kata pengantar -...
Post on 22-Jun-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya
Rencana Strategis Bisnis (RSB) Satker Badan Layanan Umum (BLU) Balai
Inseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan.
Penyusunan RSB - PK BLU BIB Lembang untuk memenuhi Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada satuan kerja instansi
pemerintah sehingga agar dapat diajukan sebagai satker PK-BLU BIB Lembang.
Rencana Strategis Bisnis menjamin berlangsungnya layanan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel melalui penggunaan sumber daya yang fleksibel yang
menjamin 2 (dua) layanan utama (core businesses) berfungsi maksimal melalui
dukungan 9 (sembilan) layanan tambahan (added businesses) selama kurun waktu
2020 s/d 2024. Rencana Strategis Bisnis ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan
BIB Lembang sebagai penyelenggaraan layanan penyediaan semen beku untuk
Inseminasi Buatan (IB) ternak Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing milik masyarakat,
swasta maupun koperasi. Pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para
pelaksana yang terlibat sehingga RSB ini akan mendapat persetujuan oleh Menteri
Pertanian cq. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian sebagai pedoman baku
dalam penyelenggaraan layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada fasilitator penyusunan Pola Tata Kelola
ini baik dari Ditjen Badan Layanan Umum (BLU)-Kementerian Keuangan, Sekretaris
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Perbibitan dan
Produksi Ternak serta Pembina BLU Biro Perlengkapan dan Keuangan Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan BBIB Singosari yang telah mendukung upaya
penyusunan Rencana Strategis Bisnis PK-BLU BIB Lembang ini.
Kami menyadari Rencana Strategis Bisnis PK-BLU ini masih belum sempurna. Oleh
karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya.
Lembang, Oktober 2019 Kepala Balai Ir. Tri Harsi, MP NIP. 196512261991032001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Tujuan ............................................................................................. 1
C. Landasan Hukum ........................................................................... 2
D. Pengertian ...................................................................................... 3
E. Sistematika Penulisan .................................................................... 4
BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................... 6
A. Sejarah Singkat .............................................................................. 6
B. Visi dan Misi ................................................................................... 7
C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 8
BAB III. KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN ........................................... 11
A. Produksi dan Distribusi Semen Beku ............................................. 11
B. Realisasi Layanan .......................................................................... 13
C. Anggaran dan Kinerja Keuangan ................................................... 14
D. Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................................ 20
E. Organisasi Saat ini ......................................................................... 22
F. Sarana dan Prasarana ................................................................... 23
BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT) ..................................................... 26
A. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal ............................ 26
B. Pembobotan dan Rating .................................................................. 29
C. Perhitungan Analisa SWOT ............................................................ 30
BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN ............................ 39
A. Visi .................................................................................................. 39
iii
B. Misi ................................................................................................. 39
C. Janji Layanan ................................................................................. 39
D. Tujuan ............................................................................................. 40
E. Sasaran .......................................................................................... 40
F. Rencana Strategis Bisnis ............................................................... 46
G. Mitigasi Risiko ................................................................................ 54
BAB VI. PROYEKSI KEUANGAN 2020 - 2024 ............................................... 56
A. Asumsi Makro dan Mikro ............................................................... 56
B. Asumsi Tarif untuk Proyeksi Peningkatan Layanan dan
Pendapatan .................................................................................... 57
C. Proyeksi Keuangan Tahun 2020 – 2024 ........................................ 61
BAB VII. PENUTUP ......................................................................................... 71
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Populasi Pejantan, Produksi Semen Beku dan Distribusi Semen Beku
2014 - 2019 .................................................................................................. 11
2. Target Realisasi dan Prognosa Layanan BIB Lembang Tahun 2019 .......... 14
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan layanan tahun
2014 - 2019 ................................................................................................. 16
4. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019 .................................................. 18
5. Pagu dan Realisasi Anggaran APBN dan PNBP Tahun 2014 – Oktober
2019 ............................................................................................................ 19
6. Komposisi Perkembangan SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2014 - 2019 ................................................................................................. 20
7. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Tahun 2014 – 2019 ........................ 21
8. Daftar Kelompok Aset Tetap dan Bergerak BIB Lembang .......................... 24
9. Identifikasi Faktor Internal Analisis Internal (SWOT) .................................... 27
10. Identifikasi Faktor Internal Analisis Eksternal (SWOT) ................................. 28
11. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kekuatan) ............................... 30
12. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kelemahan) ............................ 31
13. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Peluang) .............................. 33
14. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Ancaman) ............................ 34
15. Analisa SWOT Strategi Paling Dominan ..................................................... 36
16. Diversifikasi Produk dan Jasa ..................................................................... 40
17. Indikator Sasaran Produk Sesuai Standar Internasional ............................. 42
18. Indikator Sasaran SDM yang Kompeten dan Profesional ........................... 43
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Terkini ................................................. 44
20. Indikator Sasaran Replacement Pejantan yang Kontinu ............................. 45
21. Indikator Sasaran Grand Design Pengembangan BIB Lembang ................ 45
22. Matrik Rencana Strategis Bisnis untuk 5 (lima) Tahun ................................ 47
23. Proyeksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 ....................................................... 51
v
24. Identifikasi Risiko, Pernyataan Risiko, Pemilik Risiko, Penyebab, Dampak
dan Pengendaliannya .................................................................................. 55
25. Perbandingan Tarif PNBP dan Proyeksi Tarif yang Direncanakan setelah
menjadi Satker BLU .................................................................................... 58
26. Pendapatan Hasil Layanan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2014-2019 62
27. Proyeksi Pendapatan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2019-2024 ........ 63
28. Proyeksi Pendapatan BIB Lembang dengan Pola PK-BLU Tahun 2020-
2024 ............................................................................................................ 65
29. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BIB Lembang sebagai Satker PNBP
dan setelah menjadi BLU Tahun 2020-2024 ............................................... 68
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Diagram Target dan Realisasi Produksi Semen Beku Tahun 2014-2018
serta Target Produksi dan Proyeksi Realisasi tahun 2019 ........................ 12
2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014-2018
serta Target Distribusi dan Proyeksi Realisasi tahun 2019 ....................... 13
3. Perkembangan SDM menurut Pendidikan Tahun 2014-2018 ................... 21
4. Struktur Organisasi BIB Lembang .............................................................. 22
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2014 – 2018.
2. Proyeksi Jumlah Fisik, Besarnya Tarif, dan Pendapatan dari Operasional
Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2020 – 2024.
3. Proyeksi Jumlah Fisik, Besarnya Tarif, dan Pendapatan dari Operasional
Satker BLU BIB Lembang Tahun 2020 – 2024.
1
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Strategis Bisnis merupakan salah satu dokumen administrasi Badan
Layanan Umum (BLU) yang berisi program strategis untuk lima tahun
mendatang, digunakan sebagai pedoman BLU untuk menyusun program kerja,
perencanaan keuangan, dan operasional BLU lima tahun ke depan.
Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Inseminasi Buatan. Peraturan tersebut menyatakan BIB Lembang
merupakan unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, secara teknis di bawah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan
tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta
pengembangan inseminasi buatan.
BIB Lembang pada tahun 2019 diusulkan oleh Menteri Pertanian untuk
ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum. Maksud dan tujuan penerapan BLU adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada efisiensi
dan produktifitas.
B. Tujuan
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
semen beku untuk mendukung pelaksanaan inseminasi buatan.
2. Fleksibilitas penggunaan PNBP untuk mempermudah replacement pejantan
dalam rangka produksi semen beku.
2
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dan aset balai untuk
peningkatan layanan berupa bimtek manajemen IB, edu wisata, penelitian,
pengujian mutu semen, konsultasi peternakan, penyediaan narasumber,
intruktur dan juri kontes, Tempat Uji Kompetensi dan fotografi.
4. Efisiensi dan akuntabilitas keuangan melalui Pola Pengelolaan Keuangan
(PPK) BLU dan berfungsinya peran Satuan Pengawas Internal dan atau
keberadaan Dewan Pengawas.
C. Landasan Hukum
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tetang Penyusunan Rencana
Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum jo PP 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus
2012 tentang perubahan PP No. 23 Tahun 2005;
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006. Tanggal 16 Februari
2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan
Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.05/2016 tanggal 24
November 2016 tentang penetapan dan pencabutan penerapan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja instansi
pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011. Tanggal 23 Juni 2011
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum;
9. PMK nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang tata cara
Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
3
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 20/PP/2012 tentang pedoman
teknis penyusunan RBA;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05/2016. Tanggal 13 September
2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2016. Tanggal 24 November
2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2016 tanggal 16 Juni 2016
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.05/2016 tanggal 21 Juni 2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan
Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016. Tanggal 30 Desember
2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.05/2017 tanggal 28 Juni 2017
tentang Pedoman Remunerasi bagi Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.05/2017 tanggal 21 Desember
2017 tentang Sistem Pengawasan Intern pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.05/2018 tanggal 30 Juli 2018
tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum.
D. Pengertian
1. Penjualan Semen Beku merupakan layanan BIB Lembang sebagai sumber
utama pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
2. Pelayanan Purna Jual adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan
kepada pemohon yang telah membeli produk/jasa BIB Lembang (gratis).
3. Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) adalah bimbingan
yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan
petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara
berkelompok maupun perorangan.
4
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
4. Pengujian Mutu Semen adalah pengujian mutu semen segar, cair atau
beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen
semen beku;
5. Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu
pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang;
6. Layanan aset Balai adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga,
alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai;
7. Layanan penelitian adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang
dibutuhkan oleh pemohon;
8. Layanan Konsultasi adalah fasilitasi konsultasi sesuai bidang yang
dibutuhkan oleh pemohon;
9. Layanan narasumber, instruktur, juri kontes dan asessor kompetensi adalah
layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa
tenaga sesuai kompetensinya;
10. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah fasilitasi tempat uji sertifikasi
kompetensi petugas teknis manajemen inseminasi buatan;
11. Layanan Lokasi Fotografi adalah fasilitasi lokasi (spot foto) yang dapat
digunakan sesuai kebutuhan pemohon.
E. Sistematika Penulisan
Dalam rangka memberikan pedoman yang komprehensif, Rencana Strategis BIB
Lembang disusun ke dalam enam bab sebagai berikut:
1. Bab I. Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan pengertian istilah
mengenai dokumen BIB Lembang dalam pengajuan Satker PNBP ke
Satker BLU dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Bisnis
2. Bab II. Gambaran Umum
Berisi tentang uraian organisasi BIB Lembang sebelum menjadi BLU
3. Bab III. Kondisi Kinerja Tahun Berjalan
Berisi tentang Capaian Kinerja BIB Lembang selama 2014-2019 serta
gambaran populasi pejantan, produksi dan distribusi semen beku, kondisi
5
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
keuangan, SDM, sarana dan prasarana serta proyeksi keadaan BIB
Lembang setelah menjadi Satker BLU
4. Bab IV. Analisis Lingkungan
Berisi tentang identitifikasi dan analisis internal dan eksternal yang
digunakan untuk menentukan langkah pengembangan lebih lanjut.
5. Bab V. Rencana Strategis Bisnis BIB Lembang Lima Tahunan
Berisi tentang visi dan misi setelah menjadi BLU, tujuan, sasaran, proyeksi
kegiatan, proyeksi keuangan berupa pendapatan dan belanja tahun 2020-
2024;
6. Bab VI. Penutup
Berisi tentang perencanaan pengembangan BIB Lembang menjadi Satker
BLU
6
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. Sejarah Singkat BIB Lembang
Sejarah BIB Lembang bermula dari keinginan Pemerintah RI untuk meningkatkan
populasi dan mutu genetika, produksi dan produktifitas ternak lokal, terutama sapi
potong dan sapi perah, dilanjutkan dengan penerapan teknologi inseminasi
buatan (IB) atau yang lebih dikenal sebagai kawin suntik oleh beberapa ahli
pemuliaan dan reproduksi ternak.
Teknologi inseminasi buatan telah dikenal sejak Abad XIV dan telah berkembang
dengan pesat di dunia, namun teknologi ini baru mulai diperkenalkan di Indonesia
pada tahun 1951 di Bogor dengan menggunakan semen (mani) segar.
Tahun 1972 teknologi ini dikembangkan penerapannya di Indonesia dengan
menggunakan semen beku yang diimpor dari Selandia Baru. Teknologi yang
tergolong masih baru di Indonesia tersebut, mendapatkan respon yang positif dari
masyarakat peternak dan berkembang dengan sangat pesat.
Untuk mengantisipasi ketergantungan kepada semen beku impor maka:
1. Tahun 1975 oleh Pemerintah RI bekerjasama dengan Pemerintah Selandia
Baru, dibangunlah Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang
mempunyai tugas memelihara sapi-sapi pejantan unggul untuk kemudian
semennya diproses menjadi semen beku yang bisa disebarkan ke seluruh
daerah di Indonesia.
2. Tanggal 3 April 1976 BIB Lembang diresmikan sebagai Sentra Inseminasi
Buatan oleh Menteri Pertanian RI didampingi oleh Wakil Perdana
Menteri/Menteri Luar Negeri Selandia Baru.
3. Tanggal 1 April 1978 Sentra Inseminasi Buatan menjadi Balai Inseminasi
Buatan Lembang (BIB Lembang) menurut SK Mentan No.
667/Kpts/OP/10/1978 tanggal 1 April 1978
7
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
4. Tahun 2013 statusnya ditingkatkan dari balai dengan Eselon 3b menjadi
Eselon 3a dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
58/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang.
Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Inseminasi Buatan. Peraturan tersebut menyatakan BIB Lembang
merupakan unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, secara teknis di bawah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan
tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta
pengembangan inseminasi buatan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Visi BIB Lembang saat ini adalah :
Menjadi produsen semen beku yang profesional berbasis sumber daya
lokal yang berdaya saing global pada tahun 2019, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat peternakan.
