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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL ÁREA RECREACIÓN
BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2015
1
Director General Aldo Enrique Cadena Rojas
Jefe Oficina de Control Interno Luis Francisco Cante Céspedes
Grupo de trabajo Kelly Johanna Serrano Rincón Contratista
Victor Manuel Muñoz CastelblancoContratista
Carlos Arturo Cruz Luengas Contratista
Jairo Antonio Palacios Peña Profesional Especializado 6 (E)
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 4
ACTIVIDADES VISITADAS/ LOCALIDAD 7
OBJETIVO GENERAL 7
OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 8
METODOLOGÍA 9
RECURSOS DE AUDITORÍA 9
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 9
RESULTADOS DE AUDITORIA 10
GENERALIDADES
• Ciclovía 11
• Recreación a Persona Mayor 15
• Recreación a Persona con Discapacidad 19
• Bicicorredores 25
• Infancia – Ludotecas 30
• Recreovía 33
• Recreación Comunitaria 37
• Reseña: Recreación para la Juventud 40
3
INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de orden legal planteó el
Plan Anual de Auditorías que incluye actividades de seguimiento y evaluación a los
controles establecidos por las áreas para su gestión interna; para este informe de Auditoría
se evaluó particularmente el Área de Recreación y a los programas de: Bicicorredores,
Infancia, Ciclovía, Adulto Mayor, Recreo vía, Comunitaria, Personas con Limitación tanto en
su desarrollo como en su planeación. Por tal razón se realizaron entrevistas a los
Coordinadores de cada uno de los programas. Lo anterior continuando con la línea del ciclo
PHVA, que en su verificar busca garantizar que las desviaciones que se presenten en el
ciclo sean corregidas en procura del mejoramiento continuo del IDRD. Encaminado a
establecer las debilidades y fortalezas que se encuentran inmersas en los procedimientos,
instructivos y formas de realizar las actividades en el Área de Recreación.
Se aplicó la metodología de Auditoría de Gestión en tres fases de forma integral, para lo
cual se contó con el recurso humano de Auditores de la Oficina de Control Interno; se
realizaron sesenta visitas (60) de actividades, desde intramurales, extramurales, masivas,
talleres y de proceso.
Es de resaltar que los diferentes equipos locales, sus coordinadores locales y coordinadores
del programa facilitaron, colaboraron y estuvieron dispuestos en las visitas de Auditoría
desarrollada, mostrando los papeles de trabajo, la programación y la logística necesaria
para sus actividades.
Cada uno de las actividades por programa tienen fecha de visita, hora, el nombre del
ejecutor o gestor, cumplimiento de la programación, logística y la percepción de la
comunidad; de lo cual se derivan unas observaciones y hallazgos los cuales se evidenciaron
en las visitas de campo.
4
Actividades Visitadas
5
PROGRAMA ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA
Personas con Discapacidad Personas con Discapacidad IDRD 10 de Julio de 2014 9:00am – 11:00am Amparo Wiswel
Personas con Discapacidad Recreolimpiadas 23 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am Ervin Gonzalez Sanchez
Personas con Discapacidad Zona Sensible PARQUE BARRANQUITOS 24 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am Ivonne Sancristán Tovar
Personas con Discapacidad Activación sin Límites INSTITUTO ROOSELVELT 29 de Abril de 2015 7:00am – 9:00am Martha Gómez
Personas con Discapacidad Ecoaventura INSTITUTO ROOSELVELT 29 de Abril de 2015 9:15 am– 11:15am Martha Gómez
Personas con Discapacidad Recreolympiadas HOSPITAL SANTA CLARA 29 de Abril de 2015 8:30am – 10:20am Leidy Sanchez
Personas con Discapacidad Activación sin límites HOSPITAL SANTA CLARA 29 de Abril de 2015 10:30am – 12:15pm Leidy Sanchez
Personas con Discapacidad Zona Sensible PARQUE TIBABUYES 08 de Mayo de 2015 10:00am – 12:00 Luisa Fernanda Pinzón
Personas con Discapacidad Recreolympiada 08 de Mayo de 2015 14:00pm – 15:30pm Luisa Fernanda Pinzón
Personas con Discapacidad Activación sin Limites CENIPA 16 de Julio de 2015 9:00am-11:00am Paula Aguilar
Personas con Discapacidad GIMNASIO GIMNASIO 16 de Julio de 2015 11:00 – 13:00PM Giovanny Parra – Paola Saavedra
Personas con Discapacidad Activación sin Limites HOGAR GERIATRICO SAN JOSE 23 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Norma Gonzalez
Pedalea por Bogotá Bicicorredores IDRD 14 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am Nelson Carreño y equipo
Pedalea por Bogotá Bicicorredores 11 de Febrero de 2015 9:30am – 11:50am Edison Alvarez
Pedalea por Bogotá Bicicorredores UNIVERSIDAD NACIONAL 13 de Febrero de 2015 9:30am – 11:50am Amalia Agudelo Moscoso
Pedalea por Bogotá Bicicorredores MUNDO AVENTURA 19 de Febrero de 2015 8:30am – 10:30am Andres Celi – Ana María tellez
Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL VIRREY 19 de Febrero de 2015 11:15am – 13:00pm Gustavo Soto
Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL TUNAL 28 de Febrero de 2015 8:40am – 11:15am Gustavo Aldana
Pedalea por Bogotá Bicicorredores 07 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am
Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL VIRREY 07 de Julio de 2015 14:30pm – 4:00pm Laura Betancourt
Recreación para la Infancia Recreación para la Infancia IDRD 14 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Leonardo Casallas
Recreación para la Infancia Ludoteca VELODROMO PRIMERO DE MAYO 14 de Abril de 2015 14:00pm -15:00pm Sorayda Rincón – Maritza Angulo
Recreación para la Infancia Ludoteca PARQUE VIRGILIO BARCO 28 de Abril de 2015 15:00pm – 15:45pm Islani Ibarra
Recreación para la Infancia Ludoteca LUDOTECA ENGATIVÁ 07 de Mayo de 2015 14:30pm -15:30pm Ligia Botia
Ciclovía Ciclovía IDRD 13 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am Bibiana Sarmiento y equipo
Ciclovía Ciclovía Calle 72 – cra 7 22 de Febrero de 2015 7:00am – 12:00am Angelica Millan – Dayane Mancipe
Ciclovía Ciclovía Calle 26 – Park Way 01 de Marzo de 2015 7:00am – 14:00pm
ASOCIACIÓN FUTUROS PARA TODOS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PRO NIÑO RETRASADO MENTAL
CORREDOR CENTRO – EJE AMBIENTAL
CORREDOR CENTRO – EJE AMBIENTAL
Kevin Ávila – Tatiana Beltrán – Carolina Piñeros
Cuadro1. Relación de las visitas ejecutadas 2015
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Recreación para Persona Mayor IDRD 15 de Julio de 2014 14:00pm -16:00pm Pablo García
Recreación para Persona Mayor Actividad Física PARQEU CIUDAD MONTES 3 de marzo de 2015 14:00pm -16:00pm Gabriel Cortés
Recreación para Persona Mayor PARQUE GIMNASIO DEL NORTE 18 de Marzo de 2015 8:30am – 9:30am Mery Segura
Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN MIGUEL 19 de Marzo de 2015 8:00am – 9:00am Juana Robles
Recreación para Persona Mayor Actividad Física PAVCO 23 de Abril de 2015 8:30am – 9:30am
Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN LUIS 28 de Abril de 2015 8:00am – 10:00am Irsa Milena Lizarazo
Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN ISIDRO 28 de Abril de 2015 10:00am – 11:00am Irsa Milena Lizarazo
Recreación para Persona Mayor LAS MERCEDES 29 de Abril de 2015 8:00am – 9:00am María Elvira Fula
Recreación para Persona Mayor Actividad Física FUENTE DE VIDA 30 de Abril de 2015 8:00am – 9:00am Visita a grupos
Recreación para Persona Mayor Actividad Física 30 de Abril de 2015 14:00pm -16:00pm Ximena Martinez
Recreación para Persona Mayor BOLERA EL SALITRE 07 de Mayo de 2015 7:30am – 9:00am Marcela Caro
Recreovía Recreovía IDRD 13 de Julio de 2015 11:00am – 13:00pm Marcos Jara, Adriana Herrera
Recreovía Recreovía C.C. CALIMA 21 de febrero de 2015 8:00am – 10:00am No se realizó la actividad
Recreovía Recreovía PARQUE SIMÓN BOLIVAR 19 de Abril de 2015 8:00am – 14:00pm Visita grupos
Recreovía Recreovía PARQUE ALTA BLANCA 29 de abril de 2015 6:30am – 8:30am Profesor de Actividad Física
Recreovía Recreovía PARUQE TUNAL 30 de Abril de 2015 10:00am – 11:00am Fabian Vivas
Recreovía Recreovía C.C. FIESTA SUBA 30 de Abril de 2015 18:30pm – 20:30pm Evelin Muños
Recreación comunitaria Coordinador de Programa IDRD 13 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Carolina Gómez
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo 19 de Marzo de 2015 10:30am – 11:30am Mery E. Segura
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo MOMENTOS FELICES 21 de Abril de 2015 9:00am – 10:00am Marcela Caro
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo ESTRELLAS DE LA PERLA 23 de Abril de 2015 14:15pm – 15:15pm Diego Ballesteros
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo PARQUE BARRANQUITOS 24 de Abril de 2015 8:30am – 9:30am Daniel García
Recreación comunitaria Festiparque PARQUE SAN CRISTOBAL 26 de Abril de 2015 8:00am – 17:00pm Nicolás Rivera – Juan Pablo Garzón
