informe economico 2013 final
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Tec. Enf. Julian MOROCCO
CCOYO
REGIDOR
Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI
REGIDORProf. Wilber VELARDE CCOYTO
REGIDOR
Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE
REGIDORA
Prof. Miguel Ángel HUAMAN
HUALLPA
REGIDOR
Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA
REGIDOR
Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS
REGIDORArq. Juan Manuel ZEA JARA
REGIDORIng. Juvert Edilberto COILA
AGUILAR
REGIDOR
Lic. Luciano E.
Huahuasoncco
Hancco
ALCALDE
Gerencia de Planificación Presupuestoy Racionalización
FTE. FTO DESCRIPCION MONTO
1 Recursos Ordinarios 935,993.00
2 09 Recursos Directamente Recaudados 612,720.00
4 13 Donaciones y Transferencias 0.00
5 07 Fondo de Compensación Municipal 8,155,638.00
5 08 Impuestos Municipales 350,050.00
5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 7,687,294.00
TOTAL 17,741,695.00
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
00 - RO 09 - RDR 13 - DON. YTRANS.
07 - FONCOMUN 08 - I.M. 18 - CANON
5.28%3.45%
0.00%
45.97%
1.97%
43.33%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INGRESOS AÑO 2013
PERS. Y OBLIG.SOC.
PENSIONES BIENES YSERVICIOS
TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS INVERSIONES
2,635,057
645,854
5,856,141
216,000180,000
8,208,643
GENERICA DE GASTO TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,635,057
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 645,854BIENES Y SERVICIOS 5,856,141DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 216,000OTROS GASTOS 180,000ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,208,643
Total general 17,741,695
PROGRAMACION DE GASTOS PIA 2013
PIA PIM EJECUCION
8,145,926
24,491,267
14,739,040
9,595,769
14,540,96312,676,000
PROYECTOS ACTIVIDADES
PIA PIM EJECUCION
PROYECTOS 8,145,926 24,491,267 14,739,040
ACTIVIDADES 9,595,769 14,540,963 12,676,000
TOTAL 17,741,695 39,032,230 27,415,040
EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
REDUCCION DE RECUROS DETERMINADOS 2013
DESCRIPCION PIA 2013 TRANSFERENCIASNO TRANSFERIDO POR EL GOBIERNO
CENTRAL%
18 Canon, Sobre canon, Regalías Renta de
Aduanas7,687,294.00 5,337,243.00 2,350,051.00 30.57%
07 FONCOMUN 8,155,638.00 7,625,890.63 529,747.37 6.5%
TOTAL DE REDUCCIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PIA 2,879,798.37
FONCOMUN CANON MINERO
8,155,638.007,625,890.637,625,890.63
5,337,243.00
-529,747.37-2,350,051.00
PIA TRANSFERENCIAS RECORTE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS 2013
46.00%
27.36%
7.33% 6.99%5.07%
2.86% 2.78%1.02% 0.31% 0.29%
SANEAMIENTO TRANSPORTE AGROPECUARIO COMERCIO CULTURA YDEPORTE
ENERGIA PLANEAMIENTOGESTION Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICOY SEGURIDAD
PROTECCIONSOCIAL
EDUCACION
FUNCION TOTAL
SANEAMIENTO 6,779,429
TRANSPORTE 4,033,127
AGROPECUARIO 1,080,540
COMERCIO 1,029,880
CULTURA Y DEPORTE 746,717
ENERGIA 421,524
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 409,812
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 150,000
PROTECCION SOCIAL 45,762
EDUCACION 42,250
TOTAL GENERAL 14,739,040
PROYECTOS EJECUTADOS DEL PTO. PVO. EN EL 2013
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJEC. 2013PY PTO PVO 2008 367,938.20PY PTO PVO 2009 10,400.00PY PTO PVO 2010 4,718.49PY PTO PVO 2011 820,316.62PY PTO PVO 2012 6,041,405.25PY PTO PVO 2013 355,198.85PY X PROCOMPITE 265,222.90FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICO S Y ESTUDIOS 409,811.53EJECUCION DE PROYECTOS DE GESTION 4,658,727.04PRESUPUESTO PROVINCIAL 1,759,538.84OTROS 45,762.47TOTAL EN PROYECTOS 14,739,040.19
PY PTO PVO 2008
PY PTO PVO 2009
PY PTO PVO 2010
PY PTO PVO 2011
PY PTO PVO 2012
PY PTO PVO 2013
PY X PROCOMPITE
FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICO S Y ESTUDIOS
EJECUCION DE PY. CON RECURSOS DE GESTION
PRESUPUESTO PROVINCIAL
OTROS
2.50%
0.07%
0.03%
5.57%40.99%
2.41%
1.80%
2.78%
31.61%
11.94%
0.31%
RECURSOS POR GESTIÓN(En Nuevos Soles)
2008 2,642,688.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA - AYAVIRI 176,195.00MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA), EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,466,493.002009 3,037,909.00MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL K SECTOR HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 3,037,909.002010 363,427.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 363,427.002011 7,800,603.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,226,459.00RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,574,144.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 663,317.002012 5,527,646.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,336,234.00RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,191,412.002013 13,019,977.00INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS INTRADOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUNIMARCADEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO
2,095,276.00
INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUN
4,142,450.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE CCACCAPUNCO, SORANI, QUISCCOYO, CENTRAL Y ANTAYMARCA DE LA PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELAGR-PUNO
6,782,251.00
2014 9,751,169.00
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INCIAL EN LAS I.E.. SAN FRANCISCO, I.E.I. KAWASHIMASHI, I.E.I. TAHUANTINSUYO, I.E.I.Nº 215 MARISCAL CASTILLA Y I.E.I. Nº 85 MARIANO MELGAR DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO
5,182,527.00
MEJORAMIENTO DE SERVICO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO 2,615,772.00MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: RUTA PU-515, EMP. PU-100 (PTE MACACHACA)-EMP. PE-34 B (ACOPATA), DISTRITOS NUÑOA-ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO
212,966.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E.I. VIRGEN DE FATIMA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
1,739,904.00
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,642,688.003,037,909.00
363,427.00
7,800,603.00
5,527,646.00
13,019,977.00
9,751,169.00
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTALACTIVIDADES Y PROYECTOS
La actual gestión ha incrementado el presupuesto modificado en mas de 30 millones
La actual gestión a invertido en 42% mas que la anterior gestión tanto en proyectos y actividades
GESTION 2007 - 2009 GESTION 2011 - 2013
76,429,047.00
106,521,542.00
46,402,142.00
80,928,479.00
PIM EJECUCION
EJECUCION PRESUPUESTAL POR AÑO
AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN%
EJECUC./PIM
2007 10,965,760 17,668,984 12,754,758 72.2%
AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN%
EJECUC./PIM
2011 11,926,103 31,486,842 25,539,542 81.1%
2008 12,271,103 23,542,974 13,704,245 58.2%
2012 18,545,109 36,002,470 27,973,897 77.7%
2009 14,615,814 35,217,089 19,943,138 56.6%
2013 17,741,695 39,032,230 27,415,040 70.2%
Subgerencia de Contabilidad
CUENTAS CLARAS
• Presentación oportuna de los EstadosFinancieros y Presupuestarios, ante el enterector de la Dirección General de ContabilidadPublica, (primer, segundo, tercer trimestre y elcierre del ejercicio 2013)
• Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico.
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO FISCAL 2013
(EN NUEVOS SOLES)
FTE. FTO
RUBRO
MESES
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. REC. DIRECT.
RECAUDADOS
3. REC. OPERAC.
OFIC. CREDITO
4. DONANC. Y
TRANSFERENCIAS5. RECURSOS DETERMINADOS
IMPORTE
TOTAL00 09 19 13 07 08 18
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Rec. Por
Operaciones
Oficiales de
Credito
Donanciones y
Transferencias
Fondo de
Compensacion
Municipal
Otros Impuestos
Municipales
Canon,
Sobrecanon,
Regalias, Renta de
Aduanas
01 Enero 1,406.00 39,221.61 -.- -.- 639,937.61 16,293.10 286,204.44 983,062.76
02 Febrero 8,092.00 182,836.44 1,705,164.88 665,986.81 563,315.15 76,449.50 1,272,852.94 4,474,697.72
03 Marzo 258,746.63 48,608.95 -.- 25,469.00 1,249,444.99 24,230.50 23,861.70 1,630,361.77
04 Abril 208,959.70 130,419.29 -.- 17,329.00 535,171.54 24,743.20 234,788.64 1,151,411.37
05 Mayo 87,389.28 89,058.88 -.- 17,329.00 602,717.84 19,704.57 2,415.89 818,615.46
06 Junio 131,394.05 70,104.98 -.- 17,327.00 671,998.06 18,183.00 67.88 909,074.97
07 Julio 48,964.81 119,049.48 -.- 12,478.00 595,750.71 98,456.22 4,974,524.73 5,849,223.95
08 Agosto 171,596.78 157,856.81 -.- 12,478.00 642,632.74 42,676.74 7,715.58 1,034,956.65
09 Setiembre 164,058.12 176,222.20 -.- 10,027.00 673,748.21 33,123.21 2,344.38 1,059,523.12
10 Octubre 476,098.54 132,357.89 -.- -.- 642,301.84 22,903.95 678,340.99 1,952,003.21
11 Noviembre 1,060,586.66 88,702.59 -.- -.- 697,080.17 28,902.22 3,727.19 1,878,998.83
12 Diciembre 4,407,084.61 150,039.81 -.- -.- 675,105.93 60,875.80 2,059,852.89 7,352,959.04
TOTAL INGRESOS 7,024,377.18 1,384,478.93 1,705,164.88 778,423.81 8,189,204.79 466,542.01 9,546,697.25 29,094,888.85
FUENTE: Sistema Integrado De Administración Financiera SIAF-GL
FTE. FTO RUBRO DETALLE ASIGNADO EJECUTADO SALDO
GESTION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
EN EL SECTOR TRANSPORTE (2)521,233.00 521,231.85 1.15
GESTION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
EN EL SECTOR SANEMAMIENTO (3)12,016,917.00 5,619,395.43 6,397,521.57
TRANSFERENCIA A LA BENEFICENCIA PUBLICA DE MELGAR (D.S Nº 021-2012-EF) 45,566.00 45,566.00 -.-
PROGRAMA VASO DE LECHE 360,310.00 360,310.00 -.-
VICTIMAS DEL TERRORISMO 13,889.06 13,888.56 0.50
PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 319,623.00 316,739.34 2,883.66
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 139,890.00 139,864.00 26.00
PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS
Y FAMILIA7,382.00 7,382.00 -.-
13,424,810.06 7,024,377.18 6,397,521.57
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013
TRANSFERENCIA DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO
1.
