badan kesatuan bangsa dan politik · 2020. 5. 12. · dokumen rencana aksi kinerja (rak) perangkat...
Post on 22-Aug-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN MOH. HATTA NOMOR .... KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id
RAK
2020
PK
2020
RKT
2020
IKU
2020
RKT
LKjIP
2019
Kata Pengantar
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020
ii
KATA PENGANTAR
Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dan
RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, bahwa
Tahun 2020 merupakan periode tahun kedua implementasi RPJMD dan RENSTRA,
yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan Misi ke-10 Kabupaten Seruyan
selama perode 5 (lima) tahun, yaitu : “Menciptakan rasa aman, kehidupan yang
damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”.
Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, bahwa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Aksi
Kinerja (RAK) Tahun 2020 yang memuat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan
didukung 9 (sembilan) Program Strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) yang
selanjutnya diperjanjikan dengan Perjanjian Kinerja kepada Kepala Daerah.
Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Badan dan Kepala
Daerah serta antara Kepala Badan dengan Pejabat Eselon III dan serta antara
Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV adalah sebagai upaya peningkatan
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan secara
berkelanjutan.
Dengan demikian diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 ini
menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pada periode tahun kedua
RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 ini dapat
melaksanakan semua sasaran strategis serta program/kegiatan strategis yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
Kuala Pembuang, 3 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd.
Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001
Daftar Isi
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020
iii
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
Halaman Judul ......................................................................................... i
Kata Pengantar .......................................................................................... ii
Daftar Isi.................................................................................................... iii
Daftar Tabel ............................................................................................... iv
Daftar Gambar ........................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Struktur Organisasi .......................................................... 3
1.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja ........................................... 5
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA .......................... 6
2.1. Tujuan RENSTRA ............................................................. 8
2.2. Sasaran RENSTRA ............................................................. 10
2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II ........................... 15
2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III .......................... 16
2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV .......................... 22
BAB III PENUTUP .................................................................................... 35
Lampiran : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Daftar Tabel
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020
iv
DAFTAR TABEL
Uraian Halaman
Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Seruyan Tahun 2018-2023 Yang Menjadi Kewenangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Seruyan .......................................................................... 7
Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator (impact) serta Target Capaian
RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023 ......................................................... 9
Tabel 2.3. Sasaran dan IndikatorKinerja Utama (impact) serta
Target Capaian RENSTRA Badan KESBANGPOL
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 .......................... 11
Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja
Periode RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan ......................... 13
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II ............................................. 15
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III ............................................. 16
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III ............................................. 22
Daftar Gambar
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020
v
DAFTAR GAMBAR
Uraian Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan ........................................... 4
Gambar 2.1. Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis
Pembangunan Daerah antara RPJMD dan
RENSTRA KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun
2018-2023 .................................................................... 14
BAB I
PENDAHULUAN
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D), bahwa nomenklatur Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten telah berubah
menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Terbitnya
Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan
Fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor
45 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan.
Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,
yaitu : “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri”.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi, yaitu :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa
dan politik;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan
politik;
e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai kewenangan, yaitu :
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 2
a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah;
b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta
pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;
c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta
pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;
d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan
serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas
pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah; dan
e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan
serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas
perekonomian skala daerah.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 telah menyusun
Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
Perangkat Daerah Tahun 2020.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 3
1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa struktur organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :
1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, membawahi :
a. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Idiologi Bangsa;
b. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
4. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
a. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
b. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
6. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, membawahi :
a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;
b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 4
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
4
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja
Adapun tujuan penerapan Rencana Aksi Kinerja (RAK) atau Rencana Aksi
atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini, yaitu :
Tujuan Umum :
a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi;
b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparatif dan akuntabel.
Tujuan Khusus :
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur pemerintahan;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah;
d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.