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo 28 de Abril de 2015 14:00pm -15:00pm Dubán Ardila
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo CORPORACIÓN DIOS ES AMOR 29 de abril de 2015 13:30:00pm – 15:00pm Betty Gonzalez
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo CENTRO AMAR 06 DE Mayo de 2015 15:00pm – 16:00pm Milena Lizarazo
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo IED HUNZA 08 de Mayo de 2015 8:00am – 9:30am Maryouri Castillo (no se realizó)
Recreación comunitaria Apoyo Recreativo COLEGIO AULAS COLOMBIANAS 16 de Junio de 2015 8:15am – 11:40am Jenny Londoño
Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles 7 de Mayo de 2015 10:00am – 12:00am
Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO MARMATOS 23 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am No se realizó la actividad
Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO PALERMO 28 de Abril de 2015 10:00am – 12:00am Miguel Paramo
Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO SANTO CURA DE ARS 30 de Abril de 2015 11:00am – 12:00m Anyel Bernal
Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO SANTO CURA DE ARS 30 de Abril de 2015 12:00m – 13:00pm Cindy Martinez
Recreación para Persona Mayor
Recreodeportivos para persona mayor
Tatiana Cifuentes (Administradora PAVCO)
Recreodeportivos para persona mayor
SALON COMUNAL BARRIO LAS FERIAS
Recreodeportivos para persona mayor
HOGAR DEL ICBF MIS AÑOS MARAVILLOSOS
SALÓN COMUNAL BENJAMIN HERRERA
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
Diego Ballesteros – Juan Camilo Vasquez
El modelo implementado durante la última administración, Bogotá Humana, en el IDRD para
fomentar la Recreación se ha realizado a través del Proyecto de Inversión Tiempo Libre
Tiempo Activo, Pedalea por Bogotá y Acciones Metropolitanas para la Convivencia que
lidera la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes a través del Área de Recreación;
su operatividad en algunos programas se ha realizado a través de los Centros
Recreodeportivos Locales – CRL en los últimos dos años y al mismo tiempo programas
como la Ciclovía y Pedalea por Bogotá se han desarrollado con coordinadores de programa
como históricamente se venía haciendo.
Los programas y actividades que se ofrecen en las localidades son servicios
recreodeportivos, abiertos, gratuitos e incluyentes dirigidos a los habitantes de Bogotá. Para
llevar a cabo este proyecto se han establecido actividades dentro de cada uno de los
programas que alimentan la programación mensual que se publica en la página web del
IDRD; dentro de estas programaciones se establecen horarios, fechas, lugar, nombre de la
actividad, responsables, entre otros, facilitando de esta manera el control.
La Oficina de Control Interno, consciente de la importancia Misional que genera la
Recreación en el uso adecuado del tiempo libre para los ciudadanos de Bogotá pretende
con la Auditoría reflejar el momento actual y contribuir con las alertas al mejoramiento de la
calidad de las actividades que son desarrolladas para el bienestar de los ciudadanos;
procurando que la recreación mejore la calidad de vida, disminuya los niveles de
sedentarismo, integre las comunidades, cree pertenencia en la ciudad y reduzca conductas
sociales inadecuadas que debilitan el tejido social.
OBJETIVO GENERAL
Verificar de forma integral las actividades de carácter funcional, Local y Distrital, aplicando
el ciclo PHVA a procesos, procedimientos, recursos humanos y físicos, PAX (personas
beneficiadas), meta; tanto en recreación, deportes y actividad física. Así como el
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cumplimiento de los objetivos generales de los Proyecto de Inversión Tiempo Libre Tiempo
Activo, Pedalea por Bogotá y Acciones Metropolitanas para la Convivencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar la planeación de los programas teniendo en cuenta sus recursos físicos y
tecnológicos así como el recurso humano que lo desarrolle.
2. Verificar a través de visitas de campo el cumplimiento de las actividades de acuerdo con
las fichas y procedimientos y programación establecidos.
3. Verificar que los recursos físicos y humanos cumplan con lo establecido en los requisitos
de las actividades.
4. Evaluar la satisfacción de los usuarios a los servicios de recreación que brinda el IDRD.
5. Evaluar la divulgación que contiene la información de las actividades, proyectos y
programas.
6. Evaluar la pertinencia de las actividades, su ubicación y sus recursos.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de Auditorías y evaluaciones internas
de la vigencia de 2015 con miras al mejoramiento Institucional, inicio y desarrollo la Auditoria
estudiando manuales, procedimientos de cada proceso, así como las actividades a
desarrollar, las programaciones de actividades, los recursos humanos y físicos y finalizó con
la presentación de este informe preliminar, con el fin de que la Subdirección Técnica de
Recreación y Deportes, genere las acciones pertinentes para corregir las desviaciones del
proceso y las evaluaciones a que halla lugar.
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METODOLOGIA
La auditoría se realizó de acuerdo con el procedimiento de auditorías internas de Control
Interno y a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen,
indagaciones, entrevistas, sondeo y obtención de evidencias, encaminadas a recopilar la
información necesaria para apoyar las conclusiones. Para esto se realizó: -Recorrido: En
este se verificaron los objetivos específicos No. 2, 3, 4 y 6. -Revisión Documental: En este
se verificaron los objetivos específicos No. 1 y 5. -Verificación: Aquí se compara entre lo
encontrado en las visitas y lo planeado.
1. Se trazaron rutas de visita de trabajo dependiendo de la localidad y programación.
2. Se hizo evaluación dependiendo de la actividad, verificando programación, calidad,
recurso humano y calidad de las actividades.
3. Se realizaron entrevistas a los usuarios para verificar la conformidad de las
actividades.
RECURSOS DE AUDITORÍA:
Para el desarrollo de la presente Auditoria se designó a profesionales vinculados a la Oficina
de Control Interno, Kelly Johanna Serrano, Víctor Manuel Muñoz, Jairo Antonio Palacios
Peña y Carlos Arturo Cruz Luengas; se contó con el transporte, recurso fotográfico,
programación, directorio y borradores de visita.
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
1. Ficha Técnica de Recreación para los programas: Recreolimpiadas, Zona Sensible,
Activación Sin Límites, Bicicorredores, Ludoteca, Ciclovía, Actividad Física,
Recreodeportivos para Persona Mayor, Recreovía, Apoyo Recreativo,
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Recreoencuentros Juveniles y sus respectivos requisitos legales.
2. Procedimiento: Programación y Ejecución de Actividades Recreodeportivas Locales
3. Programación de los meses Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio.
RESULTADOS DE AUDITORIA
En general a los Programas visitados se observó que cumplen con el objetivo, sin embargo
para la Oficina de Control Interno recomienda mejor calidad con respecto a las actividades
realizadas, es prudente que se estudie mejor los lugares en que se realizan las actividades,
la difusión de las actividades para mayor participación, controles y supervisión in situ para
verificar la calidad de las actividades y horarios accesibles. Con respecto a las actividades
realizadas en el Proyecto de Inversión Tiempo Libre Tiempo Activo, en general cumple con
el objetivo ya que contribuye a la construcción de cultura recreodeportiva a través de
actividades dirigidas y de participación comunitaria. También apoya acciones e iniciativas en
las comunidades. Sin embargo el segundo objetivo específico no se está cumpliendo en su
totalidad ya que en las actividades efectuadas es poco lo que se promueve el uso de la
infraestructura del Sistema Distrital de Parques; ya que son pocas las actividades realizadas
en estos escenarios bien sea por falta de publicidad, sonido, el quorum necesario para
cumplir la meta. El recurso que el IDRD tiene en cuanto a infraestructura no se está
utilizando como se debería.
Si bien, es notorio la falta de financiación por parte de la Dirección a los Proyectos, se
recomienda que el reajuste de metas realizado no se haga en el mes de Julio, puesto que
esto afecta la programación, planeación y presupone que la planeación se realiza con
respecto al presupuesto y no sobre las necesidades de la comunidad. El reajuste a la meta
debe focalizar actividades de participación masiva, de alta calidad, que genere impacto y
buena imagen Institucional, ya que en la percepción de la comunidad es notorio la falta de
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financiación y por esto la falta de calidad en las Actividades realizadas.
