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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
(300826)
1) INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco en cumplimiento a la Directiva Nº 006-
2012-EF/50.01-Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales
de los Gobiernos Locales, aprobada por la Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01; ha
elaborado el presente informe de carácter Presupuestario, como un instrumento que permite medir
los avances físicos y financieros obtenidos. Esta eficaz herramienta de medición representa el
verdadero cumplimiento de las metas de Actividades y Proyectos programados y ejecutados al
finalizar el año fiscal 2015, sobre la base de los objetivos generales y específicos, así como a la
escala de prioridades.
2) OBJETIVOS
Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de los
gastos, así como el nivel de comportamiento de las metas contempladas en las actividades y
proyectos para el ejercicio 2015.
Cuantificar y evaluar los resultados obtenidos con relación a la ejecución presupuestaria de los
gastos efectuados durante el periodo en términos de eficiencia.
Explicar las desviaciones presupuestarias en el comportamiento de la ejecución de ingresos y
gastos contrastada con la estimación de ingresos y la previsión de los gastos contemplados en
el Presupuesto Institucional de Apertura.
Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión del
Presupuesto Institucional, en los siguientes ejercicios presupuestarios.
Conocer la visión de la Administración General del Pliego Presupuestario vinculado con la
prestación de bienes y servicios que brinda la Municipalidad.
3) BASE LEGAL
- Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Nº 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal, aprobada por Ley Nº 27245 y modificada por Ley
Nº 27958.
- Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización.
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas modificatorias.
- Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/50.01-
Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los
Gobiernos Locales.
PARTE I
1) ESCALA DE PRIORIDADES DEL AÑO FISCAL 2015.
OBJETIVO GENERAL 1:
Consolidar del Sistema administrativo y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales.
Objetivo Parcial 1- Modernizar la prestación de servicios públicos.
Objetivo Específico 1 . Actualizar y capacitar al personal de la Municipalidad.
Objetivo Específico 2 . Mejorar la calidad de los Servicios Públicos.
Objetivo Parcial 2.- Equipar los diferentes órganos para la prestación de servicios.
Objetivo Específico 1 . Adquirir equipos adecuados para la prestación de servicios.
Objetivo Específico 2 . Dotar de recursos humanos, materiales y financieros para la mejor
marcha administrativo.
OBJETIVO GENERAL 2:
Maximizar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las metas presupuestarias
programadas en los proyectos de inversión.
Objetivo Parcial 1- Mejorar la Infraestructura Pública.
Objetivo Específico 1. Construir una Infraestructura Básica de acuerdo al Plan de Desarrollo
Concertado, que permita mejorar y elevar la calidad de vida de los pobladores.
Objetivo Específico 2 . Realizar estudios técnicos que permitan la adecuada ejecución de
proyectos de inversión.
Objetivo Parcial 2- Cumplir las metas presupuestarias programadas.
Objetivo Específico 1. Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la ejecución de los
proyectos de inversión, tanto de estudios y obras.
OBJETIVO GENERAL 3:
Fortalecer la participación vecinal.
Objetivo Parcial 1- Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y vecinales.
Objetivo Específico 1. Consolidar el funcionamiento de la mesa de concertación en el Distrito
de San Antonio de Antaparco.
Objetivo Específico 2 . Consolidar las organizaciones del Programa de Vaso de Leche.
Objetivo Específico 3 . Fomentar y reorganizar las Organizaciones Sociales.
2) RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES
La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco durante el ejercicio 2015 dentro del
Presupuesto Institucional ha considerado y ejecutado Actividades y Proyectos en el marco de las tres
categorías presupuestales: Programas presupuestales, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos. De los cuales para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales
programaron en el PIA la suma de S/. 2,227,367.00 y en el PIM la suma de S/. 5’161,637.00;
ejecutándose en las diferentes categorías presupuestales la suma de S/ 4’004,895.99 el cual representa el
78% de los gastos programados, en relación al PIM, distribuidos de la siguiente forma:
1.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
En esta categoría, la Municipalidad viene introduciendo en forma gradual en su programación
presupuestal actividades y proyectos que resultan en productos tales como: Programa Articulado
Nutricional, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Mejora de la Sanidad
Animal, Aprovechamiento de Recursos Hídricos para uso Agrario, Reducción del Costo, tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Programa para la Generación del Empleo Social
Inclusivo - Trabaja Perú, Programa de Saneamiento Rural; para esta categoría en el PIA se ha previsto
aplicar la suma de S/. 712,870.00 y en el PIM, la suma de S/. 1’325,601.00 por toda fuente de
financiamiento de los cuales durante el año 2015 se ha ejecutado la suma de S/ 751,381.82 que
representa aproximadamente el 56,68% del presupuesto previsto en el PIM.
