kata pengantar -...
Post on 11-Jul-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
menganugerahkan nikmat kesehatan, waktu dan ilham pemikiran, sehingga kami dapat
menyusun Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun
2018.
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Semarang merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. KMA Nomor 702 tahun 2016 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 selanjutnya Menteri
Agama menetapkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Agama Tahun 2015-2019, maka Penyusunan Laporan Kinerja
Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Rencana
Kinerja Tahun 2018, sebagai bagian dari Rencana Strategis tahun 2015-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap
pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang selama tahun
anggaran tahun 2018. Hasil telaah evaluasi pencapaian kinerja tersebut bermanfaat
untuk pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun
mendatang.
ii
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja tahun 2018 ini, masih jauh dari
predikat sempurna, untuk itu kami menerima saran dan masukan yang dapat
menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja untuk tahun-tahun mendatang. Semoga
pertolongan, petunjuk dan berkah Allah Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi
pekerjaan kita untuk meraih kemuliaan dan kesejahteraan dunia akhirat, aamiin.
Ungaran, Januari 2019
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang
Drs. H. MUHDI, M.Ag
NIP. 196311151993031001
iii
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
IKHTISAR
EKSEKUTIF
iv
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan harapan lembaga yang tercermin dalam visi
organisasi dan upaya-upaya strategis untuk mencapainya yang termaktub dalam misi
organisasi, maka dijabarkanlah visi dan misi tersebut dalam tujuan - tujuan yang di
kelompokkan menjadi tujuan agama dan tujuan pendidikan.
Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:
TA.1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. TA.2. Pengukuhan suasana
kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan
nasional. TA.3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas dan merata. TA.4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. TA.5.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang trasparan dan
akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima. TA.6. Peningkatan kualitas
tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan
pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah: TP.1. Peningkatan
akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan
dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). TP.2. Peningkatan akses pendidikan bagi
seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan. TP.3. Penurunan
tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). TP.4. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. TP.5. Peningkatan
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang
profesional di seluruh satuan pendidikan. TP.6. Peningkatan akses masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang
berkualitas. TP.7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
keagamaan yang berkualitas.
v
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Sasaran-sasaran yang direncanakan pada tahun 2018 meliputi 8 Program yang
dijabarkan dalam 28 Sasaran Kegiatan dan diukur dengan 59 Indikator Kegiatan yang
tersirat dalam Output Kegiatan dalam Petikan DIPA tahun 2018. Dari hasil pengukuran
capaian kinerja diketahui bahwa rata-rata kualitas capaian kinerja Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Semarang sebesar 123,99 %. Capaian kinerja yang melebihi angka
100 % ini, dikarenakan terdapat program dan kegiatan yang realisasinya melebihi target
yang diharapkan.
Program dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 297 %, adalah Program
Pendidikan Islam. Capain kinerja yang tinggi ini terjadi karena terdapat target pada
kegiatan PAIs terlalu kecil, tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
Program dengan capaian terendah pada tahun 2018, adalah Program Bimbingan
Masyarakat Islam sebesar 82,31 %. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang
tidak dilaksanakan sehingga capaiannya 0 % dan terdapat kegiatan yang targetnya
terlalu besar , tidak sesuai dengan ketersediaan dana, yaitu kegiatan Bimbingan
Perkawinan. Hal ini mengakibatkan turunnya realisasi program Bimas Islam secara
keseluruhan.
Secara kualitatif, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, maka
capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang pada tahun 2018 ini
mengalami kenaikan sebesar 22,19%, dari angka 101,8% menjadi 123,99%. Kondisi ini,
pada satu sisi menjadi catatan tersendiri dalam hal prestasi capaian kinerja akan tetapi
pada saat yang bersamaan juga menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan
penetapan target sasaran pada tahun yang akan datang agar perencanaan menjadi lebih
tepat dan akurat dan penyusunan anggaran dan perencanaan kinerja pada masa yang
akan datang sesuai dengan kondisi riil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Semarang.
Sementara itu dari sisi kuantitatif yaitu Serapan Anggaran, terdapat
peningkatan penyerapan anggaran sebesar 1,63 % dari angka 7,73% pada tahun 2017
menjadi 99,36% pada tahun 2018. Hal ini merupakan suatu prestasi yang bisa
dibanggakan, dimana anggaran sebesar Rp135.705.372.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima
Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah
dipercayakan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, dapat terserap
vi
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
sebesar Rp134.835.614.914,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
Satker Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemeneterian Agama Kabupaten
Semarang (417013) mencapai serapan anggaran tertinggi sebesar 99,71 % , sedangkan
serapan anggaran terendah sebesar 93,87 % pada satker Bimbingan Masyarakat Budha
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang (417017).
Kendala – kendala utama yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran-sasaran
yang sudah ditetapkan saat perjanjian kinerja antara lain : kurangnya koordinasi dalam
penyusunan anggaran dan perencanaan dari tingkat Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang, Kantor Wilayah sampai dengan Kementerian Agama di tingkat
pusat. Serta terbatasnya anggaran, kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan
Prasarana Pendukung.
Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja pembina yaitu Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan menyampaikan usulan
dengat tepat dan akurat diserta data pendukung yang cukup, berusaha melakukan
perbaikan dan inovasi dalam sistem dan pola pelaksanaan pencapaian kinerja serta
melakukan upaya pembinaan kualitas SDM pengelola dan koordinasi secara kontinyu
dengan semua pihak terkait.
