kertas kerja penilaian kriteria...
Post on 03-Aug-2019
240 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 1
KEPEMIMPINAN
0-10
Sub Kriteria:
1.1
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1) PDCA 1: Dukungan Persidangan Paripurna
P
D
C
A
2)
PDCA 2: Penyelenggaraan Konferensi Parlemen
Internasional3) P
D
4) C
A
5) PDCA: Sistem Info PPID
P
D
C
A
PDCA: Dukungan Pimpinan Dewan
P
D
NoSub Kriteria/ Guiding Questions Siklus
PDCA
Menentukan arah bagi instansi
untuk pencapaian visi dan misi
Menjabarkan visi dan misi menjadi
tujuan dan sasaran
Menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance?
Memperkuat rasa saling percaya dan
saling menghormati antar-pegawai?
PLA
N
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengembangkan dan merumuskan
visi dan misi instansi dengan
melibatkan pegawai dan pemangku
kepentingan utama?
Menciptakan suasana kondusif untuk
komunikasi yang efektif, memastikan
dan mengkomunikasikan visi, misi,
nilai, tujuan, dan sasaran kepada
pegawai dan pemangku kepentingan
utama lainnya?
pemimpin telah mengarahkan penyelenggaraan persidangan
paripurna, rapat pimpinan, sistem layanan info publik, dan
konferensi parlemen internasional........... Dengan transparan,
efisien, efektif.....
Bukti-bukti Sintesis
1.2
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1) PDCA Peningkatan Kualitas SOP
P
D
C
2) A
3)
4)
5)
6)
Menetapkan tujuan, sasaran dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
terukur untuk semua unit kerja?
Menerapkan sistem informasi
manajemen termasuk Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Menerapkan sistem manajemen
kinerja
Memperkuat akuntabilitas kinerja
instansi
Membentuk tim manajemen
perubahan
Menetapkan strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi
PLA
NMendorong penyempurnaan
manajemen dan memimpin
perubahan
AC
T
7)
Menetapkan strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi
CH
ECK
DO
melakukan sosialisasi dan
internalisasi manajemen
perubahan dalam rangka reformasi
birokrasi?
2.3
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
2) P undangan kegiatan, kesepakatan
D pelaksanaan Briefing "Jumatan", Rakor, Diklat (foto,
notulensi)C (undangan, notulensi, rekap, foto) atas "Jumatan"
Briefing Bulanan Kedeputian, outbound3) A kesepakatan (rekap, notulensi 2 periode)
Memberikan motivasi, inspirasi, dan
mendukung pegawai, serta menjadi
panutan (role model )
CH
ECK
AC
TP
LAN
Menjadi panutan bagi para pegawai
di instansi
Menyampaikan informasi tentang
isu-isu aktual yang berkaitan dengan
instansi kepada pegawai
Membantu pegawai untuk
melaksanakan tugas, rencana dan
tujuan dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran
instansi
PDCA Rakor, Internalisasi, Diklat Peningkatan Kualitas
terhadap Program Kedeputian
Pimpinan telah melaksanakan rakor, internalisasi, dan diklat
peningkatan kualitas pegawai di kedeputian untuk menciptakan
budaya inovatif dan pendelegasian tanggungjawab
4)
5)
6)
PLA
ND
OC
HEC
K
Membantu pegawai untuk
melaksanakan tugas, rencana dan
tujuan dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran
instansi
Mendorong pendelegasian
wewenang, tanggung jawab dan
peningkatan kompetensi
Mendorong berkembangnya budaya
inovatif
Menghargai upaya tim dan individu
1.4
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
2)
DO
CH
ECK
Mengelola hubungan dengan
pemangku kepentingan
mendorong dan memelihara
komunikasi dengan para pemangku
kepentingan
membangun reputasi, kesadaran
masyarakat, dan pengakuan publik
atas kinerja instansi dan pelayanan
publik yang diberikan PLA
N
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 1
KEPEMIMPINAN
11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
1.1
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
2)
3)
4)
5)
NilaiTingkat Kekuatan Bukti
HAL-HAL YANG SUDAH BAIKHAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKANTINDAK LANJUTNo
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Menentukan arah bagi instansi
untuk pencapaian visi dan visi
Mengembangkan dan merumuskan
visi dan misi instansi dengan
melibatkan pegawai dan pemangku
kepentingan utama?
Menjabarkan visi dan misi menjadi
tujuan dan sasaran
Menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance?
Memperkuat rasa saling percaya dan
saling menghormati antar-pegawai?
Menciptakan suasana kondusif untuk
komunikasi yang efektif, memastikan
dan mengkomunikasikan visi, misi,
nilai, tujuan, dan sasaran kepada
pegawai dan pemangku kepentingan
utama lainnya?
Total 0
Rata-rata 0
1.2
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Mendorong penyempurnaan
manajemen dan memimpin
perubahan
Menetapkan tujuan, sasaran dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
terukur untuk semua unit kerja?
Menerapkan sistem informasi
manajemen termasuk Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Menerapkan sistem manajemen
kinerja
Memperkuat akuntabilitas kinerja
instansi
Membentuk tim manajemen
perubahan
Menetapkan strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi
0
Total 0
Rata-rata 0
2.3
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
90 90 1)
2)
3)
Memberikan motivasi, inspirasi, dan
mendukung pegawai, serta menjadi
panutan (role model )
Menjadi panutan bagi para pegawai
di instansi
Menyampaikan informasi tentang
isu-isu aktual yang berkaitan dengan
instansi kepada pegawai
Membantu pegawai untuk
melaksanakan tugas, rencana dan
tujuan dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran
instansi
0
4)
5)
6)
0
Mendorong pendelegasian
wewenang, tanggung jawab dan
peningkatan kompetensi
,
Menghargai upaya tim dan individu
Membantu pegawai untuk
melaksanakan tugas, rencana dan
tujuan dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran
instansi
Total 90
Rata-rata 22,5
1.4
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
2)
0
0
Mengelola hubungan dengan
pemangku kepentingan
membangun reputasi, kesadaran
masyarakat, dan pengakuan publik
atas kinerja instansi dan pelayanan
publik yang diberikan
mendorong dan memelihara
komunikasi dengan para pemangku
kepentingan
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 2
PERENCANAAN STRATEGIS
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
2.1.
