informe de evaluacion presupuestaria abril …...al mes de abril de 2012 partida descripciÓn...
Post on 03-Jun-2020
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 30ABRIL DEL 2012 DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BASE LEGAL Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Capítulo III Del Componente de Presupuesto, Sección IV Ejecución Presupuestaria Art.118 Modificaciones Presupuestarias… En los demás casos las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora publicado, en el Segundo Suplemento del Registro Oficio al 306 del 22 de octubre del 2010. Acuerdo Ministerial No.447 del 29 de diciembre del 2007 del Ministerio de Finanzas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 259 del 24 de enero del 2008, en los numerales inmersos dentro de la disposición 2.4.3” Reformas Presupuestarias” y 2.4.3.6.3 “ De las instituciones UDAF” de las Normas Técnicas de Presupuesto, sin que se altere el valor total de los Presupuestos.
ANÁLISIS Y EVALUACION INGRESOS:
El Minisde USD El Pres5.820.8respect Del tota41.15% Los Ingcon reladentro d
Ejecuc
Cumpli
sterio de FinanD $7.200,00 y d
supuesto tuvo u835,47 de Invetivamente, las m
al del Presupu%, considerando
gresos Corrientación al Total del rubro de Ar
ión de Ingreso
imiento de los
nzas aprobó el de Gastos USD
una modificaciersión y USD mismas que co
uesto Codificao que el rubro m
tes codificadosCodificado, losrriendo de Edif
os
s Cobros
0.0100.0
Edi
Presupuesto dD $ 80.128.932
ión por un valo$ 37.716,00 d
orresponden a
ado se devengmás significativ
s alcanzan US s cuales se haficios, Locales y
0000
ificios, Locales
0.0
INGRESOAL MES
2
de la Vicepresi2,56.
or total de USde Gasto Corr la Convalidació
gó USD$ 2.41vo es Anticipo
$ 7.200,00 quan devengado y Residencias.
y Residencias
06
9
OS DEVENGADE ABRIL 20
idencia con un
SD $ 5.858.551riente se reflejón de anticipos
3.631,61, obtea Devengar de
e representa uen USD$1.562.
99.94
ADOS 012
n montón Inicia
1,47 que se dija en las AMPs del año 2011
eniendo una ee Años Anterior
una participació2,43 equivalen
al en Ingresos
vide en USD PLI No.1 y 2 .
ejecución del res.
ón del 0.12% nte al 21,70%
3
GASTOS: El presupuesto Inicial de la Vicepresidencia de la República del Ecuador es el valor de USD$ 80.128.932,56al 30 de abril del 2012contamos con un Codificado de USD$ 104.205.733,87.
Al 30 de abril del presente año, el Presupuesto Codificado de Gastos está compuesto de la siguiente manera:
CUADRO RESUMEN DE GASTOS
AL MES DE ABRIL DE 2012
PARTIDA DESCRIPCIÓN DEVENGADO % PART.
5 CORRIENTE 15.378.369,96 66,00
7 INVERSIÓN 7.522.842,63 32,29
8 CAPITAL 399.379,31 1,71
TOTAL 23.300.591,90 100,00
Grado
Modific
Cumpli
de Ejecución
caciones Pres
imiento de los
CU
del Gasto Con
supuestarias C
%
s Pagos Cons
%
32%
UADRO RESU
nsolidado
Consolidadas
olidados
2%
MEN DE GAS
4
66%
STOS AL MES
DE ABRIL DE
2012
COR
INVE
CAPI
RIENTE
ERSIÓN
ITAL
ANÁLIS PROGR 000 SIN
Presupu REMUN Al 30 dde la RcorrientPresupuModificaCodificaDevengSaldo p Con Ac“Emitir y los fupara el MedianresuelvAcuerdo2010”. Debo mlos Acu
SIS POR PRO
RAMA 01 ADM
N PROYECTO
uesto que se d
NERACIONES
e abril del 201República es te, uesto Inicial aciones presupado al 30-04-20gado al 30 de apor Devengar
cuerdo Ministerla escala de rencionarios queaño 2012, pub
te Resolución e “Sustituir loso Ministerial N
manifestar que erdos antes c
GRAMAS
MINISTRACIÓN
desglosa de la
:
12, el rubro dede USD$ 3.45
puestarias 012 abril del 2012
rial No.MRL-20emuneracionese ocupen puesblicada en el Re
Ministerial No.s valores de la No.MRL-2012-0
no se efectuó citados, ya que
N GENERAL D
siguiente mane
e REMUNERAC51.221,58 que
012-025 del Mins mensuales unstos a tiempo cegistro Oficial N
MRL-2012-00 escala de rem00022, publica
solicitud algun la política de
5
DE LA VICEPR
era:
CIONES del vi corresponde
$ 3.464.352$ - 13.130$ 3.451.221$ 756.229 $ 2
nistro de Relacnificadas para completo, compNo.660, de 13
0021, el Ministemuneraciones m
do en el Regi
na ante el Miniesa Cartera de
RESIDENCIA D
igente presupual 7,13% del
2,00 0,42 INTER No1,58 9,30 2.694.992,28
ciones Laboralelas y los dignaprendidos en e mayo del 2012
erio de Relaciomensuales unifstro Oficial No
isterio de Finane Estado es el
DE LA REPÚB
uesto de la Victotal codificado
o.41
es en su Art.1.atarios, las autoel Nivel Jerárqu2.
