formato Único para pago de contratistas
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1 21 1 2020 5 12 2020
Hasta
Contrato Nº.:
11 4 11 2020
SI NO X
SI X NO
a. SI NO X
b. SI NO X
c. Dependientes SI NO X
CONCEPTO
NO
X
2020-10
Periodo
$ 3.011.360,00
Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL
Informe de seguimiento al contrato
Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que:
No. Registro PresupuestalObjeto de gasto Vigencia
C-0599-1000-5-0-0599066-02
* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a
través de ORFEO
* Este documento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.
Valor en letras: TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA M/CTE
4 2020 10 $ 3.011.360,00
CERTIFICACIÓN CONTRATISTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR
Poliza
Observaciones:
Valor AseguradoDesde
GARANTIASObjeto: Prestar Servicios Profesionales en el Grupo de Gestión Humana de Función Pública con el fin de Apoyar los procesos propios del grupo en torno al sistema de información
de Talento Humano.
DATOS DEL CONTRATO
Planilla No.
18888036 349700
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORMACIÓN PARA EL PAGOValor Fecha de pago No. Factura o No. Pago Fecha de expedición Valor IVA Total
Celia Aurora Castillo Cabarcas 21 202052,709,189
31619280
Fecha de Registro Valor
REGISTRO PRESUPUESTAL
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOSTipo de Contrato :
21/01/2020
56
Anexos: Cuenta de cobro y/o factura
FOLIOS
X
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 056 DE 2020
Nombre del contratista Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS
Vigencia de los Amparos
PÓLIZA
Número:
Cumplimiento
Calidad del Servicio
C.C./C.E.
Calidad de los
elementosSalarios y
Prestaciones sociales
Estabilidad
Buen Manejo del
Anticipo
1. Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo con las obligaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los fines previstos en
el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.
2. Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización,
excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
3. Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes.
Articulo 329 del E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
4. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones
presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por Intereses de crédito de vivienda
Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud
1
X 1
2020 7920
La presente certificación se expide a los 04 días del mes de Noviembre de 2020.
SI
5. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios
NOMBRE ENTIDAD No DE CUENTA VALOR
X 2
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:
Versión 3
2020-07-31
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet
Apoyar y hacer seguimiento a las actividades necesarias para la
puesta en funcionamiento del Sistema de Información de Talento
Humano de Función Pública.
* Se solicita a la empresa Digitalware ampliación de la poliza de cumplimiento del contrato 220
de 2019, con el objeto de realizar la liquidación del mismo
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\12_KACTUS\4. CORREOS
* Se elabora el acta de liquidación del contrato 220 de 2019 y se remite para revisión de los
supervisores y del Grupo de Gestión Contractual
* Se realiza la devolución de la factura BOGO 4056, remitida por Digitalware mediante
radicado 20202030488021
* Realizar las gestiones necesarias con Digitalware a efectos de validar ante la DIAN la factura
BOGO 4090 para poder tramitarla y proceder al pago
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\12_KACTUS\4. CORREOS
*Se anexan a los documento para trámite de pago por orfeo el documento de validación de la
DIAN para la factura 4090
*Se radica para trámite de pago por Orfeo la factura 4269 remitida por Digitalware
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\12_KACTUS\1_PAGOS\5_
QUINTO PAGO
*Se solicita PAC a OTIC para el contrato 145 de 2020 suscrito con Digitalware para el mes de
octubre \\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\12_KACTUS\4.
CORREOS
Proveer información asociada a la operación de los procesos
transversales relacionados con el Sistema de Información de Talento
Humano
* Seguimiento a la liquidación de la nómina de la planta temporal y globlal por el aplicativo
Kactus HCM correspondiente al mes de octubre, no presentó ninguna novedad
*Con acompañamiento del consultor de Digitalware se realiza pruebas para la generación de la
resolución de vacaciones desde KACTUS-HCM, de acuerdo a los últimos ajustes realizados por
Digital Ware.
Prestar apoyo en lo relacionado con los procesos de selección de
personal para provisión transitoria de empleos mediante la figura de
encargo y nombramientos en provisionalidad, en el marco de las
acciones de implementación del sistema de talento humano.