Ungaran, Januari 2019
vii
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... vii
BAB I .......................................................................................................................................4
PENDAHULUAN ...................................................................................................................4
A. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG......4
B. ASPEK STRATEGIS ....................................................................................................6
C. TANTANGAN DAN HAMBATAN .............................................................................7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ......................................................................................8
BAB II ................................................................................................................................... 10
PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................... 10
A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015-2019 ............................................................................................................ 10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG ...................................................................................................................... 12
BAB III .................................................................................................................................. 24
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018...................................................................... 24
A. CAPAIAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 ............................................................................................... 24
B. REALISASI ANGGARAN ......................................................................................... 33
BAB IV .................................................................................................................................. 46
PENUTUP ............................................................................................................................. 46
A. KESIMPULAN ........................................................................................................... 46
B. REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN KINERJA .................................................... 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................................... 49
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ............................................................................i
PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................i
2
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS
TAHUN 2018
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG
3
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
PENDAHULUAN
4
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang merupakan bagian dari
Instansi Vertikal Kementerian Agama di tingkat Kabupaten Semarang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
1. merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di
kabupaten/kota;
2. pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang Haji dan Umroh;
3. pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan, madrasah,
pendidikan agama dan keagamaan;
4. pembinaan kerukunan umat beragama;
5. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
program; dan
7. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
Sesuai PMA No 13 tahun 2012 pasal 429 ayat (2) dan Pasal 430, susunan
organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Tugas masing-
masing seksi adalah sebagai berikut :
1. Subbag Tata Usaha;
Mempunyai tugas antara lain : Melakukan koordinasi perumusan kebijakan
teknis dan perencanaan; Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi
umum; Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan keuangan; Pelaksanaan pelayanan dan
5
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
pembinaan barang milik Negara (BMN) dilingkungan Kantor Kementerian
Agama Kab. Semarang.
2. Seksi Pendidikan Madrasah;
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan Pendidikan
Madrasah.
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pendidikan Diniyah,
Pondok Pesantren dan TPQ.
4. Seksi Pendidikan Agama Islam;
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan
agamaIslam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.
5. Seksi Penyelenggaraan Hajji dan Umroh
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan
Haji dan Umrah
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan
Masyarakat Islam
7. Penyelenggara Syariah;
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pembinaan Syariah
Islam
8. Penyelenggara Kristen; dan
Mempunyai tugas pokok dan fungsi : melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan
Masyarakat Kristen. Juga sebagai Koordinator pelayanan bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Bimbingan
Masyarakat Katholik dan Buddha.
6
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
B. ASPEK STRATEGIS
Kementerian Agama merupakan Kementerian yang mengemban tugas dan
fungsi pembangunan dalam bidang agama dan pendidikan. Pembangunan di bidang
agama meiliki peran yang strategis. Peran strategis tersebut terbentuk karena agama
memiliki berbagai fungsi dan landasan filosofis yang melingkupi dan
mempengaruhi pembangunan nasional.
Kementerian Agama Kabupaten Semarang turut melaksanakan
pembangunan dalam rangka peningkatan kehidupan beragama dan pelayanan
bidang keagamaan di wilayah Kabupaten Semarang. Beberapa hal yang dilakukan
dalam rangka peningkatan dan pelayanan kehidupan beragama antara lain:
1. Bantuan operasional untuk Forum Kerukunan Umat Beragama
2. Pembinaan Wakaf
3. Pembinaan Zakat
4. Pembinaan Produk Halal
5. Pembinaan Kemasjidan
6. Pelaksanaan Hisab, Rukyat dan Pengukuran Arah Kiblat
7. Pelayanan Urusan Nikah dan Kepenghuluan melalui Kantor Urusan Agama
8. Pelayanan Urusan Haji dan Umroh
9. Bimbingan Masyarakat Islam melalui Penyuluh Agama Islam baik PNS
maupun non PNS
10. Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Penyuluh Agama Kristen baik PNS
maupun non PNS
11. Bimbingan Masyarakat Katolik melalui Penyuluh Agama Katolik baik PNS
maupun non PNS
12. Bimbingan Masyarakat Budha melalui Penyuluh Agama Budha baik PNS
maupun non PNS
Kementerian Agama melalui Madrasah, Pondok Pesantren, Madrasah
Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan sinergi pendidikan agama di sekolah-
sekolah turut aktif melakukan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan keagamaan non formal. Beberapa hal yang dilakukan
untuk mewujudkan hal tersebut antara lain :
7
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
1. Pembinaan RA, madrasah negeri dan madrasah swasta, baik tingkat dasar
maupun menengah
2. Pembinaan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al
Qur’an dan Sekolah Minggu non Islam
3. Pembinaan Guru Agama baik Guru Kementerian Agama atau Guru Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang
4. Penyaluran BOS dan PIP
5. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
6. Peningkatan Sarana Prasana Pendidikan
7. Peningkatan Kompetensi Siswa dan santri melalui berbagai kejuaraan
C. TANTANGAN DAN HAMBATAN
Beberapa tantangan dan hambatan yang di hadapi Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Semarang, yang dapat dirumuskan antara lain :
1. Adanya perbedaan dan ketimpangan yang cukup besar antara program dan
anggaran yang diusulkan dengan realisasi program dan anggaran yang disetujui
dan teralokasi dalam DIPA sehingga sasaran program yang ditetapkan
berdasarkan hasil identifikasi yang menyeluruh dan maksimal tidak bisa
terwujud dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan
koordinasi yang lebih efektif dan kontinyu agar ketimpangan ini dapat
diminimalisir;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang di hampir semua lini;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Minimnya kualitas Pengelolaan Data Pendukung yang digunakan dalam
penyusunan anggaran dan perencanaan.