ones Laboralesficadas, expedo.133 de 20 de
nzas sobre la financiar cuan
LICA
cepresidencia o para gasto
.- se resuelve oridades y as uico Superior
s en su Art.1.- ida mediante e febrero del
incidencia de do la entidad
haya ejRemun
De conde enerde la Vconform Al 30 dpuede oplanifica
Grado
jecutado toda eraciones; circ
CO
INTRA1 No.45
TOTAL MODIGRUPO 51
formidad al Ofro del presenteVicepresidenci
midad al Memo
e abril del 201observar que ado en Recurs
de Ejecución
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0
3,500,000.0
CODIFICA
DEVENGA
la asignacióncunstancia que
O2
FICACIONES
ficio del Ministe año, donde sia al Consejorando No. VPR
2 en el rubro el comportamios Humanos.
del Gasto
00
00
00
00
00
00
00
00
DO
ADO
n. Razón por es conocida p
MODIFICACIONE
VALOR
13.130,42
13.130,42
erio de Relacioe autoriza el tr
o Nacional deR-2012-02796.
de REMUNERiento en este
GASTO3,
7
6
r la cual existpor el Ministerio
ES PRESUPUEST
CONSEJO PARROQUIALE
ones Laboraleraspaso de pue Gobiernos P INTRA1 No.45
RACIONES exisgrupo presupu
OS EN PERSONA451,221.58
756,229.30
te desfinanciamo de Finanzas
TARIAS
CONCEPTO
NACIONAL ES RURALES DEL
es Nro. MRL-VSesto de la Sra. Parroquiales R5, por el valor d
stió un devenguestario se ha
AL
miento en el
O
DE GOBIERL ECUADOR
SP-2012-0027 Lidia Matilde L
Rurales del Ecde USD$ 13.13
gado del 21,91 realizado de
grupo 51 de
RNOS
7 de fecha 17 López Arroyo cuador y de 30,42.
%, lo que se acuerdo a lo
7
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO Al 30 de abril del 2012, en el rubro de BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO del vigente presupuesto de la Vicepresidencia de la República es de USD $ 2.691.903,18que corresponde al 5,56% del total codificado para Gasto Corriente,existe un devengado del 35.86%, Se puede observar que el comportamiento en el grupo 53 se ha realizado de acuerdo a lo proyectado en el Programa de Ejecución Presupuestaria, Bienes y Servicio de Consumo se desprende la siguiente ejecución: Asignación Inicial $ 2.656.839,18 Modificaciones Presupuestarias $ 35.064,00 Codificado al 30-04-2012 $ 2.691.903,18 Devengado al 30-04-2012 $ 965.413,42 Saldo por Devengar al 30-04-2012 $ 1.726.459,76
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 53
CO2 VALOR TRASPASO DE CREDITO
AMP No. 28 37.716,00 INTRA 1 No. 113 -2.652,00
TOTAL 35.064,00
La Modificación Presupuestaria AMP No. 28 se realiza por la convalidación de anticipos del año 2011, correspondiente a los señores proveedores Montenegro Murillo Amada del Rocío por servicio de empastados Contrato No.685 y Mera Vásquez Orlando Marcelo por Levantamiento de Procesos y procedimientos para la Vicepresidencia Contrato No. 8460. La INTRA1 No.113 se realizó en razón de proceder a emitir la Certificación Presupuestaria Informe de Sustento que consta en el Memorando No.VPR-2012-08119-M y Resolución Presupuestaria No.078, para incluir en la póliza de multiriesgo los bienes adquiridos para uso de la Vicepresidencia. Se han realizado traspaso de crédito de conformidad al Acuerdo No 447 del 29 de diciembre del 2007 del Ministerio de Finanzas, publicado en Suplemento del Registros Oficial 259 del 24 de enero del 2008, en los numerales inmersos dentro de la disposición 2.4.3 “Reformas Presupuestarias” de las Normas Técnicas de Presupuesto, que faculta las modificaciones de gastos a las Autoridades de las Entidades del Sector Pública, sin que se altere el valor total de los Presupuestos, a fin de dar mayor viabilidad a la gestión de la Vicepresidencia y cumplir con obligaciones que mantiene la entidad.
