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Jesús Abadía IbáñezEndesa SA
Estrategia de cambio climático de una empresa eléctrica.
SEMINARIO SOBRE PROYECTOS MDLSan José, Costa Rica, 7 de Marzo de 2007
2
Índice
4. Resultados obtenidos
1. Presentación de Endesa
2. Estrategia para la reducción de emisiones
3. Endesa Climate Initiative
3
23 millones de clientes
203 TWh ventas
46 GW instalados
Posicionados en España, arco Mediterráneo y Latinoamérica
Presente en 15 países
27.200 empleados
55.000 M€ en activosNuestro negocio central es la energía
Con operaciones en toda la cadena de valor:Generación, distribución y transporte
185 TWh producción
Endesa es una compañía eléctrica global
Cifras Cierre 2005
4
La Compañía líder en el sector eléctrico La Compañía líder en el sector eléctrico españolespañol
1ª compañía eléctrica Principal inversor en el sector
eléctrico Compromiso con el desarrollo de
las energías renovables
Una Compañía destacada en el mercado Una Compañía destacada en el mercado eléctrico mundialeléctrico mundial
3ª compañía eléctrica de Italia 3ª compañía eléctrica en Francia Activos en Polonia, Turquía y
Marruecos 1ª empresa eléctrica privada en
Latinoamérica
La Compañía líder en el sector eléctrico La Compañía líder en el sector eléctrico españolespañol
1ª compañía eléctrica Principal inversor en el sector
eléctrico Compromiso con el desarrollo de
las energías renovables
Una Compañía destacada en el mercado Una Compañía destacada en el mercado eléctrico mundialeléctrico mundial
3ª compañía eléctrica de Italia 3ª compañía eléctrica en Francia Activos en Polonia, Turquía y
Marruecos 1ª empresa eléctrica privada en
Latinoamérica
Endesa es la empresa eléctrica líder en España y una de las principales a nivel mundial
Desde una generadora eléctrica de carbón en los años 50 ...
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Iberia#1 en España y
Portugal
Europa#3 en Francia#3 en Italia
Latinoamérica#1 en Latam
22,400 9,400 14,100
50-55% 15-20% 30-35%
33,800 58,00093,600
47,000 55,000101,000
30,200 6,900 17,100
Capacidad instalada(MW)
Activos *(€M)
Peso
Ventas(GWh)
Generación (GWh)
*Otros negocios: 1.188 M€Note:citras de cierre 2005
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Opera 52 centrales en la región, con 14.100 MW instalados y dispone de Distribuidoras en todas las regiones
CHILEN° Centrales: 23Capac. Instalada : 4.477 MWGeneración 2005: 18.764 GWh 1,404 Millones de Clientes
ARGENTINAN° Centrales: 6Capac. Instalada : 4.493 MWGeneración 2005: 16.154 GWh 2,165 Millones de Clientes
BRASILN° Centrales: 2Capac. Instalada : 1.039 MWGeneración 2005: 4.213 GWh4,654 Millones de Clientes
COLOMBIAN° Centrales: 11 Capac. Instalada : 2.657 MWGeneración 2005: 11.864 GWh 2,074 Millones de Clientes
PERUN° Centrales: 10Capac. Instalada : 1.429 MWGeneración 2005: 6.935 GWh 0,925 Millones de Clientes
Presencia en Latinoamérica
AMERICA CENTRAL Y CARIBECapac. Instalada : 72 MWTransporte: 1880 km (SIEPAC)
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Principal operador en el mercado Proyectos MDL a nivel Mundial: China,
Latam, etc.Mercado carbonoMercado carbono
3rd operador en el mundoRenovablesRenovables
Líder del proyecto CENIT Participante en la Plataforma Europea de Tecnología para emisiones cero en las plantas de producción con combustible fósil
DesarrolloDesarrollo
Participación en el European Energy Wisdom Program
Iniciativas europeas de reducción
Iniciativas europeas de reducción
1ª posición en el Dow Jones Sustainability
Index 2006
1ª posición en el Dow Jones Sustainability
Index 2006
Endesa está comprometida con la reducción de emisiones
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Avalado históricamente …
1er parque eólico en España (Mallorca)
1ª planta de combustión en lecho fluido a presión (Proyecto ESCATRON)
Promotora del proyecto de gasificación integrada en ciclo combinado (ELCOGAS)
Plantas de desulfuración de gases y plantas de lavado de carbón
Desarrollo de la tecnología PLC-1ª instalación comercial en España
Desarrollo de tecnología propia para el telecontrol de la red de Distribución