5. Tidak sesuainya jumlah anggaran yang disetujui dengan jumlah anggaran
dibutuhkan untuk mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan;
6. Adanya pemblokiran beberapa anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan
sehingga target yang sudah direncanakan tidak dapat dilakasanakan;
8
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
7. Adanya Relokasi Anggaran di akhir tahun yang tidak sesuai kebutuhan
menjelang tutup tahun anggaran, yang menyebabkan kurang maksimalnya
pelaksanaan kegiatan. Selain itu relokasi atau tambahan anggaran ini juga
menyebabkan capaian kinerja menjadi tidak sinkron dengan target capaian
kinerja yang telah ditetapkan;
8. Masih lemahnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang dengan beberapa instansi di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Semarang sehingga menyebabkan kendala diantaranya
terkait penerbitan rekomendasi bantuan dari Pemerintah Daerah kepada
lembaga atau masyarakat yang melibatkan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang;
9. Luasnya wilayah Kabupaten Semarang sehingga memerlukan koordinasi yang
lebih intensif di semua lini dan wilayah binaan Kantor kementerian Agama
Kabupaten Semarang.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA Nomor
702 tahun 2016 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjda dan Tata Cara
Reviu Atas Pelaporan Kinerja Pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut:
BAB I – Pendahuluan, gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Semarang, Aspek Strategis, Tantangan dan Hamabatan yang dihadapi.
BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan Perjanjian Kinerja Kantor
Kementerian Agama Tahun 2017.
BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Kantor
Kementerian Agama dan realisasi anggaran tahun 2017
BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan dan rekomendasi yang diperlukan
untuk perbaikan kinerja di masa datang.
9
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
PERENCANAAN
KINERJA
10
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kementerian Agama
Kabupaten Semarang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:
1. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang
tahun 2015-2019, sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Kab. Semarang Tahun 2018 berdasar
Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dan Rinciannya yang terdapat
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2015-2019
1. Visi
”Terwujudnya masyarakat kabupaten semarang yang taat beragama, rukun,
cerdas, dan sejahtera lahir batin ”.
2. Misi
a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.
d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan.
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
berkualitas dan akuntabel.
f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan
keagamaan.
g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
terpercaya.
11
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
3. Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang menetapkan dua tujuan sesuai dengan tugas dan
fungsi yang diembannya yaitu Tujuan Agama (TA) dan Tujuan Pendidikan
(TP)
Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019
adalah:
TA.1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
TA.2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis
sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
TA.3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas dan merata.
TA.4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
TA.5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
TA.6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama
dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:
TP.1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak
mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
TP.2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada
berbagai jenjang pendidikan.
TP.3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12
tahun).
TP.4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan.
12
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
TP.5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam
melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
TP.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
TP.7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
keagamaan yang berkualitas.
4. Program
Adapun strategi untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam 8
(delapan) program, yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Kementerian Agama; (2) Program Kerukunan Umat
Beragama; (3)Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh; (4) Program
Pendidikan Islam ; (5) Bimbingan Masyarakat Islam; (6) Program Bimbingan
Masyarakat Kristen; (7) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (8) Program
Bimbingan Masyarakat Buddha.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Pejabat eselon III
dan IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, sebanyak 9 Perjanjian
Kinerja dengan rincian sebagai berikut :
1. Perjanjian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dengan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang
terdiri dari 8 program dengan rincian 28 sasaran kegiatan dan 59 indikator
kinerja sesuai kegiatan dan output yang tertera pada RKA-K/L DIPA
Kementerian Agama Kabupaten Semarang . Sasaran Kegiatan tersebut
didelegasikan ke Subbag Tata Usaha dan seksi-seksi sesuai tusinya masing-
masing.
13
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
Layanan Internal 1 Layanan
2. Terwujudnya administrasi Kepegawaian Layanan Manajemen SDM 1 Layanan
3. Terwujudnya administrasi Keuangan dan BMN
Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
4. Terwujudnya Layanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan
5. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Perencanaan Layanan Perencanaan 1 Layanan
6. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Umum Layanan Internal 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
7. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 1 Layanan
8. Terwujudnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Operasional Sekber FKUB 1 Lokasi
9. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Penghulu yang terbina 8 Orang
KUA yang memenuhi Pelayanan Standar Minimal 23 lokasi
Bimbingan Perkawinan Pranikah
3917 Orang
10. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Zakat dan Wakaf
Bantuan Operasional baznas 1 lembaga
Masyarakat Sadar Wakaf 18 Orang
Akreditasi Lembaga Zakat 2 lembaga
14
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
11. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Tunjangan Penyuluh Agama Islam non PNS 154 Orang
Pembinaan Penyuluh Agama Islam 162 Orang
Ormas dan Lembaga Keagamaan 1 lembaga
12. Terwujudnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pengelolaan Hisab dan Rkyat 5 kali
13.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
14. Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Siswa PAI berdaya saing 1 siswa
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam 1 lokasi
Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profes 55 Guru
Kurikulum dan Pembelajaran PAI (termasuk K13) 12 guru
Guru PAI yang kompetensinya meningkat 6 Guru
Layanan Internal 1 layanan
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
15.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen
Guru/Ustadz pendidikan keagamaan islam penerima insentif
6 Orang
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS
698 Santri
15
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima bantuan operasional pendidikan (BOP)
7 Lembaga
16.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Layanan manajemen madrasah dan RA
1 Dokumen
Dokumen Standar Nasional Pendidikan
1 Dokumen
Siswa MI penerima BOS 23.231 siswa
Siswa MTs penerima BOS 7.502 siswa
Siswa MA penerima BOS 1.720 siswa
BOP RA 10.528 Siswa
Layanan Internal 1 Dokumen
17.