Grado de Ejecución del Gasto
. ,. . , , %
OTROS En el Iconocim86.796,RepúbliInclusiópago a actividaen el prse tomó Por lo finanzalos recude las p AsignacModificaTraspasCodificaDevengSaldo p
Grado
S GASTOS
TM 57.02.01 miento allí se r00 de conformica y El Progr
ón en la Póliza la Empresa d
ad no estuvo prroyecto JGL enó estos recurso
que me perms a fin de que ursos necesariopólizas de segu
ción Inicial aciones Presupso Presupuestaado al 30-04-20gado al 30-04- por Devengar a
de Ejecución
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
CODIFICAD
DEVENGAD
denominado Sealizó una dism
midad al Converama de Protea de Vida a lasde Seguros Surogramada denn el 2011, y enos para el pago
mito sugerir sese realice un ios para en el suros de Multirie
puestario al 30ario del grupo 012 2012
al 30-04-2012
del Gasto
0
0
0
0
0
0
0
DO
DO
SEGUROS dminución en elenio de Coopección Social ds Personas deucre S.A.del Sntro del POA de razón de que
o antes indicad
ñora Directorancremento presegundo cuatriesgos, Vehículo
$ 90-04-2012 53 al 57
$ $ 9
BIENES Y SER2,
9
8
ebo manifestal vigente presueración Interindel Ministerio dl Bono Joaquí
Seguro Exequie Gasto Corrie en el año 2012
do.
a anteponga sesupuestario enmestre, a fin dos y Fidelidad
93.355,00 $ -86.796
9.211,00 $ 2.476
90.878.17
RVICIOS DE CO691,903.18
965,413.42
ar señora Direupuesto institucstitucional entrde Inclusión En Gallegos Laiel para los be
ente, esto estuv2 se está ejecu
sus buenos ofn el grupo en m
de que se realicPública que m
6,00 INTER 44
6,83
NSUMO
ectora que comcional por el vare la Vicepres
Económica y Sara, a fin de queneficiarios devo programadoutando con Ga
ficios ante el mención a fin dce elproceso dantiene la insti
mo es de su alor de USD$ idencia de la
Social para la ue realicen el l BJGL, esta
o en inversión asto Corriente
Ministerio de de contar con de renovación itución
TRASF La Vice15 de Jque coDiscapade comretribucdehasta PresupuModificaCodificaDevengSaldo p Al 30 dpresupuque el c
FERENCIAS Y
epresidencia deJulio de 2010 pnsiste en la eacidad, razón p
mpensar econóción al cuidadoa 15.000,00 pe
uesto Inicial aciones Presupado al 30-04-20gado al 30-04-2por Devengar a
de abril del 2uesto de la Viccomportamient
0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.08,000.09,000.0
10,000.0
CODIFICAD
DEVENGA
DONACIONES
e la República por el Presideentrega del Bopor la cual se rómica a persoo diario y exclersonas con dis
puestarias 012 2012 al 30-04-2012
2012, en el rucepresidencia dto en el grupo 5
0000000000000000000000
DO
DO
S CORRIENTE
del Ecuador dnte Constitucioono Joaquín Grealiza el pago onas responsausivo que est
scapacidad ben
ubroTRASFERde la República58se ha realiza
OTROS GA
9
ES
de conformidadonal de la RepGallegos Lara del BJGL, el m
ables de cuidata entrega a laneficiadas..
$ 4 $ $ 41.764.77$ 13.650.62$ 28.114.14
RENCIAS Y Da existe un deado de acuerdo
ASTOS CORRIEN9,211.00
6,097.52
d al Decreto Epública del Ecu a las cuidadmismo que tienar a las persoa persona con
41.751.645,00 13.130.42 75,42 29,72 45,70
DONACIONES evengado del 3o a lo programa
NTES
jecutivo No. 42uador Econ. Roras de las p
ne como uno deonas con discan discapacidad
CORRIENTE32,68%, se pueado.
