kota sukabumijdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/perwal_no__21_tahun_2013... · program prioritas...
Post on 25-Apr-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2013 NOMOR 21
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013
NOMOR : 21 TAHUN 2013
TENTANG : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 –
2018
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum
2013
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 21 2013
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG :
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018
WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Sukabumi tentang Program
Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.......
- 2 –
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang......
- 3 –
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan.......
- 4 –
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);
20. Peraturan.......
- 5 –
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun
2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 –
2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2013 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI
PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013
- 2018.
Pasal 1
Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi
Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 –
2018 yang selanjutnya disingkat Program Prioritas
Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD adalah program prioritas pembangunan dan indikasi
pendanaan Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima)
tahun. Pasal 2.......
- 6 –
Pasal 2
Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi
Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dirinci berdasarkan urusan wajib dan urusan
pilihan Pemerintahan Kota Sukabumi, yang terdiri dari :
a. urusan wajib :
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum; 4. perumahan;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan; 7. perhubungan;
8. lingkungan hidup
9. kependudukan dan catatan sipil;
10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
12. sosial; 13. ketenagakerjaan;
14. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
15. penanaman modal; 16. kepemudaan dan olahraga;
17. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
18. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian;
19. ketahanan pangan;
20. pemberdayaan masyarakat desa; 21. kearsipan;
22. komunikasi dan informatika; dan
23. perpustakaan.
b. urusan pilihan :
1. pertanian; 2. pariwisata;
3. perdagangan;
4. industri. Pasal 3.......
- 7 –
Pasal 3
Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.
Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 1 Nopember 2013
WALIKOTA SUKABUMI,
Ttd.
MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,
Ttd.
M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda NIP 19580815 198503 1 009
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,
EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001 BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 21
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR : 21 TAHUN 2013 TENTANG : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUKABUMI 2013 – 2018
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Urusan Wajib
1 1
Pendidikan
1 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
99,99% 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 250 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A
99,7% 99,80% 100 99,85% 100 99,90% 100 99,93% 100 99,95% 100 99,95% 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 3 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B
98,6% 98,8% 100 99,0% 100 99,2% 100 99,5% 100 99,7% 100 99,7 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 4 Persentase siswa yang mendaftar ke SD yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah
40% 40% 50 50% 50 65% 50 70% 50 75% 50 75% 50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 5 Cakupan sekolah pendi-dikan dasar yang menerap-
- 8 Sekolah - 11 Sekolah - 14 Sekolah - 17 Sekolah - 21 sekolah - 21 Sekolah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
kan kurikulum berbasis budi pekerti
1 1 6 Program Pendidikan Menengah
Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/ Paket C
100% 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 7 Cakupan sekolah pendidikan menengah yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti
- 2 Sekolah - 4 Sekolah - 6 Sekolah - 8 Sekolah - 9 Sekolah - 9 Sekolah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 8 Program manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin
100.00% 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 15.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 9 Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.
