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GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.Noviembre, 2014
El presente documento fue elaborado en el marco del Proyecto “Creación de Capacidades en Asistencia Técnica a Productores de Café en Guatemala”, ejecutado por la Plataforma Nacional de Café Sostenible–SCAN Guatemala y financiado con fondos de McDonald’s USA y McDonald’s Canadá
Su elaboración no habría sido posible sin la coordinación de:
Y el apoyo de todos los socios de la Plataforma Nacional de Café Sostenible – SCAN Guatemala:
Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported. Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo las mismas condiciones.Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
Asociación Nacional del Café
Asociación Crecer
FAIR TRADE USA
FEDECOCAGUA, R.L.-
FAIRTRADE International
Proyecto Cambio del Banco Centroamericano de Integración Económico
Rainforest Alliance
SCAN – Sustainable Commodity Assistance Network
Solidaridad Network
Solidaridad NetworkMejor cultivoMejor futuro
GUÍA PARA LAVERIFICACIÓN EN
CAMPO DEMULTICERTIFICACIONESEN UN SISTEMA INTERNO
DE GESTIÓN PROCESOS Y GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MULTICERTIFICACIONES SUSTENTABLES EN UNSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN
Esta guía de campo está desarrollada para que los técnicos responsables de los programas de certificación RA, UTZ y FLO puedan verificar a través de una serie de listados, los puntos que deben ser verificados a nivel del Sistema Interno de Gestión, en cooperativas en primer y segundo grado, así como la estructura administrativa de los grupos pertenecientes a exportadoras dentro de la cadena de custodia.
Adicionalmente, se hace énfasis en aquellos requerimientos críticos, mayores y puntos obligatorios que pueden representar una suspensión automática e inmediata durante las auditorias de certificación a nivel de productores.
Esta guía de campo es un complemento de la guía para la implementación de un Sistema Interno de Gestión en multicertificaciones, por lo que no sustituye al documento anterior, sino que lo complementa.
1
A continuación se establecen listas de verifi-cación (color verde) de los documentos de evidencia que aplican directa y exclusivamente al SIG, durante los procesos de auditoria de certificación para Rainforest, UTZ Certified y FAIRTRADE.
Existen documentos que aplican para los tres programas de certificación, para dos de ellos o únicamente para un solo programa, por lo que dependiendo de los requerimientos, se debe escogerse el que aplica según cada situación.
Los cuadros de color celeste son los puntos o criterios mayores, críticos u obligatorios que no necesariamente aplican directamente al SIG durante la auditoria, pero que si deben de ser controlados para evitar una suspensión o pérdi-da del sello.
Las listas permitirán al técnico establecer si la cooperativa o grupo cumple (C), no cumple (NC) o no aplica (NA) en cada una de las eviden-cias requeridas, y facilitar el establecimiento de estrategias puntuales para establecer un plan y seguimiento.
AReglamento
Interno
BPersonal e
Infraestructura
EInspecciones
Internas
DDocumentación
Básica
CCapacitacióne Información
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.
ESTRUCTURA MÍNIMA REQUERIDA PARA UN SIG
ReglamentoInternoA
Áreas yCriteriosA1
Capacitación eInformaciónC
ProductoresC1
InspectorInternoC2
OtroPersonalC3
Personal eInfraestructuraB
AdministradorSIGB1
InspectorB2
RequisitosB. 11ResponsabilidadesB 12
RequisitosB 21ResponsabilidadesB 22
Comité deevaluaciónB3
RequisitosB 31ResponsabilidadesB 32
TemasD11DocumentosD12
ContenidoD13
Tipo dedocumento
D21
DocumentaciónBásicaD
Procedimientosy programasD1
ControlDocumentalD2
CodificaciónD3
InspeccionesInternasE
AutoinspecciónE1
Inspección decampoE2
Criterios Críticos,Mayores y
obligatoriosF
2
ASPECTOS AUDITABLES DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SIG PARA UTZ, RA Y FLO
Trazabilidad
Control Productivo
Auto inspecciones/ inspecciones internas
C NC NA
C NC NA
Comentario
Comentario
C NC NA Comentario
Registros de:- las compras de producto UTZ Certified de cada miembro del grupo- las ventas de producto UTZ Certified- las ventas de producto con otras certificaciones o verificados- las ventas de producto convencional (no certificado o verificado) y - cualquier volumen sobrante de años anteriores de productos UTZ Certified, de otras certificaciones o verificados y convencional (no certificado o verificado).
