ev2 plantilla caracterizacion de procesos ev 3
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7/25/2019 Ev2 Plantilla Caracterizacion de Procesos Ev 3
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PROCESOS DEDIRECCIO
N
GESTION EST
NECESID
AD
DELCLI
ENTE
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS DEAPOYO
RECEPCIONATRAMITAR YDISTIBUIR LINFORMACIO
TALENTO HUMA
ENTRADA
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RATEGICA GESTION DE MEJORAMIENTOCONTINUO
, TRAMITARINFORMACION
AL SOLICITANTE
RECIBIR YORGANIZAR LAINFORMACION
LLEGADA
NO GRUPO DETELEMATICA
GRUPO GESTIONDOCUMENTAL
CLIENT
ESATISFEC
HO
SALIDA
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OBJETIVO Generar un tramite optimo, rapido yALCANCE generar un flujo de documentacion a
RESPONSABLE Direcciones, oficinas, grupos, metropPROVEEDORES ENTRADAS
Comunidad en general
Recursos Documentos
sistema de radicacion
M
solicitud enfocada a una necesidadrelacionada con la trazabilidad de lainformacion
Direcciones, oficinas, grupos,metropolitanas y departamentosde policia
presentar documentaciondebidamente diligenciadaevidenciando la solicitud orequerimiento
requisitos que se deben cumplir
segn la solicitud realizada
trazabilidad de la documentacion alarea correspondiente para surespuesta
requerimiento y solicitudes externasy externas
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Indicador Formula
documentos radicados,gestionados y pendientes
por medio del aplicativo se buscan losdocuemntos radicados, gestionados y
pendentes
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fectivo de requerimientos
corde con lo solicitado, evitando tramites innecesario aplicando la Gestion Documental
olitanas y departamentos de policia
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
comunidad
Policia nacional
Policia nacional
Policia nacional
Registros Requisitos Seguimiento
numero de radicado
CROPROCESO DE ()
PROCESO
verificacion de la solicitud y determinara que area o grupo es enviado
una correcta respuesta a losolicitado
se revisa que los documentos estendebidamente diligenciados, completos,firmados y/o sellados segncorresponda.
peoceso realizado con losestandares requeridos
investigar si la documentacion es
correspondiente, a lo solicitado
Transparencia en el proceso
seleccionadoproceder a revisar los medioslogisticos comprometidos con el fin deque se encuentran en buen estadoregistrando lo actuado en los formatosestablecidos
generar una buenapercepcion en cuanto a labuena Gestion Documental
!C"#$ %' #! "!( % "%)*+ G$-C
sistema de radicacion para latrazabilidad de la
documentacion
por medio del sistema deradicacion generando
trazabilidad a los documentos
llegados tanto externos como
externos
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Medicin
Metas
Frecuencia
Medicin
se realizara esto trimestralmente para
observar la buena aplicacin del
sistema
recepcionat, distribuir y
tramitar de forma correcta la
documentacion tanto interna
como externa.
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1.recepcion dedocumentacion
2. Clasifcacion dela
documentacionllegada
3. radicacion de losdocumentos segunel reuerimiento
!. con "ase en ladocumentacion llegada
se clasifca # esen$iada a lasdependencias
%& diligenciar las planillascorrespondientes para la
distri"uciuon de ladocumentacion
'. Contestacion delreuerimiento
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(. Contestacional peticionario
delreuerimiento
solicitado
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OBJETIVOALCANCE
RESPONSABLEPROVEEDORES ENTRADAS
Recursos Documentos
Indicador Formula
M
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PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Registros Requisitos Seguimiento
Medicin
Metas
CROPROCESO DE ()
PROCESO
INCLUIR AQU UN LINK ALA(S) GRFICA(S) QUE
MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO O
MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Frecuencia
Medicin
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OBJETIVOALCANCE
RESPONSABLEPROVEEDORES ENTRADAS
Recursos Documentos
Indicador Formula
M
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PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Registros Requisitos Seguimiento
Medicin
Metas
CROPROCESO DE ()
PROCESO
INCLUIR AQU UN LINK ALA(S) GRFICA(S) QUE
MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO O
MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Frecuencia
Medicin
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