iČo: 37873393 31.12.2014 názov: sídlo: kuku č vranov nad ......

31.12.2014Skola_fakturyIČO: 37873393

Názov: Základná škola

Sídlo: Kukučínova Vranov nad Topľou 09303

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Dátumúhrady Dokument

MenaVrátane dphSumaIčo Obchodný Názov AdresaČíslo faktúrydodávate ľa

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 099,20

30.12.2014 13.01.2015

45965064 STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom114992

stôl s lavicami 31.12.2014

434/2014 3/1400121

EUR��1 087,20

30.12.2014 13.01.2015

45965064 STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom114991

sedacia suprava, kovova lavica 31.12.2014

433/2014 3/1400119

EUR��518,40

30.12.2014 13.01.2015

44413467 B2Bpartner Bratislava Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto14412556

upratovaci vozik 31.12.2014

432/2014 3/1400120

EUR��917,15

30.12.2014 13.01.2015

35890941 REMOS, spol.s.r.o. Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov201412099

vitrína 31.12.2014

431/2014 3/1400122

EUR��477,30

30.12.2014 13.01.2015

44186592 ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce2014153

kancelársky papier 31.12.2014

430/2014

EUR��3 541,03

30.12.2014 06.01.2015

31722709 7P s.r.o. herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou41895

tonery 31.12.2014

429/2014

EUR��16,00

30.12.2014 06.01.2015

taška na notebook 31.12.2014

428/2014 3/1400113

EUR��400,32

30.12.2014 06.01.2015

kalkulačky CANON 31.12.2014

427/2014

EUR��1 197,60

30.12.2014 13.01.2015

44632304 ETechnolgy,s.r.o. Fraštacká 2515, 92001 Hlohovec1400000434

30.12.2014

426/2014

EUR��456,00

30.12.2014 13.01.2015

44632304 ETechnolgy,s.r.o. Fraštacká 2515, 92001 Hlohovec1400000435

30.12.2014

425/2014

EUR��405,98

30.12.2014 29.01.2015

31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov0114136798

stravné lístky 30.12.2014

424/2014 3/1400115

EUR��10,05

15.12.2014 22.01.2015

46694447 EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou11624

elektroinštalačný materiál 30.12.2014

423/2014

EUR��576,00

29.12.2014 12.01.2015

40055469 Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/1805 38, 09301 Vranov nad Topľou14056

verené obstarávanie 29.12.2014

420/2014

EUR��890,69

22.12.2014 21.01.2015

DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vranov Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Topľou1430819

čistiace prostriedky 29.12.2014

422/2014

Vytlačené systémom Korwin TMStrana 1 / 34

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��886,09

19.12.2014 18.01.2015

421/2014

EUR��1 200,00

22.12.2014 22.12.2014

0 Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, Vranov n. T.Dr.C.Daxnera 86/86, 09301 Vranov nad Topľou14063

lyže s viazaním -9 ks, lyžiarky 4 ks 23.12.2014

419/2014

EUR��320,00

18.12.2014 01.01.2015

40551547 Hric Martin -MAŤO Opalová 954, 09301 Vranov nad Topľou14062

demontáž, oprava a montáž - žalúzie 23.12.2014

411/2014

EUR��90,00

19.12.2014 31.12.2014

0 Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou592014

prenájom učebne plávania - CVČ -box,atletika 23.12.2014

410/2014

EUR��3,00

16.12.2014 30.12.2014

35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava0141008045

hovorné 13.12.-12.1.2015 19.12.2014

413/2014

EUR��3 526,03

17.12.2014 29.12.2014

35345101 INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, 91613 Vranov nad Topľou2014518

19.12.2014

407/2014

EUR��9 000,83

17.12.2014 31.12.2014

40555518 Baran Pavol- Podlahár Okulka 18/40, 09301 Vranov nad Topľou102014

dlažby v triedach podľa zmluvy o dielo č. 1/11/2014 18.12.2014

402/2014

EUR��44,88

16.12.2014 30.12.2014

hovorné za december 18.12.2014

418/2014

EUR��0,04

16.12.2014 30.12.2014

18.12.2014

417/2014

EUR��1,00

16.12.2014 30.12.2014

hovorné za december 18.12.2014

416/2014

EUR��0,06

16.12.2014 30.12.2014

spotreba za december 18.12.2014

415/2014

EUR��25,00

16.12.2014 30.12.2014

spotreba za december 18.12.2014

414/2014

EUR��2 065,91

16.12.2014 05.12.2014

36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosKomenského 50, 04248 Košice2119309569

vodné a stočné za obdobie 17.09.-9.12.2014 18.12.2014

412/2014

EUR��63,97

17.12.2014 05.01.2015

porucha na podnz.potrubí -vyhľadavanie 18.12.2014

409/2014 3/1400111

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��468,00

13.12.2014 28.12.2014

31360513 STIEFEL EUROCART, spol.s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava151311563

pomôcky na vyučovanie 18.12.2014

408/2014 3/1400109

EUR��36,72

17.12.2014 27.12.2014

31338551 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, 04001 Košice - filiálka2142426535

čierno-biely výstup za december 18.12.2014

406/2014

EUR��460,00

16.12.2014 26.12.2014

40998703 Mikča Milan Veterná 984, 09301 Vranov nad Topľou140025

18.12.2014

403/2014

EUR��180,32

09.12.2014 23.12.2014

0 Kolesárová Mária Prešovská 553, 09303 Vranov nad Topľou14220

drogistický tovar 16.12.2014

405/2014 3/1400112

EUR��16,13

08.12.2014 29.12.2014

35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava7411196026

16.12.2014

404/2014

EUR��97,80

28.11.2014 18.12.2014

4602731 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.T.Čemernianska 50/50 50, 09303 Vranov nad Topľou

oprava trojrubovej pece Tepe 30 15.12.2014

400/2014

EUR��235,74

08.12.2014 22.12.2014

40551903 Kačmárová Anna Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou201495

služba BOZP a PO za IV.Q. 15.12.2014

397/2014

EUR��10 315,00

11.12.2014 25.12.2014

41803515 VAS VLADIMíR HRABčáK, PORUBDSKá 683/6,VRANOV Porubská 683 36, 09003 Vranov nad Topľou84122014

prebijanie, prečisteie, frezovanie a monitoring odpadových potrubí od WC a umývadiel v 1 a 4 pavilóne 11.12.2014

401/2014

EUR��417,60

10.12.2014 24.12.2014

34655000 Kovaľ Branislav, Ing. Františkánske námestie 6, 08001 Prešov141353

OOPP pre školníka, údržbára a upratovačky 11.12.2014

399/2014 3/1400105

EUR��4 852,00

05.12.2014 09.01.2015

36314242 ELGAS, s.r.o.,Považská Bystrica Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica0113314112

spotreba za november 11.12.2014

398/2014

EUR��36,23

03.12.2014 17.12.2014

hovorné za november 2014 10.12.2014

396/2014

EUR��900,00

09.12.2014 23.12.2014

36411213 Katami, s.r.o. Liskova 0, 03481 Ružomberok14218

krosna 10.12.2014

395/2014 3/1400110

EUR��151,20

10.12.2014 24.12.2014

45687951 JIS -SK, s.r..o., Hollého 5897/8, Prešov J. Hollého 5897/5897 3, 08001 Prešov20140196

stravne ver. 4,50 Upgrade z ver. 4,49, inštalácia stravné v sys., konfigurácia ročná uzávierka v SW sklad, aktualizácie noriem ŠJ2014

09.12.2014

394/2014

EUR��72,50

04.12.2014 18.12.2014

36493791 DUVALO, s.r.o. Vranov Herlianska 1084, 09303 Vranov nad Topľou140812

učebňa HV držiaky na gitaru na stenu, cajon-bongo skladačka, cajon skladačka myo-caj 09.12.2014

390/2014 3/1400102

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��60,00

08.12.2014 11.12.2014

00000000 MARBU, s.r.o. Bratislavská 167 27, 04001 Košice-Západ

elektronické trhovisko -seminár 08.12.2014

p12/2014

EUR��989,60

01.12.2014 08.12.2014

43820590 NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67 9, 09301 Vranov nad Topľou322014

router sekurity maste pre základnú školu 08.12.2014

388/2014 3/1400108

EUR��631,00

01.12.2014 08.12.2014

diagnostika lokálnej siete, rekonštrukcia Lan siete, rekonfigurácia sieťových zariadení 08.12.2014

387/2014 3/1400107

EUR��48,00

01.12.2014 19.12.2014

0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava7174929056

spotreba malý plyn za december 2014 08.12.2014

386/2014

EUR��36,86

03.12.2014 19.12.2014

35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava1467798

prenájom rohoží za november 08.12.2014

393/2014

EUR��15,60

01.12.2014 31.12.2014

35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov621404897

servis programu korwin za november 08.12.2014

392/2014

EUR��12,00

30.11.2014 15.12.2014

36743852 WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, 91701 Trnava1451049

zalohovanie dat za november 08.12.2014

391/2014

EUR��44,80

01.12.2014 31.12.2014

reflektorové svetlo + žiar.halog.-pri kotolni 04.12.2014

383/2014

EUR��72,00

01.12.2014 15.12.2014

36191400 ANTIK Telecom, s.r.o. Sever 10, 04001 Košice-Sever0135002975

internet za november 04.12.2014

382/2014

EUR��23,56

29.11.2014 13.12.2014

14323753 KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, 09303 Vranov nad Topľou140415

vodoinštalačný materiál 04.12.2014

381/2014

EUR��74,64

02.12.2014 09.12.2014

toner 04.12.2014

380/2014

EUR��86,68

30.11.2014 11.12.2014

čierno-biely výstup 04.12.2014

379/2014

EUR��140,80

02.12.2014 16.12.2014

37873393 ZŠ ŠJ Kučínova Vranov Kukučínova ulica 106, 09303 Vranov nad Topľou201110143

stravné za november 04.12.2014

385/2014

EUR��204,16

02.12.2014 16.12.2014

stravné zo SF za mesiac november 04.12.2014

384/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��120,00

28.11.2014 12.12.2014

učebňa plávania - CVČ atletika, box - november 02.12.2014

377/2014

EUR��58,20

25.11.2014 09.12.2014

46106596 ALBATROS MEDIA,a.s. Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto8214000586

knihy do žiackej knižnice II.stupňa 02.12.2014

378/2014

EUR��319,63

28.11.2014 08.12.2014

00151700 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava511041669

poistné 8.12.2014-7.6.2015 28.11.2014

376/2014

EUR��-297,00

31.10.2014 15.11.2014

44112092 EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto201402

dobropis projekt Rozvojom čítania k lepšiemu 27.11.2014

E-182014

EUR��36,72

25.11.2014 05.12.2014 28.11.2014

čiernobiely výstup za november 27.11.2014

375/2014

EUR��141,84

13.11.2014 23.11.2014 28.11.2014

4602731 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.T.Čemernianska 50/50 50, 09303 Vranov nad Topľou1400537

oprava robotaRE22 prídavkého zariadenia 27.11.2014

374/2014

EUR��80,00

13.11.2014 23.11.2014

inštalácia 3 ks reproduktorov, lišt k šk.rozhlasu a samotné zapojenie škol.rozhlasu 25.11.2014