22 suscrito el afael Correa,
personas con e sus fines el apacidad, en
d, la meta es
Sdel vigente ede observar
BIENES En el correspvehículo PresupuModificaCodificaDevengSaldo p Al 30 dViceprepara Gagrupo 8
1
1
2
2
3
3
4
4
S DE LARGA D
rubro BIENESponde a USD$os para la segu
uesto Inicial aciones Presupado al 30-04-20gado al 30-04-2por Devengar a
de abril del 20esidencia de laasto Corriente,84 se ha realiza
INT
INT
INT
TO
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
CODIFICADO
DEVENGADO
DURACIÓN
S DE LARGA$ 220.000,00, uridad y despla
puestarias 012 2012 al 30-04-2012
012, en el rubra República es, existe un devado de acuerdo
MODIF
CO
TER No.
TER No.60
TER No. 123
OTAL INCREMENT
O
O
A DURACIÓNmediante INT
azamiento el se
30-04-2012
ro de BIENESs de USD $ 47vengado del 24o a lo proyecta
FICACIONES PRE
O2
TO
TRANSFERENCO41,
13
10
Nexistió un inTER No.123, eñor Vicepresid
$ $ $ 470.00$ 116.82$ 353.17
S DE LARGA D70.000,00que c4,86%, Se pueddo en el Progr
ESUPUESTARIAS
VALOR T
NCIAS Y DONACORRIENTES,764,775.42
3650629.72
cremento presa fin de reali
dente de la Re
250.000,00 220.000,0000,00 27,61 72,39
DURACIÓNdelcorresponde ade observar qama de Ejecuc
S GRUPO 84
RASPASO DE CR
250.000,00
220.000,00
220.000,00
CIONES
supuestario dizar la adquis
epública.
INTER No.123
l vigente presul 0.97% del totue el comportación Presupues
REDITO
el 88% que ición de tres
3
upuesto de la tal codificado amiento en el staria,
En alcadel 201solicita 250.000
Grado
PROGR PROYE
Sonríe El Proyla amabconvivelaboral PresupuF/F 998IncremeCodificaDeveng
ance a la INTE2, suscrito por un incremento
0
de Ejecución
RAMA: 20 S
ECTO:
Ecuador
ecto Sonríe Ecbilidad, la aleg
encia pacífica, y la cohesión s
uesto Inicial 8 (Incremento)ento Presupuesado al 30-04-20gado al 30-04-2
0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00400,000.00450,000.00500,000.00
CODIFICAD
DEVENGAD
ER No. 12, De r la Eco. Marilúo presupuesta
del Gasto
SOLIDARIDAD
002 PRECUADO
cuador pretendgría y la solida el bienestar isocial, a través
stario 012 2012
00000000000
DO
DO
conformidad a Guerrero Subrio al vigente
D CIUDADANA
ROGRAMA “EOR ALEGRE Y
de enfrentar el aridad con el findividual y co
s de la sensibili
$ 5.7$ 2
BIENES DE4
1
11
al Oficio No. Vsecretari Admipresupuesto i
A
ECUADOR ASOLIDARIO F
reto de motivain de mejorar olectivo, la inteización y forma
$ 1.702.04$ 1.170.62$ 2.900.00
772.165,83 237.435,98
E LARGA DURA470,000.00
116,827.61
VPR-2012-0023inistrativa Finanstitucional.( a
ALEGRE Y FASE III
ar en la comunilas condicioneegración familiación.
43,15 INTRA22,68AMP 2 00,00 INTRA
ACIÓN
32-O de fecha nciera , media
alcance a la IN
SOLIDARIO”;
idad la prácticaes de trato intear y social, el
A1 No. 6
A1 No. 107
20 de enero nte el cual se NTER No.12)
CAMPAÑA
a del respeto, erpersonal, la l desempeño
Saldo p Al 30 dun deve
GRADO
PROGR De conEl Minisel Minisfin de qdel MinUrbanoprogram
por Devengar a
e abril del 201engado del 4,1
O DE EJECUC
RAMA MANUE
formidad al Costerio de Defensterio de Saludue sea increm
nisterio de Salu y Vivienda, p
mado en el Pro
‐
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
al 30-04-2012
12, el proyecto1%.
CION DEL GAS
ELA ESPEJO
onvenio de Consa Nacional, d Pública, se hentado el presud Pública, Aspor lo que es
ograma de Ejec
PROY
$ 5.5
en mención c
STO
operación Inte Convenio de Ca realizado red
supuesto del Mí como una Notas Modificaci
cución.