BAB II
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kinerja 6
BAB II
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Seruyan tahun 2018-2023
maka sesuai dengan tugas dan fungsi, KESBANGPOL mendukung perwujudan Misi
Ke-10. Dalam rangka “menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun,
harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”, maka KESBANGPOL sebagai
salah satu unsur Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Seruyan harus
mengedepankan perencanaan pembangunan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat
dan permasalahan daerah.
Perencanaan pembangunan disusun secara baik dan terukur sehingga dapat
dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi secara akuntabel. Demikian pula dengan
pelaksanaan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilakukan
KESBANGPOL diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan,
serta dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah yang terkait.
Berikut disajikan dalam bentuk tabel mengenai hubungan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana Tabel 2.1 berikut.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 7
Tabel 2.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023
Yang Menjadi Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (4) (6) (7) (8)
Ha s i l Survey Poin n/a n/a 3,75 3,85 3,95 4,05 4,15 4,15MEMAJUKAN KABUPATEN
SERUYAN SEHAT
(Sejahtera, Elok, Harmonis,
Aman, dan Tentram)
Misi 10 :
SATUAN
KONDISI AWAL
(Realisasi)TARGET
n/a n/a
Meningkatkan
rasa aman,
tentram dan
harmonis.
T.10.1. Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB)
Jumlah Ti nda k
Krimina l yang
Tertanga ni per
Tahun di bagi
dengan Jumlah
Penduduk Tahun
(2) (3) (5) (9) (10)
RPJMD KABUPATEN SERUYAN 2018-2023
V I S I M I S I TUJUANINDIKATOR KINERJA
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
DEFINISI
OPERASIONAL
KONDISI
AKHIR
Poin 8,95 8,80 8,65
Menciptakan rasa
aman, kehidupan
yang damai,
rukun, harmonis,
agamis dan
tentram dalam
bingkai NKRI.
S.10.1.1. Terciptanya
Keamanan
dan
Ketertiban
Lingkungan
Angka
Kri minal i ta s
S.10.1.2. Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama
Indeks
Kerukunan Uma t
Beraga ma
(Indeks KUB)
Ha s i l Survey Poin 3,75 4,15
8,35 8,05 7,75 7,45 7,45
3,85 3,95 4,05 4,15
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kinerja 8
2.1. Tujuan RENSTRA
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) merupakan
kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut
selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang termuat dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan tujuan
menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan dalam hal ini oleh
KESBANGPOL Kabupaten Seruyan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai tahun
2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu
strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan KESBANGPOL Kabupaten
Seruyan menetapkan 1 (satu) tujuan pembangunan jangka menengah KESBANGPOL
Kabupaten Seruyan 2019-2023, yaitu :
“ MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEAMANAN,
KEDAMAIAN DAN KETENTRAMAN. “
Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya Tujuan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) pada setiap tahun pelaksanaan, maka perlu
dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja (IK) Tujuan
tersebut terhadap target yang telah ditetapkan selama periode RENSTRA-PD pada
setiap tahun pelaksanaan.
Adapun mengenai Indikator Kinerja (IK) pada tingkatan Tujuan
RENSTRA-PD tersebut berikut defenisi operasional, satuan, kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD dan RENSTRA, target kinerja, tealisasi dan capain pada tahun
yang sudah dilaksanakan, serta kondisi kinerja pada akhir periode RPKMD dan
RENSTRA-PD sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 9
Tabel 2.2.
Tujuan dan Indikator (impact) serta Target Capaian
RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Target Realisasi Capaian Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13
Tujuan :
“ Meningkatkan
Kerukunan, Keamanan,
Kedamaian dan
Ketentraman “
Indikator (impact) :
1. Angka Konflik yang
ditangani.
Jumlah Konflik yang
ditangani Tahun n
dibagi dengan Jumlah
Penduduk Tahun n
dikalikan 10.000.
Poin 0,56 0,27 0,42 0,27 135,56 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38
Target, Realisasi dan Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Keterangan
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun 2019No.
