finansloven 2014 - også i et kommunalt perspektiv

Finansloven

Også i et kommunalt perspektiv

Lars Vad Jensen

Økonomisk Konsulent

Finansloven er det danske statsbudget for et givet år. I finansloven fastlægges både størrelsen og fordelingen af de samlede statslige udgifter for det finansår, som finansloven vedrører. Finanslovsforslaget indeholder endvidere overslag over statens udgifter for de efterfølgende tre år.

Finansloven er et instrument for finanspolitikkens virkemåde, men også kommunernes og regionernes budgetter er i kraft af kommuneaftaler mv. knyttet til finansloven, ligesom de sociale kasser og fondes budgetter (f.eks. ændringer i a-kassekontingent og efterlønsbidrag).[1]

04-12-2014 2

WIKI

04-12-2014 3

Udefrakommende faktorer

Verdensøkonomien EU konvergenskrav

International politik

04-12-2014 4

Lidt fakta

Udgifter – 681,6 mia. kr. i 2014

Indtægter – 694,4 mia. kr. i 2014

TidspunktProces

Januar Udarbejdelse af budgetoplæg i Finansministeriet, herunder fastlæggelse af udgiftsrammer og fordeling af rammerne på ministerområder

Primo februar Finansministeriets indkaldelse af bidrag til finanslovforslaget fra ministerierne

Ultimo april Ministerierne afleverer bidrag til finanslovforslaget

Maj - juni Gennemgang af ministeriernes bidrag til finanslovforslaget i Finansministeriet samt diskussion med ministerier om forslagets udformning, nye initiativer mv.

August Færdigbudgettering af finanslovforslagets indtægtsside på grundlag af en ny konjunkturvurdering

Ultimo august Finanslovforslaget fremsættes

Primo september 1. behandling i Folketinget

Primo november Politiske aftaler om finansloven

Medio november Regeringen fremsætter sine ændringsforslag, der indeholder følgerne af de politiske aftaler om finansloven

Ultimo november Regeringen fremsætter sine konjunkturafhængige ændringsforslag, der indeholder en opdateret konjunkturvurderings betydning for finanslovforslagets indtægts-og udgiftsside

Medio december 3. behandling.04-12-2014 5

Proces finansloven

Aftaler om den

kommunale og

regionale

økonomi

3,2 mia. kr. i 2014 og i alt 9,3 mia. kr. i 2014-2017

De største klumper bliver fordelt således:

1 mia. kroner årligt fra 2014-17 til ældreområdet.

0,8 mia. kroner til fremrykkede skatte- og afgiftslettelser fra Vækstplanen.

1,5 mia. kroner i alt frem til 2017 til grøn omstilling, en naturfond og tilskud til Odense letbane.

0,9 mia. kroner til højere beskæftigelsesfradrag, jobfradrag til kontanthjælpsmodtagere og et højere beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

0,3 til bedre behandling af kræftramte børn, nedbringelse af tvang i psykiatrien, indsats for socialt udsatte børn og bolighjælp til unge mv.

04-12-2014 6

Aftale om finansloven 2014

3,2

681,6= 0,5 %

Hvad er meningen?

04-12-2014 7

Lidt matematik

Politiske forlig inden

FinanslovenFinansloven

04-12-2014 8

Man laver også politik uden for finansloven

• Forsvarsforlig

• Energipolitik

• Togfonden

• Folkeskolen

• Aftale om satspuljen på det

sociale område (flere årig

delaftale i forbindelse

medfinanslovsaftalenaftaen)

• 1 mia. til de ældre

FX

04-12-2014 9

Finansloven – window of opportunity

For både finanspolitik og værdipolitik?

04-12-2014 10

04-12-2014 11

Lidt kommune økonomi

Driftsudgifter i holstebrokommune (2015 i mio. kr.)Skoler, plejehjem,

rengøring

Kontanthjælp, førtidspension

Dagpenge, sundhedsudgifter til

regionerne

+ Bruttoanlægsudgifter for 220,9 mio. kr.

Byrådets budgetseminar 25. – 26. august 2014

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi - 2015

Hovedresultater

Serviceramme med udgangspunkt i budget 2014

Ekstraordinært likviditetstilskud på 3 mia. kr. –samme niveau som 2014

Finansiering af 150 mio.kr. til det nære sundhed. Yderligere 200 mio.kr. øremærket finansieret af kommunerne selv

Anlægsinvesteringer på 17,5 mia. kr.

Der udmøntes 2 mia. kr. til kvalitetsfondsprojekter / bogernære områder, del af bloktilskuddet

Byrådets budgetseminar 25. – 26. august 2014

Økonomiaftalen

Betinget statstilskud

3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af overholdelse af servicerammen i vedtaget budget.

3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at regnskabsresultatet ikke overskrider de aftalte serviceudgifter

Servicerammen er fordelt på kommuner

04-12-2014 14

Aftale om kommunernes økonomi i finansloven

Økonomiaftalen

Skatter

Ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser

Tilskud til skattenedsættelser 75% i 2015, 50% i 2016 og 2017, 25% i 2018

04-12-2014 16

Startskud til budgetprocessen i kommunen