MV Sistemas
616 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Cirurgias realizadas
Pacientes Ambulatoriais 2014
Satisfação Recepção % Médicos %
Muito Satisfeito 419 86,04% 386 79,26%
Satisfeito 52 10,68% 53 10,88%
Pouco Satisfeito 7 1,44% 11 2,26%
Insatisfeito 9 1,85% 16 3,29%
Não Respondeu 0 0% 21 4,31%
Total 487 466
Indicadores de satisfação
Indicadores de satisfação
Indicadores de satisfação
Satisfação Recepção Enfermagem Nutrição Higienização Médicos
Muito Satisfeito 126 106 102 84 147
Satisfeito 2 4 6 1 7
Pouco Satisfeito 2 1
Insatisfeito 1
Não responderam 27 45 44 70 0
Total 155 155 155 155 155
Pacientes Internos 2014
Indicadores de satisfação
56,80%69,47%
78,99%65,41%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Sede H. Alberto Urquiza H. Moacir Dantas SAD/Promoção Saúde
Favorabilidade geral da segmentação
74,60%81,00%
92,50%77,60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Sede H. Alberto Urquiza H. Moacir Dantas SAD/Promoção Saúde
Sei o que se espera de meu trabalho
Cultura e Clima Organizacional 2015
63%
83,20%92,50% 87,90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sede H. Alberto Urquiza H. Moacir Dantas SAD/Promoção Saúde
Percebo que aqui na empresa, o planejamentoé direcionado para a satisfação do cliente
Cultura e Clima Organizacional 2015
Absorver os procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade do HAUW
Alcançar taxa de ocupação de 70% a 80%
Manter e/ou elevar os indicadores de qualidade
Implantar a POLÍTICA DO DONO
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO
AMPLIAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DOS
RECURSOS PRÓPRIOS
DESA
FIOS
E META
S
Metas e Desafios 2015
DRE JANEIRO A DEZEMBRO 2014
BASE – CONTABILIDADE UNIMED JP
DRE CONDENSADA – 2014 % ROL % DESPESA GERAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.764.936 100,36% 61,26%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -20.891,33 -0,36% -0,22%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 5.744.044 100,00% 61,03%
DESPESAS GERAIS 9.411.092 163,84% 100,00%
Despesas com Administração 108.214 1,88% 1,15%
Despesas com Pessoal Próprio 1.227.118 21,36% 13,04%
Plantões Médicos 954.002 16,61% 10,14%
Materiais e Medicamentos 4.415.931 76,88% 46,92%
Serviços Contratados 1.153.986 20,09% 12,26%
Despesas Gerais e Adm 1.551.842 27,02% 16,49%
RESULTADO -3.667.048 -63,84% -38,97%
DRE 2014
Promoção da Saúde
Promoção da Saúde
Benefícios perseguidos:
Garantir a qualidade do atendimento;
Prevenção de doenças;
Diminuição da necessidade de reinternação e reconsultas;
Redução de custos assistenciais.
Premissa: Estratégias voltadas para priorizar a qualidade da assistência ao cliente, bem como tornar a prevenção uma prática constante.
Programas de Educaçãoem Saúde
PROGRAMA DE EDUCAÇÃOEM SAÚDE PARA DIABETES TOTAL
Participantes nos Grupos de Educação em Saúde 171
Número de oficinas 46
Número de participantes nas oficinas 554
Total de consultas em Nutrição 199
Total de consultas em Psicologia 219
Total de consultas em Enfermagem 232
Número de beneficiados nas ações de saúde 1.050
Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 2.425
Programas de Educaçãoem Saúde
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDEPARA O EQUILÍBRIO DO PESO TOTAL
Participantes nos Grupos de Educação em Saúde 530
Número de avaliações físicas 674
Total de consultas em Nutrição 487
Total de consultas em Psicologia 512
Total de consultas em Educação Física 402
Número de beneficiados nas ações de Saúde 240
Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 2.171
Programas de Educaçãoem Saúde
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDEMATERNO-INFANTIL TOTAL
Participantes nos Grupos de Educação em Saúde 234
Número de workshops 5
Número de participantes nos workshops 86
Total de consultas em Nutrição 112
Total de consultas em Psicologia 111
Total de consultas em Fisioterapia 110
Total de consultas em Enfermagem 113
Número de beneficiados nas oficinas 64
Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 830
Produtividade
RESUMO TOTAL
Total de participantes nos grupos de seguimento 935
Total de consultas 2497
Total de participantes nos Workshops 86
Total de participantes nas oficinas 652
Total de avaliações físicas 647
Total de atendimentos (Individual e em grupo) 4084
Jampa Saúde
Foram realizadas 11 ações em praças e na orla da Capital, beneficiando 1.544 pessoas.
A proposta do Jampa Saúde é promover uma mudança de comportamento nas pessoas, incentivando hábitos saudáveis.
SAD
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
Desospitalização;
Redução significativa dos custos de materiais e medicações;
Melhor adesão do paciente e dos familiares ao tratamento;
Maior satisfação do paciente e familiares no atendimento em seu domicilio;
Melhoria do quadro clínico e psicológico em razão do ambiente acolhedor da família;
Participação motivada e envolvimento efetivo da família na recuperação do paciente;
Cuidado humanizado.
