bs barcelona 2017 - formació i treball: la fundació amiga · 1.806 1.722 1.688 1.692 1.498 2012...

BALANÇ SOCIAL2016

3.487enitinerari

1.380finalitzenitinerari

Primer,

les persones

Les nostres prioritats

la inserció en empreses ordinàries

693contractades en empresa ordinària

1.380finalitzenitinerari

365%respecte 2012

un augment del

Les nostres prioritats

els contractes

693contractades en empresa ordinària

1.059contractes

404+ 2 mesos

655- 2 mesos

Les nostres prioritats

la contractacióa les nos tres empreses d’inserció

292persones

contractadesa grup E.I.

153llocs de treballestables d’inserció

122finalitzencontracte

al 2016

Les nostres prioritats

la importànciadel contracte d’inserció

70%són contractades

en empreses ordinàries en menys

de 12 mesos

292contractadesa grup E.I.

Les nostres prioritats

els programes d’entrega social

47.921menús entregats en bosses a famílies per a consumir a casa seva

22.730menús consumits al menjador

5.300menús entregats a menjadors socials

Les nostres prioritats

els programes d’entrega social

5.448famílies han rebut

roba, mobles, joguines, bressols

i ajuts tècnics

608.000 €valor econòmic total

de les entregues

Programa d’Entrega Social i Programa d’Entrega Social per a Entitats

Els nostres mitjans

activitats econòmiques

3.907 Tmsrecollides per la Fundació

2.783 Tmsderivades per Càritasde tota Espanya

LÍNIA DE ROBA

6.690 Tms

+154%respecte 2012

Els nostres mitjans

activitats econòmiques

BOTIGA AMIGAen milers d’€ 1.296

1.023987868

830

2012 2013 2014 2015 2016

Els nostres mitjans

activitats econòmiques

SERVEISen milers d’€ 2.774

2.1592.150

1.5881.500

2012 2013 2014 2015 2016

Els nostres mitjans

activitats econòmiques

RECOLLIDAnúm. recollides de mobles

1.7221.8061.6921.6881.498

2012 2013 2014 2015 2016

1.062 Formació i Treball

660 Ajuntament+

Els nostres mitjans

activitats econòmiques

BUGADERIAnúm. kg rentats 310.409

297.958

213.874165.218

188.132

2012 2013 2014 2015 2016

482 Contractació de persones214 Contractació de serveis690 Donacions i campanyes solidàries

Els nostres mitjans

la confiança de la societat

MÉS DE 1.380 ALIANCES

L’equip

sense la seva dedicació,res seria igual

101voluntaris

153treballadors

d’inserció

154treballadors d’estructura

24,7% 37,5% 37,8%

menús entregats en bosses a famílies per a consumir a casa seva

Real2015

Real 2016

Diferència Real2016 - 2015

Pressupost2017

Diferència Press17 – Real16

TOTAL INGRESSOS 8.956.543 11.530.969 2.574.427 13.228.287 1.697.317INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 6.271.520 8.484.561 2.213.041 10.300.422 1.815.861

SUBVENCIONS AFECTES A L'ACTIVITAT 1.666.452 2.045.783 379.332 2.045.622 -161

DONATIUS I ALTRES 786.724 749.293 -37.431 633.028 -116.265

ALTRES 231.847 251.331 19.485 249.214 -2.117

TOTAL DESPESES 8.443.523 10.468.883 2.025.361 12.599.228 2.130.345PERSONAL 5.730.103 6.389.593 659.490 7.629.829 1.240.236

TRANSPORTS 270.665 258.695 -11.970 324.926 66.231

MATERIALS I APROVISIONAMENTS 659.873 1.627.176 967.302 2.411.506 784.330

DESPESES LOCALS 900.229 900.787 558 1.007.277 106.489

DESPESES DIVERSES 882.652 1.292.633 409.981 1.225.690 -66.943

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 513.020 1.062.086 549.066 629.059 -419.527AMORTITZACIONS -504.264 -551.524 47.259 -596.601 45.077

INGRESSOS FINANCERS 1.419 3.232 1.813 0 -3.232

VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES 85.613 88.601 2.988 0 -88.601

FACTURACIÓ ENTITATS (iva no deduïble) -11.239 -8.373 2.866 -12.000 -3.627

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 84.548 594.002 509.474 20.458 -489.015

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 76.342 548.961 486.119 20.458 -452.161

Compte d’Explotació

CONSOLIDARLA LÍNIA DE ROBA

Augmentar el volum de roba tractada,millorant els processos

El futur immediat

El futur immediatAMPLIAR LA LÍNIA

D’ALIMENTACIÓConjugar la creació de llocs de treball

amb el reaprofitament i la lluita contra el malbaratament alimentari

El futur immediatAMIGA

ETT SOCIALPosicionar-la com a referent en la contractació temporal del tercer sector i convertir-la en eina

de col·locació dels nostres col·lectius

El futur immediatSEGUIR INNOVANT I TRANSFORMANT

Mantenir la il·lusió d’ajudar a crear noves oportunitats i

adaptar-nos a les realitats canviants

El futur immediatANIVERSARI

25 ANYSCompartir el passat, el present i el futur

mantenint l’esperit de Càritasal servei de les persones

www.formacioitreball.org