infotér konferencia – ekop előrehaladása balatonfüred , 2012.11.08
Post on 01-Feb-2016
40 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Infotér konferencia – EKOP előrehaladása
Balatonfüred, 2012.11.08.
2
Tartalom
1. EKOP előrehaladása a számok tükrében
2. „n+2/n+3”-as célok teljesülése és előrejelzése
3. Főbb eredmények
4. Főbb problémák
5. Abszorpciót javító főbb intézkedések
6. Ágazati pályázatok
3
1. Az EKOP előrehaladása (KONV+KMR)
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
118,1
111,9
95,7
78,573,6
36,0 36,9
Mrd
HUF
Teljes EKOP kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
4
1. Az EKOP előrehaladása (KONV+KMR)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
95%
81%
66%62%
31% 32%
%
Teljes EKOP kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
5
1. Az EKOP KONV előrehaladása
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
92,987,9
74,2
61,659,6
29,0 29,7
Mrd
HUF
EKOP KONV kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
6
1. Az EKOP KONV előrehaladása
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
95%
80%
66% 64%
31% 32%
%
EKOP KONV kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
7
1. Az EKOP KMR előrehaladása
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
25,17 23,96
21,51
16,93
14,00
6,96 7,28
Mrd
HUF
EKOP KMR kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
8
1. Az EKOP KMR előrehaladása
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
95%85%
67%
56%
28% 29%
%
EKOP KMR kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)
OP teljes keret
Meghirdetett keret
Nettó meghirdetett keret
Támogatói döntés
Támogatási szerződés
Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)
Megkapott időközi és előleg kifizetés
9
2. Az EKOP előrehaladása – n+2/n+3
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2011 2012 2013Cél 18,94 35,81 66,74
Abszorpció 35,36 37,52 37,52
18,94
35,81
66,74
35,36 37,52 37,52
Mrd
HUF
Teljes EKOP n+3/n+2
Cél
Abszorpció
10
2. Az EKOP KONV előrehaladása – n+2/n+3
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2011 2012 2013Cél 12,24 23,98 49,58
Abszorpció 28,39 30,00 30,00
12,24
23,98
49,58
28,3930,00 30,00
Mrd
HUF
EKOP n+3/n+2 (KONV)
Cél
Abszorpció
11
2. Az EKOP KMR előrehaladása – n+2/n+3
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2011 2012 2013Cél 6,70 11,83 17,16
Abszorpció 6,97 7,52 7,52
6,70
11,83
17,16
6,977,52 7,52
Mrd
HUF
EKOP n+3/n+2 (KMR)
Cél
Abszorpció
12
3. Főbb eredmények
1. Az EKOP akciótervi szinten teljes mértékben megtervezésre került: ~100%
2. Tartaléklista felállítása
3. Meghirdetések: 2012-ben 27 mrd Ft, ami az OP 23%-a
4. Megkötött támogatási szerződések: 2012-ben 20 mrd Ft, ami az OP 17%-a
13
3. Megjelent konstrukciók – 2012.01-10.
- 1.1.10.: A katasztrófa-védelmi IT rendszerek fejlesztése- 1.1.11.: Háttér konszolidáció kiemelt projekt- 1.1.13.: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakrendszeri informatikai fejlesztése- 1.1.14.: Adóigazgatási szakrendszerek integrációja- 1.2.4.: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer- 1.2.16.: Központi Illetmény számfejtési Rendszer (KIR)- 1.2.17./A: Web alapú agrárstatisztikai rendszer- 1.2.17./B: Építésügyi Monitoring Rendszer- 1.2.21.: Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása- 1.2.23.: Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
14
3. Megjelent konstrukciók – 2012.01-10.
- 2.1.12.: ESR - az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
- 2.1.13.: Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt- 2.1.14.: Telefonos ügyfélszolgálat megújítása- 2.1.17./A: Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és
ahhoz szükséges korszerűsítése- 2.1.20.: Postai Agóra- 2.1.18.: Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé
tétele- 3.1.5.: A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének
korszerűsítése- 3.1.6.: Önkormányzati ASP központ felállítása
15
4. Főbb problémák
1. A projektek végrehajtásának folyamatos csúszása: csak az elmúlt 12 hónapban 64 db TSZ módosítás, melyből 20 db határidő hosszabbítás
2. Kifizetési kérelmek csúszása: mindösszesen 3,5 mrd Ft kifizetés 2012-ben, ami az OP keretének kevesebb mint 3%-a! (Miközben nincsen késedelmes számla a rendszerben)
3. A rendkívül kis mértékű kifizetés miatt forrásvesztési kockázat 4 mrd Ft értékben. 2013-ban még komolyabb kockázat!
16
1. Projektek száma: ~ 30
2. Határidő hosszabbítást érintő TSZ módosítások száma• Elmúlt 12 hónap: 20 db• Érintett hónapok száma: 102 hónap!• Vannak projektek, amelyek 200% felett állnak!
4. Főbb problémák – TSZ hosszabbítás
17
5. Az abszorpciót javító főbb intézkedések
1. Kifizetési könnyítések és gyorsítás
2. Központosított közbeszerzés szerepének növelése
3. 30%-os szállítói előleg kötelező alkalmazása
4. OP módosítás AT módosítás
5. Pályázatos konstrukciók indítása
6. Éven túli pénzügyi átcsoportosítás tilalma
7. Végleges szakmai tartalmak hiányában javaslattétel projektek törlésére, s új, előkészített projektek indítására
18
1. Mindhárom prioritáson
2. A teljes EKOP kedvezményezetti kör pályázhat
3. Közel 6 mrd Ft értékben
4. Mindhárom lezárult, jelenleg az értékelés zajlik
6. Ágazati pályázatok
19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
top related