2. Misi
Guna mewujudkan visi yang ada maka BIB Lembang menetapkan misi
sebagai berikut:
1. Melaksanakan produksi semen beku unsexing dan sexing dari
berbagai jenis ternak unggul secara profesional;
2. Melaksanakan pemeliharaan pejantan unggul, pelestarian sumber daya
genetik lokal dan replacement pejantan;
8
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
3. Melaksanakan distribusi dan penyediaan semen beku dalam rangka
pelayanan prima kepada masyarakat peternak yang berdaya saing
global;
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui
pelatihan/magang/bimbingan teknis baik dalam maupun luar negeri;
5. Melakukan pengembangan IB;
6. Melakukan pembinaan kelompok peternak melalui upaya
pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak;
7. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk memanfaatkan peluang pasar
global melalui kegiatan ekspor semen beku dan bimbingan teknis.
8. Meningkatkan kinerja layanan BIB Lembang.
9. Mewujudkan kinerja administrasi keuangan yang efisien, akuntabel dan
transparan.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
BIB Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pemasaran,
dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi
buatan.
2. Fungsi
BIB Lembang memiliki fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan
kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul.
c. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
9
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
d. pelaksanaan pengujian keturunan dan pengawasan mutu semen beku
ternak unggul;
e. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak
unggul;
f. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik
pejantan ternak unggul;
g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan
diagnosa penyakit hewan;
i. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
j. pelaksanaan pegawasan mutu pakan ternak;
k. pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul;
l. pemberian layanan teknis pemeliharaan ternak
m. pemberian layanan pengujian mutu semen;
n. pemberian layanan teknis kegiatan produksi dan penyimpanan semen
beku ternak unggul ;
o. pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul;
p. pemberian informasi dan dokumentasi ternak pejantan unggul;
q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BIB;
3. Struktur Organisasi
10
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Layanan yang disediakan oleh BIB Lembang dari tahun 2014 – 2019
semakin berkembang sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai
dengan kondisi organisasi, kebutuhan pemohon dan perkembangan
jaman. Kondisi saat ini yang menangani layanan-layanan (keuangan,
kehumasan, kerjasama) masih dirangkap oleh fungsi/struktur yang ada.
Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut diperlukan pengembangan
kewenangan pejabat pada struktur yang ada.
11
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB III KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN
A. Produksi dan Distribusi Semen Beku.
Capaian Kinerja BIB Lembang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan
baik kinerja teknis maupun keuangan. Gambaran populasi pejantan, produksi
semen beku dan distribusi semen beku Tahun 2014-2019 seperti pada Tabel 1.
Distribusi semen beku mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada
Tahun 2017 karena adanya kebutuhan semen beku untuk Program Upaya
Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Secara umum
realisasi produksi maupun distribusi semen beku sejak Tahun 2014 hingga 2018
selalu melampaui target yang ditetapkan.
Tabel 1. Populasi pejantan, Produksi Semen Beku dan Distribusi Semen Beku Tahun 2014-2019
TAHUN POPULASI TERNAK
(ekor)
PRODUKSI SEMEN BEKU (ds) DISTRIBUSI SEMEN BEKU (ds)
T R % T R %
2014 202 2.215.000 2.219.728 100.21 1.500.000 1.652.574 110.17
2015 198 1.800.000 1.858.408 103.24 1.600.000 2.020.650 126.29
2016 204 1.845.000 1.870.144 101.36 1.650.000 2.102.281 127.41
2017 178 1.850.000 1.989.582 107.54 1.740.000 3.258.813 187.29
2018 208 1.940.000 2.262.530 116.63 1.840.000 2.410.453 131.00
2019* 176 1.980.000 1.901.439 95.65 1.925.000 1.692.268 87.93 *)
Keterangan: *) Sampai dengan 10 Oktober 2019
Jumlah pejantan pada Tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan
dengan jumlah pejantan pada Tahun 2016 disebabkan oleh pengafkiran pejantan
yang tidak produktif. Disisi lain dilakukan upaya peningkatan manajemen
pemeliharaan ternak dan produksi semen beku sehingga jumlah produksi semen
beku pada Tahun 2017 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2016.
Tahun 2018 selain dilakukan pengafkiran pejantan, dilaksanakan pula
pengadaan pejantan impor sebanyak 60 ekor.
12
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Gambaran target dan realisasi produksi tahun 2014 – 2019 serta target produksi
dan proyeksi realisasi tahun 2019 terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Target dan Realisasi Produksi Semen Beku Tahun 2014 –
2018 serta Target Produksi dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.
Penetapan target distribusi setiap tahun berdasarkan pada kebutuhan semen
beku nasional dengan memperhitungkan jumlah betina produktif. Sejak tahun
2017 sampai dengan tahun 2019 kebutuhan semen beku ditetapkan
berdasarkan target program Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting
(UPSUS-SIWAB), khususnya untuk program IB di peternakan rakyat. Sedangkan
kebutuhan IB di peternakan swasta/koperasi melalui swadaya. Berdasarkan data
kebutuhan semen beku program nasional dan swasta, target distribusi semen
beku BIB Lembang ditetapkan.
Distribusi semen beku pada Tahun 2017 merupakan distribusi semen beku
tertinggi selama BIB Lembang berdiri dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sebesar Rp. 21.047.486.800,-. Gambaran penetapan target, realisasi
distribusi tahun 2014 – 2018 dan target distribusi serta proyeksi realisasi tahun
2019 terlihat pada Gambar 2.
13
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET 1.500.000 1.600.000 1.650.000 1.740.000 1.840.000 1.925.000
REALISASI 1.652.574 2.020.650 2.102.281 3.258.813 2.410.435 2.341.810
110,17%
126,29% 127,41
187,29%
131,00% 121,65%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Gambar 2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014 –
2018 serta Target dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.
B. Realisasi Layanan
Layanan BIB Lembang saat ini mengacu pada PP Tarif No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
Dalam rangka menunjang kegiatan layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang
saat ini memiliki 9 (sembilan) layanan antara lain:
1. Layanan Pokok
1. Penjualan semen beku;
2. Pelayanan purna jual (gratis).
2. Layanan Penunjang
a. Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB);
b. Jasa pengujian mutu semen;
c. Wisata Pendidikan;
d. Layanan aset balai;
Keterangan : *) berdasarkan perkiraaan sampai akhir 2019
Gambar 2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014 – 2018 serta Target Distribusi dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.
14
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
e. Layanan penelitian/Magang/PKL;
f. Layanan penyediaan konsultasi, narasumber, instruktur, juri kontes
dan assesor kompetensi;
g. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
Adapun realisasi layanan layanan BIB Lembang tahun 2014 – 2019 seperti pada
Tabel 2.
Keterangan : *) Sampai dengan Oktober 2019
Berdasarkan realisasi diatas, masing-masing layanan telah ada pemohonnya,
kecuali untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) petugas teknis Reproduksi (IB)
hanya pada tahun 2017 saat dibentuknya TUK mandiri BIB Lembang.
C. Anggaran dan Kinerja Keuangan
Kinerja BIB Lembang dari sisi aspek keuangan pada tahun 2014-2017
menunjukkan peningkatan sebagai berikut:
1. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada tahun 2014
sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.665.959.821,-
(255.53%) kontribusi terbesar berasal dari penjualan semen beku sebesar Rp
6.989.474.000,- (91,17%).
2. Tahun 2015 realisasi PNBP Fungsional mengalami peningkatan sebesar
42.92% dari tahun 2014, dengan realisasi sebesar Rp 10.956.005.478,- dari
NO JENIS LAYANAN Satuan
REALISASI LAYANAN (Tahun)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penjualan semen beku,
Pelayanan purna jual (gratis).
Bimbingan teknis manajeman
inseminasi buatan (IB),
Jasa pengujian mutu semen,
Wisata Pendidikan,
Layanan aset balai,
Layanan penelitian/Magang/PKL
Layanan penyediaan konsultasi,
narasumber, instruktur, juri kontes
dan assesor kompetensi,
Layanan Tempat Uji Kompetensi
(TUK)
Dosis
Prov.
Orang
Dosis
Orang
hari
Orang
Jenis
orang
1.652.574
26
430
930
7.122
3.699
175
1
-
2.020.650
19
451
941
3.480
2.370
298
1
-
2.102.281
20
150
1.171
4.785
2.481
206
15
-
3.263.063
29
571
1.260
7.264
3.364
177
14
20
2.410.453
17
220
948
6.624
9.692
290
14
-
1.547.218
-
138
1.954
98
1.789
30
-
-
Tabel 2. Target Realisasi Layanan BIB Lembang Tahun 2014-2019
15
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
target Rp 3.225.000.000,- (357,78%) yang berasal dari penjualan semen beku
sebesar 99,79% (Rp 10.936.490.000,-).
3. Tahun 2016 realisasi PNBP Fungsional mengalami peningkatan sebesar
16,04 % dari tahun 2015, dengan realisasi sebesar Rp 12.713.541.500,- atau
248,11% dari target sebesar Rp 5.124.092.000,- dengan penjualan semen
beku sebesar 98,80% (Rp 12.561.781.500,-).
4. Tahun 2017 realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp 21.282.961.800,- atau
177,3% dari target Rp 11.998.200.000,-, mengalami peningkatan yang
signifikan sebesar 67,40% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.
Kenaikan PNBP Fungsional pada tahun 2017 merupakan efek positif
pencanangan Program Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting
(UPSUS SIWAB) dengan target akseptor nasional sebanyak 4.000.000 ekor,
service per conception (S/C) = 2 sehingga dibutuhkan penyediaan semen
beku sebanyak 8.000.000 dosis.
5. Sedangkan tahun 2018 realisasi PNBP Fungsional mengalami penurunan
sebesar 26.10% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 15.727.365.100,-
atau 176,41% dari target Rp 9.573.436.000,-. Hal ini disebabkan karena target
Program UPSUS SIWAB 2018 sebesar 3.000.000 akseptor nasional, S/C =
1,5 sehingga dibutuhkan penyediaan semen beku sebanyak 4.500.000 dosis.
6. Dengan adanya sarana prasarana layanan tersebut di atas pada tahun 2018
dari 8 (delapan) layanan, sebanyak 5 (lima) layanan telah memberikan
kontribusi pendapatan sebesar Rp 15.727.365.100,- atau 164,28% dari target
Rp.9.573.436.000,-. Jenis layanan tersebut dari penjualan hasil peternakan,
jasa pemagangan dan penelitian, jasa wisata pendidikan, pengujian mutu
semen dan jasa penggunaan sarana dan prasarana. Layanan yang belum
menghasilkan pendapatan yaitu layanan penyediaan tenaga narasumber,
instruktur, juri kontes dan assesor kompetensi, layanan konsultasi peternakan
serta layanan Tempat Uji Kompetensi.
16
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Layanan Tahun 2014-2019
NO JENIS
PENERIMAAN
TAHUN (Rp)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*)
1 Penjualan hasil peternakan - Semen beku 6,989,474,000 10,936,490,000 12,561,781,500 21,047,486,800 15,482,212,100 10.002.661.400 - Rumput pakan ternak - - - 2,000,000 43,813,000 6.320.000
2 Jasa pemagangan & penelitian - - - - 8,200,000 7.400.000
3 Jasa wisata pertanian (kunjungan) - - - - 3,800,000 5.150.000
4 Pengujian semen - - - - 35,720,000 78.160.000
5 Jasa penggunaan sarana & prasarana - - - - - - Ruang tamu (guest house) - - - - 14,025,000 7.075.000 - Mess/asrama - - - - 101,850,000 68.050.000 - Ruang kelas fasilitas AC - - - - 18,000,000 6.250.000 - Penambahan fasilitas (sound system) - - - - 12,400,000 4.600.000 - Kandang - - - - 7,345,000 290.000
6 Jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan - 18,480,000 107,700,000 - - - 7 Pendapatan Jasa Lainnya 118,586,771 1,035,478 44,060,000 233,475,000 - 8 Hasil kerjasama (SHU KSO) 557,899,050 - - - -
JUMLAH 7,665,959,821 10,956,005,478 12,713,541,500 21,282,961,800 15,727,365,100 10.185.956.400 TARGET 3,000,000,000 3,225,000,000 5,124,092,000 11,988,998,200 9,573,436,000 15.044.540.000
PERSENTASE (%) 255.53 339.72 248.11 177.52 164.28 72,53
Keterangan : *) s/d Oktober 2019
17
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Layanan Bimtek dari tahun 2014 – 2018 masih belum memberikan
pendapatan yang signifikan terhadap PNBP karena belum adanya
regulasi tarif PNBP untuk layanan tersebut.
7. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019
Penerimaan PNBP sampai dengan 11 Oktober 2019 sebesar
Rp 11.274.360.924,- (74,94 % dari target sebesar Rp 15.044.540.000,-)
terdiri dari penerimaan umum sebesar Rp 1.088.404.524,- dan
penerimaan fungsional sebesar Rp 10.185.956.400,-. Komponen
terbesar berasal dari penerimaan fungsional penjualan semen beku
sebesar Rp 10.002.661.400,-.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan semen beku, BIB Lembang perlu
meningkatkan produksi semen beku untuk mencapai target penerimaan
tahun 2019. Target penerimaan tahun 2019 sebesar
Rp 15.044.540.000,- dengan komponen terbesar proyeksi penjualan
semen beku sebanyak 2.341.000 dosis dengan nilai sebesar
Rp 15.048.300.000,- (harga Rp 6.300,- per dosis berdasar PP Tarif No.
35 tahun 2016). Sedangkan perkiraan penerimaan hingga akhir tahun
2019 mencapai Rp 15.274.340.000,-. Besarnya penerimaan tersebut
didasarkan pada penjualan semen beku terutama dalam merealisasikan
permintaan untuk UPSUS SIWAB.
