autor: ing. miriam elizabeth medina insfran msc desarrollo de un modelo de apoyo a la distribución...

Autor: Ing. Miriam Elizabeth Medina Insfran MSc

Desarrollo de un Modelo de Apoyo a la Distribución Presupuestaria para las Obras de Mejoras y Adecuación

de Líneas en MT de las Agencias Regionales de la ANDE.

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

OBJETIVODiseñar un modelo según criterios técnicos y

económicos que apoye a los planes estratégicos de la Empresa.

Dotar de transparencia a la asignación de recursos de las Agencias Regionales.

Respetar la autonomía y capacidad de decisión de las Agencias Regionales.

Orientar la actuación hacia la consecución de objetivos estratégicos que son comunes al conjunto de la Institución.

SITUACIÓN ACTUAL

ZONAS DE INFLUENCIAS DE EE Y SSEE

AlimentadoresEn 23 kV

VHA 03

CZA 03

COV 02

IRY 02

LIM 01

VMI 02

LUQ 03

ENC 06

Descripción del Problema

Año: 2010

OBRAS DE MANTENIMIENTO

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

Año: 2010

FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS

Año: 2008

Problemas que acarrea el método Actual de Distribución de Presupuesto.

•La distracción o desvió de los recursos.

•La desmotivación personal, de los profesionales comprometidos en el cumplimiento de las metas establecidas y aprobadas (PLAN ESTRATEGICO).

•La mala calidad del servicio, por las condiciones deplorables que se encuentran las redes eléctricas.

•La continuidad del servicio.

•La imagen deteriorada de la Empresa.

RECORTES PERIODISTICOS

Resumen del Problema

•Falta de criterios para priorización y/o distribución de presupuesto.

•Tareas y/o flujo de actividades repetitivos y con excesiva burocracia.

•Bajo índice de Satisfacción de la Calidad Percibida.

•Presupuestario Limitado.

PLAN ESTRATEGICO DE LA ANDE

La Directriz 5 en su enfoque: 2- Mejorar las condiciones de las instalaciones del Servicio Eléctrico.

Directriz 5Implantar Programas de reducción de la Morosidad y de las Pérdidas de Energía Eléctrica.

FORTALEZA DETECTADA

Aprobado por Resolución de Presidencia

PROPUESTA GENERAL

Reingeniería.

Justificación de la Reingeniería tanto de procesos como de negocio.

Orientación hacia procesos

Simplificación de los procesos.

Enfoque hacia el cliente

Genera valor a los clientes.

Cultura organizacional.

Conectar y concretar los planes estratégicos de la empresa.

Tecnología informática El uso masivo de la tecnología (INTRANET).

TAREA:RECEPCIÓN DE

SOLICITUDES DE AR DE OBRAS

A CONCURSAR EN FECHA

TAREA:VERIFICACIÓN Y ANALISIS

DE LAS OBRAS CONCURSANTES

TAREA:DIVULGACIÓN DE

RESULTADOS/ CONTRATACIÓN DE

TAREA:SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN/

FISCALIZACIÓN FINALDE OBRAS

INICIO

Rediseño Final RecomendadoDIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES SUGERIDO

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Ciclo de priorización de un proyecto

ClasificaciónTipo Proyecto

Matriz Riesgo v.s.

Tipo Proyecto*

Indice Riesgodel Proyecto

Matriz Indice Riesgo

v.s. TIR*

Evaluación deRiesgo particular

EvaluaciónEconómica

Prioridaddel Proyecto

Categorías de proyectos

Proyectos “Mínimos”:

•Aquellos que se requieren para mantener las condiciones mínimas de suministro. Se les asigna una prioridad alta. Ejemplos: reemplazo de un activo crítico, etc.

Proyectos “Prudentes”:

•Aquellos que tienden a mejorar las condiciones de servicio, seguridad, enfrentar los crecimientos de demanda, etc.

•Se evalúan económicamente. Entran en el ciclo de priorización Riesgo-TIR. Ejemplos: nuevos alimentadores, crecimiento vegetativo, etc.

Definición de Tipos de Proyecto

a- Calidad del servicio / producto.b- Reemplazo por obsolescencia.c- Adaptación a la demanda.d- Pérdidas no-técnicas.e- Nuevos y grandes usuarios

Definición de Tipos de Riesgos

A- Satisfacción del cliente.B- Imagen corporativaC- Prevención de riesgosD- Medio Ambiente.E- Satisfacción a los

empleados.

Ejemplo:Proyecto: Calidad del Servicio – Tipo de proyecto X.

A) ANÁLISIS DE RIESGO:1)-Pesos de riesgo para el tipo de proyecto X:

A- Satisfacción del cliente. P1 (parámetro 1): 0.5B- Imagen corporativa. P2 0.2C- Prevención de riesgos. P3 0.0D- Medio Ambiente. P4 0.1E- Satisfacción a los empleados. P5 0.2

2)- Notas para el riesgo de este proyecto X

Resultan de responder la pregunta “¿Qué pasa si no hago este proyecto?” respecto de cada uno de los parámetros de riesgo definidos (nota de 0 a 1, siendo 0 “no hay riesgo” y 1 “riesgo extremo”, se deben definir valores intermedios)

NP1 1.0 (si no hago el proyecto, hay un riesgo extremo de afectar el parámetro 1)NP2 0.7 (si no hago el proyecto, hay un riesgo alto de afectar el parámetro 2)NP3 0.0 (si no hago el proyecto, no hay riesgo de afectar el parámetro 3)NP4 0.8NP5 0.3

3)- Índice de riesgo (IR):IR = P1*NP1+P2*NP2+P3*NP3+P4*NP4+P5*NP5IR = 0.77

B) ANÁLISIS DEL TIR DEL PROYECTO X

Para determinar la prioridad, se recurre a la matriz IR vs TIR. Un proyecto con muy alto IR y muy alta TIR, tendrá prioridad alta y un proyecto con muy bajo IR y muy baja TIR tendrá prioridad baja.

C) PRIRIZACIÓN DEL PROYECTO

Se supone que el proyecto X del ejemplo tiene una TIR (11%), que cae en el Rango 1. Entonces, el proyecto X tendría prioridad sobre el Y.

CONCLUSIÓN

Conjugando criterios técnicos y económicos

dentro de una adecuada planificación estratégica

puede obtenerse una distribución justa de los recursos presupuestarios

de la empresa

fortaleciendo uno de los principales valores institucionales, que son

la HONESTIDAD Y LA TRANSPARENCIA

MUCHAS GRACIAS

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