389/2014

EUR��61,87

16.11.2014 30.11.2014 21.11.2014

spotreba za november tel.č.0918532678 21.11.2014

373/2014

EUR��0,02

16.11.2014 30.11.2014 21.11.2014

poplatok za november tel.č.0917899171 21.11.2014

372/2014

EUR��1,00

16.11.2014 30.11.2014 24.10.2014

371/2014

EUR��25,00

16.11.2014 30.11.2014 24.10.2014

370/2014

EUR��3,00

16.11.2014 30.11.2014 24.10.2014

spotreba za november 21.11.2014

369/2014

EUR��223,27

13.11.2014 27.11.2014 18.11.2014

31589561 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 0, 01009 Žilina11522

dezinfekčné mydla 18.11.2014

368/2014

EUR��16,13

08.11.2014 25.11.2014 18.11.2014

hovorné za obdobie 8.10.-07.11.2014 18.11.2014

367/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 198,09

12.11.2014 26.11.2014 18.11.2014

36498548 ŠTYL IVANOV, S.R.O., Vranov n.T. Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír3401463

náradie pre údržbára 18.11.2014

366/2014 3/1400104

EUR��41,60

15.11.2014 15.12.2014 18.11.2014

18.11.2014

365/2014

EUR��2 976,00

11.11.2014 25.11.2014 18.11.2014

37873385 ZŠ Sidlisko Lúčna Námestie Jána Pavla II.827/26, 09301 Vranov n.T.1311400013

mzdová uzávierka za rok 2014 14.11.2014

364/2014

EUR��2 850,44

07.11.2014 10.12.2014 12.11.2014

spotreba plynu za mesic október 12.11.2014

363/2014

EUR��32,23

03.11.2014 18.11.2014 12.11.2014

hovorné za mesiac október 2014 12.11.2014

362/2014

EUR��15,60

31.10.2014 30.11.2014 12.11.2014

servis programu korwin- októberb2014 11.11.2014

361/2014

EUR��454,99

05.11.2014 19.11.2014 12.11.2014

10.11.2014

360/2014

EUR��294,00

30.10.2014 09.11.2014 12.11.2014

31665250 PRINTON s.r.o. Školská 668, 09302 Vranov nad Topľou11400907

tlačivá - projekt MRK Rozvojom čítania k lepšiemu životu 07.11.2014

E-172014 3/1400103

EUR��26,54

04.11.2014 20.11.2014 12.11.2014

prenájom rohoží za október 07.11.2014

359/2014

EUR��141,67

29.10.2014 28.11.2014 12.11.2014

358/2014

EUR��194,70

06.11.2014 13.11.2014 12.11.2014

36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90, 97101 Prievidza61400142

mapy 07.11.2014

357/2014

EUR��48,00

01.11.2014 18.11.2014 13.11.2014

spotreba - malý plyn za mesiac november 2014 06.11.2014

356/2014

EUR��12,60

31.10.2014 14.11.2014 12.11.2014

nadlimitné obsadenie domény za mesiac október 06.11.2014

355/2014

EUR��12,00

31.10.2014 15.11.2014 13.11.2014

zalohovanie dat - október 2014 06.11.2014

354/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 398,00

24.10.2014 07.11.2014 05.11.2014

35891726 EXAM testing, spol.s.r.o., Bratislava 5 Vranovská 6/6, 85101 Bratislava-Petržalka214310675

testovanie 472 žiakov z čitateľskej gramotnosti 05.11.2014

E-162014

EUR��687,00

31.10.2014 07.11.2014 05.11.2014

počítač s operačným programom a zapojením, toner - Mgr. Bedriová - I. stupeň 05.11.2014

352/2014 3/1400079

EUR��105,00

31.10.2014 14.11.2014 12.11.2014

0 UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou2214533

reproduktorova suprava 05.11.2014

353/2014

EUR��72,00

01.11.2014 15.11.2014 04.11.2014

internet - október 2014 04.11.2014

351/2014

EUR��61,90

31.10.2014 14.11.2014 04.11.2014

350/2014

EUR��480,00

03.11.2014 17.11.2014 04.11.2014

36464279 Telecom TKR, s.r.o. Staničná 1329, 09301 Vranov nad Topľou2014038

odvysielanie príspevku TVB52 -10x projekt Rozvojom čítania k lepšiemu životu 04.11.2014

E-152014

EUR��103,22

03.11.2014 10.11.2014 04.11.2014

zverejnenie reportáže projekt Rozvojom čítania k lepšiemu životu - 1 mesiac 04.11.2014

E-142014

EUR��113,70

30.10.2014 13.11.2014 04.11.2014

36463116 ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou2014207

stolička Pestige GTS -3 ks 03.11.2014

345/2014

EUR��441,28

31.10.2014 07.11.2014 04.11.2014

36426787 Okenné štúdio, s.r.o., Prešov Duchnovičovo námestie 1/1 1, 08001 Prešov140065

nastavenie funkčnosti okien a dverí vrátane dopravyvýmena poškodeného izolačného skla vrátne dopravy

03.11.2014

344/2014 3/1400069

EUR��480,00

28.10.2014 04.11.2014 04.11.2014

odvysielanie príspevku - projekt Rozvojom čítania k lepšiemu životu 03.11.2014

E-132014

EUR��29,90

27.10.2014 26.11.2014 04.11.2014

zásuvka vodo. EPLUX, predlžovacia šnúra 03.11.2014

343/2014

EUR��30,00

31.10.2014 14.11.2014 04.11.2014

prenájom učebne plávania - atletika, box - CVČ 03.11.2014

341/2014 3/1400101

EUR��166,20

03.11.2014 17.11.2014 04.11.2014

stravné za október 2014 - KZ 03.11.2014

349/2014

EUR��240,99

03.11.2014 17.11.2014

stravné za október zo SF 03.11.2014

348/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��399,00

31.10.2014 29.12.2014 13.11.2014

46100385 Datakabinet, s.r.o., Prievidza Poľnohospodárov 6/6, 97101 Prievidza1400615

balík služieb prémium - datakabinet pre učiteľov 03.11.2014

347/2014

EUR��398,24

29.10.2014 08.11.2014 04.11.2014

31700438 WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou1402353

ochranné pracovné odevky a obuv pre kuchárky 03.11.2014

346/2014

EUR��1 705,00

27.10.2014 18.11.2014 04.11.2014

36211222 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice2210031994

spotreba elektrickej energie za obdobie 01.09.-30.11.2014 27.10.2014

342/2014

EUR��293,76

08.10.2014 06.11.2014 27.10.2014

31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne centrum prevádzky, Hlavná 7, KošiceŠtefánikova 17/17 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto6807369412

poistenie majetku od 07.112014 do 07.05.2015 24.10.2014

338/2014

EUR��241,80

24.10.2014 31.10.2014 24.10.2014

36391000 DOXX - STRAVNE LISTKY, s.r.o. Králov 356/356, 01001 Žilina3249008092

stravné lístky pre zamestnancov 24.10.2014

335/2014

EUR��341,32

30.09.2014 07.10.2014 27.10.2014

toner, kabel, nastavenie počtačov 24.10.2014

339/2014

EUR��19,80

22.10.2014 01.11.2014 27.10.2014

31656544 IKARO, s.r.o.Prešov Okružná 32, 08001 Prešov1201412977

fotoportrét prezidenta SR 23.10.2014

337/2014

EUR��12,00

20.10.2014 04.11.2014 24.10.2014

46724605 EPL, s.r.o., Brtislava Bystrická 5899/5899 3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves2014124

časopis Geografia r .2014 23.10.2014

334/2014

EUR��900,00

17.10.2014 31.10.2014 24.10.2014

36463116 ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou2014194

stolička Lejla do učebne HV 22.10.2014

327/2014 3/1400091

EUR��293,60

16.10.2014 30.10.2014 24.10.2014

kancelársky materiál pre ŠKD 21.10.2014

321/2014

EUR��5,63

21.10.2014 29.10.2014 24.10.2014

úrok z omeškania 21.10.2014

320/2014

EUR��847,29

21.10.2014 04.11.2014 24.10.2014

spotreba plynu za mesiac september 2014 21.10.2014

318/2014

EUR��40,18

16.10.2014 30.10.2014 24.10.2014

hovorné za október 21.10.2014

333/2014

EUR��0,10

16.10.2014 30.10.2014 24.10.2014

hovorné za október 21.10.2014

332/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��0,13

16.10.2014 30.10.2014 24.10.2014

hovoné za október 21.10.2014

331/2014

EUR��1,00

16.10.2014 30.10.2014 21.11.2014

hovorné za mesiac október 21.10.2014

330/2014

EUR��25,00

16.10.2014 30.10.2014 21.11.2014

hovorné za mesiac október 21.10.2014

329/2014

EUR��3,00

16.10.2014 30.10.2014 21.11.2014

hovorné za mesiac 13.10.-12.11.2014 21.10.2014

328/2014

EUR��569,00

17.10.2014 31.10.2014 24.10.2014

45888329 INTERAKTIVNA ŚKOLA Vajanského 29, 08001 Prešov140058

interaktívny program Alf Gold pre učiteľov využívajúcich interaktíve tabule 21.10.2014