Y 002 ECUADOSOLIDADRIO F
12
534.729,85
cuenta con un
=4,11
erinstitucional eCooperación Inducciones e ininisterio de Deota Reversareones Presupu
R ALEGRE Y FASE III
Codificado de
%
entre la Viceprenterinstitucionancrementos al pefensa Nacionantre la VPR y estarias se at
USD $ 5.772
esidencia de laal entre la Viceppresupuesto in
al y reducido el el Ministerio dtendieron de a
CODIF
DEVEN
.165,83existe
a República, presidencia y nstitucional, a presupuesto de Desarrollo acuerdo a lo
ICADO
NGADO
13
PROGRAMA: 25 MANUELA ESPEJO PROYECTO: 001 ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA Luego de contar con el primer Estudio Bio-Psicosocial, Clínico y Genético “Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2010, mismo que dio como resultado la identificación de 293,734 personas con discapacidad estudiadas. La Vicepresidencia de la República del Ecuador se plantea el gran reto la atención en la fase de respuesta a cada una de las personas con discapacidades atendidas, la fase de respuesta comprende: Entrega de ayudas técnicas e insumos a personas con discapacidad Construcción y adecuación de viviendas accesibles para personas con discapacidad Equipamiento de viviendas accesibles para personas con discapacidad Dotación de documento de ciudadanía a personas con discapacidad. Para esto se ha planificado una intervención en este año de 5 provincias. Asignación Inicial $ 24.974.362,82 F/F 998 (Incremento) $ 2.388.598,21AMP 2 Incremento Presupuestario $ 11.158.150,00 INTRA1 No.31 Reducciones $6.851.379,13 Codificado al 30-04-2012 $ 31.825.741,95 Devengado al 30-04-2012 $ 13.258.566,16 Saldo por Devengar al 30-04-2012 $ 25.827.758,38
PROGRAMA 25 "MANUELA Espejo" PROYECTO 001 "ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE DISCAPACIDADES MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA"
Nº Clase Modificación INCREMENTO DISMINUCIÓN OBSERVACIÓN Fecha
2 AMP 2.388.598,21 CONVALIDACIÓN AÑO 2011 F/F 998 05/01/2012
31 INTRA1 11.158.150,00 INCREMENTO PRESUPUESTARIO 02/02/2012
37 INTER 847.462,72 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 03/02/2012
52 INTER 958.031,36 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 15/02/2012
86 INTER 1.129.278,00 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 20/03/2012
99 INTER 3.668.250,00 MIDUVI 23/03/2012
127 INTER 92.015,00 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 17/04/2012
TOTAL MODIFICACIONES PG 25 PY 001
13.546.748.21 6.695.037,08
De conformidad al Oficio SENPLADES SIP-dipp-2012-155, Oficio VPR-2012-00284-O y al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Vicepresidencia y el Ministerio de Defensa Nacional, suscrito el 7 de febrero del 2011 así como el ADENDUM al Convenio antes mencionado, para coordinar y ejecutar el apoyo humano técnico, logístico y de seguridad necesario para la operación del Plan de Acción Nacional Manuela Espejo, INTER No. 37.
De conCooperde febreapoyo hManuelINTER De confNacionaSGPBVel 7 de De conCooperla impleMemora De confdel AcuCinco MMemorahumanoen el cdiscapaProyect
GRADO
formidad al Ofración Interinstero del 2011 ahumano técnica Espejo en lNo. 52
formidad al POal Oficio VPR
V-2012-0103-Omarzo del 201
nformidad al Oración entre la ementación deando No.VPR-2
formidad al Ofiuerdo de CoopMil Solucionesando No. VPRo, técnico, logícomponente 4acidad en estto de "Manuela
O DE EJECUC
5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000
ficio SENPLADitucional entre
así como el ADo, logístico y dla entrega de
OA institucionalR-2012-00819-OOF suscrito por
2, para ejecuc
Oficio SENPLAVicepresidence apoyo hum2012-05204-M
icio SENPLADperación entre s HabitacionalR-2012-07188-ístico y segurid4.Implementadatado crítico - a Espejo" INTE
CION DEL GAS
‐0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00
PRSOBRSOLI
DES SIP-dipp- la Vicepreside
DENDUM al Code seguridad n
ayudas técnic
l Convenio susO suscrito por Ana María Laión de los CAIM
ADES - SGPcia de la Repúbano, técnico,
M con fecha 02
ES -SGPBV-20la Vicepresidees a Nivel Na-M del 23 dedad en el Planas soluciones VIVIENDA "M
ER No.99.