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
0
4)
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengumpulkan dan mengidentifikasi
berbagai peraturan perundang-
undangan yang
dikeluarkan/diterbitkan instansi
dalam rangka peningkatan kinerja
Mengumpulkan informasi yang
berkaitan dengan kebutuhan
pemangku kepentingan saat ini dan
yang akan datang
NoSub Kriteria/ Guiding Questions Siklus
PDCA
Mengidentifikasi pemangku
kepentingan yang relevan
mengumpulkan dan mereviu
informasi yang dibutuhkan beserta
sumber, akurasi dan kualitasnya
secara teratur
Mengumpulkan informasi terkait
kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses) organisasi serta
tantangan (threats) dan kesempatan
(opportunities) yang terkait
organisasi serta tantangan dengan
tugas, fungsi, dan peran instansi
DO
PLA
N
NilaiBukti-bukti Sintesis
0
0
Total 0
Rata-rata 0
2.2
CH
ECK
Mengembangkan, mereviu, dan
memperbaharui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumber daya
DO
AC
T
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2) 0
3)
4)
5)
6)
Mengembangkan, mereviu, dan
memperbaharui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumber daya
Secara sistematis menganalisis
berbagai kekuatan dan kelemahan
internal serta berbagai tantangan
dan kesempatan serta
mengidentifikasi berbagai faktor
penentu keberhasilan organisasi
Mengevaluasi berbagai program dan
kegiatan yang ada dengan
membandingkan pencapaian
keluaran (output) dan hasil
(outcome) dengan target yang telah
ditetapkan
Menyeimbangkan antara
program/kegiatan dengan
sumberdaya yang ada; antara tujuan
jangka pendek/jangka panjang
dengan harapan dan kebutuhan
pemangku kepentingan
mengkaji kebutuhan untuk
pengorganisasian ulang
(reorganization/ restructuring) untuk
mendukung strategi dan sasaran
organisasi
menyelaraskan Renstra dengan
RPJMN
mengaitkan sasaran Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dengan sasaran
Renstra
DO
PLA
N
0
0
Total 0
Rata-rata 0
2.3 Melaksanakan Renstra
mengaitkan sasaran Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dengan sasaran
Renstra
AC
TC
HEC
KD
O
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
4)
5)
6)
0
melakukan restrukturisasi/ penataan
tugas dan fungsi unit kerja untuk
mendapatkan organisasi yang tepat
ukuran dan tepat fungsi
mengembangkan dan menerapkan
sistem monitoring dan evaluasi
untuk inovasi dan modernisasi pada
semua tingkatan organisasi
menyediakan berbagai sumberdaya
yang dibutuhkan untuk
melaksanakan proses perubahan
yang telah direncanakan
merencanakan perubahan menuju
berbagai proses inovasi dan
modernisasi berdasarkan masukan
dari hasil diskusi dengan pemangku
kepentingan
menetapkan Renstra melalui
kesepakatan dan penetapan
prioritas, penetapan kerangka
waktu, proses tata laksana, dan
struktur instansi yang tepat
memperkuat unit kerja yang
menangani fungsi organisasi,
tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat untuk
mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran reformasi birokrasi
PLA
ND
O
0
0
memperkuat unit kerja yang
menangani fungsi organisasi,
tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat untuk
mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran reformasi birokrasi
CH
ECK
AC
TD
O
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 2
PERENCANAAN STRATEGIS
Sub Kriteria:
2.1.
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
TINDAK LANJUTNoSub Kriteria/ Guiding Questions
Mengumpulkan informasi yang
berkaitan dengan kebutuhan
pemangku kepentingan saat ini dan
yang akan datang
HAL-HAL YANG SUDAH BAIKHAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
mengumpulkan dan mereviu
informasi yang dibutuhkan beserta
sumber, akurasi dan kualitasnya
secara teratur
Mengumpulkan informasi terkait
kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses) organisasi serta
tantangan (threats) dan kesempatan
(opportunities) yang terkait
organisasi serta tantangandengan
tugas, fungsi, dan peran instansi
Mengumpulkan dan mengidentifikasi
berbagai peraturan perundang-
undangan yang
dikeluarkan/diterbitkan instansi
dalam rangka peningkatan kinerja
Mengidentifikasi pemangku
kepentingan yang relevan
2.2 Mengembangkan, mereviu, dan
memperbaharui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumber daya
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Mengembangkan, mereviu, dan
memperbaharui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumber daya
Secara sistematis menganalisis
berbagai kekuatan dan kelemahan
internal serta berbagai tantangan
dan kesempatan serta
mengidentifikasi berbagai faktor
penentu keberhasilan organisasi
Mengevaluasi berbagai program dan
kegiatan yang ada dengan
membandingkan pencapaian
keluaran (output) dan hasil
(outcome) dengan target yang telah
ditetapkan
Menyeimbangkan antara
program/kegiatan dengan
sumberdaya yang ada; antara tujuan
jangka pendek/jangka panjang
dengan harapan dan kebutuhan
pemangku kepentingan
mengkaji kebutuhan untuk
pengorganisasian ulang
(reorganization/ restructuring) untuk
mendukung strategi dan sasaran
organisasi
menyelaraskan Renstra dengan
RPJMN
mengaitkan sasaran Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dengan sasaran
Renstra
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
mengembangkan dan menerapkan
sistem monitoring dan evaluasi
untuk inovasi dan modernisasi pada
semua tingkatan organisasi
melakukan restrukturisasi/ penataan
tugas dan fungsi unit kerja untuk
mendapatkan organisasi yang tepat
ukuran dan tepat fungsi
memperkuat unit kerja yang
menangani fungsi organisasi,
tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat untuk
mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran reformasi birokrasi
menetapkan Renstra melalui
kesepakatan dan penetapan
prioritas, penetapan kerangka
waktu, proses tata laksana, dan
struktur instansi yang tepat
merencanakan perubahan menuju
berbagai proses inovasi dan
modernisasi berdasarkan masukan
dari hasil diskusi dengan pemangku
kepentingan
menyediakan berbagai sumberdaya
yang dibutuhkan untuk
melaksanakan proses perubahan
yang telah direncanakan
memperkuat unit kerja yang
menangani fungsi organisasi,
tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat untuk
mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran reformasi birokrasi
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 3
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
3.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
3)
0
4)
NoSub Kriteria/ Guiding Questions Siklus
PDCA
Merencanakan, mengelola dan
meningkatkan kualitas SDM