2.- ACCIONES CENTRALES:
La finalidad de esta categoría presupuestal es la de desarrollar acciones de gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel institucional, la misma que permita a la Municipalidad lograr
los objetivos trazados durante el ejercicio 2015; está constituido por las actividades de gestión
administrativa, conducción y orientación superior, así los proyectos de capacitación y fortalecimiento
institucional; se ha previsto en el PIA la suma de S/. 524,631.00 y en el PIM la suma de S/. 737,658.00,
y se ha ejecutado por la suma de S/. 684,981.70 que representa el 87,1% de eficacia con respecto al
PIM.
3.- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:
Categoría prevista para la ejecución de Actividades y Proyectos que no resultan en producto, que en
total asciende en el PIA S/. 989,866.00 y en el PIM la suma de S/ 3’098,378.00 y se ha ejecutado la
suma de S/. 2’568,532.47 que representa el 82.90% de eficacia con respecto al PIM.
3.- APLICACIÓN DE INDICADORES:
3.1.- INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI):
Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura:
a. En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Ingresos, se relaciona la ejecución
presupuestaria de los ingresos por toda Fuente de Financiamiento a nivel del Pliego Presupuestario
con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y el resultado obtenido es el siguiente:
IEI(PIA) = Montode la EjecuciónPresupuetaria de IngresosMonto del Presupuesto Institucional de Apertura
=4,466,222.742,211,479.00
=2.02
Lo cual representa que, durante el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San
Antonio de Antaparco ha obtenido por toda Fuente de Financiamiento, el 202% de lo previsto en el
Presupuesto Institucional de Apertura.
Respecto al Presupuesto Institucional Modificado:
b. En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Ingresos, se relaciona la ejecución
presupuestaria de los ingresos por toda Fuente de Financiamiento a nivel del Pliego Presupuestario
con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y el resultado obtenido es el siguiente:
IEI(PIM)= Montode la EjecuciónPresupuetaria de IngresosMonto del Presupuesto InstitucionalModificado
=4,466,222.744,915,376.00
=0.91
Lo cual representa que, durante el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San
Antonio de Antaparco ha obtenido por toda Fuente de Financiamiento, el 91% de lo previsto en el
Presupuesto Institucional Modificado.
3.2.- INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG):
Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura:
a) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Gastos, se relaciona los
compromisos ejecutados, respecto al monto de los gastos previstos en el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA), aplicados a nivel del Pliego, y el resultado obtenido es el siguiente:
IEG (PIA) = Monto de la EjecuciónPresupuetaria deGastosMontodel Presupuesto Institucional de Apertura
=4,004,895.992,227,367.00
=1.80
Lo cual representa que, al finalizar el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San
Antonio de Antaparco ha realizado gastos tanto Corrientes como en Inversión, el 180% de lo
previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura.
Respecto al Presupuesto Institucional Modificado:
b) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Gastos, se relaciona los
compromisos ejecutados, respecto al monto de los gastos previstos en el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM), aplicados a nivel del Pliego, y el resultado obtenido es el siguiente:
IEG (PIM) = Monto de la EjecuciónPresupuetaria deGastosMontodel Presupuesto Institucional Modificado
=4,004,895.995,161,637.00
=0.78
Lo cual representa que, al finalizar el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San
Antonio de Antaparco ha realizado gastos tanto Corrientes como en Inversión, el 78% de lo previsto
en el Presupuesto Institucional Modificado.
4.- PROBLEMAS PRESENTADOS AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2015
1) La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, percibe de parte del Gobierno Central
un presupuesto limitado, lo cual no permite atender las demandas básicas de la población, ya
que el Presupuesto Municipal se basa en los recursos que el Estado otorga por concepto de
Fondo de Compensación Municipal, Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones.
2) Recursos estimados dentro del PIA y PIM para el año fiscal 2015, en lo concerniente a los
ingresos propios es ínfimo, porque la situación económica de la población, no permite
contribuir a la comuna mediante impuestos, tasas y arbitrios, y así mejorar los servicios que
brinda la Municipalidad.