Stok semen beku yang tinggi memberi peluang yang lebih luas untuk
memenuhi permintaan semen beku dari pelanggan lain seperti
paguyuban inseminator, Dokter Hewan mandiri atau swasta/peternak
skala besar. Selain itu optimalisasi layanan asset balai melalui upaya
promosi pemanfaatan kepada instansi/ masyarakat luas (wisatawan)
yang datang ke Lembang.
Rincian target dan realisasi penerimaan upaya layanan tahun 2019
terlihat pada Tabel 4
18
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 4. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019
No Jenis Penerimaan Target 2019
(Rp,-)
Realisasi sd Oktober 2019
(Rp)
Prognosa s/d Akhir 2019 (Rp)
1. Penjualan hasil peternakan
- Semen beku 13.230.000.000 10.002.661.400 15.048.300.000
- Rumput pakan ternak 6.000.000 6.320.000 -
2. BIMTEK Petugas Teknis Reproduksi - - -
3. Jasa pemagangan & penelitian 6.000.000 7.400.000 10.200.000
4. Jasa wisata Pendidikan (kunjungan) 5.000.000 5.150.000 4.550.000
5. Pengujian semen 52.000.000 78.160.000 90.000.000
6. Jasa penggunaan sarana & prasarana
- Ruang tamu (guest house) 9.000.000 7.075.000 16.000.000
- Mess/asrama 60.000.000 68.050.000 90.000.000
- Ruang kelas fasilitas AC 5.000.000 6.250.000 10.000.000
- Penambahan fasilitas (sound system) 5.000.000 4.600.000 5.000.000
- Kandang 300.000 290.000 290.000
JUMLAH 15.058.300.000 10.185.956.400 15.274.340.000
TARGET 15.044.540.000 15.044.540.000 15.044.540.000
PERSENTASE (%) 100,09 72,53 101,53
Secara umum pagu dan realisasi anggaran APBN dan PNBP tahun 2014 – 2019
dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terlihat pada Tabel 5.
Bila dilihat dari realisasi belanja tahun 2014 – 2019 menunjukkan belum ada
proses efisiensi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, sehingga dengan
adanya pengajuan menjadi BLU diharapkan terjadi proses efisiensi penggunaan
anggaran.
Potensi PNBP untuk mencapai jumlah yang telah ditargetkan telah diinventarisir
permintaan semen beku sebanyak 175.155 dosis dari 19 konsumen dengan nilai
Rp 1.124.085.000,- dan nilai kontrak untuk UPSUS-SIWAB sebesar
Rp 2.886.263.100,- sehingga total PNBP akhir 2019 sebesar
Rp 15.284.859.024,- sedangkan penambahan potensi PNBP berasal dari
permintaan layanan pada 2 (dua) bulan terakhir tahun 2019, yang harus
diimbangi upaya produksi semen beku dan layanan lainnya sesuai dengan
permintaan pelanggan.
19
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 5. Pagu dan Realisasi anggaran APBN dan PNBP tahun 2014 – Oktober 2019
No
Jenis 2014 2015 2016 2017 2018
pengeluaran Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
I Rupiah Murni
1 Belanja Pegawai 4,955,879,000 4,892,966,557 98.73 5,613,253,000 5,475,427,259 97.54 5,913,795,000 5,737,513,252 97.02 5,747,751,000 5,525,910,999 96.14 5,604,605,000 5,596,329,284 99.85
2 Belanja Barang 15,254,958,000 13,648,651,632 89.47 50,513,713,000 33,391,169,169 66.10 17,101,890,000 17,082,541,618 99.89 25,473,157,000 23,993,189,040 94.19 18,464,315,000 18,173,106,616 98.42
3 Belanja Modal 4,578,368,000 4,155,014,700 90.75 6,588,080,000 6,288,615,740 95.45 4,432,715,000 4,424,492,500 99.81 205,000,000 118,417,000 57.76 8,127,446,000 8,044,241,460 98.98
Jumlah I 24,789,205,000 22,696,632,889 91.56 62,715,046,000 45,155,212,168 72.00 27,448,400,000 27,244,547,370 297 31,425,908,000 29,637,517,039 94.31 32,196,366,000 31,813,677,360 98.81
II PNBP
1 Belanja Pegawai - - - - - - - - - - - - - - -
2 Belanja Barang 1,132,642,000 1,011,532,037 89.31 1,139,200,000 1,136,532,385 99.77 1,403,267,000 1,402,509,856 99.95 4,415,685,000 4,406,602,590 99.79 4,415,685,000 4,406,602,590 99.79
3 Belanja Modal 133,000,000 111,680,925 83.97 464,466,000 457,291,055 98.46 996,733,000 995,890,000 99.92 2,424,452,000 2,424,036,295 99.98 2,424,452,000 2,424,036,295 99.98
Jumlah II 1,265,642,000 1,123,212,962 88.75 1,603,666,000 1,593,823,440 99.39 2,400,000,000 2,398,399,856 99.93 6,840,137,000 6,830,638,885 99.86 6,840,137,000 6,830,638,885 99.86
Jumlah I + II 26,054,847,000 23,819,845,851 91.42 64,318,712,000 46,749,035,608 72.68 29,848,400,000 29,642,947,226 99.31 38,266,045,000 36,468,155,924 95.30 39,036,503,000 38,644,316,245 99.00
No
Jenis Oktober 2019
pengeluaran Pagu Realisasi %
I Rupiah Murni
1 Belanja Pegawai 5.607.315.000 4.888.138.612 87.17
2 Belanja Barang 68.681.390.000 26.127.056.079 38.04
3 Belanja Modal - - -
Jumlah I 74.288.705.000 31.015.194.691 41.74
II PNBP
1 Belanja Pegawai - - -
2 Belanja Barang 8.350.961.000 3.713.829.906 44,47
3 Belanja Modal 1.725.000.000 134.494.000 7,80
Jumlah II 10.075.961.000 3.848.323.906 38.19
Jumlah I + II 84.364.666.000 34.863.518.597 41.32
20
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
D. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM BIB Lembang pada saat ini sebanyak 138 orang yang terdiri dari 81
orang PNS, 2 orang CPNS, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
sebanyak 27 orang dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 29 orang. Dengan
kualifikasi Pendidikan S3: 1 orang (0,72%), S2: 6 orang (4,35%), Dokter Hewan: 8
orang (5,80%) S1: 14 orang (10,14%), D4: 5 orang (3,62%), D3: 16 orang
(11,59%), D2: 1 orang (0,72%), D1: 2 orang (1,45%), SLTA/SLTP/SD: 95 orang
(68,84%). BIB Lembang berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi SDM melalui
pelaksanaan Pendidikan formal dan informal. Komposisi perkembangan SDM
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2014-2019 terlihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Komposisi perkembangan SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tahun
2014-2019
No Pendidikan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 S3 - - - - 1 1
2 Magister/S2 6 6 6 6 6 6
3 Dokter Hewan 9 9 9 8 8 8
4 Strata 1 (S1) 11 12 14 14 16 16
5 D4 2 3 3 3 4 4
6 D3 14 15 15 15 12 14
7 D2 1 1 1 1 1 1
8 SNAKMA/SLTA/SLTP/SD 45 44 40 37 34 33
Jumlah 88 90 88 84 82 83
Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 4 terlihat Perkembangan SDM menurut
pendidikan dari tahun 2014 – 2018, dengan pendidikan S1, S2 dan penambahan
SDM dengan pendidikan S3 sedangkan pendidikan SNAKMA/SLTA semakin
menurun. Kualifikasi tingkat pendidikan SNAKMA/SLTA semakin menurun
karena alokasi penerimaan pegawai pusat minimal D3.
21
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Gambaran Komposisi SDM berdasarkan jabatan Tahun 2014 – 2019 dapat
dilihat pada Tabel 7. Namun SDM bidang keahlian humas, ekonomi, akuntansi,
dan hukum belum tersedia sehingga beban keahliannya dilaksanakan oleh
tenaga teknis yang sudah ada.
Tabel 7. Komposisi SDM berdasarkan jabatan tahun 2014-2019
No Jabatan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
1 Struktural 4 4 5 5 5 5
2 Medik Veteriner 10 10 10 10 10 9
3 Pengawas Bibit Ternak 26 26 26 25 25 22
4 Paramedik Veteriner 14 14 15 14 14 16
5 Pengawas Mutu Pakan 9 9 9 9 9 9
6 Pranata Komputer - - 1 1 1 1
7 Arsiparis - - 1 2 2 2
8 Fungsional Umum 25 27 21 18 18 19
Jumlah 88 90 88 84 84 83
Keterangan: *) Data sampai dengan Oktober tahun 2019
Gambar 3. Perkembangan SDM menurut Pendidikan Tahun 2014 – 2019
22
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
E. Organisasi Saat Ini
Sesuai Permentan no 58/Permentan/OT.140/4/2013 tanggal 24 April 2013
tentang Organisasi dan Tata Laksana, BIB Lembang mempunyai tugas
melaksanakan produksi dan pemasaran benih ternak unggul dan pengembangan
inseminasi buatan. Struktur organisasi BIB Lembang sbb:
Layanan yang disediakan oleh BIB Lembang dari tahun 2014-2019 semakin
berkembang sehingga memerlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi
organisasi dan kebutuhan pemohon. Kondisi saat ini yang menangani layanan-
layanan (keuangan, kehumasan, kerjasama) masih terdapat peran rangkap pada
fungsi/struktur yang ada.
Gambar 4. Struktur Organisasi BIB Lembang
23
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BIB Lembang telah menerapkan Reformasi Birokrasi dengan perubahan yang
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek-
aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan
sumber daya manusia aparatur, upaya tersebut antara lain melalui:
1. Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan melalui Penilaian Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) setiap bulan yang diakses melalui aplikasi e-personal
dengan alamat ekinerja.pertanian.go.id/epersonalv2 dan hasilnya dikaitkan
dengan reward dan punishment sebagai dasar pembayaran tunjangan
kinerja bulanan.
2. Penilaian Kinerja Organisasi
Penilaian Kinerja Organisasi dilakukan oleh instansi vertikal melalui
beberapa penilaian :
a. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
b. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
c. Sistem Manajemen Mutu 9001:2015
d. Sistem Laboratorium Pengujian Mutu ISO 17025:2017
e. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
f. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi melalui aplikasi SMART
g. Tempat Uji Kompetensi petugas teknis IB dari BNSP
h. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
i. Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
j. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
F. Sarana dan Prasarana
Lokasi Kantor BIB Lembang yang strategis, berada di pusat wisata Kabupaten
Bandung Barat serta mudah diakses melalui jalur darat, kereta api maupun
bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kertajati Majalengka.
24
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Demikian juga sarana pendukung kelancaran pekerjaan yang tersedia dalam
jumlah dan kualitas memadai antara lain laboratorium, kantor, lahan HPT, line
bull, perkandangan, aula, ruang kelas, perpustakaan, gedung arsip, ruang rapat,
gedung promosi, guest house, mess/asrama, area parkir, ruang makan, masjid,
lokasi untuk photografi, rumah dinas karyawan, gudang/pabrik pakan, gudang
peralatan dan mesin, mesin pencetak Hay (hay baller), kandang jepit untuk
potong kuku,sarana biosecurity, lokasi penampungan semen pejantan, storage
container, container transport, tangki nitrogen cair, Digester Biogas, traktor, alat
pengolah kebun rumput, mesin pencacah rumput, generator, kendaraan roda 6,
roda 4, roda 3 dan roda 2. Sarana prasarana penunjang lainnya seperti terlihat
pada Lampiran 1.
Kondisi sarana yang ada diharapkan dapat digunakan selama 5 sampai 10 tahun
dan sesuai standar internasional, termasuk peralatan mutakhir sehingga
menjamin proses produksi berjalan efektif dan efisien oleh SDM yang terlatih.
Tabel 8. Daftar Kelompok Aset Tetap dan Bergerak BIB Lembang
No. Uraian Kuantitas Satuan Ket
1 Tanah 223.211 m² Layak
2 Peralatan Dan Mesin 1.497 buah Layak
3 Gedung Dan Bangunan 57 buah/lokal Layak
4 Jalan Dan Jembatan 11.600 m² Layak
5 Irigasi 2 buah/lokal Layak
6 Jaringan 1 buah Layak
7 Aset Tetap Lainnya (Pejantan)
176 ekor Produktif
Untuk kondisi saat ini sarana dan prasarana BIB Lembang telah dapat
menunjang tugas pokok dan fungsi, namun terdapat beberapa sarana dan
prasarana yang harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan layanan antara lain
Instalasi Pengolahan Limbah, Peralatan Laboratorium, Sarana Edu Wisata dan
Guest House/Mess.
25
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Dari aspek anggaran terdapat dua sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional
yaitu rupiah murni dan PNBP sebesar Rp. 21.348.507.000,- yang mana 47,20%
berasal dari PNBP yaitu sebesar Rp. 10.075.961.000,-.
Dari gambaran diatas terdapat beberapa kendala dalam kegiatan operasional BIB
Lembang sebagai Satker PNBP yaitu:
1. Pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana PNBP baru bisa dilaksanakan
setelah ada setoran PNBP dan hanya dapat digunakan sebesar 67%, sehingga
menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan
2. Belum dapat memaksimalkan dan mengembangkan layanan karena terkendala
dengan aturan PP tarif.
Berdasarkan kendala tersebut diatas, BIB Lembang sebagai satker PNBP perlu
ditingkatkan menjadi satker BLU. Dengan menjadi satker BLU, BIB Lembang dapat
mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan fleksibilitas pengelolaan dana PNBP
dan dapat menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan lainnya. Sehingga
penggunaan PNBP untuk pembiayaan operasional kegiatan dapat digunakan secara
penuh tanpa dibatasi waktu atau periode anggaran.
26
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN
(SWOT)
A. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Secara khusus berbagai potensi dan permasalahan yang diperoleh dilakukan
analisis menggunakan analisis SWOT. Pendekatan manajemen tersebut
menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dari hasil
analisis akan diperoleh strategi yang digunakan untuk menentukan langkah
pengembangan lebih lanjut.
