capaian kinerja dan realisasi anggaran rkpd tahun 2015 ... rkpd... · skpd : dinas pendapatan...
Post on 24-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I x xx 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi perkantoran% 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 50.00 7,652,613,226 50.00 7,652,613,226 50% 46% DPPKAD
1 x xx 01 01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pengadaan
perangko/materailembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 390 1,583,640.00 390 1,583,640 22% 9% DPPKAD
Pengadaan buku cek buku 5 1 1 1 20%
Pengiriman Surat kali 58 7 8 8 14%
2 x xx 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 6 7,544,273,886.00 6 7,544,273,886 50% 47% DPPKAD
Jasa Komunikasi bulan 12 3 6 6 50%
3 x xx 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya perpanjangan
kendaraan dinas/operasionalunit 62 26,600,000 7 478,500.00 19 3,831,600 19 3,831,600 31% 14% DPPKAD
4 x xx 01 07Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
keuangan dan barang
% 100 77,256,000 25 50 19,094,000.00 50 19,094,000 50% 25% DPPKAD
5 x xx 01 08Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorAlat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 2 12,650,000.00 2 12,650,000 50% 57% DPPKAD
Terbayarnya tenaga
pembersihbulan 8 3 6 6 75%
6 x xx 01 10Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat tulis kantor% 100 12,966,338 25 3,495,000.00 50 5,325,000.00 50 5,325,000 50% 41% DPPKAD
2
Satuan
SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II
13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
7 x xx 01 11Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaanmacam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 6,365,750.00 - 6,365,750 0% 6% DPPKAD
lembar/buku/unit unit 28280 - -
penggandaan lembar 140000 27566 50926 50,926 36%
8 x xx 01 12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
akan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
% 100 1,000,000 25 50 - 50 50%
9 x xx 01 14Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai peralatan rumah
tangga
unit 1 1,000,000 0 0 - - 0% DPPKAD
10 x xx 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai bahan bacaan dan
buku tentang peraturan
perundang-undangan
% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 50 3,065,000.00 50 3,065,000 50% 34% DPPKAD
11 x xx 01 17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya makan dan
minum untuk rakor dan tamudus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 732 9,250,500.00 732 9,250,500 48% 24% DPPKAD
12 x xx 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke luar daerahkali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 11 46,448,850.00 11 46,448,850 28% 26% DPPKAD
13 x xx 01 19
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke dalam daerahkali 41 2,700,000 2 175,000.00 6 725,000.00 6 725,000 15% 27% DPPKAD
II x xx 02
Progran Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya dan
terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur
Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 775,404,905 -
1 x xx 02 10 Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan
berbagai mebelairmacam 9 610,835,000 - - 4 295,650,000.00 4 295,650,000 48% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
unit 547 - 512 512
350 kursi rapat, 40
filling,meja rapat
90,kursi kerja
pimpinan 3 dan 29
kursi staf putar
2 x xx 02 22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung
Pemda yang belum
dipergunakan
gedung 1 176,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
3 x xx 02 24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas dan
mendukung operasional
kedinasan (63 kendaraan
dinas)
Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 28 73,042,105.00 28 73,042,105 44% 32% DPPKAD
BBM Bulan 12 3 6 6 50%
4 x xx 02 29Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Perbaikan mebeleur yang
rusakunit 5 2,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
5 x xx 02 30
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor yang
rusak
Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 15 10,190,800.00 15 10,190,800 26% 51% DPPKAD
6 x xx 02 34Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan
berbagai peralatan dan
perlengkapan kantor
Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 3 396,522,000.00 3 396,522,000 38% 38% DPPKAD14 Printer,26
AC,10 mesin ketik
Unit 141 16 52 52 37%
III x xx 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sumberdaya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Prosentase 100 50,405,000 - - 20% 8,433,000 0
1 x xx 05 02Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi
tentang pengelolaan
keuangan daerah
Kali 2 30,405,000 - - 1 8,433,000.00 1 8,433,000 28% DPPKAD
2 x xx 05 03
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terikutinya kursus singkat &
bimtek implementasi
peraturan tentang
pengelolaan keuangan dan
aset daerah
orang 3 20,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
III x xx 06
Program Peningkatana
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 55% 35,562,011 1 DPPKAD