CUSTO MÉDIO POR PACIENTE
Paciente SAD – Custo médio mensal: R$ 1.379,09
Paciente SAD de liminar judicial – Custo médio mensal: R$ 16.698,63
Paciente no Hospital– Custo médio mensal: R$ 33.690,36
Resultados assistenciais -Inclusões
0
5
10
15
20
25
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Inclusões
Desospitalizações inclusões Domicilio
Mês Desospita-lizações
Inclusões Domicilio
JAN 20 2FEV 7 2MAR 11 8ABR 6 9MAI 8 11JUN 3 6JUL 10 18AGO 7 14SET 12 15OUT 8 15NOV 8 10DEZ 7 15
TOTAL 107 125
Resultados assistenciais -Altas
6
18
8
12
7
13
8
35
10
3
6
02468
101214161820
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Altas 2014Altas 2014JAN 6FEV 18MAR 8ABR 12MAI 7JUN 13JUL 8AGO 3SET 5OUT 10NOV 3DEZ 6
TOTAL 99
Atendimento equipe multidisciplinar
0
200
400
600
800
1000
1200
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA NUTRIÇÃO PSICOLOGIA ENFERMAGEM MÉDICO
MÊS FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA NUTRIÇÃO PSICOLOGIA ENFERMAGEM MÉDICOJANEIRO 864 410 134 125 667 335FEVEIRO 947 519 133 82 631 293MARÇO 735 358 87 89 754 382ABRIL 781 393 96 102 568 308MAIO 801 353 101 94 617 334JUNHO 755 374 159 105 642 329JULHO 781 391 135 105 519 262AGOSTO 984 459 173 150 735 351SETEMBRO 880 369 148 146 737 369OUTUBRO 994 434 155 151 650 356NOVEMBRO 1021 482 158 185 803 367DEZEMBRO 824 377 127 166 679 331
TOTAL 10367 4919 1606 1500 8002 4017
Gerenciamento de Crônicos
Benefícios perseguidos:
Controle de custos;
Acompanhamento do quadro clínico;
Melhoria da qualidade de vida do paciente crônico.
Atividades iniciadas em setembro de 2014, com 187 clientes cadastrados
Gestão Administrativa
Diretrizes do Conselho de Administração
Gerar equilíbrio econômico-financeiroValorizar o cliente UnimedValorizar o ato médicoImplementar políticas de relacionamento
Fortalecer a imagem da Unimed João PessoaProfissionalizar a gestão
Dessa forma, estamos investindo em recursos:
Recursos Humanos
Capacitação funcionalFormação de líderesQualificação da administraçãoDesenvolvimento de competências gerenciaisMelhoria do clima organizacionalReformulação do NDH – Núcleo de Desenvolvimento Humano
Diretrizes do Conselho de Administração
Recursos de Tecnologia e InformaçãoImplantação do novo ERP – Totvs 11Aquisição de software de apoio à gestãoMapeamento e modelagem dos processosAutomação dos processos de vendasAutomação dos processos de relacionamento com o clienteAutomação dos processos de atenção à saúdeRevisão da estrutura organizacional
Recursos de InfraestruturaInstalação do Núcleo de Apoio a Gestão – Estratégico e Operacional –central de serviços compartilhados
Instalação da Central de Compras e ArmazenagemInstalação da nova central de climatização do Hosp. Alberto Urquiza WanderleyInstalação da nova central de energia e força – geradores e subestações, do Hosp. Alberto Urquiza WanderleyImplantação do Serviço Próprio de Oncologia, no HAUW – em cursoAmpliação e modernização do CDI do HAUW – em curso
DGO
Índice das Despesas Gerais e Operacionais (DGO) sobre a ROL –redução de 19,9% em 2011 para 16,3% em 2014.
DGO sobre a ROL2011 2012 2013 2014
19,89% 16,93% 16,65% 16,30%
19,89%
16,93% 16,65% 16,30%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2011 2012 2013 2014
DGO sobre a ROL
Despesas Gerais e Operacionais – redução de 21,0% (R$ 29,6 milhões) entre 2011 e 2014.
DGO
Observação: Houve uma mudança no critério de contabilização em relação ao Intercâmbio por determinação da ANS de 2011 para 2012.
DGO2011 2012 2013 2014
140,6 99,8 117,9 111,0
140,6
99,8117,9 111,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2011 2012 2013 2014
DGO
Despesas Administrativas da Operadora – crescimento de 8,0% (R$ 3,5 milhões)entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%.
Despesas Administrativasda Operadora
Observação: De 2011 para 2012 houve um incremento por conta das contingências cíveis e, em 2014, tivemos um aumento de dissídio coletivo na folha de 5% e a atualização da Previdência do cooperado no valor de R$ 2.612.190,29.
Despesa Administrativasda Operadora
2011 2012 2013 2014
43,4 48,6 47,6 46,9
43,4
48,6
47,6 46,9
40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
2011 2012 2013 2014
Despesa Administrativas da Operadora
Despesas Administrativasda Operadora
Índice das Despesas Administrativas (DA) sobre a ROL – redução de 14,9% em 2011 para 10,9% em 2014, mesmo com o crescimento da infraestrutura operacional com a abertura de novas unidades assistenciais.
Despesas Administrativas sobre a ROL
2011 2012 2013 2014
14,89% 14,81% 12,97% 10,89%
14,89% 14,81%
12,97%
10,89%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
2011 2012 2013 2014
Despesas Administrativas sobre a ROL
Grupo de Despesas Administrativas
Grupo de Despesas Administrativas 2011 2012 2013 2014Pessoal Próprio 23,3 23,4 24,2 26,4Serviços de Terceiros 3,6 4,2 3,7 4,9Localização e Funcionamento 5,5 6,4 8,5 6,7Publicidade e Propaganda Institucional 1,6 0,8 1,2 1,9Tributos 1,9 2,2 2,1 2,5Administrativas Diversas 7,6 11,6 7,8 4,6
Total 43,4 48,6 47,6 46,9
1 - Dissídio (5% em 2014) e a atualização da previdência do cooperado (em 2014 R$ 2.612.190,29);2 - Consultorias, terceiros, auditorias, serviços prestados;3 - Malotes (R$ 388.239,00), boletos (aumento da carteira) materiais, energia, água, telefonia, aluguéis, materiais e medicamentos dos hospitais credenciados;4 - Publicidade e propaganda;5 - Taxa - saúde suplementar (R$ 310.293,33);6 - Contingências cíveis (R$ 3.500,00) a partir de 2012, mas que deveriam ter sido feitas até 2011.