Registros de las transacciones: Notas de peso describiendo estado del producto, inventario de almacenamiento, bitácoras de limpieza de equipo de procesamien-to, registro de rendimientos, bitácoras de vehículos de transporte, remisiones del producto.
Registros del proceso.Facturación y documentos comerciales con identificación del producto certificado y el número de identificación otorgado por el órgano certificador.- Recibo de ingreso de producto certificado- Documentos de acopio y comercialización de producto certificado- Documentos de ventas
Aplica las evidencias anteriores. El SIG proporcionara un listado actualizado de la lista de productores certificados RA, FLO y UTZ. La lista deberá estar actualizada y contener información como área de finca, área con café, producción por manzana, café acopiado las últimas cosechas.
Mapa general con ubicación de los lotes de los miembros del grupoLista de miembros actualizada.Información general de cada finca (Ver registro de inspecciones internas)Mapa geográfico donde se ubican las fincas y ecosistemas.Volúmenes de fincas y total del grupo. Registros de reclamos y sanciones.Mapa geográfico donde se ubican las fincas y ecosistemas.Volúmenes de fincas y total del grupo. Registros de reclamos y sanciones. Registros de rendimientos de volumen, en las etapas del proceso para cada partida de producto.Registros de posibles productos secundarios.Históricos de precio NYSE para el periodo
Mapa general con ubicación de los lotes de los miembros del grupo
Resultados de las inspecciones internas.
Documentos de trazabilidad / Evidencia documental en el Sistema. Incluye: Recibos al productor durante para entregas de producto, con indicación si se es miembro o no (en caso de realizar compras a no socios), incluyendo nombre del productor, fecha, producto, volumen y precio.- Notas de transporte e ingreso a planta de proceso.- Notas de identificación durante el proceso en planta de proceso.Documentos de exportación, incluyendo factura comercial, packing list, declaración de embarque o billing of lading, documentos de pago.
Identificación del producto físico y documental en todas las etapas de procesa-miento, almacenamiento y transporte. Copia documentada del sistema de trazabilidad / Verificación en el Sistema electrónico (si este existe).
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.3
1.1 ASPECTOS AUDITABLES MAYORES, CRÍTICOS Y OBLIGATORIOSA SER CONTROLADOS POR EL SIG PARA FLO, RA Y UTZ
2. Aspectos auditables críticos y obligatorios a ser controlados por el SIG para UTZ RA
Registros de capacitación a los productores en temas de discriminación, género y legislación laboral.Planillas, vacaciones y contratos de trabajadores permanentes.Planillas de trabajadores temporales
El SIG debe llevar un control de inventarios de los productos usados y almace-nados en cada finca.
Listado de capacitación a productores sobre sustancias prohibidas y produc-tos alternativos
Listado actualizado y en poder del SIG de las listas prohibidas
Carta o declaración de compromiso en donde la organización y su grupo de productores están en contra de cualquier práctica discriminatoria, trabajos forzosos y contratación de trabajadores y de menores de edad que vaya en contra de la legislación laboral. La nota puede ser firmada por la gerencia de la organización y/o por el coordinador del SIG.
Sociales /laborales
Ambientales/productivos
C NC NA
C NC NA
Ambientales/productivos
Sociales / laborales
C NC NA
C NC NA
Declaración del no uso de transgénicosComprobantes de la procedencia de la semilla o certificación de la misma.
Rotulación a nivel de finca
Listado de especies animales y vegetales en extinción
Listado de especies animales y vegetales existentes en la finca
Estudio técnico sobre uso de suelo para café
Ubicación de la finca dentro de las zonas cafetaleras definidas por ANACAFE
Hojas de seguridad de los productos disponibles a nivel de finca.
Legislación nacional sobre protección a especies animales y vegetales en peligro de extinción
Listado de capacitación sobre el uso de equipos de protección y situaciones de intoxicaciones.
Equipos de protección conformado por guantes, mascarilla, anteojos y capas/delantal
Comentario
Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.4
Ambientales/productivos C NC NARegistros y documentos sobre flujo del producto
Registros de aplicación (validación del SIG)
Listas de productos fitosanitarios prohibidos (USA, JAPON, UE)
Análisis de riesgos en prácticas de higiene durante la post cosecha
Uso de agua en el río
Riegos en condiciones laborales
Evaluaciones a la diversidad animal y vegetal
Las instalaciones cuentan con áreas de almacenamiento, manipulación y procesamiento, como bodegas y puntos de acopio.