326/2014 3/1400089

EUR��98,40

17.10.2014 24.10.2014 24.10.2014

40055302 MIROSLAV KOMENSKY Lúčna 819/819 21, 09301 Vranov nad Topľou2014033

oprava zabezpečovacieho systému a kemery v posilňovni 21.10.2014

325/2014 3/1400083, 3/1400086

EUR��36,72

16.10.2014 30.10.2014 24.10.2014

čiern-biely výstup za október 2014 20.10.2014

324/2014

EUR��240,00

15.10.2014 29.10.2014 24.10.2014

33272743 Gazdík Jozef, Hencovská 1802, HencovceHecnovská 1802, 09302 Vranov nad Topľou2014123

čistenie, kontrola a revízia plynových telies 20.10.2014

323/2014

EUR��144,00

14.10.2014 14.11.2014 24.10.2014

verejne obstaravanie 20.10.2014

322/2014

EUR��162,05

16.10.2014 30.10.2014 20.10.2014

34514805 DERENIKOVA GABRIELA Nábrežná 15, 08501 Bajerov201494

umývací prostriedok do umývačky riadustierky na podlahu, okná do školskej jedálne

16.10.2014

316/2014 3/1400090

EUR��145,00

16.10.2014 27.10.2014 20.10.2014

31750222 Združenie samosprávych škôl SlovenskaMalokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava-Lamač37873393

účastnícky poplatok za seminár 16.10.2014

315/2014

EUR��200,00

14.10.2014 28.10.2014 20.10.2014

35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava51405439

účastnícky poplatok na konferenciu v Košiciach 16.10.2014

314/2014

EUR��66,39

10.10.2014 18.11.2014 04.11.2014

poistenie hnuteľných vecí 19.11.2014-18.11.2015 16.10.2014

340/2014

EUR��16,13

08.10.2014 27.10.2014 24.10.2014

spotreba - mobil od 08.09.-07.10. 15.10.2014

319/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��180,00

14.10.2014 28.10.2014 24.10.2014

69639485 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatický príprav. Nádražní 527/527, 28144 Zásmuky14670

čistiaci prostriedopre školsku kuchyňu 14.10.2014

317/2014

EUR��70,00

10.10.2014 24.10.2014 13.11.2014

inštalácia el.zámku, zdroja napätia kancel. na I.st.inštalácia inter.káblu z kab. do rozvoj. skrinky na hl.chodbe

10.10.2014

313/2014

EUR��620,00

09.10.2014 23.10.2014 13.11.2014

elektroinštalačné práce v učebni fyziky 10.10.2014

312/2014

EUR��100,00

10.10.2014 24.10.2014 13.11.2014

45219065 MITNIK RADOSLAV Trhovište 132, 07204 Michalovce02102014

revízia elektrických zariadení v učebni fyziky 10.10.2014

311/2014 3/1400088

EUR��480,00

09.10.2014 16.10.2014 10.10.2014

prebíjanie vonkajších kanalizačných šácht pri 1,4 pavilóne 10.10.2014

310/2014 3/1400092

EUR��240,39

08.10.2014 22.10.2014 10.10.2014

služba BOZP a PO - III.Q.2014, bezpeč.tabulky-kamera 10.10.2014

309/2014

EUR��26,50

07.10.2014 22.10.2014 10.10.2014

prenájom rohoží 08.09.-05.10.2014 10.10.2014

308/2014

EUR��15,60

30.09.2014 30.10.2014 10.10.2014

servis programu korwin - september 10.10.2014

307/2014

EUR��330,00

09.10.2014 23.10.2014 09.10.2014

kamera - vstup do budovy školy 09.10.2014

306/2014 3/1400080

EUR��28,79

03.10.2014 17.10.2014 09.10.2014

hovorné za mesiac september 09.10.2014

305/2014

EUR��637,00

09.10.2014 09.11.2014 09.10.2014

33272590 NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, 09421 Poša09102014

revízia plynových kotlov v plynovej kotolni, preškolenie obsluhy 09.10.2014

304/2014

EUR��400,00

16.09.2014 30.09.2014 09.10.2014

40553191 Košuda Martin Ondavské Matiašovce 124, 09401 Vranov nad Topľou20140001

občerstvenie - záverečná konferencia projektu Rozvojom čítania k lepšiemu životu 08.10.2014

E-122014 3/1400076

EUR��2 116,00

08.10.2014 22.10.2014 09.10.2014

podlaha v učebni fyzika, vchod do pavilónu 08.10.2014

303/2014

EUR��1 154,00

23.09.2014 30.09.2013 09.10.2014

35345101 INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, 91613 Vranov nad Topľou2014383

žiacke stoly/lavice/ 06.10.2014

302/2014 3/1400082

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��60,00

06.10.2014 20.10.2014 06.10.2014

elektroinštalačné práce 06.10.2014

300/2014 3/1400085

EUR��12,00

30.09.2014 15.10.2014 06.10.2014

zalohovanie dat - september /kukucinka.eu 06.10.2014

299/2014

EUR��39,00

06.10.2014 20.10.2014 05.11.2014

37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky37873393

odborný seminár 06.10.2014

298/2014

EUR��72,00

01.10.2014 15.10.2014 28.11.2014

internet za september 06.10.2014

297/2014

EUR��48,00

01.10.2014 20.10.2014 13.11.2014

spotreba plynu za mesiac október 06.10.2014

296/2014

EUR��307,55

02.10.2014 02.11.2014 13.11.2014

čistiace prostriedky pre základnú školu - upratovačky 03.10.2014

295/2014

EUR��38,81

03.10.2014 02.11.2014 13.11.2014

drogistický tovar na pranie - upratovačka Bednárová 03.10.2014

294/2014

EUR��49,60

30.09.2014 30.10.2014 13.11.2014

elektroinštalačný tovar 03.10.2014

293/2014

EUR��187,21

02.10.2014 16.10.2014 04.11.2014

35730129 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, BratislavaŽelezničiarska 13, 81499 Bratislava-Staré Mesto14618160

online knižnica, škola efektívne profi plus - pre učiteľov4.10.2014-31.12.2014

02.10.2014

292/2014

EUR��141,00

02.10.2014 16.10.2014 02.10.2014

stravné za mesiac september 02.10.2014

291/2014

EUR��204,45

02.10.2014 16.10.2014 02.10.2014

stravné za september zo SF 02.10.2014

290/2014

EUR��143,40

30.09.2014 14.10.2014 02.10.2014

289/2014 3/1400073

EUR��103,32

30.09.2014 05.10.2014 02.10.2014

04451649 STOPER Topolianska 1690, 09301 Vranov nad Topľou20140029

prahy bukové pre školskú kuchyňu 01.10.2014

287/2014 3/1400087

EUR��90,00

27.09.2014 04.10.2014 02.10.2014

31687211 Pavelčákovci, s.r.o. Ludmanská 3, 04001 Košice-Juh20140197

CD na I. stupeň a kabinet HV 01.10.2014

288/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,00

29.09.2014 13.10.2014

31750222 Združenie samosprávych škôl SlovenskaMalokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava-Lamač

ročný členský príspevok 29.09.2014

p11/2014

EUR��396,00

29.09.2014 03.10.2014 29.09.2014

00699438 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Zádielska 1/1, 04001 Košice-Staré Mesto311

účastnícky poplatok - manažérske minimim pre vedúcichpedagogických zamestnancov ZŠ

29.09.2014

p10/2014

EUR��360,00

26.09.2014 10.10.2014 29.09.2014

35871113 EEI, s.r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava-Staré Mesto140400102

parkovacia karta 29.09.2014

286/2014 3/1400084

EUR��90,00

23.09.2014 07.10.2014 26.09.2014

zapojenie zásuvkových skríň na budove telocvičneinštalácia rozvodovej skirne na hospod. pavilóne prikuchyni 400 W

26.09.2014

285/2014 3/1400072

EUR��520,00

23.09.2014 07.10.2014 26.09.2014

inštalácia líšt na spojovacej chodbe pre rozvod internetu,inštalácia kábla k I. pavilónu, inštalácia internetovéhopripojenia ku kamere - vstup do budovy ZŠ

26.09.2014

284/2014 3/1400071

EUR��55,13

19.09.2014 19.10.2014 26.09.2014

reflexna rolka - utierka 25.09.2014

283/2014

EUR��2 469,01

19.09.2014 09.10.2014 26.09.2014

vodné a stočné za obdobie 7.6.-16.9.2014 24.09.2014

281/2014

EUR��126,00

22.09.2014 10.10.2014 27.10.2014

14307472 Micenko Vladimír Húskova 15, 04011 Košice-Sídlisko KVP1032014

oprava a revízia telocvičného náradia 23.09.2014

336/2014

EUR��36,72

22.09.2014 02.10.2014 26.09.2014

pravidelná platba za mesiac september 23.09.2014

282/2014

EUR��1,00

16.09.2014 30.09.2014 23.09.2014

poplatok za september Majster paušál 22.09.2014

277/2014

EUR��48,11

16.09.2014 30.09.2014 23.09.2014

spoteba za september - Panter 22.09.2014

276/2014

EUR��25,00

16.09.2014 30.09.2014 23.09.2014

spotreba za september - Kengura 22.09.2014

275/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��3,00

16.09.2014 30.09.2014 23.09.2014

paušál 3 € za september 22.09.2014

274/2014

EUR��119,00

19.09.2014 19.10.2014 23.09.2014

pravny kuriér pre školy - 10 čísel 22.09.2014

273/2014

EUR��512,00

16.09.2014 30.09.2014 23.09.2014

30844371 ZO -Odborové združenie železničiarov, ZV pri Budovných správach, Košice Masarykova 27, 04358 Košice-Staré Mesto42014