(00)
RECURSOS
ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS RECURSOS ORDINARIOS
FTE. FTO RUBRO DETALLE TOTAL
VENTA DE BIENES 1,720.00
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 346,261.35
VENTA DE SERVICIOS 827,912.43
RENTAS DE LA PROPIEDAD 40,227.90
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 24,695.66
INGRESOS DIVERSOS 818.64
SALDOS DE BALANCE - (EJERCICIO FISCAL 2012) 142,842.95
1,384,478.93
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO
2.
(09)
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FTE. FTO RUBRO DETALLE IMPORTE
SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) -
ENDEUDAMIENTO INTERNO - BANCO DE LA NACION1,705,164.88
1,705,164.88
FTE. FTO RUBRO DETALLE IMPORTE
TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
SEGÚN R.M Nº 309-2012-JUS100,000.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS PROGRAMAS DE COMEDORES Y PANTBC DE
LOS DISTRITOS DE NUÑOA, CUPI, LLALLI, MACARI, ORURILLO, SANTA ROSA,
UMACHIRI Y ANTAUTA
193,595.00
SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 484,828.81
778,423.81
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013
TOTAL INGRESOS DE O.O.C
TRANSFERENCIA DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO
4.
(13)
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO
3.
(19)
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
FTE. FTO RUBRO DETALLE IMPORTE
FONCOMUN (ASIGNACION NORMAL) 7,612,969.34
FONCOMUN (INTERESES) 12,921.29
SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 563,314.16
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,189,204.79
IMPUESTO PREDIAL 377,769.05
IMPUESTO DE ALCABALA 25,315.60
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 17,038.81
SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 46,418.55
TOTAL DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 466,542.01
FONIE - PROVIAS 474,563.00
CANON MINERO 3,658,715.69
CANON HIDROENERGETICO 28,490.07
REGALIAS MINERAS 1,080,489.96
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2,992,369.00
INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES 41,632.47
SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 1,270,437.06
TOTAL DE CANON Y SOBRECANON 9,546,697.25
18,202,444.05
29,094,888.85
TRANSFERENCIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013
TOTAL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
(07)
FONCOMUN
(08)
OTROS
IMPUESTOS
MUNICIPALES
(18)
CANON
Y
SOBRECANON
5.
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS EJERCICIO FISCAL 2013
I.- GASTOS CORRIENTES
FUNCION DESCRIPCIONIMPORTE
TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,487,944.96
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 795,878.79
08 COMERCIO 27,458.14
09 TURISMO 91,535.35
10 AGROPECUARIA 124,688.23
15 TRANSPORTE 1,344,715.52
17 AMBIENTE 1,111,866.47
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 67,596.53
20 SALUD 1,200.00
21 CULTURA Y DEPORTE 211,927.35
23 PROTECCION SOCIAL 1,141,829.12
24 PREVISION SOCIAL 114,707.87
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES S/. 10,521,348.33
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS EJERCICIO FISCAL 2013
II.- GASTOS DE CAPITAL
FUNCION DESCRIPCIONIMPORTE
TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 409,811.53
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 150,000.00
08 COMERCIO 1,029,879.66
10 AGROPECUARIA 1,080,539.52
12 ENERGIA 421,524.01
15 TRANSPORTE 4,033,127.44
18 SANEAMIENTO 6,779,429.42
21 CULTURA Y DEPORTE 746,716.63
22 EDUCACION 42,249.51
23 PROTECCION SOCIAL 45,762.47
TOTAL GASTOS DE CAPITAL S/. 14,739,040.19
RUBRO IMPORTE
07 FONCOMUN TOTAL
25 DEUDA PUBLICA 2,154,651.79
2.8. 1 2. 3 1AMORTIZACIONES INTERNAS_BANCO DE LA NACION 2,064,668.00
2.8. 2 2. 3 1INTERESES ACUMULADOS_BANCO DE LA NACION 89,983.79
2,154,651.79S/.
DESCRIPCION
III.- SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS
FUNCION
EJERCICIO FISCAL 2013
S/.10,521,348.33
38%
S/. 14,739,040.19
54%
S/. 2,154,651.79
8%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2013
S/.-
S/.2,000,000.00
S/.4,000,000.00
S/.6,000,000.00
S/.8,000,000.00
S/.10,000,000.00
S/.12,000,000.00
S/.14,000,000.00
S/.16,000,000.00
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LADEUDA
S/. 10,521,348.33
S/.14,739,040.19
S/. 2,154,651.79
RUBRO DETALLE INGRESOS GASTOS SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS 7,024,377.18 7,024,377.18 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,189,204.79 8,100,542.29 88,662.50
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 466,542.01 414,165.42 52,376.59
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,384,478.93 1,298,165.85 86,313.08
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 778,423.81 727,661.13 50,762.68
18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y REGALIAS MINERAS 9,546,697.25 8,175,411.62 1,371,285.63
19 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 1,705,164.88 1,674,716.82 30,448.06
29,094,888.85S/. 27,415,040.31S/. 1,679,848.54S/.
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS VS GASTOS
TOTALES
EJERCICIO FISCAL 2013
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00
7,024,377.18
8,189,204.79
466,542.01
1,384,478.93
778,423.81
9,546,697.25
1,705,164.88
7,024,377.18
8,100,542.29
414,165.42
1,298,165.85
727,661.13
8,175,411.62
1,674,716.82
INGRESOS
GASTOS
Ing. Eduardo Paricahua Mamani
RESUMEN DE PROYECTOS VIABLES PERIODO: 2013
Nº FUNCIÓN 2013CANTIDAD MONTO
1 Transporte 7 14,726,215.00
2 Educación 5 12,611,888.00
3 Saneamiento 3 21,826,619.00
4 Agropecuaria 3 11,666,947.00
5 Cultura y deporte 2 1,822,226.00
6 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 1 9,783,797.00
7 Energía 1 4,296,360.00
8 Comercio 1 2,869,773.00
9 Orden público y seguridad 1 2,259,351.00
10 Protección social 1 61,063.00
11 Agraria 1 18,701,643.00
SUB TOTAL26 100,625,882.00
Nº FUNCIÓN
DISTRITO DE AYAVIRI OTROS DISTRITOSCANTIDAD
TOTALMONTO DE
INVERSIÓN TOTALCANTIDADMONTO DE INVERSIÓN
CANTIDADMONTO
INVERSIÓN
1 Transporte. 6 14,389,388 1 336,827 7 14,726,215
2Educación. 4 12,173,395 1 438,493 5 12,611,888
3 Saneamiento. 3 21,826,619 3 21,826,619
4 Agropecuario. 2 2,651,801 1 9,015,146 3 11,666,947
5Cultura deporte. 1 1,340,082 1 482,144 2 1,822,226
6 Energía. 1 4,296,360 1 4,296,360
7Orden público y seguridad.
1 2,259,351 1 2,259,351
8 Comercio. 1 2869773 1 2,869,773
9 Protección social. 1 61,063 1 61,063
10
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
1 9,783,797 1 9,783,797
11 Agraria 1 18,701,643 1 18,701,643
TOTAL 20 67,355,269 6 33,270,613 26 100,625,882
Educación.21%
Cultura deporte.5%
Orden público y seguridad.
5%Transporte.
32%Comercio.
5%
Saneamiento.16%
Agropecuario.11%
Protección social.5%
Distrito de Ayaviri
Educación.20%
Cultura deporte.20%
Energía.20%
Transporte.20%
Agropecuario.20%
Otros Distritos
RESUMEN DE PROYECTOS VIABLES SEGÚN ÁREA DE LA PROVINCIA DE MELGAR PERIODO: 2013
Nº FUNCIÓN
URBANO RURALCANTIDAD
TOTALMONTO TOTAL
CANTIDADMONTO DE INVERSIÓN
CANTIDADMONTO DE INVERSIÓN
1 Saneamiento. 3 21,826,619 3 21,826,619
2 Agropecuario. 3 11,666,947.16 3 11,666,947
3 Transporte. 5 13,751,747 2 974,468 7 14,726,215
4 Educación. 3 8,542,438 2 4,069,450.36 5 12,611,888
5 Cultura deporte. 1 1,340,082 1 482,144 2 1,822,226
6 Energía. 1 4,296,360 1 4,296,360
7 Orden público y seguridad.
1 2,259,351 1 2,259,351
8 Comercio. 1 2,869,773 1 2,869,773
9 Protección social. 1 61,063 1 61,063
10Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
1 9,783,797 1 9,783,797
11 Agraria 1 18,701,643 1 18,701,643
TOTAL 12 28,824,454.00 14 71,801,428 26 100,625,882
Educación.25%
Culturadeporte.
9%
Orden público y seguridad.
8%
Transporte.42%
Comercio.8%
Protección social.
8%
GRÁFICO DE LOS PROYECTOS VIABLES
SEGÚN EL ÁREA DE LA PROVINCIA DE MELGAR
Saneamiento.22%
Agropecuario.22%
Transporte.14%
Educación.14%
Cultura deporte.