Aparatur secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan
Renstra dan Road Map Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah
Menata dan mengembangkan pola
rekrutmen dan sistem karir pegawai
dengan mengedepankan kinerja dan
aspek -aspek fairness, keterbukaan,
akuntabilitas dan kesempatan yang
sama
Melakukan analisis jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peta dan
uraian jabatan yang akurat
Melakukan evaluasi jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peringkat
dan harga jabatan yang akurat
NilaiTingkat Kekuatan Bukti
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan kebijakan
manajemen sumber daya manusia
berdasarkan Renstra dan Road Map
Instansi PLA
ND
OC
HEC
K
Bukti-bukti Sintesis
5)
0
6)
Total 0
Rata-rata 0
3.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
Melakukan evaluasi jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peringkat
dan harga jabatan yang akurat
Mengidentifikasi, mengembangkan
dan menggunakan kompetensi
pegawai serta menyelaraskan
tujuan individu dan instansi
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan strategi untuk
peningkatan kompetensi pegawai
yang meliputi keseluruhan
perencanaan pelatihan sesuai
kebutuhan instansi dan individu
pegawai saat ini dan masa yang akan
datang
PLA
N
Mengembangkan dan menerapkan
sistem penilaian kinerja individu
CH
ECK
AC
T
Mengembangkan database pegawai
sehingga data pegawai yang
mutakhir dan akurat dapat diperoleh
2) 0
3)
4)
0
5)
6)
7)
0
Mengembangkan diklat pegawai
berbasis kompetensi agar mampu
melayani publik dan pemangku
kepentingan dengan baik
Mengkaji dan mengevaluasi dampak
program diklat dikaitkan dengan
biaya diklat melalui monitoring dan
pelaksanaan analisis biaya manfaat
Mendukung dan membantu pegawai
baru dalam bentuk mentoring,
coaching dan tutorial
Melakukan asesmen individu
berdasarkan standar kompetensi
yang telah dikembangkan untuk
memperoleh profil kompetensi
individu
Mengidentifikasi dan menyusun
standar kompetensi jabatan untuk
mendapatkan kualifikasi jabatan
pegawai yang dipersyaratkan
Mengembangkan kemampuan
manajerial dan kepemimpinan
seperti halnya kemampuan
kehumasan instansi
AC
TC
HEC
KD
O
Total 0
Rata-rata 0
3.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3) 0
4)
Melibatkan pegawai dalam
pengembangan Renstra dan Road
Map, tata kelola, dan pelaksanaan
berbagai program/kegiatan
Mendorong pencapaian kesepakatan
antara pimpinan dan pegawai dalam
perumusan Renstra dan Road Map
serta cara-cara mengukur
pencapaian target
Secara aktif menciptakan lingkungan
yang kondusif untuk memperoleh
ide dan saran dari pegawai melalui
mekanisme yang tepat dalam
penyampaian saran atau keluhan
Melibatkan pegawai dengan dialog
terbuka dan dengan pemberdayaan
Membudayakan dialog, kerja sama
tim dan keterbukaan berkomunikasi
PLA
NA
CT
DO
5)
6)
0
0
Total 0
Rata-rata 0
Melaksanakan survei pegawai secara
periodik, mempublikasikan hasil
survei, memberikan ringkasan, dan
tindak lanjut dari hasil survei
tersebut
AC
T
Memberikan kesempatan kepada
pegawai untuk menyampaikan
masukan atau umpan balik kepada
DO
CH
ECK
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 3
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Sub Kriteria:
3.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
HAL-HAL YANG SUDAH BAIKHAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKANTINDAK LANJUTNo
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Merencanakan, mengelola dan
meningkatkan kualitas SDM
Aparatur secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan
Renstra dan Road Map Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan kebijakan
manajemen sumber daya manusia
berdasarkan Renstra dan Road Map
Instansi
Menata dan mengembangkan pola
rekrutmen dan sistem karir pegawai
dengan mengedepankan kinerja dan
aspek -aspek fairness, keterbukaan,
akuntabilitas dan kesempatan yang
sama
Melakukan analisis jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peta dan
uraian jabatan yang akurat
Melakukan evaluasi jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peringkat
dan harga jabatan yang akurat
5)
6)
3.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
Melakukan evaluasi jabatan dengan
benar untuk mendapatkan peringkat
dan harga jabatan yang akurat
Mengembangkan dan menerapkan
sistem penilaian kinerja individu
Mengembangkan database pegawai
sehingga data pegawai yang
mutakhir dan akurat dapat diperoleh
Mengidentifikasi, mengembangkan
dan menggunakan kompetensi
pegawai serta menyelaraskan
tujuan individu dan instansi
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan strategi untuk
peningkatan kompetensi pegawai
yang meliputi keseluruhan
perencanaan pelatihan sesuai
kebutuhan instansi dan individu
pegawai saat ini dan masa yang akan
datang
2)
3)
4)
5)
6)
7) Mendukung dan membantu pegawai
baru dalam bentuk mentoring,
coaching dan tutorial
Melakukan asesmen individu
berdasarkan standar kompetensi
yang telah dikembangkan untuk
memperoleh profil kompetensi
individu
Mengembangkan diklat pegawai
berbasis kompetensi agar mampu
melayani publik dan pemangku
kepentingan dengan baik
Mengkaji dan mengevaluasi dampak
program diklat dikaitkan dengan
biaya diklat melalui monitoring dan
pelaksanaan analisis biaya manfaat
Mengembangkan kemampuan
manajerial dan kepemimpinan
seperti halnya kemampuan
kehumasan instansi
Mengidentifikasi dan menyusun
standar kompetensi jabatan untuk
mendapatkan kualifikasi jabatan
pegawai yang dipersyaratkan
3.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
Membudayakan dialog, kerja sama
tim dan keterbukaan berkomunikasi
Secara aktif menciptakan lingkungan
yang kondusif untuk memperoleh
ide dan saran dari pegawai melalui
mekanisme yang tepat dalam
penyampaian saran atau keluhan
Melibatkan pegawai dalam
pengembangan Renstra dan Road
Map, tata kelola, dan pelaksanaan
berbagai program/kegiatan
Mendorong pencapaian kesepakatan
antara pimpinan dan pegawai dalam
perumusan Renstra dan Road Map
serta cara-cara mengukur
pencapaian target
Melibatkan pegawai dengan dialog
terbuka dan dengan pemberdayaan
5)
6)
Melaksanakan survei pegawai secara
periodik, mempublikasikan hasil
survei, memberikan ringkasan, dan
tindak lanjut dari hasil survei
tersebut
Memberikan kesempatan kepada
pegawai untuk menyampaikan
masukan atau umpan balik kepada
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 4
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
4.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
3)
0
4)
Menindaklanjuti kesepahaman
kerjasama tersebut dalam bentuk