1. Lingkungan Internal
Faktor internal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weakness). Strenght (Kekuatan) adalah sumber
daya, keterampilan atau keunggulan yang dimiliki BIB Lembang bila
dibandingkan dengan pesaing dan kebutuhan pasar. Kekuatan merupakan
suatu kompetensi yang berbeda (destintive competence) yang memberikan
keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam pasar. Kekuatan
berkaitan dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar,
hubungan pembeli/pemasok, dan faktor-faktor lain.
2. Lingkungan Eksternal
Faktor eksternal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threat)
Peluang (Opportunities) merupakan situasi yang menguntungkan BIB
Lembang. Peluang meliputi segmen pasar yang belum maksimal terlayani,
perubahan persaingan pasar, atau peraturan (regulasi), hubungan dengan
pemohon dan perubahan teknologi.
27
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam clusterisasi aspek layanan,
keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana/Prasarana terlihat pada
matrik di bawah ini.
Tabel 9. Identifikasi Faktor Internal Analisis Lingkungan (SWOT)
No Faktor Faktor Internal
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1. Pelayanan 1.
2
3.
Kualitas Semen beku sesuai SNI
Lokasi strategis dan mudah
diakses
Telah mempunyai Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
1.
Semen beku bangsa sapi tertentu
belum memenuhi kebutuhan
pelanggan
2. SDM dan
Organisasi
1.
2
3.
SDM yang kompeten dan
bersertifikat
Pengelolaan SDM sesuai dengan
ANJAB/ABK
Telah Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015, Laboratorium
Pengujian ISO 17025:2015 dan
ISO Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) 37001:2018
1.
2
3.
Struktur Organisasi belum
mengakomodir volume kerja
SDM kehumasan dan analisis
keuangan BLU belum tersedia
Sistem Reward dan Punishment
belum optimal
3. Keuangan 1.
2.
3.
4.
Instansi termasuk Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK)
Dukungan utama dari DIPA
PNBP yang tinggi
Sistem Pelaporan keuangan
melalui SAIBA
1.
2.
3.
Keterbatasan fleksibilitas
penggunaan PNBP
Alokasi anggaran belum
sepenuhnya berbasis kinerja
PP tarif belum ditetapkan untuk
seluruh layanan
4. Sarana dan
Prasarana
1.
2.
3.
Perlengkapan mutakhir dan
terkalibrasi
Laboratorium pengujian mutu
semen sudah terakreditasi (KAN)
Tersedianya pejantan unggul
penghasil semen beku bersertifikat
1.
2.
3.
Replacement pejantan belum
berjalan dengan optimal
Sarana/peralatan pemeliharaan
ternak belum memadai
Lahan kebun dan kapasitas
kandang terbatas
28
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 10. Identifikasi Faktor Eksternal Analisis Lingkungan (SWOT)
No Faktor Faktor Eksternal
Peluang (Opportunities) Ancaman (Threath)
1. Pelayanan 1.
2.
3.
4.
5.
Kepercayaan pelanggan terhadap
produk/jasa sangat tinggi
Permintaan ekspor semen beku
Kemudahan distribusi semen beku
Bertambahnya daerah Introduksi
IB
Kebutuhan Semen Beku nasional
yang tinggi
1.
2.
3.
4.
Distribusi semen beku belum
dipetakan
Pemotongan sapi betina produktif
Persyaratan dan ketentuan
ekspor yang rumit
Masuknya semen beku impor
2. SDM dan
Organisasi
1.
2.
3.
Tingginya permintaan kebutuhan
petugas teknis reproduksi di
lapangan
Regulasi penjualan semen beku
yang kondusif
Pengembangan organisasi kearah
PPK-BLU
1.
2.
Pengorganisasian IB belum
tertata dengan baik
Pengetahuan peternak terhadap
IB belum optimal
3. Keuangan 1.
2.
3.
4.
Pola IB di daerah secara
Swadana
Dukungan alokasi anggaran untuk
investasi jangka panjang
Pembayaran dapat secara e-billing
Pemanfaatan PPK- BLU
1.
2.
3.
Harga semen beku kompetitor
lebih rendah
Kebijakan moneter sangat cepat
berubah
Perubahan kebijakan anggaran
4. Sarana dan
Prasarana
1.
2.
Berada di lokasi tujuan wisata
Pemanfaatan teknologi informasi
untuk pemasaran produk dan
layanan
1.
2.
3.
4.
5.
Pemotongan sapi betina produktif
Keterbatasan ketersediaan
pejantan bibit unggul dalam
negeri
Tingginya ancaman penyakit dari
lingkungan sekitar.
Keterbatasan transportasi udara
untuk distribusi semen beku
Keterbatasan nitrogen cair di
lapangan
29
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
B. Pembobotan dan Rating
1. Pembobotan :
a. Pelayanan Penyediaan Semen beku = 40 %
b. SDM dan Organisasi = 30 %
c. Keuangan = 20 %
d. Sarana dan prasarana = 10 %
2. R a t i n g:
a. Sangat kuat = 5
b. Kuat = 4
c. Cukup = 3
d. Lemah = 2
e. Sangat Lemah = 1
30
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
C. Perhitungan Analisa SWOT
1. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strength)
Tabel 11. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kekuatan)
NO Kekuatan (Strength) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)
(A) (B) (C) (AxBxC)
1. Aspek Pelayanan
a) Kualitas Semen beku sesuai SNI
b) Lokasi strategis dan mudah diakses
c) Telah mempunyai Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
4
4
4
4
3
3
5
4
3
80
60
36
2. Aspek SDM dan Organisasi
a) SDM yang kompeten dan
bersertifikat
b) Pengelolaan SDM sesuai dengan
ANJAB/ABK
c) Telah memiliki Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2015, Laboratorium
Pengujian ISO 17025:2015 dan ISO
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) 37001:2018
3
3
3
3
3
4
4
4
5
36
36
60
3. Aspek Keuangan
a) Instansi termasuk Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK)
b) Dukungan utama dari DIPA
c) PNBP yang tinggi
d) Sistem Pelaporan keuangan melalui
SAIBA
2
2
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
18
16
12
18
4. Aspek Sarana/Prasarana
a) Perlengkapan mutakhir dan
terkalibrasi
b) Laboratorium pengujian mutu semen
sudah terakreditasi (KAN)
c) Tersedianya pejantan unggul
penghasil semen beku bersertifikat
1
1
1
4
3
3
3
4
5
12
12
15
10 411
31
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Parameter kekuatan (Sthrength) pada faktor internal melalui perhitungan
pembobotan pada setiap faktor dan subfaktor serta rating-nya dapat dipilih 5
(lima) faktor yang mempunyai nilai yang tertinggi hingga urutan ke 4
berikutnya, sebagai berikut :
1) Kualitas Semen beku sesuai SNI dengan nilai = 80
2) Telah memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Laboratorium
Pengujian ISO 17025:2015 dan ISO Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) 37001:2018 dengan nilai = 60
3) Instansi termasuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai = 18
4) Tersedianya pejantan unggul penghasil semen beku bersertifikat
dengan nilai = 15
b. Kelemahan (Weakness)
Tabel 12. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kelemahan)
NO Kelemahan (Weakness) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)
(A) (B) (C) (AxBxC)
1. Aspek Pelayanan
a) Semen beku bangsa sapi tertentu
belum memenuhi kebutuhan
pelanggan
b) Replacement pejantan belum
berjalan dengan optimal
4
4
4
6
1
5
16
120
2. Aspek SDM dan Organisasi
a) Struktur Organisasi belum
mengakomodir volume kerja
b) SDM kehumasan dan analisis
keuangan BLU belum tersedia
c) Sistem Reward dan Punishment
belum optimal
3
3
3
3
3
4
4
3
2
36
27
24
3. Aspek Keuangan
a) Keterbatasan fleksibilitas
penggunaan PNBP
b) Alokasi anggaran belum sepenuhnya
berbasis kinerja
2
2
4
3
4
3
32
18
32
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
c) PP tarif belum ditetapkan untuk
seluruh layanan
2 3 2 12
4. Aspek Sarana/Prasarana
a) Sarana/peralatan pemeliharaan
ternak belum memadai
b) Lahan kebun dan kapasitas kandang
terbatas
1
1
5
5
4
3
20
15
320
Parameter kelemahan (weakness) pada factor internal merupakan
keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan
yang dapat menghalangi kinerja efektif BIB Lembang. Berdasarkan
perhitungan pembobotan pada setiap faktor dan subfaktor serta rating-nya
dapat dipilih 5 (lima) kelemahan yang mempunyai nilai yang tertinggi hingga
urutan ke 4 berikutnya, sebagai berikut :
Kelemahan (Weakness) yang dimiliki BIB Lembang antara lain:
1) Replacement pejantan belum berjalan dengan optimal dengan nilai = 120
2) Struktur Organisasi belum mengakomodir volume kerja dengan nilai = 36
3) Keterbatasan fleksibilitas penggunaan PNBP dengan nilai = 32
4) Sarana/peralatan pemeliharaan ternak belum memadai dengan nilai = 20
33
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
2. Lingkungan Eksternal
Faktor eksternal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threat). Berdasarkan
a. Peluang (Opportunities)
Tabel 13. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Peluang)
NO Peluang (Opportunities) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)
(A) (B) (C) (AxBxC)
1. Aspek Pelayanan
a) Kepercayaan pelanggan terhadap
produk/jasa sangat tinggi
b) Permintaan ekspor semen beku
c) Kemudahan distribusi semen beku
d) Bertambahnya daerah Introduksi IB
e) Kebutuhan Semen Beku nasional
yang tinggi
4
4
4
4
4
3
2
2
1
2
5
3
2
1
4
60
24
32
4
32
2. Aspek SDM dan Organisasi
a) Tingginya permintaan kebutuhan
petugas teknis reproduksi di
lapangan
b) Regulasi penjualan semen beku
yang kondusif
c) Pengembangan organisasi kearah
PPK-BLU
3
3
3
5
3
2
3
4
3
45
36
18
3. Aspek Keuangan
a) Pola IB di daerah secara Swadana
b) Dukungan alokasi anggaran untuk
investasi jangka panjang
c) Pembayaran dapat secara e-billing
d) Pemanfaatan PPK- BLU
2
2
2
2
3
3
2
2
5
4
2
4
30
24
8
16
4. Aspek Sarana/Prasarana
a) Berada di lokasi tujuan wisata
b) Pemanfaatan teknologi informasi
untuk pemasaran produk dan
layanan
1
1
5
5
5
4
25
20
10 374
Parameter Peluang (Opportunities) merupakan situasi yang menguntungkan
BIB Lembang, peluang meliputi segmen pasar yang belum maksimal terlayani,
34
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
perubahan persaingan pasar, atau peraturan (regulasi), hubungan dengan
pemohon, dan perubahan teknologi.
Faktor eksternal yang menjadi Peluang (Opportunities) untuk kemajuan BIB
Lembang, adalah :
1) Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi dengan nilai
60
2) Tingginya permintaan kebutuhan petugas teknis reproduksi di lapangan
dengan nilai 45
3) Pola IB di daerah secara Swadana dengan nilai 30
4) Berada di lokasi tujuan wisata dengan nilai 25
b. Ancaman (Threath)
Tabel 14. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Ancaman)
NO Ancaman (Threath) Faktor
Sub-Faktor
Rating Nilai (D)
(A) (B) (C) (AxBxC)
1. Aspek Pelayanan
a) Distribusi semen beku belum dipetakan
b) Pemotongan sapi betina produktif
c) Persyaratan dan ketentuan ekspor yang rumit
d) Masuknya semen beku impor
4
4
4
4
3
2
2
3
3
4
3
4
36
32
24
48
2. Aspek SDM dan Organisasi
a) Pengorganisasian IB belum tertata dengan baik
b) Pengetahuan peternak terhadap IB belum
optimal
3
3
5
5
2
3
30
45
3. Aspek Keuangan
a) Harga semen beku kompetitor lebih rendah
b) Kebijakan moneter sangat cepat berubah
c) Perubahan kebijakan anggaran
2
2
2
5
3
2
5
3
3
50
18
12
4. Aspek Sarana/Prasarana
a) Pemotongan sapi betina produktif
1
2
3
6
35
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
b) Keterbatasan ketersediaan pejantan bibit unggul
dalam negeri
c) Tingginya ancaman penyakit dari lingkungan
sekitar.
d) Keterbatasan transportasi udara untuk distribusi
semen beku
e) Keterbatasan nitrogen cair di lapangan
1
1
1
1
3
2
1
2
5
3
3
4
15
6
3
8
10 333
Parameter Ancaman (Threats) di BIB Lembang merupakan rintangan-
rintangan utama bagi posisi sekarang atau bagi pencapaian visi dan misi BIB
Lembang. Ancaman dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan
pasar yang lambat, perubahan teknologi, dan perubahan peraturan yang baru
bagi keberhasilan BIB Lembang.
Faktor eksternal yang menjadi Ancaman (Threats) bagi BIB Lembang antara
lain:
1) Masuknya semen beku impor dengan nilai 48
2) Pengetahuan peternak terhadap IB belum optimal dengan nilai 48
3) Harga semen beku kompetitor lebih rendah dengan nilai 50
4) Keterbatasan ketersediaan pejantan bibit unggul dalam negeri dengan nilai
15
36
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Hasil Perhitungan Analisa SWOT
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil strategi yang paling dominan dalam
analisa SWOT untuk BIB Lembang seperti dalam Tabel 15.
Tabel 15. Analisa SWOT Strategi Paling Dominan
Strategi S + O 411 374 785
Strategi W + O 320 374 694
Strategi S + T 411 333 744
Strategi W + T 344 333 677
37
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Matrix Grand Strategi
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Kesimpulan
Strategi W + O :
Replacement pejantan belum berjalan dengan optimal
Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi
“Kontinuitas replacement pejantan untuk memenuhi permintaan pemohon dengan
memperhatikan diversifikasi produk”.
