dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan · dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan . sasaran...
Post on 02-Mar-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN
RPJMD
(RENSTRA) Rencana Strategis
(RKT) Rencana Kinerja Tahunan
(PK) Perjanjian Kinerja
KINERJA AKTUAL
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
(LKjIP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PENGUKURAN KINERJA
IKU Indikator
Kinerja Utama
(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran
(DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
EV
AL
UA
SI
“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing”
V I S I
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang
Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan
Yang Bersih (Clean Goverment)
M I S I
KABUPATEN. LAMONGAN
KE-3
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan
Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :
“Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah “
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ;
B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ;
C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ;
D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ;
E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan
fungsinya.
TUPOKSI TUPOKSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
No. Sasaran Indikator Sasaran
1. Peningkatan pendapatan asli daerah % Peningkatan pajak daerah
% Peningkatan retribusi daerah
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
% ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
1. Peningkatan Pendapatan Daerah
%Peningkatan
pajak daerah
Rp. 3.359.877.803,00
75,75%
93,68% %Peningkatan
retribusi daerah
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015
7 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN
1. Belanja Langsung (rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 804.628.000,00 Rp 711.360.892,00 88,41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp 230.000.000,00 Rp 119.252.105,00 86,63%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp 30.000.000,00 Rp 26.620.800,00 88,74%
2. Belanja Pembangunan Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 3.359.877.803,00 Rp 3.147.421.419,00 93,68%
Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015
4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 94,39%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN
No KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1. Stimulasi percepatan pelunasan PBB
200.000.000
193.470.000 100% 96,74% 3,27%
2. Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah
75.000.000
75.000.000 100% 100% 0%
3. Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
310.400.000
308.552.650 100% 99,40% 0,60%
4.
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
100.000.000
98.120.000
100% 98,12% 1,88%
5. Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB
75.000.000
74.540.000 100% 99,39% 0,61%
6. Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)
100.000.000
95.900.000
100% 95,90% 4,10%
7. Gerakan Sadar Pajak
100.000.000
99.353.600 100% 99,35% 0,65%
8. Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
100.000.000
98.300.000 100% 98,30% 1,70%
9.
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar
Pengenaan PBB Kab.Lamongan
100.000.000
99.885.000
100% 99,89% 0,11%
10.
Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak
Daerah
50.000.000
49.350.000
100% 98,70% 1,30%
11. Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah
190.000.000
187.154.850 100% 98,50% 1,50%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
12. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 47.660.000 100% 95,32% 4,68%
13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan 1.734.477.803 1.545.795.319 100% 89,12% 10,88%
14.
Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi
Dan Bangunan
75.000.000 74.825.000 100% 99,77% 0,23%
15. Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN 50.000.000 49.515.000 100% 99,03% 0,97%
16. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000 100% 100% 0%
TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN
(PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)
3.359.877.803,00
3.147.421.419,00
100% 93,68%
6,32%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015
DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d 2015
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET REALISASI
100,547,388,557 106,222,830,724
120,937,919,425
153,361,759,050
259,416,661,087
297,353,495,955
95,244,807,228
99,545,629,500
129,284,733,136
161,087,916,085
272,409,285,216
321,648,971,856
PAJAK DAERAHRETRIBUSI DAERAHHASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKANLAIN-LAIN YANG SAHPENDAPATAN ASLI DAERAH
URAIAN TARGET
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PAJAK DAERAH
17.336.250.000 21.146.572.000
23.257.438.500 28.480.394.920
59.771.688.670 74.520.500.000 110.226.986.000
RETRIBUSI DAERAH
11.879.728.500 12.737.633.000
13.721.658.000 26.370.297.850
37.445.142.745 25.223.758.095 26.845.889.874
HASIl PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
14.832.247.850 17.829.736.000
18.773.748.800 19.315.559.780