7%
Energía.7%
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
7% Agraria7%
RESUMEN DE LOS PROYECTOS VIABLES SEGÚN ÁREA PERIODOS: 2011-2013
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%39%
6%
3%
12%
6%9%
18%
3%3%
18%
21%
7%11%
4%
25%
4% 4% 4%4%
Urbano Rural
Nº FUNCIÓN2011-2013
URBANO RURAL TOTAL
1 Transporte 13 5 18
2Cultura y deporte
6 1 7
3 Educación 4 7 11
4Orden público y seguridad
3 1 4
5 Saneamiento 2 6 8
6 Comercio 2 2
7
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2 2
8 Agropecuaria 3 3
9 Energía 1 1 2
10 Salud 1 1
11Protección social
1 1
12 Agraria 1 1
13Energía y recursos minerales
1 1
SUB TOTAL 33 28 61
Periodo 2011 Periodo 2012 Periodo 2013
1817 26
s/. 19,325,623
s/. 50,523,983
s/. 100,625,882
CANTIDAD MONTO
Proyectos : 61Monto (S/.) : 170,475, 487 .74
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS LOGRADOS A TRAVÉS DE GESTIÓN AÑO - 2013
Nº NOMBRE DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN MONTO
INVERSIÓNFUNCIÓN
FINANCIAMIENTO
SITUACIÓN ACTUALSNIP DISTR. ÁREA
1SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO
247839 Ayaviri Rural 7,070,424.93 SaneamientoMinisterio Vivienda
En ejecución
2AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS
INTRADOMICILIARIOS EN LA C.C SUNIMARCA
212121 Ayaviri Rural2,095,275.09
SaneamientoMinisterio Vivienda
En ejecución
3AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI -DISTRITO ORURILLO
195443 Ayaviri Rural4,222,450.21
SaneamientoMinisterio Vivienda
En ejecución
4 SISTEMA DE RIEGO CANAL "J" 87876Macari, Santa Rosa, umachiri
Rural18,701,643.00
AgropecuarioMinisterio de Agricultura -
Agrorural Lima
Proceso de licitación
5 CARRETERA AYAVIRI - PURINA 106581 Ayaviri Rural16,187,394.00
TransportesGob. Reg. Puno
En ejecución
6MEJORAMIENTO CENTRO DEDISTRIBUCIÓN Y LINEAS PRIMARIAS
240908 MultidistritalUrbano/
´Rural 4,296,360.00 Energia
Ministerio de Energia y Minas
Por iniciar ejecución –
ELECTRO PUNO S.A.A.
TOTAL 52,573,547.23
N° NOMBRE DE LA PROPUESTACODIGO
SNIPTIPO DE
PROYECTODESCRIPCIÓN/
SECTORMONTO DE INVERSIÓN
MONTO DE COFINANCIAMIENT
O - FONIPREL
MONTO DE COFINANCIAMIENTO
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MELGAR - AYAVIRI
1
MEJORAMIENTO DE
SERVICIO EDUCATIVO
INICIAL:
1. San Francisco
2. Kawashimashi
3. Tahuantinsuyo
4. Mariscal Castilla
5. Mariano Melgar
288931
Proyectos
de
Inversión
Educación 5,192,913.00 5,182,527.00 10,386.00
2SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA273039
Proyectos
de
Inversión
Seguridad
ciudadana2,618,391.00 2,615,772.00
2,619.00
3
MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL:
DISTRITOS NUÑOA-
ORURILLO
Estudios de
Pre
Inversión
/Perfil
Vial 213,180.00 212,966.00 214.00
TOTAL 8,024,484.00 8,011,265.00 13,219.00
MONTO DE COFINANCIAMIENTO LOGRADO A TRAVÉS DE CONCURSO FONIPREL 2014
"PROPUESTAS GANADORAS EN CONCURSO FONIPREL - 2014”
Nº NOMBRE DEL PROYECTOCODIGO
SNIP
LOCALIZACIÓN
MONTO DE INVERSIÓN
MONTO DE COFINANCIAMIE
NTO
MONTO DE COFINANCIA
MIENTO -MUNICIPALI
DAD PROVINCIAL DE MELGAR -
AYAVIRI
FUNCIÓN FINANCIAMIENTODISTRITO ÁREA
1
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PEATONAL A LA CAPILLA SEÑOR DE ACLLAMAYO
254683 OrurilloCP.
Acllamayo363,880.64 223,183.53 140,697.11 Transporte
Programa Trabaja Perú
2MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PEATONAL AL CERRO KOLKEPARQUE
273498 Ayaviri Urbano 691,455.25 429,467.18 261,988.07 TransportePrograma
Trabaja Perú
3MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. «VIRGEN DE FATIMA»
269414 Ayaviri Urbano 1,739,904.22 1,739,904.22 EducaciónMinisterio de
Educación
TOTAL 2,795,240.11 2,392,554.93 402,685.18
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS LOGRADOS A TRAVÉS DE GESTIÓN AÑO - 2013
Nº NOMBRES DEL ESTUDIO DE PROYECTO
1 Mejoramiento de vías y veredas Barrio Túpac Amaru
2 Mejoramiento de vías y veredas Barrio Virgen de la Candelaria
3 Mejoramiento de vías y veredas URB. MICROMEL
4 Mejoramiento de vías y veredas Urb. Magisterial 6 de Julio
5 Mejoramiento de la carretera Ayaviri – Umachiri- LlallI
6 Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en los sectores de Katawi, Ccotamamani y Pusuma del Distrito de Umachiri
7 Nueva captación para el sistema de agua potable para la ciudad de Ayaviri
8 Mejoramiento local de cesantes y jubilados sector educación
9 Mejoramiento Local Agencia Agraria Melgar
10 Mejoramiento de vías y veredas barrio niño Jesús de Praga
11 Mejoramiento del servicio educativo en las I.E.I. Nº 206 virgen de la Candelaria
PROYECTOS EN FORMULACION - 2014
CUADRO COMPARATIVO PERIODO: 2007-2009; 2011-2013
Nº FUNCIÓN2007 - 2009 2011- 2013
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
1 Transporte 17 22,532,286.00 18 46,759,468.74
2 Saneamiento 5 7,859,482.00 8 38,259,485.00
3Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2 616,070.00 2 12,603,790.00
4 Agropecuaria 3 11,666,947.00
5 Energía 2 1,374,244.00 2 4,489,347.00
6 Educación 10 4,794,949.00 11 18,607,832.00
7 Comercio 2 7,055,825.00 2 4,461,009.00
8 Orden público y seguridad 2 1,479,300.00 4 4,015,750.00
9 Cultura y deporte 1 2,441,515.00 7 7,104,062.00
10 Salud 1 1,481,294.00
11 Protección social 1 61,063.00
12 Agraria 8 11,525,200.00 1 18,701,643.00
13 Energía y recursos minerales 1 1,027,421.00 1 2,263,797.00
TOTAL 50 60,706,292.00 61 170,475,487.74
2007 - 2009 2011 - 2013
50 61
S/. 60,706,292.00
S/. 170,475,487.74
CANTIDAD MONTO
s/. 109,769,195.74
GRAFICO COMPARATIVO DE LAS GESTIONES
INFORME ECONOMICO 2013
*
*
*SANEAMIENTO BASICO RURAL
C.C. CHOQUESANI Y SECTORES ALEDAÑOS
C.C. SUNIMARCA
PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO
4’222,450.21
2’095,275.09
7’070,424.93
3’157,808.92
1’839,597.26
281,105.12
AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
5’278,511.30
45.27% DE AVANCE FISICO
91.77% DE AVANCE FISICO
67.20% DE AVANCE FISICO
*
Instalación de 190 Km
de Tuberías para
Suministro de Agua
potable
Construcción de 1437
Piletas y Letrinas
con arrastre
hidráulico.
MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. GRAU
*
PUENTE CARROZABLE CHUQUIBAMBILLA
MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. GARCILAZO
MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL JR.
ATAHUALLPA I ETAPA
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO
NORTE
1’011,403.83 401,795.37
1’419,399.00 1’154,416.13
355,198.85433,779.03
1’815,117.50 707,932.65
2’151,787.10 1’369,384.44
3’815,523.37
CULMINADO
CULMINADO
CULMINADO
CULMINADO
75% DE AVANCE FISICO
*
Pavimentación de
1,737 m de calles
Construcción de 45
stand para ordenar el
comercio
Plataforma vehicular
de 4257 m2
Construcción de
Puente carrozable de
40 m
*
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED
SECUNDARIA, AA.HH. PUEBLO LIBRE, VILLA EL
SALVADOR Y LOS ANGELES
AMPLIACION CON 05 SUBESTACIONES EN LOS BARRIOS
SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE
MAYO, LOS ANGELES Y MCAL. CASTILLA
AMPLIACION CON 03 SUBESTACIONES EN LAS URB. Y
BARRIOS VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y NUEVA
PANAMERICANA
Luz para todos
202,590.96 768.90
355,704.49 59,884.29
369,559.44 360,870.82
421,524.01
CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
8 Subestaciones Ampliación de Redes Primarias
Se ha mejorado la calidad de este servicio a la población
urbana en un 12.64% llegando a un 90.65% de la población
con cobertura Energía Eléctrica.
*
*
MERCADO ZONAL DE ABASTOS EN EL
CONO SUR377,021.351’933,161.28
377,021.35
42.00% DE AVANCE FISICO
*
*
CONSTRUCCION DE BOXES DE
VACUNOS EN EL CAMPO FERIAL
EDUARDO TAPIA CRUZ
288,734.55314,384.43
288,734.55
100% DE AVANCE FISICO
*
*
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI581,806.13593,953.98
100% DE AVANCE FISICO
581,806.13
*
Instalación de 550 m2
de césped sintético.
Construcción losa
Multiusos de 500 M2
Construcción 530 ml
de cerco perimétrico
*
INSTALACION Y FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE PRODUCCION LACTEA EN LA C.C.
CONDORMILLA ALTO
SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO 1RO
DE MAYO
50,000.00 45,762.47
125,000.00 124,688.23
170,450.70
*
*
*
PRESUPUESTO: S/. 639,502.55PRESUPUESTO: S/. 1’184,478.57
PRESUPUESTO: S/. 5’192,913.00
PRESUPUESTO: S/. 639,502.55
FONIPREL
PRESUPUESTO: S/. 1’184,478.57
*
PRESUPUESTO: S/. 797,360.99
PRESUPUESTO: S/. 1’739,000.00OINFES
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA MEDIANTE EL COFINANCIAMINTO - PROCOMPITE
Nº ASOCIACIÓNESPRODUCTIVAS
Nº DE MINI ESTABLOS
APORTE DE ASOC.