Análisis de riesgos en prácticas de higiene durante la cosecha (OTA y contami-nación química)
Resultados del análisis de riesgos anual.
Identificación de la persona a nivel grupal y es responsable de Adminis-tración, Prácticas agrícolas, Condiciones laborales, Ambiente
Evaluaciones y planes de acción por parte del SIG para los temas de:• Fertilidad de suelo• Programa de fertilización• Métodos, análisis y riesgos del agua para la irrigación (cuando aplique)
Comentario
Análisis de riesgos C NC NA Comentario
Fertilización, agroquímicos, social y ambiental C NC NA Comentario
2. Aspectos auditables de cumplir por parte del SIG para UTZ
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.5
3. Aspectos auditables de cumplir por parte del SIG para RA
Organigrama y sus funciones, puestos y responsabilidades.
Documentación del ingreso y aprobación de nuevos miembros al grupo.
Registros de cada productor.
Capacitaciones C NC NA Comentario
C NC NA Comentario
C NC NA Comentario
El alcance de la capacitación de este principio es sobre las normas de la Red de Agricultura Sostenible y las políticas de certificación.Registros de capacitaciones dirigidas al personal que trabaja con el adminis-trador del grupo que contenga: fecha y ubicación, resumen de los conteni-dos, nombre y calificación del capacitador, así como nombres y firmas de los participantes.
Evaluación de riesgos de cada una de las fincas que participan en el proce-so de certificación. Plan de acción para minimizar o eliminar los riesgos que pueden influir de manera negativa en la certificación.
Protocolo de procedimientos para sancionar a los miembros individuales del grupo.
Registro de sanciones.
Registro sobre información de sanciones individuales.
Registro de reclamos para los sancionados.
Formato de solicitud de ingreso de un nuevo operador.
Lista actualizada de los productores certificados, en proceso de certificación y no certificados si aplica.
Registros por cada productor que contengan: ubicación, área total, área total
de producción, volumen anual de producción, mapas o bosquejos indicando
la ubicación de ecosistemas naturales.
Mapas de cada lote de la finca.
Volúmenes a nivel de fincas y productores en todas las etapas de producción.
Registro de auditorías internas y externas.
Registros de no conformidades detectadas en las auditorías internas y externas.
Registro de medidas correctivas.
Registro de reclamos por productor.
Registros de sanciones derivadas de los incumplimientos críticos o intencionados.
Resultados de inspecciones internas y planes de acción correctiva.
Registros de sanciones y reclamos.
Acuerdo firmado por cada productor participante en el proceso de certificación.
Registro de miembros participantes en el proceso de certificación.
Firma de acuerdo de conflicto de interés por inspectores internos.
Análisis de riesgos
Sistema Interno de Gestión
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.6
3.1 Aspectos auditables críticos a ser controlados por el SIG para RA
Sociales / laborales C NC NA Comentario
Ambientales/productivos C NC NA Comentario
Buzón de sugerencias de la finca hacia la comunidad en lugares de acceso
común de las personas de la comunidad, por ejemplo, cerca de escuelas,
iglesias, etc.
Establecer por percepción propia y a través de las sugerencias recibidas un análisis que identifica las necesidades de la comunidad.
Establecer un programa de mantenimiento y protección de los ecosistemas con programa de reforestación con especies nativas de la zona.
Ejecutar un análisis de la destrucción causada para documentar el alcance e impacto ecológico de la destrucción.
Formular un plan de mitigación que compensa los impactos negativos, asesorado por un profesional competente y consistente con la legislación aplicable.
Implementar las actividades de este plan de mitigación, incluyendo por ejemplo el apartar de un porcentaje significativo del área de la finca para propósitos de conservación.
Acciones de protección de ecosistemas acuáticos, tales como rotulaciones y barreras
Sistema de tratamiento de aguas.
Análisis químicos de las aguas en el efluente del sistema.
Sistema de recolección de basura para desechos orgánicos e inorgánicos.
Croquis o mapa de la finca identificando los ecosistemas naturales.
Rotulación en la finca identificando los ecosistemas naturales.
