constitutiva del comité integraliso9001.inr.gob.mx/.../iso/formatos/f03-pr-stic-13.docx · web...
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESLecciones Aprendida
Lecciones Aprendidas
MAAGTICSI
Definir, recolectar y documentar las Lecciones aprendidas observadas durante la ejecución de un proceso, el abordaje de un proyecto o la operación de un servicio. Identificar éstas lecciones aprendidas como posibles eventos que se volverán a presentar en el futuro y tratar de evitarlos o explotar su presencia según sea el caso
Proyecto:
ID:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESLecciones Aprendida
CONTENIDO
1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO.............................................................................22 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.....................................................................23 REFERENCIAS......................................................................................................24 ACCIONES QUE LLEVARON AL ÉXITO:............................................................35 ACCIONES QUE LLEVARON AL FRACASO:.....................................................36 OPORTUNIDADES DE MEJORA:........................................................................37 BITÁCORA DE CONTROL DE CAMBIOS............................................................4
1F03-PR-STIC-13-Lecciones Aprendidas V02MAY 18
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESLecciones Aprendida
1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO[El propósito que persigue el presente documento es el poder documentar el aprendizaje que puede ser capitalizado resultado de la conclusión del proyecto. Factores positivos y factores negativos que permitirán aprovechar la experiencia.]
2 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Abreviación o acrónimo Descripción
[Siglas, abreviaciones o acrónimos]
[Escribir una breve descripción y/o significado]
3 REFERENCIAS
Nombre del documento Descripción y ubicación del documento
[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]
[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]
2F03-PR-STIC-13-Lecciones Aprendidas V02MAY 18
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Y COMUNICACIONESLecciones Aprendida
4 ACCIONES QUE LLEVARON AL ÉXITO:¿Qué funcionó bien? ¿Qué volvería a hacer?
ID Fecha Fase/Etapa Descripción-Impacto Acción Tomada Participantes
[Clave][Fecha en la que sucedió]
[Fase y/o etapa en la que sucedió]
[Descripción del evento e incluir el impacto que tuvo]
[Describir acciones realizadas que llevaron al éxito]
[Nombres completos y puestos de los participantes]
5 ACCIONES QUE LLEVARON AL FRACASO:¿Qué funcionó mal? ¿Qué no volvería a hacer?
ID Fecha Fase/Etapa Descripción-Impacto Recomendación Participantes
[Clave][Fecha en la que sucedió]
[Fase y/o etapa en la que sucedió]
[Descripción del evento e incluir el impacto que tuvo]
[Describir acciones realizadas que llevaron al fracaso]
[Nombres completos y puestos de los participantes]
6 OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Fecha Descripción-Impacto Recomendación Participantes
[Fecha de identificación de la oportunidad de mejora]
[Descripción e impacto de las acciones de mejora]
[Describir la recomendación para llevar a cabo la mejora de manera que sea exitosa ]
[Nombres completos y puestos de los participantes]
3F03-PR-STIC-13-Lecciones Aprendidas V02MAY 18
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Y COMUNICACIONESLecciones Aprendida
7 BITÁCORA DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Descripción del Cambio Fecha de evaluación Aprobador Aceptado
/RechazadoFecha de
aplicación
00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad JUL 13 Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar
Martínez Aceptado JUL 13
01Actualización de la Imagen
Institucional JUN 15 Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez Aceptado JUN 15
02
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO
9001:2015
Revisión de contenidos y actualización de encabezados
MAY 18 M. en I. María Isabel Garrido Galindo Aceptado MAY 18
4F03-PR-STIC-13-Lecciones Aprendidas V02MAY 18
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