Tujuan dan Indikator
Tujuan (impact)Definisi Operasional Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kinerja 10
2.2. Sasaran RENSTRA
Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan
strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama
penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu sasaran tahunan dan
sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu
tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja), dimana
sasarannya harus mendukung tercapainya Tujuan RESNTRA dan juga mendukung
pencapaian misi RPJMD dalam upaya merealisasikan visi RPJMD.
Adapun Sasaran perencanaan jangka menengah KESBANGPOL Kabupaten
Seruyan 2018-2023, sebagai berikut :
1. Peningkatan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik
kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
2. Peningkatan kelembagaan dan kinerja Perangkat Daerah.
Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya Sasaran Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) pada setiap tahun pelaksanaan, maka perlu
dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja (IK) Sasaran
Strategis tersebut terhadap target yang telah ditetapkan selama periode RENSTRA-
PD pada setiap tahun pelaksanaan. Indikator Kinerja (IK) pada tingkat Sasaran
RENSTRA ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang
pencapaiannya didukung dari pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing
sasaran.
Adapun mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkatan Sasaran
RENSTRA-PD tersebut berikut defenisi operasional, satuan, kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD dan RENSTRA, target kinerja, tealisasi dan capain pada tahun
yang sudah dilaksanakan, serta kondisi kinerja pada akhir periode RPKMD dan
RENSTRA-PD sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 11
Tabel 2.3.
Sasaran dan IndikatorKinerja Utama (impact) serta Target Capaian
RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Target Realisasi Capaian Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13
Sasaran Strategis 1 :
" Peningkatan ketahanan
ideologi bangsa,
kewaspadaan dini, politik
kemasyarakatan dan
ketahanan sosial budaya
dan ekonomi. “
IKU (impact) :
1. Laju Pertumbuhan
Pembinaan dan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dibagi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Persen 3,23 4,38 4,50 0,30 6,65 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00
2. Persentase Konflik Sosial
yang diselesaikan.
Jumlah Konflik Sosial
yang diselesaikan
tahun n dibagi
Jumlah Konflik Sosial
yang ditangani tahun
n dikalikan 100%.
Persen 66,67 70,00 80,00 57,14 71,43 80,00 90,00 90,00 100,00 100,00
No. Sasaran dan IKU (impact) Definisi Operasional Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Target, Realisasi dan Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Keterangan
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun 2019
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 12
Lanjutan Tabel 2.
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Target Realisasi Capaian Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13
3. Laju Pertumbuhan
Pembinaan Politik.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dibagi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dikalikan
100%.
Persen 3,16 4,29 4,50 4,71 104,58 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00
4. Laju Pertumbuhan
Pembinaan Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekonomi.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dibagi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dikalikan
100%.
Persen n/a n/a 4,50 4,51 100,18 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00
Sasaran Strategis 2 :
" Meningkatnya Tata Kelola
dan Kinerja Perangkat
Daerah “
IKU (impact) :
1. Nilai SAKIP Perangkat
Daerah.
Hasil Evaluasi SAKIP PD
dari Inspektorat.
Nilai C C C C 100,00 CC CC B B B
Target, Realisasi dan Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Keterangan
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun 2019No. Sasaran dan IKU (impact) Definisi Operasional Satuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kinerja 13
Sebagaimana Tabel 2 dan dan Tabel 3 di atas, berikut disajikan tujuan, sasaran
beserta indikator kinerja dan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Seruyan Periode RENSTRA 2018-2023 sebagaimana Tabel 2.4 berikut.
Tabel 2.4.
Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja
Periode RENSTRA Tahun 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No. Tujuan SasaranIndikator Tujuan/Sasaran
(impact)
Kondisi Awal
Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekonomi (%).n/a
90 90 100
n/a 4,50 4,60
Target
100
1. Meningkatkan
Kerukunan, Keamanan,
Kedamaian dan
Ketentraman. 1. Peningkatan ketahanan ideologi
bangsa, kewaspadaan dini, politik
kemasyarakatan dan ketahanan
sosial budaya dan ekonomi.
Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik (%). 3,16
3
Angka Konflik yang ditangani
(Per 10.000 Penduduk).
0,56 0,27 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38
Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan
(%).66,67 70 80 80
Laju Pertumbuhan Pembinaan dan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%).3,23 4,38 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00
4,29 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00
B B
4,75 4,90 5,00 5,00
2. Peningkatan Kelembagaan dan
Kinerja Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai). C C C CC CC B
Berikut disajikan Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah
antara RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 pada tingkatan tujuan dan sasaran strategis
beserta indikator dan target kinerja sebagaimana Gambar 2.1 berikut.
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 14
Gambar 2.1.
Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah
antara RPJMD dan RENSTRA KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 15
2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target Kinerja Tahunan
Program Target Anggaran
Tahunan (Rp.)
Total Anggaran Penanggung
jawab I II III IV I II III IV (I+II+III+IV)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Peningkatan ketahanan ideologi
bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
Laju pertumbuhan
pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan
6% 22% 72% - Program Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
67.700.000,- 78.510.000,- 791.290.000,- - 937.500.000,- Bidanng Ketahanan
Ideologi Bangsa
Program Bela Negara dan Ketahanan Ideologi
Bangsa
- 162.500.000,- - - 162.500.000,- Bidanng Ketahanan Ideologi Bangsa
Persentase Konflik Sosial yang
diselesaikan
34% 51% - 15% Program Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Dini
111.000.000,- 164.000.000,- - 50.000.000,- 325.000.000,- Bidang Kewaspadaan
Laju Pertumbuhan
Pembinaan Politik
28% 45% 22% 5% Program Pendidikan
Politik Masyarakat
226.735.000,- 361.485.000,- 174.780.000,- 41.000.000,- 804.000.000,- Bidang Politik dan
Kemasyarakatan
Laju Pertumbuhan Pembinaan
Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekonomi
6% 34% 60% 0% Program Peningkatan Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekonomi Daerah
21.000.000,- 110.500.000,- 193.500.000,- - 325.000.000,- Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekonomi
2. Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
27% 26% 24% 23% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
72.700.000,- 36.900.000,- 3.500.000,- 36.900.000,- 150.000.000,- Sekretariat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sekretariat
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
34.100.000,- 204.497.000,- 222.625.000,- 89.365.000,- 550.587.000,- Sekretariat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
377.056.500,- 335.016.500,- 311.416.500,- 347.490.111,- 1.370.979.611,- Sekretariat
Total Anggaran 4.755.566.611,-
Kuala Pembuang, 3 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 20
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III
No.
Program Sasaran
Program IKU
Program
Rencana Aksi Kinerja
Target Anggaran Tahunan (Rp.)
Total Anggaran
Penanggung jawab
I II III IV I II III IV (I+II+III+IV) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan
ketepatan waktu dalam penyusunan doumen perencanaan dan pelaporan SOPD
Tingkat
ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48% 25% 2% 25% 72.700.000,- 36.900.000,- 3.500.000,- 36.900.000,- 150.000.000,- Sekretariat
Badan
2. Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
sumber daya aparatur yang
85% - - 15% 110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sekretariat
Badan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
dalam kondisi baik
6% 37% 40% 16% 34.100.000,- 204.497.000,- 222.625.000,- 89.365.000,- 550.587.000,- Sekretariat Badan
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 30
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV Sekretariat Badan
No.
Kegiatan Sasaran
Kegiatan IKU
Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja Target Anggaran Tahunan (Rp.)