Control de las pérdidas no técnicas mediante inteligencia artificial
Comprometida con la Innovación y el Cambio Climático
Investigación y participación en foros tecnológicos de almacenamiento y captura de CO2
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Índice
4. Resultados obtenidos
1. Presentación de Endesa
2. Estrategia para la reducción de emisiones
3. Endesa Climate Initiative
10
Emisiones 2005Emisiones 2005 PNA 2008-2012PNA 2008-2012 ProporciónPNA 2008-12/ 2005
ProporciónPNA 2008-12/ 2005
Sector eléctrico*Sector eléctrico*
CogeneracionesCogeneraciones
RefineríaRefinería
Cemento y calCemento y cal
CoqueríasCoquerías
Vidrio y fritasVidrio y fritas
CerámicosCerámicos
Total AsignadoTotal Asignado
Papel y cartónPapel y cartón
178,88
5,30
5,65
2,93
29,99
11,23
15,25
19,87
88,65
76%144,85189,85
115%5,474,75
117%5,724,90
110%2,832,57
106%31,2929,45
110%12,1911,05
104%16,1315,46
101%17,1616,95
52%54,05104,71
PNA 2005-2007PNA 2005-2007
Reserva N.EntrantesReserva N.Entrantes
Total con reservaTotal con reserva -152,67-182,18
-7,82-3,29
Emisiones 2005Emisiones 2005 PNA 2008-2012PNA 2008-2012 ProporciónPNA 2008-12/ 2005
ProporciónPNA 2008-12/ 2005
Sector eléctrico*Sector eléctrico*
CogeneracionesCogeneraciones
RefineríaRefinería
Cemento y calCemento y cal
CoqueríasCoquerías
Vidrio y fritasVidrio y fritas
CerámicosCerámicos
Total AsignadoTotal Asignado
Papel y cartónPapel y cartón
178,88
5,30
5,65
2,93
29,99
11,23
15,25
19,87
88,65
76%144,85189,85
115%5,474,75
117%5,724,90
110%2,832,57
106%31,2929,45
110%12,1911,05
104%16,1315,46
101%17,1616,95
52%54,05104,71
PNA 2005-2007PNA 2005-2007
Reserva N.EntrantesReserva N.Entrantes
Total con reservaTotal con reserva -152,67-182,18
-7,82-3,29
En España el sector eléctrico es el único sector que soporta déficit de asignación de derechos
Las eléctricas españolas tienen que hacer un gran esfuerzo de reducción y compensación de emisiones para que España cumpla con sus obligaciones
derivadas del Protocolo de Kioto
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Estrategias
GEI
Reducciones internas de GEI
Proyectos
MDL/ AC
Comercio europeo de Derechos de
emisión
Según el pool ETS
Reducciones Externas de GEI
Mejora de la eficiencia interna
Reducción interna de emisiones
Proyectos
MDL/ AC Externos
Proyectos MDL/ AC internos
Estrategia de Endesa para la reducción de Gases de Efecto Invernadero
Desarrollo proyectos propios:
SIEPAC, Callahuanca
12
Transformación de As Pontes a carbón importado (1400 MW )
Construcción de nuevos CCGTs
Repowering
Crecimiento del régimen especial, con una cartera de inversiones en energía
eólica importante.
Investigación nuevos combustibles.
Investigación y participación en foros tecnológicos de Almacenamiento y
Captura de CO2.
Transformación de As Pontes a carbón importado (1400 MW )
Construcción de nuevos CCGTs
Repowering
Crecimiento del régimen especial, con una cartera de inversiones en energía
eólica importante.
Investigación nuevos combustibles.
Investigación y participación en foros tecnológicos de Almacenamiento y
Captura de CO2.
Reducciones internas de GEI
El objetivo de Endesa es reducir sus emisiones específicas de CO2 (gCO2/kWh) en un 35% en el horizonte 2007 con respecto a 1990
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Reducciones externas de GEI
Desarrollo de proyectos MDLs, internos :
CH. Callahuanca (Perú), CH. Ojos de Agua (Chile), Parque eólico Canela (Chile),
proyecto interconexión SIEPAC ( centroamérica ),…
Participación en Fondos de Carbono:
Banco Mundial (CDCF, Fondo de carbono Español, UCF )
Ecosecurities
Natsource
BEI,….
Firma convenios marco con empresas con potencial de generar CERs en países “No
Anexo 1” : Pemex, Huaneng, Inerco, Duro Felguera,…
Lanzamiento de ECI ( Endesa Climate Initiative ) para búsqueda de proyectos MDL
externos ( en países no Anexo 1 )
Desarrollo de proyectos MDLs, internos :
CH. Callahuanca (Perú), CH. Ojos de Agua (Chile), Parque eólico Canela (Chile),
proyecto interconexión SIEPAC ( centroamérica ),…
Participación en Fondos de Carbono:
Banco Mundial (CDCF, Fondo de carbono Español, UCF )
Ecosecurities
Natsource
BEI,….