program dan kegiatan yang efektif
Mengidentifikasi tanggung jawab
masing-masing pihak dalam
mengelola kemitraan dan metode
pengendaliannya
NoSub Kriteria/ Guiding Questions Siklus
PDCANilai
Pengembangan dan pelaksanaan
hubungan kemitraan utama
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengidentifikasi mitra kerjasama
strategis dan pola hubungan
kemitraan? (termasuk pola
hubungan dengan organisasi non-
pemerintah lembaga/organisasi
internasional, perusahaan swasta,
dan dengan institusi pemerintah
lainnya).Membangun kesepahaman atau
perjanjian kerjasama kemitraan yang
tepat dengan mempertimbangkan
pola hubungan tersebut
PLA
ND
OC
HEC
K
Bukti-bukti Sintesis
5) 0
Total 0
Rata-rata 0
4.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
3)
4)
Pengembangan dan pelaksanaan
kemitraan dengan masyarakat
Mengidentifikasi tanggung jawab
masing-masing pihak dalam
mengelola kemitraan dan metode
pengendaliannya
Memonitor dan mengevaluasi
proses, hasil, dan pola kemitraan
secara reguler
DO
Melibatkan komponen masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan
publik seperti melalui konsultasi
publik, survei, polling pendapat, dan
sebagainya
Melaksanakan keterbukaan terhadap
ide, saran, dan keluhan masyarakat
dan memanfaatkan mekanisme yang
tepat untuk mendapatkan berbagai
informasi tersebut
Melaksanakan diseminasi informasi
yang proaktif
Menjamin penerapan akuntabilitas
dan transparansi melalui berbagai
kebijakan serta pelaksanaannya
seperti penerbitan laporan tahunan,
konferensi pers, dan lain–lain
CH
ECK
AC
TP
LAN
5)
0
0
DO
CH
ECK
AC
T
Menjamin penerapan akuntabilitas
dan transparansi melalui berbagai
kebijakan serta pelaksanaannya
seperti penerbitan laporan tahunan,
konferensi pers, dan lain–lain
Secara aktif mendorong partisipasi
masyarakat untuk menyampaikan
kebutuhan dan keinginannya
Total 0
Rata-rata 0
4.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
AC
T
Menerapkan akuntabilitas dan
transparansi keuangan dan
penganggaran (mulai tahap
formulasi, eksekusi dan akuntabilitas
anggaran)
PLA
N
Menerapkan anggaran berbasis
kinerja
Pengelolaan keuangan
Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran
sehingga lebih optimal
4) 0
5)
6)
7)
8)
9)
10)
0
Memiliki upaya berkesinambungan
dalam menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna
CH
ECK
PLA
N
Menerapkan anggaran berbasis
kinerja
Menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) secara
berkelanjutan untuk meningkatkan
ketaatan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi
Meningkatkan peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai quality assurance dan
consulting untuk meningkatkan
kualitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negaraD
O
Konsisten dalam melakukan tindak
lanjut terhadap seluruh rekomendasi
pengawasan, baik oleh APIP maupun
BPK
Mengaplikasikan sistem e-
procurement dalam pengadaan
barang dan jasa
Memerintahkan para pejabatnya
untuk menandatangani dan
melaksanakan pakta integritas bagi
para pimpinan
Mendorong secara aktif kepada para
pejabatnya untuk menyerahkan
Laporan Hasil Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
Total 0
Rata-rata 0
4.4
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
Pengelolaan informasi dan
pengetahuan
DO
AC
T
Mengembangkan sistem untuk
mengelola, menyimpan dan
mengkaji informasi dan pengetahuan
dalam instansi sesuai dengan tujuan
dan sasaran instansi
PLA
N
Memantau secara teratur informasi
dan pengetahuan, memastikan
relevansi, ketepatan, kehandalan
dan keamanan, juga
menyelaraskannya dengan Renstra
dan Road Map serta kebutuhan
pemangku kepentingan
3)
4)
5)
0
DO
CH
ECK
Memantau secara teratur informasi
dan pengetahuan, memastikan
relevansi, ketepatan, kehandalan
dan keamanan, juga
menyelaraskannya dengan Renstra
dan Road Map serta kebutuhan
pemangku kepentingan
Mendorong pengembangan berbagai
jalur internal untuk meneruskan
informasi ke seluruh instansi dan
memastikan setiap pegawai memiliki
akses untuk mendapatkan informasi
dan pengetahuan yang relevan
dengan berbagai tugas dan Menyediakan dan menjamin akses
dan pertukaran informasi yang
relevan dengan semua pemangku
kepentingan dan menyajikan
informasi dan data dengan cara yang
mudah
Memastikan ketersediaan informasi
dan pengetahuan yang dimiliki
pegawai, tetap berada di dalam
instansi pada saat yang
bersangkutan meninggalkan instansi
Total 0
Rata-rata 0
4.5
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2) 0
0
Pengelolaan teknologi
memanfaatkan teknologi yang
efektif untuk: mengelola kegiatan;
mengelola pengetahuan;
mendukung berbagai kegiatan
peningkatan dan pembelajaran;
serta mendukung interaksi dengan
pemangku kepentingan dan mitra
menyusun kebijakan pemanfaatan
teknologi sesuai dengan tujuan dan
sasaran instansi
PLA
ND
OC
HEC
K
0
Total 0
Rata-rata 0
4.6
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
4)
0
AC
T
Pengelolaan fasilitas
menerapkan standar pengelolaan
Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
secara penuh
PLA
N
melaksanakan pemeliharaan
bangunan, kantor, dan peralatan
secara efisien, efektif, terencana,
dan berkesinambungan
mendukung kebijakan terpadu
pengelolaan aset fisik, termasuk
penghapusan sesuai dengan
peraturan
DO
CH
ECK
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 4
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA
Sub Kriteria:
4.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
NoSub Kriteria/ Guiding Questions
Pengembangan dan pelaksanaan
hubungan kemitraan utama
HAL-HAL YANG SUDAH BAIKHAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKANTINDAK LANJUT
Mengidentifikasi mitra kerjasama
strategis dan pola hubungan
kemitraan? (termasuk pola
hubungan dengan organisasi non-
pemerintah lembaga/organisasi
internasional, perusahaan swasta,
dan dengan institusi pemerintah
lainnya).Membangun kesepahaman atau
perjanjian kerjasama kemitraan yang
tepat dengan mempertimbangkan
pola hubungan tersebut
Menindaklanjuti kesepahaman
kerjasama tersebut dalam bentuk
program dan kegiatan yang efektif
Mengidentifikasi tanggung jawab
masing-masing pihak dalam
mengelola kemitraan dan metode
pengendaliannya
5)
4.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
Pengembangan dan pelaksanaan
kemitraan dengan masyarakat
Mengidentifikasi tanggung jawab
masing-masing pihak dalam
mengelola kemitraan dan metode
pengendaliannya
Memonitor dan mengevaluasi
proses, hasil, dan pola kemitraan
secara reguler
Melibatkan komponen masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan
publik seperti melalui konsultasi