Strategi W + T :
Replacement pejantan belum berjalan secara kontinyu dan
Harga semen beku kompetitor lebih rendah
“Kontinuitas replacement pejantan ditunjang dengan penetapan kebijakan harga yang kompetitif.”
OPPORTUNITY
STRENGTH
TREATHS
WEAKNESS
Kuadran I
Kuadran II Kuadran III
Kuadran IV
38
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Strategi S + O :
Kualitas Semen beku sesuai SNI
Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi
“Optimalisasi kontinuitas produk sesuai SNI untuk menjamin kepercayaan pelanggan
terhadap produk/jasa yang sangat tinggi”.
Strategi S + T :
Kualitas Semen beku sesuai SNI
Harga semen beku kompetitor lebih rendah
“Optimalisasi kontinuitas produk/jasa sesuai SNI walaupun harga semen beku kompetitor lebih rendah”. KESIMPULAN Optimalisasi dan diversifikasi produk sesuai SNI, untuk menjamin kepercayaan pelanggan dengan replacement pejantan yang kontinyu dan penetapan kebijakan harga yang kompetitif.
39
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN
A. Visi
“Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan
mandiri”
B. Misi
1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai
kompetensi dalam berbagai bidang untuk mendukung kinerja layanan dan
inovasi produk/jasa.
3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan
melaksanakannya secara bertahap
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan
produk/jasa
5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem
informasi, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan
6. Mewujudkan replacement pejantan secara kontinu dan mengembangkan
produk sesuai dengan pangsa pasar.
7. Menerapkan regulasi pemerintah untuk perdagangan bebas.
8. Mengembangkan penetrasi pangsa pasar dalam dan luar negeri.
C. Janji Layanan
Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam melaksanakan layanannya
memegang janji "RAMAH", yaitu :
R : Readily (tersedia dengan cepat)
A : Accurate (tepat mutu, jenis, waktu dan jumlah)
M : Maximize (memaksimalkan pelayanan)
A : Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)
H : Heartly (melayani dengan sepenuh hati)
40
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
D. Tujuan
Terwujudnya BIB Lembang menjadi institusi layanan berbasis peternakan yang
profesional dan mandiri, dengan diversifikasi produk/jasa yang menerapkan
standar mutu sesuai SNI, melalui peningkatan profesional SDM, pemutakhiran
sarana prasarana, kontinuitas replacement pejantan serta pengembangan Grand
Design untuk penetrasi pasar internasional.
E. Sasaran
1. Terwujudnya institusi layanan dengan diversifikasi produk dan jasa
2. Tersedianya produk yang sesuai dengan standar mutu SNI
3. Tersedianya SDM yang kompeten dan professional
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir
5. Terlaksananya replacement pejantan secara kontinu
6. Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang
1. Sasaran 1
Terwujudnya institusi layanan dengan diversifikasi produk dan jasa
Strategi :
Melaksanakan pengembangan inovasi produk dan jasa sesuai dengan
kebutuhan pemohon.
Kebijakan :
Mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pengembangan inovasi produk
dan jasa serta memanfaatkan teknologi mutakhir.
Program :
Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan
dan produk untuk diversifikasi produk.
41
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Kegiatan :
a) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi layanan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.
b) Pengembangan diversifikasi produk semen beku dan layanan lainnya.
c) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan
diversifikasi produk.
Tabel 16. Indikator Sasaran Diversifikasi Produk dan Jasa
2. Sasaran 2
Tersedianya produk yang sesuai dengan standar mutu SNI
Strategi
Melaksanakan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar
mutu SNI
Kebijakan
Meningkatkan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar
mutu SNI
Program
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk semen beku serta pengujian
semen
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Produksi Semen Beku Sexing
dan unsexing (dosis) 2.300.000 2.325.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000
Jaringan hotspot atau wifi 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit
Bandwith per jaringan 15 Mbps 20 mbps 20 mbps 25 mbps 25 mbps
Kerjasama dengan stakeholder 3 pihak 4 pihak 4 pihak 5 pihak 5 pihak
Jenis Layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan
42
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Kegiatan
Pelaksanaan standardisasi produk semen beku dan pengujian semen secara
kontinu.
Tabel 17. Indikator Sasaran Produk Sesuai SNI
3. Sasaran 3
Tersedianya SDM yang kompeten dan professional
Strategi
Melaksanakan penyusunan rencana peningkatan SDM di masing-masing
bagian.
Kebijakan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.
Program
Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.
Kegiatan
a) Peningkatan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM melalui
Pendidikan Formal
b) Peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring, pelatihan, inhouse
training, dan sertifikasi kompetensi.
c) Pemetaan profil kompetensi SDM
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Sistem Manajemen Balai 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat
Ekspor semen beku 1 negara 2 negara 2 negara 2 negara 2 negara
Parameter Pengujian 3
parameter 4
parameter 5
parameter 6
parameter 6
parameter
43
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 18. Indikator Sasaran SDM yang Kompeten dan Profesional
4. Sasaran 4
Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir.
Strategi
Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran layanan dan
diversifikasi produk.
Kebijakan
Mendorong peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan
layanan dan diversifikasi produk.
Program
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan
diversifikasi produk.
Kegiatan
1. Pemetaan profil sarana dan prasarana layanan dan diversifikasi produk.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan layanan
BIB Lembang.
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Pendidikan Diploma 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Pendidikan S2 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Pelatihan dalam dan luar
negeri 30 orang 40 orang 50 orang 50 orang 50 orang
44
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 19. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Terkini
5. Sasaran 5
Terlaksananya replacement pejantan secara kontinyu
Strategi
Memberikan fasilitasi untuk terlaksananya replacement pejantan.
Kebijakan
Mendorong dan memfasilitasi replacement pejantan sesuai LSPro.
Program
Peningkatan fasilitas replacement pejantan.
Kegiatan
1. Penyusunan kebutuhan replacement pejantan.
2. Melaksanaan replacement pejantan secara kontinu
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Sarana pengolahan limbah 3 unit 4 unit 5 unit 5 unit 5 unit
Sarana & Peralatan
Laboratorium 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Peralatan audiovisual 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Sarana Edu wisata 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Sarana Guest
House/Mess 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
45
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 20. Indikator Sasaran Replacement Pejantan yang Kontinu
6. Sasaran 6
Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang
Kebijakan
Mendorong dan memfasilitasi penyusunan Grand Design BIB Lembang
Strategi
Memberikan fasilitas pengembangan Grand Design BIB Lembang
Program
Penyusunan Grand Design BIB Lembang
Kegiatan
1. Pemetaan profil kebutuhan Grand Design.
2. Menyusun Survey Investigation Design (SID).
3. Melaksanakan pembuatan Grand Design
Tabel 21. Indikator Sasaran Grand Design Pengembangan BIB Lembang
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Penambahan Pejantan 50 ekor 24 ekor 15 ekor 19 ekor 17 ekor
Sertifikasi Pejantan LSPro 34 ekor 27 ekor 18 ekor 21 ekor 18 ekor
Indikator Sasaran Target Pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
Pemetaan Profil Grand Design 50% 75% 100% 100% 100%
Survey Investigation Design 50% 75% 100% 100% 100%
Pembuatan GD 50% 75% 100% 100% 100%
46
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
F. Rencana Strategis Bisnis
Berdasarkan Analisa SWOT yang telah diuraikan diatas dapat disusun
matriks visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan aspeknya yang terbagi
dalam aspek layanan, aspek organisasi/sumber daya manusia (SDM),
aspek Keuangan dan administrasi serta aspek sarana/prasarana. Dengan
menyusun dalam satu matriks, maka memudahkan dalam mengidentifikasi
keterkaitan dari visi yang masih global hingga identifikasi aspek yang lebih
detil dan program seperti terlihat pada Tabel 22.
47
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 22. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Aspek, dan Program
VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri.
1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang untuk mendukung kinerja layanan dan inovasi produk/jasa.
3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan melaksanakannya secara bertahap
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa
5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan
6. Mewujudkan replacement pejantan secara kontinu dan mengembangkan produk sesuai dengan pangsa pasar.
7. Menerapkan Regulasi pemerintah untuk perdagangan bebas
8. Mengembangkan penetrasi pangsa pasar dalam dan luar negeri.
Terwujudnya BIB Lembang menjadi institusi layanan dengan diversifikasi produk/jasa yang menerapkan standar mutu internasional melalui peningkatan profesional SDM, pemutakhiran sarana prasarana, kontinuitas replacement pejantan serta pengembangan Grand Design untuk penetrasi pasar internasional.
1. Melaksanakan pengembangan inovasi produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemohon
2. Melaksanakan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar mutu internasional.
3. Mewajibkan penyusunan rencana peningkatan SDM di masing-masing bagian.
4. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran layanan dan diversifikasi produk.
5. Memberikan fasilitasi untuk terlaksananya replacement pejantan.
6. Memberikan fasilitas pengembangan Grand Design BIB Lembang
1. Mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pengembangan inovasi produk dan jasa serta memanfaatkan teknologi mutakhir.
2. Meningkatkan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar mutu internasional.
3. Meningkatkan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.
4. Mendorong peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan diversifikasi produk.
5. Mendorong dan memfasilitasi replacement pejantan sesuai LSPro.
6. Mendorong dan memfasilitasi penyusunan Grand Design BIB Lembang
1. Aspek Pelayanan a. Produksi dan kualitas semen
beku sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.
b. Optimalisasi layanan (Penjualan semen beku, Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB), Edu wisata, Layanan aset balai, Layanan penelitian, Jasa pengujian mutu semen, Layanan konsultasi peternakan, Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes, Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Layanan fotografi,Pelayanan purna jual (gratis))
c. Diversifikasi Produk (semen sexing, domba Batur, semen ikan)
d. Melakukan analisa pasar, penetrasi pasar dan promosi.
e. Replacement pejantan kontinu.
f. Peningkatan produktifitas pejantan
g. Ketersediaan stok semen beku sepanjang tahun
h. Ketersediaan materi informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dan terdistribusi secara rutin melalui promosi internet, website, brosur, dll.
1. Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan dan produk untuk diversifikasi produk.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk semen beku serta pengujian semen
3. Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan diversifikasi produk.
5. Peningkatan fasilitas replacement pejantan.
6. Design BIB Lembang
48
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET i. Program evaluasi layanan /
public hearing rutin dilaksanakan setiap tahun
j. Hubungan dan komunikasi yang harmonis antara produsen dan pemohon.
k. Tersedianya pakan dan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas.
2. Aspek SDM dan Organisasi a. SDM memiliki pendidikan,
kompetensi dan profesional sesuai kebutuhan (Inseminator Sapi/Kerbau, Inseminator Kambing/Domba, Pemeriksa Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR), Manajemen Peternakan, Handling semen beku, Bull Master, Laboran, Pembuatan Hay dan Silase, Potong Kuku dan salon pejantan);
b. Penempatan SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi pendidikan;
c. Pegawai yang memiliki Integritas, disiplin, dan profesional;
d. Tim solid dan handal di setiap bagian;
e. Sistem komunikasi internal antar SDM sangat terbuka;
f. Peningkatan kualitas SDM yang terencana (pelatihan, study banding, pendidikan formal dan in house training);
g. Pengkajian metode (metode dan hak paten);
49
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET f. Penandatanganan pakta
integritas setiap tahun; g. Pengembangan metode
pemasaran dan informasi; h. Sistem manajemen mutu yang
tersertifikasi melalui ISO 9001:2015
i. Sistem manajemen laboratorium uji tersertifikasi melalui ISO 17025:2008
j. Sistem pengendalian internal yang handal
k. Penetapan BIB Lembang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
2. Aspek Keuangan dan Administrasi a. Sumber anggaran dari
APBN rupiah murni dan PNBP;
b. Laporan kinerja balai, kegiatan, keuangan berbasis IT;
c. Kemampuan perencanaan, pengelolaan, dan pembuatan laporan handal dan akuntabel;
d. Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan;
e. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap lini kegiatan;
f. Program peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
50
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET
3. Aspek Sarana dan Prasarana a. Program penguatan sarana dan
prasarana layanan b. Perkantoran dengan lingkungan
yang aman, nyaman, asri, bersih;
c. Laboratorium produksi dan uji yang bersih komptatibel;
d. Peralatan yang mutakhir dan terkalibrasi;
e. Bahan yang digunakan berkualitas dan tepat jumlah;
f. Metode pengujian, produksi dan distribusi semen beku telah memiliki standarisasi dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2008;
g. Tersedianya kandang dan excercise yang kuat dan aman;
h. Tersedianya pakan, lahan HPT, bibit pakan sesuai kebutuhan;
i. Pejantan unggul dengan variasi genetik;
j. Biosecurity k. Tersedianya ruang audiovisual,
internet, CCTV, website, media informasi berbasis elektronik, lahan parkir, masjid, lahan kebun HPT, Guest House/Mess, aula pertemuan, sarana transportasi, ruang makan, perpustakaan, spot fotografi, ruang tunggu tamu;
l. Informasi yang selalu ter-update melalui media sosial (website, FB, IG, dsb);
m. Ruang perpustakaan yang bersih nyaman dan berbasis online;
51
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 23. Proyeksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024
PROGRAM INDIKATOR OUTCOME
KEGIATAN SATUAN TARGET CAPAIAN OUTCOME TINGKAT CAPAIAN OUTPUT (RP)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan dan produk untuk diversifikasi produk.
Produksi Semen Beku Sexing dan Non sexing
Pengembangan diversifikasi produk semen beku dan layanan lainnya.
Dosis 2.300.000 2.325.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000 15.600.000.000 16.635.000.000 17.763.150.000 18.992.833.500 20.333.188.515
Jaringan hotspot atau wifi
Pengembangan dan peningkatan sistim informasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Unit 2 3 4 5 6 30.000.000 32.700.000 35.643.000 38.850.870 42.347.448
Bandwith per jaringan
Mbps 15 20 20 25 25 72.000.000 78.480.000 85.543.200 93.242.088 101.633.876
Kerjasama dengan stakeholder
Peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan diversifikasi produk.