20.115.871.772 21.276.833.923 22.454.119.837
LAIN-LAIN YANG SAH
56.499.162.207 54.508.889.724
65.185.074.125 79.195.506.500
142.083.957.900 176.332.403.936 236.794.566.576
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
100.547.388.557 106.222.830.724
120.937.919.425 153.361.759.050
259.416.661.087 297.353.495.954 396.320.914.287
PENDAPATAN
DAERAH 1.061.065.466.107 1.327.832.930.944
1.463.877.315.625
1.653.569.457.550
1.946.753.734.798,12
2.429.113.455.460,67
2.819.985.341.323,68
%PERBANDINGAN
KEKUATAN PAD TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
9,47% 8% 8,26% 9,27 13,33 12,24 14,05
PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2016
TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-
TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,-
TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-
TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,-
TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12
TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67
TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68
URAIAN REALISASI
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
PAJAK DAERAH
17.540.953.399 101,18%
21.555.913.875 101,94%
27.916.743.414 120,03%
34.882.026.901 122,48%
62.859.408.564 105,17%
77.548.886.579 104,06%
RETRIBUSI DAERAH
12.222.044.607 102,88%
12.621.817.231 99,09%
14.415.005.881 105,05%
29.725.601.395 112,72%
32.608.916.648 87,08%
24.724.667.995 98,02%
HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
15.332.247.889 103,37%
16.758.855.894 93,99%
19.399.749.695 103,33%
19.416.139.659 100,52%
20.206.034.556 100,45%
21.361.254.242 100,40%
LAIN-LAIN YANG SAH
50.149.561.333 88,76% 48.609.042.500
89,18% 67.553.234.147
103,63% 77.064.148.131
97,31% 156.734.925.448
110,31% 198.014.163.041
112,30%
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
95.244.807.228 94,74%
99.545.629.500
93,71%
129.284.733.136
106,90%
161.087.916.085
105,04%
272.409.285.216
105,01%
321.648.971.856
108,17%
PENDAPATAN
DAERAH
1.064.028.229.926,09
100,28%
1.321.524.956.897,31
99,52%
1.472.422.718.093,02
100,58%
1.674.655.717.104,90
101,28%
1.969.782.922.682,81
101,18%
2.436.072.801.947,41
100,29%
%PERBANDINGAN
KEKUATAN PAD
TERHADAP
PENDAPATAN
DAERAH
8,95% 7,53% 8,78% 9,61% 13,82% 13,20%
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015
AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 179.870.223.837 atau 10,86% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.656.414.557.775
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
8 96 21 217 3 16 57 43 9
789,102
106 9 91 20 223 3 17 57 37 19
792,913
2,226 2014
2015
PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 2014 s/d 2015
RENCANA STRATEGIS
TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJA 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan
Pendapatan Daerah
%Peningkatan pajak daerah
30%
(77.548.886.579 - 17.540.953.399) x 100%
17.540.953.399
342,10%
%Peningkatan retribusi daerah 28%
( 24.724.667.995 - 12.222.044.607 ) x 100%
12.222.044.607 102,30%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015
Realisasi
Th.2014 (n-1) Th. 2015 (n)
(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan Pendapatan Daerah %Peningkatan pajak daerah 30% 258,36% 342,10%
%Peningkatan retribusi daerah 28% 166,80% 102,30%
30% 28%
258.36% 166,80%
342,10%
102,30%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah
Target Akhir RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi
Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan
Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp. 11.582.802.950.00
(98,53%) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(0%) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015
nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang
tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Pencapaian Kinerja Tahun 2015
Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan
yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa :
1. Pajak Hotel (104,40%);
2. Pajak Restoran (116,47%);
3. Pajak Reklame (118,06%);
4. Pajak Penerangan Jalan (109,67%);
5. Pajak Sarang Burung (117,55%);
6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79%)
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD
(Th. 2015) Realisasi
Tingkat Kemajuan
(1) (2) (3) (4) (5) = (4)-(3)
Peningkatan Pendapatan Daerah %Peningkatan pajak daerah 30% 342,10% 312,810%
%Peningkatan retribusi daerah 28% 102,30% 74,30%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah
30% 28%
342,10%
102,30% Target Akhir RPJMD
Realisasi
74,30%
312,10%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
10% 23% 15%
56.41%
20%
98.86%
25%
258.36%
30%
342.10%
8% 3.30% 13% 17.94% 18%
32.11% 23%
166.80%
28%
102.30%
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah
Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015
INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
% Peningkatan Pajak Daerah 10% 23% 15% 56,41% 20% 98,86% 25% 258,36% 30% 342,10%
% Peningkatan Retribusi Daerah 8% 3,30% 13% 17,94% 18% 32,11% 23% 166,80% 28% 102,30%
Thn Dasar 2010
Rp. 17.540.953.399
Rp. 12.222.044.607
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
1.