Se encuentra deficiencias en la planificación de las actividades, ya que en las visitas se
evidenció que los Profesionales de Recreación no tiene un formato estructurado donde se
evidencie el plan de clases a realizar según la población a intervenir. El formato que
manejan en el momento de la visita es de información de la actividad y de evaluación de la
población, así mismo el formato en su mayoría, queda con espacios en blanco, es un
formato muy grande para lo que realmente se utiliza.
Para esta auditoria es importante sumar la opinión de los Coordinadores de los Programas
en el sentido del memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015, que dice “es
evidente que las complicaciones a nivel presupuestal y la no contratación oportuna
tanto del talento humano como de los servicios y materiales requeridos para la
prestación del servicio, han ocasionado un impacto en la calidad y oportunidad de las
actividades que oferta el IDRD, por esta razón es importante que desde la alta
dirección o que aquellos tomadores de decisiones tengan en cuenta estas
observaciones sumados a las exigencias en el cumplimiento de la ficha técnica”.
PROGRAMAS
CICLOVÍA
Se realizaron visitas a diferentes Rutas de Ciclovía. El recorrido por parte del personal de
Control Interno inició desde las 7:00 a.m. encontrando el personal del Programa de Ciclovía
encargado del tramo, se verificó la instalación de las vallas, el cerramiento adecuado,
algunos aspectos logísticos se instalan durante el transcurso de la jornada y dependiendo
de algunos incidentes o necesidades que se presenten.
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En el recorrido se evidenció al personal debidamente uniformado, con los utensilios de
trabajo, en los casos de emergencias los Promotores de Reacción cuentan con el debido
entrenamiento, se evidenciaron a los Promotores Omega haciendo su respectivo recorrido,
el Promotor de Servicio Social se encontraba repartiendo el material. Es de resaltar la
disposición de los Jefes de Ruta y los Promotores frente a la Auditoría; los cuales nos
indicaron su labor desde que inicia la jornada hasta su terminación.
Sin embargo, respecto al planear, se evidenció que el presupuesto ha disminuido en los
últimos tres años En la Gráfica No. 1, se puede observar un descenso sostenido del
presupuesto asignado al Programa de Ciclovía; lo que tiene fuertes implicaciones en la
calidad y en el cubrimiento de las actividades que desarrolla el programa. Este descenso
desde el año 2013 hasta el 2014 es de $200 millones de pesos aproximadamente pero para
el presente año en comparación con el 2013 es de alrededor de $1.000 millones sin tener en
cuenta factores como el Indice de Precios al Consumidor – IPC, la inflación, la corrección
monetaria, el incremento de costos en el recurso humano entre otros.
GRAFICA No. 1 FUENTE: Área de Recreación. Programación Anual De Metas
En el año 2013, al IDRD le costaba al Instituto un Promotor de Ciclovía y Jefe de Ruta
12
2013 2014 2015$0
$2.000.000.000
$4.000.000.000 $3.564.279.665 $3.346.155.976$2.688.567.643
PRESUPUESTO PROGRAMA CICLOVÍA
AÑO
PR
ES
UP
UE
ST
O
$108.800 y $139.592 respectivamente por jornada según el contrato, sin embargo, en el
Plan Anual de Adquisiciones del año 2013, cada Promotor por jornada al Instituto le costaba
$109.300 y $132.200, lo cual indica que no hay precisión frente a lo contractual y el Plan de
Adquisiciones.
TABLA No. 1 FUENTE: Área de Recreación. Costo Beneficio
En la tabla No 1. se observa el costo – beneficio que tiene poner en práctica el programa
para el Instituto. En el año 2013 beneficiar una persona costaba treinta y seis pesos $36 en
contraste con los cincuenta y tres pesos $53 que costó en el año 2014; teniendo en cuenta
que el planificador del programa aumenta y disminuye el número de beneficiados teniendo
en cuenta solamente el presupuesto y no factores distintos como el incremento
poblacional, o condiciones socio económicas; quedando en el Plan de Adquisiciones
cantidades absolutas de población beneficiada que no observan el histórico de atención y
que siempre están por debajo de este número histórico.
Fortalezas del Programa
1. El programa cuenta con la apropiación de los usuarios que generan más de cuatro (4)
décadas de funcionamiento y la afluencia de comunidad en todo el recorrido es manifiesta.
Es una estrategia cultural y emblema de la ciudad del cual el IDRD decididamente
administra de manera eficaz y continua.
2. Se cuenta con organización de elementos logísticos que permiten la visualización y
recorrido de la Ciclovía en los diferentes puntos de la ciudad. Estos elementos logísticos
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AÑO
2013 1458965 $36
2014 1000000 $53
2015 1200000 $34
PROMEDIO DE ASISTENTE POR
JORNADA
COSTO BENEFICIO
están compuestos por vallas, carpas, separadores, conos etc; estos elementos son
instalados por el grupo de personas asignadas al tramo vial que determino el programa de
Ciclovía.
3. Se viene realizando por parte de uno de los promotores del tramo, verificación de los
requisitos para los puntos de venta; esta verificación de requisitos esta chequeando
situaciones como listas de precios, personas autorizadas para la venta, aseo, entre otros; de
esta forma se garantiza la venta de alimentos higiénicos para los usuarios.
4. Gran conocimiento por parte de los jefes de los tramos en cuanto a la disposición de los
elementos y con respecto al manejo y liderazgo con los equipos de trabajo de cada tramo.
Observaciones
1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera observación
“Los nuevos contratos por parte del programa con respecto al traslado de las carpas y en
general con la instalación de los módulos de venta; al momento no se tiene contemplado
este apoyo para los vendedores autorizados desde el mes de noviembre de 2014”; se
atiende la respuesta y la observación se levanta.
2. De acuerdo a la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes,
referida en el memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015, la observación se
mantiene en razón a que el IDRD puede incurrir en daño antijurídico. Por tanto el Programa
de Ciclovía, dispuso en los contratos de los colaboradores que se entregarían bicicletas con
el fin de realizar la labor de recorridos. Situación que no se concretó. Y por tanto esta
obligación por parte del IDRD, no debería estar en los contratos con el fin de evitar riesgos
antijurídicos por incumplimientos. Por lo tanto la observación queda así: El Programa de
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Ciclovía, dispuso en los contratos de los colaboradores que se entregarían bicicletas con el
fin de realizar la labor de recorridos. Situación que no se concretó. Y por tanto esta
obligación por parte del IDRD, no debería estar en los contratos con el fin de evitar riesgos
antijurídicos por incumplimientos.
3. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) a la observación número 3, esta
observación permanece en tanto que la situación persiste. Y queda así: Al momento de la
visita, muchos de los promotores no cuentan con radio de comunicaciones, ni Avantel y por
supuesto la comunicación con sus pares o jefes no es fluida pues tienen que tener redes
sociales en sus propios celulares para poder comunicar labores propias del Programa.
4. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) a la observación número 4; en el
acta de visita del día 22 de febrero de 2015, los promotores de reacción manifestaron que
hacia falta tensiometro, inmovilizares, férulas, tijeras para trauma entre otros por tanto la
observación se mantiene así: Los promotores denominados “reacción”, al momento de la
visita no contaban con todos los elementos de botiquín que son especiales para la atención
primaria en caso de accidentes
5. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación
se atiende la respuesta y la observación se levanta.
Palabras de la comunidad
Es importante reseñar que todos los entrevistados por esta Auditoria coinciden en que la
Ciclovía debería tener una mayor extensión y tener horarios mas amplios, sobre todo para
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deportistas que madrugan los días domingos y festivos.
Los ciudadanos piden que se entregue mayor y mejor cantidad de publicidad.
Piden ampliación en tramos de difícil acceso para incrementar el deporte del Downhill.
RECREACIÓN PARA PERSONA MAYOR
Se realizaron al rededor de once visitas de las cuales se evidenció bastante participación de
Personas Mayores al uso de este programa, las cuales en general gustan del programa y
acuden siempre que sea programada la actividad, sin embargo realizando una entrevista
con ellos mismos, manifiestan que se ha recortado en gran medida las clases que
anteriormente se realizaban, por esto, no hay proceso, lo que genera poco impacto.
Fortalezas del Programa
1. El programa cuenta con una Escuela de Líderes que promueve entre las Personas
Adultas Mayores un proceso de formación que incluye manejo de grupo, talleres de
ejercicios dirigidos, postura física, danza, entre otros. Estas reuniones se manejan
mensualmente en los diferentes Centros Recreodeportivos Locales y se programan de
acuerdo con los diferentes grupos creados por las comunidades y el programa a través del
tiempo.
2. La entrega del Pasaporte Vital como beneficio para las comunidades de las localidades y
que cuenta con un portafolio de servicios para algunos tramites en entidades públicas como
con entidades privadas. A la par de este beneficio es importante que el Área de Recreación
actualice el portafolio de servicios, cree estrategias junto con el Área de Promoción y
Servicios y los beneficios que se tienen para la población Adulta Mayor tengan mas
cobertura y amplios beneficios para este tipo de ciudadanos.