Pihak 3 4 4 5 5 30.000.000 32.700.000 35.643.000 38.850.870 42.347.448
Jenis Layanan
layanan 11 12 12 12 12 60.000.000 65.400.000 71.286.000 77.701.740 84.694.897
Pelaporan Dukungan Manajemen
Laporan 1 1 1 1 1 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000
Tersedianya produk yang sesuai dengan SNI
Sistem Manajemen mutu Balai
Pelaksanaan standardisasi produk semen beku dan pengujian
Sertifikat 5 5 5 5 5 150.000.000 163.500.000 178.215.000 194.254.350 211.737.242
Ekspor semen beku
negara 1 2 2 2 2 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322
52
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Parameter Pengujian
semen secara kontinu. parameter 3 4 5 6 6 150.000.000 163.500.000 178.215.000 194.254.350 211.737.242
PROGRAM INDIKATOR OUTCOME
KEGIATAN SATUAN TARGET CAPAIAN OUTCOME TINGKAT CAPAIAN OUTPUT (RP)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Tersedianya SDM yang kompeten dan professional
Pendidikan Diploma
Peningkatan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM melalui Pendidikan Formal
orang 1 1 1 1 1 64.000.000 69.760.000 76.038.400 82.881.856 90.341.223
Pendidikan S2
Peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring, pelatihan, inhouse training, dan sertifikasi kompetensi.
orang 1 1 1 1 1 75.000.000 81.750.000 89.107.500 97.127.175 105.868.621
Pelatihan dalam dan luar negeri
Pemetaan profil kompetensi SDM
orang 30 40 50 50 50 75.000.000 81.750.000 89.107.500 97.127.175 105.868.621
Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir
Sarana pengolahan limbah
Pemetaan profil sarana dan prasarana layanan dan diversifikasi produk.
Unit 3 4 5 5 5 175.000.000 190.750.000 207.917.500 226.630.075 247.026.782
Sarana & Peralatan Laboratorium
Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima.
Paket 2 2 2 2 2 1.500.000.000 1.635.000.000 1.782.150.000 1.942.543.500 2.117.372.415
53
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Peralatan audiovisual
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan layanan BIB Lembang.
Unit 1 1 1 1 1 100.000.000 109.000.000 118.810.000 129.502.900 141.158.161
Sarana Edu wisata
Unit 1 3 3 3 3 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322
Sarana Guest House/Mess
Paket 2 2 2 2 2 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322
Terlaksananya replacement pejantan secara kontinyu
Penambahan Pejantan
Penyusunan kebutuhan replacement pejantan.
Ekor 50 24 15 19 17 - - - - -
Sertifikasi Pejantan LSPro
Melaksanaan replacement pejantan secara kontinu
Ekor 50 24 15 19 17 7.000.000.000 720.000.000 450.000.000 570.000.000
510.000.000
Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang
Pemetaan Profil Grand Design
Pemetaan profil kebutuhan Grand Design.
% 50 75 100 100 100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Survey Investigation Design
Menyusun Survey Investigation Design (SID).
% 50 75 100 100 100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pembuatan GD
Melaksanakan pembuatan Grand Design.
% 50 75 100 100 100 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
JUMLAH 31.569.000.000 26.601.290.000 27.761.686.100 29.440.817.849 31.080.271.457
54
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
G. Mitigasi Risiko
Kegiatan dalam melaksanakan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan
peran pemerintah agar masyarakat merasakan hasil pembangunan. Hasil
layanan yang dijalankan akan berdampak setelah kegiatan yang sudah
direncanakan berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Upaya untuk menjamin berhasilnya rencana kegiatan bergantung kepada faktor-
faktor yang dapat diidentifkasi melalui Analisa resiko Secara rinci terlihat pada
Tabel 21. Keberhasilan BIB Lembang menjalankan pola keuangan BLU
bergantung kepada 3 (tiga) faktor utama, yaitu :
a. Produksi Semen Beku
b. Pemasaran dan distribusi semen beku
c. Kegiatan layanan penunjang
55
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 24. Identifikasi Resiko, Pernyataan Resiko, Pemilik Resiko, Penyebab, Dampak dan Pengendaliannya
NO PROSES BISNIS
REGISTER RISIKO
PERNYATAAN RISIKO
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB Dampak
Pengendalian yang Ada
Sisa Risiko SUMBER U/C URAIAN
1 Produksi Semen Beku
PS1
Produksi semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target
Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi
Produktifitas pejantan tidak optimal
C
Produksi semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target disebabkan Produktifitas pejantan tidak optimal
Stok semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target
Pelaksanaan SOP Pemeliharaan pejantan, penampung, dan proses produksi semen beku
-
2 Distribusi
Semen Beku PS2
Distribusi semen beku tertentu tidak
mencapai target
Kepala BIB
Lembang, Kasie
Yantek Produksi
Stok semen beku tidak mencukupi
C
Distribusi semen beku tertentu tidak mencapai target disebabkan stok semen beku tidak mencukupi dan adanya kompetitor produk yang sama serta Kebijakan Pemanfaatan semen beku ternak lokal
Target penerimaan tidak tercapai
Peningkatan produksi semen beku pejantan tertentu
Adanya kompetitor produk yang sama
Promosi dan fasilitasi layanan penjualan semen beku
Kebijakan Pemanfaatan semen beku ternak lokal
U
3 Layanan Penunjang
PS3
Jumlah pelanggan pada layanan penunjang menurun
Kepala BIB Lembang, Kasie Jasa Produksi
Kurang Promosi
C
Jumlah pelanggan pada layanan penunjang menurun disebabkan Kurang Promosi dan Fasilitas Layanan kurang memadai
Pendapatan menurun
Promosi
Fasilitas Layanan kurang memadai
Peningkatan fasilitasi layanan
56
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB VI PROYEKSI KEUANGAN 2020 - 2024
A. Asumsi Makro dan Mikro
1. Asumsi Makro
a. Kondisi perekonomian yang kondusif digambarkan dengan Tingkat
inflasi sebesar 3,39 % suku bunga deposito > 6,75 % per tahun (BPS,
2019).
b. Dukungan program pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Upaya
Khusus untuk peningkatan populasi ternak seperti UPSUS SIWAB,
c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan IB secara
swadana
d. Implementasi Peraturan Perdagangan Bebas Regional maupun Dunia
(WTO).
2. Asumsi Mikro
a. Jumlah SDM profesional sesuai dengan kepentingan pengembangan
organisasi yang dilakukan melalui :
1. Rekruitmen SDM bidang keuangan/Teknis
2. Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal
3. Pelatihan SDM secara in house training
4. Pelatihan eksternal di tingkat Ditjen/Kementan dan Swasta.
b. Peningkatan produksi dan penjualan semen 7,5 – 10 % selama 5 (lima)
tahun.
c. Tingkat Replacement pejantan sebanyak 12,5 – 17,5 % per tahun untuk
menjamin produksi semen tinggi dan fertilitas hasil IB yang optimal,
namun belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.
d. Terbatasnya jumlah pejantan unggul di dalam negeri dan untuk variasi
genetik maka replacement pejantan dari luar negeri (impor) masih
sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan semen beku pelanggan.
57
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
e. Sarana dan prasarana untuk kegiatan layanan tersedia memadai,
namun masih perlu ditingkatkan.
f. Dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pada tahun
2019 sebesar 47,20% bersumber dari pagu PNBP, sedangkan
penggunaan PNBP maksimal 67% dari pendapatan yang telah
disetorkan sehingga mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan.
g. Market share 40-50% dari pangsa pasar nasional selama 5 tahun
terakhir. Nilai ini bisa ditingkatkan dengan adanya penambahan
replacement pejantan, terutama untuk pejantan-pejantan yang diminati
oleh pasar.
B. Asumsi Tarif untuk Proyeksi Peningkatan Layanan dan Pendapatan
Layanan yang akan dilaksanakan diupayakan agar sesuai dengan keperluan
pemohon. Keadaan ini dapat diupayakan dengan mengalokasikan dana yang
dihasilkan dari layanan yang dilaksanakan dan besarnya pendapatan
bergantung kepada tarif yang ditetapkan.
Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai satker PNBP telah mampu
memberikan kontribusinya kepada negara berupa PNBP dengan
mempedomani tarif yang ditetapkan dalam PP No. 35 tahun 2016 seperti
pada Tabel 3 dengan besarnya PNBP tahun 2014 sebesar Rp
7.665.959.821,- tahun 2015 sebesar Rp 10.956.005.478,-; tahun 2016
sebesar Rp 12.713.541.500,-; tahun 2017 sebesar 21.282.961.800,- dan
tahun 2018 sebesar 15.727.365.100,- dengan rata-rata besarnya PNBP
dalam 4 tahun terakhir mencapai Rp 15.169.968.469,-.
Rataan PNBP BIB Lembang dalam 4 tahun terakhir (2015 s/d 2018) sebesar
Rp.15.169.968.469,- dapat dijadikan standar pendapatan yang optimal untuk
5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024). Upaya ini memerlukan inventarisasi
sumber-sumber pendapatan agar kegiatan layanan menjadi terarah dan
terprogram. Nilai tarif agar proyeksi pendapatan dapat mencapai besarnya
pendapatan yang optimal terlihat pada Tabel 25.
58
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Berdasarkan Tabel 25 menggambarkan bahwa harga semen beku bervariasi
sehingga ditetapkan dalam kisaran harga. Hal ini untuk mengimbangi factor
makro ekonomi yang tidak dapat dieliminir seperti pengaruh inflasi yang
diperkirakan sebesar 3,49 % setiap tahunnya. Sedangkan Kerbau Tedong
Bonga harganya lebih mahal karena jenis ternaknya langka dan konsumennya
terbatas. Walaupun demikian karena peternak mempunyai Nilai Tukar Petani
(NTP)-nya tinggi maka semen beku kerbau Tedong Bonga menjadi tinggi.
Demikian juga untuk kegiatan lainnya pada saat sebagai satker PNBP tidak ada
bisa dmenhasilkan pendapatan, tetapi setelah menjadi satker BLU dapat
menjadi sumber pendapatan.
Tabel 25. Perbandingan Tarif PNBP dan Proyeksi Tarif yang Direncanakan Setelah Menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU)
NO Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP
(Rp) Satuan
Tarif BLU (Rp)
1 Semen Beku,
Dalam Negeri
Pembelian <5000 dosis
Unsexing
FH Grade A dosis
8,000 dosis 8,000 - 10,000
FH Grade B dosis
7,000 dosis 7,000 - 9,000
Jenis Lainnya (sapi, kambing, domba, kerbau)
dosis 7,000 dosis 7,000 - 9,000
Kerbau Belang (Tedong Bonga) dosis
30,000 dosis 30,000 - 40,000
Sexing
FH Grade A dosis
40,000 dosis 40,000 - 50,000
FH Grade B dosis
36,000 dosis 36,000 - 40,000
Jenis Lainnya (sapi, kambing, domba, kerbau)
dosis 36,000 dosis 36,000 - 40,000
Kerbau Belang (Tedong Bonga) dosis
115,000 dosis 115,000 - 150,000
59
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
No Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP Satuan Tarif BLU
Pembelian ≥5000 dosis
Unsexing
FH Grade A dosis 7,200 dosis 7,200 - 9,000
FH Grade B dosis
6,300 dosis 6,300 - 8,100
Jenis Lainnya (sapi, kambing, domba, kerbau)
dosis 6,300 dosis 6,300 - 8,100
Kerbau Belang (Tedong Bonga) dosis
27,000 dosis 27,000 - 30,000
Sexing
FH Grade A dosis
36,000 dosis 36,000 - 40,000
FH Grade B dosis
32,400 dosis 32,400 - 35,000
Jenis Lainnya (sapi, kambing, domba, kerbau)
dosis 32,400 dosis 32,400 - 35,000
Kerbau Belang (Tedong Bonga) dosis
103,500 dosis 103,500 - 110,000
Luar Negeri
Unsexing
FH Grade A dosis
40,000 dosis 40,000 - 50,000
FH Grade B dosis
30,000 dosis 36,000 - 40,000
Jenis Lainnya dosis
30,000 dosis 36,000 - 40,000
Sexing
FH Grade A dosis
150,000 dosis 150,000-200,000
FH Grade B dosis
115,000 dosis 115,000-145,000
Jenis Lainnya dosis
115,000 dosis 115,000-145.000
2 BIMTEK Manajeman IB
Inseminator
orang 8,600,000
Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)
orang 6,000,000
60
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
No Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP Satuan Tarif BLU
Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
orang 6,000,000
Handling Semen Beku
orang 3,000,000
2 BIMTEK Manajeman IB
Inseminator
orang 8,600,000
Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)
orang 6,000,000
Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
orang 6,000,000
Handling Semen Beku
orang 3,000,000
3 Edu wisata rombongan 50,000 orang
4 Layanan Aset balai,
Mess orang 50,000 orang
Guest House orang 75,000 orang 100,000
Ruang Pertemuan (30 orang) 8 jam 250,000 8 jam 250,000
Ruang Pertemuan (80 orang) 8 jam 500,000 8 jam 500,000
Ruang Pertemuan (100 orang) 8 jam 750,000 8 jam 750,000
Ruang Pertemuan (120 orang) 8 jam 1,000,000 8 jam 1,000,000
Ruang Pertemuan (150 orang) 8 jam 1,500,000 8 jam 1,500,000
Sound System hari 200,000 hari 200,000
Kendaraan kapasitas 10 orang hari 1,500,000
5 Layanan penelitian,
Penelitian (1-7 hari) orang 200,000 orang 200,000
Penelitian (8-14 hari) orang 300,000 orang 300,000
Penelitian (15-30 hari) orang 500,000 orang 500,000
Penelitian (31-90 hari) orang 1,000,000 orang 1,000,000
61
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
No Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP Satuan Tarif BLU
6 Jasa pengujian mutu semen,
Semen Segar, Semen Beku sampel 40,000
pH Semen sampel 20,000 sampel 20,000
Motilitas - - sampel 40,000
Gerak - - sampel 20,000
Livabilitas - - sampel 50,000
Konsentrasi - - sampel 50,000
7 Layanan konsultasi peternakan,
- - jam 100,000
8
Lay. Penyediaan Nara sumber, instruktur dan juri kontes,
- -
Narasumber - - jam 500,000
Instruktur - -
jam 200,000
Juri Kontes - -
hari 2,000,000
9 Tempat Uji Kompetensi (TUK) - -
5 hari 3.500.000
10 Layanan fotografi, - -
orang 15,000
11 Pelayanan purna jual (gratis). - -
C. Proyeksi Keuangan
Kinerja BIB Lembang 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2019
menunjukkan kinerja yang positif terlihat dari capaian kinerja 8 (delapan)
layanan yang berkontribusi memberikan pendapatan negara bukan pajak
(PNBP). Kontribusi PNBP terbesar dari penjualan semen beku 90-96% dari
target PNBP. Tarif layanan mengacu pada PP No.35 Tahun 2016 tentang
Tarif PNBP yang terdiri dari Penjualan Semen Beku, Bimbingan Teknis
Petugas Inseminasi Buatan (IB), Pengujian Mutu Semen, Jasa Penelitian,
62
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Asistensi dan Konsultasi Peternakan, Pemanfaatan Aset Balai, dan Wisata
Pendidikan. PNBP dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel 26,
sedangkan Proyeksi pendapatan tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel
27.