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Guru Non PNS Penerima Insentif 897 guru
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 1.098 guru
Layanan Perkantoran 12 bulan Layanan
18.
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 13 Layanan
Layanan Perkantoran 12 bulan Layanan
19. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 3 Orang
Guru Non PNS Penerima Insentif 2 Orang
20.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan
16
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
21.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Layanan Perkantoran 12 Bulan
22. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 5 Orang
Dukungan Layanan Pendidikan Katolik 1 layanan
23.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 Bulan
24.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 bulan
25.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Layanan Perkantoran 12 Bulan
26. Terwujudnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji 700 orang
27. Terwujudnya Pembinaan Haji Petugas Haji yang Profesional 25 orang
28.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 bulan
Layanan Perkantoran 12 Bulan
2. Perjanjian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Semarang yang terdiri dari 12 sasaran kegiatan dan 15
indikator kinerja. Sasaran kegiatan dan indikator Kinerja ini, berasal dari 3
program yaitu : Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya ,
Program Bimbingan Masyarakat Katholik dan program Bimbingan Masyarakat
Budha. Hal ini dikarenakan tidak adanya pejabat eselon IV untuk
Penyelenggara Katholik dan Penyelenggara Budha.
17
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
Layanan Internal 1 Layanan
2. Terwujudnya administrasi Kepegawaian Layanan Manajemen SDM 1 Layanan
3. Terwujudnya administrasi Keuangan dan BMN
Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
4. Terwujudnya Layanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan
5. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Perencanaan Layanan Perencanaan 1 Layanan
6. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Umum Layanan Internal 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
7. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 1 Layanan
8. Terwujudnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Operasional Sekber FKUB 1 Lokasi
9. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 5 Orang
Dukungan Layanan Pendidikan Katolik 1 layanan
10.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 Bulan
11.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 bulan
12.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Layanan Perkantoran 12 Bulan
18
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
3. Perjanjian Kepala Seksi Penyelenggaraan haji dan Umroh dengan Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, terdiri dari 3 sasaran
kegiatan dan 4 indikator kinerja yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji 700 orang
2. Terwujudnya Pembinaan Haji Petugas Haji yang professional 25 orang
3.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan
Layanan Perkantoran 12 Bulan
4. Perjanjian Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan
dan 19 indikator kinerja yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1 Tahun
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah
Layanan manajemen madrasah dan RA 4 Dokumen
Dokumen Standar Nasional Pendidikan 1 Dokumen
Siswa MI penerima BOS 23.231 Orang
Siswa MTs penerima BOS 7.502 Orang
Siswa MA penerima BOS 1.720 Orang
BOP RA 10.528 Siswa
Layanan Internal 1 Dokumen
19
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
2.
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Guru NON PNS Penerima Insentif 897 guru
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 1.098 guru
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
3.
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 13 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
5. Perjanjian Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 2
sasaran kegiatan dan 7 indikator kinerja yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Peningkatan
Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen
Guru/Ustadz pendidikan keagamaan islam penerima tunjangan fungsional
6 Orang
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS
698 Santri
Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima bantuan operasional pendidikan (BOP)
7 Lembaga
20
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
2. Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 13 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
6. Perjanjian Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan
dan 9 indikator kinerja, yaitu:
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Siswa PAI berdaya saing 1 siswa
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
1 Dokumen
Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi 55 Orang
Kurikulum dan pembelajaran PAI (termasuk K13) 12 Guru
Guru PAI yang kompetensinya meningkat 6 guru
Layanan Internal 1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
2.
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 13 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
21
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
7. Perjanjian Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan
dan 8 indikator kinerja, yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1 Tahun
(1) (2) (3) (4)
1. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Penghulu yang terbina 8 Orang
KUA yang memenuhi Pelayanan Standar Minimal 23 lokasi
Bimbingan Perkawanan Pranikah
3.917 orang
2. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Agama Islam
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS
154 orang
Pembinaan Penyuluh Islam 162 orang
Ormas dan Lembaga Keagamaan
1 lembaga
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 500 catin
3.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
8. Perjanjian Kepala Penyelenggara Syariah dengan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 5
indikator kinerja, yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1.
Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Zakat dan Wakaf Bantuan Operasional Baznas 1
Lembaga
Masyarakat Sadar Wakaf 18
Orang
Akreditasi Lembaga zakat 2 lembaga
22
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
2 Terwujudnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pengelolaan Hisab dan Rukyah
5 kali
3 Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
9. Perjanjian Kepala Penyelenggara Kristen dengan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 5
indikator kinerja, yaitu :
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Pengelolaan dan
Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
3 Orang
Guru Non PNS Penerima Insentif
2 Orang
3. Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 layanan
Layanan Perkantoran 12 Bulan
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Layanan Perkantoran 12 Bulan
23
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
AKUNTABILITAS
KINERJA
24
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. CAPAIAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018
1. CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja
Keterangan Jumlah Jumlah %
(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16)
1. Terwujudnya Pembinaan Layanan Hukum dan KLN Layanan Internal 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
2. Terwujudnya administrasi Kepegawaian Layanan Manajemen SDM 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
3. Terwujudnya administrasi Keuangan dan BMN
Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
4. Terwujudnya Layanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
5. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Perencanaan Layanan Perencanaan 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
6. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Umum Layanan Internal 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
25
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
7. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
8. Terwujudnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Operasional Sekber FKUB 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satker Sekretariat Jenderal (417012) 100
9. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Syariah Penghulu yang terbina 8 Orang 0 Orang 0
tidak dilaksanakan, karena anggaran PNBP diprioritaskan untuk pembayaran jaspro dan transport penghulu, serta kegiatan bimwin
KUA yang memenuhi standar Minimal 22 Lokasi 19 Lokasi 86.36
di Kabupaten Semarang terdapat 19 KUA kecamatan,
Bimbingan Perkawinan Pranikah 3.917 Orang 770 Orang 19.66
ketersediaan dana hanya cukup untuk melaksanakan bimwin dengan peserta total 770, terdapat kesalahan penulisan output di saat Pagu RKAKL definitif
10.
Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan wakaf
Bantuan Operasional BAZNAS 1 Lembaga 1 Lembaga 100 Berjalan Sesuai rencana
26
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Masyarakat Sadar Zakat dan Wakaf 12 Orang 12 Paket 100
Kegiatan berupa papanisasi tanah wakaf jadi outputnya 12 paket papan, bukan orang, kesalahan satuan output dari aplikasi
Akreditasi Lembaga Zakat 2 Lembaga 2 Lembaga 100 Berjalan Sesuai rencana
11. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS 154 Orang 153 Orang 99.35
1 orang tidak memenhi persyaratan untuk dibayarkan pada semester 2
Pembinaan Penyuluh Agama Islam 162 Orang 162 Orang 100 Berjalan Sesuai rencana
Ormas dan Lembaga Keagamaan 1 Lembaga 1 Lembaga 100 Berjalan Sesuai rencana
12. Terwujudnya Pengelolaan Urusan Agama Islam
Pengelolaan Hisab dan Rukyat 5 Kali 5 Kali 100 Berjalan Sesuai rencana
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Layanan Perkantoran 12 bulan layanan 12 bulan layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satker Bimas Islam (417013) 82.31
14. Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Siswa PAI berdaya saing 1 Siswa 40 Siswa 4000
penulisan jumlah output yang tidak sesuai pada DIPA RKAKL yang turun saat pagu Definitif
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam 1 Lokasi 1 Lokasi 100 Berjalan Sesuai rencana
27
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profes 55 Guru 75 Guru 136.36
penulisan jumlah output yang tidak sesuai pada DIPA RKAKL yang turun saat pagu Definitif
Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (termasuk K-13
12 Guru 40 Guru 333.33
penulisan jumlah output yang tidak sesuai pada DIPA RKAKL yang turun saat pagu Definitif
Guru PAI yang meningkat kompetensiny 6 Guru 40 Guru 666.67
penulisan jumlah output yang tidak sesuai pada DIPA RKAKL yang turun saat pagu Definitif
Layanan Internal 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
15.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen 1 Dokumen 100 Berjalan Sesuai rencana
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam
1 Dokumen 1 Dokumen 100 Berjalan Sesuai rencana
Guru/Ustadz pendidikan keagamaan islam penerima insentif
6 Orang 6 Orang 100 Berjalan Sesuai rencana
28
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS
698 Santri 698 Santri 100 Berjalan Sesuai rencana
Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima bantuan operasional pendidikan (BOP)
7 Lembaga 7 Lembaga 100 Berjalan Sesuai rencana
16.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Layanan manajemen madrasah dan RA 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Berjalan Sesuai rencana
Dokumen Standar Nasional Pendididkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Berjalan Sesuai rencana
Siswa MI penerima BOS 23.231 Siswa 20.770 Siswa 89.4
Jumlah perkiraan siswa yang terdapat pada RKAKL tidak sama dengan jumlah riil
Siswa MTs penerima BOS 7.502 Siswa 7.673 Siswa 102.27
Jumlah perkiraan siswa yang terdapat pada RKAKL tidak sama dengan jumlah riil
Siswa MA penerima BOS 1.720 Siswa 1.827 Siswa 106.22
Jumlah perkiraan siswa yang terdapat pada RKAKL tidak sama dengan jumlah riil
BOP RA 10.528 Siswa 10.528 Siswa 100 Berjalan Sesuai rencana Layanan Internal 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Berjalan Sesuai rencana
29
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
17.
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Guru Non-Pns penerima insentif 897 Orang 839 Orang 93.53
Yang memenuhi persyaratan hanya 839 orang
Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi 1.098 Orang 1.179 Orang 107.377
Terdapat kenaikan jumlah Guru Non PNS penerima TPG
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
18.
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 13 Layanan 13 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satker Pendidikan Islam (417014) 297
19. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 3 Orang 3 Orang 100 Berjalan Sesuai rencana
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional 2 Orang 2 Orang 100 Berjalan Sesuai rencana
20.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 layanan 1 layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
30
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
21.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satker Bimas Kristen (417015) 100
21. Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 5 Orang 4 Orang 80
1 orang guru sakit, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah jam, sehingga TPG tidak dapat terbayarkan
Dukungan Layanan Pendidikan Katolik 1 Layanan 1 Layanan 100 Berjalan Sesuai rencana
22.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
22.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satker Bimas Katolik (417016) 95
23.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
Capaian Kinerja satkerBimas Budha (417017) 100
31
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
24. Terwujudnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji 700 Orang 682 Orang 97.43 sesuai data di Siskohat
Jateng
25. Terwujudnya Pembinaan Haji Petugas Haji Yang Profesional 25 Orang 19 Orang 76
sesuai jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti tes petugas Haji
26.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Berjalan Sesuai rencana Capaian Kinerja satker PHU (417018) 93.36 Rata rata Capaian Kinerja Kankemenag Kab Semarang 123.99
32
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.