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3. El trabajo coordinado entre el Programa de Persona Mayor y el Programa de Recreovía
para la atención en actividad física de este segmento poblacional tiene un gran impacto para
los ciudadanos participantes ya que se realizan trabajos profesionales, sin sobrecarga física
y de una manera progresiva y con elementos de proceso que permiten una satisfacción por
parte de las personas.
Observaciones
1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera, se encontró en una de las visitas a la
Localidad de Engativá que se programó la actividad y no asistió el Recreador, por esto, se
llamó por parte del auditor y la respuesta de la Recreadora fue que estaba incapacitada
hace dos (2) días. Para este tipo de eventualidades, el Coordinador del programa o quien
haga sus veces, es necesario que se comunique con la persona de enlace, con el fin de
reprogramar la actividad y no generar expectativas en la comunidad y dañar la imagen del
instituto.
2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la segunda
observación esta se mantiene y se le sugiere establecer la periodicidad de las
capacitaciones planteadas; quedando la observación de la siguiente manera: Se evidencio
que en algunas actividades el Recreador no realiza calentamiento al comienzo de la
actividad, adicionalmente al terminar la actividad no realiza estiramientos, lo que puede
ocasionar lesiones a los participantes. Es necesario que se tomen medidas pertinentes para
corregir lo presentado.
3. Dado que no se recibió respuesta a esta tercera observación esta se mantiene así: De
17
acuerdo a las entrevistas realizadas, se informó que el Programa cuenta con material para
realizar las actividades con las personas a intervenir, sin embargo no se cuenta con
trasporte para movilizar los mismos, lo que dificulta su uso, por lo anterior se siguiere que se
tomen las medidas necesarias y se estudie la viabilidad de organizar estos elementos en un
lugar que permita su utilización.
4. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la cuarta observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se observa que algunas personas que
participan en otros grupos de intervención (Alcaldía Local, Secretaría de Integración Social,
Hospital de la Localidad) también hacen parte de los grupos del IDRD, esto acarrea un
riesgo ya que por su edad podrían generar desgaste físico por sobre saturación de
ejercicios; lo anterior dado que se programan diferentes actividades por las diferentes
instituciones en los mismos días y con diferentes horarios, se sugiere se tomen medidas y
estrategias para evitar materializaciones de riesgos, con mesas de trabajo coordinadas entre
las instituciones y los lideres de los grupos.
5. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que algunos
Recreadores, deben desplazarse de un lugar a otro y en ocasiones a lugares lejanos, se
sugiere que se realicen rutas mas eficientes, para evitar que lleguen tarde a sus
compromisos con la comunidad. Por otro lado se encontró que en las programaciones, los
tiempos son muy ajustados de una actividad a otra y que son realizadas por una misma
persona, por lo tanto se sugiere que se den tiempos de desplazamiento, esto con el fin de
evitar que lleguen tarde a la actividad o en su efecto le quiten tiempo a la actividad de
intervención.
18
6. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la sexta observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que el presupuesto del
programa fue reducido en un alto porcentaje (gráfica No. 2); lo que dificulta el grado de
intervención de la población, ya que no se puede realizar la contratación del personal
necesario para las actividades ya que este tipo de programas deben contener niveles de
proceso que generen impacto y mejoren calidad de vida. Se sugiere que se tomen las
medidas necesarias y se analice la viabilidad de recuperar recursos para lograr una mayor
intervención de la población, y/o en su defecto realizar alianzas con otras entidades para
lograr una intervención integral y generar impacto.121
GRAFICA No. 2 FUENTE: Área de Recreación. Programación Anual De Metas
7. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) al HALLAZGO No.1, esta se
acepta, sin embargo queda como observación la necesidad de aclarar en la ficha técnica
“SESIONES Y TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA - CLASES GRUPALES”, el
direccionamiento de la actividad a la Persona Mayor con el fin de darle el tratamiento
especial que esta población necesita.
19
2013 2014 2015$0,00
$1.000.000.000,00
$2.000.000.000,00 $1.647.000.000
$874.020.558$392.040.508
PRESUPUESTO PROGRAMA PERSONA MAYOR
AÑO
PRESUPUESTO
AÑOS
PR
ES
UP
UE
ST
O
Hallazgos
Hallazgo No.1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) al HALLAZGO No.2 del
Informe Preliminar, este permanece teniendo en cuenta lo siguiente: El Área de Recreación
reprogramó la meta de la actividad “Viviendo a través del Juego” y la reemplaza en el mes
de junio por la actividad “Recredoeportivos para Personas Mayores” como actividad nueva;
sin embargo la meta de “Viviendo a través del Juego” no se excluye del informe de metas
por tanto incumple lo programado para el programa. Finalmente en el cuadro consolidado
Tiempo Libre – Tiempo Activo, hoja “Meta2015”, “Programación Anual de Metas”, se
encuentra el error de tener una meta de 855 actividades durante el año 2015 y una atención
de 25.958 personas a atender, con presupuesto “$0”. Es necesario que se realicen las
acciones correctivas para subsanar esta meta no alcanzada. Posiblemente existen
incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley
87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
RECREACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN
El programa para Personas con Limitación se encarga de prestar el servicio de Recreación a
las personas en condición de discapacidad, además de involucrar en este proceso a las
familias y cuidadores con acciones recreativas que contribuyan a fortalecer el bienestar de
estos ciudadanos.
Por otro lado durante las visitas se pudo establecer que los Agentes Recreodeportivos
Incluyentes – ARI en las localidades asisten a las reuniones del Consejo Local de
Discapacidad ya que los gestores con los que cuenta el programa no son suficientes para
participar en todas las reuniones pues se realizan en su mayoría el tercer jueves del mes.
Cada mes se realiza una reunión con todos los ARI para revisar sus novedades y socializar
20
ideas para mejorar el programa, así como asistencia técnica.
Fortalezas del Programa
1. La mayoría de las actividades que se están realizando a nivel local siguen el cronograma
publicado en la página WEB en cuanto a sus horarios y días de ejecución; el perfil
poblacional que atiende el programa esta dirigido a personas con limitación física, cognitiva,
mental, sensorial entre otras y por extensión a padres y cuidadores. Sin embargo es
importante reseñar que también hay actividades dirigidas a sensibilizar a personas
convencionales sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad en la vida
cotidiana.
2. Se evidenció que el objetivo planteado en las actividades se cumple en la mayoría de las
ocasiones; sin embargo es de aclarar que las fichas técnicas actualmente validadas en
ISOlución tienen en el Programa temáticas determinadas por meses con el fin de tener un
foco de trabajo (cuidado y mantenimiento del medio ambiente, liderazgo, técnicas de
campismo,etc); que se acercan a una agenda de la actividad y podrían redundar en un
trabajo de proceso con las comunidades.
3. Los Agentes Recreodeportivos Incluyentes (ARI) en su mayoría tiene buen manejo de
grupo, conocimiento de las discapacidades, sigue los protocolos establecidos para cada
discapacidad y brinda información referente a las actividades de discapacidad realizadas por
el IDRD.
Observaciones
1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera esta se
mantiene dado que la respuesta no resuelve el problema del mínimo de personas y la
21
culminación de las actividades; quedando de la siguiente manera En las actividades
extramurales (salas de espera, plazoletas, parques, entre otros) que atienden población
flotante, en ocasiones no se encuentra el número de personas mínimo para atender, a
demás, se observó que las actividades no culminan, por lo cual se hace necesario crear
estrategias que reduzcan los tiempos o que hagan más ágiles las actividades.
2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la segunda
observación esta se mantiene dado que la respuesta no resuelve la necesidad de los
contenidos y del plan metodológico por jornada; quedando de la siguiente manera: Los
protocolos de actividades a parte de seguir una ficha técnica de la actividad (activación sin
límites, ecoaventura, zona sensible), debe tener contenidos de la jornada que se ejecuta, un
plan metodológico, con el propósito que el impacto sea de proceso, complementándolo con
una necesidad establecida en la programación (más de una vez al mes por sesión).
3. Dada la condición de las personas que atiende el Programa, se sugiere que las jornadas
sean acompañadas por otro ARI o un Recreador para poder realizar la actividad con calidad
y atender a todos los usuarios.
4. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la cuarta observación
esta se mantiene dado que tanto los usuarios como los equipos ejecutores manifiestan la
necesidad de contar con sonido para algunas actividades; quedando de la siguiente manera:
Algunas de las actividades al aire libre programadas requieren de sonido. Se sugiere que se
implementen mecanismos logísticos al alcance de las actividades y de los ejecutores de las
mismas, que no estén sujetos a contratos globales que dificultan el servicio, que sean
fácilmente manipulables por los equipos locales y que sean monitoreados y mantenidos por
22
la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.
5. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación
esta se mantiene debido a que no es suficiente que se informe al Coordinador de Programa
y/o Coordinador Local esta información es de carácter publico en la misma WEB; quedando
de la siguiente manera: Se evidenció durante las visitas que algunas de las actividades
programadas en la página WEB modifican su lugar de ejecución, esto se da en algunos
casos para facilitar el desplazamiento de los usuarios o por situaciones logísticas como
sonido, tarima, entre otros, cambios que deben ser registrados y documentados y que para
el momento de visitas de Auditoría de las actividades no tenían un control para realizar las
actualizaciones que se dieran durante el desarrollo de la Programación Mensual.
6. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la sexta observación
esta se mantiene dado que no es lo mismo un programa con 38 ARI's que con 16 ARI's, por
ende la relación es pertinente; quedando de la siguiente manera: Para el año 2015, el
Programa para Personas con Limitación sufrió un recorte en el número de personas que
atienden el programa en las localidades y hacen parte de los denominados “Equipos
Locales”; pasando de 36 Agentes Recreodeportivos Incluyentes – ARI en 2014 a 16 ARI en
2015. Por supuesto este recorte en personal, recorta las posibilidades de cobertura en el
presente año pasando de 65.000 beneficiados en 2014 a 50.000 beneficiados en 2015. Para
lograr los 50.000 beneficiados del 2015 y teniendo en cuenta que solo puede ir un ARI a
cada actividad, se deben programar más actividades con menos cobertura de personas
beneficiadas para la lograr la meta, minando esto la calidad de las actividades pues un ARI
para estas actividades es insuficiente. La cifra en recursos del programa pasó de 790
millones aproximadamente en 2014 a 517 millones en 2015, disminuyendo al 35% los
23
recursos.
7. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la séptima
observación esta se acepta, levantando la observación.
8. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la octava observación
esta se mantiene debido a que el problema persiste; quedando de la siguiente manera
Algunos de los materiales y ayudas didácticas son hechos por el Agente Recreodeportivo
Incluyente ARI; se observó que los que brinda el Instituto no son suficientes y el
desplazamiento de los mismos se dificulta bien sea por el volumen o por el peso de los
elementos, el cual no puede ser transportado por el ARI ya que en su mayoría este personal
utiliza bicicleta.
Palabras de la comunidad
1. El objetivo como se ha referido anteriormente se cumple, pero los cuidadores y personal
administrativo de algunas instituciones manifiesta que no hay continuidad en el proceso
pues la atención es muy poca en el mes, ya no se hacen salidas a museos, a parques u
otros sitios de interés; lo cual es necesario ya que aprenden a socializar con otras personas.
Anteriormente el IDRD realizaba salidas a las piscinas de los Parques.
2. El proceso se pierde cuando una actividad tiene enlace con otra actividad programada un
mes después y no lleva un cronograma establecido. Algunas de estas instituciones que son
atendidas por el Programa, son Instituciones privadas, sin embargo estas Instituciones no
tienen el recursos para este tipo de actividades recreativas.
3. Las instituciones y en particular los cuidadores, en muy pocos casos se desentiende de
24
las actividades, casi siempre acompañan al contratista de Recreación puesto que de no ser
así el ARI no podría desarrollar la actividad ya que atender población en condición de
discapacidad requiere atención casi personalizada.
GIMNASIO RECREATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Este espacio está dotado con máquinas adaptadas de gimnasio convencional, la comunidad
beneficiada pueden tener cualquier tipo de discapacidad y pertenecer a cualquier estrato
socio económico. El Gimnasio está dotado de 23 máquinas que actualmente están
funcionamiento, dos baños adaptados para personas con discapacidad y material recreativo.
Sin embargo, es de aclarar que el material de consumo (papel iris, plastilina entre otros) es
insuficiente, es necesario que se suministre periódicamente y en mayor cantidad.
Este gimnasio es el único con fines recreativos en Bogotá, el cual tiene una afluencia de 604
usuarios frecuentes a la semana, llegando a su máximo de ocupación . Teniendo en cuenta
que la población en condición de discapacidad puede alcanzar alrededor de 400.000
personas en Bogotá, este escenario es insuficiente para la demanda de servicios; por tanto
es importante que el IDRD cree nuevas estrategias y espacios en otros puntos de la ciudad
para atender a esta población.
Es necesario que técnicamente se evalué el escenario, los recursos y la logística, ya que
por hora se atienden aproximadamente entre 20 a 25 usuarios y el escenario no da abasto
para éste número, algunas personas no pueden hacerlo con más frecuencia debido a la
cantidad de personas que van. El horario que se maneja es bueno para los usuarios.
La máquina bifuncional bicicleta-elíptica (llamada remos) es muy solicitada, se recomienda
estudiar la posibilidad de adquirir otra, así como las que fueron adaptadas.
25
Hallazgos
Hallazgo No.2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la al tercer
hallazgo (del Informe Preliminar) este se mantiene debido a que esta población requiere
atención casi personalizada; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que en la
programación de metas del año 2015, no hay coherencia en las actividades programadas
versus las ejecutadas. En la Actividad “Activación sin Límites”, hay como meta veintidós (22)
actividades durante los meses de marzo, abril y mayo; con un total de 770 personas
beneficiadas por mes, con un Pax de 35 personas por actividad lo que está en contra de la
Ficha Técnica que incluye en la cobertura de 15 a 25 personas. Posiblemente existen
incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley
87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
Hallazgo No. 3. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al cuarto
hallazgo (Informe Preliminar) se mantiene dado que es pertinente realizar las acciones de
mejora y correctivas para mejorar el servicios; quedando de la siguiente manera: Se observó
en el Gimnasio Recreativo para Personas con Discapacidad en la Unidad Deportiva el
Salitre que las sillas de algunas máquinas no cumplen con el propósito, ya que no tiene ni
espaldar, ni barra para sujetarse, adicionalmente donde reposan los pies de los usuarios
con discapacidad no cumple con las necesidades y expectativas. Se encuentra que los
baños están siendo utilizados como bodegas para almacenar implementos de otros
programas, lo que podrían ocasionar detrimento patrimonial ya que los mismos no fueron
construidos con este fin. Es necesario un dispensador antibacterial, no hay extintor, no hay
camilla, no se cuenta con salón de espejos; es necesario se tomen las acciones pertinentes.
Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,
26
manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
BICICORREDORES
Durante el desarrollo de la auditoria, se visitaron todos los bicicorredores establecidos por el
Programa “Pedalea por Bogotá”, se identificaron algunas fortalezas del Programa además
de indicar cuales son la debilidades y oportunidades de mejora encontrados. El Área de
Recreación estableció el Programa de Bicicorredores como la oportunidad de los habitantes
de la ciudad para mejorar sus estilos de vida, hacerlos mas saludables y contribuir como un
complemento de la movilidad de las personas. Para cuenta actualmente seis (6)
Bicicorredores (Universidad Nacional, Séptima, Eje Ambiental, Tunal, Mundo Aventura,
Virrey Lineal).
Fortalezas del Programa
1. El Programa tiene gran aceptación entre los usuarios. Sin embargo los puntos diseñados
para la atención en ciertos momentos del día se ven abocados a no tener bicicletas
suficientes para el desarrollo del Programa, por lo tanto se sugiere seguir fortaleciendo los
bicicorredores ampliando su cobertura y apoyos logísticos.
2. El Área de Recreación ha realizado un trabajo especial y diferenciado frente a la actitud
del Contratista que ejerce el cargo de “ENCARGADO DE PUNTO”, ya que en su mayoría es
personal que ha sido promotor del uso de la bicicleta en forma permanente y como estilo de
vida motivando a la ciudadanía con pedagogía.
3. En los diferentes puntos se encontró al personal debidamente uniformado, con las
prendas suministradas por el IDRD atentos y cordiales con los usuarios.
4. Las estaciones cuentan con elementos propios que fortalecen el desarrollo en sus lugares
27
de trabajo, como son los KIT de despinchado, herramientas manuales, bicicletas para su
movilización , entre otras; que brindan a los usuarios la posibilidad de que las bicicletas y el
servicio se preste de manera oportuna y eficaz.
5. El Programa de Bicicorredores cuenta con el apoyo de Promotores con discapacidad, lo
que promueve la inclusión, fortalece la parte laboral y profesional de personas con
discapacidad; incentivando a los deportistas para trabajar con el Instituto en los diferentes
Proyectos como la promoción de la Bicicleta
Observaciones
1. De acuerdo a las entrevistas realizadas al momento de la visita, se evidenció que las
personas que prestan sus servicios en este programa no se les ha dado uniforme este año,
de acuerdo a su actividad se hace necesario que se den mínimo dos uniformes, con el fin de
que se puedan rotar en su postura, adicionalmente a los Promotores nuevos se les entrego
uniforme usados, se sugiere tomar medidas que solucionen este tipo de impases.