STO
OYECTO'001 "RE PERSONAS CDARIA MANUE
RE
31,825
CODIFICAD
14
2012-217, Oficencia y el Minionvenio antes ecesario para cas en las Pro
scrito entre la Vr el Dr. Arma
arrea SubsecreMES, INTER N
BV-2012-0255blica y el Minis
logístico y se de Marzo del 2
012-0110-OF dencia de la Repacional en Be
e marzo de 2n de equipamie habitacionaleMANUELA ES
ESTUDIO BIOPCON DISCAPACELA ESPEJO DIAESPUESTA"
5,741.95
5,60
O DEVENG
cio VPR-2012-isterio de Defemencionado, pla operación d
ov. de Guayas
Vicepresidenciaando Cazar y etaria de PlanifNo. 86.
5-OF y a los terio de Defeneguridad en e2012, INTER N
del 12 de marzpública y el MIeneficio de Pe012, para la
ento de las cass con accesib
SPEJO" UN H
SICOSOCIAL CIDAD MISION AGNOSTICO Y
02,814.45
GADO
-00351-O y al ensa Nacional, para coordinar del Plan de Accs y Pichincha
a y el MinisterioOficio Nro. S
ficación para e
términos del sa Nacional (M
el Plan "ManuNo. 127.
zo de 2012 y a IDUVI para la ersonas con Dimplementació
sas construidabilidad para pHOGAR INCLU
Convenio de suscrito el 7 y ejecutar el ción Nacional (2da transf.)
o de Defensa SENPLADES-el buen VIVIR
Acuerdo de MIDENA)para uela Espejo",
los Términos Ejecución de
Discapacidad. ón de apoyo s que consta
personas con UYENTE del
15
Al 30 de abril del 2012, el proyecto en mención cuenta con un Codificado de USD $ 31.825.741,95existe un devengado del 17,60%, debo manifestar que existe un saldo por devengar del 82,40%.Se puede observar que el comportamiento en este proyecto está de acuerdo al programa de Ejecución Presupuestaria, ya que su mayor ejecución está programado para el segundo cuatrimestre. PROGRAMA: 25 MANUELA ESPEJO PROYECTO: 02 SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES El principal objetivo de este proyecto es la inserción laboral de personas con discapacidad. El movimiento del presupuesto en este proyecto ha sido de la siguiente: Asignación Inicial $ 397.803,35 Modificaciones Presupuestarias $ - 346.529,39 Codificado al 30-04-2012 $ 51.273,96 Devengado al 30-04-2012 $ 4.103,59 Saldo por Devengar al 30-04-2012 $ 47.170,33
PROGRAMA 25 "MANUELA Espejo" PROYECTO 002 "SISTEMA DE INCLUSIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD""
Nº Clase Modificación INCREMENTO DISMINUCIÓN OBSERVACIÓN Fecha
136 INTER 346.529,39 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
18/04/2012
TOTAL MODIFICACIONES 346.529,39 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Inserción Laboral de personas con Discapacidad en los Sectores Público y Privado entre la VPR y el Ministerio de Relaciones Laborales, Memorando No. VPR-2012-03216-M, Oficio No- SENPLADES-SGPBV-2012-0121-OF, para coordinar acciones conjuntas que permitan apoyar y garantizar el control e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores tanto a nivel público y privado de la normativa legal para la inserción laboral de personas con discapacidad,asumiendo las partes comparecientes las obligaciones detalladas en el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Inserción Laboral de personas con Discapacidad en los Sectores Público y Privado entre la VPR y el Ministerio de Relaciones Laborales, (Disminución VPR incremento MRL) INTER No. 136
GRADO DE EJECUCION DEL GASTO
Al 30 ddeveng PROGR PROYE
AsignacIncremeCodificaDevengSaldo p
GRADO
e abril del 201ado del 8,00%
RAMA: 25
ECTO:
ción Inicial ento Presupuesado al 30-04-20gado al 30-04-2por Devengar a
O DE EJECUC
‐
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
2, el proyecto %.
