ketua pengadilan agama purwodadi nomor: w11 … · 2019. 10. 7. · ketua pengadilan tinggi agama...
Post on 26-Oct-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: W11-A3/0838/OT.01.3/2/2019 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPENGADILAN AGAMA PURWODADI
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan
Agama Purwodadi maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman
b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Purwodadi
c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengadilan Agama Purwodadi
: 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
INTEGRITAS TAHUN 2019Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam rangka Membangun Zona Integritas Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Purwodadi
AGAMA
S.H., M.H.NIP. 19600703 198703 1 002
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
PERTAMA
KEDUA
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODADI Jl. MH. Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 58111
RISK REGISTER (FMEA)
Kode D okum en Tgl. Pem buatan Tgl. R evis i Tg l. E fek tifFM /A M /09.03 04/02/2019 05/02/2019
No Objective/ Tujuan Proses BisnisJenis Kelompok
Risiko
Kode
RisikoPotensial Risiko
Sum ber Risiko
(Internal/Eksternal)
Penyebab RisikoInterseted
PartiesNama Bagian
Penilaian Risiko Kendali Risiko
L ik e lih o o d Im p act Level Risiko Mitigasi Corrective
1 Ketepatan
Denyelesaian
Derkara dalam
an gka w aktu
n a ks im a l 5 bulan
Delayanan
perkara
S u m b e r daya
m anusia
2 Penye lesaian
p erkara lebih
dari 5 bulan
in ternal dan
eksternal
■
Le laa s yan g tid ak sah dan
patut, R elaas tab ayu n yan g
tidak d ilaksan akan d engan
paik o leh PA yan g dim inta i
pantuan, ke tid a kh ad iran para
pihak, P em ah am an hakim
ten tan g H uku m A cara, PP
/an g te r la m b a t m em b u at
3AS
Pihak
berperkara
Kepaniteraan 2 3 3 M em beri pem b in aan
juru sita ten tan g
re lass y an g sah dan
patut, b e rko o rd in asi
d engan p im pinan PA
yan g d im intai
ban tu an , M ajlis hakim
m e laksan akan hu kum
acara secara efektif,
m e n am b ah fre q u e n si
persidangan
2 M eningkatkan
ketepatan
pem buatan Berita
^cara S id an g
pelayanan
perkara
Su m b e r daya
m anu sia
2 Pem buatan
berita acara
sid an g terla m b at
internal
,
PP t id ak m em b u at berita
acara s id an g secara tep at
w aktu, beban ganda
aekerjaan, dan ke ku ran gan
Sum ber D aya M an usia
Pihak
Derperkara
Kepaniteraan 1 2 3 M e m b e rik a n
p e m b in a a n ke p a d a
P P te n ta n g
p e m b u a ta n B e rita
A c a ra S id a n g y a n g
n a :\ d a n b e n a r d a n
m e n g u s u lk a n
1
3 M engefektifkan
Demberian layanan
nform asi m elalui
n e ja inform asi
Delayanan
perkara
Kepuasan
m asyarakat
2 inform asi yang
d iberikan tid ak
benar
internal dan
eksternal
’ e tu gas m eja in form asi t id ak
m em aham i se m u a je n is
n fo rm asi yan g ad a di PA
3urw o d ad i d e n gan benar
3ihak
Derperkara
Kepaniteraan 3 2 2 M e m b e rikan
p e m b in aan dan
pe latih an kepada
P e tu gas In form asi
ten tan g je n is informasi
4 Vlen ingkatkan
cetepatan m inutasi aerkara sesuai
retentuan hukum
/ang ada
pelayanan
perkara
Su m b e r daya
m anu sia
2 M inu tasi t id ak
sesu ai dengan batas w aktu
m aksim al yang
d iten tu kan
internal dan
eksternal
Keterlam batan pem b u atan
putusan, PP t id ak m em b u at
Derita aca ra sid an g secara tepat w aktu , re laas tab ayu n
ae rm asalah, beban gan da
pekerjaan, d an kekurangan
Sum ber Daya M an usia
^ihak
Derperkara
Kep aniteraan 1 2 2 M em beri p e m b in aan
hakim dan PP te n ta n g
p u tusan, BAS dan m an a jem en berkas,
dan b e rko o rd in asi
d engan p im p in an PA
y an g d im inta i
bantu an.
