bilancio di previsione 2011. imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 animazione estiva c/o...
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BILANCIO DI
PREVISIONE 2011
Imposte, tasse e tariffe dei servizianno 2011
Animazione estiva c/o Tusini
(mattina e pomeriggio)
Animazione estiva c/o Tusini
(mattina e pomeriggio) Grest CalmasinoGrest CalmasinoAttività integrative scolastiche
e per minori
Attività integrative scolastiche
e per minori
€ 140,00 per minore
€ 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino
€ 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino
€ 50,00 per ingresso anticipato
€ 140,00 per minore
€ 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino
€ 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino
€ 50,00 per ingresso anticipato
€ 20,00 quota settimanale residenti
€ 80,00 quota mensile residenti
€ 100,00 quota mensile non residenti
€ 20,00 quota settimanale residenti
€ 80,00 quota mensile residenti
€ 100,00 quota mensile non residenti
€ 32,00 per partecipante per attività su programma dell’educatrice
€ 32,00 per appoggi socio-educativi (max 20)
€ 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni
€ 32,00 per partecipante per attività su programma dell’educatrice
€ 32,00 per appoggi socio-educativi (max 20)
€ 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni
Imposte, tasse e tariffe dei servizianno 2011
Servizio pesa pubblicaServizio pesa pubblica Servizio mensaServizio mensa ScuolabusScuolabus
Da ql.1 a ql. 50 € 0,77
Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03
Da ql. 81 ed oltre € 1,55
Da ql.1 a ql. 50 € 0,77
Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03
Da ql. 81 ed oltre € 1,55
€ 3,30 a pasto per ogni alunno residente
€ 4,50 a pasto per ogni alunno non residente
In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio
Esenzione totale a partire dal 4° figlio
€ 3,30 a pasto per ogni alunno residente
€ 4,50 a pasto per ogni alunno non residente
In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio
Esenzione totale a partire dal 4° figlio
Residenti:
€ 175,00 annui con 1 o 2 rientri
€ 187,50 annui con 3 rientri
€ 200,00 annui con 4 rientri
Non residenti:
€ 227,50 annui con 1 o 2 rientri
€ 243,75 annui con 3 rientri
€ 260,00 annui con 4 rientri
Esenzione totale a partire dal 4° figlio
Residenti:
€ 175,00 annui con 1 o 2 rientri
€ 187,50 annui con 3 rientri
€ 200,00 annui con 4 rientri
Non residenti:
€ 227,50 annui con 1 o 2 rientri
€ 243,75 annui con 3 rientri
€ 260,00 annui con 4 rientri
Esenzione totale a partire dal 4° figlio
Imposte, tasse e tariffe dei servizianno 2011
Servizio pasto agli anzianiServizio pasto agli anziani IciIci
Tariffa unica € 6,00 per pasto
Tariffa unica € 6,00 per pasto
4 per mille abitazioni principali non esenti
4,5 per mille terreni
7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili
4 per mille abitazioni principali non esenti
4,5 per mille terreni
7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili
Imposte, tasse e tariffe dei servizianno 2011
Addizionale comunale IrpefAddizionale comunale Irpef CosapCosap Tariffa Igiene AmbientaleTariffa Igiene Ambientale
Aliquota 0,4%Aliquota 0,4%
Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico
Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico
Confermata la tariffa dell’anno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante l’applicazione dell’Iva
Confermata la tariffa dell’anno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante l’applicazione dell’Iva
Bilancio di previsione 2011 Entrate Totali: €. 10.843.952,14
Titolo I° - Entrate tributarie
3.949.552,0038%
Titolo II° - Contributi e trasferimenti851.025,14
8%Titolo III° - Entrate
extra-tributarie2.129.250,00
21%
Titolo V° - Accensione di prestiti
1.290.000,0012%
Titolo VI° - Servizi c/ terzi
1.527.200,0015%
Titolo IV° - Entrate da alienazioni601.925,00
6%
Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti: €. 6.929.827,14
Titolo III° - Entrate extra-tributarie
2.129.250,0031%
Titolo II° - Contributi e trasferimenti851.025,14
12%
Titolo I° - Entrate tributarie3.949.552,00
57%
Bilancio di previsione 2011 Entrate in c/capitale: €. 1.891.925,00
Titolo V° - Entrate da accensione di prestiti
1.290.000,0068%
Titolo IV° - Entrate da alienazioni e trasferimenti
601.925,0032%
Le entrate da alienazioni e trasferimenti sono calate del 38% pari a € 370.330
Bilancio di previsione 2011 Spese Totali: €. 10.843.952,14
Titolo IV° - Servizi c/ terzi1.527.200,00
14%
Titolo III° - Spese per rimborso prestiti
1.189.000,0011%
Titolo II° - Spese in c/ capitale
1.636.925,0015%
Titolo I° - Spese correnti6.490.827,14
60%
Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte corrente
Descrizione Importo %Titolo I° - Entrate correnti 3.949.552 57,0%Titolo II° - Contributi e trasferimenti 851.025 12,3%Titolo III° - Entrate extra-tributarie 2.129.250 30,7%
Totale entrate correnti 6.929.827 100,0%Titolo I° - Spese correnti 6.490.827 93,7%Rimborso di prestiti 439.000 6,3%
Totale spese correnti 6.929.827 100,0%
Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte capitale
Descrizione Importo %Titolo IV° - Alienazioni e trasferimenti 601.925 52,7%Titolo V° - Accensione di prestiti 540.000 47,3%
Totale entrate in c/ capitale 1.141.925 69,8%Avanzo di amministrazione 495.000 30,2%
Totale risorse 1.636.925 100,0%Titolo II° - Spese in c/ capitale 1.636.925 100,0%
Totale spese in c/ capitale 1.636.925 100,0%
Bilancio di previsione 2011Entrate correnti
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ici
Addizionale Irpef
Addizionale Enel
Irpef dallo Stato
Pubblicità e altro
Entrate tributarie
€ 3.949.552
Ici 3.385.000
Addizionale Irpef 300.000
Addizionale Enel 160.000
Irpef dallo Stato 55.000
Pubblicità e altro 49.552
Bilancio di previsione 2011Entrate correnti
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Trasferim enti correnti
Contributi regionali
Trasferim enti dallaProvincia
Trasferim enti dallaRegione
Trasferimenti
€ 851.025
Trasferimenti correnti di cui € 483.000 trasferimenti correnti e € 314.325 ex Ici 1^ casa
797.325
Contributi regionali 36.000
Trasferimenti dalla Provincia 9.700
Trasferimenti dalla Regione 8.000I trasferimenti correnti sono passati da € 963.677 del 2010 a 797.325 (- 17%)
Bilancio di previsione 2011Entrate correnti
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Canoni e concessionidem aniali
Sanzioniam m inistrative
Concessioni e servizivari
Diritti di segreteria econcessioni
Trasporti e m ense
Interessi attivi
Entrate extra-tributarie
€ 2.129.250
Canoni e concessioni demaniali
714.050
Sanzioni amministrative 340.000
Concessioni e servizi vari 290.000
Diritti di segreteria e concessioni
96.200
Trasporti e mense 79.000
Interessi attivi 12.000
Bilancio di previsione 2011Quadro generale degli impieghi
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Amministrazione Poliz ia Isctruzione Cultura Sport Turismo Viabilità Teeritorio Sociale Sv iluppo
Descrizione programmi Spese correnti Spese d’investimento
Totale
Amministrazione, gestione, controllo
2.226.384 576.465 2.802.849
Polizia locale 417.550 0 417.550
Istruzione pubblica 954.910 40.000 994.910
Cultura e beni culturali 130.370 10.000 140.370
Settore sportivo e ricreativo 231.700 205.000 436.700
Turismo e manifestazioni 243.000 156.000 399.000
Viabilità e trasporti 696.270 449.460 1.145.730
Territorio e ambiente 680.786 200.000 880.786
Settore sociale 873.927 0 873.927
Sviluppo economico 35.930 0 35.930
Totali 6.490.827 1.636.925 8.127.752
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per funzioni
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
Am m inistrazione
Istruzione
Sociale
Viabilità
Territorio
Polizia
Turism o
Sport
Cultura
Sviluppo
Amministrazione, gestione e controllo 2.226.384 34% - 7%
