cuadro de mando integral (cmi) grupo empresarial...
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Cuadro de Mando Integral (CMI)
Grupo Empresarial EPM
Informe Seguimiento cierre año 2010
Dirección Planeación Institucional
Marzo 31 de 2011
2
2
TEMA INFORMATIVO
Información estratégica
3 Agenda
Seguimiento Ejecución indicadores y acciones de mejoramiento cierre año 2010 y Metas 2011
4
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de
decisiones
Seguimiento a Objetivos Estratégicos Grupo EPM
Lograr excelencia operacional en los
procesos
Ap
ren
diz
aje
y
Des
arro
llo
Op
erac
ion
es
Fin
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Mer
cad
os
Re
spo
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bili
dad
So
cial
Em
pre
sari
al (
RSE
)
Desarrollar las capacidades organizacionales
Actuar con responsabilidad social y ambiental en las zonas
donde EPM tenga presencia
Posicionar los negocios en nuevos
mercados internacionales
Consolidar los negocios
en el mercado nacional
Fortalecer las relaciones y las
comunicaciones con los grupos de interés
externos
Incrementar el valor para los grupos de
interés
Desarrollar las capacidades del talento humano
Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupos de interés internos
5
Aplica sólo para matriz EPM
Resumen Informe seguimiento CMI Grupo EPM
6
Fórmula: EVA Operativo = Utilidad Operativa
después de impuestos – (Capital Empleado
Operativo * Costo de Capital Promedio
Ponderado)
RANGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Rojo Amarillo Verde
X ≤ 85% 85% < X < 95% X ≥ 95%
Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Generación de Valor Económico Operativo Grupo EPM
Ejecución 2010
Incrementar el valor para los grupos de
interés
7
Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Margen EBITDA Grupo EPM Ejecución 2010
Fórmula: EBITDA / Ingresos Operativos RANGOS DE GESTIÓN AL 2015
Rojo Amarillo Verde
X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%
Incrementar el valor para los grupos de
interés
8
Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Ingresos Operativos Grupo EPM Ejecución 2010
Consolidar los negocios
en el mercado nacional
Fórmula: Ingresos Operativos = Sumatoria de
ingresos operativos de las empresas del Grupo
EPM
Posicionar los negocios en
nuevos mercados
internacionales
RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde
X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%
9
Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Unidades Físicas Vendidas del Grupo EPM
Ejecución 2010 y Metas 2011
Fórmula: Cumplimiento Unidades= Unidades
Ejecutadas / Unidades presupuestadas
RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde
X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%
Consolidar los negocios
en el mercado nacional
Posicionar los negocios en
nuevos mercados
internacionales
10
Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Cumplimiento del Flujo de Caja Libre en Nuevas Empresas del
Grupo EPM Ejecución 2010 y Metas 2011
Fórmula: Flujo de Caja Libre Ejecutado / Flujo de Caja Libre Plan de Negocios aprobado por Junta Directiva.
RANGOS DE GESTIÓN AL 2015
Rojo Amarillo Verde X ≤ 98% 98% < X < 100% X ≥ 100%
Ingresos en millones
de pesos
Consolidar los negocios
en el mercado nacional
Posicionar los negocios en
nuevos mercados
internacionales
11 Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Inversiones del Grupo EPM Ejecución 2010
Fórmula: Inversiones Ejecutadas /
Inversiones Presupuestadas Mapa de Indicadores
RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde
X ≤ 85% 85% < X < 95% X ≥ 95%
Lograr excelencia
operacional en los procesos
12
12
¡Gracias!
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