1 x xx 06 01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 12 33,843,030 12 33,843,030 57% 39% DPPKAD
2 x xx 06 09Penyusunan Sistem
Manajemen MutuPenyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 - 1,718,981.00 - 1,718,981 0% 3% DPPKAD
IV 1 23 15
Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Data Pajak Daerah yang
akurat 82,862,500 - - -
1 1 23 15 10Pemeliharaan Basis Data
PBBDaftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Desa 3 82,862,500 - - - - - 0% DPPKAD
V 1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Mendukung pelaksanaan
Visi dan Misi DPPKAD 8,178,332,040 532,959,325 1,716,115,345 -
Opini BPK RI atas Laporan
Keuangan Daerah (WTP : 1
dan WDP : 2)
Opini BPK 1 0 1 1
Prosentase penyerapan
anggaran (belanja daerah)
sesuai dengan alokasi
% 85 15 31% 0 0%
Prosentase SKPD yang
menerapkan Standar
akuntansi Pemerintah
% 90 0 0 -
Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 18.08% 0 1%
Prosentase Kemampuan
Keuangan Daerah% 16 46.83% 29.99% 0 2%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan Daerah% 7 - - -
1 1 20 17 01Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Tersusunnya Analisa Standar
Belanja (ASB)modul 1 83,168,500 - - - 613,000.00 - 613,000 1% DPPKAD
Penggandaan modul ASB buku 100 - - - -
2 1 20 17 02Penyusunan Standar
Satuan Harga
Rancangan peraturan bupati
tentang Standarisasi Harga
Barang dan Jasa yang
ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 29,887,500 - 476,000.00 1 1,053,500.00 1 1,053,500 100% 4% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 150 0 - -
3 1 20 17 03
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah
Rancangan peraturan bupati
tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah yang
ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 18,277,500 0 - - 320,000.00 - 320,000 2% DPPKAD
Penggandaan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi
Buku 60 0 - -
FGD kali 2 - -
4 1 20 17 06
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang APBD yang
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah
Peraturan
Daerah1 149,027,680 0 9,500,000.00 - 9,500,000.00 - 9,500,000 0% 6% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 0 - -
5 1 20 17 07
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 201,117,000 - - - 68,006,100.00 - 68,006,100 34% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 100 - - -
6 1 20 17 08
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah1 89,385,440 - - - 1,727,000.00 - 1,727,000 2% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 - - -
7 1 20 17 09
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 90,004,500 - - - 903,000.00 - 903,000 1% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 75 - - -
8 1 20 17 10
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan
Daerah
Peraturan
Daerah1 148,897,500 - 4,358,300.00 - 18,125,200.00 - 18,125,200 0% 12% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 - - -
9 1 20 17 11
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun
2013
Peraturan
Bupati1 91,225,000 - 1,360,500.00 - 7,924,750.00 - 7,924,750 0% 9% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 150 - - -
10 1 20 17 17Peningkatan Manajemen
Investasi DaerahPendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 11,291,224,560.47 27,577,150.00 11,291,224,560 27,577,150 87% 42% DPPKAD
Rekonsiliasi dengan Bank
terkait penyetoran bunga
deposito ke Kas Daerah
Berita
Acara20 - - -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
11 1 20 17 19
Intensifikasi Dan
Ekatensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan
Pajak)
Intensifikasi PBB P2 di 17
kecamatanKali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 - 251,224,000.00 - 251,224,000 0% 13% DPPKAD
Sosialisasi melalui mass
mediakali 1 - - -
Study komparasi dalam
rangka pemutahiran data
piutang PBB
Kali 4 - - -
Mempercepat pemasukan
pendapatan dari PBB P2Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 8,490,368,306 8,490,368,306 37%
12 1 20 17 21Pencermatan dan
penerbitan DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA yang
telah dicermatiDokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,410,350.00 63 34,410,350 50% 46% DPPKAD
Penggandaan DPA/DPPA
SKPDDPA/DPPA 504 252 252 252 50%
13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen anggaran kas yang
mengatur arus kas masuk &
arus kas keluar
Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD
Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 10 50%
14 1 20 17 23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai acuan
SKPD yang mengajukan
pencairan anggaran
Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 240 13,731,550.00 240 13,731,550 39% 49% DPPKAD
1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 960 960 39%
15 1 20 17 24 Penerbitan SP2Dterselesaikannya penerbitan
SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 1014 37,373,175.00 1,014 37,373,175 10% 40% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per
unit kerjaSKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 57,843,670.00 147 57,843,670 100% 56% DPPKAD
Bulan Bulan 13 3 7 7 54%
Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 2 2 200%
Study Komparasi Kali 1 0 1 1
17 1 20 17 27Pengujian Lampiran
Dokumen Penerbitan SP2D
Terselesainya Pengujian atas
dokumen SP2D yg diajukanProsentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 1014 30,641,100.00 1,014 30,641,100 10% 42% DPPKAD
18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 1 30,249,600.00 1 30,249,600 50% 34% DPPKAD
Rakor pemulihan kerugian
daerah (Tim Majelis TP TGR)kali 4 2 5 5 125%
Studi Komparasi kali 2 1 1 1 50%
21 1 20 17 31Pengelolaan Dana
Perimbangan
Rekonsiliasi dengan
Pemerintah Pusat
Berita
Acara2 63,330,850 0 2,987,600.00 2 20,004,427.00 2 20,004,427 100% 32% DPPKAD
Laporan penerimaan dana
perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan
Propinsi
laporan 7 1 4 4 57%
Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 659,332,263,024 659,332,263,024 44%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 66,599,000.00 1 66,599,000 100% 99% DPPKAD
Form 1721 A2 sebagai
lampiran pelaporan PPh ke
KPP
Form 10281 10281 10,281 10,281 100%
23 1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7
SKPD/Satker di Unit Wilayah
Akuntansi yang diupdate
setiap bulan
bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 6 6,205,000.00 6 6,205,000 50% 22% DPPKAD
Laporan Semesteran laporan 2 0 0 -
24 1 20 17 34
Penyusunan Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan
APBD
Rancangan peraturan bupati
tentang Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan APBD
serta ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 30,417,000 0 - - - - 0% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 250 0 - -
25 1 20 17 38 Operasional Pajak DaerahMempercepat pemasukan
pendapatan pajak daerahRupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 43,045,065,773.23 111,291,538.00 43,045,065,773 111,291,538 51% 31% DPPKAD
Penindakan papan reklame
yang tidak berijin dan jatuh
tempo
titik 39 5 18 18 46%
Surat tagihan atas pajak
daerah yang tertunggakdokumen 750 662 677 677 90%
Pengendalian dan
pengawasan PJUbulan 12 3 6 6 50%
Validasi data BPHTBobyek
pajak1500 449 907 907 60%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
26 1 20 17 42Penyusunan Laporan
Semesteran
Laporan semester I &
prognosis semeter II serta
digandakan laporan tersebut
dalam bentuk buku
Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - - 0% DPPKAD
Penggandaan Buku 75 0 0 -
27 1 20 17 45
Penyebarluasan dan
Sosialisasi berbagai
informasi keuangan daerah
Informasi tentang keuangan
& aset daerah dalam bentuk
buku saku, buku analisa,
leaflet
Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 16,955,000.00 - 16,955,000 0% 21% DPPKAD
Website DPPKAD Bulan 12 3 6 6 50%
28 1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh
Pasal 21)
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil PPh OPRupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 3,549,463,800 4,130,000.00 3,549,463,800 4,130,000 7% DPPKAD
Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 - -
Peserta intensifikasi PPh ps
21op 100 0 - -
29 1 20 17 48
Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terkajinya surat permohonan
revisi DPA dan melebihi
standart (dokumen)
Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 31 1,190,000.00 31 1,190,000 16% 2% DPPKAD
30 1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran
Belanja PPKD
Prosentase tersalurnya
belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 9.20 33,391,610.00 9 33,391,610 9% 27% DPPKAD
Prosentase tersalurnya
pengeluaran pembiayaan% 100 6.25 11 11 11%
Rekonsiliasi dengan SKPD
Penanggungjawab TeknisLaporan 4 0 -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
31 1 20 17 53
Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Pendampingan SKPD dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah sesuai
dengan aturan
kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 3 43,145,000.00 3 43,145,000 150% 13% DPPKAD
Terlaksananya study
komparasi (pembuat neraca)kali 1 0 - -
32 1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS
yang mutasi dan purnatugasSKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 105 12,035,500.00 105 12,035,500 30% 41% DPPKAD
33 1 20 17 55
Pengelolaan dan Pelaporan
Potongan IWP, Taperum
dan PPh Ps 21 bagi PNS
Rekonsiliasi dengan
Bapertarum dan BPJS,PT
Taspen
Berita
Acara5 44,784,000 0 330,450.00 2 17,306,700.00 2 17,306,700 40% 39% DPPKAD
Pelaporan atas potongan
IWPlaporan 24 5 11 11 46%
Pelaporan atas potongan
Taperumlaporan 24 5 11 11 46%
Pelaporan BPJS Laporan 24 5 11 11 46%
Pelaporan atas potongan PPh
pasal 21laporan 12 3 6 6 50%
Pelaporan pajak atas nama
kuasa BUDlaporan 12 3 6 6 50%
34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Pencocokan data belanja
SKPD dengan data belanja
DPPKAD
bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 6 11,470,500.00 6 11,470,500 50% 24% DPPKAD
DTH dan RTH Laporan 12 3 6 6 50%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 58 58
35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS
Terbukukan gaji/kekurangan
gaji PNS/CPNS setiap bulan
(seluruh PNS/CPNS se Kab.