publik, survei, polling pendapat, dan
sebagainya
Melaksanakan keterbukaan terhadap
ide, saran, dan keluhan masyarakat
dan memanfaatkan mekanisme yang
tepat untuk mendapatkan berbagai
informasi tersebut
Melaksanakan diseminasi informasi
yang proaktif
Menjamin penerapan akuntabilitas
dan transparansi melalui berbagai
kebijakan serta pelaksanaannya
seperti penerbitan laporan tahunan,
konferensi pers, dan lain–lain
5)
Menjamin penerapan akuntabilitas
dan transparansi melalui berbagai
kebijakan serta pelaksanaannya
seperti penerbitan laporan tahunan,
konferensi pers, dan lain–lain
Secara aktif mendorong partisipasi
masyarakat untuk menyampaikan
kebutuhan dan keinginannya
4.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
Menerapkan akuntabilitas dan
transparansi keuangan dan
penganggaran (mulai tahap
formulasi, eksekusi dan akuntabilitas
anggaran)
Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran
sehingga lebih optimal
Menerapkan anggaran berbasis
kinerja
Pengelolaan keuangan
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Menerapkan anggaran berbasis
kinerja
Memiliki upaya berkesinambungan
dalam menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna Konsisten dalam melakukan tindak
lanjut terhadap seluruh rekomendasi
pengawasan, baik oleh APIP maupun
BPK
Mengaplikasikan sistem e-
procurement dalam pengadaan
barang dan jasa
Memerintahkan para pejabatnya
untuk menandatangani dan
melaksanakan pakta integritas bagi
para pimpinan
Mendorong secara aktif kepada para
pejabatnya untuk menyerahkan
Laporan Hasil Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
Menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) secara
berkelanjutan untuk meningkatkan
ketaatan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi
Meningkatkan peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai quality assurance dan
consulting untuk meningkatkan
kualitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara
4.4
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
Mengembangkan sistem untuk
mengelola, menyimpan dan
mengkaji informasi dan pengetahuan
dalam instansi sesuai dengan tujuan
dan sasaran instansi
Memantau secara teratur informasi
dan pengetahuan, memastikan
relevansi, ketepatan, kehandalan
dan keamanan, juga
menyelaraskannya dengan Renstra
dan Road Map serta kebutuhan
pemangku kepentingan
Pengelolaan informasi dan
pengetahuan
3)
4)
5)
Memantau secara teratur informasi
dan pengetahuan, memastikan
relevansi, ketepatan, kehandalan
dan keamanan, juga
menyelaraskannya dengan Renstra
dan Road Map serta kebutuhan
pemangku kepentingan
Mendorong pengembangan berbagai
jalur internal untuk meneruskan
informasi ke seluruh instansi dan
memastikan setiap pegawai memiliki
akses untuk mendapatkan informasi
dan pengetahuan yang relevan
dengan berbagai tugas dan Menyediakan dan menjamin akses
dan pertukaran informasi yang
relevan dengan semua pemangku
kepentingan dan menyajikan
informasi dan data dengan cara yang
mudah
Memastikan ketersediaan informasi
dan pengetahuan yang dimiliki
pegawai, tetap berada di dalam
instansi pada saat yang
bersangkutan meninggalkan instansi
4.5
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
Pengelolaan teknologi
menyusun kebijakan pemanfaatan
teknologi sesuai dengan tujuan dan
sasaran instansi
memanfaatkan teknologi yang
efektif untuk: mengelola kegiatan;
mengelola pengetahuan;
mendukung berbagai kegiatan
peningkatan dan pembelajaran;
serta mendukung interaksi dengan
pemangku kepentingan dan mitra
4.6
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
4)
Pengelolaan fasilitas
menerapkan standar pengelolaan
Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
secara penuh
melaksanakan pemeliharaan
bangunan, kantor, dan peralatan
secara efisien, efektif, terencana,
dan berkesinambungan
mendukung kebijakan terpadu
pengelolaan aset fisik, termasuk
penghapusan sesuai dengan
peraturan
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 5
PROSES
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
5.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
0
4)
5)
Mengidentifikasi, merancang,
menerapkan dan memperbaiki
proses bisnis/tatalaksana secara
berkelanjutan
NoSub Kriteria/ Guiding Questions Siklus
PDCA
Mengidentifikasi, membuat dan
mendokumentasikan proses bisnis
instansi secara berkelanjutan
PLA
N
Mereviu dan memperbaiki proses
bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi
periodik dan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan
Mengidentifikasi
kebijakan/peraturan yang mengatur
proses bisnis/tatalaksana yang telah
diterbitkan oleh instansi
Mengkoordinasikan dan melakukan
sinkronisasi proses bisnis yang ada di
dalam instansi
Melibatkan pegawai dan pemangku
kepentingan eksternal dalam desain
dan pengembangan proses bisnis DO
NilaiTingkat Kekuatan Bukti
Bukti-bukti Sintesis
0
6)
7)
8)
0
Total 0
Rata-rata 0
5.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
PLA
N
melakukan berbagai upaya untuk
mencegah, meminimalisasi dan
menangkal terjadinya korupsi atau
pemberian gratifikasi kepada
pegawai dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
Mengembangkan dan menyediakan
pelayanan yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat/pengguna
layanan
Mereviu dan memperbaiki proses
bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi
periodik dan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan
Menyempurnakan kebijakan dan
peraturan lainnya untuk
memperlancar proses bisnis
organisasi
Menyusun Standar Operating
Procedures (SOP)
Mengembangkan dan menerapkan e-
government untuk mendukung
efektivitas dan efisiensi
implementasi proses bisnis instansi
CH
ECK
AC
T
2)
3) 0
4)
5)
0
6)
7)
PLA
N
membuat panduan atau SOP
pelayanan yang praktis serta
membuat peraturan yang jelas dan
mudah dipahami
menerapkan Standar Pelayanan
Minimum dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan dasar,
bagi instansi yang memiliki
kewenangan wajib
memberikan pelatihan pelayanan
prima secara periodik kepada
pegawai yang bertugas memberikan
pelayanan
melakukan berbagai upaya untuk
mencegah, meminimalisasi dan
menangkal terjadinya korupsi atau
pemberian gratifikasi kepada
pegawai dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
mengembangkan dan menerapkan
standar pelayanan untuk berbagai
pelayanan di lingkungan instansi
untuk memberikan tingkat kepastian
pelayanan yang lebih baik
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan untuk berpartisipasi dalam
peningkatan kualitas pelayanan
publik
menyampaikan informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat/