3) Los gastos en personal y la atención de los gastos para la operatividad y funcionamiento de la
Municipalidad, ocasionan el mayor gasto dentro de la gestión; por lo tanto, es difícil cubrir los
gastos de proyectos de inversión que tengan mayor impacto.
4) No está implementada normas internas de Austeridad.
5) Desconocimiento de órganos de línea de las normas presupuestarias.
6) Reducción presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Foncomun y
Canon), lo que no ha permitido ejecutar proyectos previstos en el PIA.
7) A falta de toma de decisiones oportunas de parte de la Alta Dirección, no se ejecutaron la
mayor parte de los proyectos considerados en el PIA.
5.- IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS
Para una gestión municipal aceptable, es necesario tomar acertadas decisiones oportunas a fin de
mejorar los servicios que brinda la Municipalidad y por ende mejorar las condiciones de vida de la
población; dentro de este marco se han realizado las siguientes medidas:
1) Para uso adecuado, racional y eficiente manejo de los recursos que percibe la Municipalidad, ha
sido necesario establecer un sistema de administración con áreas administrativas y operativas
debidamente delimitadas en funciones y responsabilidades, plasmadas en los documentos de
gestión y directivas internas.
2) La necesidad de seleccionar, capacitar y actualizar al personal con que cuenta la Municipalidad
para que puedan cumplir sus funciones oportuna, eficaz y transparente, y puedan contribuir a
una eficiente gestión municipal; y de acuerdo a la capacidad presupuestal, contratar personal
técnico y profesional en las áreas correspondientes para que puedan contribuir a mejorar el
funcionamiento del sistema administrativo.
3) Implementar un sistema de recaudación que permita determinar y recaudar ingresos corrientes
como impuestos, tasas y arbitrios municipales, y otros ingresos.
4) La ejecución de proyectos de inversión debe sujetarse a los techos presupuestales autorizados y
aprobados, y cualquier variación durante al año debe sujetarse al Plan de Desarrollo
Concertado.
5) Uso racional de los recursos sobre la base de la disponibilidad presupuestal y financiera de la
Municipalidad.
PARTE II
EVALUACION DE LOS INGRESOS
1.1 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
El resultado obtenido de utilizar los diversos indicadores presupuestarios en lo que respecta a los
Ingresos estimados en el ámbito de Pliego y por toda Fuente de Financiamiento permite apreciar la
eficacia de la Municipalidad en cuanto a la determinación y recaudación de los recursos que permita
facilitar la operatividad de la Institución así como la ejecución de los proyectos de inversión.
1. - A NIVEL DE PLIEGO.- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco para el
ejercicio Fiscal 2015, ha estimado percibir ingresos en el PIA la suma de S/. 2’211,479.00 y vía crédito
suplementario y transferencias de partidas se incrementó en el PIM a S/. 4’915,376.00, ejecutándose la
suma de S/. 4’466,222.74 por toda fuente de financiamiento y luego de aplicar el indicador de eficacia
con relación a los ingresos percibidos por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco en el
ejercicio fiscal 2015; con respecto al PIA, ha obtenido el 2.02 y con respecto al PIM 0.91 de parámetro
de referencia como indicador presupuestario
2.- A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.- Este rubro representa para la Municipalidad, la base
fundamental de los recursos que maneja dentro del ejercicio presupuestal y para el Ejercicio 2015, ha
estimado en el PIA la suma de S/. 1’438,478.00, y en el PIM la suma de S/. 1’688,911.00; de los cuales
se ha ejecutado por la suma de S/. 1’688,909.95 y luego de aplicado el indicador presupuestario que es
1.17 de parámetro de referencia con respecto al PIA y 1.00 de parámetro de referencia con respecto al
PIM.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Este rubro constituye los ingresos corrientes que
la Municipalidad estima captar por Arbitrios, Tasas, Prestación de Servicios, Multas y Sanciones; en
esta fuente de financiamiento ha programado en el PIA la suma de S/ 58,620.00 y en el PIM la suma de
S/. 230,895.00; ha ejecutado por la suma de S/. 185,101.38; cuya ejecución presupuestaria arroja un
parámetro de referencia de 3.16 con respecto al PIA y con respecto al PIM 0.80.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Constituye los ingresos por concepto de Saldos de
Balance; en el PIM se ha programado la suma de S/ 936,036.00, cuyo monto ejecutado es por la S/.