sústredenie CVČ - box 22.09.2014

272/2014 3/1400064

EUR��967,57

02.09.2014 16.09.2014 23.09.2014

33276714 Humeník Štefan - DOMO Lúčna 819/1, 09301 Vranov nad Topľou20140115

podlaha + pokladka plav. podlahy v kab. TV a kab. SJL 22.09.2014

271/2014

EUR��416,00

18.09.2014 31.10.2014 23.09.2014

splátka za komunálny odpad 18.09.2014

p9/2014

EUR��58,73

17.09.2014 29.09.2014 23.09.2014

čistiace prostriedky pre ZŠ 18.09.2014

270/2014

EUR��205,79

17.09.2014 29.09.2014 23.09.2014

čistiace prostriedky pre ZŠ 18.09.2014

269/2014

EUR��292,80

11.09.2014 21.09.2014 02.10.2014

letáky - Rozvojom čítania k lepšiemu životu 18.09.2014

E-92014

EUR��293,40

11.09.2014 21.09.2014 02.10.2014

plagáty - projekt MRK - Rozvojom čítania k lepšiemu životu 18.09.2014

E-112014

EUR��297,54

11.09.2014 21.08.2014 02.10.2014

brožúy - projekt MRK - Rozvojom čítania k lepšiemu životu 18.09.2014

E-102014

EUR��199,21

10.09.2014 28.10.2014 26.09.2014

poisenie podnikateľov za obdobie od 28.102014do 27.10.2015

18.09.2014

280/2014

EUR��333,89

08.09.2014 10.10.2014 16.09.2014

spotreba za august 16.09.2014

268/2014

EUR��503,00

08.09.2014 10.10.2014 16.09.2014

spotreba plynu za mesic august 16.09.2014

267/2014

EUR��16,13

08.09.2014 25.09.2014 16.09.2014

hovorné za mesiac august 16.09.2014

266/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��26,54

09.09.2014 24.09.2014 16.09.2014

prenájom rohoží 11.8.-7.9.2014 16.09.2014

265/2014

EUR��60,00

08.09.2014 22.09.2014 23.09.2014

36572799 CUBS, s..r.o., Košice Jánošíkova 6/6, 04001 Košice-Juh3462014

vypracovanie aktualizácia Bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov 12.09.2014

264/2014 3/1400074

EUR��41,28

09.09.2014 19.09.2014 16.09.2014

33265062 Ing. Michal Kočiš kpt.Nálepku 23, 09303 Vranov nad Topľou140012

materiál na opravu bicykla 11.09.2014

263/2014 3/1400063

EUR��15,60

02.09.2014 02.10.2014 26.09.2014

služba progrramu korwin za mesiac august 2014 10.09.2014

262/2014

EUR��32,39

09.09.2014 23.09.2014 09.09.2014

hovorné za mesiac august 2014 09.09.2014

261/2014

EUR��770,11

04.09.2014 18.09.2014 09.09.2014

elektroinštalačný materiál - učebňa fyziky 09.09.2014

257/2014 3/1400070

EUR��15,12

31.08.2014 14.09.2014 09.09.2014

kukucinka.eu - obsadeny priestor na mailserverinad limit služby Maximum za 08/2014

05.09.2014

260/2014

EUR��48,00

01.09.2014 16.09.2014 09.09.2014

spotreba plynu za mesiac 09/2014 05.09.2014

259/2014

EUR��12,00

31.08.2014 15.09.2014 09.09.2014

zalohovanie dat dat za 08/2014 kukucinka.eu 05.09.2014

258/2014

EUR��113,97

04.09.2014 18.09.2014 09.09.2014

materiál na opravy - vodoinštalačný 04.09.2014

256/2014

EUR��4 717,48

02.09.2014 16.09.2014 09.09.2014

chodba - tretí pavilón 02.09.2014

255/2014

EUR��72,00

01.09.2014 15.09.2014 09.09.2014

mesačná platba - internet 02.09.2014

254/2014

EUR��242,08

28.08.2014 04.09.2014 09.09.2014

čistiace prostriedky pre ŠJ 02.09.2014

253/2014

EUR��325,22

15.08.2014 14.09.2014 09.09.2014

čistiace prostriedky na veľké upratovanie pre základnú školu 27.08.2014

252/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��100,00

08.08.2014 21.09.2014 09.09.2014

poistné - kompexné poistenie podnikateľov od 22.8.2014 do 21.09.2015 25.08.2014

250/2014

EUR��48,46

22.08.2014 05.09.2014 09.09.2014

36445835 ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.T. Budovateľská 1289/1289 41, 09301 Vranov nad Topľou144025

rebrík pre upratovačku Jančovú 25.08.2014

249/2014 3/1400065

EUR��51,16

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok za agustu Pantert te.č. 0918532678 22.08.2014

248/2014

EUR��0,02

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok Paušál Štart za august te.č. 0917899171 22.08.2014

247/2014

EUR��1,00

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok - Majster paušál august tel. č. 0917696535 22.08.2014

246/2014

EUR��0,05

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok - august Paušál Štart t.č.0917400551 22.08.2014

245/2014

EUR��3,00

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok 3 € - augsut te.č. 0915287820 22.08.2014