No O b je ctive /Tu ju an Pro se s B isnisJe n is K e lo m p o k Kode
Po. - X ia l R isikoS u m b e r R isiko lnter&~^J P enila ian R isiko K en d ali R isiko
R isiko R isiko (In te rn a l/Eksterna l)
P en yeb ab R isikoParties
Nam a BagianLikeliho od Im pact Level R isiko M itigasi C o rrective
10 ketepatan input
data di SIPP
p e layan an
p erkara
S u m b e r daya
m anu sia
2 A d an ya
kesalahan dan
keterlam b atan
dalam
m e n gin p u t data
di SIPP
internal U se r t id ak m en g in p u t data
secara te p at w aktu dan
benar
Pihak
berp erkara
K ep aniteraan 1 2 2 M e m b e rik a n
p e m b in a a n d a n
p e la t ih a n k e p a d a
se m u a u s e r d a n
m e n g e fe k t ifk a n
s e m u a in s tru m e n t
s id a n g .
11 Efektifitas
pelaksanaan
m ediasi
p e layan an
p erkara
Sum ber daya m an 2 Pro ses m ediasi
t id a k sesu ai
d engan Perm a
N o 1 Ta h u n 2016
in tern al dan
eksternal
M ed iato r ada y an g tid ak
b e rse rtifikat dan ad a pihak
yan g t id ak beriktikad dengan
baik.
M e d iato r dan
P ihak
b erp erkara
K ep aniteraan 2 2 2 M e n gu su lkan m e d iato r
hakim y an g belum
b e rse rtiifkat u n tu k ikut
sertifikasi m ediato r,
be ke rjasam a d engan
m e d iato r non hakim
dan m em b erikan
p e m ah a m an yan g
b e n ar kepad a para
p ih ak ten tan g m ediasi.
12 Keberhasilan eksekusi putusan
pe layan anp erkara
Sum ber daya m an 2 Eksekusi t id ak
berhasil
in tern al dan e kste rn a l
D iktu m pu tusan tid ak bersifat co n d e m n ato ir, biaya
p en ga m an an ekseku si m ahal
d a n ad an ya perlaw anan
d a lam pe laksan aan ekseku si
P ihakb erp erkara ,
polisi,
ke lurahan
K ep aniteraan 1 2 1 M en in gkatkan
kua litas pu tu san agar
eksecu tab le ,
be ke rjasam a d engan
kap olres dan pem da
13 Pengukuran
kepuasan
m asyarakat
Su rve i
Kep u asan
M asyarakat
Kep uasan
m asyarakat
3 Hasil Survei
Kep uasan
M asyarakat tid ak
se su ai dengan
targe t y an g
sudah
d itetap kan
in tern al dan
ekstern a l
Pe layan an y a n g d ib e rikan
t id ak d ija la n kan se su a i SO P
y an g ada
Pihak
b e rp erkara
Kep an iteraan 1 1 1 M em b erikan
aelayanan kepad a
para p ihak sesu ai
d e n ga n ketentuan
dan SO P y an g ada,
m e laku kan m on ito ring
dan eva luasi terh ad ap
kinerja pegaw ai.
14 Ketepatan
pengirim an laporan
absensi
ap o ran
ab se n si
S u m b e r daya
m anu sia
2 Lapo ran absensi
terlam b at
d iterim a
in tern al dan
ekstern a l
p etugas ab sen cu ti, e kspedisi
terla m b at
P T A d a n
peru sah aan
eksp e d is i
Kesekretariatan 2 2 3 D ike rjaka n se tiap aw al
b u lan dan p etugas
p e m b u a t laporan
t id ak d ip e rken an kan
cuti d iaw a l bulan
15 Pem eliharaan
sarana dan
prasaranan
Sarana dan
prasaranan
Infrastru ktu r 1 S aran a dan
prasaran a tid ak
terp e lih ara
d e n ga n b a ik
in tern al dan
ekstern a l
Peraw atan yan g t id ak
m aksim al, dan biaya
p e m e lih a raa n y a n g rendah.