No Program Capaian Kinerja (%)
2019 2018
1 Sekretraiat Jenderal 100 100
2 Bimbingan masyarakat Islam 82,31 97,5
3 Pendidikan Islam 297 95,26
4 Bimbingan Masyarakat Kristen 100 118,06
5 Bimbingan Masyarakat Katolik 95 88,89
6 Bimbingan Masyarakat Budha 100 100
7 Penyelenggaraan Haji dan Umroh 93,36 100
Rata-rata 123,99 101,8
Peningkatan Capaian Kinerja 22,19
33
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, maka capaian kinerja pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 22,19%,
dari angka 101,8% menjadi 123,99%. Selain menjadi kebanggaan tersendiri karena capaian melebihi target yang ditetapkan, capaian yang
melebihi target ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Beberapa penulisan target
capaian output satker Pendidikan Islam pada DIPA RKA-K/L tidak sesuai dana yang tersedia ( lebih kecil), sehingga capaian pada satker
Pendidikan Islam mencapai 297%. Dengan adanya evaluasi melalui Laporan Kinerja diharapkan penyusunan anggaran dan perencanaan
kinerja sesuai dengan kondisi riil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten, terutama perencanaan di tingkat pusat sebagai sisi hulu
perencanaan melalui aplikasi RKA-K/L.
B. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi / Serapan Anggaran tahun 2018
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Prosentase Sisa Dana Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Terwujudnya Pembinaan Layanan Hukum dan KLN
Layanan Internal 10,000,000
9,980,000 99.80 20,000
2. Terwujudnya administrasi Kepegawaian
Layanan Manajemen SDM
7,000,000
6,998,500 99.98 1,500
3. Terwujudnya administrasi Keuangan dan BMN
Layanan Manajemen Keuangan
5,000,000
4,994,300 99.89 5,700
Layanan Perkantoran 770,549,000
758,284,900 98.41
12,264,100
34
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
4. Terwujudnya Layanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Layanan Manajemen Organisasi
7,000,000
7,000,000 100 -
5. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Perencanaan
Layanan Perencanaan 20,000,000
19,982,600 99.91 17,400
6. Terwujudnya Pembinaan Administrasi Umum Layanan Internal
10,000,000
9,900,000 99.00 100,000
Layanan Perkantoran 854,791,000
854,770,344 100 20,656
7.
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
5,000,000
5,000,000 100 -
8. Terwujudnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Operasional Sekber FKUB
50,000,000
50,000,000 100 -
realisasi satker 417012 1,739,340,000 1,726,910,644 99.29 12,429,356
9. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Syariah Penghulu yang terbina
5,600,000
780,000 13.93 4,820,000
KUA yang memenhi standar Minimal
1,634,941,000
1,632,500,000 99.85
2,441,000
Bimbingan Perkawinan Pranikah
162,000,000
155,158,000 95.78
6,842,000
10.
Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan wakaf
Bantuan Operasional BAZNAS
5,000,000
5,000,000 100 -
35
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Masyarakat Sadar Zakat dan Wakaf
18,000,000
18,000,000 100 -
Akreditasi Lembaga Zakat
3,000,000
3,000,000 100 -
11. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
924,000,000
921,500,000 99.73
2,500,000
Pembinaan Penyuluh Agama Islam
15,500,000
15,500,000 100 -
Ormas dan Lembaga Keagamaan
10,000,000
10,000,000 100 -
12. Terwujudnya Pengelolaan Urusan Agama Islam
Pengelolaan Hisab dan Rukyat
5,000,000
5,000,000 100 -
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Layanan Perkantoran 10,745,589,000
10,722,538,347 99.79
23,050,653
realisasi satker 417013 13,528,630,000 13,488,976,347 99.71 39,653,653
14.
Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Siswa PAI berdaya saing 10,000,000
10,000,000 100 -
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
6,750,000
6,740,000 99.85 10,000
Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profes
1,478,273,000
1,400,202,500 94.72
78,070,500
36
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (termasuk K-13
20,000,000
20,000,000 100 -
Guru PAI yang meningkat kompetensiny
10,000,000
10,000,000 100 -
Layanan Internal 27,500,000
27,080,000 98.47
420,000
Layanan Perkantoran 12,961,583,000
12,961,583,000 100.00 -
15.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam
13,200,000
13,200,000 100 -
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam
10,000,000
10,000,000 100 -
Guru/Ustadz pendidikan keagamaan islam penerima insentif
18,000,000
18,000,000 100 -
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS
655,000,000
655,000,000 100 -
37
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima bantuan operasional pendidikan (BOP)
140,000,000
140,000,000 100 -
16.
Terwujudnya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Layanan manajemen madrasah dan RA
5,130,000
5,025,000 97.95
105,000
Dokumen Standar Nasional Pendididkan
375,720,000
375,632,650 99.98 87,350
Siswa MI penerima BOS 18,335,200,000
18,331,282,930 99.98
3,917,070
Siswa MTs penerima BOS
7,502,000,000
7,502,000,000 100 -
Siswa MA penerima BOS
2,468,200,000
2,468,200,000 100 -
BOP RA 3,158,400,000
3,158,400,000 100 -
Layanan Internal 3,388,000
3,336,900 98.49 51,100
38
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
17.
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Guru Non-Pns penerima Tunjangan Fungsional
2,691,000,000
2,517,000,000 93.53
174,000,000
Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi
29,081,868,000
29,066,872,630 99.95
14,995,370
Layanan Perkantoran 8,422,547,000
8,183,365,765 97.16
239,181,235
18.