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
%Peningkatan pajak
daerah
342,10%
93,68%
248,42%
%Peningkatan retribusi
daerah 102,30% 8,62%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015
Sasaran / Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
%Peningkatan
pajak daerah
30%
Rp. 77.548.886.579
342,10%
Rp 3.359.877.803,00
Rp 3.147.421.419,00
93,68%
%Peningkatan
retribusi daerah 28% Rp. 24.724.667.995 102,30%
Program
Peningkatan Dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan Pendapatan
Daerah
Rp. 74.520.500.000
Rp. 77.548.886.579
104,06%
Rp 3.359.877.803,00
Rp 3.147.421.419,00
93,68%
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015
REALISASI BELANJA TAHUN 2015
No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Belanja Tidak Langsung 7.143.210.000,00 6.833.044.844,00 95,66%
2. Belanja Langsung 4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 92,34%
Total 11.578.215.803,00 10.928.200.060,00 94,39%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
62%
38%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
%Anggaran
63%
37%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
% RealisasiAnggaran
NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
A PENDAPATAN ASLI DAERAH 297.353.495.954,67 321.648.971.856,41 108,17%
1 Hasil Pajak Daerah 74.520.500.000,00 77.548.886.579,00 104,06%
2 Hasil Retribusi Daerah 25.223.758.095,00 24.724.667.995,00 98,02%
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 21.276.833.923,67 21.361.254.241,90 100,40%
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 176.332.403.936,00 198.014.163.040,51 112,30%
B DANA PERIMBANGAN 1.334.780.112.234,00 1.313.958.388.093,00 98,44%
1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 116.234.347.234,00 95.412.623.093,00 82,09%
2 Dana Alokasi Umum 1.064.300.915.000,00 1.064.300.915.000,00 100%
3 Dana Alokasi Khusus 154.244.850.000,00 154.244.850.000,00 100%
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 796.979.847.272,00 800.465.441.998,00 100,44%
1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 141.679.594.872,00 146.003.833.998,00 103,05%
2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 455.504.238.000,00 454.713.285.000,00 99,83%
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya 199.748.323.000,00 199.748.323.000,00 100%
4 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah 47.691.400,00 0 0%
JUMLAH PENDAPATAN 2.429.113.455.460,67 2.436.072.801.974,41 100,29%
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
TARGET 2014
(Rp)
REALISASI 2014
(Rp)
% TARGET 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp)
%
1,946,753,734,798.12 1,969,782,922,682.81
101.18%
2,429,113,455,460.67 2,436,072,801,947.41
100.29%
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
TARGET 2014 REALISASI 2014 % TARGET 2015 REALISASI 2015 %
259,416,661,087 272,409,285,216
105.01%
297,353,495,955
321,648,971,856
108.17%
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
800,000,000,000
900,000,000,000
TARGET 2014
(Rp)
REALISASI 2014
(Rp)
% TARGET 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp)
%
472,766,909,801 487,612,833,629
103.14%
796,979,847,272 800,465,441,998
100.44%
C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
-
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
TARGET 2014
(Rp)
REALISASI 2014
(Rp)
% TARGET 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp)
%
1,214,570,163,910 1,209,760,803,838
99.60%
1,334,780,112,234 1,313,958,388,093
98.44%
B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
“Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”
V I S I
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik
M I S I
KABUPATEN. LAMONGAN
KE-4
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan profesional
TUJUAN
VISI
Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda
dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten
Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi
daerah yang efektif dan efisien.
Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas,
Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai
Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
VISI, MISI, TUJUAN....... SKPD
No Indikator Rumus Kondisi awal 2015 Target Tahun 2021
1. Realisasi PAD Realisasi PAD Tahun Yang
Bersangkutan Rp321.667.133.176 Rp547.229.281.157
TUJUAN SASARAN
TAHUN
DASAR TARGET
STRATEGI MENCAPAI
TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Mewujudkan
peningkatan
PAD untuk
membiayai
tugas-tugas
penyelengga
raan pemerintahan
dan pembangunan
yang efektif
dan efisien.
Optimalisasi
kapasitas
dan
kemandirian
fiskal
daerah
Realisasi
PAD
Rp. 321.667.
133.176
Rp. 336.636.
184.876
Rp. 370.841.
361.720
Rp. 408.604.
966.692
Rp. 450.304.
494.361
Rp. 496.358.
146.397
Rp. 547.229.
281.157
Meningkat-
kan
kualitas
kebijakan
pengemba
ngan pendapatan
daerah
Program
peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah.
MATRIK RENSTRA
RKT
RKT
TUJUAN SASARAN
TAHUN
DASAR TARGET
STRATEGI MENCAPAI
TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Mewujudkan
peningkatan
PAD untuk
membiayai
tugas-tugas
penyelenggaraa
n pemerintahan
dan
pembangunan
yang efektif dan
efisien.
Optimalisasi
kapasitas
dan
kemandirian
fiskal
daerah
Realisasi
PAD
Rp. 321.667.
133.176
Rp. 336.636.
184.876
Rp. 370.841.
361.720
Rp. 408.604.
966.692
Rp. 450.304.
494.361
Rp. 496.358.
146.397
Rp. 547.229.
281.157
Meningkat-
kan
kualitas
kebijakan
pengemba
ngan pendapatan
daerah
Program
peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah.
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
R E N C A N A
T I N G K A T
C A P A I A N
( T A R G E T )
KET.
Optimalisasi kapasitas
dan kemandirian fiskal
daerah
REALISASI PAD Rp. 336.636.184.876
Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah.
Pelaksanaan
Penyusunan
Harga Pasar
Tanah
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
% 5
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
R E N C A N A
T I N G K A T
C A P A I A N
( T A R G E T )
KET.
Optimalisasi kapasitas
dan kemandirian fiskal
daerah
REALISASI PAD Rp. 336.636.184.876
Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah.
Pelaksanaan
Penyusunan
Harga Pasar
Tanah
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
% 5
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian
Program
Optimalisasi kapasitas dan
kemandirian fiskal daerah
5%
Masukan
(Input)
Jumlah dana yang tersedia Rp. 125.000.000,-
Keluaran
(Output)
Updating Data Harga Pasar Tanah
3 Kecamatan
Hasil
(Outcome)
REALISASI PAD
(Peningkatan Penerimaan BPHTB)
10%
KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
R E N C A N A
T I N G K A T
C A P A I A N
( T A R G E T )
KET.
Optimalisasi
kapasitas dan
kemandirian
fiskal daerah
REALISASI PAD Rp. 336.636.184.876
Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah.