Firma convenios marco con empresas con potencial de generar CERs en países “No
Anexo 1” : Pemex, Huaneng, Inerco, Duro Felguera,…
Lanzamiento de ECI ( Endesa Climate Initiative ) para búsqueda de proyectos MDL
externos ( en países no Anexo 1 )
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DRAFT
Proyecto MDL Sistema de Interconexión Eléctrica Países de América Central (SIEPAC)
1790 km de línea a 230 kV, combinando nuevos trazados y sustitución de línea actual.
Incremento de la capacidad de trasferencias regional y nacional.
300MW de capacidad en las transferencias bilaterales, adicionales a los existentes
Permite optimizar estacionalidades y el despacho de las unidades más eficientes
En fase de obtener las aprobaciones de las Autoridades Nacionales Designadas
de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala
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Proyecto CDM Callahuanca (Perú)Repotenciación de una central hidroeléctrica
La central Hidroeléctrica de Callahuanca (72.7 MW) es una central de presa, que descarga sus aguas sobre el río Santa Eulalia, en las cercanías de Lima, Perú. El proyecto permite la repotenciación de la central hasta 81 MW. El proyecto comprende el diseño, suministro, rehabilitación, montaje y puesta en servicio de diversos equipos de los grupos generadores.
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Los proyectos MDL. Una oportunidad
Los proyectos MDL son un mecanismo eficaz de transferencia de rentas de los países desarrollados a los países en desarrollo.
– Se adquieren certificados de reducción de emisiones, pagando por ello.
– No se pone en riesgo la propiedad del capital de las empresas de los países en desarrollo.
Se favorece el desarrollo de las economías locales:
– Compromiso de compra de los certificados de reducción generados.
– Esta garantía le sirve al proyecto para lograr la financiación necesaria para desarrollar el proyecto y viabilizarlo.
– Endesa puede ofertar asesoramiento en el desarrollo del proyecto como MDL (elaboración PDD, obtención cartas aprobación por DNAs, etc.) y también existiría posibilidad de asesorar técnicamente.
Los proyectos MDL constituyen igualmente una oportunidad también para otros agentes:
– Proveedores de tecnología: La posibilidad de proyectos que generan CERs facilita su labor y abre nuevas vías.
– Comercializadores: Son una commodity más.
Endesa ha firmado acuerdos estratégicos con empresas consultoras, ingenierías, proveedores de equipo y empresas eléctricas
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DRAFT
A finales de 2004 apenas había 80 Mt de CERs en la pipeline de
UNFCC
¿Funcionará el sistema MDL ?¿Funcionará el sistema MDL ?
Crecimiento de CERs esperados acumulados al 2012
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DRAFT
A finales de 2005había 750 Mt en la
pipeline
Convencimiento de que el sistema MDL
funciona
Crecimiento de CERs esperados acumulados al 2012
19
DRAFT
En 2006 se incorporaron
1000 Mt
Crecimiento de CERs esperados acumulados al 2012
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Índice
4. Resultados obtenidos
1. Presentación de Endesa
2. Estrategia para la reducción de emisiones
3. Endesa Climate Initiative
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Endesa Climate Iniciative (ECI)
Lanzada en noviembre de 2005 en Madrid. Objetivo inicial: 15 Mt. Presentada en Brasil, China, India, México, Chile, Canadá, Alemania y Rusia. Primera iniciativa privada de adquisición de créditos de carbono lanzada por
una compañía industrial. Preferencia en proyectos grandes (1Mt hasta 2012 aprox.) procedentes de
sectores industriales, energéticos, y de tratamiento de residuos. Condiciones atractivas. Asesoramiento técnico. La finalidad es que tanto el comprador como el vendedor hagan un buen
negocio.