532,679.80, que representa el 0.57 de Indicador, con respecto al PIM.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.-
Este rubro está referido a las asignaciones que el Gobierno Central otorga a la Municipalidad por
concepto de Canon Minero, Canon Forestal, Regalías Mineras y Focam, FONIPREL y participaciones
en el Plan de Incentivos; ha estimado según PIA la suma de S/. 714,381.00 y en el PIM la suma de S/.
2’059,534.00: habiéndose ejecutado por la suma de S/. 2’059,531.61 y luego de aplicado el Indicador
Presupuestario se ha obtenido 2.88 de parámetro de referencia como indicador presupuestario con
respecto al PIA, y de 1.00 con respecto al PIM.
PARTE III
3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Operativo Institucional; los recursos recaudados,
captados y obtenidos por cada fuente de financiamiento al Ejercicio 2015 ha aplicado a gastos
corrientes y gastos de inversión.
1.- A NIVEL DE PLIEGO.- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco los recursos
percibidos por diferentes fuentes de financiamiento ha previsto ejecutar a nivel Pliego Presupuestario en
el PIA la suma de S/.2’227,367.00 y en el PIM la suma de S/ 5’161,637.00 de los cuales al cierre del
ejercicio presupuestal 2015, ha aplicado en gastos corrientes y gastos de adquisición de activos no
financieros por la suma de S/. 4’004,895.99 y luego de haber aplicado el indicador presupuestario ha
obtenido 1.80 con respecto al PIA, y con respecto al PIM 0.78 de parámetro de referencia como
indicador presupuestario.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- En este rubro ha previsto en el PIA la suma de S/.
110,980.00; y en el PIM la suma S/. 127,058.00, de los cuales al finalizar el ejercicio 2015, ha
ejecutado por la suma de S/ 120,812.93, y luego de haber aplicado el indicador presupuestario, ha
obtenido 1.09 respecto al PIA de parámetro de referencia, que significa que los gastos orientados al
pago de personal han sido más del marco presupuestario y con respecto al PIM 0.95.
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- En este rubro, que constituye las
asignaciones para el Programa Vaso de Leche y pago de beneficios por gastos de sepelio de
trabajadores, estimado en el PIA la suma de S/ 15,888.00 y en el PIM la suma de S/. 20,488.00;
habiéndose ejecutado por la suma de S/ 20,488.00; y luego de haber aplicado el indicador
presupuestario se ha obtenido 1.00 de parámetro de referencia, que significa que los gastos orientados a
la adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche y pago de beneficios, reportan tal como ha
sido previstos.
BIENES Y SERVICIOS.- En este rubro ha previsto en el PIA la suma de S/. 523,031.00; y en el PIM
la suma S/. 1’115,679.00, de los cuales al finalizar el ejercicio 2015, ha ejecutado por la suma de S/
927,000.20, y luego de haber aplicado el indicador presupuestario, ha obtenido 1.77 respecto al PIA de
parámetro de referencia, y con respecto al PIM 0.83.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- En este rubro ha considerado para el año 2015, en el PIM
la suma de S/ 67,000.00; habiéndose ejecutado por la suma de S/. 61,700.00, ha obtenido 0.92 de
parámetro de referencia con respecto al PIM. Consistentes en la Transferencia Financiera a la IVP de la
Municipalidad Provincial de Angaraes por concepto de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales
y Transferencia Financiera a Asociaciones de Productores ganadores de ALIADOS II, según convenio.
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- En este rubro los gastos en activos no
financieros, financiados por toda Fuente de Financiamiento se ha previsto destinar en el PIA la suma de
S/. 1’577,468.00 y en el PIM la suma de S/. 3’831,412.00 y al cierre del ejercicio fiscal 2015, ha
ejecutado por la suma de S/. 2’874,894.86, luego de haber aplicado el indicador presupuestario se ha
obtenido 1.82 respecto al PIA y 0.75 de parámetro de referencia con respecto al PIM.
2.- A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO y RUBRO
RECURSOS ORDINARIOS.- Esta fuente de financiamiento representa los gastos destinados para la
ejecución del Programa Vaso de Leche y financiamiento de proyecto de continuidad; se ha previsto
destinar en el PIA la suma de S/. 15,888.00 y en el PIM la suma de S/. 246,261.00 y al cierre del
ejercicio fiscal 2015, ha ejecutado por la suma de S/. 246,260.17, lo que representa el 15.50 de punto de
referencia con respecto al PIA, y 1.00 con respecto al PIM.