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.7
4. Aspectos auditables de cumplir por parte del SIG para FLO
Copia de constitución legal. De cada afiliada que participa en el programa.
Copia de envío al ente certificador.
Copias de documentos de afiliación a estructura central. Cuando se requiera
Copia de envío al órgano certificador. Cuando se requiera.
Copia controlada del SIG aprobada enviada a afiliadas.
Copia de acta de asamblea con presentación de la afiliación y aprobación de la afiliación
Copia de acta de asamblea con acuerdo de certificación de las afiliadas incluidas en el proyecto de certificación.
Documentos de revisión con medidas sugeridas, evidencias y plazos indicados. Anual o cuando se requiera.
Documentos de revisión con medidas sugeridas, evidencias y plazos indicados. Anual o cuando se requiera.
Registro en el sistema. Anual o cuando se requiera.
SIG aprobado. Incluye:- Reglamento del SIG firmado.- Nombramientos de inspectores internos aprobados.- Registros de capacitación firmados.- Protocolo aprobado.- Guía de auditoría interna.- Copias de documentos de auditoría interna.
Copia de última versión de criterios y Estándar FT. Cuando se requiera
Nota de envío a responsables en afiliadas.
Copia de contrato con operador Fairtrade.
Copia de certificado
Documento con nombramiento enviado, firmado por quien lo emite.
No conformidades
Informe de auditoría.
Reporte de auditoría. Anual.
Estructuras de Segundo y Tercer grado C NC NA Comentario
Estructuras de primero, segundo y tercer grado C NC NA Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.8
Verificación de Pequeño Productor / Estructuras de primero, segundo y tercer grado C NC NA Comentario
Condiciones laborales C NC NA Comentario
Listado de membrecía anual.
En caso de compras a no socios, se posee un listado preciso e independiente de productores
Contratos de con el operador deben incluir:
- Volúmenes acordados- Calidad y descripción del producto certificado.- Precio- Condiciones de entrega- Premio- Deducciones aplicadas.- Mecanismos de reclamo- Mecanismos de arbitraje- Declaración de bróker (si aplica)
- No hay prácticas discriminatorias en la contratación de trabajadores:
- Política laboral
- Contrato laboral
- Expediente personal de cada trabajador, con documentos de contratación,
valoraciones, ascensos, sanciones y notas de despido.
- Documentos de procesos judiciales
- Política de acoso sexual y documentos implementados.
No hay prácticas discriminatorias en la contratación de trabajadores:
- Política laboral
- Contrato laboral
- Expediente personal de cada trabajador, con documentos de contratación,
valoraciones, ascensos, sanciones y notas de despido.
- Documentos de procesos judiciales
- Política de acoso sexual y documentos implementados.
- Declaratoria sobre Mano de Obra Infantil: Declaratoria sobre uso de mano de obra infantil.- Planilla o nómina de empleados con indicación de fecha de contratación, puesto ocupado y fecha de nacimiento de la organización de los productores que contratan personal.
Informe de producción, compras y ventas.
No hay prácticas discriminatorias en la contratación de trabajadores
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.9
Declaratoria de reconociendo del derecho a la Libre Asociación por parte de los trabajadores (si se posee un número significativo de ellos): Declaratoria firmada por la autoridad que la emite donde se reconoce el derecho a los trabajadores a la Libre Asociación, Documento de información o acta de asistencia donde se comunica al grupo de trabajadores sobre este derecho laboral.Acta de Asamblea de trabajadores donde se constituye el ente de representación de los trabajadores y sus representantes.Actas de sesiones de encuentro de los representantes laborales Expediente de dirigentes laborales, incluyendo razones de despido, si esto ha ocurrido.Lista de asistencia de capacitaciones recibidas por los dirigentes laborales.
Los salarios cumplen o superan el salario mínimo nacional o regional, o el salario del sector (si este existe) o el acuerdo de negociación colectiva, el que se mayor:- Planilla o nómina de trabajadores.- Copia de recibos fechados y firmados por los trabajadores- Comprobantes de pago.- Listado de salarios por función, incluyendo pago por rendimiento o producción (si éstos existen).- Para pagos basados en rendimientos, incluir mediciones de rendimientos realizadas.
Documento con identificación de riesgos laborales.
Boleta de monitoreo en Temas de seguridad y salud ocupacional.