Total Anggaran
Penanggung jawab
I II III IV I II III IV (I+II+III+IV) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Kegiatan Pengembangan
dan Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Tersedianya Sumber Daya
Aparatur memiliki kompetensi
Kegiatan Pengembangan dan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
17 org
- - 2 org
110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha
2. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
125 surat
125 surat
125 surat
125 surat
3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 12.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha
3. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3 bln
3 bln
3 bln
3 bln
19.380.000,- 19.380.000,- 19.380.000,- 19.380.000,- 77.520.000,- Sub Bagian Tata Usaha
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa
keuangan
3 bln
3 bln
3 bln
3 bln
148.627.500,- 146.042.500,- 146.042.500,- 163.557.500,- 604.270.000,- Sub Bagian Tata Usaha
5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
3 bln
3 bln
3 bln
3 bln
20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 80.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3 bln
3 bln
3 bln
3 bln
7.500.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 2.500.000,- 25.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha
7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan
7 jenis
- - - 7.570.000 6.215.000 6.215.000 - 20.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha
Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 33
Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV Sekretariat Badan
No.
Kegiatan Sasaran
Kegiatan IKU
Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja
Target Anggaran Tahunan (Rp.)
Total Anggaran
Penanggung jawab
I II III IV I II III IV (I+II+III+IV) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersediaanya Perlengkapan Gedung Kantor Penunjang
Kinerja
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
- 9 unit
1 unit
- - 26.500.000,- 140.000.000,- - 166.500.000,- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
2. Kegiatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor Penunjang Kinerja
Jumlah peralatan
gedung kantor yang diadakan
- 12
unit - - - 55.000.000,- - - 55.000.000,- Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
3. Kegiatan Pengadaan mebeleur
Tersedianya Mebeleur Penunjang
Kinerja
Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan
- 4 unit
- - - 14.000.000,- - - 14.000.000,- Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan
4. Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
Bangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantor yang dipelihara rutin/ berkala
- - - 1
unit - - - 56.000.000,- 56.000.000,- Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala
1 unit
- - - 11.800.000,- 13.590.000,- 1.800.000,- 11.800.000,- 38.990.000,- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
6. Kegiatan Pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
7 unit
- - - 8.550.000,- 11.050.000,- 1.050.000,- 8.400.000,- 29.050.000,- Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan
BAB III
PENUTUP
Dokumen PERJANJIAN KINERJA Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab III – Penutup 35
BAB III
PENUTUP
Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan
kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan
dan kepada masyarakat.
Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020, sehingga dapat memberikan informasi
yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.
Kuala Pembuang, 3 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd.
Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001
Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang
akan dicapai oleh para pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
Dengan demikian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang
harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun
nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Moh. Hatta - Kuala Pembuang (74212
Kab. Seruyan - Prov. Kalimantan Tengah
Telepon / Facsimile (0538) 2022310
Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. 6% 22% 72% - 67.700.000 241.010.000 791.290.000 -
28% 45% 22% 5% 226.735.000 361.485.000 174.780.000 41.000.000 Bidang Politik dan
Kemasyarakatan
Sub Bidang Politik
dan Pemilu
Sub Bidang
Wawasan
Kebangsaan dan
Pembauran
Bidang
Kewaspadaan
Sub Bidang
Penanganan
Konflik dan
Pengawasan
Orang Asing
Sub Bidang
Penanganan
Konflik dan
Pengawasan
Orang Asing
Sub Bidang
Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama
Intelkam
Sub Bidang
Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama
Intelkam
Bidanng
Ketahanan
Ideologi Bangsa
Bidanng
Ketahanan
Ideologi Bangsa
Sub Bidang Bela
Negara dan
Ketahanan
Ideologi Bangsa
Sub Bidang Bela
Negara dan
Ketahanan
Ideologi Bangsa
Sub Bidang
Wawasan
Kebangsaan dan
Pembauran
41.000.000
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Politik
Daerah
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 139.735.000 255.485.000 174.780.000 -
45% 22% 5% 226.735.000 361.485.000 174.780.000 28%Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Laju
Pertumbuhan
Pembinaan
Politik
-
Kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
2 keg - - - 40.000.000 - - -
Kegiatan
Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah
2 keg - - - 71.000.000 - -
50.000.000
- 15% 111.000.000 164.000.000 - 50.000.000
- -
Kegiatan Pembinaan
dan Pemantauan
Orang Asing
- -
Kegiatan
Penanganan Konflik
Sosial
- 24 org - - -
- 1
kasus
- - - 164.000.000
- -
66.500.000 - -
Persentase
Konflik Sosial
yang
diselesaikan
34% 51% - 15% 111.000.000 164.000.000
Kegiatan Pembinaan
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
- 2 keg - - -
- 50.000.000 Program Penanganan
Konflik dan
Kewaspadaan Dini
35% 50%
- - - 67.700.000 - - -
Program Bela Negara
dan Ketahanan
Ideologi Bangsa
- 100% - - - 162.500.000 - -
Kegiatan Pembinaan
Forum Bela Negara
(FBN)
- 2 keg - - - 96.000.000
Penanggung
jawab
Peningkatan
ketahanan
ideologi
bangsa,
kewaspadaan
dini, politik
kemasyarakata
n dan
ketahanan
sosial budaya
dan ekonomi.