MANUELA ES
06 DETAUDITIVA
stario 012 2012 al 30-04-2012
CION DEL GAS
PROYINCLUSION
CO
en mención c
SPEJO
TECCIÓN TEAS EN EL ECU
STO
YECTO'002 "SISN LABORAL PAON DISCAPACI
16
uenta con un C
EMPRANA Y UADOR
$ 2.279.4 $ $ 2.310.00$ 720.73$ 1.589.2
STEMA DE ARA PERSONASDAD"
Codificado de
ESCOLAR
13,31 INTRA1 30.594,00 AM07,31 39,50 267,81
USD $ 51.273
DE DISCA
No.7 MP No.2
CODIFIC
DEVENG
3,96 existe un
APACIDADES
ADO
GADO
Al 30 dun deveal progr PROGR PROYELAS PECUAD Prótesi Este prtienen atenció AsignacIncremeCodificaDevengSaldo p
PROGAUTON
MODI
e abril del 201engado del 31rama de Ejecuc
RAMA: 25 M
ECTO'011 INTPERSONAS CDOR
is
royecto pretendmiembros amn en salud par
ción Inicial ento Presupuesado al 30-04-20gado al 30-04-2por Devengar a
GRAMA 25 "MANUNOMIA DE LAS P
Nº
31
2 TOTAL FICACIONES
‐
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
12, el proyecto,20%,Se puedeción Presupues
MANUELA ESP
TEGRACION SCON DISCAPA
de garantizar qmputados, equi
a su integració
stario 012 2012 al 30-04-2012
UELA Espejo" PRPERSONAS CON
Clase Modificación
INTRA1
AMP
0
0
0
0
0
PROTEM
DISCAP
en mención ce observar qustaria.
PEJO
SOCIAL Y MEJACIDADES Q
que las personiparen sus op
ón social y econ
ROYECTO 011 "IN DISCAPACIDAD
INCREMENTO
8.750.621,87
1.131.519,68
9.882.141,55
OYECTO'006 " DMPRANA Y ESCPACIDADES AU
ECUADOR
17
cuenta con un ue el comporta
JORAMIENTOQUE REQUIER
nas con discapportunidades mnómica, mejora
$ 8.750.6 $ $ 9.882.1$ 1.201.4$ 8.690.6
NTEGRACION SODES QUE REQUIE
O DISMINUC
7
8 5
DETECCION COLAR DE DITIVAS EN EL R"
Codificado de miento en este
O DE LA MOVIREN PROTES
pacidad y en pmediante el aando su movilid
621,87 INTRA1 1.131.519,68
141,55 446,71 694,84
OCIAL Y MEJORAEREN PROTESIS
IÓN OBSERV
Traspaso84 que es
incrempresup
USD $ 2.310e proyecto está
LIDAD Y AUTSIS Y ORTE
particular las pcceso al apoydad y autonom
1 31 8 AMP No. 2
AMIENTO DE LA Y ORTESIS EN E
RVACIÓN
o del grupo s donde se
mentó el puesto
CODIFIC
DEVEN
.007,31existe á de acuerdo
TONOMIA DE ESIS EN EL
personas que yo técnico y
mía.
A MOVILIDAD Y EL ECUADOR "
Fecha
02/02/2012
01/02/2012
CADO
GADO
GRADO
Al 30 dun deve PROGR PROYE AsignacIncremeIncremeCodificaDevengSaldo p
O DE EJECUC
e abril del 201engado del 12,
RAMA: 25 M
ECTO'012PRO
ción Inicial ento Presupuesento Presupuesado al 30-04-20gado al 30-04-2por Devengar a
1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,8,000,9,000,
10,000,
CION DEL GAS
12, el proyecto15%,
MANUELA ESP
OYECTO NACIO
stario stario 012 2012 al 30-04-2012
‐,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
PROSOCMO
REQ
STO
en mención c
PEJO
ONAL DE TAM
OYECTO'011 " CIAL Y MEJORAOVILIDAD Y AU
LAS PERSONDISCAPACIDA
QUIEREN PROTEN EL ECU
18
cuenta con un
MIZAJE NEON
$ 1.099.50 $ $ $ 3.408.1$ 38.78$ 3.369.3
INTEGRACION AMIENTO DE LAUTONOMIA DE NAS CON ADES QUE ESIS Y ORTESISADOR"
Codificado de
NATAL
00,90 AMP No 1.598.672,44 710.000,00
173,34 80,00 393,34
A
S
USD $ 9.892
o.2 INTRA1 No. 3INTER No.137
CODIFICAD
DEVENGAD
.141,55existe
31 7 MSP
DO
DO
PROG
Nº
2
31
137
TOTA ConvencomponSENPLJohny C CooperTamizajmental relacionvivir de
GRADO
Al 30 dun deve
GRAMA 25 "MAN
º ClaModifi
AMP
INTRA1
INTER
AL MODIFICACIO
nio de Coopernente de ComADES -SIP-da
Cevallos Coord
rar interinstitucje Neonatal, qy otras disca
nados; a travé la población. (
O DE EJECUC
e abril del 201engado del 1,1
NUELA Espejo" P
ase cación INCR
1.099.
