energetické úspory metodou epc v moravskoslezském kraji

Energetické úspory metodou EPC

v Moravskoslezském kraji

Milan NovotnýPraha, 26. 11. 2013

Zdravotnictví: 13Školství, mládež a sport: 187Sociální věci: 24Doprava a SH: 1Kultura: 7Ostatní: 3

Počet budov: 1 400

Moravskoslezský kraj jako partner

Počet zaměstnanců: 20 tisíc

Počet organizací: 235

Zdravotnictví: 54 mil.Kč (2 PO) Školství: 43 mil. Kč (10 PO)Sociální věci: 5 mil. Kč (1 PO)

Potenciál kraje z pohledu EPC

Roční náklady na energie 102 mil.Kč

Roční garantovaná úspora: 22 mil. Kč

Spotřeba energií - pilotní projekt

Zdravotnictví: 13Školství: 187Sociální věci: 24Doprava a SH: 1Kultura: 7Ostatní: 3

Teprve regulace vnitřní energetické soustavy plně využije potenciálu zateplení objektů

Referenční roční náklady vybraného vzorku PO:• teplo 55 061 mil. Kč (54 %)

• el.energie 30 857 mil. Kč (30%)• voda 16 023 mil. Kč (16%)

suma 101 941 mil. Kč

EPC a zateplování objektů

Varianty

1. přesné dosažení garantované úspory• rozdíl mezi garantovanou úsporou a vyúčtovanou cenou

jde ve prospěch MSK

2. překročení garantované úspory• z titulu zvýšení cen energií – ve prospěch kraje• z titulu věcných opatření:

– u nezateplených objektů mezi SVČ a MSK 50% : 50%– u zateplených objektů 30% ESCO : 70% MSK

3. nedosažení garantované úspory• hotovostní příjem kraje - sankční opatření ze strany MSK

Garantovaná úspora

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Ekonomický model projektu

Teplo (plyn)

Elektřina

Voda

ROK

mil.

Kč

Zdroj:

ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU (Únor 2011)

Elektřina 1,4% ročněZemní plyn 15% za 20 letVoda 1%

Jedna z prognóz vývoje cen energií

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Ekonomický model projektu

Efekt MSK

Splátky EVČ

Náklady na energie

ROK

mil.

Kč

Efekty u PO v rámci prognózy

lede

n

únor

břez

en

dube

n

květ

en

červ

en

červ

enec

srpe

n

září

říjen

listo

pad

pros

inec

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

3,59

3,04

6

2,85

8,64

1

2,42

6,36

4

1,57

1,01

8

1,16

1,24

9

699,

850

563,

427

583,

628

958,

473 1,

847,

433

1,97

7,06

1

3,22

2,77

6 3,89

4,19

6

2,97

2,62

4

2,57

8,01

7

1,33

6,90

7

1,37

2,60

7

683,

419

729,

756

651,

455 1,33

8,68

1 2,01

6,82

7

2,01

4,61

6

3,56

2,84

4

Předpoklad/celkem - Úspory [kč]

Celkem - Úspory [Kč s DPH]

Měsíce IX-XII jsou prognózou vývoje

Vývoj úspor za rok 2013

Průběh EPC projektu u MSK

SoD

Stav

ební

pov

olen

í

Pře

dání

díla

6 - 12 měsíců 6 - 10 měsíců 6 - 10 let

Posudek Zadávací dokumentace Opatření Projektová

dokumentaceFinanční

zdroje Instalace Řízení Splátky

ANALÝZA VÝSTAVBAPŘÍPRAVA MANAGEMENT

• Velikost trhu veřejné správy - příležitost pro energetické projekty

• PO nevytvářejí zisk – nejsou motivovány k úsporám• Zainteresovanost vedení kraje do projektu • Silný manažer projektu s podporou• Angažovanost managementu příspěvkových organizací• Délka přípravné fáze ve veřejné správě zkracuje dobu na

realizaci• Těžiště je v energetickém managementu – součinnost se

zhotovitelem • Úspory jako vnitřní zdroj rozvoje

Zkušenosti a doporučení

Děkuji za pozornost.