Pelaksanaan
Penyusunan
Harga Pasar
Tanah
Updating
Data Harga
Pasar Tanah Kec 3
RKA/DPA
MONITORING KINERJA Tahun 2016
(Triwulan 1 dan Triwulan 2)
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI %
CAPAIAN REALISASI
% CAPAIAN
Optimalisasi
Kapasitas Dan
Kemandirian
Fiskal Daerah
Realisasi PAD
Rp. 336.636.184.876
Rp. 80.035.246.696,57
24% Rp. 171.640.084.239,37
51%
Selengkapnya pada dokumen
Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus 2016
AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Optimalisasi
Kapasitas Dan
Kemandirian
Fiskal Daerah
Realisasi PAD
Rp336.636.184.876
Rp200.719.259.243,62
59,62%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi
Th.2015(n-1) 31 Des 2015 Th. 2016 (n) per 24 Agustus
(1) (2) (3) (4) (5)
Optimalisasi Kapasitas Dan
Kemandirian Fiskal Daerah
Realisasi PAD Rp336.636.184.876
Rp321.667.133.175,96
Rp200.719.259.243,62
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
1.
Optimalisasi
Kapasitas Dan
Kemandirian
Fiskal Daerah
Realisasi PAD
59,62% 20% 39,62%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016
Sasaran / Program
Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Optimalisasi
Kapasitas Dan
Kemandirian
Fiskal Daerah
Peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah
336.636.184.876
200.719.259.243,62
59,62%
5.638.155.000,00
1.113.574.346,00
20%
Program
Peningkatan Dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
% ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
1. Optimalisasi Kapasitas Dan
Kemandirian Fiskal Daerah
Realisasi
Pendapatan Asli
Daerah
Rp. 5.638.155.000,00
83,36%
20%
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016
36 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN
1. Belanja Langsung (rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 845.375.000,00 Rp 442.987.414,00 52,40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp 210.000.000,00 Rp 36.380.381,00 17,37%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 30.000.000,00 Rp - 0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp 40.000.000,00 Rp 8.604.000,00 21,51%
2. Belanja Pembangunan Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 5.638.155.000,00 Rp 1.113.574.346,00 20%
Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016
6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24%
REALISASI BELANJA TAHUN 2016
No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Belanja Tidak Langsung 9.351.863.800,00 4.208.037.550,00 45%
2. Belanja Langsung 6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24%
Total 16.115.393.800,00 5.809.583.691,00 36,05%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
%Anggaran
72.43%
27.57%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung58.03%
41.97%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
% RealisasiAnggaran
URAIAN TARGET
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PAJAK DAERAH
17.336.250.000 21.146.572.000
23.257.438.500 28.480.394.920
59.771.688.670 74.520.500.000 110.226.986.000
RETRIBUSI DAERAH
11.879.728.500 12.737.633.000
13.721.658.000 26.370.297.850
37.445.142.745 25.223.758.095 26.845.889.874
HASIl PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
14.832.247.850 17.829.736.000
18.773.748.800 19.315.559.780
20.115.871.772 21.276.833.923 22.454.119.837
LAIN-LAIN YANG SAH
56.499.162.207 54.508.889.724
65.185.074.125 79.195.506.500
142.083.957.900 176.332.403.936 236.794.566.576
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
100.547.388.557 106.222.830.724
120.937.919.425 153.361.759.050
259.416.661.087 297.353.495.954 396.320.914.287
PENDAPATAN
DAERAH 1.061.065.466.107 1.327.832.930.944
1.463.877.315.625
1.653.569.457.550
1.946.753.734.798,12
2.429.113.455.460,67
2.819.985.341.323,68
%PERBANDINGAN
KEKUATAN PAD TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
9,47% 8% 8,26% 9,27 13,33 12,24 14,05
PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2016
TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-
TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,-
TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-
TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,-
TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12
TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67
TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68
URAIAN REALISASI
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
PAJAK DAERAH
21.555.913.875 101,94%
27.916.743.414 120,03%
34.882.026.901 122,48%
62.859.408.564 105,17%
77.548.886.579 104,06%
66.957.142.141 60,74%
RETRIBUSI DAERAH
12.621.817.231 99,09%
14.415.005.881 105,05%
29.725.601.395 112,72%
32.608.916.648 87,08%
24.724.667.995 98,02%
15.344.021.241 57,16%
HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
16.758.855.894 93,99%
19.399.749.695 103,33%
19.416.139.659 100,52%
20.206.034.556 100,45%
21.361.254.242 100,40%
2.139.215.312,68 9,53%
LAIN-LAIN YANG SAH
48.609.042.500 89,18% 67.553.234.147
103,63% 77.064.148.131
97,31% 156.734.925.448
110,31% 198.014.163.041
112,30% 116.278.880.548,14
49,11%
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
99.545.629.500 93,71%
129.284.733.136
106,90%
161.087.916.085
105,04%
272.409.285.216
105,01%
321.648.971.856
108,17%
200.719.259.243,62
50,65%
PENDAPATAN
DAERAH
1.321.524.956.897,31
99,52%
1.472.422.718.093,02
100,58%
1.674.655.717.104,90
101,28%
1.969.782.922.682,81
101,18%
2.436.072.801.947,41
100,29%
1.640.903.162.395,62
58,19%
%PERBANDINGAN
KEKUATAN PAD
TERHADAP
PENDAPATAN