APORTE DE GL
TOTAL
1 PRODUCTORES LOS TIGRES –CONDORMILLA BAJO - A
35 154.000.00 154.000.00 308.000.00
2 PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PESCA Y ARTESANíA ANTAYMARCA -A
28 115.500.00 115.500.00 231.000.00
TOTAL 63 269.500.00 269.500.00 539.000.00
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL
70 % DE FERTILIDAD
Vacas Inseminadas5394
Vacas Preñadas 3780
GASTO : 122.720.00
Natalidad 75 %
Muerte Embrionaria 18 %
Mortalidad de IA 7%
Blessing Mort Laura LEGACY (Collection x Tradition x Babaray ) Sun Made Vigor Et (President x Even x Emory)Twinkle Hill Dynasty ALLOY ( Dynasty x Colletion x Patrick)Voelkers wonderment carabella CARTER ( TD X Wonderment x Migiel)Vogrin Tanbark Cosmo ( Wonderment x Premion x Jetway )CUTTING EDGE W ATWOOD *TM ( wonderment x Dinasty x CollectioHILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM ( Zoldo x Credit x Acres )BO JOY AGENDA GOLDWYN *TM ( Agenda x Simon x Bamker) Solano Segol ( Lasser x Espartaco x Demar )Damián surge Gordon ( Power Surge x Gordon )
Detalle Monto S/
Cantidad de
Pajillas
Total Nacional 21,072.00 1481
Total Importados 26,075.00 780
Total 2261
9611116
2415
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2011 2012 2013
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - ASISTENIA
TÉCNICA
• Lavado intrauterino • Partos distócicos.• Suplementación con vitaminas y mineral• Tratamiento de enfermedades infecciosas,
carenciales, parasitarias y orgánicas• Diagnóstico de preñes.• Administración de suero • Descorne
ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS
APOYO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - 2013
ATENCION DE HORAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA -2013IMPLEMENTO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ARADO 13 265 66 301 620 970.5 2280.3 396 253.5 5164.8
RASTRA 4 39 210.8 460.5 1591 540.75 72853.0
5
PICADORA 10 86 9 105
CICLO MOVIL 295 151 5 0 450.5
EMPACADORA 160 225 42.5 3 429.5
MOLINO 1 17 64 6.5 88.5
TOTAL 23 645.5 390.5 547 765.5 1190.8 2740.8 1987 794.25 7 9,091
GASTO : 495.380.09
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
AradoRastra
PicadoraCiclo movil
12911427
30
129
HECTÁREAS TRABAJADAS POR IMPLEMENTO MAQUINARIA AGRÍCOLA 2013
Avena molida en kilos 371700 kil
Tractors 5 Jhon Deer 5 New Hollan 3 M Ferguson 13Rastras 12 , Arado 12, Empacadora 3, Picadoras 2, Molino1, Ciclo Móvil 3
Nº pacas producidas 36507.5
PROGRAMA DE APOYO A FERIAS AGROPECUARIAS
FERIAS REALIZADAS Nº FERIAS
FERIAS NACIONALES 2
FERIAS DISTRITALES 7
FERIAS C. POBLADO 8
C.C. AYAVIRI 11
C.C. DISTRITALES 45
TOTAL 73GASTO : 291.000.00
Ley
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGRA-AYAVIRI
En Ovinos: Patricio Almonasid y JhonNicol
Vacunos 435
Ovinos 627
Camélidos sudamericanos 376
Total 1438
OBJETIVOS ALCANZADOSTRANSPORTE INTERDISTRITALConstrucción de terminales zonales 2TRANSPORTE URBANOAmpliación de rutas urbanas 3CAPACITACIONES 3
OPERATIVOS INOPINADOS 3
FORMALIZACION DE UNIDADES VEHICULARES 65%
TERMINAL ZONAL - CONO NORTE 5000 BENEFICIARIOS TERMINAL ZONAL - RINCONADA 3000 BENEFICIARIOS
OPEATIVOS INOPINADOS
3000
3000
700
5000
FORMALIZACIÓN
DEL 86% DE UN
TOTAL DE 2106
COMERCIANTES
MERCADO MODELO CONO
NORTE
Beneficia a 250 comerciantes
del distrito de Ayaviri y a 150
comerciantes del sector rural a
nivel Provincial, que hacen un
total de 400 comerciantes que
ofrecen sus productos en
mejores condiciones
TERMINAL ZONAL CONO
NORTE
Beneficia a mas 50 comerciantes
del distrito de Ayaviri y mas de
60 transportistas que brindan
servicio interdistrital en mejores
condiciones a favor de la
población
APOYO AL DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO –
CONCURSO DE DANZAS AUTÓCTONAS A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL – TINAJANI - 2013
MEDIOS DE TRANSPORTE UNIDADESPROMEDIO PASAJEROS
SUB TOTAL ASISTENTES
PROMEDIO DE GASTO POR
PERSONA S/.
PROMEDIO TOTAL DE GASTO EN S/.
autos y camionetas (1) 446 4 1784.00
30 S/. 1,068,270.00
Camionetas Rurales (combis) (5 )343 15
25725.00
minibuses y medio camión(2)30 30
1800.00
buses y camión(2) 27 50 2700.00
MUSICOS Y DANZARINES Y OTROS 3600.00
TOTAL ASISTENTES AL FESTIVAL DE TINAJANI 35609
GASTO DE : 72,341.10
GERENCIA
DE
DESARROLLO
SOCIAL
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEF. CIVIL
SUBGERENCIA DE PROTECCION DE GRUPOS EN RIESGO
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN
DE HOGARES
• 3, 873 hogares focalizados
del distrito de Ayaviri.
FOCALIZACIÓN DE HOGARES
INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) Y
OFICINA DEL SISFOH -MPM
RURAL
1065 HOGARES
URBANO
2808 HOGARES
CUNA MAS QALI WARMA – ALIMENTACIÓN ESCOLAR
TECHO PROPIO TRABAJA PERÚ
PROGRAMA BECA 18 SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS
META FINAL: Se reduzcan las filtraciones, es decir, que sólo reciban el servicio aquellos que realmente lo necesitan.
PROGRAMA VASO
DE LECHE
• 2,307 beneficiarios del Distrito de
Ayaviri atendidos por 59 comités del
Programa Vaso de Leche a nivel
Urbano y Rural, con una ejecución
presupuestal de 360,310.00 nuevos
soles.
• Población beneficiaria:
1. Niños 0-6 años
2. Niños desnutridos de 6-13 años
3. Madres gestante y lactantes
4. Discapacitados
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A BENEFICIARIAS DEL PVL
42.237.7
Prevalencia de anemia en niños menores de 3 años del Programa Vaso de Leche, 2013
Fuente . Estadística PVL-MINSA
META FINAL
Estimulación Psicoafectiva
SaludNutrición
Higiene
RESUMEN (PRESUPUESTO TRANFERIDO TODA FUENTE)
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL 328,150.00
ASIGNACION POR LA MUNICIPALIDAD 32,214.77
TOTAL - SOLES 360,364.77
• 50 Centros de Atención con 2,007
Beneficiarios a nivel de la Provincia de
Melgar, atendidos por el Programa de
Complementación Alimentaria en las
modalidades :
COMEDORES POPULARES
1. 40 Comedores Populares
HOGARES ALBERGUES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA
2. 05 Hogares Albergues
3. 04 Adultos en riesgo (Actas y
Convenios)
4. 01 Centro a Atención al Paciente
con Tuberculosis.
ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES –MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIÓN DE PLATOS TÍPICOS
IMPLEMENTACIÓN A LOS COMEDORES POPULARES
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA
PENSIÓN 65
• 91.25% de adultos mayores
pobres y extremos pobres
del Distrito de Ayaviri
beneficiados por el
programa Pensión 65.
AFILIACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE EXTREMA POBREZA
COBRO DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVASFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
0
200
400
600
800
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Ap
r-1
2
Jun
-12
Au
g-1
2
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Ap
r-1
3
Jun
-13
Au
g-1
3
Oct
-13
Proyeccion de Usuarios
NúmerodeUsuarios
Meta 2013 700 usuarios
OTROS PROGRAMAS SOCIALES QUE UTILIZAN LA INFORMACIÓN SISFOH EN EL DISTRITO DE AYAVIRI.
Programas Sociales MIDIS
FONCODES
Programas Sociales NO MIDIS
PRONABEC
DIRIGIDOS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL
PROYECTO LIQUIDADOFORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES
DEL DISTRITO DE AYAVIRICODIGO SNIP N° 174817
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO
2013.
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL -
PI
META 17 – META 38
PROYECTO EN EJECUCIONCREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO
CODIGO SNIP N° 218680
CANTIDAD DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON EN EL AÑO 2013BÁSICO:• CANTO: 09 ALUMNOS• VIOLIN: 14 ALUMNOS• MANDOLINA: 11 ALUMNOS• GUITARRA: 16 ALUMNOS• ACORDEÓN: 07 ALUMNOS• TECLADO: 06 ALUMNOS
TOTAL: 63 ALUMNOS
AVANZADO:• CANTO: 07 ALUMNOS• VIOLIN: 09 ALUMNOS• MANDOLINA: 13 ALUMNOS• GUITARRA: 19 ALUMNOS• ACORDEÓN: 07 ALUMNOS
TOTAL: 55 ALUMNOS
ALCANZADO:• INTÉRPRETES: 118 ALUMNOS • INSTRUCTORES: 02 ALUMNOS
TOTAL GENERAL: 120 ALUMNOS
•OBJETIVO ALCANZADO EL AÑO 2013
IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE.
GRABACION DEL PRIMER VOLUMEN DE AUDIO.
Se incentivo a cultivar la danza y la cultura a todos los niños y jóvenes de todas las Instituciones educativas de la Provincia de Melgar
• Durante el año 2013, se ha invertido la suma de s/. 412,013.00 para actividad de prevención, mitigación y atención de desastres.
Atención de 48 emergencias representa el 80%.
2900 personas atendidas con bienes.
25 eventos realizados de sensibilización y 'prevención de desastres.
VIOLENCIA FAMILIAR
Se presto apoyo en un total de 65 casos de Violencia
familiar , donde la División de Serenazgo pone a
disposición de la Comisaria Sectorial de nuestra
localidad a los agresores y agraviados , para que
puedan proceder con sus respectivas denuncias como:
Agresión Físico.
