gestion technique et logistique trouver le bon équilibre
Post on 21-Nov-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Gestion Technique et Logistique
Trouver le bon équilibre entre externalisation et internalisation
IHF-2013-Dominique Boveroux Hôpital ERASME Directeur du Département Infrastructure et Logistique (DIL)
30 juillet 2013 2
IHF-2013-Dominique Boveroux
Présentation rapide de l'Hôpital Erasme
CHU de l’Université Libre de Bruxelles: - Mise en exploitation en 1977 - 864 lits
- 135.000 m² - 3.000 salariés
Plateau technique important: - 4 IRM, 3 Scanners, 2 PET-CT,
- 5 salles d’imageries interventionnelles, - 1 Gamma Knife, - 1 cyclotron, - 21 salles d’opération, …
Le campus ULB - Erasme
Entrée de l’hôpital
30 juillet 2013 3
IHF-2013-Dominique Boveroux
Historique récent
- Audit du Boston Consulting Group (BCG) - Plan de redressement - Renégociation de tous les contrats de l’hôpital - Réorganisation du DIL
Fin 2007 Hôpital en déficit – Quasi faillite …
- Retour à l’équilibre en 2011 - Plan de redéploiement depuis 2012 Nouveau plan directeur en cours
Principal défi pour le DIL
Faire face au vieillissement de l’infrastructure
30 juillet 2013 4
IHF-2013-Dominique Boveroux
Audit - Benchmark - Positionnement du DIL Fonction Nettoyage - Linge
Selon audit du Boston Consulting Group (BCG)
30 juillet 2013 5
IHF-2013-Dominique Boveroux
Plan de redressement : Principales Pistes d’économies
Selon audit du Boston Consulting Group (BCG)
30 juillet 2013 6
IHF-2013-Dominique Boveroux
Plan de redressement : Calendrier Financier
Selon audit du Boston Consulting Group (BCG)
30 juillet 2013 7
IHF-2013-Dominique Boveroux
0 1 2 3 4 5 6 7
Gro
s tra
vaux
Net
toya
ge
Ene
rgie
s
Con
trat m
aint
enan
ce (C
ompr
is
Gar
de T
echn
ique
)
Ling
e ( F
ull s
ervi
ce)
Pet
its tr
avau
x et
ent
retie
n bâ
timen
t
Evolution du Budget par poste (M € TVAC)
2007 2012 2012 (Base 2007)
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
2007 2012 2012 (Base 2007)
Evolution globale
30 juillet 2013 8
IHF-2013-Dominique Boveroux
0
5
10
15
20
25
30
35
Glo
bal
Dire
ctio
n
Adm
inis
tratif
Dis
patc
hing
tech
niqu
e
Gro
s tra
vaux
Net
toya
ge
Ene
rgie
s
Con
trat m
aint
enan
ce
(Com
pris
Gar
de T
echn
ique
)
Ling
e ( F
ull s
ervi
ce)
Pet
its tr
avau
x et
ent
retie
n bâ
timen
t
Evolution du personnel
2007 2012
30 juillet 2013 9
IHF-2013-Dominique Boveroux
Principe d’organisation du DIL
30 juillet 2013 10
IHF-2013-Dominique Boveroux
Réorientation de l’activité des personnels d’encadrement de terrain (N-2)
Pilotage des contrats
Gestion et contrôle des sous traitants lors des opérations de rénovations
30 juillet 2013 11
IHF-2013-Dominique Boveroux
- Expert technique dans son domaine (Maintenance – Projet - Travaux) - Maîtrise des installations - Contrôleur qualité et économique - Garant du respect de l’application des contrats - Garde technique
Assistance d’un technicien interne pour prestations diverses et back-up en cas d’absence.
Réorientation de l’activité des personnels d’encadrement de terrain (N-2)
Principales Missions
30 juillet 2013 12
IHF-2013-Dominique Boveroux
Personnel N-‐2
Technicien Interne
back-‐up N-‐2
Technicien en Régie Externe
Contrat d’entre?en Externe
Personnel N-2 - Moyens humains à sa disposition
30 juillet 2013 13
IHF-2013-Dominique Boveroux
Personnel N-2 - Gestionnaire de Chantier Choix du type d’intervention
Budget de 0 à 500 k€ Budget supérieur à 500 k€ Et/ou Travaux subsidiés
Appel d’offre Marché public
….