Laju
pertumbuhan
pembinaan dan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Program Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Pembauran
7% 8% 84% - 67.700.000 78.510.000 791.290.000 -
Kegiatan
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
- 2 keg 1 keg - - 78.510.000 791.290.000 -
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
2 keg
TABEL RENCANA AKSI LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
No.Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahunan Target Anggaran Tahunan (Rp)Program Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja
PertriwulanRencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)
Rencana Aksi Atas Perjanjian KInerja Tahun 2020 Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan 1 of 4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Penanggung
jawabNo.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahunan Target Anggaran Tahunan (Rp)Program Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja
PertriwulanRencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)
2. 27% 26% 24% 23% 593.856.500 576.413.500 537.541.500 493.755.111
Sub Bagian
Penyusunan
Program
Sekretariat Badan
Sub Bagian Tata
Usaha
Bidang Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekonomi
Sub Bidang
Ketahanan Sosial
Budaya
Sub Bidang
Ketahanan Sosial
Budaya
Sub Bidang
Ketahanan
Ekonomi
Sub Bidang
Ketahanan
Ekonomi
Sekretariat Badan
Sub Bidang Politik
dan Pemilu
Sub Bidang Politik
dan Pemilu
Sub Bidang Ormas
dan Ketahanan
Lembaga
Masyarakat
Sub Bidang Ormas
dan Ketahanan
Lembaga
Masyarakat
- 20.000.000
-
-
2 bh 72.700.000 36.900.000 3.500.000 36.900.000
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
85% - - 15% 110.000.000 - 20.000.000
Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
17 org - - 2 org 110.000.000 -
73.500.000 -
Peningkatan
Kelembagaan
dan Kinerja
Perangkat
Daerah
Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
48% 25% 2% 25%
0% 21.000.000 110.500.000 193.500.000 - Program
Peningkatan
Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekonomi
Daerah
72.700.000 36.900.000 3.500.000 36.900.000
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SOPD
2 bh 2 bh 2 bh
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Ketahanan Ekonomi
3 dok 3 dok 3 dok 3 dok - -
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi
Daerah
- - 2 keg - -
Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama dan Aliran
Kepercayaan
- 2 keg - - 110.500.000 - -
- 45.000.000 -
110.500.000 193.500.000 -
Kegiatan Ketahanan
Sosial dan
Pelestarian/
Pengembangan
Ketahanan Sosial
Budaya Daerah
1 keg - 1 keg - 21.000.000 -
6% 34% 60% - 21.000.000
75.000.000 -
Laju
Pertumbuhan
Pembinaan
Ketahanan
Sosial Budaya
dan Ekonomi
6% 34% 60%
-
Kegiatan
Inventarisasi dan
Pembinaan Ormas
dan LSM
2 keg - - - 42.000.000 - - -
- - - 45.000.000 - - Kegiatan Penyuluhan
kepada Masyarakat
2 keg
-
Kegiatan Verifikasi
Bantuan Keuangan
Partai Politik
- - - 1 keg - - - 41.000.000
- - - - 106.000.000 - Kegiatan
Inventarisasi dan
Pembinaan Partai
Politik
2 keg
Rencana Aksi Atas Perjanjian KInerja Tahun 2020 Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan 2 of 4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Penanggung
jawabNo.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahunan Target Anggaran Tahunan (Rp)Program Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja
PertriwulanRencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)
Sekretariat Badan222.625.000 89.365.000
7.500.000 7.500.000
Kegiatan Penyediaan
alat tulis kantor