Agresión Psicológico.
Otros
APOYO PRESTADO A PERSONAS
INDIGENTES
La División de Serenazgo presto apoyo a 101
personas que se encontraban en diferentes
condiciones como:
Personas en estado de ebriedad.
Personas que carecen de domicilio.
Personas con alteraciones mentales y
Abandono
HALLASGOS DE BIENES
La División de Serenazgo realizando su labores
diarias de patrullaje por las diferentes arterias de la
ciudad recupero bienes materiales extraviados en un
total de 25 como :
Motos lineales.
Moto taxis.
Triciclos.
Bicicletas.
otros
PRESUNTOS
DELINCUENTES
Estas personas indicados como presuntos delincuentes fueron
intervenidos en un total de 60, cometiendo actos delictivos
flagrantes en las diferentes arterias de la ciudad, las cuales son
conducidos a la Comisaria Sectorial de nuestra ciudad para su
identificación correspondiente
APOYO A LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES CON LA BANDA DE
MUSICOS DE SERENAZGO26
La Banda de Músicos de SerenazgoMunicipal, realizo apoyo socialbeneficiando en un total de 126actividades a Instituciones Publicasy Privadas de nuestra localidad yparte de la Provincia de Melgarcomo:Marchas de Sensibilización.Corzos de Diferentes
Instituciones Educativas (Inicial,Primaria, Secundaria y Superior .
Cortejos Fúnebres.Izamientos y Desfiles CívicoMilitares.
CUADRO Nº 01Nº INSCRIPCION DE HECHOS VITALES DURANTE EL AÑO 2013 CANTIDAD
1 Inscripción de nacimiento ordinario 641
2 Inscripción de nacimientos extraordinario (menores) 32
3 Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores) 14
4 Inscripción de matrimonios 43
5 Inscripción de difuntos 116
CUADRO Nº 02Nº DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2013 CANTIDAD
1 Partida de nacimiento 2100
2 Partidas de matrimonio 932
3 Partidas de defunción 692
4 Certificados de soltería 60
OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO
CIVIL
RENIEC Y LA MUNICIPALIDAD JUNTOS
TRABAJANDO POR TU IDENTIDAD.
• 6 CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2013.• 210 NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIADOS
ACADEMIA DEPORTIVA VACACIONES UTILES 2013
Participaron de las diferentes Instituciones Educativas del ámbito de la provincia de Melgar y de otras Regiones del País, más de 220 alumnos ( as), en las diferentes disciplinas deportivas: fútbol, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, natación y atletismo.
CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA EN EL AÑO 2013CUADRO Nº 01
Nº CASOS QUE ATIENDIO LA DEMUNA RECEPCION DE
CONSULTAS
RECEPCION DE
CASOS
CASOS
RESUELTOS
1 Alimentos 41 108 40
2 Filiación 14 15 10
3 Tenencia 12 35 19
4 Regimen de Visitas 02 02 02
5 Maltrato Infantil 02 12 05
6 Abandono de Hogar -- 01 02
7 Violencia Familiar 23 52 06
8 Normas de Conducta 05 43 14
9 Derivado a otras Instituciones--
--
49
10 otros 55 160 169
11 Deposito de Pensión de Alimentos--
--S/.29,675
TOTAL 154 428 316
DEMUNA comparación año 2011-2012- 2013
CUADRO Nº 01Nº CASOS QUE ATIENDIO LA DEMUNA 2011 2012 2013
1 Cantidad de casos
presentados234
494
428
2 Cantidad de casos resueltos79
268
316
3 Cantidad de casos derivados64
26
15
4 Cantidad de eventos
realizados05
04
06
5 Cantidad de beneficiarios de
eventos de sensibilización y
capacitación 319
64
300
TOTAL 701 856 1065
ACTIVIDADES REALIZADAS CON OMAPED ENEL AÑO 2013
DESARROLLO DECAPACIDADES
DIA DE OMAPED. REUNIONES. ELABORACION DE
LA ORDENANZA.
Se ha realizado una marcha de sensibilización por
el día nacional de personas con discapacidad
OBJETIVO ALCANZADO:
- Se ha realizado la marcha con participación de 50 personas condiscapacidad.
- Se ha realizado la marcha también con participación de la escuelaespecial.
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SALUBRIDAD
Ing. Arnaldo Itusaca Mayta
LIMPIEZA PÚBLICA
La limpieza depende de ti, de mi y de todos
ACTIVIDADES. RESULTADOS
OBTENIDOS.
- Barrido, Recojo ,transporte
y disposición final de los
residuos sólidos.
5,760 km de calles barridas.
- 480 personas contratadas
durante el año.
- 5,800 TM de basura
generadas por año.
- 6,480 TM de basura
recolectadas al año y
19,440.00 TM. Recolectadas
durante 2011-2013
- 2 compactadoras 16 TM.
- Personal capacitado
en el manejo de los
residuos sólidos.
Adecuado manejo de
los residuos sólidos.
-Tapado con material
lastre a fin de evitar
malos olores.
- Fumigación cada 15
días del Botadero a fin
de disminuir la
proliferación de
dípteros Mosca.
ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS.
• Recojo de los RR.SS. después de cada
actividad folklórica, costumbrista y
cultural.
• Recojo de los RR.SS Y Baldeo de
mercados, plazas,IE,Terminales.
• Faenas de limpieza urbano marginales.
• KEMELTIRA.
• Lugares de públicos y/o de mayores
accesos agradables y recuperados.
ADQUISICION DE UN NUEVO CAMION COMPACTADOR
UNA CIUDAD VERDE ES UNA CIUDAD CULTA.Labores culturales ejecutados. CERCOS VIVOS.
1. vivero municipal se produce flores, anuales, bianuales y perennes.
2. 44 Áreas verdes.
3. 41,720 M2 De mantenimiento de áreas verdes y jardines al año y 125,160.00 M2 durante la gestión
2011- 2013.
1. 324 personas que trabajaron durante el año 2013 entre nombrados y contratados.
PARQUES Y JARDINES
CAMAL MUNICIPAL.
ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS
• Reuniones
Permanentes con la
asociación de
comerciantes de
carnes Rojas y
Matarifes.
• Apertura de pozas
para encalado y
enterrado de
elementos vivos en
mal estado.
• Aplicación correcta del faenado de
animales
• matarifes en proceso de
sensibilización.
• se elaboro el reglamento interno.
EL AROMA DE LAS FLORES ENRIQUECEN TU ESPÍRITU
COMITÉ MULTISECTORIAL DE VIGILANCIA SANITARIA Y
COMERCIALIZACION
ACTIVIDADES. RESULTADOS
OBTENIDOS.
Fortalecimiento del
comité Multisectorial.
Participación de
actores involucrados.
-Curso de Higiene
de Inocuidad
Alimentaria.
-2 operativos a
panaderías y
restaurantes
Mas 650
comerciantes
dedicados a
expendio de
alimentos.
PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION
SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE
AYAVIRI.
FORMALIZACION DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES.
ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS.
Reuniones con
los recicladores
de la ciudad de
Ayaviri.
02 asociaciones de
recicladores
formalizados con
resolución
Municipal nueva
esperanza y
Virgen de
Guadalupe
INSTALACION DE CESPED Y JARDINES Y DOTACION DE PLANTULAS,CILINDROS BASUREROS EN LA I.E.
ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS.
Apoyo al I.E.S Alta Gracia en lo que es eco eficiencia.
70% de eco eficiencia aplicada en la Institución.
Apoyo con plántulas de flores a IEI,IEP,IES
Plantación de 200 plántulas IES Alta Gracia, IEP 70480,71011
IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE
GESTION AMBIENTAL.
Actividades. Resultados Obtenidos.
03 Reuniones de trabajo SER, CAM.
Ordenanza Municipal N°014-2012-MPM APRUEBA EL CAM
4 Talleres de elaboración
de instrumentos
- Diagnóstico Ambiental Local.-Agenda Ambiental Local -política Ambiental Local.- Plan de Acción Ambiental.
EDUCACION AMBIENTAL.
1. Se creo 03 spot:2. Limpieza es educación.3. Reciclaje de residuos solidos
4. Tenencia canina responsable.
ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES Y ESPECIFICAS DEL AÑO 2013
A) REUBICACION DE LADRILLERIAS EN LA CIUDAD DE AYAVIRI.-
1. 1ra notificacion de 3 meses hasta el 30 de octubre2013.
2. 2da. Notificacion de 2 meses hasta el 31 de enero2014.
3. 3ra notificacion de 3 meses hasta el 31 de de abril2014.
4. ultima ampliacion de plazo 60 dias hasta 30 dejunio 2014.
B) FUMIGACION DE LOCALES ESCOLARES: Se cumplió con lafumigación de instalaciones de locales escolares antes de iniciode labores.
E) PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DEL CERRO KOLKEPARQUE.- cuyo objetivo fuela de direccionar el crecimiento en sentido correcto (hacia el ápice), eliminado lasramas laterales que perjudican o crean la competencia en el aprovechamiento delos nutrientes existentes en el suelo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE MELGAR
INSTITUTO VIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR
¡Forjando el
desarrollo de los
caminos rurales en la
Provincia de
Melgar…!
131
Instituto Vial Provincial Melgar (IVP)Asamblea de Alcaldes de la Provincia
ProvincialDistritales
IVP
Acuerdo de creación por Ordenanza Municipal Nº 008-2004-MPM-A
INS
TIT
UT
O V
IAL
PR
OV
INC
IAL
DE
ME
LG
AR
Encargado de la gestión vial de la Provincia
Gerente General
Sub Gerente de Operaciones
Unidad Formuladora
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
DISTRITOS EXPEDIENTES TÉCNICOSMETA
FISICA KmESTADO
ORURILLO“MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA PU-109 DESV. EMP. RUTA 26 – QUENUHUMA –C.P. ACLLAMAYO
6.50EN
FORMULACIÓN
AYAVIRI“MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA PU-543 EMP. PE-3S –HUANACUYO – CC. HUARACONI”.