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.- Los recursos estimados a obtenerse en esta fuente
de financiamiento tal como disponen las normas legales, ha previsto en el PIA la suma de S/.
1’438,478.00 y en el PIM, la suma de S/ 1’688,911.00 y en el ejercicio 2015, ha ejecutado por la suma
de S/. 1’516,623.33 lo que representa el 1.05 de punto de referencia con respecto al PIA, y con respecto
al PIM 0.90, lo cual significa que los recursos previstos para el año 2015 fueron ejecutados en un 90%.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Los recursos captados por esta fuente de
financiamiento se ha previsto ejecutar en gastos corrientes y proyectos de inversión, considerándose en
PIA S/. 58,620.00 y en el PIM la suma de S/. 230,895.00; y al cierre del ejercicio 2015, ha ejecutado S/.
172,718.53, lo que representa el 2.95 de punto de referencia con respecto al PIA, y con respecto al PIM
0.75.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Esta fuente de financiamiento representa los gastos
destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión, cuya programación de gastos en el PIM
asciende a la suma de S/. 936,036.00; de los cuales ha ejecutado por la suma de S/. 517,616.78 que
representa el 0.55 de eficacia.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.-
Los recursos obtenidos en este rubro se ha programado en el PIA la suma de S/. 714,381.00 y en el PIM
la suma de S/. 2’059,534.00 y al finalizar el ejercicio fiscal 2015, ha ejecutado por la suma de S/.
1’551,677.18, cuyo indicador presupuestario arroja el 2.17 respecto al PIA y con respecto al PIM 0.75.
3.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS
1.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS:
A NIVEL DE ACTIVIDADES:
PROGRAMA: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO 3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
Actividad 5004429: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
Esta actividad ha sido prevista para la cloración del servicio de agua potable en las diferentes
comunidades, así como de actividades de capacitación y conformación del JAS, para el cual se
programado en el PIM la suma de S/ 13,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/ 8,000.00 que
representa el 0.62 de indicador de eficacia.
PRODUCTO 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Actividad 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Esta actividad ha sido prevista para los gastos por actividades del cumplimiento de metas del Plan de
Incentivos, consistente en el desarrollo de actualización del SISFOH, Padrón Nominal, TDI, entre otros,
para el cual se programado en el PIM la suma de S/ 73,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/
9,940.00 que representa el 0.14 de indicador de eficacia.
PRODUCTO 3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Actividad 5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Esta actividad ha sido prevista para la implementación de un Centro de Vigilancia Comunal, como
parte del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos Municipales, para el cual se ha programado en
el PIM la suma de S/ 36,200.00 y se ha ejecutado por la suma de S/ 22,381.00 que representa el 0.62 de
indicador de eficacia.
PROGRAMA: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR
Esta actividad ha sido prevista para la implementación del servicio de Serenazgo, consistente en la
conformación de Juntas Vecinales de Vigilancia, Capacitación e implementación con equipos básicos;
para el cual se ha programado en el PIM la suma de S/ 11,800.00 y se ha ejecutado por la suma de S/
11,380.00 que representa el 0.96 de indicador de eficacia.
A NIVEL DE PROYECTOS:
PROGRAMA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
Proyecto: 2286978 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN SECTOR
BAJO EN LA LOCALIDAD DE SAMINCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
- ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto ha sido previsto para la Implementación de un sistema de riego presurizado, para mejorar
la producción agropecuaria en diferentes épocas de año; habiéndose programado en el PIM, la suma de
S/. 224,369.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 223,940.00 que representa el 0.99 de eficacia.
PROGRAMA: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Proyecto: 2297281 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FLUVIAL
DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIALES DE LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC,
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto ha sido prevista para la protección del Camino Vecinal en la zona de Tintayocc adyacente
al Río Cachi; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 40,000.00 y se ha ejecutado por el
monto de S/. 31,434.00 que representa el 0.79 de eficacia.
PROGRAMA: 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO - TRABAJA PERU
Proyecto: 2245582 CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL PUESTO DE SALUD DE MAICENA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto ha sido prevista para la construcción de un muro de contención del Puesto de Salud de la
localidad de Maicena; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 403,356.00 y no se ha
ejecutado por falta de transferencia financiera por parte del Programa Trabaja Perú.