Boletas de sanciones aplicadas por temas de seguridad y salud ocupacional
Facturas de insumos para el botiquín
Listado de asistencia a capacitaciones de Primeros Auxilios.
La organización y los productores que poseen trabajadores contratados han identificado los riesgos para la seguridad y salud en cada uno de los sitios de trabajo /este punto no está en la norma para Pequeños Productores, pero es el punto de partida para diseñar un plan de seguridad en cualquier empresa.
Listado con trabajadores con enfermedad o discapacidad y descripción histórica de tareas asignadas
Se cumple con lo establecido en materia de seguridad social de los traba-jadores:- Documento de pago a la seguridad social.- Documentos de verificación de derechos laborales, como vacaciones, fondo de pensión, décimo tercer mes, permisos de maternidad, pago de prestaciones- Expedientes de trabajadores
–
–
–
–
––
–
Condiciones laborales C NC NA Comentario
Seguridad y Salud Ocupacional C NC NA Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.10
Documento con identificación de riesgos laborales.
Boleta de monitoreo en Temas de seguridad y salud ocupacional.
Facturas de insumos para el botiquín
Listado de asistencia a capacitaciones de Primeros Auxilios.
Documento con nombramiento del representante, firmado por quien lo emite
Documento firmado por los trabajadores, donde se comunica el nombramiento
Materiales con contenido.
Copias de certificados de participación
Documentos de compra de agua (si aplica).
Documento con análisis de pureza del agua.
Listado de asistencia a capacitaciones
Materiales con contenido
Facturas de compra de equipo de protección
Inventario de equipo de protección
Boletas de entrega de equipo, firmadas
Se ha impartido capacitación sobre prácticas ambientales y laborales a los productores miembros :- Lista de asistencia.- Material de la capacitación
- Documento de identificación de riesgos ambientales. - Boletas de MONITOREO, incluyendo todos los aspectos de la identificación de riesgos. - Registros de origen de semilla- Registros de compra de insumos- Registros de aplicaciones.
Boletas de sanciones aplicadas por temas de seguridad y salud ocupacional
La organización y los productores que poseen trabajadores contratados han identificado los riesgos para la seguridad y salud en cada uno de los sitios de trabajo /este punto no está en la norma para Pequeños Produc-tores, pero es el punto de partida para diseñar un plan de seguridad en cualquier empresa.
Listado con trabajadores con enfermedad o discapacidad y descripción histórica de tareas asignadas
Seguridad y Salud Ocupacional C NC NA Comentario
Ambiental C NC NA Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.11
Plan de Acción Ambiental
Registro de uso de energía
La organización ha identificado y cuantificado todos los usos de energía.
Documento con nombramiento, descripción de las responsabilidades, firmado por quien lo emite
Se imparte capacitaciones a los miembros, según lo requerido por los criterios ambientales.
Se han identificado fuentes de agua utilizadas por la organización y los productores
Ambiental C NC NA Comentario
Plan detallado del uso del premio
Informe de uso de Premio
Verificación de movimientos contables en el sistema
Informe contable del uso del premio para el periodo, presentado y aprobado por Asamblea General.
Documentos de control contable (facturas) de uso específico del
premio, trazables en el plan aprobado por la Asamblea General.
Informe de premio acumulado (si aplica)
Los estatutos de la organización establecen claramente los sistemas de
representación de cada organización afiliada en la Asamblea General.
Evidencia documental de informes de delegados sobre acuerdos de
uso de premio a los primeros grados, incluyendo lista de asistencia.
Premio C NC NA Comentario
Acta de elección y nombramiento
Documentos de comprobación del estatus legal de la organización, incluyendo los respectivos Estatutos
Estatutos aprobados con artículo que establece a la Asamblea General como órgano Superior decisorio
Libro de actas de Asamblea General y extraordinarias, debidamente foliado, firmada y detalladamente consignada cada Asamblea, sin errores que hagan dudar de la legitimidad de los acuerdos
Libro de actas de Asamblea con detalle de los informes.
Documento con datos de la cuenta bancaria.
Estados proporcionados por el banco
Democracia, participación y transparencia C NC NA Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.12
Estatutos de la organización, con detalle sobre conformación, vigencia, funciones y elección de sus órganos internos.
Libro de actas de Asamblea General y extraordinarias, debidamente foliado, firmada y detalladamente consignada cada Asamblea, sin errores que hagan dudar de la legitimidad de los acuerdos. El Libro detalla cada proceso eleccionario efectuado.