Crescimento e Expansão da Estrutura
Cenário Econômico: relação aluguel x compra de imóvelSIMULAÇÃO DO FINANCIAMENTO
VALOR DO FINANCIAMENTO PRAZO PRESTAÇÃO VALOR TOTAL
6.000.000,00 120 69.142,00 8.297.040,00
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IR E CSLL
VALORDO BEM PRAZO VALOR
DEPRECIADO
ECONOMIA DE IMPOSTO DO
IMÓVEL PRÓPRIO
ECONOMIA DE IMPOSTO DO
IMÓVEL ALUGADODIFERENÇA
6.000.000,00 25 20.000,00 6.800,00 15.300,00 8.500,00
VALOR DO ALUGUEL ECONOMIA DE IMPOSTO
45.000 15.300,00 CUSTO MENSAL COMPRA 6.000.000 62.342,00 CUSTO MENSAL LOCAÇÃO 29.700,00 DIFERENÇA MENSAL 32.642,00 DIFERENÇA ANUAL 391.704,00 DIFERENÇA 120 MESES 3.917.040,00
Benefícios adquiridos com consultorias
Revisão das parametrizações de procedimentos (idade, alto custo, incidência período e acomodação, validação Valor Rol x Pago a Rede);
Implantação da digitalização na cobrança de Intercâmbio;
Implantação de auditoria retrospectiva nos hospitais;
Implantação de rotinas na produção médica para qualidade contínua;
Implantação das ações manuais em processos automatizados;
Implantação do Sistema TUSS – Terminologia Unificada na Saúde Suplementar –ANS nos Prestadores;
Assessoramento e elaboração de plano de ação para a Comissão Especial do Serviço Auxiliar de Diagnose;
Assessoramento na negociação com a rede credenciada de clínicas de fisioterapia;
Disponibilização de banco de regras para parametrização do sistema;
Disponibilização de parametrização de OPME por especialidade;
Construção de um modelo de indicadores de custos assistenciais;
Elaboração de manual de rotina de solicitação de exames.
1 Regulação em Saúde – Consult Execut e Risk Med
Benefícios adquiridos com
consultorias
2 Provimento em Saúde – Risk Med
Estratificação do comportamento da carteira de clientes, conforme critérios de utilização;
Analise quantitativa e qualitativa da carteira para identificação dos crônicos geradores de alto custo;
Estudo de revisão sistemática de utilização;
Treinamento para avaliação e qualificação da rede credenciada;
Desenvolvimento dos mapas de processos do Hospital Moacir Dantas;
Desenvolvimento e implementação de indicadores de desempenho setoriais;
Implementação dos fluxos e treinamento das equipes.
3 Planejamento Estratégico: Saúde Mannager
Necessidades:
Cultura organizacional desfavorável ao novo modelo;
Ausência de metodologia de gestão baseada em resultados;
Limitação das ferramentas existentes;
Falta de conhecimento técnico sobre planejamento estratégico;
Baixa integração e cooperação entre as equipes.
Benefícios adquiridos com
consultorias
3 Planejamento Estratégico: Saúde Mannager
Benefícios adquiridos com
consultorias
Critérios para seleção:
Qualificação técnica e certificação no método para planejamento e execução da estratégia;
Experiência comprovada nesse tipo de projeto em empresas do segmento de saúde;
Vivência dentro do Sistema Unimed;
Compromisso e responsabilidade, com os desafios e resultados da Cooperativa.
3 Planejamento Estratégico: Saúde Mannager
Benefícios adquiridos com
consultorias
Benefícios alcançados:
Implementação bem sucedida do novo modelo de gestão;
Clareza das metas e estratégias de longo prazo;
Alinhamento e compromisso das partes interessadas;
Acompanhamento contínuo do desempenho organizacional;
Decisões baseadas em fatos e resultados;
Recursos e esforços alinhados à estratégia;
Resultados acima da média entre as cooperativas do mesmo setor.
4 Investimentos contratados para 2015
Benefícios adquiridos com
consultorias
Balanço anual 2014: R$ 15.245,00
Ciclo de avaliação mensal da estratégia 2015:R$ 137.205,00
Ciclo de revisão do Planejamento Estratégicopara 2016: R$ 30.492,00
TOTAL: R$ 182.942,00 (relacionados aos honorários do consultor – sem despesas de viagem e estadia)
Investimentos em Qualificação
Investimentos em qualificaçãoe profissionalização
Diagnóstico do MEG Rumo à Excelência – Nível II, priorizando as ações a serem implementadas no período de 2015, com foco na melhoria dos resultados de gestão;
Disseminação do Modelo de Excelência em Gestão para todos os colaboradores;
Elaboração do Programa Parceiros da Excelência com o objetivo de disseminar o MEG na Operadora para todas as partes interessadas.
Consolidação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG)
2012 2013 2014
132,8199,4
264,5
EVOLUÇÃO DO MEG
PONTOS
Itens avaliados:
Liderança | Estratégia e Planos | Clientes | Sociedade |Informação e Conhecimento | Pessoas | Processos | Resultados
Implantação do Programa Líder Coach
Qualificação de gerentes e coordenadores, que apoiam a manutenção do Modelo. Esse processo tem
permitido o alinhamento da cultura própria de liderança, o que ampliará de forma expressiva a
aplicação da metodologia na Unimed JP de modo mensurável e amplamente perceptível.