PROGRAMA: 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Proyecto: 2202826 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUACCHALLA,
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Proyecto previsto para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Instalación de
Letrinas en la Comunidad de Huacchalla; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 77,290.00 y
se ha ejecutado por el monto de S/. 75,813.00 que representa el 0.98 de eficacia.
Proyecto: 2221188 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MAICENA,
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto ha sido previsto para la Instalación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de
tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Maicena; habiéndose programado en el PIM, la
suma de S/. 265,842.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 260,840.00 que representa el 1.00 de
eficacia.
Proyecto: 2297216 INSTALACION DE SERVICIO HIGIENICO PUBLICO EN LAMBRAS,
PAMPAHUASI, MAICENA Y ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto ha sido programado para la construcción de módulos de servicios higiénicos en las
localidades de Lambras, Pampahuasi, Maicena y Antaparco; habiéndose programado en el PIM, la
suma de S/. 166,815.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 102,654.00 que representa el 0.62 de
eficacia.
2.- ACCIONES CENTRALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES
Actividad: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Actividad prevista para los gastos y costos del Concejo Municipal y Alcaldía, comprende los gastos de
la remuneración y beneficios sociales del Alcalde, Dieta de los Regidores y otros relacionados a las
actividades propias del Concejo Municipal y Alcaldía; programado en el PIM la suma de S/ 88,387.00,
habiéndose ejecutado por S/ 85,739.00 que representa el 0.97 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad prevista para los gastos y costos del funcionamiento y operatividad de la parte administrativa
de la Municipalidad, comprende los gastos de las remuneraciones del personal de confianza, nombrados
y contratados por diversas modalidades, así como para la adquisición de bienes y servicios; programado
en el PIM la suma de S/ 649,271.00, habiéndose ejecutado por S/ 599,243.00 que representa el 0.92 de
indicador de eficacia.
3.- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:
A NIVEL DE ACTIVIDADES:
Actividad: 5000470 APOYO COMUNAL
Actividad prevista para la ejecución de gastos como apoyo a las diferentes organizaciones educativas,
deportivas y sociales, como forma de incentivar el fortalecimiento de dichas organizaciones;
programado en el PIM la suma de S/ 20,372.00, habiéndose ejecutado por S/ 20,072.00 que representa
el 0.99 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
Actividad prevista para la implementación de la Unidad de DEMUNA para la atención y promoción de
los derechos del niño y adolescente así como para el tratamiento, seguimiento y derivación de casos de
violencia familiar, violencia sexual, abandono, alimentos; programado en el PIM la suma de S/
7,050.00, habiéndose ejecutado por S/ 1,930.00 que representa el 0.27 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
Actividad prevista para el apoyo a Instituciones Educativas a través de materiales, equipos, personal y
subvención de comedores a nivel de educación secundaria; programado en el PIM la suma de S/
35,115.00, habiéndose ejecutado por S/ 34,515.00 que representa el 0.98 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO
Actividad prevista para la adquisición de repuestos, accesorios, suministros y servicios de
mantenimiento de las maquinarias y vehículos de la Municipalidad; programado en el PIM la suma de
S/ 219,956.00, habiéndose ejecutado por S/ 188,202.00 que representa el 0.86 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
Actividad prevista para la ejecución de acciones de mantenimiento de vías de acceso a la capital del
distrito y centros poblados del ámbito jurisdiccional; programado en el PIM la suma de S/ 27,631.00,
habiéndose ejecutado por S/ 25,297.00 que representa el 0.92 de indicador de eficacia.
Actividad: 5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA
Actividad prevista para los servicios de mantenimiento de los equipos de oficina de la Municipalidad;
programado en el PIM la suma de S/ 35,425.00, habiéndose ejecutado por S/ 3,365.00 que representa el
0.09 de indicador de eficacia.
Actividad: 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Actividad prevista para la adquisición de insumos del Programa Vaso de Leche, consistente en
productos lácteos y leche evaporada; programado en el PIM la suma de S/ 15,888.00, habiéndose
ejecutado por S/ 15,888.00 que representa el 1.00 de indicador de eficacia.
Actividad: 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
Actividad prevista para las actividades de promoción, difusión y práctica de las costumbres, formas de
expresión y revaloración de costumbres del distrito; programado en el PIM la suma de S/ 43,830.00,
habiéndose ejecutado por S/ 43,830.00 que representa el 1.00 de indicador de eficacia.