244/2014

EUR��25,00

16.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

mesačný poplatok za august tel.č.0915720572 22.08.2014

243/2014

EUR��36,72

20.08.2014 30.08.2014 26.08.2014

čiernobiely výstup za mesiac august 21.08.2014

242/2014

EUR��333,89

04.08.2014 09.09.2014 18.08.2014

spotreba zemného plynu za júl 18.08.2014

241/2014

EUR��503,00

04.08.2014 09.09.2014 18.08.2014

spotreba zemného plynu za mesiac júl 18.08.2014

240/2014

EUR��16,13

08.08.2014 25.08.2014 18.08.2014

hovorné za mesiac august 18.08.2014

239/2014

EUR��16,22

12.08.2014 27.08.2014 18.08.2014

prenájom rohoží od 14.7.2014-10.8.2014 18.08.2014

238/2014

EUR��30,04

03.08.2014 18.08.2014 18.08.2014

hovorné za mesiac júl 18.08.2014

237/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��48,00

01.08.2014 20.08.2014 18.08.2014

malý plyn za mesiac august 18.08.2014

236/2014

EUR��416,00

18.08.2014 31.07.2014 18.08.2014

0 Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 18.08.2014

p8/2014

EUR��1 705,00

24.07.2014 08.08.2014 18.08.2014

spotreba elektriny za obdobie od 01.06.-31.08.2014 07.08.2014

233/2014

EUR��12,00

31.07.2014 15.08.2014 18.08.2014

zalohovanie dat domény za mesiac júl 07.08.2014

232/2014

EUR��15,60

31.07.2014 30.08.2014 18.08.2014

servis program korwin za mesiac júl 07.08.2014

231/2014

EUR��72,00

01.08.2014 15.08.2014 18.08.2014

internet za júl 07.08.2014

230/2014

EUR��144,00

10.07.2014 10.08.2014 18.08.2014

zrealizovanie zákazky zhotovenie chodníka 31.07.2014

235/2014

EUR��144,00

10.07.2014 10.08.2014 18.08.2014

zadávanie zákazky - spojovacia chodba- I. stupeň 31.07.2014

234/2014

EUR��3,00

30.07.2014 13.08.2014 30.07.2014

paušál 3 za mesicac júl 30.07.2014

224/2014

EUR��76,48

15.07.2014 04.08.2014

0 UNION zdravotna poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/29 A, 82108 Bratislava-Ružinov174508

poistenie majetku od 05.08.2014 do 04.08.2015 22.07.2014

251/2014

EUR��48,18

16.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

meačný poplatok Panter - riaditeľ - júl 22.07.2014

229/2014

EUR��0,02

16.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

meačný poplatok Paušál Štart - júl 22.07.2014

228/2014

EUR��0,02

16.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

meačný poplatok Paušál Štart - júl 22.07.2014

227/2014

EUR��1,00

16.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

mesačný poplatok Majster paušál - júl 22.07.2014

226/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��34,72

16.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

hovorné za mesic júl - zastupkyňa 22.07.2014

225/2014

EUR��76,48

22.07.2014 04.08.2014 26.08.2014

0 UNION zdravotna poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/29 A, 82108 Bratislava-Ružinov174508

poistné za obdobie 5.8.2014-4.8.2015 22.07.2014

223/2014

EUR��26,54

15.07.2014 30.07.2014 30.07.2014

prenájom rohoží za obdobie 16.6.-13.7.2014 22.07.2014

222/2014

EUR��36,72

15.07.2014 25.07.2014 30.07.2014

čierno-biely výstup za mesiac júl 22.07.2014

220/2014

EUR��16,13

08.07.2014 25.07.2014 30.07.2014

hovorné za mesiac - mobil 08.6.-7.7.2014 18.07.2014

221/2014

EUR��503,00

07.07.2014 11.08.2014 26.09.2014

spotreba plynu za mesiac jún 14.07.2014

279/2014

EUR��333,89

07.07.2014 11.08.2014 26.09.2014

spotreba plynu za mesiac jún 14.07.2014

278/2014

EUR��213,22

07.07.2014 21.07.2014 30.07.2014

31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica1142205845

tlačiva na nový školský rok 14.07.2014

219/2014

EUR��29,41

03.07.2014 17.07.2014 30.07.2014

hovorné za mesiac jún 10.07.2014

218/2014

EUR��48,00

01.07.2014 21.07.2014 30.07.2014

malý plyn za mesiac júl 10.07.2014

217/2014

EUR��15,60

02.07.2014 01.08.2014 30.07.2014

servis Korwin za mesiac jún 08.07.2014

216/2014

EUR��235,74

04.07.2014 18.07.2014 30.07.2014

služba PO a BOZP za II. Q 2014 08.07.2014

215/2014

EUR��138,60

27.06.2014 11.07.2014 30.07.2014

stravné za mesiac jún 07.07.2014

214/2014

EUR��1 199,18

02.07.2014 11.07.2014 30.07.2014

36404454 Hotel Avena Liptovský Ján Jánska Dolina 345, 03203 Liptovský Ján2014000191

rekondičný pobyt 07.07.2014

212/2014 3/1400052

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��144,00

30.06.2014 23.07.2014 30.07.2014

37788027 JUDr. Kemc Dušan - advokát M.R. Štefánika 2465, 09301 Vranov nad Topľou422014

právnické služby 07.07.2014

211/2014 3/1400032

EUR��12,00

30.06.2014 15.07.2014 30.07.2014

zalohovanie dat za mesiac jún 07.07.2014

210/2014

EUR��72,00

01.07.2014 15.07.2014 30.07.2014

jún 07.07.2014

209/2014

EUR��53,41

27.06.2014 11.07.2014 30.07.2014

31688101 TRIBE kom. spol. B. Nemcovej 1154, 09301 Vranov n.T.140235

materiál - opravy 07.07.2014

208/2014 3/1400062

EUR��349,00

03.07.2014 17.07.2014 30.07.2014

31361161 ASC applied SOFTWARE cONSULTANTSSvoradova 7, 81103 Bratislava9140001723

AsC komplet ZŠ 2014 07.07.2014

207/2014

EUR��43,83

27.06.2014 11.07.2014 30.07.2014

07.07.2014

206/2014

EUR��72,00

03.07.2014 10.07.2014 30.07.2014

disk 07.07.2014

205/2014 3/1400057

EUR��55,20

03.07.2014 10.07.2014 30.07.2014

disk - sekretariát 07.07.2014

204/2014

EUR��114,00

09.06.2014 26.06.2014 30.07.2014

oprava músomlynčeka v školskej kuchyne 07.07.2014

203/2014

EUR��84,34

03.07.2014 17.07.2014 30.07.2014

36493465 PARAMOGUL, s.r.o., Vranov Makovická 941/941, 09303 Vranov nad Topľou140095

záhranícky materiál 07.07.2014

202/2014 3/1400060

EUR��33,00

27.06.2014 30.06.2014 27.06.2014

31954120 RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov0407

seminár HACCP 27.06.2014

p7/2014

EUR��61,92

23.06.2014 07.07.2014 30.07.2014

37873369 ZŠ Juh Vranov Vranov nad Topľou 1054, 09301 Vranov nad Topľou1312400038

metodické podujatie pre učiteľov fyziky a matematiky v Košiciach 27.06.2014

213/2014

EUR��127,20

25.06.2014 09.07.2014 30.07.2014

45687951 JIS -SK, s.r..o., Hollého 5897/8, Prešov J. Hollého 5897/5897 3, 08001 Prešov20140069

program- normovanie, sklad - vedúca ŠJ 26.06.2014

201/2014

EUR��324,50

20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014

elektroinštalačný materiál na elektroinštalačné práce 24.06.2014

200/2014 3/1400058

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��83,80

24.06.2014 01.07.2014 26.06.2014

40055302 MIROSLAV KOMENSKY Lúčna 819/819 21, 09301 Vranov nad Topľou2014025

bezdrôtový detektor pohybu a montáž a zapájanie snímačov 24.06.2014

199/2014

EUR��36,72

20.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

čierno-biely výstup za mesic jún 23.06.2014

198/2014

EUR��80,00

01.07.2014 14.07.2014 30.07.2014

využitie učebne plávania - CVČ - atletika, box za jún 23.06.2014

197/2014

EUR��696,00

20.06.2014 04.07.2014 09.09.2014

43207855 JUREK JURAJ Nižný Hrušov 574, 09422 Nižný Hrušov252014

makadam + hutnenie - zhotovenie chodníka 20.06.2014

196/2014 3/1400059

EUR��4 963,00

20.06.2014 04.07.2014 30.07.2014

zhotovenie chodníka na základe zmluvy o dielo 1/2014 20.06.2014

195/2014

EUR��47,44

16.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

hovorné za mesiac jún 0918532678 20.06.2014

194/2014

EUR��0,02

16.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

mesačný poplatok za jún 0917899171 20.06.2014

193/2014

EUR��1,00

17.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

majster paušál 0917696535 za jún 20.06.2014

192/2014

EUR��22,42

16.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

spotreba 0915720572 za mesiac jún 20.06.2014

191/2014

EUR��3,00

16.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

hovorné 13.6.-12.7.2014 tel.č.0915287820 20.06.2014

190/2014

EUR��26,54

17.06.2014 02.07.2014 26.06.2014

prenájom rohoží od 19.5.-15.6.2014 20.06.2014

189/2014

EUR��500,00

30.05.2014 13.06.2014 18.06.2014

46025103 Boonex, s.r.o. Merník Merník 151, 09423 Vranov nad Topľou20140013

oprava schodov a ich obloženie žulovými doskami pri vstupe - ŠK 17.06.2014

188/2014 3/1400048

EUR��16,13

08.06.2014 25.06.2014 18.06.2014

hovorné za obdobie 05.05. do 7.6.2014 - tel.číslo 0901706135 16.06.2014

187/2014

EUR��18,50

11.06.2014 30.06.2014 18.06.2014

realizácia kanalizačnej prípojky 16.06.2014

186/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��973,07

11.06.2014 30.06.2014 18.06.2014

vodné a stočné za obdobie od 14.03. do 06.06.2014 16.06.2014

185/2014

EUR��94,50

10.06.2014 24.06.2014 18.06.2014

37942492 SOŚ drevárska Vranov Lúčna 1055, 09301 Vranov nad Topľou04314

rezivo podľa rozpisu pre predmet technická výchova 16.06.2014

184/2014 3/1400049

EUR��503,00

06.06.2014 10.07.2014 30.07.2014

na zaklade zmluvy uhrada za maj 16.06.2014

183/2014

EUR��333,89

06.06.2014 10.07.2014 30.07.2014

spotreba za máj 16.06.2014

182/2014

EUR��616,00

10.06.2014 24.06.2014 18.06.2014

dodávka a montáž žalúzii v troch triedach v 3. pavilóne - I. stupeň 10.06.2014

181/2014 3/1400051

EUR��15,60

02.06.2014 02.07.2014 26.06.2014

program korwin - servis za mesiac máj 10.06.2014

180/2014

EUR��150,80

03.06.2014 17.06.2014 18.06.2014

stravné za mesiac máj 10.06.2014

179/2014

EUR��196,04

03.06.2014 17.06.2014

stravné za mesiac máj - príspevk zo SF 10.06.2014

178/2014

EUR��48,00

01.06.2014 16.06.2014

malý plyn19.05.-30.06. 10.06.2014

177/2014

EUR��168,00

31.05.2014 07.06.2014 18.06.2014

oprava PC konfigurácia kamerového systému 09.06.2014

176/2014

EUR��28,79

03.06.2014 17.06.2014 18.06.2014

hovorné za mesiac máj 09.06.2014

175/2014

EUR��16,80

31.05.2014 14.06.2014 18.06.2014

obsadený priestor nad limit službieb za doméne kukucinka.eu za mesiac máj 09.06.2014

174/2014

EUR��12,00

31.05.2014 15.06.2014 18.06.2014

zálohovanie dát - máj 2014 09.06.2014

173/2014

EUR��55,25

31.05.2014 14.06.2014 18.06.2014

tovar na opravy pre základnú školu 04.06.2014

172/2014 3/1400053

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��-125,65

29.05.2014 28.06.2014

36504424 ROPO SK, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 08001 Prešov2514001

istič- uzanie reklamácie /rekonštrukcia /ŠJ/ 03.06.2014

171/2014

EUR��88,40

02.06.2014 16.06.2014 18.06.2014

36463825 Extratech s.r.o. M.R. Štefanika 876, 09301 Vranov n.T.20140315

materiál na opravu krovinorezu. 02.06.2014

170/2014

EUR��72,00

01.06.2014 15.06.2014 18.06.2014

štandard + NAT IP za máj 02.06.2014

169/2014

EUR��3 360,00

15.05.2014 29.05.2014 18.06.2014

účastnícky poplatok vzdelávania zameraného na manžment žiackych projektov 30.05.2014

E-82014

EUR��60,00

02.06.2014 13.06.2014 18.06.2014

prenájom učebne plávania - CVČ altetika + box. 30.05.2014

168/2014

EUR��160,00

20.05.2014 03.06.2014 18.06.2014

demontáž a montáž ventilátorov v telocvični ZŠ 28.05.2014

167/2014 3/1400050

EUR��138,42

10.04.2014 22.05.2014 18.06.2014

poistenie hnuteľných vecí od 23.5.2014 do 22.5.2015 28.05.2014

166/2014

EUR��540,00

15.05.2014 29.05.2014 18.06.2014

konzultant pre spracovanie digiálneho obsahu pre vyučovanie 27.05.2014

E-72014

EUR��-50,58

22.05.2014 05.06.2014 05.06.2014

spotreba plynu - vyúčtovacia za obdobie 19.5.2013-18.05.2014 - malý plyn 27.05.2014

165/2014

EUR��173,19

22.05.2014 05.06.2014 18.06.2014

kancelársky materiál 26.05.2014

164/2014

EUR��36,72

23.05.2014 02.06.2014 18.06.2014

čierno-biely výstup za mesiac máj 26.05.2014

163/2014

EUR��34,46

20.05.2014 04.06.2014 18.06.2014

prenájom rohoží za mesiac od 21.4.-18.5. 26.05.2014

162/2014

EUR��204,38

20.05.2014 03.06.2014 18.06.2014

žiacka knižka pre základnú školu - šk. rok 2014/2015 v počte 520 kusov. 26.05.2014