Personnels sur site (Contrat avec des entreprises)
Maitrise d’Oeuvre Budget de 0 à 100 k€ Budget de 100 à 500 k€
Fournitures Magasin interne
Marché à bon de commande
30 juillet 2013 14
IHF-2013-Dominique Boveroux
- Financement via l’exploitant (DALKIA)
- Chantier « clé sur porte »
- Maintenance et garantie totale
- Economie dés la première année
- Garantie de rendement – Certificats verts
- Vente d’énergie au compteur
- Prise en charge par l’exploitant de la perte financière
Projet centrale énergie: Principes
30 juillet 2013 15
IHF-2013-Dominique Boveroux
dalkia
Projet centrale énergie: Retour d’expérience
Chaudière Vapeur 6,8 MW
Moteur Cogénéra?on
1 MWe
Ancienne Chaufferie
Moteur mis hors service en 2009
3 chaudières qui datent de 1975
Réseau primaire vapeur (10 bar)
Distribution bâtiment : Eau chaude 90°C / 70°C
Cogénération mise à l’arrêt en 2009
Mauvais rendement de l’installation
Analyse de la Situation:
- Réseau vapeur ancien et assez diffus (2km) Risque de défaillance important
- Maintenance importante avec de nombreuses interventions humaines
- Cadre législatif plus contraignant qu’une chaufferie eau chaude (non surchauffée)
Chaudière Vapeur 6,8 MW
Chaudière Vapeur 6,8 MW
Chaudière Vapeur 1,7 MW
30 juillet 2013 16
IHF-2013-Dominique Boveroux
dalkia
Projet centrale énergie: Une solu8on technique pour l’avenir
Avantages:
Augmenta?on du rendement de l’installa?on
Diminu?on des couts de maintenance
Augmenta?on de la sécurité des personnes et des lieux
Autoproduc?on électrique
Apport thermique des cogénéra?ons
Vente des Cer?ficats verts
Disponibilité pour développements futurs
Bilan global positif Financier et technique
Moteur Cogénération 1,4 MWe + 1,5 MWth
Tems de fonctionnement moyen (5.400h/an)
Couverture de la consommation en été
La nouvelle chaufferie:
- Construction: Pas de nouveau bâtiment (pas de permis supplémentaire, modification du permis d’environnement existant)
- Flexibilité énergétique: Bruleurs mixtes (Gaz/FOD)
- Nouveau réseau eau chaude (2,5 km)
Chaudière Eau Chaude
7 MW
Chaudière Eau Chaude
7 MW
Chaudière Eau Chaude
7 MW
Moteur Cogénération 1,4 MWe + 1,5 MWth
Chaudière Vapeur 1,7 MW
17
IHF-2013-Dominique Boveroux
Projet centrale énergie: Montage financier
Erasme Prestataire Dalkia
Achat de Gaz
Redevance financement
Maintenance
Ventes
Cer8ficat Vert
Fournisseur Energie
Electricité
Cogénéra8on
30 juillet 2013
Diminu8on Facture électricité
Baisse Consomma8on (Rénova8on des
réseaux)
Baisse Maintenance
30 juillet 2013 18
IHF-2013-Dominique Boveroux
Scénario B: Cogénéra?on 24/24
Scénario A: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Demande de chaleur (MWh)
Consommation gaz (MWh)
Consommation électricité (MWh)
Evolution de la consommation énergétique annuelle
Avant rénovation Scénario A Scénario B
30 juillet 2013 19
IHF-2013-Dominique Boveroux
Scénario B: Cogénéra?on 24/24
Scénario A: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
Bilan financier sur un an
Avant rénovation Scénario A Scénario B
30 juillet 2013 20
IHF-2013-Dominique Boveroux
Scénario A: Cogénéra?on 24/24
Scénario B: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE
Poste (€ TVAC) Avant rénovation Scénario A Scénario B
Budget global annuel 4.595.127 3.988.437 3.536.481
Budget gaz 1.202.861 1.502.689 1.789.036
Budget electicité 3.090.266 2.059.709 1.413.328
Maintenance 302.000
Facturation chaleur 375.970 537.981
Financement centrale 556.000 556.000
Revenu certificat vert -505.932 -759.864
Economies annuelles 606.691 1.058.647
30 juillet 2013 21
IHF-2013-Dominique Boveroux
Données de départ : - Parc TV obsolète - 1 Télévision pour 2 lits - Demande d’avoir Internet dans les chambres
Contraintes : - Budget: « zéro » - Technique: Séparation Réseau informatique / Réseau médical
Projet TV Internet
30 juillet 2013 22
IHF-2013-Dominique Boveroux
Solution technique:
- Réseau construit à partir du réseau Coaxial existant - Activation à distance du système - TV écran plat avec décodeur intégré - 1 seule télécommande (TV + décodeur) - Chambre à 2 lits = 2 TV indépendantes
Projet TV Internet
30 juillet 2013 23
IHF-2013-Dominique Boveroux
Solution financière :
- Marché de concession – 7 ans - Garantie totale sur l’installation - Partage des recettes suivant seuil de rentabilité - Tarif 6€/jour full service - 3€/jour « social » - Tarif régressif au-delà de 10 jours - Full service inclus dans supplément Chambre à 1 lit
Projet TV Internet
30 juillet 2013 24
IHF-2013-Dominique Boveroux
- Spécialisation marché public
- « Art » de la négociation
- Formalisation de la chaine de commande/facturation
- Aide juridique
Collaboration avec le service des achats
30 juillet 2013 25
IHF-2013-Dominique Boveroux
- Partage des tâches :
o Technique = DIL o Administratif = Achats
- Choix de la procédure de commun accord - Négociation : En équipe - Négociation : Pas de rabais sur la qualité - Formalisation et aide juridique en cas litige - Réunion annuelle avec les fournisseurs - Réunion hebdomadaire DIL/Achats
Collaboration avec le service des achats
30 juillet 2013 26
IHF-2013-Dominique Boveroux
- CONFIANCE MUTUELLE
- RESPECT DU METIER DE L’AUTRE
Collaboration avec le service des achats
top related