Investimento: R$ 23.400,00
Fornecedor: Cravo Desenvolvimento Humano e Empresarial Coaching
Investimentos em qualificaçãoe profissionalização
A pesquisa traçou um panorama do compromisso e da percepção dos colaboradores sobre o modelo de gestão e forneceu respostas objetivas quanto a questões que impactam direta ou indiretamente no planejamento, produtividade e lucratividade da Cooperativa. Investimento: R$ 25.000,00
Fornecedor: Pontus Consultoria em RH
Realização de Pesquisa de Clima Organizacional
Investimentos em qualificaçãoe profissionalização
Adesão/participação de colaboradores:
2014: 1.349 respondentes (81,46% do universo de Colaboradores ativos, que impõem à pesquisa, 92%de grau de confiança);
2010: 1.121 respondentes (74,58% do universo de colaboradores ativos, que impõem à pesquisa, 90%de grau de confiança).
20102014
59,7%
67,3%
Pesquisa de Clima Organizacional
Reestruturação do Protocolo de Dor Torácica e implantação dos Protocolos Institucionais Gerenciados (Sepse e Tromboembolismo Venoso - TEV);
Auditoria nos prontuários dos pacientes inseridos nos protocolos;
Acompanhamento sistemático do desempenho dos processos (não conformidades, eventos e indicadores);
Reestruturação das comissões institucionais obrigatórias;
Reestruturação e monitoramento dos Bundles de: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), Infecção do Trato Urinário Associada ao Uso de Cateter Vesical de Demora (ITU-CVD), Infecção Primária de Corrente Sanguínea Relacionada à Acesso Vascular Central (IPCS-AVC);
Estruturação e implantação do Protocolo de Transporte Seguro.
Ações focadas em qualidade que contribuírampara a Acreditação Plena
Investimentos em qualificação e profissionalização
Participação no Programa Brasileiro de Segurança do Paciente – Instituto Qualisa de Gestão – IQG;
Inclusão do Hospital no Programa Nacional de Segurança do Paciente, atendendo a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 36/2013 da ANVISA: Núcleo de Segurança do Paciente; Sistema Notivisa (Notificações de Eventos Adversos); implantação da Política de Identificação de Segurança;
Monitoramento dos indicadores do Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde - QUALISS – RN 275/2011 da ANS;
Investimento em capacitações em metodologias da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente para os coordenadores médicos e de processo;
Realização de treinamentos e reuniões in loco com os colaboradores divulgando as metodologias e resultados da gestão por processo.
Ações focadas em qualidade que contribuírampara a Acreditação Plena
Investimentos em qualificação e profissionalização
Demonstrações Contábeis
Demonstrações contábeisCOD CONTA 2013 AV 2014 AV AH
1 ATIVO 202.673.949 100% 213.071.312 100% 5%
12 CIRCULANTE 121.700.575 60% 131.905.108 62% 8%
121 DISPONÍVEL 6.426.773,91 3% 6.321.134,47 3% -2%
1211 CAIXA 196.211 0% 44.281 0% -77%
1213 BANCOS CONTA DEPÓSITOS 6.230.563 3% 6.276.853 3% 1%
1213190111 SEDE 2.997.741 1% 4.294.750 2% 43%
1213190112 HOSPITAL 300.016 0% 1.111.145 1% 270%
122 APLICAÇÕES 67.652.536 33% 80.364.560 38% 19%
123 CRÉDITOS DE OPERAÇ.C/PLANOS DE ASSIST.À SAÚDE 23.890.155 12% 21.826.434 10% -9%
124 CRÉD.OPERAC.DE PREST.DE SERV.DE ASSIST.À SAÚD 12.698.779 6% 10.538.303 5% -17%
126 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 5.802.908 3% 6.337.308 3% 9%
127 VALORES E BENS 4.579.206 2% 6.422.777 3% 40%
128 DESPESAS ANTECIPADAS 47.660 0% 57.882 0% 21%
129 CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS 602.558 0% 36.709 0% -94%
13 ATIVO NÃO CIRCULANTE 80.973.374 40% 81.166.204 38% 0%
131 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 35.909.680 18% 33.246.474 16% -7%
132 INVESTIMENTOS 4.160.531 2% 4.356.024 2% 5%
133 IMOBILIZADO 40.903.163 20% 43.220.310 20% 6%
COD CONTA 2013 AV 2014 AV AH2 PASSIVO 202.673.949 100% 213.071.312 100% 5%21 CIRCULANTE 118.283.571 58% 124.927.737 59% 6%211 PROVIS.TÉCNICAS DE OPERAÇ.DE ASSISTEN.À SAÚDE 79.791.360 39% 82.713.589 39% 4%211119011 PROVISAO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇÃO NAO GANHA 19.985.312 10% 16.166.444 8% 0%211119013 PROV. DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 654.651 0% 1.077.763 1% 65%21111902 PROVISÃO DE EVENTOS / SINISTROS A LIQUIDAR SUS 2.065.931 1% 2.101.400 1% 2%21111903 PROVISÃO DE EVENTOS / SINISTROS A LIQUIDAR 21.927.355 11% 22.013.087 10% 0%21111904 PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E N 35.158.111 17% 41.354.896 19% 18%213 DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 9.627.159 5% 10.510.004 5% 9%214 DEB COM OP DE ASSIST A SAUDE NÃO RELACIONADOS 3.572.295 2% 4.691.016 2% 31%216 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 9.455.674 5% 7.397.269 3% -22%217 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.449.944 1% 448.566 0% -69%218 DÉBITOS DIVERSOS 14.357.339 7% 19.137.493 9% 33%23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 38.653.016 19% 36.517.515 17% -6%231 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.505.648 1% 2.207.072 1% -12%235 PROVISÕES 32.647.372 16% 32.731.693 15% 0%236 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.135.849 1% 0 0% -100%237 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 842.813 0% 1.176.889 1% 40%238 DÉBITOS DIVERSOS 0 0% 401.861 0% 0%25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 45.737.361 23% 51.626.060 24% 13%251 CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL 12.949.384 6% 15.711.777 7% 21%253 RESERVAS 21.734.343 11% 26.461.660 12% 22%2533 RESERVAS LUCROS/SOBRAS/RET SUPERÁVITS 21.734.343 11% 26.461.660 12% 22%254 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 11.650.856 6% 9.452.623 4% -19%256 LUCRO/SUPERÁV.OU PREJ./DÉFIC.ACUMUL OU RESULT -597.223 0% 0 0% -100%