P ihak
aerperkara ,
PTA dan M A
Kesekretariatan 2 2 2 b ertan g gu n g jaw ab
terh ad ap
pe m e lih araan sarana
dan prasarana
m e laku kan
pe n ge ce kan dan
No O b je c t iv e / Tujuan Pro ses B isn isJen is K elo m p ok
Risiko
Kode
RisikoP o w .i/ ia l R isiko
Su m b e r Risiko
(In te rn a l/Eksterna l)
Pe n ye b ab R isikoI n t e r s J B
Parties
*N am a Bagian
Penila ian R isiko K en d a li R isiko
Like liho od Im pact Level R isiko M itigasi C o rrective
16 P eningkatan
p enyerap an
an ggaran
Penyerap an
an ggaran
In frastru ktu r dan
gan gu an layanan
1 pen yerap an
an ggran D IPA
rend ah d an tid ak
m aksim al
internal dan
ekstern a l
Revisi D IPA, beban gan da
pekerjaan , dan p ihak ketiga
lam b a t d a lam m en yelesa ikan
proyek.
KPPN kesekretaria tan 1 2 2 M em buat
p erencanaan
pen yerap an A n ggara n
sesuai kebutuhan,
m enam bah ju m lah
pegaw ai,
m erealisasikan
anggran dengan
e fe ktif d an efisien.
17 M eningkatkan
kedisip linan
pegaw ai
K ed isip linan
pegaw ai
Su m b e r daya
m anu sia
2 Pegaw ai t id ak
d isip lin d a lam
m asu k kan to r
internal M o tivasi p egaw ai rend ah dan
s ib u k d engan urusan rum ah
tangga
Pihak
b erp erkara
Kesekretariatan 2 2 2 M em berikan
pem binaan dan
m otivasi kepada sem u a pegaw ai.
18 Peningkatanko m p etensi
pegaw ai
ko m p etensipegaw ai
Su m b e r daya m anusia
2 Kinerja pegaw ai t id ak m aksim al
Internal Pegaw ai t id ak m am pu m e n ja lan kan tup o sin ya
d e n gan baik
Pihakb erp erkara
Kesekretariatan 2 2 2 M em berikan
pem binaan kepada
sem ua pegaw ai,
sosia lisasi hasil d iklat,
dan m elakukan DDTK
19 M enertibkanad m in istrasi
p erp ustakaan
P erpu stakaan Insfratru ktu r 1 Bukuperp u stakaan
hilan g dan
perp u stakaan
t id ak terkelo la
d engan b a ik
Internal ad m in istrasi p erp ustakaan yan g be lum baik, dan tid ak
ada bu ku pem in jam an
Pihakoerperkara
Kesekretariatan 2 1 1 M e n gin v in taris ir buku
perpustakaan,
m em b uat buku
pem injam an,
m em b eri kode sem u a
buku dengan
klasifikasin ya.
20 Pem eliharaan
kebersihan
ingkungan
kebersihan
ingku n gan
In fratru ktu r 1 K eb ersih an tid ak
terjaga d engan
baik
Internal P e gaw ai m e m b u an g sam pah
se e n a kn y a dan petugas
c le a n in g se rv ice tid ak
m a laksan akan tu gas d engan
m aksim al.
Pihak
perperkara
tesekretariatan 2 2 2 M em buat jad u a l kerja
ja k ti kebersihan
ingku n gan kinerja,
m em b erikan
pem binaan pegaw ai
yang m em b uan g
sam pah
se m b arangan .
21 P e m b a y a r a n u a n g m a k a n
te p a t w a k tu
Pem bayaran
uan g m akan
S u m b e r daya
m anu sia
2 pem b ayaran
uang m akan te r la m b a t dan
t id ak tep at
w aktu
in tern al dan
ekstern a l
P e tu gas p e m b u a t gaji dan
uan g m akan cuti dan listrik m ati
KPPN Kesekretariatan 3 2 1 Petu gas p em buat gaji tidak boleh cuti
diaw al bu lan dan
je rko o rd in asi d engan
PLN jik a listrik m ati
>§ PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODAD!
