investointien merkitys helsingin kaupungille kasvun ja … · 2016-12-12 · toimintojen...
Post on 26-Jul-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Investointien merkitys Helsingin kaupungille kasvun ja rahoituksen näkökulmasta
Tuula Saxholm,
va. kansliapäällikkö
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Tiedot 31.12.2015
Helsingin kaupunkikonserni
Helsingin kaupunki
Helsingin
kaupunkikonserni
Toimintamenot 4,3 mrd. 5,6 mrd.
Taseen loppusumma 13,6 mrd. 17,0 mrd.
Lainat 1,6 mrd. 5,0 mrd.
Henkilöstö 37 876 44 000
2
Helsingin kaupunkikonserni
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 3
Tytäryhtiöt ja
tytärsäätiöt
88 kpl
Kuvion pinta-ala liikevaihdon
mukaan.
Osakkuus-
yhteisöt*
56 kpl
Kuvion pinta-ala ei vastaa
volyymiä.
Virastot
28 kpl
Kuvion pinta-ala
toimintamenojen mukaan.
Liikelaitokset
4 kpl
Kuvion pinta-ala
toimintamenojen mukaan.
Kuntayhtymät
6 kpl
Kuvion pinta-ala
Helsingin äänivalta-
osuuden (ilmoitettu
prosentteina) suhteessa
kuntayhtymän
kokonaismenoista.
Palmia
Oy
Helsingin
Satama
Oy
Seure
Oy
Heka Oy
Helen Oy
Rakentamis-
palvelu /
Stara
Rakennus-
virasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Tilakeskus
Varhais-
kasvatus-
virasto
Palvelu-
keskus-
liikelaitos
HKL-
liikelaitos
Hus
36,2 %
HSL
51,2 %
HSY
57,6 %
Opetusvirasto
* Osakkuusyhteisöjä ovat mm. Vantaan Energia Oy,
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Pääkaupunkiseudun
Junakalusto Oy ja Apotti Oy.
Mihin Helsinki investoi?
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 4
Helsingin väestö 1980-2016 ja väestöprojektion vaihtoehdot vuoteen 2050
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 5
Yleiskaava kasvun mahdollistajana
• Kaupunkikaava 2050:• raideliikenteen verkostokaupunki • vahva laajeneva pääkeskus• viherverkostokaupunki• riittävät asuntotuotanto-edellytykset• elinkeinoelämän toimintaedellytykset
• Varaudutaan mahdollistamaan Helsingin väestönkasvu ns. nopean kasvun mukaisesti
= Helsinki 865 000 asukasta= Seutu 2 000 000 asukasta
• Yleiskaavan vastattava valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin - Helsingin seudun erityiskysymyksiä mm.: riittävän asuntotuotannon turvaaminen, tonttimaan riittävyys.
• Yleiskaavan investointiarviot:
• Uusia investointeja tarvitaan n. 10,5 - 13 mrd € (kaikki julkiset), josta 4,4 mrd € ei kiinteästi liity yleiskaavan asuntotuotantoon, kuten Pisara
• Mahdollistaa yksityisiä rakentamisinvestointeja n. 44 mrd €
• Kaupungille kertyvät maankäyttötulot 35 vuoden tarkasteluajanjaksolla noin 7 - 8 mrd €
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 6
Strategiaohjelman tavoitteet
- Kaupungin kasvulla vastataan strategiaohjelman tavoitteisiin
- Uusi yleiskaavaehdotus, asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelma, muut
yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat, seudullinen yhteistyö (MAL-visio ja tavoitteet)
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 7
Kaupunki luo kasvun edellytyksiä
Korjaaminen ja perusparantaminen• Turvallisuus ja terveellisyys sekä uudistaminen ja
muuntaminen uuteen käyttötarkoitukseen
Uudisrakentaminen asuin- ja toimitilarakentamista varten• Aktiivinen maanhankinta• Alueinfra (kadut, sillat, liikenneväylät, radat)• Isot liikennejärjestelmätason investoinnit
Peruspalvelut uusille ja vanhoille asukkaille
Investoinnit kulttuuriin ja vapaa-aikaan• Esim. Keskustakirjasto (kaupunki 68,2 Me, valtio 30
Me), Tanssin talo (kaupunki 6 Me, valtio 6 Me, säätiö 15 Me)
Toimintojen digitalisointi ja tukipalvelujärjestelmien uudistaminen• Esim. opetustoimen ja varhaiskasvatuksen
digitalisaatio-ohjelma n. 30 Me
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen investoinnit• mm. Stadion-säätiön kautta Olympiastadionin
laajennus ja perusparannus (104,5 Me kaupunki, 104,5 Me valtio), Myllypuron kampus (165 Me)
Muut toimenpiteet• mm. Marian 0-1 Startup Hub –operaattoriyhtiö
yhteistyössä Startup-säätiön ja HelsinginUusyrityskeskuksen kanssa 8
Kruunuvuorenranta
Kuva: Lauri Rotko
Pvk Alppikylä
Kuva: Marja Väänänen
1,1
169,1
1,0
8,7
10,2
22,9
52,0
65,8
77,4
112,0
115,6
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Muut liikelaitokset yht.
