arta organismo pagatore agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricolturaarta organismo...

ART€AART€AOrganismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaART€AART€AOrganismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

CampionamentoCampionamento

ProcedureProcedure

MetodologiaMetodologia

Modalità OperativeModalità Operative

Registro dei ControlliRegistro dei Controlli

Controlli pre-pagamentoControlli pre-pagamento

Procedura di CampionamentoProcedura di CampionamentoServizio Sostegno allo

Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali

(Piano di Sviluppo Rurale)

Definisce i criteri di formazione delle popolazioni

Elabora l’analisi dei rischi ed individua fattori di rischio e pesi e dimensiona il campione

Richiede l’esecuzione delle estrazioni al Servizio Sistema Informativo ed individua l’iniziativa attinente nel RdC

Notifica l’esecuzione del Campionamento al Servizio che esegue i controlli

Servizio Sistema Informativo Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate

Costruisce le popolazioni ed i fattori di rischio

Estrae il campione

Notifica l’estrazione al Servizio richiedente

Inserisce nel registro dei controlli gli identificativi dei soggetti estratti

Esegue o direttamente o tramite soggetti esterni i controlli

Alimenta il registro dei controlli con le informazioni risultanti dai controlli

RICHIEDE

IL CAMPIONAMENTO

ESTRAE

IL CAMPIONE

ESEGUE /AFFIDA

I CONTROLLI

Ordine di servizio n° 9 del 2/05/2005 del Direttore

Intervallo #1

Intervallo #2

Intervallo #3

Prima Selezione

Seconda Selezione

Terza Selezione

Intervallo - 3Start - 1 R1 - €5R4 - €40R7 - €80

Record 2 - €95Record 3 - €120Record 4 - €40Record 5 - €65Record 6 - €55Record 7 - €80Record 8 - €35Record 9 - €75Record 10 - €10

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Totale record in popolazione / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()

Metodologia: Estrazione CasualeMetodologia: Estrazione CasualeRecord 1 - €5

Record Sampling - Fixed Interval Record Sampling - Fixed Interval

Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi

Intervallo #1

Intervallo #2

Intervallo #3

Intervallo #4

Automaticamente selezionato ogni record che eccede l’intervallo di campionamento :Selzionato (€120 > €100)

Record 3 - €120

Record 2 - €95

Record 1 - €40

Record 3 - €120

Record 4 - €40

Record 5 - €65

Record 6 - €55

Record 7 - €80

Record 4 - €40

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()

MUS Sampling – Fixed Interval MUS Sampling – Fixed Interval

Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi

Interval #1

Interval #2

Interval #3

Interval #4

Interval = 100

Record 2 - €95

Record 1 - €40

Record 3 - €120

Record 4 - €40

Record 5 - €65

Record 6 - €55

Record 7 - €80

Record 4 - €40

Seconda Selezione

Terza Selezione

Record 1 - €40 Record 2 - €95

Record 3 - €120 Record 5 - €65

MUS Sampling – Fixed Interval MUS Sampling – Fixed Interval

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()

Punto di Partenza = €5Intervallo = €100

Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi

PPS Sampling – Probability Proportion to Size PPS Sampling – Probability Proportion to Size

Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori1

I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione2

Si applicano i pesi ai singoli fattori3

Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati4

Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS5

Modalità OperativeModalità Operative

Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEAInterfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEAElenchi DomandeElenchi DomandePopolazioni da lavorarePopolazioni da lavorarePopolazioni completatePopolazioni completateStampeStampeRicerca domande a campioneRicerca domande a campione

Elenchi domandeElenchi domande

Popolazioni da lavorarePopolazioni da lavorare

Interfaccia estrazione campioneInterfaccia estrazione campione

EstrazioneEstrazione

Interfaccia IstanzaInterfaccia Istanza

Popolazioni completatePopolazioni completate

StampeStampe

ScriptScript

Ricerca domande a campioneRicerca domande a campione

Registro dei ControlliRegistro dei Controlli

Repository in cui vengono registrate le informazioni sui Repository in cui vengono registrate le informazioni sui controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:

Campagna 2005 ex-ante 192

Campagna 2006 ex-ante 218

Campagna 2005 ex-post 210

Campagna 2006 ex-post 211

Cerca ControlloCerca Controllo

Controlli propedeutici al pagamento

Controlli propedeutici al pagamentoIl passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento

prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:

1.1. dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di approvazione approvazione

2.2. dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.

Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la presenza di un esito nel RdC.presenza di un esito nel RdC.

Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!

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