2. Se evidenció que las tabletas electrónicas donde se realiza el registro de los prestamos,
funcionan con WIFI, lo que las hace que en algunos momentos se caiga el sistema y no se
puedan procesar los datos, causando algunos retrasos en el préstamo de bicicletas, en
algunos puntos no se ha podido implementar Internet, lo que hace que el control de las
bicicletas sea contando las bicicletas cada cierto tiempo, esto es una buena alternativa pero
no como único control; se sugiere que se analicen alternativas que fortalezcan el
procesamiento de datos.
3. El Programa de Bicicorredores se encuentra aislado de las demás iniciativas de orden
local y en ocasiones Distrital; no se tiene contacto con los Coordinadores Locales y menos
con los equipos de trabajo en cada una de las localidades; a pesar de la presencia de los
28
programas en lo local no se divulgan en los puntos, ni en las reuniones de comunidad,
tampoco en los Supercades.
4. En algunos corredores se evidenció la falta de mantenimiento de las ciclorutas, si bien
esto no es competencia del IDRD, por parte de la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes, es necesario que se gestionen frente a las Instituciones competentes el
mantenimiento ya que puede acarrear daño antijurídico, tanto usuarios como funcionarios y
contratistas.
5. Los funcionarios no tienen un baño cerca, es necesario que antes de instalar otro
corredor, se evalúen este tipo de aspectos, ya que en ocasiones se ausentan de su sitio de
trabajo y en otras se hace el cobro por el uso del baño, es recomendable que a los
corredores que ya están en funcionamiento se ubique un sitio cerca donde se pueda hacer
uso de este servicio.
6. Teniendo en cuenta que la actividad que se esta realizando en los diferentes puntos
implica movimiento, traslado, actividad física, deportiva y básicamente se realiza en la calle
es necesario que los puntos de atención cuenten con botiquín apto para prestar primeros
auxilios y que este se encuentre permanentemente monitoreado y cumpla las exigencias de
la Secretaria de Salud para este tipo de elementos.
7. Se observó en los puntos, que el traslado de las bicicletas, de donde se guardan al punto
de préstamo lo hacen los Encargados de Punto o los Promotores Recreativos de la
bicicleta; este cargue y descargue se ha facilitado en los puntos que cuentan con
CONTAINER, sin embargo en los otros puntos, la forma de circulación de las bicicletas se
hace en un Biciclo, este cumple con el objeto, sin embargo, la estructura con la que se
encuentra diseñado es bastante pesada, lo que genera en algunos puntos sea poco o nulo
su uso, ya que prefieren recircular las bicicletas trasladando una por una; se sugiere que al
29
momento de diseñar este tipo de elementos que son usados frecuentemente, se tome en
cuenta el concepto técnico de las personas que directamente van a utilizar estos elementos.
Palabras de la comunidad
Muestreo de encuestas realizadas por persona es el siguiente:
1. El programa no está completamente divulgado. Algunas veces las bicicletas están en mal
estado. Es un excelente programa, desestresa del agite diario, se cambia de ambiente. Los
que prestan el servicio indicaron el uso del sistema en el primer préstamo. Hace falta que lo
implementen en otros lugares.
2. Se encuentran en buen estado. Utiliza este servicio más de tres veces a la semana. Los
funcionarios siempre tienen buena actitud. Se dieron las respectivas instrucciones el primer
día. Como sugerencia que los domingos, se implemente este sistema pero en sendero de
montaña.
3. Utiliza este servicio por lo menos una vez a la semana. Las bicicletas son muy buenas,
suaves, cumplen con el objetivo. Sería bueno hacer grupos de personas para hacer
ejercicios con un instructor aprovechando las bicicletas.
Hallazgos
Hallazgo No. 4. Se evidenció que en el Plan de Adquisiciones inicial de 2015, se contempló
destinar recursos para el mantenimiento y repuestos para las bicicletas de los programas
institucionales, sin embargo, específicamente para el Programa Pedalea por Bogotá en la
actividad Bicicorredores, solamente se inició el proceso contractual en el mes de septiembre
de 2015 con el Radicado No. 309453 09 de septiembre de 2015; lo que configura una falta
de planeación en los apoyos logísticos que necesita el servicio de Bicicorredores para la
30
comunidad al no contar con suministros en cuanto a repuestos como corazas, mangueras,
cadenas, guayas , fundas entre otros, dificulta el servicio pues en algunos puntos se
encontraron bicicletas sin uso y usuarios requiriendo de este tipo de actividades
recreodeportivas. Se sugiere que se tomen correctivos necesarios para generar alternativas
eficaces de mantenimiento y de suministros a los elementos del programa. Posiblemente
existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y
gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
Hallazgo No. 5. En cuanto al presupuesto y la meta del programa de Bicicorredores se
puede evidenciar lo siguiente (Tabla 2):
Tabla 2. Comparativo entre los años 2014 y 2015
A pesar de existir un presupuesto ligeramente mayor en el año 2015, se plantea un volumen
mayor de participantes y un número mayor de acciones; el porcentaje de aumento en el
numero de participantes es un 350% más en el 2015 que en el 2014. Y en cuanto al número
de acciones estima un crecimiento del 30% más con respecto al 2014. Es claro que el punto
de planeación se debe fortalecer en la medida en que se ajusten los presupuestos; pero el
cumplimiento de las metas ajustadas no redundan en igual medida a las solicitudes de la
comunidad, que pretende actividades de calidad y no de cantidad; no se planea en función
de las necesidades sino en los recortes o adiciones presupuestales. Posiblemente existen
incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley
87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
31
BICICORREDORES No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 131400 800 *$ 1.025.428.7382015 467000 1045 **$1.053.384.585
Fuente: Area de Recreación
RECREACIÓN PARA LA INFANCIA
El programa de Recreación para la Infancia en el año 2015 ha presentado una disminución
en el número de actividades, no se programó: Vacaciones Recreativas, Motriaventuras
Infantiles. Solamente se mantuvo el programa de Ludotecas y algunas salidas a Salitre
Mágico. La atención a los grupos poblacionales que incluyen a los niños y jóvenes entre 7 y
13 años se vienen atendiendo con otros programas de recreación, como Recreación
Comunitaria o Actividad Física. El grueso de la población estudiantil en básica primaria no
fue atendido este año por el Programa.
Se realizaron tres visitas a Ludotecas, donde se atienden niños de 0 a 6 años de edad con
actividades de juego, la lúdica y talleres. El horario de las Ludotecas es de las 8:00am a
4:30pm de martes a domingo, se atienden instituciones educativas después de revisar las
necesidades que propongan los Jardines y/o Colegios, Comunidad, Secretaría de
Integración Social.
Fortalezas del Programa
1. Se evidenció que en las actividades se cumple el objetivo, se ejecuta con las dos
Funcionarias actividades recreativas para los niños en cada ludoteca; las madres,
profesores responsables, cuidadores acompañan el proceso lúdico dada la característica de
la población a atender.
2. Se observó la aplicación de un protocolo previo de bienvenida, las instrucciones para
ingresar al lugar, el tiempo de la actividad; las ludotecarias son profesionales en atención a
la niñez, dadas las condiciones de seguridad que se debe tener con primera infancia.
3. Se verificaron los registros de asistencia y se evidenció el cumplimiento del PAX en las
actividades. Las sesiones son de 45 minutos con 20 – 25 usuarios, cumpliendo con la
32
cobertura.
Observaciones
1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera observación
esta se mantiene dada la necesidad de que se mejore la implementación de las ludotecas;
quedando de la siguiente manera: Se evidenció que hay implementos recreativos en mal
estado, por tanto se hace necesario que la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
realice un proceso de inventario de los elementos, su estado y su destino final; al realizar el
inventario final los elementos inservibles, deteriorados y obsoletos deben ser eliminados,
todo lo anterior con miras al mejoramiento ambiental, evitar que los niños que los utilizan
enfermen por su precariedad y optimizar los recursos.
2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la segunda
observación esta se mantiene en el sentido de que se debe tener en cuenta las opiniones de
los ejecutores y de los usuarios para la óptima actividad en las ludotecas teniendo en cuenta
las sugerencias de los usuarios y de los ejecutores por tanto queda de la siguiente manera:
Se pudo evidenciar que hace falta algunos implementos como por ejemplo apoyo de sonido,
son importantes para el desarrollo óptimo de la actividad, en la entrevista con las
ludotecarias, nos manifiestan que es importante un cambiador portátil de bebes ya que su
uso es bastante frecuente por atender bebes, se recomienda tener en cuenta este tipo de
sugerencias para la mejora continua del servicio que brinda el Instituto.
3. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la tercera observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: El programa de Bogotá Humana en su
33
concepción filosófica que enfatiza en la atención a la Primera Infancia (0-6años) e Infancia
(7-13 años), el Instituto como garante de esta política en el año 2015 debe proporcionar
actividades de tipo lúdico, recreativo y deportivo para esta población, sin embargo se
evidencia la falta de financiación, por esto se redujo el número de acciones en un 85.4% lo
que genera acabar con programas como Vacaciones Recreativas y Motriaventuras
Infantiles, por esto, el programa ha dejado de atender el 84,3% de la población atendida el
año pasado (tabla 3). En las mesas de trabajo para la programación de recursos para estos
programas en las siguientes vigencias, es necesario que se tomen como referencia
indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de que sean analizados para
generar valor agregado al proceso misional, evitando la reducción de recursos que lesionan
la participación activa de los usuarios, por consiguiente se ve afectada la misionalidad de la
Entidad.
Tabla 3. Comparativo entre los años 2014 y 2015
4. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la cuarta observación
esta se mantiene dado que las condiciones de servicio persisten; quedando de la siguiente
manera En las diferentes visitas se evidenció que las condiciones de algunas Ludotecas
deben ser reevaluadas para prestar el servicio, si bien, cumplen el objetivo, cuentan en
algunas ocasiones con humedad, no cuentan con extractores, tienen filtraciones lo que
genera deterioro en los elementos, no cuentan con extintor en caso de emergencias. En el
caso de la Ludoteca de Engativá la cual es apoyada por el Instituto; independientemente de
que los implementos lúdicos sean suministrados por la Alcaldía Local o por el IDRD, la
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RECREACIÓN PARA LA INFANCIA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 441010 4643 $1.092.326.7622015 69640 678 $604.876.066
Fuente: Area de Recreación
Oficina de Control Interno sugiere que estos implementos se encuentren en las mejores
condiciones posibles, hace falta mantenimiento de algunos objetos; los libros de cuentos,
por ejemplo se encuentran en mal estado y no es apropiado para la imagen del Instituto
tener este tipo de implementos en estas condiciones.
5. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación
esta se mantiene; quedando de la siguiente manera Las Ludotecarias manifiestan que los
Lunes realizan aseo general y profundo de los elementos y de las Ludotecas, sin embargo,
en las visitas realizadas se observó que algunas de las peanas, tapetes y elementos con los
que juegan los niños, no son retirados con frecuencia lo que puede ocasionar enfermedades
virales y dermatológicas en los usuarios.
Palabras de la comunidad
La comunidad señala que el programa de Ludotecas favorece de manera eficiente el
proceso de estimulación temprana de los niños, pone en práctica la Ley de Infancia y tiene
gran impacto en la sociedad.
Hallazgos
Hallazgo No. 6. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al Hallazgo No.
7 (Informe Preliminar) este se mantiene, ya que es necesario la continuidad del servicio y
por ende la aplicación de planes de mejora o acciones correctivas para el hallazgo referido
por tanto queda de la siguiente manera: Se evidenció en las entrevistas realizadas a la
comunidad, manifiestan que en oportunidades las ludotecas se encuentran cerradas por
largos periodos de tiempo, es prudente recordar que en la Ficha Técnica en la descripción
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de la Actividad dice: “...los temas pedagógicos se diseñan de acuerdo a la temática
establecida en el mes y deben dar respuesta no solo al desarrollo de habilidades y
destrezas sino también al PROCESO EVOLUTIVO desde lo psicomotor, cognitivo, psico-
afectivo y social. El horario de la ludoteca es de 8:00 a.m a 4:30 p.m. de Martes a Domingo”
en esta ficha no discrimina mes de cierre y esto causa que el proceso no sea continuo. Por
esto, si el cierre que se realiza es con respecto al proceso de contratación, es prudente que
desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes se haga un acompañamiento al
proceso de contratación para agilizar el trámite, no restando importancia a que este tipo de
actividades es la Misionalidad del Instituto y debe ser un servicio continuo. Posiblemente
existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y
gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
RECREOVÍA
La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes y específicamente el Área de
Recreación ha diseñado un Programa de Actividad Física dirigido a la población Bogotana
en sus diferentes edades y condiciones sociales que permitan mejorar aspectos de vida y
salud. Por ello manifiesta la necesidad de tener actividades en diferentes espacios como son
los Parques Administrados por el IDRD, plazoletas, Centro Comerciales y en fin, espacios
que previamente se concreten con las comunidades y con el especial cuidado que los
Profesores de Actividad Física brinden clases focalizadas dependiendo de la población a la
cual este dirigida.
Se realizaron seis visitas a los puntos de Recreovía en diferentes horarios y escenarios,
como objetivo de la actividad en general se tiene, “Desarrollar jornadas de actividad física
dirigida en las Instituciones Educativas, entidades del Distrito y de la Nación y Sector
Privado en la realización de jornadas de promoción de la actividad física para sus
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colaboradores y/o estudiantes, fomentando hábitos de vida saludable, que contribuyan con
una mejor calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital” o “Facilitar a los habitantes
de Bogotá, la practica de actividad física dirigida en forma permanente, organizada, con una
propuesta técnica en igualdad de condiciones, que le aporte, genere e inculque a las
personas participantes de los diferentes sectores de la ciudad hábitos y estilos de vida
saludable” ; siendo estos para las actividades de “Actividad Física Institucional” y “Recreovía
Fin de Semana”.
Este programa para el año 2015 se esta manejando con diez (10) Gestores Territoriales, dos
por cada localidad ademas de una serie de recursos como: sonido, transporte, recursos
humano entre otros. Anualmente el programa puede tener más de 3000 actividades que son
puestas a disposición de la comunidad a través del recurso humando del programa.
Fortalezas del Programa
1. El programa tiene aceptación e históricamente se ha visto afianzado en puntos como:
Parque Nacional, Parque Simón Bolívar, Parque el Tunal y el Éxito de la Colina para
Recreovía fin de semana; entre semana hay puntos como Metro Recreo, el Parque la
Serena.
2. La escuela de Profesores de Actividad Física tiene como fortaleza el reconocimiento de
este tipo de actividades para la ciudad y algunos fuera de la ciudad; esta escuela capacita
previo al contrato al personal en manejo de grupo, desarrollo de actividades, puesta en
escena, logística, entre otras. Sin embargo algunos de los profesores no permanece el
programa debido a mejores opciones de trabajo, dejando en ocasiones los procesos
inconclusos, perdiendo de esta manera el esfuerzo en gestión de la Subdirección Técnica de
Recreación y Deportes.
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3. El Programa ha creado al rededor de 11 tipos diferentes de Actividades que se acomodan
a las necesidades de la comunidad y diferentes grupos etáreos beneficiados por el
programa.
4. Los profesores de Actividad Física dentro de la planificación y ejecución de las actividades
deportivas, están realizando de manera idónea las actividades, ya que se lleva una
planificación de la sesión de clases, lo que genera que las actividades en esta Área sean de
calidad y aceptación por parte de la comunidad; los Profesores de Actividad Física tienen los
formatos de actividad diligenciadas de manera correcta.
5. El Programa carece de recursos para el montaje de grandes eventos, en particular el
“Cumpleaños de la Recreovía”, “Día de la Actividad Física”, “Día del Desafío”, entre otros; el
Área de Promoción de Servicios y el Área de Recreación aúnan esfuerzos junto con
entidades privadas para entregar premiaciones, sounveniers, hidratación, protección solar,
entre otros, a los participantes; estrategia que ha funcionado dado el recorte presupuestal a
los Programas Institucionales.
Observaciones
1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera observación
esta se mantiene en el sentido de que el Área de Recreación recupere presupuestalmente
los recursos disminuidos buscando nuevas fuentes; quedando de la siguiente manera Para
el año 2011, el Programa contaba con 120 profesores de Actividad Física, sin embargo para
el año 2015 este número no pasa de 50, bajando la cobertura y el beneficio para la ciudad
de Bogotá. Para el año 2015 se proyectó un estimado de 650.000 participantes que es
aproximadamente la mitad de lo que se atendió en el año 2014.
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2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la segunda
observación esta se mantiene en el sentido de la que se garantice la misma calidad en todas
en las actividades del servicio, por tanto la observación se mantiene de la siguiente manera:
El sonido que se presta para este programa, tiene dificultades por falta de continuidad del
contrato en el servicio. Es necesario que se estudie la viabilidad de que el apoyo logístico se
haga a través de modalidades permanentes, que no minen la calidad de las actividades y
que sean apoyo y no obstáculo para que las comunidades se beneficien de las actividades
del Instituto. Empoderar las acciones del Instituto con insumos de calidad ya que para este
tipo de programas es de vital importancia, pues esta es su herramienta de trabajo. La
ejecución de este tipo de programas que son la misionalidad del instituto y la ausencia de
apoyos logísticos redunda en una baja cobertura y baja calidad.
3. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la observación es
pertinente la respuesta y queda de la siguiente manera: La evaluación de la actividad que
lleva el formato de programación, no está siendo evaluado por la comunidad sino por cada
uno de los profesores de Actividad Física. Esto no permite el control de las actividades por
los usuarios.
4. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la cuarta observación
se acepta la respuesta y por tanto la observación se levanta.
5. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación
esta se mantiene en tanto que el Profesor no alcanza el mínimo establecido en el contrato,
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la sugerencia esta encaminada a que los gestores que programan sean Coordinadores de
programa o locales posibiliten la realización; quedando de la siguiente manera: Al entrevistar
algunos de los Profesores de Actividad Física, manifiestan que en su Contrato de Prestación
de Servicios en la Cláusula Quinta y la Clausula Sexta se pude observar que el Profesor de
Actividad Física debe completar mensualmente cuarenta (40) actividades, para no tener
sobrecarga en meses específicos de actividades, sin embargo en la programación de las
actividades mensuales, no alcanzan este número, sea porque no se programaron por tarde
de los gestores o porque se cancelaron.
6. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la observación la
respuesta no responde al análisis de la observación por tal motivo la observación continua y
queda de la siguiente manera: A pesar que el programa no tuvo recorte presupuestal
significativo según la información entregada por el Área de Recreación, si tuvo recorte en el
número de actividades, pasando de 3658 en el año 2014 a 1900 aproximadamente en el
año 2015 (Tabla 4).
Tabla 4. Comparativo entre los años 2014 y 2015
Palabras de la comunidad
1. En los recorridos realizados, se pudo observar que el cubrimiento de puntos por parte del
Programa de Recreovía, ha sufrido una disminución a lo que la comunidad se ha referido
solicitando la ampliación de puntos, que tengan posibilidades de sonido y logística y el
recurso humano.
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RECREOVÍA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 1032614 3638 $2.695.218.4412015 638127 1809 $2.468.117.487
Fuente: Area de Recreación
RECREACIÓN COMUNITARIA
Este programa atiende la Recreación de aquella población que no se encuentra encasillada
en los grupos etáreos que atiene el Instituto (Recreación para la Infancia, Recreación para la
Juventud, Recreación para Adulto Mayor) ni tampoco en otros Programas como Recreación
para Personas con Discapacidad. Se atienden Juntas de Acción Comunal, Líderes
Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de prostitución, habitante de calle,
comunidad indígena y sector rural. Sin embargo muchas de estas actividades fueron
suprimidas y no se están trabajando por parte del programa, pero en la página web, se
encuentra la oferta de servicios incluyendo población que este año no se está atendiendo.
Fortalezas del Programa
1. Este programa atiende comunidad no encasillada en otros programas como Juntas de
Acción Comunal, Líderes Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de
prostitución, habitante de calle, comunidad indígena y sector rural; y sobre la cual se dificulta
la convocatoria ya que en muchas ocasiones esta población no está organizada.
2. El programa se promociona en espacios de participación ciudadana como los Comités
Locales de Participación Ciudadana (CLIPS), en los Consejos Locales de Política Social
(CLOPS), los Consejos de Gobierno Locales y en los diferentes Consejos de Política Social,
promoviendo las acciones afirmativas integrales junto con otras entidades del distrito como
la secretaría de Integración Social, el IDPAC, el Hospital de la Localidad y las Alcaldías
Locales.
Observaciones
1. El apoyo que se recibe a través de los contratos de los Gestores Territoriales y de los
Recreadores ha sido intermitente, lo que redunda en programaciones con baja cobertura y
en ocasiones sin planeación de la actividad.
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2. Se evidenció que las actividades de Recreación no tiene un plan de clases, no hay una
planificación estructurada, los Recreadores realizan las clases según su criterio y experticia,
pero el no planificar recae en la falta de seguimiento de procesos en las diferentes entidades
y/o instituciones beneficiadas por los diferentes programas; por tal motivo se hace necesario
establecer formatos de planificación de la actividad según la concertación con la comunidad
y las necesidades de estas y que al momento de la ejecución se pueda constatar con el
formato. Lo anterior coherente con la ficha de Recreación y así mismo que cumpla con las
especificaciones técnicas del programa.
Palabras de la comunidad
1. Algunos de los Jardines y los Colegios manifiestan que se hace apoyo una vez al mes, lo
que no brinda continuidad ni proceso en las actividades, no se deja un saldo pedagógico en
los grupos que pueda ser continuo y mejore la calidad de vida.
Hallazgos
Hallazgo No. 7. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo
continua, pero se modifica la frase “ el objetivo poblacional no se cumple”, quedando el
hallazgo de la siguiente manera: Se evidenció en las diferentes visitas que para el año 2015,
no se tienen Gestores Comunitarios pero se tienen Gestores Territoriales, los cuales a parte
de las obligaciones con el Área de Recreación tienen obligaciones con el Área de Deportes
debido a que el rubro presupuestal viene de el Área de Deportes. Lo que conllevó a que
algunas de las poblaciones del Objeto del Programa hayan sido desatendidas,
direccionando la búsqueda de los grupos en otro tipo de poblaciones como Colegios y/o
Jardines Infantiles que son atendidas por otros programas como Recreación para la Infancia
y la Juventud; desatendiendo de esta manera la población que históricamente debe atender
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el programa. Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por
vigilancia y control, manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales
Internos del IDRD.
Hallazgo No. 8. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo
continua, quedando el hallazgo de la siguiente manera: Se evidenció que en la planeación
para Festiparques del año 2015, el Área de Recreación programó diez y nueve (19)
actividades de las cuales a corte de Julio 31 de 2015 se ha realizado uno (1) lo anterior
debido a falta de servicios médicos, de sonido y logística. Situación que obligó a
reprogramar dichas actividades a lo largo del año. Por otro lado, en las fechas que se
cancelaron algunos de los Festiparques esta información no fue socializada a los
administradores lo que no permite establecer contingencias en caso de cancelaciones.
Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,
manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
Hallazgo No. 9. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y
Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo este
continua y se aclara de la siguiente manera: Se pudo establecer de acuerdo a la información
entregada por el Área de Recreación y en la observación a la meta de actividades 2015, que
se tuvo un incrementó de catorce (14) veces más entre la vigencia actual y el año 2014,
como lo muestra la tabla No. 5. Lo anterior contando con casi el mismo presupuesto en las
dos vigencias, pero suprimiendo el objetivo del programa sustancialmente (Juntas de
Acción Comunal, Líderes Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de
prostitución, habitante de calle, comunidad indígena y sector rural).
Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,
manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.
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Tabla 5. Comparativo entre los años 2014 y 2015
RESEÑA RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD
En el desarrollo de la Auditoría al Área de Recreación, este Programa no estaba
contemplado debido a las pocas actividades que se pudieron visitar, por tanto se dará una
pequeña reseña que se muestra a continuación de lo observado en las visitas realizadas.
Se realizaron cinco (5) visitas a las actividades de Recreoencuentros Juveniles encontraron
que algunas de las Localidades hicieron reunión de Lúdica y Docente con el fin de
establecer el cronograma para el primer semestre. Este Programa tuvo un recorte en
presupuesto del año 2014 en aproximadamente doscientos millones de pesos
($200.000.000) al año 2015. Es de anotar que para la vigencia 2014 el Programa dejó de
ejecutar doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) aproximadamente, lo que
supone incide en el recorte presupuestal.
El programa de Recreación para la Juventud se encuentra en el marco de la Ley de 375 de
1997, en el contexto que los jóvenes en Colombia son considerados como tal en las edades
de 14 a 26 años. Lo anterior enmarca las Políticas Publicas que el Estado Colombiano debe
diseñar para atender este sector de la población con estrategias que mejoren la calidad de
vida, mantenimiento y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, autonomía, participación
socio familiar y liderazgo.
La mayoría de las actividades son intramurales por que no se cuenta con el transporte para
trasladar jóvenes a Parques Metropolitanos, museos, Parques de Atracciones, entre otros, lo
que dificulta el desarrollo óptimo de una formación integral de los Jóvenes atendidos.
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RECREACIÓN COMUNITARIA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 54020 276 $325.040.3272015 211600 4074 $334.712.580
Fuente: Area de Recreación
ALCALOlA MAYORDE BOGOTÁ O.C.
CUlTVRA RECREAClON V OEPORTEInstCulO O,s_1 de R.crelldOt1 V O&potte
Con respecto a la respuesta que se da en el memorando No. 327873 de 30 septiembre de
2015, frente a la "Reseña Recreación para la Juventud", el18 de agosto de 2015, se recibió
por parte del Área de Recreación el archivo del consolidado comparativo entre 2014 y 2015;
el cual contiene la información descrita en el informe preliminar de auditoria. Por otro lado
esta información se toma como veraz y por tanto la reseña se mantiene frente a lo
presupuestado y ejecutado en 2014.
Cordialmente
LUIS FRANCIS NTE CÉSPEDES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: Kelly Johanna Serrano - contratistaYÚ.
Víctor Manuel Muñoz - contratist~
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BOGOTÁHU<1ANA
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