161/2014 3/1400043

EUR��127,00

21.05.2014 04.06.2014 21.05.2014

31954120 RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov050606

účastnícky poplatok pre vedúcu ŠJ Lukačinovú 5.62014.-6.6.2014 T.Lomnica 21.05.2014

p6/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��45,29

16.05.2014 30.05.2014 27.05.2014

mesačný poplatok Biznis Profi 13.5.-12.6. - riaditeľ 21.05.2014

160/2014

EUR��0,01

16.05.2014 30.05.2014 27.05.2014

paušál Štart 13.5.-12.6. 21.05.2014

159/2014

EUR��1,00

16.05.2014 30.05.2014 27.05.2014

Majster paušál 13.5.-12.6. - snímací senzor 21.05.2014

158/2014

EUR��20,62

16.05.2014 30.05.2014 27.05.2014

program Orange nonstop od 13.5.-12.6. - zástupkyňa 21.05.2014

157/2014

EUR��3,00

16.05.2014 30.05.2014 27.05.2014

pauášl od 13.5.-12.6. školník 21.05.2014

156/2014

EUR��319,63

09.05.2014 08.06.2014 18.06.2014

poistné od 08.06.2014 do 07.12.2014 19.05.2014

155/2014

EUR��-82,61

09.05.2014 09.06.2014 24.11.2014

spotreba za apríl 16.05.2014

154/2014

EUR��1 952,00

09.05.2014 09.06.2014 18.06.2014

spotreba za apríl 1952 16.05.2014

153/2014

EUR��16,13

08.05.2014 26.05.2014 27.05.2014

hovorné 8.4.-7.5.2014 /aprl/ 16.05.2014

152/2014

EUR��110,90

09.05.2014 23.05.2014 21.05.2014

14322234 Palik Juraj Lomnická 656, 09301 Vranov nad Topľou20140014

zamky, kľúče, schránky 14.05.2014

151/2014 3/1400047

EUR��17,30

12.05.2014 26.05.2014 21.05.2014

tovar podľa výberu 14.05.2014

150/2014

EUR��15,60

30.04.2014 30.05.2014 21.05.2014

servis programu korwin 14.05.2014

149/2014

EUR��72,00

01.05.2014 15.05.2014 16.05.2014

štandard + NAT IP za apríl 12.05.2014

148/2014

EUR��12,00

30.04.2014 15.05.2014 16.05.2014

zalohovanie dat za apríl 12.05.2014

147/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��155,23

06.05.2014 16.05.2014 16.05.2014

oprava el. kotla a ohr. pultu 12.05.2014

146/2014

EUR��29,27

03.05.2014 19.05.2014 16.05.2014

hovorné za mesiac apríl 2014 12.05.2014

145/2014

EUR��80,40

30.04.2014 07.05.2014 16.05.2014

disk + služba 06.05.2014

144/2014 3/1400035

EUR��144,00

05.05.2014 12.05.2014 27.05.2014

06.05.2014

143/2014

EUR��148,40

30.04.2014 14.05.2014 07.05.2014

stravné za mesiac apríl 05.05.2014

142/2014

EUR��192,92

30.04.2014 14.05.2014 07.05.2014

stravné za mesiac apríl zo SF 05.05.2014

141/2014

EUR��23,40

30.04.2014 30.05.2014 07.05.2014

05.05.2014

140/2014

EUR��55,13

28.04.2014 28.05.2014 07.05.2014

05.05.2014

139/2014

EUR��1 044,72

25.04.2014 25.05.2014 27.05.2014

36320439 DAFFER, spol. s r.o., Prievidza Včelárska 1/1 1, 97101 Valaská Belá4523420425

výučbový softvér 05.05.2014

E-62014 3/1400044

EUR��112,31

30.04.2014 14.05.2014 27.05.2014

materiál na opravy 05.05.2014

138/2014

EUR��1 705,00

23.04.2014 09.05.2014 07.05.2014

spotreba elektriny od 1.3. do 31.5. 05.05.2014

137/2014

EUR��12,00

30.04.2014 30.05.2014 07.05.2014

lišta - učebňa HV 05.05.2014

136/2014

EUR��240,00

25.04.2014 09.05.2014 16.05.2014

33272743 Gazdík Jozef, Hencovská 1802, HencovceHecnovská 1802, 09302 Vranov nad Topľou2014037

revizia a čistenie komínových telies na plynné palivo v záklanej škole 30.04.2014

135/2014

EUR��449,00

02.05.2014 05.06.2014 18.06.2014

41390202 Dzurik Miroslav Lúčna 819/17, 09301 Vranov nad Topľou192014

dezinsekcia základej školy 30.04.2014

134/2014 3/1400042

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��388,00

24.04.2014 25.05.2014 27.05.2014

41390202 Dzurik Miroslav Lúčna 819/17, 09301 Vranov nad Topľou182014

deratizácia a denzisekcia školskej jedálne pri ZŠ 30.04.2014

133/2014 3/1400041

EUR��24,82

23.04.2014 08.05.2014 07.05.2014

prenájom rohoží 24.3.-20.4.20014 30.04.2014

132/2014

EUR��98,00

24.04.2014 08.05.2014 07.05.2014

istič 3 polovy pre školsku jedálen 30.04.2014

131/2014 3/1400039

EUR��65,04

15.04.2014 25.04.2014 07.05.2014

oprava robota a el. panvice v školskej kuchyni 30.04.2014

130/2014

EUR��36,72

25.04.2014 05.05.2014 07.05.2014

čierno-biely výstup za mesiac apríl 2014 30.04.2014

129/2014

EUR��145,04

11.04.2014 24.04.2014 07.05.2014

0 Kolesárová Mária Prešovská 553, 09303 Vranov nad Topľou14046

drogistický tovar pre základnú školu 30.04.2014

128/2014 3/1400037

EUR��60,00

02.05.2014 16.05.2014 30.04.2014

poskytnutie učebne plávania pre CVČ atletika, box - apríl 25.04.2014

127/2014

EUR��150,00

02.05.2014 16.05.2014 30.04.2014

plavecký výcvik žiakov 10 5,A 25.04.2014

126/2014 3/1400038

EUR��2 700,00

10.04.2014 10.05.2014 07.05.2014

35952351 Centre for Modern Educaciton, s.r.o. Šancová 70, 81105 Bratislava-Staré Mesto2014003

vzdelávanie "Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie pre 15 fekventantov. 24.04.2014

E-52014

EUR��2,54

20.04.2014 04.05.2014 30.04.2014

24.04.2014

125/2014

EUR��20,00

22.04.2014 06.05.2014 30.04.2014

demontáž a montáž ističa v ŠJ 24.04.2014

124/2014 3/1400040

EUR��144,00

11.04.2014 11.05.2014 30.04.2014

zadávanie zákazky Školský nábytok 23.04.2014

123/2014 3/1400012

EUR��144,00

11.04.2014 11.05.2014 30.04.2014

zadávanie zákazky výmena nášľapných vrstiev 23.04.2014

122/2014 3/1400019

EUR��75,00

17.04.2014 30.04.2014 30.04.2014

36901946 Záhradník Emil, Ing. Björnsonova 4, 08212 Prešov062014

oprava a ladenie klavíra v učebni HV 23.04.2014

121/2014 3/1400034

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��300,00

16.04.2014 30.04.2014 30.04.2014

36572799 CUBS, s..r.o., Košice Jánošíkova 6/6, 04001 Košice-Juh1282014

vypracovanie bezpečnostného projektu - ochrana osobných údajov 23.04.2014

120/2014

EUR��1 080,00

15.04.2014 29.04.2014 07.05.2014

externý metodik pre aktualizáciu školskej dokumentácie 23.04.2014

E-42014

EUR��293,76

16.04.2014 07.05.2014 07.05.2014

31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne centrum prevádzky, Hlavná 7, KošiceŠtefánikova 17/17 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto

poistné za obdobie od 7.5.2014 do 7.11.2014 16.04.2014

119/2014

EUR��16,13

08.04.2014 25.04.2014 23.04.2014

hovorné - mobil 08.03.-07.04.2014 16.04.2014

118/2014

EUR��665,00

10.04.2014 24.04.2014 21.05.2014

36462624 LAUROCCI, s.r.o. Sv. Jakuba 27/27, 08501 Bajerov20141150

zásobníky na tekuté mydlo + tekuté mydlá - do tried v základnej škole 15.04.2014

117/2014 3/1400031

EUR��324,00

03.04.2014 10.04.2014 16.05.2014

služba podľa záznamu v mesiac marec 15.04.2014

116/2014

EUR��4 852,00

15.04.2014 12.05.2014 16.05.2014

na základe zmluvy o preddavok 15.04.2014

115/2014

EUR��827,52

07.04.2014 12.05.2014 16.05.2014

15.04.2014

114/2014

EUR��179,25

03.04.2014 17.04.2014 16.05.2014

služba BOZP a PO za I.Q. 2014 15.04.2014

113/2014

EUR��28,79

03.04.2014 17.04.2014 23.04.2014

hovorné za mesiac marec 15.04.2014

112/2014

EUR��360,00

09.04.2014 23.04.2014 23.04.2014

35519088 Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou M.R.Štefánika 870/870, 09301 Vranov nad Topľou3014

vstupenky - Radošinské naivné divadlo 15.04.2014

111/2014 3/1400036

EUR��7,19

08.04.2014 15.04.2014 08.04.2014

doména kukucinka.eu 08.04.2014

108/2014

EUR��75,17

08.04.2014 15.04.2014 08.04.2014

doména kukucinka.eu 08.04.2014

107/2014

EUR��172,72

07.04.2014 08.04.2014 08.04.2014

00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto4220039777

poistenie majetku od 08.04.2014 na neurčito 08.04.2014

E-32014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��15,60

31.03.2014 30.04.2014 23.04.2014

servistné služba programu korwin za mesiac marec 2014 08.04.2014

110/2014

EUR��52,00

01.04.2014 15.04.2014 23.04.2014

spotreba malý plyn za obdboei 01.04. do 18.05.2014. 08.04.2014

109/2014

EUR��892,00

01.04.2014 08.04.2014 23.04.2014

inštalácia internetu - základná škola 04.04.2014

106/2014 3/1400033

EUR��164,58

31.03.2014 14.04.2014 15.04.2014

stravné za mesiac mare zo SF 04.04.2014

105/2014

EUR��126,60

31.03.2014 14.04.2014 23.04.2014

stravné za mesiac marec 2014 04.04.2014

104/2014

EUR��40,00

27.04.2014 10.04.2014 08.04.2014

34514805 DERENIKOVA GABRIELA Nábrežná 15, 08501 Bajerov201435

umývací prostriedok do umývačky riadu 13 kg 04.04.2014

103/2014

EUR��20,72

31.03.2014 15.03.2014 08.04.2014

zalohovanie dat za mesiac február 2014 04.04.2014

102/2014

EUR��12,00

31.03.2014 15.04.2014 08.04.2014

zálohovanie dát marec na kukucinka.eu 04.04.2014

101/2014

EUR��60,00

01.04.2014 14.04.2014 08.04.2014

prenájom učebne plávania - CVČ atletika, box 04.04.2014

97/2014

EUR��34,03

31.03.2014 14.04.2014 08.04.2014

vodoinštalačný materiál na opravy 02.04.2014

99/2014

EUR��410,00

28.03.2014 04.04.2014 15.04.2014

41388356 Ševčíková Ľudmila Kamenná Poruba 66, 09303 Vranov nad Topľou0032014

cateringová služba - Deň učiteľov 2014 02.04.2014

100/2014 3/1400030

EUR��24,82

23.03.2014 09.04.2014 08.04.2014

prenájom rohoží za obdobie 24.02.-23.3.2014 31.03.2014

96/2014

EUR��567,00

14.03.2014 14.03.2014 15.04.2014

27.03.2014

E-22014

EUR��8 016,79

26.03.2014 26.04.2014 31.03.2014

45521441 DANEX PLUS, s.r.o. Soľ 109, 09435 Soľ032013

pokládka dlažby - výmena nástupných vrstiev v triedach vrátane prác a dodávky materiálu. 27.03.2014