Bantul)
bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 6 11,385,000.00 6 11,385,000 50% 42% DPPKAD
Rekonsiliasi data PNS/CPNS
dengan BKDLaporan 4 1 1 1 25%
36 1 20 17 60Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur
Evaluasi atas pelaksanaan
SOP dan tersusunnya SOPProsentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 50 18,441,200.00 50 18,441,200 50% 19% DPPKAD
37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA
Pengelolaan keuangan
daerah terintegrasi dengan
SIMDA keuangan daerah
Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 16,515,000.00 3 16,515,000 100% 7% DPPKAD
Pendampingan penyusunan
pelaporan keuangan daerah
dengan SIMDA Keuangan
Daerah
Kali 4 2 2 2 50%
Pengadaan Harddisk server
dan ramunit 2 - - -
38 1 20 17 62 Pengendalian PADMendukung tercapainya
target PADRupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625 48% 14% DPPKAD
Pelatihan pendaftaran,
pendataan dan penilaian PBBkali 1 0 - -
39 1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Pencocokan data
pendapatan asli daerah
dengan SKPD penghasil dan
evaluasi atas pencapaian
target pendapatan asli
Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 6 28,686,425.00 6 28,686,425 50% 39% DPPKAD
Mendukung tercapainya
target PADRupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 150,158,324,421.85 150,158,324,421.85 48%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 77,837,675.00 6 77,837,675 100% 22% DPPKAD
Cetak Blangko lembar 2136 500 500 500 23%
Cetak karcis pajak mineral
bukan logam dan batuanlembar 1200 0 0 -
Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 -
Mendukung tercapainya PAD
dari pajak daerahRupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 43,045,065,773.23 43,045,065,773 51%
Jumlah rim/buku 2136 0 0 -
41 1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan
Penyerahan SPPT secara
simboliskali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 435,788,600.00 1 435,788,600 100% 51% DPPKAD
Mendukung tercapainya
pendapatanasli daerah (PAD)
dari PBB P2
Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 8,490,368,306 8,490,368,306 37%
Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11,500 11,500 100%
Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 75 100%
Pengadaan software
(penambahan software
SISMIOP)
Unit 1 - - -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
42 1 20 17 71Pendataan dan
Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya
arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 6 9,015,000.00 6 9,015,000 50% 20% DPPKAD
43 1 20 17 76
Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Evaluasi penyerapan
anggaran belanja SKPDdokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 2 9,364,250.00 2 9,364,250 50% 16% DPPKAD
Pelaporan realisasi
pendapatan dan belanja
daerah (Bank Indonesia,
Dirjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan,
laporan 20 5 10 10 50%
44 1 20 17 78
Sosialisasi Ketentuan
dibidang Cukai dan
Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 1,325,478,600 28,819,000.00 1,325,478,600 28,819,000 28% 8% DPPKAD
Sosialisasi kualitas tanaman
tembakau (peserta 100)Kali 4 - 1 1
Pemasangan baliho titik 5 - 0 -
45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah
Kajian Data potensi pajak
daerah yang ada di
Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
46 1 20 17 82Studi Potensi Retribusi
Daerah
Kajian data potensi retribusi
daerah yang ada di
Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
47 1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib
Pajak
Tertatanya wajib pajak PBB
dan BPHTBbulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 6 19,907,500.00 6 50%
PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 6448 6,448 49%
48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2Validitas Database PBB
P2(desa)Desa 3 505,000,000 - - - - - 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - - - - 0% DPPKAD
Study komparasi dalam
rangka pemutahiran data
piutang
kali 1 - - -
50 1 20 17 84Pendataan dan penetapan
wajib pajak
Mendukung tercapainya
pendapatan asli daerah dari
pajak daerah
Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 43,045,065,773.00 52,825,500.00 43,045,065,773 52,825,500 51% 35% DPPKAD
Jumlah Wajib Pajak Baru
(diluar BPHTB dan PBB)WP 200 - 26 26
III 1 20 18
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman
pengelola keuangan SKPD
tentang pengelolaan
keuangan daerah sesuai