COD CONTA 2013 AV 2014 AV AH3 INGRESSOS/RECEITAS 423.682.682 100% 471.455.327 100% 11%31 CONTRA.EFETIV/PRÊM.GANHO PL.DE ASSIST.À SAÚDE 372.790.955 88% 437.310.634 93% 17%311 CONTRAPREST.LÍQUIDAS/PRÊMIOS RETIDOS LIQUIDOS 372.867.093 88% 438.362.066 93% 18%32 (-) TRIB.DIRETOS DE OPERAÇ.DE ASSISTE.À SAÚDE -5.861.680 -1% -6.607.045 -1% 13%33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 52.255.214 12% 32.786.020 7% -37%34 IMPOSTOS SOBRE AS OUTRAS RECEITAS -4.552.555 -1% -2.976.431 -1% -35%35 RECEITAS FINANCEIRAS 8.160.919 2% 9.710.631 2% 19%36 RECEITAS PATRIMONIAIS 889.829 0% 1.231.518 0% 38%4 DESPESAS 419.708.704 99% 463.556.701 98% 10%41 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 301.855.131 71% 352.605.354 75% 17%411 EVENTOS INDENIZÁVEIS - ATOS C/COOPERADOS 292.686.370 69% 346.408.569 73% 18%414 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCO 9.168.762 2% 6.196.785 1% -32%43 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 1.158.404 0% 1.556.472 0% 34%
44 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 62.150.090 15% 57.074.861 12% -8%45 DESPESAS FINANCEIRAS 6.956.953 2% 5.393.661 1% -22%46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.586.749 11% 46.924.482 10% -1%47 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.376 0% 1.872 0% 36%RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 3.973.979 1% 7.898.626 2% 99%IRPJ E CSLL 0 0% 2.756.295 0,58% 100%RESULTADO DO PERÍODO 3.973.979 1% 5.142.331 1,09% 29%
Provisões Técnicas x Ativos Garantidores
APLIC.VINCULADAS ANSDEZ_13 DEZ_2014
NECESSIDADE DE APORTE 36.574.286,38 43.771.047,43APORTE ACUMULADO 36.586.385,86 44.030.130,09SALDO 12.099,48 259.082,66
APLIC. NÃO VINCULADAS ANSDEZ_13 DEZ_2014
NECESSIDADE DE APORTE 25.737.408,93 24.983.169,77APORTE ACUMULADO 27.207.211,32 31.558.362,19SALDO 1.469.802,39 6.575.192,42
PROVISÃO DE CAIXA PARA AUTOS DE INFRAÇÃO (1998 A 2002) E (2007 A 2009)DEZ_13 DEZ_2014
VALOR RECONHECIDO NO BALANÇO PATRIMONIAL 21.802.754,30 21.802.754,30VALOR PROVISIONADO EM APLIC. ACUMULADO 3.909.686,47 3.754.893,18 SALDO -17.893.067,83 -18.047.861,12
APLICAÇÕES DESTINADAS A INVESTIMENTOSDEZ_13 DEZ_2014
SOBRAS UNICRED 2013 (20/02/2014) 0,00 1.021.174,74REPASSE ITAÚ (05/04/2013) 0,00 0,00TOTAL 0,00 1.021.174,74TOTAL GERAL APLICADO 67.703.283,65 80.364.560,20
Sinistralidade Sobre a ROL
CÓDIGO CONTA 2013 AV 2014 AV AH3 INGRESSOS/RECEITAS 423.682.682 115,47% 471.455.327 109,46% 11,28%31 Contraprestação efetiva 372.790.955 101,60% 437.310.634 101,53% 17,31%32 ( - ) Impostos sobre faturamento -5.861.680 -1,60% -6.607.045 -1,53% 12,72%
Receita Operacional Líquida 366.929.275 100,00% 430.703.589 100,00% 17,38%
33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 52.255.214 14,24% 32.786.020 7,61% -37,26%35 RECEITAS FINANCEIRAS 8.160.919 2,22% 9.710.631 2,25% 18,99%36 RECEITAS PATRIMONIAIS 889.829 0,24% 1.231.518 0,29% 38,40%34 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS ATIVIDADES DE -4.552.555 -1,24% -2.976.431 -0,69% -34,62%
OUTRAS RECEITAS 56.753.407 15,47% 40.751.738 9,46% -28,20%4 DESPESAS 419.708.704 114,38% 463.556.701 107,63% 10,45%41 Eventos Indenizáveis líquidos 301.855.131 82,27% 352.605.354 81,87% 16,81%43 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 1.158.404 0,32% 1.556.472 0,36% 34,36%44 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 62.150.090 16,94% 57.074.861 13,25% -8,17%45 DESPESAS FINANCEIRAS 6.956.953 1,90% 5.393.661 1,25% -22,47%46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.586.749 12,97% 46.924.482 10,89% -1,39%47 DESPESA PATRIMONIAL 1.376 0,00% 1.872 0,00% 36,08%
DESPESAS GERAIS E OP 117.853.572 110.951.347 -5,86%RESULTADO 3.973.979 1,08% 7.898.626 1,83% 98,76%IRPJ E CSLL 0,00% 2.756.626 0,64% 100%RESULTADO 3.956.129 1,47% 5.142.331 1,19% 29%
Índice de Sinistralidade sobre a ROL 82,27% 81,87% -0,48%DGO SOBRE A ROL 16,65% 16,30% -2,12%
RESULTADO 1,08% 1,83% 69,33%TOTAL 100,00% 100,00%
Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley
Comparativo DRE 2013 x 2014
CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH
Receita do Plano de Saúde Unimed 80.705.931,91 74,10% 105.052.296,73 85,90% 30,17%
Receita do SOS 5.986.844,38 5,50% 6.949.961,09 5,68% 16,09%
RECEITAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL UNIMED ALBERTO URQUIZA WANDERLEY 86.692.776,29 79,59% 112.002.257,82 91,59% 29,19%
3399199021101 Atendimentos a Particulares 5.284.127,14 4,85% 5.295.692,75 4,33% 0,22%
3399199021102 Atendimentos por Convênios 17.388.654,02 15,96% 5.310.050,53 4,34% -69,46%