Democracia, participación y transparencia C NC NA Comentario
Lista de asistencia a las asambleas.
Estatutos de la organización de segundo y tercer grado.
Organizacional / Aplica para primeros, segundos y terceros grados C NC NA Comentario
Sistema de elección de delegados y respectiva aprobación, en los primeros grados.
No discriminación C NC NA Comentario
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RECOMENDADASPARA VERIFICAR POR EL SIG1
ACTIVIDADES
Análisis de resultadosanteriores
Últimas cosechasy auditorías
InspeccionesInternas
Trazabilidad/cadenade custodia
Contante hasta terminarexportaciones
Planes, programas,registros
Capacitaciones aproductores
Reuniones conauditores internos
Reuniones con elcomité de evaluación
Monitoreo de laaplicación de BPA
y su controldocumental(registros)2
Capacitacionesy monitoreo
Verificar que losproductores las ejecuten
Control de malezas
Análisis de suelosFertilizaciones
Protección y manejo del aguaProtección de vida silvestre
y micro
Manejo de plagasBroca, Hormiga)3
Aplicaciones de enmiendasy abonos orgánicos
Manejo de aguas grisesy mieles de café
Se evalúa el SIG incluyendoel trabajo de los
auditores internos
Preferiblemente fuera decosecha.
Incluye temas de BPA y lasnormas específicas para
UTZ, RA y FLO
Revisión, actualizacióny elaboración
Deben ser constantes ydándole énfasis a los
puntos críticos, mayoresy obligatorios
COMENTARIOS ENE FEB ABR AGOJUN JUL SEP OCT NOV DICMAR MAY
1 Esto puede variar dependiendo de muchas circunstancias fuera y dentro de la organización. Sin embargo es una guía de los puntos más importantes que deben ser verificados en el tiempo por el SIG. Se considera un periodo de cosecha de café desde Septiembre a Marzo.
2 Para cafetales en producción
3 El uso de trampas para la broca es contante a lo largo de la cosecha y los meses posteriores a la misma
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.14
ANEXO 1. Ejemplo de un registro para establecer y actualizar en campola información de las fincas durante las inspecciones internas
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS
1. Calidades del café
2. Variedades de café
Nombre del productor: DPI:
Dirección de la casa: Teléfono:
Dirección de la finca:
Número de trabajadores permanentes: tiempo parcial:
Familiares: Temporales: Área de café en hectáreas:
Producción total en quintales pergamino seco en las últimas cosechas: ,,
Parcela(nombre o número)
LocalizadaÁreatotal
Áreade
café
La calidad del café que se produce
Altura de la finca sobre nivel del mar:
de a (SHB-GHB)
Las variedades de café en % dentro de la finca son:
Caturra / %Catuaí / %Typica / %Resistentes / %Otros: / %
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.15
FLORA (árboles) FAUNA (animales)
INVENTARIO DE ESPECIES EN LA FINCA
DEMOGRAFÍA DE LA FINCA (sólo trabajadores contratados, si hay, que viven en la finca)
Cantidad de plantas de café por hectárea:
Cantidad de árboles por hectárea:
Población total
Total de familias permanentes
Promedio de personas extras durante la cosecha
De la población permanente: Adultos (mayores de 14 años)
Niños (menores de 14 años)
Viviendas ocupadas
Viviendas no-ocupadas
Mayores de 14 años que saben leer y escribir
Mayores de 14 años que no saben leer y escribir
Niños y niñas que estudian
Niños y niñas menores a la edad escolar que no estudian
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.16
CROQUIS DE LA FINCA
Incluir áreas con % de riesgo de erosión (pendientes), caminos, casas, fuentes de agua y zonas de basura, áreas protegidas, bodegas, otros cultivos y lotes.
N
Nombre del inspector: DPI: Teléfono:
GUIA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MULTICERTIFICACIONES EN UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN.17
UTZ Certified y la Plataforma Nacional de Café Sostenible-SCAN Guatemala mantienen el derecho de propiedad intelectual y autorizan la reproducción total del documento solamente con fines educativos y siempre que se conserve la integridad del mismo y se citen a las organizaciones participantes.Cualquier otro uso de dicho documento requiere autorización escrita de UTZ Certified y la Plataforma-SCAN Guatemala.
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