pengguna layanan secara transparan
untuk mempermudah pelayanan dan
menghindari penggunaan calo
CH
ECK
DO
0
8)
9)
Total 0
Rata-rata 0
5.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1) 0
2) 0melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
PLA
ND
O
Inovasi proses yang melibatkan
masyarakat/pengguna layanan
memberikan pelatihan pelayanan
prima secara periodik kepada
pegawai yang bertugas memberikan
pelayanan
CH
ECK
mengembangkan sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk mempercepat pelayanan dan
mengurangi interaksi antara pegawai
dan masyarakat/ pengguna layanan
untuk mencegah terjadinya
gratifikasi
memiliki dan mengembangkan
sistem pengaduan masyarakat
terkait pelayanan yang diberikan
yang dapat diakses melalui media
elektronik/internet maupun melalui
kotak pengaduan
AC
T
melakukan pendekatan aktif
pembelajaran terhadap berbagai
inovasi yang dilakukan oleh instansi
lain baik secara nasional maupun
internasional
3)
0
4)
0
Total 0
Rata-rata 0
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
DO
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
menyediakan sumberdaya yang
memadai untuk pengembangan dan
pelaksanaan proses inovasi
CH
ECK
AC
T
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 5
PROSES
Sub Kriteria:
5.1
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
5)
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKANTINDAK LANJUT
Mereviu dan memperbaiki proses
bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi
periodik dan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Mengidentifikasi, merancang,
menerapkan dan memperbaiki
proses bisnis/tatalaksana secara
berkelanjutan
Mengidentifikasi, membuat dan
mendokumentasikan proses bisnis
instansi secara berkelanjutan
Mengidentifikasi
kebijakan/peraturan yang mengatur
proses bisnis/tatalaksana yang telah
diterbitkan oleh instansi
Mengkoordinasikan dan melakukan
sinkronisasi proses bisnis yang ada di
dalam instansi
Melibatkan pegawai dan pemangku
kepentingan eksternal dalam desain
dan pengembangan proses bisnis
Melakukan evaluasi terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan dan
memperbaiki sesuai dengan
masukan-masukan dari para
pemangku kepentingan
HAL-HAL YANG SUDAH BAIKNo
Dalam pertemuan triwulanan proses
internal yang diterapkan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan selalu
diriviu untuk kemudian
disempurnakan melalui SOP yang
baru
Mengembangkan sistem online
untuk memperlancar proses kerja
Perlu pengembangan lebih lanjut
penggunaan teknologi informasi
dalam memperlancar proses kerja
internal dan hubungan dengan
instansi lain
6)
7)
8)
5.2
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
Mereviu dan memperbaiki proses
bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi
periodik dan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan
Menyempurnakan kebijakan dan
peraturan lainnya untuk
memperlancar proses bisnis
organisasi
Menyusun Standar Operating
Procedures (SOP)
Mengembangkan dan menerapkan e-
government untuk mendukung
efektivitas dan efisiensi
implementasi proses bisnis instansi
Mengembangkan dan menyediakan
pelayanan yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat/pengguna
layanan
melakukan berbagai upaya untuk
mencegah, meminimalisasi dan
menangkal terjadinya korupsi atau
pemberian gratifikasi kepada
pegawai dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
2)
3)
4)
5)
6)
7) memberikan pelatihan pelayanan
prima secara periodik kepada
pegawai yang bertugas memberikan
pelayanan
melakukan berbagai upaya untuk
mencegah, meminimalisasi dan
menangkal terjadinya korupsi atau
pemberian gratifikasi kepada
pegawai dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
mengembangkan dan menerapkan
standar pelayanan untuk berbagai
pelayanan di lingkungan instansi
untuk memberikan tingkat kepastian
pelayanan yang lebih baik
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan untuk berpartisipasi dalam
peningkatan kualitas pelayanan
publik
menyampaikan informasi yang
dibutuhkan olehmasyarakat/
pengguna layanan secara transparan
untuk mempermudah pelayanan dan
menghindari penggunaan calo
membuat panduan atau SOP
pelayanan yang praktis serta
membuat peraturan yang jelas dan
mudah dipahami
menerapkan Standar Pelayanan
Minimum dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan dasar,
bagi instansi yang memiliki
kewenangan wajib
8)
9)
5.3
Guiding Questions
Apakah instansi telah:
1)
2)
memberikan pelatihan pelayanan
prima secara periodik kepada
pegawai yang bertugas memberikan
pelayanan
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
Inovasi proses yang melibatkan
masyarakat/pengguna layanan
mengembangkan sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk mempercepat pelayanan dan
mengurangi interaksi antara pegawai
dan masyarakat/ pengguna layanan
untuk mencegah terjadinya
gratifikasi
memiliki dan mengembangkan
sistem pengaduan masyarakat
terkait pelayanan yang diberikan
yang dapat diakses melalui media
elektronik/internet maupun melalui
kotak pengaduan
melakukan pendekatan aktif
pembelajaran terhadap berbagai
inovasi yang dilakukan oleh instansi
lain baik secara nasional maupun
internasional
3)
4)
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
menyediakan sumberdaya yang
memadai untuk pengembangan dan
pelaksanaan proses inovasi
melibatkan masyarakat/ pengguna
layanan dan pemangku kepentingan
dalam proses pengembangan inovasi
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 6
HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
6.1
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
6.2
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai KecenderunganKecenderungan/
Target
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Indikator pengukuran
yang berorientasi pada
masyarakat/ pengguna
layanan
Nilai Target
TARGET
Hasil Pengukuran
Kepuasan
Masyarakat/Pengguna
Layanan
Kecenderungan/
Target
KECENDERUNGAN
NoSub Kriteria/ Guiding
Questions
Nilai Kecenderungan
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 6
HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN
Sub Kriteria:
6.1
0 6.2
0
Nilai
Nilai
Nilai
Indikator pengukuran
yang berorientasi pada
masyarakat/ pengguna
layanan
Hasil Pengukuran
Kepuasan
Masyarakat/Pengguna
Layanan
Nilai NoSub Kriteria/ Guiding
QuestionsHAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
Perlu dilakukan upaya serius untuk
menindaklanjuti hasil survey dengan
memperbaiki prosedur, peningkatan
kapasitas SDM, penggunaan teknologi
informasi dan upaya lainnya.