3399199021104 Recuperação de Glosas 546.842,25 0,50% 98.123,76 0,08% 100,00%
3399199021105 Reversão de PDD 1.731.089,14 1,59% 536.427,79 0,44% -69,01%
3399199013101 UTI Móvel 634.820,32 0,58% 472.630,37 0,39% -25,55%
3511191000001 Aluguel do Hospital 835.329,02 0,77% 663.668,71 0,54% -20,55%
33991990212 (-) Deduções Ingressos do Hospital Unimed -2.089.001,50 -1,92% -1.114.863,72 -0,91% -46,63%
3399199021 DEMAIS RECEITAS DO HOSPITAL UNIMED A U W 24.331.860,39 22,34% 11.261.730,19 9,21% -53,72%
PIS sobre o Faturamento -158.157,09 -0,15% -73.201,25 -0,06% -53,72%
Cofins sobre o Faturamento -729.955,81 -0,67% -337.851,91 -0,28% -53,72%
ISS sobre o Faturamento -1.216.593,02 -1,12% -563.086,51 -0,46% -53,72%
IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO -2.104.705,92 -1,93% -974.139,66 -0,80% -53,72%
RECEITA TOTAL DO HOSPITAL UNIMED A U W 108.919.930,76 100,00% 122.289.848,35 100,00% 12,27%
CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH
DESPESAS DO HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA 122.487.765,49 112,46% 136.349.483,49 111,50% 11,32%
7111191001 DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO 781.538,58 0,72% 628.215,00 0,51% -19,62%
7111191001001 Honorários da Diretoria 154.571,58 0,14% 0,00 0,00% -100,00%
7111191001002 Honorários dos Coordenadores Médicos 626.967,00 0,58% 619.715,00 0,51% -1,16%
7111191002 DESPESAS COM O PESSOAL PRÓPRIO 25.268.917,49 23,20% 31.048.420,63 25,39% 22,87%
7111191002001 Salários 14.120.572,92 12,96% 17.208.301,29 14,07% 21,87%
7111191002003 Férias 2.796.334,27 2,57% 3.411.578,82 2,79% 22,00%
7111191002004 13º Salários 1.902.050,97 1,75% 2.430.698,22 1,99% 27,79%
7111191002005 Indenizações Trabalhistas 25.345,50 0,02% 27.269,11 0,02% 7,59%
7111191002006 Adicional Noturno 693.802,00 0,64% 826.954,26 0,68% 19,19%
7111191002007 Adicional de Insalubridade 2.032.379,21 1,87% 2.427.482,00 1,99% 19,44%
7111191002008 DSR - Descanso Semanal remunerado 593.076,91 0,54% 754.923,75 0,62% 27,29%
7111191002010 Férias Indenizada 448,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
7111191002011 Horas Extras 1.286.776,54 1,18% 1.605.733,27 1,31% 24,79%
7111191002012 Gratificações Diversas 222.372,32 0,20% 282.100,61 0,23% 26,86%
7111191002013 Gratificação por Tempo de Serviço 1.310.103,75 1,20% 1.618.204,09 1,32% 23,52%
7111191112116 Adicional de Periculosidade 67.192,15 0,06% 73.750,67 0,06% 100,00%
7111191002017 Aviso Prévio Indenizado 218.497,28 0,20% 358.046,52 0,29% 63,87%
7111191003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 4.358.839,46 4,00% 5.555.949,46 4,54% 27,46%
7111191004 VALE-TRANSPORTE 337.598,74 0,31% 227.415,99 0,19% -32,64%
CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH7111191005 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 21.444.975,53 19,69% 24.508.210,72 20,04% 14,28%7111191005001 Auxílio Creche 29.101,34 0,03% 30.016,00 0,02% 3,14%
Fardamento 157.636,50 0,14% 231.928,50 0,19% 100,00%7111191005003 Assistência Farmácia a Funcionários 242.125,78 0,22% 1.966,26 0,00% -99,19%7111191005004 Treinamentos 0,00 0,00% 1.000,00 0,00% 0,00%7111191005005 Bolsa Auxílio 62.292,16 0,06% 29.761,70 0,02% -52,22%7111191005007 Outras Despesas com Pessoal 6.218,50 0,01% 44,95 0,00% -99,28%7111191005008 Plantões 17.355.998,76 15,93% 21.675.720,58 17,72% 24,89%
Produtividade Médica 3.575.582,31 3,28% 2.767.370,11 2,26% -22,60%Seguros 25.821,57 0,02% 0,00 0,00% -100,00%
7111191005009 (-) Dedução De Despesas Com Pessoal Próprio -9.801,39 -0,01% -229.747,38 -0,19% 100,00%7111191006 DESPESAS COM ENCARGOS 10.568.585,16 9,70% 12.824.685,62 10,49% 21,35%7111191007 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.509.243,38 5,98% 8.320.728,12 6,80% 27,83%7111191008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 9.905.192,70 9,09% 10.771.313,16 8,81% 8,74%71111910081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.287.389,88 2,10% 2.742.184,88 2,24% 19,88%71111910082 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.164.755,29 1,99% 2.375.124,64 1,94% 9,72%71111910083 ALUGUÉIS 1.284.265,34 1,18% 1.681.198,33 1,37% 30,91%71111910084 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2.281.987,81 2,10% 2.234.346,20 1,83% -2,09%71111910085 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 280.621,89 0,26% 254.618,69 0,21% -9,27%71111910086 DESPESAS FINANCEIRAS 27.674,30 0,03% 31.754,85 0,03% 14,74%71111910087 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 171.845,46 0,16% 182.707,69 0,15% 6,32%71111910089 DESPESAS DIVERSAS 1.406.652,73 1,29% 1.269.377,88 1,04% -9,76%7111191009 DESPESAS COM MATERIAIS 37.716.584,07 34,63% 36.190.705,28 29,59% -4,05%71111910091 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.013.310,75 4,60% 4.754.796,48 3,89% -5,16%71111910092 MATERIAL E MEDICAMENTO 32.703.273,32 30,03% 31.435.908,80 25,71% -3,88%7115 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.596.290,38 5,14% 6.273.839,51 5,13% 12,11%
RESULTADO -13.567.834,73 -12,46% -14.059.635,14 -11,50% 3,62%
RECURSO DE GLOSAS ACATADAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
RECOMPOSIÇÃO DO RESULTADO -13.567.834,73 -12,46% -14.059.635,14 -11,50% 3,62%
