audiÊncia pÚblica exercÍcio 2015. objetivo da ldo orientar a elaboraÇÃo da lei orÇamentÁria...
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
EXERCÍCIO 2015EXERCÍCIO 2015
OBJETIVO DA LDOOBJETIVO DA LDO
ORIENTAR A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
LOA.
PRAZOPRAZO
O ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO É ATÉ 15 DE ABRIL DE CADA ANO, DANDO SEQUÊNCIA AO CICLO DE PLANEJAMENTO, QUE TEM ORIGEM NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA.
LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Na Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º;
Art. 4º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2.000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;
O CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE DEFINIDO:
Inciso II do art. 4º do Ato das Disposições Transitórias e Art. 107 da Lei Orgânica do Município;
Portaria 637/12 da Secretaria do Tesouro Nacional.
LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOO CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE
DEFINIDO:
COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Mensagem de Lei encaminhando o
projeto ao Legislativo;
Texto do projeto compreendendo:
Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO;
Prioridades e Metas da Administração Municipal;
Estrutura e Organização do Orçamento Municipal;
Diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento e suas alterações;
COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Disposições relativas a despesas com Pessoal e Encargos Sociais;
Disposições relativas a Legislação Tributária do Município;
Disposições Gerais.
COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:
Anexo de Programas e Metas;
Anexo de Metas Fiscais;
Anexo de Riscos Fiscais;
Demonstrativo dos Projetos em Andamento até o mês de abril de 2014;
Demonstrativo da Evolução da Receita;
Obras em andamento até abril de 2014.
ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:
CONSTITUEM PRIORIDADES CONSTITUEM PRIORIDADES DO GOVERNO MUNICIPALDO GOVERNO MUNICIPAL
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL;
PROMOVER A ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS;
PROMOVER O APRIMORAMENTO,
MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO
DE SERVIDORES;
PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
URBANA E DO SISTEMA VIÁRIO;
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E A RECUPERAÇÃO DA
QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.
PLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃO
Instrumentos de PlanejamentoInstrumentos de Planejamento
PPAPPAPPAPPA LDOLDOLDOLDO LOALOALOALOA
PlanejarPlanejar OrientarOrientar ExecutarExecutar
Políticas Públicas ePolíticas Públicas eProgramas de GovernoProgramas de Governo
PPAPPA
LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS
LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS
LOALOA
A INTEGRAÇÃO DO PPA, A INTEGRAÇÃO DO PPA, LDO E LOALDO E LOA
PPA 2014 – 2017
LDO LDO LDO LDO 2014 2015 2016 2017
LOA LOA LOA LOA 2014 2015 2016 2017
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0000 – Encargos Especiais
R$ 45.466.657,00
0001 – Processo LegislativoR$ 17.440.000,00
0002 – Apoio AdministrativoR$ 102.520.983,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0003 – Espaço do Cidadão
R$ 11.599.282,00
0004 – Cultura Perto de VocêR$ 8.742.328,00
0005 – Valorização e Qualificação do Servidor Público
R$ 18.983.020,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0006 – Desenvolvimento Econômico
SustentávelR$ 22.122.272,00
0007 – Previdência SocialR$ 73.515.230,00
0008 – Sistema AeroportuárioR$ 9.111.282,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0009 – Habitação
R$ 7.078.800,00
0010 – Serviços Urbanos EficientesR$ 72.442.777,00
0011 – Maringá VerdeR$ 6.913.215,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0012 – Maringá Saudável
R$ 357.779.249,00
0013 – Esporte e LazerR$ 19.090.748,00
0014 – Infraestrutura UrbanaR$ 21.879.089,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0015 – Trânsito e Transporte com Segurança
R$ 68.199.903,00
0016 – Educação Infantil Construindo a CidadaniaR$ 90.727.499,00
0017 - Educação Fundamental Construindo a
CidadaniaR$ 108.837.499,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0018 – Proteção Social Básica
R$ 15.810.640,00
0019 – Proteção Social EspecialR$ 12.909.336,00
0020 – Mulher e Políticas PúblicasR$ 2.715.400,00
PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0021 – Maringá Mais Segura
R$ 15.386.500,00
9999 – Reserva de Contingência PMM R$ 10.170.000,00RPPS Fundo Previdenciário R$ 29.754.789,00
METAS FISCAISMETAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORMETAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TOTAL PREVISTA 2013:R$ 871.922.961,00
RECEITA TOTAL REALIZADA 2013:R$ 921.090.685,00
VARIAÇÃO DE 5,64%
DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2013:R$ 849.378.057,00
DESPESA EMPENHADA 2013:R$ 892.491.991,00
VARIAÇÃO DE 5,08%
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORMETAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2013:R$ 683.510.373,00
DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA REALIZADA 2013:R$ 674.906.648,00
VARIAÇÃO DE -1,26%
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORMETAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIOCOM O PRÓXIMO EXERCÍCIO
RECEITA TOTAL PREVISTA 2014:R$ 1.020.668.780,00
RECEITA TOTAL PREVISTA 2015 :R$ 1.140.085.216,00
VARIAÇÃO DE 11,70%
DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2014:R$ 994.778.269,00
DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2015:R$ 1.110.329.427,00
VARIAÇÃO DE 11,62%
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIOCOM O PRÓXIMO EXERCÍCIO
DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2014:R$ 737.931.941,00
DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2015:R$ 816.170.597,00
VARIAÇÃO DE 10,60%
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIOCOM O PRÓXIMO EXERCÍCIO
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO
2011 2012 2013
2.643.662.517
1.872.558.640
2.049.842.874
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA
20132011 2012
19.842.269
23.360.248
10.630.816
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Receita Realizada
2013: R$ 34.608.770,00
2012: R$ 5.435.538,00
2011: R$ 429.615,00
Despesa Liquidada
2013: R$ 27.141.734,15
2012: R$ 5.598.285,00
2011: R$ 1.650.189,00
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
RECEITAS E DESPESAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPSPREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2011 2012 2013
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 37.816.386 53.327.695 59.707.349
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 38.218.098 45.210.797 54.700.309
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (401.712) 8.116.899 5.007.040
BENS E DIREITOS DO RPPS 28.335.060 47.970.753 70.125.701
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFUNDO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
(a)
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
(b)
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO
(c)=(a-b)
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO (d)=(d
Exerc.Ant.)+(c)
2014 24.510.615,42 890.895,41 23.619.720,01 85.378.910,12
2050 149.376.606,71 136.412.194,70 12.964.412,01 1.588.200.746,19
2088 68.567.661,73 160.559.779,47 (91.992.117,74) 283.027.658,23
Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2014, com posição dos dados em 31/12/2013.