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Internal 86,614,000
86,359,675 99.71
254,325
Layanan Perkantoran 24,713,794,000
24,665,851,808 99.81
47,942,192
realisasi satker 417014 112,194,167,000 111,635,132,858 99.50 559,034,142
19.
Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
54,000,000
54,000,000 100 -
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional
7,200,000
6,000,000 83.33
1,200,000
20.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
24,500,000
24,493,700 99.97 6,300
39
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Layanan Perkantoran 284,823,000
260,935,675 91.61
23,887,325
21.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Layanan Perkantoran 1,778,955,000
1,723,866,147 96.90
55,088,853
realisasi satker 417015 2,149,478,000 2,069,295,522 96.27 80,182,478
21.
Terwujudnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
90,000,000
81,000,000 90.00
9,000,000
Dukungan Layanan Pendidikan Katolik
59,290,000
58,587,700 98.82
702,300
22.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 157,267,000
150,731,808 95.84
6,535,192
22.
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Layanan Perkantoran 2,625,531,000
2,618,119,460 99.72
7,411,540
realisasi satker 417016 2,932,088,000 2,908,438,968 99.19 23,649,032
40
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
23.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha
Layanan Perkantoran 2,487,213,000
2,334,631,026 93.87
152,581,974
realisasi satker 417017 2,487,213,000 2,334,631,026 93.87 152,581,974
24. Terwujudnya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
5,000,000
5,000,000 100 -
25. Terwujudnya Pembinaan Haji
Petugas Haji Yang Profesional
14,000,000
14,000,000 100 -
26.
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
10,000,000
10,000,000 100 -
Layanan Perkantoran 645,456,000
643,229,549 99.66
2,226,451
realisasi satker 417018 674,456,000 672,229,549 99.67 2,226,451
135,705,372,000 134,835,614,914 99.36 869,757,086
41
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
2. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2018 dan 2017
NO SATKER TAHUN 2018 TAHUN 2017
ANGGARAN SERAPAN % ANGGARAN SERAPAN %
1 Sekretariat Jenderal 1,739,340,000 1,726,910,644 99.29 3,694,466,000 3,067,114,581 83.02
2 Bimbingan Masyarakat Islam 13,528,630,000 13,488,976,347 99.71 13,869,517,000 13,502,952,338 97.36
3 Pendidikan Islam 112,194,167,000 111,635,132,858 99.50 125,740,847,000 124,296,331,262 98.85
4 Bimbingan Masyarakat Kristen 2,149,478,000 2,069,295,522 96.27 2,495,245,000 2,148,927,995 86.12
5 Bimbingan Masyarakat Katolik 2,932,088,000 2,908,438,968 99.19 3,098,524,000 2,844,330,982 91.80
6 Bimbingan Masyarakat Budha 2,487,213,000 2,334,631,026 93.87 2,498,251,000 2,108,715,586 84.41
7 Penyelenggaraan Haji dan Umroh 674,456,000 672,229,549 99.67 654,149,000 630,462,431 96.38
jumlah 135,705,372,000 134,835,614,914 99.36 152,050,999,000 148,598,835,175 97.73
Keterangan terjadi peningkatan prosentase serapan anggaran sebesar 1.63
42
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
Terdapat peningkatan penyerapan anggaran sebesar 1,63 % dari angka 97,73% menjadi 99,36%. Hal ini merupakan suatu
prestasi yang bisa dibanggakan, dimana anggaran yang telah dipercayakan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang,
dapat dikelola dengan baik. Satker Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang (417013)
mencapai serapan anggaran tertinggi sebesar 99,71 % , sedangkan serapan anggaran terendah sebesar 93,87 % pada satker Bimbingan
Masyarakat Budha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang (417017). Serapan yang paling rendah pada satker Bimbingan
Masyarakat Budha ini dikarenakan adanya kelebihan belanja pegawai yang tidak terserap. Kelebihan belanja pegawai dalam hal ini
berupa belanja Tunjangan Kinerja. Kelebihan terjadi karena pada saat pengusulan relokasi anggaran selisih tukin guru Budha dari
Kanwil, usulan dihitung dari jumlah selisih penuh tanpa adanya faktor pengurang tunjangan kinerja. Pada saat pembayaran, sesuai
juknis pembayaran selisih tukin guru Budha, diperhitungkan faktor-faktor pengurang. Sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak
terserap.
Selain Prestasi yang diukur dari peningkatan penyerapan anggaran dari tahun sebelumnya, Kantor Kementerian Agama juga
mencatatkan prestasi sebagai Juara Ketiga satker dengan realisasi tertinggi se Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dibawah
Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Temanggung. Sementara di lingkup satker Binaan KPPN Semarang II
Kementerian Agama Kabupaten Semarang meraih peringkat serapan ke-4 sebagi satker dengan Kategori Anggaran Besar.