Hospital Unimed Moacir Dantas
RECEITA TOTAL DO HOSPITAL UNIMED 5.744.044,46
DESPESAS DO HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA 9.411.092,4471311911111 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 108.213,537131191111101 Honorários da Diretoria 116.713,537131191111102 Honorários dos Coordenadores Médicos 0,007131191112 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 1.227.117,527131191113 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 185.063,997131191114 VALE-TRANSPORTE 6.009,437131191115 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 954.002,097131191116 DESPESAS COM ENCARGOS 395.936,797131191117 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.153.986,447131191118 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 964.831,9271311911181 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 106.623,0171311911184 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 65.792,3971311911185 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 10.743,2971311911186 DESPESAS FINANCEIRAS 5.187,8371311911189 DESPESAS DIVERSAS 17.184,527131191119 DESPESAS COM MATERIAIS 4.415.930,7371311911191 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.977,7771311911192 MATERIAL E MEDICAMENTO 4.225.696,42
RESULTADO -3.667.047,98
SAD
CÓDIGO CONTA ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS DO SAD 2.360.776,290,00
RECEITA TOTAL DO SAD 2.360.776,29
DESPESAS DO SAD 1.059.906,6471211911121 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 531.372,4771211911131 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 65.732,6071211911151 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 590,9971211911161 DESPESAS COM ENCARGOS 216.151,6671211911171 DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS PJ 1.718,527121191118 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 304.864,6071211911181 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.805,0071211911183 ALUGUÉIS 282.115,5071211911184 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 6.140,0171211911187 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 6.620,5271211911189 DESPESAS DIVERSAS 4.191,22
7121191119 DESPESAS COM MATERIAIS 40.221,34
71211911191 MATERIAL DE EXPEDIENTE 68.846,51
RESULTADO 1.300.869,65
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Econômico -Financeiro 0,01 0,07 0,07 0,06 0,20 0,69 0,71 IDSS da Operadora 0,17 0,43 0,55 0,58 0,64 0,70 0,75
0,01 0,07 0,07 0,06
0,20
0,69
0,71
0,17
0,43
0,55 0,58
0,64
0,70 0,75
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
ÍNDICE DE DESEMPENHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Metodologia de análise e classificação das
operadoras, segundo a ANS
Indicadores Econômico-Financeiros
Indicadores Econômico-Financeiros
INDICADOR DEZ_13 DEZ_14 Interpretação do Indicador Índice Ideal
Suficiência de Ativos Garantidores SAG 5.391.588 11.610.343 Indica a suficiência de ativos garantidores da Operadora
Quanto Maior
Melhor
LC - Liquidez Corrente(ativo circulante / passivo circulante) LC 1,03 1,06
Quanto maior o indicador, melhor, dado que a empresa possui mais recursos de curto prazo para fazer frente às suas obrigações de curto prazo.
1,2CCL - Capital Circulante Líquido(ativo circulante - passivo circulante) CCL 3.417.004 6.977.371
Quanto maior o indicador, melhor, dado que a empresa possui mais recursos de curto prazo para fazer frente às suas obrigações de curto prazo.
+PL - Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido PL 45.737.361 51.626.060 Valor total do Patrimônio Líquido da operadora +IS - Índice de Sinistralidade(REC OP ASS SAÚDE / EV. IND. LIQ.) %Sin 80,97% 80,63%
Representa o percentual de Sinistralidade da operadora
80%
Sinistralidade + Despesa Adm.% Sin + % DA %DA 92,20% 90,58% Representa o total da Sinistralidade mais a
Despesa Administrativa92%
Margem Líquida ML 0,94% 1,67%Representa o percentual do resultado da operadora em função dos ingressos totais
>2
SITUAÇÃO GERAL ML ALERTA ALERTA
2011 2013
2014
2012
Parecer dos Auditores Independentes
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria daUNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOJoão Pessoa – PB
Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como, o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações ContábeisA Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Parecer dos Auditores Independentes
Responsabilidade dos Auditores IndependentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira da UNIMED JOÃO PESSOA –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
ÊnfaseConforme mencionado na nota explicativa nº 21, a Cooperativa foi autuada pela Secretaria da Receita Federal quanto a Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. A administração da Cooperativa decidiu efetuar o registro do valor da perda máxima esperada com esse assunto.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de março de 2015.
Parecer dos Auditores Independentes
Resultados para o Quadro Social
Aporte de R$ 2,6 milhões para os cooperados, valor referente aos depósitos da Previdência Privada em 2014.