1.598.
710.00
ONES 3.40
ración Interinsmunicación Soap-2011-253 ddinador de Plan
cionalmente paque permita cuapacidades prs de la detecc(Incrementa VI
CION DEL GAS
12, el proyecto4%.
PROYECTOT
PROYECTO 006 "AUDITIVAS E
REMENTO D
500,90
672,44
00,00
08.173,34
stitucional entrocial del Proyde priorizaciónnificación, Ofici
ara ejecutar el umplir el objetovocadas por ción oportuna CE disminuye
STO
en mención c
'012 "PROYECTAMIZAJE NEO
3,408,173.34
CODIFICAD
19
DETECCION TEMEN EL ECUADOR
DISMINUCIÓN
re la VICE y yecto de Tamn,Memorando io No. SENPLA
componente dtivo general de enfermedadey tratamiento MSP) INTER 1
cuenta con un
CTO NACIONALNATAL"
38,780.00
DO DEVENG
MPRANA Y ESCOR "
OBSERVAC
CONVALIDACIÓAÑO 2011 INCREMENTO GRUPO 84 Y LTRASPASO TRASPASO MINISTERIO SALUD PUBLICA
el Ministerio mizaje MetaboVPR-2012-092
ADES-SGPBV-
de Comunicaciel proyecto qu
es metabólicastemprano, par137
Codificado de
L DE
GADO
OLAR DE DISCAP
IÓN
ÓN 01/02/20
EN EL LUEGO 02/02/20
DEL DE
A 18/04/20
de Salud Púbolico Neonatal287-M suscrito-2012-0130-OF
ón Social del ue es " Prevens hereditarias ra la consecuc
USD $ 3.408
PACIDADES
Fecha
012
012
012
blica para el , Oficio No.
o por el Ing. F
Programa de nir el retardo y trastornos
ción del buen
.173,34existe
20
PROGRAMA: 25 MANUELA ESPEJO PROYECTO'015DETECCIÓN TEMPRANA E INTERVENCIÓN ESCOLAR DE LAS DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR Asignación Inicial $ 2.559.118,75 INTRA1 No.7 Codificado al 30-04-2012 $ 2.559.118,75 Devengado al 30-04-2012 $ 74,10 Saldo por Devengar al 30-04-2012 $ 2.559.044,65
PROGRAMA 25 "MANUELA Espejo" PROYECTO 006 "DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR "
Nº Clase Modificación INCREMENTO DISMINUCIÓN OBSERVACIÓN Fecha
7 INTRA1 2.559.118,75 INCREMENTO EN EL GRUPO 84 Y LUEGO TRASPASO
02/02/2012
TOTAL MODIFICACIONES 3.408.173,34 De conformidad al Informe de Sustento que consta en el Memorando No.VPR-2012-00943-M y Resolución Presupuestaria No. 006 de fecha 16/01/2012 del PG51 PY001 al PG25 PY015 Distribución Presupuesto PG25 PY015.(Detección Temprana e Intervención Escolar de la Discapacidad Visual)
GRADO DE EJECUCION DEL GASTO
,. . , , %
Al 30 de abril del 2012, el proyecto en mención cuenta con un Codificado de USD $ 3.408.173,34existe un devengado del 1,14%, Debo manifestar señora Directora que la ejecución de este proyecto está programada para el segundo Cuatrimestre.
RECOM Luego Certificafecha e Esta infla finalidplanifica Atentam María APRESU
MENDACIONE
del análisis aciones Presuxisten Certifica
formación presdad de mejoraación y presup
mente,
Augusta BucheUPUESTO
5001,0001,5002,0002,5003,000
ES
realizado en puestarias ten
aciones Presup
sentada se conar y/u optimizauestación.
li
‐0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00
PRO
DI
el Primer Cngan cuatro mpuestarias no u
sidera necesar los diferentes
OYECTO'015 "INTERVENC
SCAPACIDAD V
2,559,
CODIFICAD
21
Cuatrimestre deses de durac
utilizadas desde
ria analizar pors procedimient
DETECCION TEION ESCOLAR VISUAL EN EL E
,118.75
7
O DEVENG
del año 2012 ción, en razóne el mes de en
r parte de las atos que permit
EMPRANA E DE LA ECUADOR"
74.10
GADO
se recomien de que hasta
nero.
autoridades restan ser más ef
nda que las a la presente
spectivas con fectivos en la
top related