DAERAH
7,53% 8,78% 9,61% 13,82% 13,20% 12,23%
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016
PRESTASI PRESTASI
PRESTASI PRESTASI
WEBSITE DISPENDA
Dokumen
telah
diupload
Action Dari Rencana Aksi Tahun 2015 1) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan
organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan
sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system;
3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat
perpajakan;
4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem
pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak.
5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang
Pendapatan Daerah :
a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-PBB;
b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang
Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-PBB;
c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB;
d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten
Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar
tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati;
e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP
dan instansi terkait;
6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan
INOVASI – INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian “ MAKAN DI LAMONGAN
BERHADIAH MOBIL ”. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten
Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing
lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis.
3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.
4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
DOKUMEN RKT RENCANA STRATEGIS DOKUMEN RENJA
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
DOKUMEN DPA SKPD RENCANA AKSI DOKUMEN RKA
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
PERJANJIAN KINERJA ESELON 2
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
PERJANJIAN KINERJA ESELON 3 PERJANJIAN KINERJA ESELON 4 PERJANJIAN KINERJA STAF
DOKUMEN LHE LKjIP SKPD SK. PENYUSUN LKjIP
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
DOKUMEN LKjIP
DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) IKU
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
Konsistensi RKA Dan DPA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Terima Kasih
Terima Kasih Terima Kasih
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015
No Sasaran Kegiatan
% Capaian Kinerja
%Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu
Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014 100% 96,74% 3,27%
2.
Terlaksananya pendataan subyek dan obyek
mineral bukan logam dan batuan, restoran,
dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah
100% 100% 0%
3.
Tersedianya sarana dan prasarana
pemungutan PBB
Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
100% 99,40% 0,60%
4.
Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27
Kecamatan
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
100% 98,12% 1,88%
5.
Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB-
BBNKB Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB
100% 99,39% 0,61%
6.
Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan
Daerah
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)
100% 95,90% 4,10%
7. Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Gerakan Sadar Pajak 100% 99,35% 0,65%
8.
Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan
PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB 100% 98,30% 1,70%
No Sasaran Kegiatan % Capaian
Kinerja %Penyerapan
Anggaran Tingkat Efisiensi
9. Tersedianya Data NJOP PBB
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
100% 99,89% 0,11%
10. Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen
Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)
Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)
100% 98,70% 1,30%
11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah
100% 98,50% 1,50%
12. Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB
Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
100% 95,32% 4,68%
13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan
100% 89,12% 10,88%
14. Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan
Pajak Bumi Bangunan
Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)
100% 99,77% 0,23%
15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN
100% 99,03% 0,97%
16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 100% 100% 0%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat yang terseleseikan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tercapainya sarana komunikasi yang lancar
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi
dengan baik
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan Kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK)
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan
Tamu
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden)
14. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor,
komputer, peralatan dapur, alat studio dan alat
komunikasi
15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendara- an
dinas/operasional
Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan
roda 2
17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan
kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana komputer dan printer
19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan bangunan asset-aset Pemda
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja
22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi
top related