18.56EN
FORMULACIÓN
DISTRITOS EXPEDIENTES TÉCNICOSMETA
FISICA KmCOSTO
PROGRAMADO
MACARI“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE C.P. ALTO COLLANA –FRONTERA ALTO PICHIGUA CUSCO”.
9.00 368,744.86
NUÑOA“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE LA RUTA MECCACHACA – PUCARAPATA”.
17.72 460,643
NUÑOA“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL HUAYCHO – MINASTIRA- ISTARATA”. 16.12 501,509.26
SANTA ROSA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVÍO ACHACO-JATUN AYLLU – ÑEQUECOTA, DISTRITO DE SANTA ROSA –PROVINCIA DE MELGAR– PUNO
33.32 1´929,053.66
TOTAL 2’799,768.42
MEF a través de PROVIAS
Descentralizado502,004.46
Aporte por parte de la Municipalidad
Provincial de Melgar52,873.66
Transferencias a través de FONIE -2013 474,555.00
TOTAL 1’029,433.12
Financiamiento para el mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales AÑO 2013
Nº DISTRITOS TRAMO LONG. RUTAS
MACARI Y UMACHIRI
Chuquibambillahuamanruro y
empalmes
20 KM
Chuquibambilla - C.P. Huamanruro Km. 09+600
C.P. Huamanruro - San francisco Km. 04+100
Chuquibambilla - Carretera a Llallí Km. 06+300
LLALLI Y CUPI
Llallí - Puente Cupi 21.11 Km
Llallí - puente cupi Km. 18+000
Dv. Cupi - Cupi Km. 03+11
MACARI Macari - Alto ccollana
28.5 Km Macari - alto Ccollana Km. 28+500
LLALLI Buenavista -winipallca
13.00 Km Buenavista - winipallca Km. 13+000
AYAVIRIAyaviri -
sunimarca22.00 Km Ayaviri - sunimarca Km. 22+000
Nº ENTIDAD TRAMOMETA FISICA Km
COSTO PROGRAMADO
UMACHIRI DIST. UMACHIRI – SECTOR SUR PAILLA 15.99 43,173.000
SANTA ROSA(DESV. CARRETERA SANTA ROSA NUÑOA) – C.P. JATUN AYLLU.
18.58 52,390.000
NUÑOA NUÑOA – CCPP. Hda PASANACOLLO– C.P. DE ACLLAMAYO 23.89 65,209.000
MACARIDESVIO DE CARRETERA SANTA ROSA- C P. DE QUISHUARA - CP. SANTA CRUZ – DESV. IGLESIANI.
34.17 95,321.000
ORURILLO DESV. PARACCA – CC. DE ICHUCAHUA 15.67 43,249.000
CUPI(CUPI) – DESV. CUPI – CCPP. COÑAHUASI) Y (DESV. LLALLI PUENTE CUPI) – CCPP. NINA AQUESAYA)
9.473 26,145.000
LLALLI ROSAS CANCHA– CC.PP. QUELLUMA 8.638 23,582.000
UMACHIRISECTOR HUACRANE – CC.PP. DE UMASI - DISTRITO DE UMACHIRI.
16.105 43,484.000
ORURILLO ORURILLO – CC.VIZCACHANI - CC. DE ICHUCAHUA. 14.080 38,861.000
TOTAL = 156.85 KM DE CARRETERA MANTENIDA
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVEZ DE PROVIAS DESENTRALIZADO Año 2013
- Km de vías vecinales con
mantenimiento rutinario =
271.011 Km
- Km de vías vecinales que
demandan mantenimiento
rutinario = 1044.01 Km
- Cantidad de microempresas
beneficiadas = 11
Mantenimiento con maquinariaLevantamiento topográfico Tramo: Mantenida
Capacitación a micro empresas Gestión de Combustible para
Emergencia de Caminos Vecinales
- Porcentaje de avance = 25.96 %
- Cantidad de trabajo generado
= 250 Personas
Apertura de carretera de 500m.
ANTES
DESPUÉS
Caminos ejecutados – periodo 2013mantenimiento PERIODICO PROVINCIA MELGAR
Nº DISTRITO CAMINO VECINAL Km PRESUPUESTO
01 LLALLI Y CUPI LLALLI – PUENTE CUPI 19.11 362,814.75
02 UMACHIRI Y MACARI CHUQUIBAMBILLA – HUAMANRURO EMPALMES 20.00 363,670.71
03 MACARI MACARI – CHUQUIBAMBILLA 19.00 326,579.09
Total Kilómetros: 58.11 1`053,064.55
Gasto realizado en mantenimiento rutinario
Tramos ejecutados en mantenimiento rutinarioN
º D
E TR
AM
OS
AÑOS
Actualización del plan vial
GRACIASIng.ROGER VELASQUEZ CAYO
Gerente General del IVP - Melgar
Royer_mining@hotmail.com
PERSONAL/Nº/MONTO Nº PERSONALMONTO
MONTO ANUAL/REMUNERACIONES
MENSUAL (S/.)ALCALDE 01 5,850.00 70,200.00REGIDORES 09 15,795.00 189,540.00FUNCIONARIOS 12 44,117.71 529,412.54NOMBRADOS 51 88,232.54 1,295,997.53PERMANENTES 22 30,416.48 393,780.54
PENSIONISTAS 07 6,846.03 100,819.31
CAS 101 135,452.62 1,729,811.99Personal Administrativo 66Inspector de Transito 06Policia Municipal 05Agente de Seguridad 24
SNP 118 123,450.00 1,481,400.00Limpieza Pública 36Comedores 10Guardiania 15Mantenimiento de Vías e Infraestructura
Construida 19Ornato Áreas verdes 11Agente de Seguridad 11Personal Administrativo 16
TOTAL TRABAJADORES 304 - 5,790,961.91
OBRAS 1,965 - 3,675,507.23
TOTAL 9,466,469.14
REPORTE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR EJERCICIO FISCAL 2013
RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DIETAS AÑO 2010 Y 2013
Nº CARGO AÑO 2010 AÑO 2013 DIFERENCIA
1 ALCALDE 9,500.00 5,850.00 -3,650.00
2 GERENTE-MUNICIPAL 4,000.00 4,100.00 100
3 REGIDORES 2,850.00 1,755.00 -1,095.00
Nº CARGO AÑO 2010 AÑO 2013 DIFERENCIA
1 GERENTE INFRAESTRUCTURA 5,000.00 3,500.00 -1,500.00
2 GERENTE ADMINISTRACIÓN 3,500.00
3 GERENTE SEC. GENERAL 2,800.00 2,200.00 -600.00
4 GERENTE ASESORIA LEGAL 3,000.00 3,000.00 -
5 GERENTE MEDIO AMBIENTE 2,000.00 2,500.00 500.00
6 GERENTE PLANIFICACION 3,000.00 3,300.00 300.00
7 GERENTE DESARROLLO ECON. 2,200.00
8 GERENTE ADM. TRIBUTARIA 1,800.00 2,500.00 700.00
9 GERENTE DESARROLLO SOCIAL 3,000.00
10 SUBGERENTE OBRAS 5,000.00 2,500.00 -2,500.00
11 SUBGERENTE TESORERIA 2,600.00 2,500.00 -100.00
12 SUBGERENTE CONTABILIDAD 3,000.00 2,500.00 -500.00
13 SUBGERENTE LOGISTICA 2,875.00 2,500.00 -375.00
14 SUBGERENTE DES. AGROP. 2,000.00 2,000.00 -
15 SUBGERENTE OPI 2,400.00 2,500.00 100.00
16 SUBGERENTE ESTUD. Y PROY. 2,500.00 2,500.00 -
17 SUBGERENTE IMAGEN INST. 1,500.00 2,200.00 700.00
18 SUBGERENTE RECURSOS HUM. 2,000.00 2,500.00 500.00
RESUMEN DE REMUNERACIONES GERENTES Y SUBGERENTES AÑO FISCAL 2010 Y 2013
N° DPTO PROV DIST PROVINCIAL/
DISTRITAL
NOMBRE DE LA
MUNICIPALIDAD
188 PUNO PUNO PUNO PROVINCIAL DE PUNO189 PUNO EL COLLAO ILAVE PROVINCIAL DE EL COLLAO -ILAVE190 PUNO MELGAR AYAVIRI PROVINCIAL DE MELGAR -AYAVIRI191 PUNO SAN ANTONIO DE ANANEA DISTRITAL DE ANANEA192 PUNO SAN ROMAN JULIACA PROVINCIAL DE SAN ROMAN -JULIACA
MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PRINCIPALES TIPO "B"Meta al 31 de Julio de 2013 Meta al 31 de Diciembre de 2013
Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el Sistema de
Información de Obras Públicas (INFOBRAS).
Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el Sistema de
Información de Obras Públicas (INFOBRAS).
Expedir las Licencias de funcionamiento en un plazo que no supere los 12 días
hábiles.
Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad en el marco de la Resolución del Consejo Directivo Nº
042-2011-SUNASS-CD.
Contar con un TUPA adaptado a la Ley No 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y remitido a su municipalidad provincial
para su ratificación.
Elaborar un Perfil de Proyecto de Inversión Pública viable (proyecto de
reducción de riesgo de desastres).
Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva
de residuos sólidos en un 10% de las viviendas urbanas en el distrito.
Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro.
Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% y
Alineamiento Estratégico de la Inversión del 80%.
Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al
70% y Alineamiento Estratégico de la Inversión del 80%.
Aumento de al menos 17% de lo recaudado por Impuesto Predial al 31 de julio
del año anterior y remitir información de sus emisiones y recaudaciones de años
anteriores.
Aumento de al menos 17% de lo recaudado por Impuesto Predial el
año anterior.
Implementación y Fortalecimiento de las Unidades Locales de Focalización
(ULF).
Reducción de brechas censales por empadronamiento de las Unidades
Locales de Focalización (ULF).
Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el plan local de
seguridad ciudadana 2013 correspondiente al I semestre 2013.
Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el
plan local de seguridad ciudadana 2013 correspondiente al II Semestre
2013.
Identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en la jurisdicción del
distrito.
Implementar programa de promoción de la actividad física en espacios
públicos..
Nº Ubige
o
Departam
ento
Provincia Distrito Clasificación
municipal
Asignación de
recursos por
el
cumplimiento
de metas PI al
31 de Julio de
2013
(S/.)