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 20.000.000
2.500.000 Sub Bagian Tata
Usaha
20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan Penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 7.500.000
Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 148.627.500 146.042.500 146.042.500 163.557.500 Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 19.380.000 19.380.000 19.380.000 19.380.000
64.400.000 - Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
28% 24% 23% 25% 377.056.500 335.016.500 311.416.500 347.490.111 Sekretariat Badan
Kegiatan Penyediaan
jasa surat menyurat
125
surat
125
surat
125
surat
125
surat
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Sub Bagian Tata
Usaha
13.165.000 Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapanya
- 56 stel - - - 69.647.000 - - Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
11.800.000 Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
7unit - - - 8.550.000 11.050.000 1.050.000 8.400.000 Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil jabatan
1 unit - - - 11.800.000 13.590.000 1.800.000
KegiatanPemeliharaa
n rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 13.750.000 14.710.000 15.375.000
Kegiatan Pengadaan
pakaian khusus hari-
hari tertentu
- - 56 stel - - -
Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
- - - 1 unit - - - 56.000.000 Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan Pengadaan
mebeleur
- 4 unit - - - 14.000.000 - -
- Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Kegiatan Pengadaan
peralatan gedung
kantor
- 12 unit - - - 55.000.000 -
Kegiatan Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
- 9 unit 1 unit - - 26.500.000 140.000.000
- Sub Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
6% 37% 40% 16% 34.100.000 204.497.000
Rencana Aksi Atas Perjanjian KInerja Tahun 2020 Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan 3 of 4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Penanggung
jawabNo.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Kinerja Tahunan Target Anggaran Tahunan (Rp)Program Kegiatan
Rencana Aksi Kinerja
PertriwulanRencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)
Jumlah Per Triwulan 20% 36% 36% 9% 1.020.291.500 1.453.408.500 1.697.111.500 584.755.111 Jumlah Per Triwulan 1.020.291.500 1.453.408.500 1.697.111.500 584.755.111
Total Anggaran Tahunan Total Anggaran Tahunan
Kuala Pembuang, 03 Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI SERUYAN Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Seruyan,
YULHAIDIR HARTA SIMA, M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001
755
eksp
755
eksp
755
eksp
10.060.000
8.500.000 11.500.000 - Sub Bagian Tata
Usaha
Sub Bagian Tata
Usaha
.
79.800.000 53.200.000 77.072.611 Sub Bagian Tata
Usaha
10.060.000 10.060.000 10.060.000 Sub Bagian Tata
Usaha
5.000.000 5.000.000 5.000.000 Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
755
eksp
4.755.566.611 4.755.566.611
29.519.000 29.519.000 46.920.000 Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam daerah
29 kali 23 kali 19 kali 23 kali 106.400.000
Kegiatan Penyediaan
makanan dan
minuman
200
porsi
200
porsi
200
porsi
200
porsi
49.519.000
Kegiatan Penyediaan
peralatan rumah
tangga
6 jenis - - - 5.000.000
6.215.000 6.215.000 -
Kegiatan Penyediaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
1 jenis - - - -
Kegiatan Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
7 jenis - - - 7.570.000
Rencana Aksi Atas Perjanjian KInerja Tahun 2020 Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan 4 of 4
top related