A Previdência Privada é um benefício social instituído pelo Conselho de Administração (Conad) em 2001. Ele prevê que a Unimed JP faça o depósito de um valor mensal na conta de cada cooperado que aderir ao benefício. Uma das cláusulas, no entanto, estabelece que o depósito só deve ser feito quando a Cooperativa apresentar situação financeira favorável.
Atualização da Previdênciados Cooperados
O novo Estatuto Social da Unimed João Pessoa, aprovado em novembro de 2014, promoveu as
adequações necessárias para garantir a sustentabilidade da Cooperativa. O documento
oferece as condições para tornar a Unimed mais competitiva, moderna e com uma gestão
dinâmica. O processo de reforma foi conduzido de forma amplamente democrática, com a participação dos cooperados em fóruns de
discussão e na construção do texto do documento.
Novo Estatuto: Cooperativa pronta para o futuro
O modelo tem o objetivo de gerar maior segurança para os sócios
cooperados. A prática da Governança assegura o acesso à
informação e controle sobre como sua empresa está sendo gerida.
Consolidação do Modelode Governança
A Governança se baseia em quatro princípios:
Transparência: Disponibilizar informações para todas as partes interessadas.
Equidade: Tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas.
Prestação de contas: Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação.
Responsabilidade corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a longevidade do negócio.
Principais Conquistas
Reconhecimentos ecertificações
Conquista da Acreditação Plena - Nível 2O certificado atesta a existência da gestão integrada e de mecanismos da segurança do paciente. O Hospital Alberto Urquiza Wanderley é o único na Paraíba com Acreditação Plena.
Concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
Reconhecimentos ecertificações
Prêmio Paraibano da Qualidade (PPQ) – Nível IÉ o maior reconhecimento do Estado para organizações que investem em excelência da gestão.
Resultado da implantação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG).
Reconhecimentos ecertificações
Manutenção do Selo Prata de Governança Corporativa
As práticas implantadas na Unimed João Pessoa para fortalecer a gestão democrática, a transparência dos atos administrativos, envolvimento do quadro social e acompanhamento do resultado econômico garantiram à Cooperativa a manutenção do selo Prata de Governança Corporativa.
Conquista do Prêmio Top of Mind pela13ª vez consecutiva
Na categoria "Plano de Saúde", a Cooperativa obteve 59,7% das menções dos entrevistados. Já na categoria "Hospital", a Cooperativa foi citada por 67,7% dos paraibanos.
Reconhecimentos ecertificações
Prêmios de Marketing
A estratégia primordial é associar a marca Unimed aos conceitos de saúde, qualidade de vida e bem-estar. As mensagens trabalhadas tiveram como foco motivar nosso público a mudar o comportamento, adotando hábitos de vida mais saudáveis.
Reconhecimentos ecertificações
Reconhecimentos ecertificações
Prêmios de Marketing
Colunistas Norte-Nordeste: Bronze com a campanha Jampa Saúde;
Midia Bus: Prata com o busdoor criado para a campanha do Jampa Saúde;
Criatividade: Finalista com o vídeo da campanha do Jampa Saúde;
Chapéu de Ouro: Segundo lugar na categoria Impresso;
Premio de Marketing Unimed BR: o aplicativo “Calculadora da Vida Saudável” foi escolhido como uma das três melhores ações em meios digitais do país.
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Construção Cooperada do Futuro
Metas globais 2015-2018
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Crescer carteira de clientes em 6% ao ano
Aumentar a Receita Operacional Líquida (ROL) em 12% ao ano
Manter índice de sinistralidade entre 83% (2015) até 84% (2018), em relação à ROL
Reduzir participação das despesas gerais e operacionais (DGO) para 15% (2015) até 14% (2018), em relação à ROL
Gerar sobras líquidas equivalentes a 2% ao ano (2015 a 2018), em relação à ROL
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Metas globais 2015-2018
6 Gerar reservas para expansão equivalentes a 1% ao ano, em relação à ROL
Alcançar índice de satisfação de 75% (2015) a 85% (2018) dos beneficiários, cooperados e colaboradores
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Aumentar a participação da remuneração do ato médico sobre os custos assistenciais para 30% (2015) até 33% (2018)
8
Consolidar modelo de Governança Corporativa até 20169
Conquistar e manter certificações de qualidade na assistência à saúde e eficiência em gestão até 2018
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Visão de Futuro: Ser reconhecida até 2018 pela excelência de seus resultados, pela atençãoe promoção à saúde de seus clientes e pelo valor agregado aos seus cooperados e colaboradores.
Incrementar a receita das mensalidadesdos planos de saúde
Maximizar resultado econômico-financeiroda cooperativa
FIN
AN
CEIR
AFI
NA
NCE
IRA
Meta: ROL R$ 467,8 milhões Meta: SOBRA de 2,0% da ROL (R$ 9,4 milhões)
EC ER
Aumentar participação no
mercado de forma rentável
Melhorar a qualidade dos
serviços assistenciais
Fortalecer os atributos da
marca
Reduzir a sinistralidade da carteira
Valorizar o trabalho do
médico cooperado
Elevar a eficácia
administrativa
MER
CAD
OM
ERCA
DO
Meta (a): 143.400 mil vidas em
carteira
Meta (b): R$ 17%de margem de contribuição
Meta: 75% de clientes
satisfeitos
Meta: 63% de “Recall” -
lembrança da marca (Top of
Mind)
Meta A: 83% de sinistralidade (R$ 388,3 milhões)
Meta B: R$ 220,11 Custo
Assistencial Médio Mensal Per Capita
Meta: 30% de participação em
consultas e honorários
médicos sobre os custos
assistenciais (pago local)
Meta: 15,0% de despesas gerais e
operacionais sobre a ROL (R$ 70,2 milhões)
A B C D E F
Indicadores e metas de CRESCIMENTO e RENTABILIDADEPerspectivas FINANCEIRA e de MERCADO – resultados finalísticos
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