94/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��201,65

07.03.2014 07.04.2014 31.03.2014

materiál na vyrovnanie podlahy - pokládka dlažby - hospodársky pavilón a pavilón k dielni 27.03.2014

93/2014 3/1400026

EUR��59,40

26.03.2014 09.04.2014 08.04.2014

36459046 XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63, 08001 Prešov440534

Fresh lemon - čistiaco-dezinfekčný prípravok pre základnú školu 27.03.2014

92/2014 3/1400028

EUR��55,20

26.03.2014 09.04.2014 31.03.2014

36459046 XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63, 08001 Prešov440533

biotex - čistiaco-dezinfekčný prípravok pre školskú jedáleň 27.03.2014

91/2014 3/1400029

EUR��109,00

21.03.2014 28.03.2014 08.04.2014

36678392 DEKORUM, s.r.o. Stromová 2, 92101 Piešťany342014

plaketa J.A.Komenský + listina pre 3 ocenených ku Dňu učiteľov 2014 27.03.2014

98/2014

EUR��98,00

13.03.2014 13.04.2014 08.04.2014

škola a stravovanie - ročné predplatné 1.4.2014-31.05.2015 pre vedúcu školskej jedálne 25.03.2014

90/2014

EUR��107,70

16.03.2014 24.03.2014 08.04.2014

71871705 MALICH MICHAL Pasecká 2272 16, 46602 Javorina (vojenský obvod)2014100

akrylové kostičky - kabinet I. st. /na navliekanie s abecedou/ 24.03.2014

89/2014

EUR��72,00

24.03.2014 07.04.2014 04.04.2014

mesačná platba za mesiac marec 24.03.2014

p5/2014

EUR��36,72

21.03.2014 31.03.2014 08.04.2014

čiernobiely výstup za mesiac marec 24.03.2014

88/2014

EUR��767,14

20.03.2014 07.04.2014 04.04.2014

vodné a stočné za obdobie 14.12.2013-13.3.2014 24.03.2014

87/2014

EUR��44,99

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

meačný poplatok Biznis Profi - marec 24.03.2014

86/2014

EUR��0,01

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

meačný poplatok Paušál Štart - marec 24.03.2014

85/2014

EUR��0,01

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

meačný poplatok Paušál Štart-marec 24.03.2014

84/2014

EUR��1,00

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

mesačný poplatok Majster paušál - marec 24.03.2014

83/2014

EUR��20,54

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

mesačný poplatok Oreng nonstop - marec 24.03.2014

82/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��3,00

16.03.2014 30.03.2014 24.03.2014

mesačný paušál 3 - marec 24.03.2014

81/2014

EUR��66,00

24.03.2014 26.03.2014 24.03.2014

47405279 IPEKO Zvolen, s.r.o.,vzdelávacia agentúraJazmínová 16, 96001 Zvolen260314

účastnícky poplatok - školenie k BOZP - riaditeľ a zástupkyňa 26.03.2014 v Košiciach 24.03.2014

p4/2014

EUR��119,50

18.03.2014 01.04.2014 23.04.2014

doúčtovanie faktúry za I.Q. - služba bezpečnostného technika a technika POč.72/2013

18.03.2014

79/2014

EUR��80,00

28.02.2014 14.03.2014 23.04.2014

demontáž a montáž vertiálnych žalúzii v školskej jedálni 18.03.2014

78/2014 3/1400025

EUR��72,00

28.02.2014 15.03.2014 19.03.2014

iinternet za mesiac február 2014 17.03.2014

75/2014

EUR��11 097,46

12.03.2014 12.04.2014 24.03.2014

31396763 ŚKOLEX, spol.s.r.o. Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov1540186

stoly a stoličky pre školu 14.03.2014

80/2014

EUR��190,00

10.03.2014 24.03.2014 23.04.2014

elektroinštalačné práce podľa rozpisu 14.03.2014

77/2014 3/1400021

EUR��16,13

08.03.2014 25.03.2014 19.03.2014

hovorné za mesiac február /08.02.-07.03.2014 14.03.2014

76/2014

EUR��5,00

27.02.2014 13.03.2014 13.03.2014

31363822 ARES, sol. s r.o., Banselova 4, Bratislava Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov13145799

Slavik 2014 v počte 2 ks 13.03.2014

73/2014

EUR��1 168,07

06.03.2014 09.04.2014 23.04.2014

spotreba plynu za mesiac február 12.03.2014

72/2014

EUR��15,60

28.02.2014 30.03.2014 08.04.2014

program korwin - servis za mesiac február 12.03.2014

71/2014

EUR��6 301,00

06.03.2014 09.04.2014 23.04.2014

spotreba plynu za mesiac február 12.03.2014

95/2014

EUR��15,77

28.02.2014 20.03.2014 08.04.2014

čierno-biely výstup za obdobie 20/2013-02/2014 12.03.2014

74/2014

EUR��416,00

11.03.2014 25.03.2014 12.03.2014

komunálny odpad - I. splátka do 31.3.2014 11.03.2014

p3/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��140,00

10.03.2014 24.03.2014 12.03.2014

36691623 HORST BIZNIS, s.r.o. Čadca 220, 95117 Čadca42014

kniha HAPPY ENGLISH + CD - učebňa AJ 11.03.2014

70/2014 3/1400027

EUR��110,82

11.03.2014 25.03.2014 12.03.2014

oprava elektrického kotla 11.03.2014

69/2014

EUR��13,00

11.03.2014 25.03.2014 12.03.2014

sáčky do vysávača 11.03.2014

68/2014

EUR��1 005,60

04.03.2014 25.03.2014 12.03.2014

36391000 DOXX - STRAVNE LISTKY, s.r.o. Králov 356/356, 01001 Žilina3249001960

stravné lístky 11.03.2014

67/2014 3/1400024

EUR��1 174,00

10.03.2014 24.03.2014 12.03.2014

položenie dlažby - príprava podkladu 10.03.2014

66/2014 3/1400018

EUR��60,00

05.03.2014 19.03.2014 12.03.2014

0 Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, Vranov n. T.Dr.C.Daxnera 86/86, 09301 Vranov nad Topľou14006

futbalová lopta halová 10.03.2014

65/2014 3/1400020

EUR��24,82

26.02.2014 13.03.2014 12.03.2014

prenájom rohoží za obdobie 27,1-23,2,2014 10.03.2014

64/2014

EUR��70,00

28.02.2014 14.03.2014 12.03.2014

učebňa plávania za mesiac február - atletika, box 10.03.2014

62/2014

EUR��52,00

01.03.2014 17.03.2014 12.03.2014

spotreba - malý plyn za mesiac marec 2014 10.03.2014

61/2014

EUR��114,20

10.03.2014 24.03.2014 12.03.2014

stravné za mesiac február 2014 10.03.2014

60/2014

EUR��148,46

10.03.2014 24.03.2014

stravné za mesiac februál zo sociálneho fondu 10.03.2014

59/2014

EUR��28,79

03.03.2014 17.03.2014 12.03.2014

hovorné za mesiac február 2014 10.03.2014

58/2014

EUR��82,68

03.03.2014 17.03.2014 12.03.2014

skartovačka pre zástupkyňu 10.03.2014

57/2014

EUR��74,33

28.02.2014 14.03.2014 12.03.2014

vodoinštalačný materiál na opravy v základnej škole 10.03.2014

56/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��58,10

28.02.2014 31.03.2014 12.03.2014

elekroinštalačný tovar 10.03.2014

63/2014

EUR��180,00

28.02.2014 24.03.2014 12.03.2014

69639485 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatický príprav. Nádražní 527/527, 28144 Zásmuky14170

BIO-P2+P3 roztok- odpadový kanál v kuchyni 28.02.2014

54/2014

EUR��96,79

26.02.2014 10.03.2014 12.03.2014

36463825 Extratech s.r.o. M.R. Štefanika 876, 09301 Vranov n.T.20140065

oprava krovinorezu 27.02.2014

55/2014 3/1400017

EUR��59,00

26.02.2014 12.03.2014 26.02.2014

35900831 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica221033014

účastnícky poplatok na semiár - Mgr. Milbauerová 26.02.2014

p2/2014

EUR��526,50

14.02.2014 28.02.2014 15.04.2014

konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu nových kurikul predmetu Slovenský jazyk a literatúra 25.02.2014