aturan yang berlaku
Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 25,334,350 25 25,334,350 DPPKAD
1 1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan
Pengelola Keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola
keuangan SKPKali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 25,334,350.00 1 25,334,350 25% 43% DPPKAD
IV 1 20 26
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Tersusunnya aturan
pengelolaan keuangan,
pajak daerah dan retribusi
daerah
Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 12,220,000 11 12,220,000
1 1 20 26 16
Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga
Perbup 1 43,366,000 - - - - - - 0% DPPKAD
Study komparsi kali 1 - - - -
2 1 20 26 18
Regulasi peraturan pajak
daerah dan retribusi
daerah
Tersusunnya Peraturan
Bupati dan Surat Keputusan
Bupati Bantul
Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 12,220,000.00 1 12,220,000 100% 27% DPPKAD
Perbup 7 0 - - -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
III 1 20 30Program Pengelolaaan
Barang Daerah
Prosentase keakuratan data
barang milik daerah% 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 222,998,965 - 222,998,965
1 1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur
Pemda
Forum komunikasi dalam
rangka meningkatkan
pemahaman pengelolaan
keuangan daerah
Kali 2 176,145,750 - - 1 1,522,800.00 1 1,522,800 1% DPPKAD
Study komparasi pengurus
barangkali 1 - - - -
2 1 20 30 03 Simbada
Terlaksananya
penatausahaan BMD (Entry
data BMD berdasarkan
KIR/KIB)
Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 34 36,815,500.00 34 36,815,500 34% 9% DPPKAD
Pengelolaan BMD dengan
Simda BMDTahap 1 - - - -
3 1 20 30 04 Sensus barang daerahAkurasi data BMD (selain SD
dan UPT)Prosentase 100 444,969,050 - - 11,375,000.00 - 11,375,000
4 1 20 30 05
Penyusunan perencanaan
& pelaporan pengelolaan
barang
Tersusunnya dokumen
perencanaan pengadaan
BMD (RKBMD, RKPBMD,
DKBMD, DKPBMD)
Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 3 19,595,800.00 3 19,595,800 75% 19% DPPKAD
Laporan mutasi barang milik
daerahLaporan 2 1 1 1 - 50%
- SKPD 60 60 60 60 -
5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 5 29,260,000.00 5 29,260,000 38% 23% DPPKAD
Perjanjian dokumen 13 - 5 5 -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
Berita Acara dokumen 13 - 30 30 -
6 1 20 30 07Penghapusan barang
daerah
SK Bupati tentang
Penghapusan BMDSK 1 158,809,700 5 570,000.00 10 41,269,765.00 10 41,269,765 1000% 26% DPPKAD
Penjualan barang2
inventaris, kendaraan dan
bongkaran
Rupiah 55,000,000 - 618,240,000.00 618,240,000 -
7 1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi
dan Semesteran)Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 2 31,409,300.00 2 31,409,300 3% 19% DPPKAD
- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 158 158 -
8 1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
Laporan hasil pengadaan
BMD tahun bersangkutan
dan hibah BMD dari pihak ke
3 (jumlah SKPD) Tahun 2015
SKPD 56 70,705,200 - - 15 14,277,500.00 15 14,277,500 20% DPPKAD
SK Bupati atas Pengguna
BMD tahun 2014SK 1 1 1 1 - 100%
9 1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan
BMD yang dikuasai oleh
SKPD/Unit Keraj
Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 2 19,443,300.00 2 19,443,300 50% 25% DPPKAD
10 1 20 30 12Berita Acara Rekonsiliasi (60
SKPD setiap triwulan)
Berita
Acara240 60 120 120 - 50%
11 1 20 30 13
Pengamanan Dokumen
Pemilikan Barang Milik
Daerah
Kemanan dokumen
pemilikan BMDDokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 87 18,030,000.00 87 18,030,000 5% 24% DPPKAD
Pelayanan pinjam BPKB
kendaraan dinas1450 - 421 421 -
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2
Satuan
4
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
No
1
Program /Kegiatan
3
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II
12 1 20 30 14Penyusunan Regulasi
Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan
rancangan Bupati Bantul
tentang Pengelolaan Barang
Perbup 1 144,739,100 - - - - - - 0% DPPKAD
Study banding Kali 1 - 1 1 -
13 1 20 30 15Penyusunan Buku Kerja
dan KalenderProfil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - - - - - 0% DPPKAD
Cetak Macam 4 - - - -
Jumlah Unit 5150 - - - -
29,617,510,878
Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142 10,448,681,802
17.80% 35.28%
10,448,681,802
Kepala DPPKAD
Drs. Didik Warsito, M.Si
NIP. 19630915 199003 1 008
top related