Tabel 26. Pendapatan Hasil Layanan Satker PNBP BIB Lembang 2014 - 2019
NO JENIS
PENERIMAAN TAHUN (Rp)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*)
1 Penjualan hasil peternakan
- Semen beku 6,989,474,000 10,936,490,000 12,561,781,500 21,047,486,800 15,482,212,100 16.260.872.710
- Rumput pakan ternak - - - 2,000,000 43,813,000 -
BIMTEK Petugas Teknis Reproduksi
300.000.000
2 Jasa pemagangan & penelitian
- - - - 8,200,000 10.200.000
3 Jasa wisata pertanian (kunjungan)
- - - - 3,800,000 4.550.000
4 Pengujian semen - - - - 35,720,000 38.750.000
5 Jasa penggunaan sarana & prasarana
-
- Guest house - - - - 14,025,000 16.000.000
- Mess/asrama - - - - 101,850,000 140.000.000
- Ruang kelas fasilitas AC - - - - 18,000,000 20.000.000
- Penambahan fasilitas (sound system)
- - - - 12,400,000 13.500.000
- Kandang - - - - 7,345,000 290.000
6 Jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan
- 18,480,000 107,700,000 - - 10.000.000
7 Pendapatan Jasa Lainnya 118.586.771 1.035.478 44.060.000 233.475.000 - 5.000.000
8 Hasil kerjasama (SHU KSO)
557.899.050 - - - - -
JUMLAH 7.665.959.821 10.956.005.478 12.713.541.500 21.282.961.800 15.727.365.100 16.819.162.710
TARGET 3.000.000.000 3.225.000.000 5.124.092.000 11.988.998.200 9.573.436.000 15.044.540.000
PERSENTASE (%) 255.53 339.72 248.11 177.52 164.28 111,80
Pendapatan dari layanan yang dilaksanakan sejak 2014 s/d 2019 akan
bertambah apabila BIB Lembang disetujui untuk menjadi salah satu satker
PK-BLU, sehingga dapat mengefisienkan anggaran, memanfaatkan peluang
usaha, meningkatkan mutu layanan karena dengan hasil layanan dikelola
secara fleksibel, dan bisa dipertanggung jawabkan.
63
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 27. Proyeksi Pendapatan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2019 – 2024
NO Jenis Layanan
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
2020 (Rp)
2021 (Rp)
2022 (Rp)
2023 (Rp)
2024 (Rp)
1 Semen beku, 14,782,186,000 15,159,528,000 15,170,008,000 15,978,152,500 17,357,262,000
2 Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB),
- - - - -
3 Edu wisata 250,000,000 275,000,000 275,000,000 221,850,000 244,000,000
4 Layanan aset balai, 148,175,000 175,125,000 165,125,000 157,900,000 178,650,000
5 Layanan penelitian, 11,000,000 12,200,000 12,200,000 14,400,000 15,500,000
6 Jasa pengujian mutu semen, 20,000,000 23,400,000 22,920,000 22,440,000 24,180,000
7 Layanan konsultasi peternakan, - - - - -
8 Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,
- - - - -
9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK), - - - - -
10 Layanan fotografi, - - - - -
11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - - -
I. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasinal
15,211,361,000
15,645,253,000 15,645,253,000 16,394,742,500
17,819,592,000
B Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan :
C. Pengeluaran APBN 16,981,000,000 18,491,290,000 20,137,506,100 21,931,881,649 23,887,750,997
ARUS KAS MASUK TOTAL 32,192,361,000 34,136,543,000 35,782,759,100 38,326,624,149 41,707,342,997
64
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Berdasarkan Tabel 27 terlihat bahwa pendapatan BIB Lembang untuk periode
tahun berikutnya (tahun 2020 s/d 2024) dengan masih berpedoman pada PP Tarif
No. 35 tahun 2016, diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan pada tahun
2020 sebesar Rp 15.211.361.000,- tahun 2021 sebesar Rp 15.645.253.000,-, tahun
2022 sebesar Rp 15.645.253.000, tahun 2023 sebesar 16.394.742.000 dan tahun
2024 sebesar Rp 17.819.592.000, seluruh pendapatan akan disetor ke kas negara.
Pada kurun waktu ini seluruh pembiayaannya masih berasal dari DIPA/APBN
seperti yang terlihat pada arus kas pengeluaran masing-masing pada tahun 2020
sebesar Rp. 16.981.000.000,-, tahun 2021 sebesar Rp 18.491.290.000, tahun 2022
sebesar Rp 20.137.506.100, tahun 2023 sebesar 21.931.881.649 dan tahun 2024
sebesar Rp 23.887.750.997,-.
Dengan kemampuan kinerja karyawan dan kinerja organisasi BIB Lembang dalam
5 tahun terakhir dan proyeksinya pada 5 tahun mendatang, memungkinkan untuk
menjalankan pengelolaan keuangannya seperti pola Badan Layanan Umum (BLU).
Pola Pengelolaan keuangan BLU, BIB Lembang dengan tingkat kinerja yang sama
dan capaian fisik yang sama sebagai satker PNBP akan menghasilkan pendapatan
yang lebih baik, yaitu pada tahun 2020 sebanyak Rp 17.923.954.000,- tahun 2021
sebanyak Rp 18.652.126.500,-, tahun 2022 sebanyak Rp 20.498.705.000,- tahun
2023 sebanyak Rp 22.021.832.500 dan tahun 2024 sebesar Rp 23.911.589.000,-.
Secara terinci terlihat pada Tabel 28.
65
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 28. Proyeksi Pendapatan BIB Lembang dengan pola PK-BLU Tahun 2020 s/d 2024
No Jenis Layanan
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
2020 (Rp,-)
2021 (Rp,-)
2022 (Rp,-)
2023 (Rp,-)
2024 (Rp,-)
1 Semen beku, 16,868,954,000 17,499,931,500 19,250,020,000 20,650,027,500 22,400,074,000
2 Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB),
500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,000,000 731,000,000
3 Edu wisata 50,000,000 55,000,000 60,510,000 66,555,000 73,200,000
4 Layanan aset balai, 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,800,000 322,100,000
5 Layanan penelitian, 11,000,000 12,200,000 15,775,000 17,050,000 18,350,000
6 Jasa pengujian mutu semen, 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,200,000
7 Layanan konsultasi peternakan, 30,000,000 33,000,000 36,250,000 40,000,000 43,875,000
8
Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,
74,000,000 74,000,000 60,350,000 66,550,000 73,150,000
9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK),
110,000,000 120,000,000 132,000,000 144,000,000 162,000,000
10 Layanan fotografi, 10,000,000 10,995,000 12,100,000 13,300,000 14,640,000
11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - - -
JUMLAH 17,923,954,000 18,652,126,500 20,498,705,000 22,021,832,500 23,911,589,000
66
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Membandingkan kinerja organisasi satker PNBP dan BLU BIB Lembang dapat
dilihat dengan membandingkan pendapatannya serta keefisienan penggunaan
anggaran serta alokasi anggaran PNBP dalam DIPA seperti yang terlihat pada
Tabel 29.
Berdasarkan Tabel 29 masing-masing pola penggunaan keuangan untuk
aktifitas layanan dan usaha BIB Lembang, dapat menggambarkan keadaan
seperti terlihat pada matrik dibawah ini:
a. Pendapatan hasil usaha semakin meningkat sejalan dengan kinerja fisik
yang dihasilkan baik bila masih sebagai satker PNBP atau BLU
b. Arus pendanaan rupiah murni bila satker PNBP semakin besar, tetapi
bila telah menjadi BLU mulai tahun ke-2 (tahun 2021) menurun dengan
penurunan sebesar 2,5 % untuk setiap tahunnya.
c. Arus pengeluaran rupiah murni untuk belanja pegawai baik pada satker
PNBP terdiri dari gaji dan tunjangan kinerja, sedangkan pada satker BLU
tunjangan kinerja dapat dihentikan dari dana Rupiah murni dan
pembayarannya dari pendapatan setelah saldo keuangan mencukupi
d. Arus pendanaan dari komponen hasil usaha/layanan pada satker PNBP
ditetapkan sebanyak 67 % dari hasil yang disetor, sedangkan setelah
BLU hasil usaha/layanan dapat digunakan seluruhnya untuk operasional
usaha.
e. Arus pengeluaran dana pada satker PNBP hanya dapat digunakan untuk
keperluan operasional dan modal, sedangkan pada satker BLU selain
untuk kedua hal tersebut dapat juga digunakan untuk belanja pegawai
(remunerasi).
f. Kegiatan usaha pada satker PNBP terbatas pada kegiatan layanan yang
tercantum dalam PP Tarif, sedangkan satker BLU memungkinkan untuk
melaksanakan usaha non layanan, seperti jasa giro.
Dengan demikian faktor kendala seperti keterbatasan waktu untuk
melaksanakan kegiatan setelah setoran PNBP mencapai jumlah tertentu.
Pelaksanaan kegiatan usaha diluar layanan diluar PP Tarif dapat dijalankan,
dan kegiatan investasi tidak bergantung pada kondisi APBN.
67
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Proyeksi pendapatan menurut jenis dan jumlah fisik serta nilai berdasarkan PP
Tarif 35 tahun 2016 dan tarif BLU yang akan disusun mulai tahun 2020 – 2024
terlihat pada lampiran 2.
68
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Tabel 29. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BIB Lembang Sebagai Satker PNBP dan Setelah Menjadi BLU Tahun 2020 – 2024
NO Jenis Layanan
PROYEKSI PENDAPATAN ANTARA MODEL SATKER PNBP DAN BLU DALAM 5 TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU
1 Semen beku, 14.782.186.000 16.493.700.000 15.159.528.000 16.838.700.000 15.170.008.000 18.994.000.000 15.978.152.500 19.433.800.000 17.357.262.000 19.870.600.000
2 Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB),
- 646.000.000
684.000.000 -
698.250.000
-
730.750.000 -
730.750.000
3 Edu wisata 250.000.000 50.000.000 275.000.000
52.500.000 275.000.000 79.500.000 221.850.000
81.000.000
244.000.000
82.500.000
4 Layanan aset balai, 148.175.000 152.450.000 175.125.000
156.200.000 165.125.000
208.600.000
157.900.000
217.350.000 178.650.000
217.350.000
5 Layanan penelitian, 11.000.000 1.000.000 12.200.000
1.200.000 12.200.000
1.750.000
14.400.000
1.750.000 15.500.000
2.350.000
6 Jasa pengujian mutu semen, 20.000.000 132.000.000 23.400.000
132.000.000 22.920.000
181.250.000
22.440.000
181.250.000 24.180.000
188.500.000
7 Layanan konsultasi peternakan, - 1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.750.000
8 Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,
-
74.000.000
74.000.000
93.000.000
93.000.000
105.000.000
9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK),
- 10.000.000
10.000.000
24.000.000
24.000.000
30.000.000
10 Layanan fotografi, - 5.000.000 -
19.500.000 -
27.000.000
-
28.000.000 -
29.000.000
11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - -
USAHA DILUAR LAYANAN :
- Jasa Giro 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
- Deposito
A. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasinal
15.032.186.000 17.803.956.020 15.645.253.000 18.747.133.521 15.645.253.000 20.654.607.022 16.394.742.500 21.864.534.523 17.819.592.000 23.734.951.024
B Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan :
69
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
DANA APBN (RUPIAH MURNI) : 17.726.817.000 17.726.817.000 15.645.253.000 15.645.253.000 20.137.506.100 15.254.121.675 21.931.881.649 14.872.768.633 22.425.348.986 17.000.000.000
DANA APBN (PNBP)/BLU : 10.117.000.000 10.117.000.000 10.482.319.510 18.747.133.521 10.482.319.510 20.654.607.022 10.984.477.475 21.864.534.523 11.939.126.640 23.734.951.024
TOTAL ANGGARAN 27.843.817.000 27.843.817.000 26.127.572.510 34.392.386.521 30.619.825.610 35.908.728.697 32.916.359.124 36.737.303.156 34.364.475.626 40.734.951.024
C. Arus Pengeluaran :
* GAJI (51) 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000
*OPERASIONAL (52) 11.926.817.000
11.926.817.000 9.845.253.000 9.845.253.000 14.337.506.100 9.454.121.675 9.131.881.649 9.072.768.633 9.625.348.986 11.200.000.000
* TUKIN (51)
*MODAL (53)
- -
7.000.000.000 7.000.000.000
P.N. Bukan Pajak (PNBP) 10.117.000.000 10.117.000.000 10.482.319.510 11.927.008.000 10.482.319.510 11.980.000.000 10.984.477.475 17.880.000.000 11.939.126.640 18.880.000.000
REMUNERASI (51) 5.880.000.000 5.880.000.000 5.880.000.000 5.880.000.000
*OPERASIONAL (52) 9.367.000.000 9.367.000.000 9.434.087.559 5.000.000.000 9.434.087.559 5.000.000.000 9.886.029.728 5.000.000.000 10.745.213.976 6.000.000.000
*MODAL (53) 750.000.000 750.000.000 1.048.231.951 1.047.008.000 1.048.231.951 1.100.000.000 1.098.447.748 7.000.000.000 1.193.912.664 7.000.000.000
ARUS KAS MASUK TOTAL 27.843.817.000 35.530.773.020 26.127.572.510 34.392.386.521 30.619.825.610 35.908.728.697 32.916.359.124 36.737.303.156 34.364.475.626 40.734.951.024
II ARUS KAS KELUAR
a. Gaji 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000
b. Pengeluaran Aktifitas Operasional
21.293.817.000 21.293.817.000 19.279.340.559 14.845.253.000 23.771.593.659 14.454.121.675 19.017.911.377 14.072.768.633 20.370.562.962 17.200.000.000
c. Pengeluaran Aktivitas Investasi 750.000.000 750.000.000 1.048.231.951 1.047.008.000 1.048.231.951 1.100.000.000 1.098.447.748 7.000.000.000 1.193.912.664 7.000.000.000
d. Pengeluaran Aktifvitas Pendanaan
- -
- - - - -
e. Remunerasi 5.880.000.000 6.468.000.000 6.526.800.000 6.532.680.000
ARUS KAS KELUAR TOTAL 27.843.817.000 27.843.817.000 26.127.572.510 27.572.261.000 30.619.825.610 27.822.121.675 32.916.359.124 33.399.568.633 34.364.475.626 36.532.680.000
III JUMLAH SALDO KAS
- 7.686.956.020 - 6.820.125.521
-
8.086.607.022 - 3.337.734.523
- 4.202.271.024
KUMULATIF SALDO 7.686.956.020 14.507.081.541 22.593.688.563 25.931.423.086 30.133.694.110
70
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
71
Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024
Balai Inseminasi Buatan Lembang
BAB VII PENUTUP
Berdasarkan Rencana Strategis BLU-BIB Lembang yang telah disusun dapat
disimpulkan, sebagai berikut :
Harapan sebagai satuan kerja BLU, antara lain sebagai berikut :
1. Perlunya dukungan teknis dan penganggaran dari Kementerian Pertanian
2. Perlunya penambahan SDM bidang analisa Keuangan BLU, Pranata Humas,
Teknologi Informatika (TI) dan pemasaran.