43
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Serapan Anggaran
NO SATKER CAPAIAN KINERJA
SERAPAN ANGGARAN KETERANGAN
1 417012 (SEKJEN) 100 99,29 Terjadi efisiensi dimana secara capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target, tetapi terdapat anggaran yang bisa dihemat dan kembali ke kas negara akibat terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai
2 417013 (BIMAS ISLAM) 82,31 99,71
Capaian kinerja yang tidak tercapai terdapat pada output dengan anggaran yang relative kecil, sehingga tidak tercapaiany aoutput tidak terlalu mempengaruhi realisasi anggaran. Output yang capainnya 0 % antara lain pembinaan penghulu, kegiatan ini tidak dilaksanakan, tetapi anggarannya hanya 5 juta rupiah. Kemudian kegiatan Bimwin jumlah target pada RKA-K/L terlalu besar, tidak sesuai dengan dana yang tersedia, sehingga capaian kinerjanya kecil
3 417014 (PENDIS) 297 99,50
Capaian Kinerja yang terlalu besar dikarenakan output – output pada kegiatan Pendidikan Agama Islam (PAIs) tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang ada. Misal target siswa yang mengikuti pembinaan hanya 1 siswa, padahal anggaran yang tersedia untuk 40 siswa. Kemudian jumlah guru yang mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi di target hanya 6 guru padahal, anggaran di sediakan untuk 40 guru. dsb
4 417015 (BIMAS KRISTEN) 100 96,27
Terjadi efisiensi dimana secara capaian kinerja dapat terpenuhi, tetapi terdapat anggaran yang bisa dihemat dan kembali ke kas negara akibat terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai.
5 417016 (BIMAS KATOLIK) 95 99,19
Capaian kinerja kurang maksimal karena guru yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi tidak sesuai target
6 417017 (BIMAS BUDHA) 100 93,87 Terjadi efisiensi dimana secara capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target, tetapi terdapat anggaran yang bisa dihemat dan kembali ke kas negara akibat terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai,
44
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
7 417018 (PHU) 93,36 99,67
Terjadi efisiensi dimana secara capaian kinerja dapat terpenuhi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi terdapat anggaran yang bisa dihemat dan kembali ke kas negara akibat terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai. Kualitas target capaian kinerja melebihi target dikarenakan adanya penambahan kuota jamaah haji, sehingga jumlah jamaah haji yang dilayani dari target 539 orang menjadi 777 orang.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Serapan Anggaran
123,99 99,36 Secara global terjadi efisiensi anggaran.
45
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
PENUTUP
46
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sesuai hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebesar 123,99 %. Pencapaian
yang tinggi ini tentu menjadi keberhasilan yang patut disyukuri. Secara kualitatif
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, maka capaian kinerja tahun 2017
ini mengalami kenaikan sebesar 22,19 %, dari angka 101,8% menjadi 123,99%
Program dengan capaian tertinggi adalah Program Pendidikan Islam dimana
persentase capaian kinerja mencapai 297 %. Angka pencapaian yang melebihi 100
% ini, dikarenakan terdapat output yang realisasinya melebihi volume yang di
targetkan. Volume target tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
Sementara itu, Program Bimbingan Masyarakat Islam persentase capaian
kinerjanya sebesar 82,31 %, merupakan program dengan capaian kinerja terendah
pada tahun 2018 ini. Pencapaian yang tidak sesuai dengan yang di targetkan ini
terjadi karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan terdapat kegiatan yang
targetnya terlalu besar, tidak sesuai dengan dana yang tersedia.
Secara kuantitatif terdapat peningkatan penyerapan anggaran sebesar
1,63% dari angka 97,73% menjadi 99,36 . Anggaran Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang sebesar Rp135.705.372.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima
Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua ribu rupiah), dapat
terserap sebesar Rp134.835.614.914,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan
ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat
Belas Rupiah).
Satker Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang (417013) mencapai serapan anggaran tertinggi sebesar 99,71
% , sedangkan serapan anggaran terendah sebesar 93,87 % pada satker Bimbingan
Masyarakat Budha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang
(417016).Serapan yang tidak maksimal pada satker 417016 ini dikarenakan adanya
kelebihan belanja pegawai yang tidak terserap. Kelebihan belanja pegawai yang
47
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
tidak terserap karena pada saat usul Relokasi dana, jumlah yang diajukan adalah
jumlah maksimal, sementara pada saat pencairan terdapat pemotongan sesuai juknis
pembayaran dan perbedaan pemberian grade antara juknis pembayaran dengan
grade tukin pegawai.
Secara global pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Semarang, terjadi efisiensi anggaran dimana secara kualitatif capaian kinerja
mencapai 123,99 %, sedangkan secara kuantitatif serapan anggaran sebesar
99,36%. Harapan kami di masa mendatang capaian-capain yang sudah baik dapat di
pertahankan, bahkan ditingkatkan. Kemudian capaian yang masih kurang dapat
ditingkatkan sesuai terget dan harapan.
B. REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN KINERJA
Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Hendaknya Laporan Kinerja Tahunan dapat benar-benar di telaah oleh
pengambil kebuijakan di tingkat kabupaten, kantor wilayah dan pusat. Sehingga
hal-hal yang sifatnya masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja
instansi dapat ditindak lanjuti dan tidak terjadi kesalahan yang berulang dari
tahun ke tahun;
2. Menyampaikan ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi untuk mengusulkan,
penetapan Indikator Output yang ditetapkan melalui ADIK, mempunyai cakupan
yang luas, sehingga lebih flexibel dalam penerapannya. Penetapan Indikator
Output yang berubah-ubah menjadikan Rencana Strategis yang sudah disusun
untuk jangka waktu 5 tahun, menjadi kurang relevan untuk dibandingkan dengan
capaian tiap tahunnya;
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan anggaran dan perencanaan baik internal
Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang maupun dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM dilakukan lebih
intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional perkantoran perlu ditingkatkan.
Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang terhadap pemenuhan
kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang;
48
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
6. Meningkatkan kualitas data dukung penyusunan target kinerja, anggaran dan
perencanaan;
7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan jajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang;
49
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
LAMPIRAN-LAMPIRAN
i
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA
i
Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA
top related