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS FUNDO FINANCEIROFUNDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
(a)
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
(b)
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO
(c)=(a-b)
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO (d)=(d
Exerc.Ant.)+(c)
2014 33.147.426,66 70.312.048,01 (37.164.621,35) (29.266.481,81)
2050 9.195.956,30 56.913.394,93 (47.717.438,63) (2.860.199.089,66)
2088 - 0,65 (0,65) (3.247.064.918,14)
Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2014, com posição dos dados em 31/12/2013.
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITADA RENÚNCIA DE RECEITA
2015: R$ 42.484.365,00
2016: R$ 44.969.701,00
2017: R$ 47.600.428,00
MARGEM DE EXPANSÃO DAS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADOCARÁTER CONTINUADOEVENTOS Valor Previsto para 2015
Aumento de Receita Corrente 97.661.106,00
Saldo Utilizado para Novas DOCC 29.298.332,00
Saldo Utilizado para Expansão de DOCC 68.362.774,00
RISCOS FISCAISRISCOS FISCAIS
Passivos contingentes e demais riscos fiscais
R$21.170.000,00
RISCOS FISCAISRISCOS FISCAISProvidências :
Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência
Limitação de empenho para o caso de frustração de arrecadação
R$ 21.170.000,00
OBRAS EM OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ANDAMENTO ATÉ
ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Hoje existem diversas obras em andamento, entre elas destacamos:
Construção de 78 unidades habitacionais;
Pavimentação asfáltica: Residencial Pion. Honorato Vecchi; Residencial Regente; Chácaras Alvorada; Residencial Tarumã; entre outros.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Implantação do Centro Integrado de Saúde Mental:
CISAM; CAPSAD; e CAPS II.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Reforma e adequação do Hospital Municipal;
Implantação de UBS – Jd. Paraíso.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Ampliação e/ou Reforma: UBS Jd. Mandacaru; UBS Zona Sul; UBS Jd. Industrial; UBS Pq. das Grevíleas; Policlínica Zona Norte; e UPA Zona Norte.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Implantação dos CMEI’s: Jardim Sumaré; Jardim Industrial; Jardim Pinheiros III; Jardim Atenas; Jardim Canadá; e Zona 07.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Ampliação e/ou Reforma e/ou Adequação dos CMEI’s:
Monsenhor Kimura – Jd. Novo Horizonte; Barbara Cecily Netto Barros – Jd. Mandacaru; Florestan Fernandes – Jd. Olímpico; Nice Braga – Jd. Lucianópolis; e Irmã Antona – Pq. Das Grevíleas.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Implantação de Escolas: Jd. Três Lagoas; e Pq. Tarumã.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Ampliação e/ou Reforma das Escolas: Mariana Viana Dias – Cj. Itaparica; Ariovaldo Moreno – Jd. Alvorada; José Darci Carvalho – Vila Esperança; Diderot Alves Rocha Loures – Pq. das
Grevíleas; Olga Aiub Ferreira – Cj. Requião;
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Ampliação e/ou Reforma das Escolas:Agmar dos Santos – Cj. Angelo Planas; Odete Ribaroli Gomes Castro – Zona 05; Aniceto Matti – Cj. Rodolpho Bernardi; Angelina Meneguetti – Iguatemi; Osvaldo Cruz – Zona 01; e Midufo Valda – Jd. Quebec.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Reforma da Casa da Cultura – Jd. Alvorada.
Construção de Praça dos Esportes e da Cultura – Iguatemi.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Infraestrutura Parque Cidade Industrial – Parte I e II.
Memorial IMIM 100 no Parque do Japão.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Readequação da iluminação do Ginásio Chico Neto.
Melhorias no Cemitério Municipal: Execução de gavetários; e Fornecimento e assentamento de Pavers.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Parque Alfredo Nyffler: Cercamento e calçada; Reforma dos sanitários e da lanchonete.
Implantação de Parque de Lazer no Pq. Tarumã.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Melhorias em fundos de vale (cercamento com alambrados, construção de calçadas, terraplanagem e limpeza de terrenos):
Jd. Monte Rey; Jd. Imperial I e II; Cj. Paulino; e Cj. Guaiapó e Jd. Paulista I e II.
OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014
Cj. Ney Braga; Jd. Real;
O PROJETO DE LEI DA LDO 2015 O PROJETO DE LEI DA LDO 2015 ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:
www.maringa.pr.gov.br
Links:
Portal Transparência Orçamento
Lei de Diretrizes Orçamentárias
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