Istruzione pubblica 954.910 15% 0%
Settore sociale 873.927 14% 4,5%
Viabilità e trasporti 696.270 11% 0%
Territorio e ambiente 680.786 10% 16%
Polizia locale 417.550 5% 0%
Turismo 243.000 4% - 46%
Sport 231.700 4% 25%
Cultura 130.370 2% 42%
Sviluppo 35.930 1% - 7%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Segreteriagenerale
Gestione benidem aniali epatrim onialiAltri servizigenerali
Gestioneeconom ico-finanziariaUfficio tecnico
Organiis tituzionali
Anagrafe e s tatocivile
Gestione entratetributarie
Funzioni generali di amministrazione gestione
e controllo – 7%
€ 2.226.384
Segreteria generale 621.699 27,9%
Gestione beni demaniali e patrimoniali 489.388 22,0%
Altri servizi generali 309.982 13,9%
Gestione economico-finanziaria 177.650 8,0%
Ufficio tecnico 175.100 7,9%
Organi istituzionali 169.215 7,6%
Anagrafe e stato civile 149.650 6,7%
Gestione entrate tributarie 133.700 6,0%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Scuola m aterna
Assistenzascolastica etrasporto
Istruzione m edia
Is truzioneelem entare
Funzioni di istruzionepubblica
€ 954.910
Scuola materna 583.610 61,1%
Assistenza scolastica e trasporto 282.800 29,6%
Istruzione media 49.800 5,2%
Istruzione elementare 38.700 4,1%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Assistenza eservizi allapersona
Asili nido, serviziper infanzia em inori
Serviziocim iteriale
Ricovero peranziani
Servizi diprevenzione eriabilitazione
Funzioni nel settoreSociale
+4,5%
€ 873.927
Assistenza e servizi alla persona 689.835 78,9%
Asili nido, servizi per infanzia e minori 113.800 13,0%
Servizio cimiteriale 58.670 6,7%
Ricovero per anziani 6.422 0,7%
Servizi di prevenzione e riabilitazione 5.200 0,6%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Viabilità ecircolazione
Illum inazionepubblica
Funzioni nel campoviabilità e trasporti
€ 696.270
Viabilità e circolazione stradale 384.900 55,3%
Illuminazione pubblica e servizi connessi 311.370 44,7%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Parchi e territorio
Urbanistica egestioneterritorio
Sm altim entorifiuti
Servizio idricointegrato
Protezione civile
Funzioni di gestionedel territorio edell’ambiente
+16,3%
€ 680.786
Parchi e altri servizi relativi al territorio 365.780 53,7%
Urbanistica e gestione del territorio 143.800 21,1%
Servizio smaltimento rifiuti 125.656 18,5%
Servizio idrico integrato 43.050 6,3%
Protezione civile 2.500 0,4%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Polizia m unicipale
Poliziaam m inistrativa
Funzioni di polizialocale
€ 417.550
Polizia municipale 414.550 99,3%
Polizia amministrativa 3.000 0,7%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
Funzioni nel campoTuristico
-46%
€ 243.000
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
100.000
200.000
Gestione im pianti
Organizzazionem anifestazioni
Funzioni nel settore sportivoe ricreativo
+25,1%
€ 231.700
Gestione impianti sportivi 177.700 76,7%
Organizzazione manifestazioni 54.000 23,3%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
0
25.000
50.000
75.000
100.000
Teatri e attivitàculturali diverse
Biblioteca
Funzioni relativealla cultura
+42,6%
€ 130.370
Teatri e attività culturali diverse 80.150 61,5%
Biblioteca 50.220 38,5%
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi
Funzioni per lo sviluppoeconomico
€ 35.930
Personale€. 2.025.750
Retribuzioni e oneri riflessi
Personale€. 2.025.750
Retribuzioni e oneri riflessi
Acquisto di beni€. 367.600
Es. materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari
Acquisto di beni€. 367.600
Es. materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari
Prestazioni di servizio€. 2.015.898
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.
Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all’erogazione
dei servizi
Spese per gli organi istituzionali
Prestazioni di servizio€. 2.015.898
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.
Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all’erogazione
dei servizi
Spese per gli organi istituzionali
Utilizzo beni di terzi€. 27.175
Affitti, noleggi,
Canoni di concessione,
Utilizzo beni di terzi€. 27.175
Affitti, noleggi,
Canoni di concessione,
Trasferimenti€. 1.565.200
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti
Trasferimenti€. 1.565.200
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti
Interessi passivi€. 293.307
Su mutui
Interessi passivi€. 293.307
Su mutui
Imposte e tasse€. 162.773
IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione
Imposte e tasse€. 162.773
IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione
Fondo di riserva€. 33.124
Altre spese correnti di natura
straordinaria
Fondo di riserva€. 33.124
Altre spese correnti di natura
straordinaria
Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per tipologia
Bilancio di previsione 2011Entrate Straordinarie e spese di investimento
ONERI DI
URBANIZZAZIONE
€. 528.700
ONERI DI
URBANIZZAZIONE
€. 528.700
CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
REGIONE
€. 73.225
CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
REGIONE
€. 73.225Spese di investimento
(€. 1.636.925) • Ristrutturazione Villa Carrara
•Gestione esternalizzata centrali termiche• Gestione esternalizzata illuminazione pubblica
• Acquisto arredi scuola di Calmasino• Incarico per PAT
• Certificazione EMAS• Pista ciclabile di Cisano
•Lungolago di Cisano•Campetto da calcio in sintetico
•Fognature di Palù
Spese di investimento
(€. 1.636.925) • Ristrutturazione Villa Carrara
•Gestione esternalizzata centrali termiche• Gestione esternalizzata illuminazione pubblica
• Acquisto arredi scuola di Calmasino• Incarico per PAT
• Certificazione EMAS• Pista ciclabile di Cisano
•Lungolago di Cisano•Campetto da calcio in sintetico
•Fognature di PalùMUTUI
€. 540.000
MUTUI
€. 540.000 AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€. 495.000
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€. 495.000
Gli investimenti sono calati del 30,8% pari a € 728.330. I contratti pluriennali di gestione illuminazione e centrali termiche pesano per il 20%. Illuminazione € 471.367 (271.367 in c/capitale e 200.000 in corrente) e centrali termiche € 215.700 (128.700 in c/capitale e € 87.000 in corrente)
Bilancio di previsione 2011Finanziamento interventi in c/capitale
Contributi73.225
4%
M utui540.000
34%
Oneri528.700
32%
Avanzo495.000
30%
Mutui
Oneri
Avanzo
Contributi
Intervento 2011 2012 2013Ristrutturazione Villa Carrara 250.000 Abbattimento barriere architettoniche 50.000 50.000 50.000 Oneri per il culto 10.000 10.000 10.000 Messa a norma impianti di illuminazione 200.000 200.000 200.000 Trasferimenti per centrali termiche 128.700 128.700 128.700 Rimborso oneri erroneamente versati 30.000 Sentieri e piste ciclabili 200.000 Manutenzione straordinaria patrimonio 17.765 Riqualificazione Piazzale Gramsci 100.000 Acquisto arredi scuola di Calmasino 40.000 Incarico per PAT 100.000 Caserma dei Carabinieri 100.000 100.000 Lavori su impianti sportivi 5.000 Piazzetta San Nicolò 350.000 Riqualificazione Via Verona 150.000 Strada Palù 300.000 Certificazione EMAS 141.000 Pavimentazione Piazza Matteotti 150.000 Chiesa San Severo 480.000 Lungolago Mirabello 800.000 Interventi sulla segnaletica stradale 16.000 Interventi di videosorveglianza 4.000 Trasferimento a Veneto strade a seguito convenzione 29.460 30.965 32.560 Realizzazione nuove spiagge 200.000 Circolo Anziani 200.000 Pista ciclabile di Cisano 80.000 Zatteroni galleggianti 15.000 Lungolago Cisano - Lazise 120.000 270.000 320.000 Campo in sintetico 200.000 Scuola di Calmasino - 2° stralcio 1.035.740 768.040 Fognature di Palù 200.000
TOTALE 1.636.925 2.955.405 3.409.300
Programma generale delle opere pubbliche 2011 - 2013Opere a bilancio
Patto di Stabilità anno 2011
Descrizione poste di bilancio 2011
Entrate titolo I° (accertam enti) 3.949.552,00
Entrate titolo II° (accertam enti) 851.025,14
Entrate titolo III° (accertam enti) 2.129.250,00
Entrate titolo IV° (incassi) 3.306.299,83
Totale entrate 10.236.126,97
Spese titolo I° (im pegni) 6.490.827,14
Spese titolo II° (pagam enti) 2.562.816,72
Totale spese 9.053.643,86
Bonus de llo 0,75% sui res idui 2008 56.116,72
Differenza entrate - spese 1.238.599,83
Obiettivo de l Patto di Stabilità 1.237.058,90
Differenza 1.540,93
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