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKANTINDAK LANJUT
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 7
HASIL PADA SDM APARATUR
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
7.1
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
7.2
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Indikator dalam hal
Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur
Nilai Target
TARGET
Hasil pengukuran
motivasi dan kepuasan
pegawai
KECENDERUNGAN
NoSub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 7
HASIL PADA SDM APARATUR
Sub Kriteria:
7.1
0 7.2
0
Nilai
Nilai
Indikator dalam hal
Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur
Nilai
Hasil pengukuran
motivasi dan kepuasan
pegawai
Nilai NoSub Kriteria/ Guiding
QuestionsHAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 8
HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
8.1
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
8.2
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
KECENDERUNGAN
TARGET
Indikator dalam bidang
kemasyarakat yang
dicapai oleh institusi
Nilai Target
TARGET
KECENDERUNGAN
Hasil yang dirasakan
oleh para pemangku
kepentingan,
berdasarkan hasil
pengukuran sosial
NoSub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 8
HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL HASIL PADA SDM APARATUR
Sub Kriteria:
8.1
0 8.2
0
Nilai
Nilai
Indikator dalam bidang
kemasyarakat yang
dicapai oleh institusi
Hasil yang dirasakan
oleh para pemangku
kepentingan,
berdasarkan hasil
pengukuran sosial
Nilai
Nilai NoSub Kriteria/ Guiding
QuestionsHAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 9
HASIL KINERJA UTAMA
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
9.1
9.1.1
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.2
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Target
Pemenuhan Target
Indikator Internal
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Perundang-undanganNilai Kecenderungan
NoSub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
TARGET
Total
rata-rata
9.1.3
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.4
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.5
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Penataan Tatalaksana
Penataan dan
Penguatan Organisasi
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
TARGET
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.6
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.7
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pengawasan
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.8
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.1.9
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Monitoring dan
EvaluasiKecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
TARGET
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Total
rata-rata
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA 9
HASIL KINERJA UTAMA(diisi oleh Inspektorat)
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Sub Kriteria:
9.2
9.2.1 Opini BPK
9.2.2
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.3
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Prosentase temuan
yang ditindaklanjuti
TARGET
Kecenderungan/
Target
Pemenuhan Target
Indikator Eksternal
Tingkat kepatuhan
pengelolaan sesuai
dengan Standar
Akuntansi Pemerintah
(SAP) dan Peraturan
Keuangan Negara dan
Daerah terkait
Nilai Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
NoSub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
TARGET
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.4
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.5
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai KecenderunganTingkat kepatuhan
terhadap standar
pengelolaan Barang
Milik Negara (SIMAK
BMN)
Prosentase jumlah
dan nilai Barang Milik
Negara(BMN) yang
dapat
dipertanggungjawabk
an/akuntable dalam
SIMAK BMNKECENDERUNGAN
Total
rata-rata
9.2.6
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.7
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai Target
TARGET
KECENDERUNGAN
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Prosentase
pengadaan
menggunakan e-
procurement
TARGET
Kecenderungan/
Target
Prosentase pejabat
telah
menandatangani dan
melaksanakan pakta
integritas
Total
rata-rata
9.2.8
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.9
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.10
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
Tersedianya dan
terlaksananya sistem
pengendalian internal
yang efektif
Tersedianya sistem
pelaporan gratifikasi
yang efektif
Kecenderungan/
Target
TARGET
Prosentase pejabat
yang telah
menyerahkan Laporan
Hasil Kekayaan
Pejabat Negara
(LHKPN)
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.11
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.12
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Capaian Skor
penerapan SPIP
TARGET
Kecenderungan/
Target
Tersedianya dan
terlaksananya sistem
pengendalian internal
yang efektif
KECENDERUNGAN
Tersedianya sistem
pelaporan gratifikasi
yang efektif
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.13
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.14
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Tersedianya sistem
pengaduan
masyarakat yang
efektif
Prosentase temuan
atau aduan yang
ditindaklanjuti dengan
audit investigatif
KECENDERUNGAN
TARGET
Total
rata-rata
9.2.15
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.16
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Kecenderungan/
Target
Nilai Target
TARGET
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Prosentase
penyelesaian tindak
lanjut atas pengaduan
yang disampaikan
masyarakat terhadap
pelayanan yang
diberikan
KECENDERUNGAN
TARGET
Prosentase
pemanfaatan
teknologi informasi
dan telekomunikasi
(TIK) dalam
pemberian pelayanan
Total
rata-rata
9.2.17
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.18
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.19
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Jumlah media yang
digunakan untuk
menampilkan SOP
pelayanan yang dapat
diakses langsung oleh
pengguna layanan
Prosentase SOP
pelayanan yang
disederhanakan
TARGET
Kecenderungan/
Target
ketersediaan standar
pelayanan pada unit-
unit pelayanan
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.20
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.21
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Biaya penutupan
usaha (prosentase
dari nilai aset)
Kecenderungan/
Target
KECENDERUNGAN
TARGET
Ketersediaan sistem
evaluasi kinerja atas
pelayanan yang
diberikan
ketersediaan standar
pelayanan pada unit-
unit pelayanan
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.22
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.23
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Prosentase
ketersediaan
dokumen Rencana
Kinerja Tahunan/RKT
TARGET
Prosentase
keselarasan renstra
dengan RPJMN
KECENDERUNGAN
Total
rata-rata
9.2.24
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.25
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Prosentase unit kerja
(eselon I dan II) yang
telah
menandatangani dan
melaksanakan
penetapan kinterjaKECENDERUNGAN
Kecenderungan/
Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Prosentase
Keterkaitan sasaran
RKT dengan sasaran
Renstra
9.2.26
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.27
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.28 Nilai AKIP
9.2.29
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Kecenderungan/
Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Prosentase
ketersediaan
pedoman dan metode
pengumpulan dan
pengukuran data
kinerja
Prosentase
ketersediaan IKU
TARGET
Prosentase unit kerja