* Capacitación en el módulo de planta de personal con el consultor de Digital Ware
*Con acompañamiento del consultor de Digitalware se realiza la actualización de la planta de
personal en el aplicativo Kactus - HCM
Brindar acompañamiento de acuerdo a los roles específicos del
sistema de información de talento humano, en la actualización de los
procesos, planes, guias y demás documentos del GGH
* Participación "revision caracterización e identificación de riesgos certificaciones Cetil" mesa de
trabajo realizada el 1 de octubre de 2020
*Taller Identificación de Riesgos GTH Sesión 3 realizada el 8 de octubre de 2020
*Actualización y Ajuste Política de Operación GGH -Certificación Cetil. Reunión realizada el 27
de octubre de 2020
*Participación en la reunión de construcción de matriz de riesgos del proceso de emisión
certificaciones CETIL. Reunion realizada el 14 de octubre de 2020
*Actualización y Ajuste Política de Operación GGH -Certificación Cetil. Reunión realizada el 27
de octubre de 2020
Apoyar la gestión del grupo de Talento Humano, como las
actividades de Bienestar Social Laboral, Capacitación Institucional y
Seguridad y salud en el trabajo, en torno al sistema de información
de Talento Humano
* Se realiza la validación de la resolución de vacaciones para la planta global emitida por el
aplicativo Kactus - HCM
* Con acompañamiento del consultor de Digitalware se realizan pruebas sobre el programa
KNM_DESDO, para validar los descuentos dobles en pago de vacaciones en el aplicativo
Kactus - HCM
Proyectar respuesta a los requerimientos que se le asignen en el
área
Se informa a la decana de la Facultad de Administración Financiera y de Sistemas
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA la aceptación para la realización de
las prácticas de un estudiante de esa universidad - Oficio radicado 20202030528821
Las demás actividades relacionadas con el objeto que sean
acordadas con el supervisor.
* Revisión de los formatos Cetil expedidos a servidores y exservidores del Departamento
* Se seleccionan las hojas de vida de los pasantes de la Universidad de los Andes y se envian solicitudes
para entrevista a: Secretaria General, DEP, GGH y GGC
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Revisión y modificación del protocolo de busqueda para la emisión de certificaciones cetil
* Se remiten hojas de la universidad de la sabana a OAC para revisión y agendamiento de fechas para
entrevistas a los
pasantes.\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Programación entrevista pasantes DEP, DPTSC,OAC, GGH
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
*Se envia a la Universidad de la Sabana el formato para solicitud de pasantes de Comunicación Social y
Periodismo\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se envia relación de pasantes a que ingresaron en el mes de septiembre para ser remitida a
OAC\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se solicitan a la universidad de la Salle pasantes para el
GGA\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se solicita a la Universidad Catolica pasantes para GGC y
GGH\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se realiza la busqueda en 9 historias laborales de servidores la carta donde manifiestan acogerce a
retiro forzoso por cumplimiento de requisitos para pensión
* Participación entrevistas pasantes DEP. OAC y DPTSC
* Se envia correo electronico a los candidatos a prácticas aceptación por parte del DAFP
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se informa a los estudiantes que aceptan realizar las práctica con el DAPF la documentacion necesaria
para iniar el proceso
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES\CORREOS
* Se realizan certificaciones de prácticas realizadas a tres pasantes mediante radicados por Orfeo
202030528101, 20202030521061 y 20202030530931
* Consolidación informe trimestral de Austeridad del Gasto solicitado por OCI
*Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que
se autentique en el sistema* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO
Firma contratista Firma supervisor
Presentación de informes de contratistas
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes,
así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011
Informe de actividades No. 10
Contrato No. 56 del año 2020
Objeto del contrato: Prestar Servicios Profesionales en el Grupo de Gestión Humana de Función Pública con el fin de Apoyar los procesos propios del grupo en
torno al sistema de información de Talento Humano.
Periodo reportado: Del 01 al 31 de octubre de 2020
Anexos: Todos los anexos se encuentran en las rutas de yaksa \\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\12_KACTUS\ y
\\yaksa.dafp.local\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\7_PASANTES. Para las actividades realizadas en el aplicativo
F. Versión 4
Fecha: 2020-01-31
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).1
FUENTE RECUR
Nación 11
Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera
JULIANA VALENCIA ANDRADE NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
C.C. 25.281.578 C.C. 52.022.916
25.713,00 25.713,002-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOSNIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 2.661.765,00 0,966 %
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE
PARA ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF 2020-11-09 Generada 3.011.360,00
Objeto: DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 056-2020 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No. DAFP138
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
Total: 3.011.360,00 0,00 3.011.360,00 3.011.360,00
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR000 DAFP GESTION
GENERAL
C-0599-1000-5-0-0599066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN
ACTUALIZADOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC
NACIONAL
SSFFECHA
OPERACIONVALOR INICIAL
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 056-2020Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS - PROFESIONALES
Fecha: 2020-11-08
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Numero: 367820 Tipo:Honorarios Personas
DeclarantesIdentificacion: Fecha de Registro:
CUENTA BANCARIA
Numero: 66656856921 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
TERCERO
Identificacion: 52709189 Razon Social: CELIA AURORA CASTILLO CABARCAS Medio de Pago: Abono en cuenta
7920 Nro. Cdp: 8920
Valor Deducciones
Moneda:0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 16906
Valor Deducciones: 25.713,00 Valor Neto: 2.985.647,00 Nro. Compromiso:
3.011.360,00 Saldo x Ordenar: 3.011.360,00Valor Inicial Moneda
Original:0,00
Valor Total Operaciones Moneda
Original:0,00
Valor Actual Moneda
Original:0,00
Saldo x Ordenar Moneda
Original:0,00
Valor Inicial: 3.011.360,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual:
No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere
DIP:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 646320 Fecha Registro: 2020-11-08Unidad / Subunidad
ejecutora:05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-07:33 a. m.
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