Actividad: 5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION
Actividad prevista para las transferencia de recursos a 04 Asociaciones de productores organizados
como contrapartida a los proyectos financiados por ALIADOS II; programado en el PIM la suma de S/
55,000.00, habiéndose ejecutado por S/ 50,700.00 que representa el 0.92 de indicador de eficacia.
Actividad: 5003252: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
CAMINOS VECINALES
Actividad prevista para la transferencia de recursos al Instituto Vial Provincial de Lircay - Angaraes por
concepto de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, según convenio; programado en el PIM la
suma de S/ 12,000.00, habiéndose ejecutado por S/ 12,000.00 que representa el 0.89 de indicador de
eficacia.
A NIVEL DE PROYECTOS:
Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Este proyecto orientada a la Elaboración de estudios a nivel de Perfil Técnico y Expedientes Técnicos;
habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 486,046.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.
262,860.00 que representa el 0.54 de eficacia.
Proyecto: 2159441 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA
COMUNIDAD DE TINTAYOCC, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO -
ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto orientado al Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado en la localidad de Tintayocc;
habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 74,478.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.
74,305.00 que representa el 0.99 de eficacia.
Proyecto: 2191806 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
EN EL, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto orientada al mejoramiento de los sistemas de producción agrícola a través de la
adquisición de un tractor agrícola; habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 339,955.00 y se ha
ejecutado por la suma de S/. 339,955.00 que representa el 1.00 de eficacia.
Proyecto: 2191807 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES
DE VACUNO EN LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA
Este proyecto orientada al Mejoramiento de Ganado Vacuno en la Comunidad de Tintayocc, proyecto
financiado por el Programa de Reparaciones Colectivas CMAN; habiéndose programado en el PIM la
suma de S/ 100,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/. 99,999.00 que representa el 1.00 de
eficacia.
Proyecto: 2224703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 36250 DE LA COMUNIDAD DE MAICENA, N 36251 DE
LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, N 36252 DE LA COMUNIDAD DE LAMBRAS,
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA
Este proyecto de continuidad orientada al Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en 03
Comunidades del distrito, proyecto financiado por FONIPREL y Gobierno Regional de Huancavelica;
habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 1’384,116.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.
1’237,530.00 que representa el 0.78 de eficacia.
Proyecto: 2248718 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ALIMENTARIOS DEL COMEDOR
POPULAR VENTURA CCALAMAQUI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES –
HUANCAVELICA
Proyecto orientado a la construcción y equipamiento de comedor popular con la finalidad de atender a
las familias de condiciones económicas bajas, con el servicio de preparación de alimentos diarios ;
habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 208,131.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.
159,086.00 que representa el 0.76 de eficacia.
PARTE VI
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA GESTIÓN MUNICIPAL
EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Sistema implantado en los últimos años
para priorizar proyectos de mayor relevancia del distrito, proceso en la que participan las principales
organizaciones sociales de base, a través de sus representantes acreditados; en la misma se ha
comprobado la participación tanto de mujeres y hombres, interesados en el desarrollo de los lugares de
donde proceden. Tal como consta en los registros de participación.
TRABAJOS COMUNALES.- Actividad que se viene practicándose desde los ancestros como forma
de desarrollo de los pueblos; prácticas como el ayni, faenas comunales donde tanto mujeres como
varones participan activamente realizando trabajos en forma grupal. Hechos rescatados por la
Municipalidad a fin de incorporar en sus planes de desarrollo como forma de identificación y
participación de la población en el desarrollo de su distrito.
SEGURIDAD CIUDADANA.- Actividad que viene implementándose en forma gradual debido a
temas presupuestales. El plan de Seguridad Ciudadana se encuentra formulado; ya se iniciaron con la
conformación de juntas vecinales para velar por el cuidado básicamente de sus bienes como animales y
otros.
PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS.- En el Programa de Vaso de
Leche, la norma prevé a los beneficiarios que vienen a ser los infantes menores de 6 años, madres
gestantes, lactantes y ancianos. La Municipalidad a través de un Comité; planifica, organiza, ejecuta y
evalúa el cumplimiento del programa con participación de los representantes de los Clubes de Madres y
otras organizaciones, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos del programa. Cabe
resaltar, la participación de la mujer de San Antonio de Antaparco en la toma de decisiones, tales como
en la elección de sus representantes, en la elección de los productos a consumir, así como en el proceso
de contratación y adquisición, como fiscalizadoras.
ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y LA
RECREACIÓN.- Actividades que promueve la Municipalidad; mediante acciones de coordinación
para la mejora de la educación, salud y recreación, a través de apoyo con materiales, equipos y otros.
Para ello mantiene coordinación permanente con los Directores de las Instituciones Educativas, Jefes de
los Puestos y Centros de Salud y representantes de las organizaciones deportivas del ámbito
jurisdiccional. Actividades donde necesariamente participan tanto mujeres como hombres, ya sean
como agentes promotores de la mejora continua del proceso educativo, y de la prevención y tratamiento
de enfermedades.
PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA.- Al respecto, iniciativas propias de los
pobladores del ámbito jurisdiccional del Distrito con apoyo de algunas Organizaciones No
Gubernamentales y de la Municipalidad, en cuanto a Capacitación y Asistencia Técnica; está generando
expectativas en la formalización de asociaciones de productores tanto agrícolas como pecuarias.
Tomando como base esta situación, la Municipalidad está proyectando apoyar con mayor fuerza a fin
de que los pobladores tengan la oportunidad de producir y comercializar sus productos en los mercados
locales, regionales y nacionales; en el marco de la Ley de PROCOMPITE.
PROMOCIÓN DEL TURISMO.- El Distrito cuenta con un plan de promoción y difusión del turismo
interno, puesto que cuenta con centros y espacios turísticos de carácter histórico, cultural, forestal y
recreativo; hecho que favorece el desarrollo socio económico y cultural de la población. Actualmente
viene formulando el Plan de Turismo interno, identificando zonas de turismo vivencial.
PARTE V
EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
EVOLUCION DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD.- La base de datos de los contribuyentes,
principalmente las de predial se encuentran en una etapa de implementación; con la finalidad de
determinar el número de viviendas de la zona urbana del distrito. Motivo por el cual aún no se puede
determinar el índice de morosidad, así como de tasas y arbitrios.
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.- Por los mismos motivos señalados en
el ítem anterior aún no es posible determinar el número contribuyentes.
COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.- La cobertura del servicio de limpieza
pública, está dado por:
N ° de viviendasatendidas conel servicio derecojode residuos sólidosNúmerode viviendasurbanas del distrito
=4860
=0.80
La cobertura del servicio de limpieza pública es del 80% del total de viviendas urbanas. La diferencia
obedece a la ubicación de las viviendas en zonas no accesibles para el servicio vehicular.
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.- El servicio de seguridad
ciudadana se encuentra en proceso de implementación, ya se cuenta con el Plan de Seguridad
Ciudadana y se encuentra en ejecución, habiéndose formado la junta vecinal de seguridad ciudadana.
COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE.- Este índice se calcula mediante:
Númerodecasos resueltosNúmero decasos presentados
=0105
=0.20
De acuerdo a lo anterior, los casos resueltos representan el 20% del total de casos presentados. Los
demás casos han sido derivados a otras instancias tales como la Comisaria y Poder Judicial, por la
complejidad de los mismos.
COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER.- Este
índice se calcula mediante:
Númerodecasos resueltosNúmero decasos presentados
= 002
=0.00
De acuerdo a lo anterior, no presentan casos resueltos debido a que dichos casos quedaron sin
tratamiento por abandono de las denunciantes.
COBERTURA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.- Este índice materia de evaluación está
representado por:
Númeroderacionesmensuales atendidasNúmero deracionesmensuales demandadas
=154154
=1.00
De acuerdo a lo anterior, la cobertura de raciones mensuales es del orden del 100%; sin embargo, esta
cobertura ha sido solo en función de los beneficiarios y no así a la cantidad necesaria de raciones por
beneficiario; siendo un distrito de extrema pobreza, requiere de mayor presupuesto.
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM.- Se
determina mediante:
Presupuesto asignado a los programas presupuestariosPresupuesto Institucional Modificado
x100=1,325,6015,161,637
x100=25.68
De acuerdo a lo anterior, el presupuesto asignado a los programas presupuestarios representa el 25.68%
del total del presupuesto institucional modificado.
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES.- Está determinado por:
Presupuesto ejecutadoa los programas presupuestariosPresupuesto Institucional Modificado
x 100=751,382.001,325,601
x100=56.68
De acuerdo a lo anterior, el presupuesto ejecutado en los programas presupuestarios representa el
56.68% del total del presupuesto institucional modificado.
Antaparco, Abril 2016.
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