Asignación
adicional por
cumplimiento de
todas las metas
(31 de diciembre
de
2012 y 31 de julio
de 2013) (S/.)
Asignación total
2do periodo
2013 (S/.)
1649 21080
1
PUNO MELGAR AYAVIRI CPB 935,191 1,121,988 2,057,179
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el
cumplimiento de metas PI al 31 de
Diciembre de 2012
(S/.)
1612 210801 PUNO MELGAR AYAVIRI CPB 935,190
La Secretaría General, es el órganoque presta apoyo a las accionesadministrativas del Concejo Municipaly de la Alcaldía, conforme a lanormatividad vigente, así como,garantizar el correcto desarrollo delos procesos de trámite documentarioy archivo, el mantenimiento, uso,conservación depuración delpatrimonio documental..
Gerencia de Secretaria general
Subgerencia de tramite
documentario
Sub gerencia de archivo
central
VISIÓN
Ordenanzas Municipales
Acuerdo de Concejo
Decreto de Alcaldía
Resoluciones de Alcaldía
Que labores se realiza en la Gerencia de Secretaria General???
Mediante las Ordenanzas se:
Aprueban
Crean, modifican, suprimen o exoneran
Arbitrios
tasas
licencias
derechos
contribuciones
ROF
MOF
Documentos de gestión
• Determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en funciona a la gravedad así como la imposición de sanciones pecuniarias Como:
Sanciones administrativas
• Las ordenanzas son ratificadas en materia tributaria y en los que se aprueban textos únicos de procedimientos administrativos.
RATIFICACION DE LAS O.M.
• Según el Art. 44ª de la L.O.M. “… si sonmunicipalidades distritales y provinciales delas ciudades que cuenten con un diarioencargado cede publicación judiciales en talesmedios o en otro medio que asegure demanera indubitable su publicidad…” así comopor ejemplo:
PUBLICIDAD DE LAS O.M.
multa
La Suspensión de autorización
La clausura
El decomiso
Y otros
Pagina Web de la MPM
ORDENANZA MUNICIPAL
EMITIDOS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
AÑO2011
AÑO2012
AÑO2013
Serie 1
Serie 2
Columna1
ORDENANZAS MUNICIPALES DEL 2013
RELEVANTES
O.M 002-2013-CM-MPM-A
• APRUEBA ELREGLAMENTO DEOPERATIVIDAD YFUNCIONAMIENTO DELTERMINAL TERRESTRE DEAYAVIRI, A LAS UNIDADESVEHICULARES DE LASEMPRESAS QUEBRINDAN EL SERVICIOTRANSPORTEINTERPROVINCIAL DEPASAJEROS DE LA RUTADE AYAVIRI-JULIACA-VICEVERSA Y PROHÍBE ELRECOJO DE PASAJEROS(EMBARQUE YDESEMBARQUE) DENTRODE LAS ARTERIAS DE LACIUDAD DE AYAVIRI.
O.M. 013-CM-MPM-A
• OrdenanzaMunicipal que regulael ingreso ypermanencia demenores de edad Apáginas web decontenidopornográfico,violencia extrema y/osimilares que atentasu integridadpersonal
O.M. 019-CM-MPM-A
• OrdenanzaMunicipal quecrea el CentroPoblado de Soraen el distrito deUmachiri,Provincia deMelgar.
Son decisiones que toma elconsejo, referidas a asuntos deinterés publico, vecinal oinstitucional, que expresan lavoluntad del órgano de gobierno.Como por ejemplo:
LUCHA CONTRA LA
DROGA
MEJORA DEL TRANSPORTE
PUBLICO
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS DE CONSEJO
EMITIDOS
0
20
40
60
80
100
120
140
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Serie 1
Serie 2
.
ACUERDO DE CONSEJO Nª 003-2013
• Se aprueba losproyectos deinversión de mejoradel sistema de aguade agua potable einstalación desaneamiento en lossectores deCcaccapunco, sorani,quescoyo, central yantaymarca de laparcialidad deconformilla bajo deldistrito de Ayaviri yen los centropoblados deHuamanruro deldistrito de Macaríde la MPM.
ACUERDO DE CONSEJO Nª 005-2013
• Se aprueba lacompra de terrenode la MPM a favorde la empresaRegional deServicio Publico deElectricidad ElectroPuno S.A.A.M queserá destinado parael futuro centro dedistribución deenergía eléctrica delos distritos de laMPM.
ACUERDO DE CONSEJO Nª 008-2013
• Se aprueba ladonación deterreno, por partede la MPM, albarrio Primero deMayo, a favor de laInstitución deEssalud.
ACUEROS MUNICIPALES DEL
2013 RELEVANTES
ACUERDO DE CONSEJO Nª 010-2013
• Se aprueba lacelebración delConveniointerinstitucionalentre la MPM-A y elPrograma Nacionalde CUNA MAS delMinisterio deDesarrollo e inclusiónSocial para elfuncionamiento dedicho programa en laprovincia de Melgar.
ACUERDO DE CONSEJO Nª 013-2013
• Se aprueba laelaboración deestudios preinversión a nivel deperfil de la I:E:I. de laProvincia de Melgar.
ACUERDO DE CONSEJO Nª 033-2013
• Se aprueba ladonación de terreno,por parte de la MPM,aporte de laComunidadCampesina de CcapacHancco a favor de laUGEL Melgardestinado para laconstrucción de lainfraestructura de lainstitución EducativaInicial Pública SanMartín de nuestralocalidad
Según la L.O.M art. 43ª “Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo”.
Según el art. 50ª de la L.O.M. “Siendo el Alcalde la última instancia administrativa”, entonces es él quién debe pronunciarse en primera y última instancia.El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad debe de prevé esta precisión procedimental.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
AÑO2011
AÑO2012
AÑO2013
Serie 1
Serie 2
.
RESOLUCIONES DE ACALDIA
EMITIDOS
RESOLUCIONES DE ALCALDIA
DEL 2013 RELEVANTES
RESOLUCION DE ALCALDIA Nª 665-2013
• REVERTIR ELTERRENO DONADOA FAVOR DELGREMIO MEDICOMELGAR, a que hacereferencia la EscrituraPública de fecha 26de mayo de l995, conuna extensión de1,411.30 metroscuadrados a favor dela MPE por losconsiderandosprecisados en lapresente resolución.
RESOLUCION DE ALCALDIA Nª 484-2013
• APROBAR la AsignaciónPresupuestal para elProyecto “Instalación yFortalecimiento de laCapacidad de ProducciónLáctea en la ComunidadCampesina CondormillaAlto del Distrito deAyaviri, Provincia deMelgar-Puno”, la suma deS/.24,998.69 N/S, concargo a la cadenafuncional programáticaprecisado en el InformeNº 0383-2013-GPPR/MPM.
RESOLUCION DE ALCALDIA Nª 144-2013
• APROBAR el “ELPLAN DE TRABAJOANUAL EJERCICIO2013”, del ProgramaVaso de Leche de laMunicipalidadProvincial de Melgar-Ayaviri
MINISTERIO DE JUSTICIA
• PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL GESTION 2011 – 2014.
BASE LEGAL
1. Art.47 de la Constitución.
2. Art.29 de la Ley 27972 Ley Orgánica deMunicipalidades.
3. D. Leg. 1068
IMPLEMENTACION DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL.
1. EN EL AÑO 2011, SE HA IMPLEMENTADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 038-2011,
LA PROCURADURIA PUBLICA DE LA MPM. EN RAZON DE QUE HASTA EL 31-DIC-2010,
INCUMPLIENDO LAS LEYES ESTE ORGANO NO SE HA IMPLEMENTADO
2. LA PROCURADURIA, ES SUPERVISADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SOBRE TODOS LOS
PROCESOS JUDICIALES QUE TIENE A SU CARGO.
PROCESOS JUDICIALES DEJADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2010.
1.- LA GESTION ANTERIOR, NO HA DEJADO CARGO ALGUNO DE PROCESOS JUDICIALES PENDIENTES, POR LA MISMA RAZON DE QUE NO CONTABAN CON UN PROCURADOR PUBLICO. TENIAN ABOGADOS INDEPENDIENTES QUE SE ENCARGABAN DE LOS PROCESOS JUDICIALES.
2. A DICIEMBRE DEL 2010, TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES HAN SIDO PERDIDOS, LO QUE HA MOTIVADO QUE SE REINCORPOREN POR MANDATO JUDICIAL, 18 TRABAJADORES.
3. DEL 2011 A LA FECHA, SOLO SE HAN INCORPORADO DOS (2) TRABAJADORES DE LA GESTION 2007 – 2010.
PROCESOS ARBITRALES A CARGO DE LA
PROCURADURIA
Nº EXP. DEMANDANTE PRETENSION SITUACION
EXP. Nº I-516-
2013
Consorcio Melgar Camal Municipal pretende pago de S/.
439,909.96
Arbitraje
EXP. Nº I-093-
2013
Constructora Méndez
S.R.Ltda.