E-12014

EUR��3,00

20.02.2014 06.03.2014 25.02.2014

poplatok za upomienku-oneskorená platba 20.02.2014

53/2014

EUR��36,00

19.02.2014 01.03.2014 25.02.2014

čiernobiely výstup za mesiac február 20.02.2014

52/2014

EUR��40,00

20.02.2014 05.03.2014 25.02.2014

41801521 Hudák Jozef Nižný Kručov 77, 09301 Vranov nad Topľou20022014

napojenie telvízora 20.02.2014

51/2014 3/1400016

EUR��44,90

16.02.2014 02.03.2014 25.02.2014

mesačný poplatok Biznis Profi fa 5239568443 20.02.2014

50/2014

EUR��0,05

16.02.2014 02.03.2014 25.02.2014

meačný poplatok paušál štart fa 5239502400 20.02.2014

49/2014

EUR��0,01

16.02.2014 02.03.2014 25.02.2014

meačný poplatok majster paušál štart fa 5239502903 20.02.2014

48/2014

EUR��1,00

16.02.2014 02.03.2014 04.02.2014

mesačný poplatok Majster paušál fa 5239462862 20.02.2014

47/2014

EUR��0,02

16.02.2014 02.03.2014 04.02.2014

mesačný paušál start fa 5239479050 20.02.2014

46/2014

EUR��20,89

16.02.2014 02.03.2014 25.02.2014

mesačný poplatok Orange nonstop fa 5239406226 20.02.2014

45/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��3,00

16.02.2014 02.03.2014 04.02.2014

mesačný poplatok Pauášl 3 fa 5239497751 20.02.2014

44/2014

EUR��651,24

13.02.2014 27.02.2014 25.02.2014

17294703 Ing. Masčuk Cyril Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou10140007

koberec do učebne - HV 19.02.2014

41/2014 3/1400015

EUR��16,13

08.02.2014 25.02.2014 19.02.2014

mobilný telefonn spotreba za obdobie 08.1.-07.02.2014 19.02.2014

40/2014

EUR��500,00

17.02.2014 03.03.2014 12.03.2014

demontáž a montáž svietidiel- ŠJ 19.02.2014

39/2014 3/1400004

EUR��3 200,00

17.02.2014 05.03.2014 21.02.2014

demontáž a montáž svietidiel 19.02.2014

38/2014 3/1400003

EUR��1 114,63

09.02.2014 12.03.2014 12.03.2014

spotreba za január 18.02.2014

43/2014

EUR��36,40

30.01.2014 20.02.2014 19.02.2014

materiál na opravy 18.02.2014

42/2014 3/1400014

EUR��13,46

06.02.2014 20.02.2014 19.02.2014

37873369 ZŠ Juh Vranov Vranov nad Topľou 1054, 09301 Vranov nad Topľou1313400011

laboratorne cvičenia v Košiciach 28.1.2014 12.02.2014

37/2014

EUR��658,75

06.02.2014 20.02.2014 19.02.2014

31714501 Kúpele Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 48, 06502 Sabinov11400120

procedúry pre 24 pracovníkov 12.02.2014

36/2014 3/1400007

EUR��1 152,00

06.02.2014 20.02.2014 19.02.2014

31714501 Kúpele Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 48, 06502 Sabinov11400119

prenájom priestorov pre 24 pracovníkov 12.02.2014

35/2014 3/1400005

EUR��15,60

31.01.2014 02.03.2014 25.02.2014

servisná služba za mesiac január - korwin 12.02.2014

34/2014

EUR��68,40

31.01.2014 14.02.2014 25.02.2014

35890568 ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, 85101 Bratislava-Petržalka011140415

pracovna zdravotna služba za január 2014 12.02.2014

33/2014

EUR��33,78

03.01.2014 17.02.2014 19.02.2014

hovorné za mesiac január 07.02.2014

32/2014

EUR��193,96

07.02.2014 21.02.2014 19.02.2014

stravné zo SF za mesiac január 07.02.2014

31/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��149,20

07.02.2014 21.02.2014 19.02.2014

stravné za mesiac január 07.02.2014

30/2014

EUR��328,32

30.01.2014 13.02.2014 25.02.2014

31592503 PORADCA PODNIKATEĹA,s.r.o., Žilina Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina5913076484

EPI právny systém - ročný prístup 07.02.2014

29/2014

EUR��390,20

03.02.2014 20.02.2014 19.02.2014

40998169 MAD Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce Hencovce 913, 09302 Vranov nad Topľou062014

autobusová doprava zamestnancov - Vyšné Ružbachy 06.02.2014

28/2014 3/1400008

EUR��44,52

31.01.2014 07.02.2014 19.02.2014

klavesnica a myš - učebňa IKT 06.02.2014

27/2014 3/1400010

EUR��36,00

23.01.2014 02.02.2014 19.02.2014

čiernobiely výstup za mesiac január 2014 06.02.2014

26/2014

EUR��52,00

01.02.2014 17.02.2014 19.02.2014

malý plyn spotreba za mesiac február 2014 06.02.2014

25/2014

EUR��7,00

06.02.2014 27.02.2014 07.02.2014

00397768 UPJŠ Košice Staré Mesto 2/2, 04001 Košice-Staré Mesto9844190113

Botanikiáda 2014 06.02.2014

p1/2014

EUR��34,46

28.01.2014 12.02.2014 19.02.2014

prenájom rohoží za obdobie 30.12.2013-26.01.2014 04.02.2014

24/2014

EUR��1 705,00

25.01.2014 10.02.2014 19.02.2014

spotreba elektrickej enrgie od 01.01.-28.02.2014 04.02.2014

23/2014

EUR��249,15

31.01.2014 03.03.2014 25.02.2014

elektroinštalačný tovar 04.02.2014

22/2014

EUR��27,87

04.02.2014 14.02.2014 04.02.2014

internetové pripojenie - 12 dní za obdobie 20.1.-31.1.2014 03.02.2014

21/2014

EUR��12,58

31.01.2014 02.03.2014 06.02.2014

tekute mydla+ nabíjateľná baterka 03.02.2014

20/2014

EUR��80,00

31.01.2014 14.02.2014 06.02.2014

prenájom učebne plávania za mesiac január altetika,box 03.02.2014

19/2014

EUR��765,30

24.01.2014 31.01.2014 06.02.2014

ruter k internetu + montážna skrinka, napájacia anténa pre základnú školu 03.02.2014

18/2014 3/1400013

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 000,00

30.01.2014 27.02.2014 12.03.2014

automatická práčka Ariston WMO 863 8 kg a vysávč Venot 15 pre základnú školu 03.02.2014

17/2014 3/1400009

EUR��778,99

29.01.2014 05.02.2014 25.02.2014

10804692 ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou4120014

televízor DTV50 Panason TX-L50E6 + držiak TV Stell 80 kg pre školskú jedáleň 30.01.2014

16/2014 3/1400011

EUR��22,00

17.01.2014 31.01.2014

11821973 JurisDAT - M.Medlen Redakcia Škola - MEL Ondavská , 82108 Bratislava 214883523

predplatné časopisu ŚKOLA 2014 27.01.2014

13/2014

EUR��79,75

15.01.2014 29.01.2014 04.02.2014

napojenie umývačky riadu 22.01.2014

12/2014 3/1400002

EUR��0,08

16.01.2014 30.01.2014 04.02.2014

fa 5235745495 paušál štart 21.01.2014

9/2014

EUR��1,00

16.01.2014 30.01.2014 25.02.2014

fa 5235703924 mesačný poplatok Majster paušál 21.01.2014

8/2014

EUR��0,02

16.01.2014 30.01.2014 26.02.2014

fa 5235721252 paušál Štart 21.01.2014

7/2014

EUR��20,40

16.01.2014 30.01.2014 04.02.2014

fa 5235649116 mesačný poplatok program wow 21.01.2014

6/2014

EUR��3,00

16.01.2014 30.01.2014 25.02.2014

fa 5235739719 mesa. paušál 3 13.1.-12.2. 21.01.2014

5/2014

EUR��99,00

09.01.2014 28.02.2014 04.02.2014

47180811 Europsky inštitút, s.r.o. Bratislava Zámocká 18, 81101 Bratislava-Staré Mesto13018

knihy vrátane DVD "OVCE.sk 01 za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi"/10 ks/

21.01.2014

3/2014

EUR��-765,52

09.01.2014 27.01.2014 24.01.2014

vyfakturovanie elektrickej energie za rok 2013 21.01.2014

2/2014

EUR��8 455,00

21.01.2014 04.02.2014 04.02.2014

odpadove potrubia WC a umyvadiel - havarijny stav 21.01.2014

15/2014 3/1400001

EUR��720,00

20.01.2014 25.01.2014 04.02.2014

04451649 STOPER Topolianska 1690, 09301 Vranov nad Topľou2014001

dvere pre kuchyňu školskej jedálne 21.01.2014

11/2014 3/1400006

EUR��44,99

16.01.2014 30.01.2014 04.02.2014

fa 5235811716 meačný poplatok Biznis Profi 21.01.2014

10/2014

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��16,13

08.01.2014 25.01.2014 04.02.2014

hovorné za obdobie 8.12.-7.1.2014 16.01.2014

1/2014

EUR��6 301,00

29.01.2014 31.01.2014 16.05.2014

preddavok za mesiac január - spotreba plynu 13.01.2014

14/2014

EUR��6 394,00

02.01.2014 10.02.2014 04.02.2014

spotreba plynu za mesiac december 2013 08.01.2014

404/2013

EUR��1 239,39

02.01.2014 10.02.2014 04.02.2014

spotreba plynu za mesiac december 2013 08.01.2014

403/2013

EUR��52,00

01.01.2014 15.01.2014 04.02.2014

spotreba plynu za mesiac január 2014 08.01.2014

4/2014

Spolu: 207 679,76

iČo: 37873393 31.12.2014 názov: sídlo: kuku č vranov nad ......

Documents

karta ees 31.12.2014

план фин. хоз.деятельности на...

demonstrações financeiras 31.12.2014

carfleet24 aktion bis 31.12.2014

iČo diČ - bytca

zÁmer nÁrodnÉho projektu op evs¡enie-digitálnych... ·...

predajný - elbea - elektroinštalačny materiál a ... ·...

organizaČnÝ poriadok - edustrana 2 z 15! názov účtovnej...

Číslo objednávky dátum názov dodávateľa sídlo...

názov subjektu: sportmedia, s.r.o. iČo: i Č Čsob,...

kmbt c224-20140806123226 de achizitii... · 2018. 6. 1. ·...

azra [broj 931, 31.12.2014]

příloha...

iČo názov pzs...

dátum | názov podujatia

Číslo faktúry dátum názov dodávateľa sídlo...

iČo: 50349287

oficiálny názov

fakturač. adodávateľ obchodný názov: sídlo: miesto...

nÁzov vysokej Školy - fhv.uniza.sk€¦ · web...