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Endesa Climate Iniciative
Sin normas rígidas de contratación Respuesta rápida Endesa se involucra en todo momento Comunicación en 5 idiomas: español, inglés, portugués, chino y ruso
Esquema flexible y rápido
Experiencia industrial Contraparte de peso con presencia en 13 países Apoyo en la obtención de la aprobación del proyecto por parte del país anfitrión Equipo gestor con experiencia el mercado de carbono
Business-to-Business
Comprador de Rating A Precio de compra competitivo Pago en divisas Posibilidad de pago anticipado Posibilidad de financiación de los costos de transacción
Buenas condiciones de compra
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Proceso de oferta de compra en 5 pasos
1. Presentación inicial del proyecto
2. Firma del Acuerdo Exclusividad
3. Evaluación del Proyecto
4. Firma del Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)
5. Implementación del Contrato
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Paso 1. Presentación inicial del proyecto
Rápida valoración del potencial de negocio
El promotor entrega
•Expresión de interés
•Precio indicativo
•Datos de contacto
•Resumen del proyecto (modelo de Quick Scan, PIN, PDD)
•Si está disponible
– Carta de Aprobación del país anfitrión– Información del promotor del proyecto– Referencias del proyecto
Endesa evalúa:
•Potencial de entrega / rango de precios
•Perfil de los riesgos del proyecto
•Riesgo de la contraparte
•Riesgos de la entrega de créditos de carbono
•Volumen esperado de créditos de carbono
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Paso 2. Firma del Acuerdo de Exclusividad
Primer documento legal
Partes:
Propietario de los derechos de los CERs (Vendedor) Endesa (Comprador)
Objetivo:
•Asegurar la exclusividad de la relación
•Ayudar al promotor del proyecto a obtener financiación (da a las instituciones financieras confianza con respecto a la rentabilidad del proyecto)
•Permitir al comprador incurrir en costes (recuperación del coste en caso de que el promotor del proyecto decida unilateralmente no seguir adelante con las negociaciones)
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Paso 3. Evaluación del proyecto
El Promotor
Desarrolla el proyecto y presenta:
– PDD– Plan de negocios
– Cuentas anuales
– EIA si se requiere
– Carta de Aprobación de País Anfitrión
– Derechos y propiedad de los créditos de carbono
Endesa
– Evaluamos los riesgos
– Visitamos el proyecto
– Ayudamos al desarrollo, si se establece un acuerdo
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Paso 4. Firma del Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)
Partes:
Propietario de los derechos de los CERs (Vendedor) Endesa (Comprador)
Objetivo:
•Registrar el acuerdo•Identificar responsabilidades•Establecer derechos•Gestionar Riesgos
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Paso 4. Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)
¿Cuándo? Pago y Entrega de CERs/ERUs
•¿Cómo? Definición de entrega, términos de pago
•¿A quién? Entidad/cuenta a la cual entregar; a la cual pagar
•¿Cuánto? Cantidad objeto de compra, precio
•Y: Antigüedad de derechos, opciones
•Pre-condiciones del contrato
•Cláusulas específicas de MDL/AC (comunicación con la JE, procesos MDL,
participantes del proyecto)
•Obligaciones de las partes (en particular las obligaciones del vendedor con
respecto al proyecto)
•Representaciones y garantías
•Fuerza Mayor
•Impagos y remedios
•Otras (leyes gubernamentales, arbitraje, avisos, confidencialidad)
Provisiones Contractuales Clave
Provisiones Adicionales
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Paso 5. Implementación del contrato
Implementar el proyecto en el plazo acordado
Operar las instalaciones de acuerdo a lo previsto.
Monitorizar las reducciones de emisiones.
Verificar y certificar las reducciones de emisiones
Solicitar a UNFCCC la expedición de RCEs
Entregar las RCEs
Realización de pagos
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Guía del proceso de compra
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Página Web: www.endesa.es/eci
32
Página Web: www.endesa.es/eci
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Índice
4. Resultados obtenidos
1. Presentación de Endesa
2. Estrategia para la reducción de emisiones
3. Endesa Climate Initiative
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Endesa Climate IniciativeResultados después de 1 año de operación
Aproximadamente el 75% del total de ERPAs firmados por Endesa proceden de la ECI.
Se han analizado más de 100 proyectos y un buen número de ellos han sido contratados con éxito.
Excelente herramienta de marketing.
Se ha superado el objetivo inicial de 15 Mt.
En la cartera predominan China y Latinoamérica.
Nuevas áreas de actividad: países del este (AC), África, resto de Asia.
La iniciativa sigue activa y Endesa continua identificando y negociando proyectos MDL y AC.
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Endesa cuenta con una cartera de proyectos que ayudará a minimizar el coste de cumplimiento del Protocolo de Kioto
Cartera de proyectos MDL y AC de Endesa
Total proyectos: 127Nº de proyectos
Fondos: Poseen carteras de proyectos procedentes de diversas regiones
ERPA firmado LOI firmada Proyectos en análisis y/o negociación
58
8
53
8
Regiones
ERPAs firmados
LoIs firmadas
86 MtCO2e
24 MtCO2e
36
Gracias por su atención
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