J!M H Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 PURWODADI 58111
____________RISK REGISTER (FMEA) KESEKRETARIATANK o d e D o k u m e n T g l. P e m b u a ta n T g l. R e v is i T g l. E fe k tif
F M / A M / 0 9 / 0 3 0 4 / 0 2 / 2 0 1 9 0 5 / 0 2 / 2 0 1 9
No O b je c t iv e / T u ju a n P ro s e s B is n isJe n is K e lo m p o k
R is ik o
K o a e
R is ik oP o t e n s ia l R is ik o
S u m b e r R is ik o
( In te r n a l/ E k s te rn a l)
P e n y e b a b R is ik oIn te rs e te d
P a rt ie sN a m a B a g ia n
P e n i la ia n R is ik o K e n d a li R is ik o
L ik e lih o o d Im p a c t L e v e l R is ik o M it ig a s i C o r r e c t iv e
1 P e m e lih a ra a n
s a r a n a d an
p ra s a ra n a n
S a r a n a a a n p r a s a r a n a n
In fra s t ru k t u r 1 S a r a n a d a n p r a s a r a n a t id a k
te rp e l ih a r a
d e n g a n b a ik
in te rn a l d an e k s t e r n a l
P e r a w a t a n y a n g t id a k
m a k s im a l, d a n b ia y a
p e m e lih a r a a n y a n g re n d a h .
P ih a k
b e r p e r k a r a ,
P T A d a n M A
K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w L o w b a g ia n y a n g
b e rt a n g g u n g ja w a bt e rh a d a p
p e m e lih a ra a n s a ra n a
d a n p ra s a ra n a
m e la k u k a n
p e n g e c e k a n d an
p e m e lih a ra a n s e c a ra
ru t in s e rta
m e n g a ju k a n
p e n a m b a h a n b ia y a
p e m e lih a ra a n .
j
2 P e n in g k a t a np e n y e ra p a n
a n g g a ra n
P e n y e ra p a na o g g a r a r
In fr a s t r u k t u r d a n g a n g u a n la y a n a n
p e n y e ra p a n a n g g r a n D iP A
re n d a h d a n t id a k
m a k s im a l
in te rn a l d a n e k s te r n a l
R e v is i D IP A , b e b a n g a n d a p e k e r ja a n , d a n p ih a k k e t ig a
la m b a t d a la m m e n y e le s a ik a n
p ro y e k .
K P P N k e s e k r e ta r ia t a n Lo w L o w Lo w M e m o u a t p e re n c a n a a n
p e n y e ra p a n A n g g a ra n
se s u a i k e b u tu h a n ,
m e n a m b a h ju m la h
p e g a w a i,
m e re a lis a s ik a n
a n g g ra n d e n g a n
e fe k t if d a n e fis ie n
3 M e n in g k a t k a n
k e d is ip lin a n
p e g a w a i
K e d is ip lin a n
p e g a w a
S u m b e r d a y a
m a n u s ia2 P e g a w a i t id a k
d is ip lin d a la m
m a s u k k a n t o r
in te rn a! M o t iv a s i p e g a w a i re n d a h P e g a w a i
-J
K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w L o w M e m b e r ik a n p e m b in a a n d an
m o t iv a s i k e p a d a
s e m u a p e g a w a i.
4 M e n e r t ib k a n
a d m m is tr a s
p e rp u s t a k a a n
P e rp u s ta k a a n In s f 'a t r u k t u r B u k up e r p u s t a k a a n
h ila n g d an
p e r p u s t a k a a n
t id a k t e rk e lo la
d e n g a n b a ik
In te rn a l a d m in is t r a s i p e r p u s t a k a a n y a n g b e lu m b a ik , d a n t d ak
a d a b u k u p e m in ja m a n
P e g a w a i K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w
—
L o w M e n g in v e n ta r is ir
Duku o e rp u s t a k a a n ,
m e m b u a t b u k u
p e m in ja m a n ,
m e m b e ri k o d e s e m u a
b u k u d e n g a n
d a s if ik a s in y aj
J
top related