Electr. Parcialidad CHIARAMARCA
S/.69,200.82
Arbitraje
EXP. Nº 0007-
2014
Corporación MPC
Constructora SAC
Manteni. Vial Rutina Macari Alto
Collana S/ 94,295
Arbitraje
EXP. Nº Loayza Torreblanca
Ingenieros C&G
A.D.S. Nº 011-2006 Construcción
obras menores
Solicitud
EXP. Nº Loayza Torreblanca
Ingenieros C&G
A.D.S. Nº 005-2007 Pavimento Piscina
Cementerio
Solicitud
EXP. Nº Consorcio SANSON L.P. Nº 01.2009 Mercado Central Solicitud
EXP. Nº 028-2012 CODISER JULIO BUENDIA demanda por S/.140,000.00 PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 143-2010 LAURA KATI FREDY ALVARO Lima demando por S/.100,000.00 PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 067.2010 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización por S/.75,000.00. PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 125-2011 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización de daños y perjuicios S/.75,000.00 Archivado
EXP. Nº 110-10 YOVANA MAMANI VASQUEZ Ha sido repuesto (reincorporación) Archivado
EXP. Nº 019-2011 JUAN MAMANI MAMANI Pedido reposición, PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 264-12 JUAN ALEX PACCO QUISPE Ministerio de Trabajo, conciliado Archivado
CONSORCIO MELGAR Arbitraje Lima Archivado
EXP. Nº 20-11 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Demanda sobre terminal privado PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 140.11 JOSE L. QUISPE BEJAR Medida cautelar sobre terminal privado GANADO Archivado
EXP. Nº 104-11 MELITON HANCO ALFERES Nuñoa Reposición PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 084.2009 DAMIANA LUNA FIGUEROA Indemnización por S/.119,600.00. PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 516-2011 JUAN LOYZA TORREBLANCA arbitraje Lima por S/.186,624.74 PROCESO GANADO Archivado
EXP.Nº 03-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Abuso de Autoridad Archivado
EXP. Nº 023-11 PEDRO O. ALATA MAMANI Reposición PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 349-2010 ULRICH CORNELIO ARTURO BOCANEGRA PENAL (MERCADO CENT) Archivado
EXP. Nº 04-11 A.F.P. INTEGRA Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 035-12 A.F.P. INTEGRA Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 048-12 A.F.P. PROFUTURO Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 032-12 A.F.P. INTEGRA Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado
EXP. Nº 040-12 A.F.P. INTEGRA Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado
EXP.Nº 261-2012 PREVENCION DE DELITO Caso terminal zonal Santa Rosa, Nuñoa Archivado
EXP.Nº 228-2012 CASO CAMIONETA Terminación de Juicio (homicidio culposo) Archivado
47 EXPEDIENTES CIVILES y PENALES QUE SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS LOS
MISMOS QUE HAN SIDO LLEVADOS POR LA PROCURADURIA
Isidro HUISA FLORES Prev. Delito Abuso de Autoridad Archivado
EXP. Nº 042-2007 Julia PACHECO CALCINA Uso de documento falso Archivado
EXP. Nº 066-2007 Miguel TERRAZAS MAMANI Reincorporación vía Cont. Adm. Archivado
EXP. Nº 007-2007 Epifanio VILCA CHAIÑA Usurpación de Funciones Archivado
EXP. Nº 032-2011 Yovana MAMANI VASQUEZ Desobediencia y Resistencia a la autoridad Archivado
EXP. Nº 294-2010 Antonio QUISPE MAYTA Reincorporación vía Cont. Adm. Archivado
EXP. Nº 152-2010 Sebastián VILCA CALDERON Nulidad de Resolución Archivado
EXP. Nº 056-2010 Pompeyo ACROTA CCAMI Reincorporación Vía Cont. Adm. Archivado
EXP. Nº 000-2012 CODISER Inicio de Proc. Arbitral por S/.60,070.50 Archivado
EXP. Nº 223-2010 Bernardo MEZA ALVAREZ Abuso de Autoridad Archivado
EXP. Nº 303-2010 Bernardo MAZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Archivado
EXP. Nº 147-2011 L.Q.R.R. Daños a canales de TV. Archivado
EXP. Nº 359-2010 Jesús EQUISE HUALLPA Retardo en los actos funcionales. Archivado
EXP. Nº 003-2010 Bernardo MEZA ALVAREZ Abuso de Autoridad Archivado
EXP. Nº 007-2007 Edgar PIO PAREDES Apropiación Ilícita Archivado
EXP. Nº 035-2003 Marcelo TITO QUISPE Reincorporación Vía Cont. Adm. Archivado
EXP. Nº 088-2009 Demetrio GONZALES CORNEJO Inden. De Daños y Perjuicios Archivado
EXP. Nº 079-2011 Municipio de Antauta Peculado Archivado
EXP. Nº 135-2013 William RAMOS ZUÑIGA (Luciano) Abuso de Autoridad Archivado
EXP. Nº 199-2013 Jorge L. SANCHEZ VILLAGOMEZ Inspección Laboral y Pago Archivado
EXP. Nº 099-2009 Helard HUAMAN MAMANI Inden. De Daños y Perjuicios Archivado
EXP. Nº 413-2013 Eloy CONDORI CHALLCO Colusión (feria agropecuaria) Archivado
EXP. Nº 014-2011 Sebastián LOPE GONZALES Sancion ante el Minest. De Trabajo Archivado
EXP. Nº 134-2007 Edgar W. PINO PAREDES Apropiación Ilícita Archivado
EXP.Nº 174-2003 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Colusión (Repara. Civil) Archivado
EXP.Nº 070 y 024 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. DIETAS (PECULADO) En proceso
EXP.Nº 018-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. SEMILLAS (Colusión y otro) En proceso
EXP.Nº 234-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. Kanal “K” (Colusion y otro) En proceso
EXP.Nº 222-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio
EXP.Nº 127-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio
EXP.Nº 121-2010 BERNARDO MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio
EXP.Nº 118-2011 ISIDRO HUANACO MEDINA Acusación (Falsificación) En proceso
EXP.Nº 101-2011 48 Ex Servidores y Ex regidores En juicio (peculado) En proceso
EXP.Nº 106-2011 ISIDRO HUISA FLORES Con acusación (hurto de combustible) En proceso
EXP.Nº 117-2011 EUGENIO LIMA QUISPE. Inv. Prepa (falsificación) En proceso
EXP.Nº 006-2012 ELARD HUAMAN MAMANI. En juicio (omis. De deber. Función) En proceso
EXP.Nº 077-2012 OMAR CONDORI CUNO Inv. Prepa. (falsificación) En proceso
EXP.Nº 159-2012 GERALD BACA PONCE Termin. De Juicio (peculado) En proceso
EXP.Nº 166-2011 RODOLFO APAZA QUISPE En juicio oral (daños al volquete MPM) captura En Juicio
EXP.Nº 306-2010 Julio CHAVEZ CANAL Colusión (derivado Exp. Nº 174-20003) En Juicio
EXP.Nº 163-2013 Gladys MENDOZA CONDORI Apropiación Ilícita (CIVA) En Juicio
EXP.Nº 107-2013 Luciano H.H. (Juan Mamani Q.) Enriquecimiento Ilícito En Investig.
EXP.Nº 065-2010 EUSEBIO T. CHOQUEMAQUI Q. Peculado (Centro Poblado Quishuara) En Juicio
EXP.Nº 012-2012 MINJUS (Rufino Apaza) Falsedad Generica En Juicio
EXP.Nº 074-2013 Luciano H.H. (José A. Rodríguez M.) Malversación En Invest.
21 EXPEDIENTES y/o CASOS PENALES QUE SE ENCUENTRAN EN
TRAMITE ANTE LA FISCALIA y JUZGADO A CARGO DE LA
PROCURADURIA
EXP.Nº 008-2011 ISIDRO HUANACO MEDINA Cont. Adm. Reposición (sentencia) En apelación
EXP.Nº 017-2011 ISIDRO HUISA FLORES Cont. Adm. Nulidad rotación (sentencia) En apelación
EXP.Nº 088-2009 DEMETRIO GONZALES CORNEJO Ind. De daños y perjuicios S/.83,600.00 En apelación
EXP.Nº 010-2011 EUGENIO LIMA QUISPE Cont. Adm. Repos. (sentencia-apela-lima) En casación
EXP.Nº 099-2008 REMULO FIGUEROA HUAMAN Cont. Adm. Reposición (para sentencia) En proceso
EXP.Nº 007-2011 KARINA F. QUISPE QUISPE Cont. Adm. Reposición (para sentencia) En proceso
EXP.Nº 021-2011 HELARD HUAMAN MAMANI Cont. Adm. Repos. Cargo y sueldo En apelación
EXP.Nº 026-2011 SONIA HULLPA RIVERA Cont. Adm. Pago de CTS (en ejec. sentencia) En proceso
EXP.Nº 025-2011 PAULA LAURA Vda. De EQUISE Cont. Adm. Pago CTS (sentencia-apel-lima) En casación
EXP.Nº 024-2011 DAMIANA N. LUNA FIGUEROA Cont. Adm. Repos. (sentencia-apel-Lima) En casación
EXP.Nº 003-2011 CARMEN QUISPE LINO Cont. Adm. Repos. Sentencia-apel-Lima) En casación
EXP.Nº 017-2012 MPM - SITRAMUN. Cont. Adm. Nulidad de CTS. En juicio En proceso
EXP.Nº 129-2009 CALDERON ESQUIVAS APOLIN Nulidad de Acto Jurídico COFOPRI En proceso
EXP.Nº 069-2012 RAMOS MACEDO JESUS Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso
EXP.Nº 061-2011 EDWIN MARTINEZ GUERRA Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso
EXP.Nº 110-2011 JUSTO FLORES TUNI Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso
EXP.Nº 021-2011 GAVINA MENDOZA de UGARTE Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso
EXP.Nº 018-2012 MINIST. RELAC EXT. CARITAS AYAV Cont. Adm. Nulidad En proceso
EXP.Nº1909-12 SUNAT Cobro coactivo por S/.229.347 Conciliado
EXP.Nº 090-2009 HELARD HUAMAN MAMANI Ind. De Daños y Perjuicios S/93,200. Proc. Ganado
EXP.Nº 013-2012 AFP HORIZONTE Cobro por S/ 2,240.97 En proceso
EXP.Nº 023-2012 AFP PROFUTURO Cobro por S/ 3,707.99 En proceso
EXP.Nº 060-2012 AFP PROFUTURO Cobro por S/ 140,598.52 En proceso
EXP.Nº 001-2013 KARINA F. QUISPE QUISPE Cont.Adm. nulidad de pago de vacac. truncas En proceso
EXP.Nº 005-2013 FRANCO L. MAMANI ANCCORI Cont.Adm. obrero pide reposición. En proceso
EXP.Nº 006-2013 SANTIAGO QUISPE VILLAFUERTE Cont.Adm. Jubilado pide reposición. En proceso
EXP.Nº 009-2013 LOURDES ANCO ZAVALETA Cont.Adm. paga vacaciones truncas. En proceso
EXP.Nº I 093-13 CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. ARBITRAJE por S/.69,200.00 n.s. En proceso
28 EXPEDIENTES y/o CASOS CIVILES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE ANTE EL
JUZGADO A CARGO DE LA PROCURADURIA
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