3. Perlunya bimbingan, pembinaan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian
Pertanian untuk kemajuan BLU BIB Lembang.
4. BIB Lembang sudah layak BLU karena 47% biaya operasional sudah
menggunakan anggaran PNBP.
5. Satker BLU BIB Lembang sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah
keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan setelah setoran PNBP
mencapai jumlah tertentu. Pelaksanaan kegiatan usaha diluar layanan diluar PP
Tarif dapat dijalankan, dan kegiatan investasi tidak bergantung pada kondisi
APBN.
6. Mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan
aset balai, peningkatan kompetensi SDM, efisiensi, efektifitas akuntabel,
produktifitas dan transparansi
L A M P I R A N
Lampiran 1. Perkembangan Sarana dan Prasarana tahun 2014 – 2018
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
1 A.C. Sentral M2 - - 1 - - 1
2 A.C. Split M2 12 7 - - - 19
3 Alat Kesehatan Umum Lainnya Unit 1 - - - - 1
4 Alat Laboratorium Metalography Lainnya Unit 1 - - - - 1
5 Alat Laboratorium Umum Lainnya Buah 3 - - - - 3
6 Alat Musik Modern/Band Unit 1 - - - - 1
7 Alat Panen Lainnya Unit - - 3 - - 3
8 Alat Pemanas Prosesing (Water Heater ) Unit 9 - 8 1 - 18
9 Alat Penghancur Kertas Unit 1 - - - - 1
10 Alat Pengolah Lumpur Aktif Unit 1 - - - 1 2
11 Alat Prosesing Lainnya Unit 2 - - - - 2
12 Alat Rumah Tangga Lainnya Unit 3 - - - - 3
13 Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)
Unit 1 - - - - 1
14 Alat Ukur Universal Lainnya Unit - 1 - - - 1
15 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen Unit 1 - - - - 1
16 Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 5 - - - - 5
17 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
Buah 1 - - - - 1
18 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
Buah 1 - - - - 1
19 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya
Buah 1 - - - - 1
20 Bangunan Gudang Tertutup Permanen Buah 2 - - - - 2
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
21 Bangunan Kesehatan Lainnya Unit 1 - - - - 1
22 Bangunan Lainnya Buah 1 - - - - 1
23 Bangunan Lantai Jemur Permanen Buah 1 - - - - 1
24 Bangunan Rumah Sakit Hewan Buah 1 - - - - 1
25 Bangunan Untuk Kandang Buah 13 1 - - - 14
26 Brandkas Buah 4 - - - - 4
27 Camera Digital Buah 2 1 1 - - 4
28 Camera Video Buah - - 1 - - 1
29 CCTV - Camera Control Television System
Buah 4 - - - - 4
30 Centrifuge (Alat Kedokteran Umum) Unit 1 - - - 1 2
31 Chopper Buah - 1 - - - 1
32 Coffe Maker Buah - - - - 1 1
33 Cold Handling Cabinet Buah 1 - - - - 1
34 Compressor Buah 1 - - - - 1
35 Copy Board/Elektric White Board Buah 1 - - - - 1
36 Cryogenic Container Buah 13 1 1 - - 15
37 Deep Freezer (Alat Kedokteran Nuklir) Buah 1 - - - - 1
38 Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)
Buah 2 - - - 1 3
39 Digital Video Effect Buah 1 - - - - 1
40 Disk Mill Buah - - 1 - - 1
41 Dispenser Buah 12 - 3 - - 15
42 Electric Sterilisator Buah 1 - - - - 1
43 Faxcimile Buah 3 - - - - 3
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
44 Feed Mixer Buah - 1 - - - 1
45 Filing Cabinet Besi Buah 17 - - - - 17
46 Filling Sealing Buah 1 - - - - 1
47 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah - - 1 - - 1
48 Garpu Besi Buah - - 2 - - 2
49 Gedung Garasi/Pool Permanen Buah 1 - - - - 1
50 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
Buah 1 - - - - 1
51 Gegep Pemotong Kuku Buah 3 - - - - 3
52 Generator Buah - - 1 - - 1
53 Generator Set (Lab Scale) Buah 1 - - - - 1
54 Haemocitometer Buah 2 - - - - 2
55 Handy Cam Buah 2 - - - - 2
56 Hot Water Hosty Type 50 Buah 7 - - - - 7
57 Incubator (Alat Laboratorium Pertanian) Buah 9 - 1 - - 10
58 Incubator (Alat Laboratorium Umum) Buah 2 - 1 - - 3
59 Insemination Device Buah 213 - - - - 198*
60 Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya Buah - 1 - - - 1
61 Internet Buah - - - 1 - 1
62 Jalan Khusus Kompleks Buah 10,100 - - - - 10,100
63 Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks Buah 30 - - - - 30
64 Karaoke Buah 1 - - - - -
65 Kasur/Spring Bed Buah 8 - 6 - - 14
66 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Buah 1 - - - - 1
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
67 Kompor Gas (Alat Laboratorium Pertanian)
Buah 1 - - - - 1
68 Kursi Besi/Metal Buah 343 1 20 - - 310*
69 L.F. Electro Therapy Buah 1 - - - - 1
70 Lap Top Buah 15 1 - 1 2 18*
71 Layar Film/Projector Buah 2 - - - - 2
72 LCD Projector/Infocus Buah 3 - 2 - - 5
73 Lemari Besi/Metal Buah 4 - 1 - - 5
74 Lemari Es Buah 8 - - - 1 9
75 Lemari Kayu Buah 78 3 2 - - 81*
76 Lemari Obat (Kaca) Buah 12 - 1 - - 13
77 Lemari Penyimpanan Buah 1 - 1 - - 2
78 Lemari Plastik Buah 5 - - - - 5
79 Liquid N2 Container Buah 168 7 - 2 - 134*
80 Locker Buah 6 15 9 - - 30
81 Loudspeaker Buah 1 - - - - 1
82 Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) Buah - - 6 - - 6
83 Meja Kerja Besi/Metal Buah 2 - - - - 2
84 Meja Kerja Kayu Buah 112 1 5 - - 118
85 Meja Komputer Buah 3 - - - - 3
86 Meja Makan Kayu Buah 9 - - - - 9
87 Meja Rapat Buah 7 16 1 - - 24
88 Meja Resepsionis Buah 4 - - - - 4
89 Meja Telepon Buah 1 - - - - 1
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
90 Mesin Barcode Buah - - 1 - - 1
91 Mesin Cacah Buah 8 - - - - 2
92 Mesin Cuci Unit 5 - - - - 5
93 Mesin Fotocopy Folio Buah - 1 - - - 1
94 Mesin Gergaji Buah - - 1 - - 1
95 Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya Buah 1 - - - - 1
96 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Buah 7 - - - - 2
97 Mesin Las Listrik Buah - - 1 - - 1
98 Mesin Pemotong Rumput Buah - 2 - 1 - 3
99 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Buah 1 - - - - 1
100 Mesin Potong Buah 1 - - - - 1
101 Mesin Pres Jerami Buah - - 1 - - 1
102 Mesin Printing Buah 5 - - - 1 6
103 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
Buah 3 - - - - 3
104 Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Buah - - - 1 1 2
105 Microscope Buah 1 - - - - 1
106 Microskop Binacular Unit 5 - - - - 5
107 Mikroscop Dengan Camera Buah 1 - - - - 1
108 Mikroskop Monokuler Buah 6 - - - - 6
109 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
Buah 5 1 2 1 1 10
110 Nakas Buah 9 - - - - 9
111 Net Book Buah 1 - - - - 1
112 Note Book Buah - - - 1 - 2*
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
113 Overhead Projector Buah 2 - - - - 0*
114 P.C Unit Unit 30 6 1 3 4 32*
115 Pagar Semi Permanen Buah 1 - - - - 2
116 Panel Pameran Buah 8 - - - - 8
117 Papan Pengumuman Buah - - 1 - - 1
118 Papan Visual/Papan Nama Buah 1 - 1 - - 2
119 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Buah 1 - - - - 1
120 Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya Buah - - 1 - - 1
121 Pick Up Buah 2 1 - 2 - 5
122 Pipetter Epperdort Buah 2 - - - - 2
123 Pompa Lainnya Buah 1 - - - - 1
124 Pompa Lumpur Buah 1 - - - - 1
125 Portable Compressor Unit - - 1 - - 1
126 Precission Filling Machine Buah 3 - - - - 3
127 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 10 1 1 3 5 20*
128 Refrigerator/Freezer Buah 2 - - - - 2
129 Roll Opek Buah 1 - - - - 1
130 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen
Unit 16 - - - - 16
131 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 - 1 - 2 4
132 Scanner (Mini Komputer) Buah - - - - 1 1
133 Scanning Microskop Buah 3 - - - - 3
134 Sepeda Motor Buah 2 6 1 4 - 23*
135 Serial Scanner/Printer Buah 2 - - - - 2
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
136 Sice Buah 20 2 2 - - 20
137 Sillicon Surfase Barrier Detector (SSB) Buah 1 - - - - 1
138 Sketsel Buah - - 2 - - 2
139 Sound System Buah 2 - 1 - - 3
140 Spectrophotometer Buah 2 - - - - 2
141 Spektrum Analyzer Buah 1 - - - - 1
142 Sprayer Buah 1 - - - - 1
143 Stabilizer/UPS Buah - - - - - 1
144 Standard Voltage Generator Buah 1 - - - - 1
145 Sumur Artetis Buah 2 - - - - 2
146 Tabung Centrifugal Buah 2 - - - - 2
147 Tabung Pemadam Api Buah 20 - - - - 20
148 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Buah - - - - - 56.550
149 Tanah Padang Rumput Buah - - - - - 166.661
150 Tangga Aluminium Buah 1 - - - - 1
151 Tangki Air Buah 2 - - - - 2
152 Tangki Liquid Nitrogen Buah 1 - - - - 1
153 Telephone (PABX) Buah 2 - - - - 2
154 Televisi Buah 13 1 9 - - 23
155 Tempat Tidur Kayu Buah 6 - 11 - - 11*
156 Temperatur Control C/W Buah 1 - - - - 1
157 Timbangan Barang Buah 2 - - - - 2
158 Timbangan Elektronik Buah 4 - - - - 4
NO URAIAN SATUAN SALDO
31 DES 2014 BELANJA
2015 BELANJA
2016 BELANJA
2017 BELANJA
2018 SALDO 31 DES 2018
159 Timbangan Jembatan Capasitas 10 Ton Buah 1 - - - - 1
160 Timbangan Meja Capasitas 5 Kg Buah 2 - - - - 2
161 Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)
Buah 2 - 1 - - 1*
162 Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya
Buah 4 - - - - 0*
163 Tripod Camera Buah - - - - 1 1
164 Truck + Attachment Buah 4 - - 2 1 7
165 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan
Buah 5 - - - - 5
166 Ultrasonic Pachymeter (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)
Buah - 4 - - - 4
167 Uninterruptible Power Supply (UPS) Buah 6 - - - - 1*
168 White Board Buah 1 - - - 1
169 Wireless Buah 3 - - - 3
*Perbedaan Saldo per 31 Desember 2018 bisa diakibatkan oleh Transfer Masuk, Saldo Awal, Penghapusan dan Hibah
top related