(eselon I dan II) yang
telah
menandatangani dan
melaksanakan
penetapan kinerja
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.30
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
9.2.31
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Tingkat pencapaian
kinerja (rencana vs
realisasi)
Keberadaan
perbandingan data
kinerja (dengan tahun-
tahun sebelumnya)
KECENDERUNGAN
Prosentase unit kerja
(eselon I dan II) yang
telah
menandatangani dan
melaksanakan
penetapan kinerja
0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100
Total
rata-rata
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Keberadaan
perbandingan data
kinerja (dengan tahun-
tahun sebelumnya)
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA 9
HASIL KINERJA UTAMA
Sub Kriteria:
9.1
9.1.1
0 9.1.2
0
Pemenuhan Target
Indikator Internal
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Nilai
Nilai
Nilai NoSub Kriteria/ Guiding
QuestionsHAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
Nilai
0
0
9.1.3
0
0
9.1.4
0
0
9.1.5 Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Nilai
Penataan dan
Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
0
0
9.1.6
0
0
9.1.7 Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Penguatan Pengawasan
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
0
0
9.1.8
0
0
9.1.9 Monitoring dan
EvaluasiNilai
Nilai
Nilai
Nilai
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai
KEPEMIMPINAN
SK 1.1 0
SK 1.2 0
SK 1.3 22,5
SK 1.4 0
PERENCANAAN STRATEGIS
SK 2.1 SK 2.1 0
SK 2.2 0SK 2.3 0
SK 2.2
SK 2.3
SDM APARATURSK 3.1 SK 3.1 0
SK 3.2 0SK 3.3 0
SK 3.2
SK 3.3
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYASK 4.1 SK 4.1 0
SK 4.2 0
SK 4.2 SK 4.3 0
SK 4.4 0
SK 1.1
SK 1.2
SK 1.3
SK 1.4
Melibatkan pegawai dengan dialog
terbuka dan dengan pemberdayaan
Pengembangan dan pelaksanaan
hubungan kemitraan utama
Mengumpulkan informasi yang
berkaitan dengan kebutuhan
pemangku kepentingan saat ini dan
yang akan datang
Mengembangkan, mereviu, dan
memperbaharui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumber daya
Melaksanakan Renstra
Pengembangan dan pelaksanaan
kemitraan dengan masyarakat
Merencanakan, mengelola dan
meningkatkan kualitas SDM
Aparatur secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan
Renstra dan Road Map Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah
Mengidentifikasi, mengembangkan
dan menggunakan kompetensi
pegawai serta menyelaraskan tujuan
individu dan instansi
Menentukan arah bagi instansi untuk
pencapaian visi dan visi
Mendorong penyempurnaan
manajemen dan memimpin
perubahan
Memberikan motivasi, inspirasi, dan
mendukung pegawai, serta menjadi
panutan (role model)
Mengelola hubungan dengan
pemangku kepentingan0 5
SK 1.1
SK 1.2
SK 1.3
SK 1.4
0 0,2
SK 2.1
SK 2.2
SK 2.3
0 0,2
SK 3.1
SK 3.2
SK 3.3
SK 4.4
SK 4.5
SK 4.6
SK 4.3 SK 4.5 0
SK 4.6 0
SK 4.4
SK 4.5
SK 4.6
PROSESSK 5.1 SK 5.1 0
SK 5.2 0
SK 5.3 0
SK 5.2
SK 5.3
KEPEMIMPINAN 5,625
PERENCANAAN STRATEGIS 0
SDM APARATUR 0
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA 0
PROSES 0
Inovasi proses yang melibatkan
masyarakat/pengguna layanan
Pengelolaan informasi dan
pengetahuan
Pengelolaan teknologi
Pengelolaan fasilitas
Mengidentifikasi, merancang,
menerapkan dan memperbaiki
proses bisnis/tatalaksana secara
berkelanjutan
Mengembangkan dan menyediakan
pelayanan yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat/pengguna
layanan
Pengelolaan keuangan
0 0,2
SK 4.1
SK 4.2
SK 4.3
SK 4.4
0 0,2
SK 5.1
SK 5.2
SK 5.3
0
KEPEMIMPINAN
PERENCANAAN STRATEGIS
SDM APARATUR
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA
PROSES
HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN
SK 6.1 SK 6.1 0
SK 6.2 0
SK 6.2
HASIL PADA SDM APARATUR
SK 7.1 SK 7.1 0
SK 7.2 0
SK 7.2
HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONALSK 8.1 SK 8.1 0
SK 8.2 0
SK 8.2
HASIL KINERJA UTAMA
SK 9.1 Pemenuhan Target Indikator Internal9.1.1 9.1.1 09.1.2 9.1.2 0
9.1.3 09.1.3 9.1.4 0
9.1.5 09.1.4 9.1.6 09.1.5 9.1.7 0
9.1.8 09.1.6 9.1.9 09.1.7
9.1.8
9.1.9
HASIL KINERJA UTAMASK 9.2 Pemenuhan Target Indikator Eksternal
9.2.1 9.2.19.2.1a 9.2.1a 0
9.2.1b 9.2.1b 0
9.2.1c 09.2.1d 09.2.1e 09.2.1f 0
9.2.1c 9.2.1g 0
9.2.1h 09.2.1d 9.2.1i 0
Hasil Pengukuran Kepuasan
Masyarakat/Pengguna Layanan
Indikator pengukuran yang
berorientasi pada masyarakat/
pengguna layanan
Opini BPK
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Prosentase temuan yang
ditindaklanjuti
Hasil pengukuran motivasi dan
kepuasan pegawai
Indikator dalam hal Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur
Hasil yang dirasakan oleh para
pemangku kepentingan, berdasarkan
hasil pengukuran sosial
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
Indikator dalam bidang
kemasyarakat yang dicapai oleh
institusi
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penguatan Pengawasan
Monitoring dan Evaluasi
Nilai Opini BPK
Tingkat kepatuhan pengelolaan
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan Peraturan
Keuangan Negara dan Daerah terkait
Prosentase jumlah dan nilai Barang
Milik Negara(BMN) yang dapat
dipertanggungjawabkan/ akuntable
dalam SIMAK BMN
0
SK 6.1
SK 6.2
0
SK 7.1
SK 7.2
0
SK 8.1
SK 8.2
0
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.1j 09.2.1k 0
9.2.1e 9.2.29.2.2a 09.2.2b 0
9.2.1f 9.2.2c 0
9.2.2d 09.2.1g 9.2.2e 0
9.2.2f 09.2.2g 0
9.2.1h 9.2.2h 09.2.2i 0
9.2.1i 9.2.3 0
9.2.1j 9.2.49.2.4a 09.2.4b 0
9.2.1k 9.2.4c 09.2.4d 0
9.2.2 9.2.4e 09.2.2a 9.2.4f 0
9.2.4g 09.2.2b 9.2.4h 0
9.2.4i 09.2.4j 0
9.2.2c
9.2.2d 9.2.1 0
9.2.2 0
9.2.3 0
9.2.4 0
9.2.2e
9.2.2f
9.2.2g
9.2.2h
9.2.2i
9.2.3
9.2.4a
9.2.4 Instansi Pemerintah Yang
Akuntabel
Kemudahan berusaha
Integritas Pelayanan Publik
Capaian Skor penerapan SPIP
Tersedianya dan terlaksananya
sistem pengendalian internal yang
efektif
Tersedianya sistem pelaporan
gratifikasi yang efektif
Prosentase pejabat yang telah
menyerahkan Laporan Hasil
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Prosentase jumlah dan nilai Barang
Milik Negara(BMN) yang dapat
dipertanggungjawabkan/ akuntable
dalam SIMAK BMNTingkat kepatuhan terhadap standar
pengelolaan Barang Milik Negara
(SIMAK BMN)Prosentase pengadaan
menggunakan e-procurement
Prosentase pejabat telah
menandatangani dan melaksanakan
pakta integritas
Prosentase pemanfaatan teknologi
informasi dan telekomunikasi (TIK)
dalam pemberian pelayanan
Prosentase penyelesaian tindak
lanjut atas pengaduan yang
disampaikan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan
Tersedianya sistem pengaduan
masyarakat yang efektif
Prosentase temuan atau aduan yang
ditindaklanjuti dengan audit
investigatif
Tersedianya sistem pelaporan
gratifikasi yang efektif
Prosentase keselarasan renstra
dengan RPJMN
Biaya penutupan usaha (prosentase
dari nilai aset)
Ketersediaan sistem evaluasi kinerja
atas pelayanan yang diberikan
ketersediaan standar pelayanan
pada unit-unit pelayanan
Jumlah media yang digunakan untuk
menampilkan SOP pelayanan yang
dapat diakses langsung oleh
pengguna layanan
Prosentase SOP pelayanan yang
disederhanakan
0
9.2.4b
9.2.4c
9.2.4d
9.2.4e9.2.4f
9.2.4g9.2.4h
9.2.4i
9.2.4j Keberadaan perbandingan data
kinerja (dengan tahun-tahun
sebelumnya)
Tingkat pencapaian kinerja (rencana
vs realisasi)
Prosentase unit kerja (eselon I dan II)
yang telah menandatangani dan
melaksanakan penetapan kinerja
Prosentase ketersediaan pedoman
dan metode pengumpulan dan
pengukuran data kinerja
Nilai AKIP
Prosentase ketersediaan IKU
Prosentase unit kerja (eselon I dan II)
yang telah menandatangani dan
melaksanakan penetapan kinterja
Prosentase Keterkaitan sasaran RKT
dengan sasaran Renstra
Prosentase ketersediaan dokumen
Rencana Kinerja Tahunan/RKT
Prosentase keselarasan renstra
dengan RPJMN
top related