HKL
Väestönsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrakennus, uudis
Irtaimen om. perushank.
Kiinteä omaisuus
Kadut, liik.väylät, radat
Talonrak., peruskorj.
Investoinnit 680 milj. euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
9
* Kiinteä omaisuus = Kiinteistöjen hankinta, esirakentaminen, täyttötyöt sekä muut
rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvät investoinnit
*
- Huomattava määrä myös vuokra- ja osakemuotoisena toteuttavia hankkeita, mm.
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, Myllypuron kampus amk:n käyttöön 165 Me
Aluerakentamiskohteet
Asuntotuotannosta tulee vuosittain noin 40 % täydennysrakentamisalueilta
Asuntorakentaminen• Käynnissä yhteensä noin 7500 asunnon rakentaminen
• Tavoitteena 6000 asuntoa/vuodessa
• Aluerakentamisen edellytysinvestoinnit ovat noin 115 Me vuonna 2017• Investointitaso säilyy korkeana koko 10-vuotisen ohjelmakauden• Edetään usealla alueella eri puolilla kaupunkia, jotta riittävän monipuolinen
tarjonta varmistetaan
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 11
Jätkäsaari
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy Kuva: Tuulikki Holopainen
Valmistuneet asunnot
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 12
• Tällä hetkellä Helsingissä on käynnissä noin 7500 asunnon rakentaminen
Kalasatama 1/2Investoinnit:• kaupunki n. 600 milj. eur
• yksityiset n. 5 mrd. eur
1,4 milj. kem2
• 20 000 asukasta
• 8 000 työpaikkaa
• valmistuu 2030-luvun lopulla, Hanasaari 2040-luvulla• v.2017 alkaa noin 1000 uuden asunnon rakentaminen
Kalasatama 2/2Redi-kauppakeskusnoin 60 000 kem2
avataan v. 2018
Lisäksi 8 kpl tornirakennuksia, joista 6 kpl asumiseen 15 000 – 20 000 kem2 / torni1. torni valmistuu v. 2018 (35 kerrosta)koko hanke valmis v. 2023
Kauppakeskus veti muita toimitilahankkeitayli 4 500 uutta työpaikkaa v. 2020 mennessä Redin viereen, mm. Kesko, Lindström Invest
Pasila
15
Investoinnit:• kaupunki n. 300 milj. eur• valtio 100 milj. eur• yksityiset n. 5 mrd. eur
2,0 milj. kem2
• 20 000 asukasta
• 25 000 työpaikkaa
Keski-Pasilan keskus, Tripla• noin 190 000 kem2
• avataan v. 2019
• yksityiset inv. noin 1 mrd. eur
• valmistuu 2040-luvulla
• v.2017 käynnissä noin 430 uuden asunnon rakentaminen
Investoinnit liikennejärjestelmäänRaide-Jokeri yht. 448 MeInfra yht. 275 MeHki 124 Me, Espoo 67 Me, valtio 84 Me
Kalusto 108 MeVarikot 65 Me
Käyttöönotto v. 2021~100 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 16
Kruunusillat yht. 377 MeInfra yht. 259 Me
Kalusto 93 MeVarikot 20 - 25 Me
Käyttöönotto v. 2026~40 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040
Lisäksi lukuisia pienempiä investointeja katuihin,
liikenneväyliin, ratoihin, kalustoon jne.
Artic-raitiovaunu
Kuva: Rob Orthen
Länsimetro yht. 1288 MeRuoholahti-Matinkylä
Infra yht. 1 088 MeHki 250 Me, Espoo 590 Me, valtio 248 Me
Kalusto 150 MeVarikot 50 Me
Käyttöönotto v. 2017~100 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040
Investoinnit ja kaupungin kestävä talouskehitys
Kasvun haasteet
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 17
Helsingin lainakanta on yli kaksinkertaistunut 2008 verrattuna
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 18
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Lainapääoma; ilman liikelaitoksia; €/as.
• Kuntatalousohjelman
tavoitteena on kuntatalouden
alijäämä 0,5 % suhteessa
kokonaistuotantoon edellyttää kuntien toiminnan
ja investointien rahavirran
tasapainottamista
• Kunnilla on laaja itsehallinto,
eikä valtio voi pelkästään omilla
toimillaan taata kuntatalouden
tasapainottamista
kunnilla suuri vastuu
talouden tasapainottumisesta
22.6.2016Kansantalousosasto
Helsingin Energialla (Helen) suuri rooli talouden
tasapainottajana viimeiset 10 vuotta
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
199697 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
milj. euroa
peruspääoman
tuotto
perustamislainan
lyhennykset
perustamislainan
korko
ylimääräiset
tuloutukset
2015
osalta
lainojen
lyhennyksiä
ja korkoja
Toiminnan ja investointien rahavirta* käännettävä lähelle nollaa Muuten velkaannutaan
21
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ylimääräiset tuloutukset Helsingin Energialta
Lainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
* Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + investoinnit, netto.
Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että
menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisää lainaa, kassavaroja vähentämällä tai
muilla pääoman siirroilla
Talouden tasapainottamisen keinotHelsingin kaupungin Strategiaohjelma 2013 – 2016:
• Käyttötalouden menokasvun rajoittaminen• Käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1%
tuottavuustavoite
• Investointiraami• Vuotuinen investointien taso 460,5 Me• 10-vuotinen investointiohjelma
• Tonttien ja rakennusten myyntitavoitetta nostetaan velkaantumisen hillitsemiseksi• Tonttien vuotuinen myyntitavoite 100 Me ja rakennusten vuotuinen
myyntitavoite 35 Me
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 22
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
900,0
950,0
10 11 12 13 14 15 16* TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj. €Muut investoinnit
Liikelaitokset
Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Investoinnit v. 2010–2026
23
* Ennuste 2/2016
• Investointiraami on toiminut hyvin: investointien priorisointi ja oikea ajoitus• Käyttöaste v. 2013 – 2015 noin 70 – 72 %, käyttämättä jääneiden määrärahojen
perusteella on myönnetty ylitysoikeuksia seuraavalle vuodelle• Investointiohjelman ulkopuolella toteutetaan huomattava määrä mm.
osakeyhtiömuotoisia hankkeita
460,6 milj. €
raami + 5 milj. €
lähiörahastohankkeet
Vuosien 2015 ja 2016 nettomuuton kertymä
2015 noin 7 500 henkilön väestönkasvusta 30 % nettomuuttoa
ulkomailta
Ulkomailta muuttaneiden työllistyminen hankalampaa
Helsingin rakentaminen ja siitä seuraava väestökasvu
ei näy välttämättä kunnallisverotuloissa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kuukausi
Väestönmuutokset tammi-heinäkuussa 2016
Nettomuutto ulkomailta
Nettomuutto muusta Suomesta
Syntyneiden enemmyys
Väestönmuutos kuukausittain 2015
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Ulkomaalaiset
Kotimaan muuttovoitto
Syntyneiden enemmyys
Muutos yhteensä
Ennustettu kumulatiivinen väestönmuutos
2016-2026
Väestönkasvuennuste ns.
perusvaihtoehdon mukaan
Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu
TP 2014 TP 2015 Enn. 2016
Kunnallisvero 2 434,9 2 481,1 2 555,0
Muutos ed. vuodesta -0,3 1,9 3,0
Yhteisövero 309,8 372,5 380,0
Muutos ed. vuodesta 15,4 20,2 2,0
Kiinteistövero 206,7 214,3 218,0
Muutos ed. vuodesta 5,8 3,7 1,7
Koiravero 0,4 0,4 0,4
Verotulot yhteensä 2 951,8 3 068,3 3 153,4
Muutos ed. vuodesta 1,6 3,9 2,8
Valt ionosuudet 249,9 273,2 315,0
Muutos ed. vuodesta -9,4 9,3 15,3
Verorahoitus yhteensä 3 201,7 3 341,5 3 468,4
Muutos ed. vuodesta 0,6 4,4 3,8 25
Helsingin jako-osuus on kasvanut, koska:
Monipuolinen elinkeinorakenne ja aktiivinen elinkeinopolitiikka
Finanssisektori keskittynyt Helsinkiin
Peliteollisuuden valopilkut
Muiden toimialojen kehitys
Helsingin yhteisöveron jako-osuus kuntasektorin jako-
osuudesta
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Helsinki
Espoo
Vantaa
Investoinnit eri sektoreillaKuntasektori on suurelta osin vastannut elvyttävästä
finanssipolitiikasta viime vuosina
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Koko kansantalous
Yritykset
Paikallishallinto
Kotitaloudet
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit)
vuoden 2010 hinnoin, 1990=100 (Kansantalouden tilinpidon mukaan)
Helsingin investointitaso on ollut korkea koko finanssikriisin ajan
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 28
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
800 000 000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Luvut sis. myös liikelaitosinvestoinnit ja v. 2014 saakka
yhtiöitettyjen Helsingin Energian ja Sataman investoinnit
* * *
* TA16 ja TS17-18
Muuttuva toimintaympäristö
• Sote- ja maakuntauudistus
• Verokatto
• Jäljelle jäävän kunnan rahoitusperiaate
• Rahoituksen hinta / nollariskisyys
• Maakunnan rahoitus
• Laki investointien väliaikaisesta
rajoittamisesta
• PKS-erillisratkaisu?
• Helsingin kaupungin uusi
johtamisjärjestelmä: pormestarimalli ja
uusi organisaatio 1.6.2017 alkaen
15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 29
Kunnallisverotuloista pois 2/3
Yhteisöverotuloista pois 40 %
Investoinnit
liikennejärjestelmään sekä
asuntorakentamiseen säilyvät
(Raide-Jokeri, Kruunusillat,
Kalsatama, Pasila jne…)
Hankkeiden rahoittamisen
mahdollisuudet uuden
peruskunnan tilanteessa?
Tuula Saxholm
va. kansliapäällikkö
Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11–13
PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI15.9.2016
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia 30
Jätkäsaari
Kuva: Antti Pulkkinen
top related