<18% <18% - <18% - <18% - <18% - <18% - <18% - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 10 Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S1
85% 88% 200 89% 200 90% 200 92% 250 94% 250 94% 1.150 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 2 Kesehatan
1 2 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
89% 89% 100 90% 110 90% 115 91% 120 91% 125 91% 695 Dinas Kesehatan
1 2 2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
79% 80% 112 81% 114 81% 115 82% 116 83% 117 83% 574 Dinas Kesehatan
1 2 3 Angka Kematian Bayi
8,4 <24 210 <24 210 <24 215 <24 220 <24 225 <24 890 Dinas Kesehatan
- 3 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 4 Cakupan Kunjungan Bayi
87% 86% 210 86% 215 87% 220 87% 225 88% 230 88% 1.100 Dinas Kesehatan
1 2 5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
64,61% 85,00% - 85,50% - 86,00% - 86,50% - 87,00% - 87,00% - Dinas Kesehatan
1 2 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Penjaringan Kesehatan Masyarakat
100% 100% 125 100% 150 100% 175 100% 200 100% 225 100% 875 Dinas Kesehatan
1 2 7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
45,5% 45,5% 490 48,5% 520 51,5% 550 54,5% 580 57,5% 615 57,5% 2.755 Dinas Kesehatan
1 2 8 Cakupan PHBS Rumah Tangga
40% 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 65% - Dinas Kesehatan
1 2 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization
97% 100% 1.400 100% 2.250 100% 3.600 100% 5.800 100% 9.200 100% 22.250 Dinas Kesehatan
1 2 10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+
26% 90% - 91% - 92% - 93% - 94% - 94% - Dinas Kesehatan
1 2 11 Cakupan pengawasan terhadap HIV-AIDS dan penyalahgu-naan narkoba dan zat adiktif lainnya
35% 37% - 40% - 44% - 47% - 50% - 52%
Dinas Kesehatan
1 2 12 Cakupan remaja (15-24 tahun) yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-
- 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - Dinas Kesehatan
- 4 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
AIDS
1 2 13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan
70% 70% 9.056 75% 9.600 80% 10.200 85% 10.800 90% 11.500 90% 51.156 Dinas Kesehatan
1 2 14 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
96% 96% 5.560 96% 5.890 96% 6.240 97% 6.620 97% 7.010 97% 31.320 Dinas Kesehatan
1 2 15 Program PengawasanObat dan Makanan
Cakupan produksi industri rumah tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat
36% 36% 46 37% 49 38% 52 39% 55 40% 58 40% 260 Dinas Kesehatan
1 2 16 Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya
Rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin
- - - 1 40.000 - - - - - - 1 40.000 Dinas Kesehatan
1 2 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rasio tenaga keperawatan persatuan penduduk
2,90 2,91 150 2,91 160 2,92 170 0,93 180 0,93 190 0,93 680 Dinas Kesehatan
1 2 19 Rasio dokter umum persa-tuan penduduk
0,34 0,36 200 0,37 210 0,39 220 0,41 230 0,42 240 0,42 1.100 Dinas Kesehatan
1 2 20 Rasio dokter spesialis persa-tuan penduduk
0,21 0,22 200 0,22 210 0,22 220 0,23 230 0,23 240 0,23 1.100 Dinas Kesehatan
1 2 21 Rasio dokter gigi persatuan penduduk
0,14 0,14 200 0,14 210 0,15 220 0,16 230 0,17 240 0,17 1.100 Dinas Kesehatan
1 2 22 Rasio pendu- 88,19 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - Dinas
- 5 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
duk yang memanfaatkan puskesmas
Kesehatan
1 2 23 Program pengadaan, peningkatan dan prasarana rumah sakit
Tingkat pelayanan kesehatan penduduk yang memanfaatkan rumah sakit
35% ≤ 35%
≤ 35%
≤ 35%
≤ 35%
≤ 35%
≤ 35%
RSUD R. Syamsudin, SH
1 3 Pekerjaan Umum
1 3 1 Program Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
Persentase kondisi jalan baik
66,49% 66,54 % 2.661 67,34% 5.665 68,14% 6.231 68,94% 6.854 69,74% 7.540 69,74 % 28.951 Dinas Perhubungan
1 3 2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Aksesibilitas penduduk kota
97,72% 98,18 % 14.150 98,63% 15.565 99,09% 17.121 99,54% 18.833 100 20.717 100 86.386 Dinas Perhubungan
1 3 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Aksesibilitas jalan lingkungan
58,14% 64,13% 2.660 68,93% 2.787 71,28% 2.853 73,62% 2.920 75,14% 2.964 75,14% 14.184 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1 4 Perumahan
1 4 1 Program pengelolaan areal pemakaman
Luas Ruang Terbuka Hijau: Lahan Pemakaman
34,20Ha 34,30 634 34,40 997 34,50 556 34,60 511 34,70 531 34,70 3.229 Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 4 2 Program Pengembangan Perumahan
Persentase Jumlah Rumah Layak Huni
85,15% 85,28 2.100 85,42 2.200 85,82 - 86,09 - 86,49 - 86,49 4.300 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1 4 3 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
63,63% 64,3 500 65,60 510 68,30 520 71,00 530 72,30 550 72,30 2.610 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan
- 6 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Permukiman
1 4 4 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
87,02% 88,72 300 90,42 320 92,12 330 93,82 325 95,52 355 95,52 1.630 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1 5 Penataan Ruang
1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang
RDTR - 7 2.200 - - - - - - - - 7 2.200 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1 6
Perencanaan Pembangunan
1 6 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD
80% 80% 125 80% 130 90% 135 90% 140 90% 145 90% 675 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 7 Perhubungan
1 7 1 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Persentase fasilitas perlengkapan jalan : a. Rambu b. Marka c. APILL siap
ATCS d. Cermin
Tikungan e. Pagar
Pengaman f. PJU
50% 40% 67%
38%
13%
79%
56% 60% 75%
48%
15%
82%
4.905
62% 80% 83%
58%
17%
86%
5.395
68% 100% 92%
68%
19%
90%
5.935
74% 100% 100%
78%
21%
94%
6.528
80% 100% 100%
88%
23%
97%
6.528
80% 100% 100%
88%
23%
97%
29.291 Dinas Perhubungan
1 7 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Terminal tipe A 1 unit (Progres
33%)
1 unit (Progres
100%)
40.000 - - - - - - - - 1 unit (100%)
40.000 Dinas Perhubungan
- 7 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Perhubungan
1 8
Lingkungan Hidup
1 8 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah
83,35% 83,50 5.060 83,63 5.100 83,76 5.200 83,89 5.300 84,02 5.400 84,02 26.060 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 2 Persentase Reduksi Sampah Kota
1,25% 1,84% 1.436 2,55% 1.500 3,23% 1.550 3,88% 1600 4,51% 1.650 4,51% 7.736 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 2 Jumlah jalan tertib sampah
7 ruas jalan 8 ruas jalan 400 9 ruas jalan 410 10 ruas jalan
420 11 ruas jalan 430 12 ruas jalan
440 12 ruas jalan
2.100 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 3 Jumlah Perumahan Tertib Sampah
4 lokasi 5 lokasi 150 6 lokasi 160 7 lokasi 170 8 lokasi 180 9 lokasi 190 9 lokasi 850 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 4 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Luas Ruang Terbuka Hijau: Taman Kota dan Jalur Hijau
15Ha 16,50 Ha 5.000 18,00 Ha 5.154 19,50 Ha 5.500 21.00 Ha 6.000 21,10 Ha 4.240 21,10 Ha 25.894 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 5 Jumlah RTH Jalur Hijau
22 ruas 22 1.125 24 1.238 26 1.362 28 1.498 30 1.649 30 ruas 6.872 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 6 Jumlah RTH Taman Kota
17 lokasi 19 1.187 21 1.305 23 1.436 25 1.579 27 1.737 27 lokasi 7.244 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1 8 7 Program Pengelo-laan ruang terbuka
Luas Ruang Terbuka Hijau:
3,18 Ha 3,78 Ha 5.000 7,08 Ha 5.010 9,08 Ha 5.020 10,08 Ha 5.030 11,08 Ha 5.030 11,08 Ha 25.090 Kantor Lingkungan
- 8 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
hijau (RTH) Hutan Kota Hidup
1 8 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sum-ber Daya Alam
Jumlah Kampung Iklim
- 1 400 2 400 3 500 4 500 5 550 5 2.350 Kantor Lingkungan Hidup
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
78,76% 85% 555 90% 583 92% 612 95% 643 98% 675 98% 2.513 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil
1 10 2 Cakupan penerbitan akta kelahiran
89,19% 90% 80 92% 84 94% 88 96% 93 98% 98 98% 363 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil
1 10 3 Angka laju pertumbuhan penduduk
2,39 1,71 210 1,71 220 1,71 230 1,71 240 1,71 250 1,71 1.150 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil
1 10 4 Angka Kepadatan Penduduk
7.417,08 org/km
7.528,34 org/km
140 7.841,26 org/km
148 7.755,88 org/km
155 78.772,22 org/km
163 7.990,3 org/km
170 7.990,3 org/km
776 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1 11 1 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
Partisipasi Perempuan diLembaga Legislatif
10% 30% 228,522 30% 251,375 30% 276,512 30% 304,163 30% 334,580 30% 1.395,092 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 11 2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
47,92% 48,14% 228,522 48,15% 251,375 48,16% 276,512 48,17% 304,163 48,18% 334,580 48,18% 1.395,092 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan
- 9 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dan Keluarga Berencana
1 11 3 Program Peningkatan Kualiatas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
35,14% 35,50% 174,739 35,55% 192,213 35,61% 211,434 35,69% 232,578 35,78% 255,835 35,78% 1.066,799 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12
Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
1 12 1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Usia Nikah Pertama Wanita
21,30 tahun 21.30 tahun 88,8 21,30 tahun 107,2 21,32 tahun
117,92 21,32 tahun 129,712 tahun
21,32 tahun 142,683 21,32 tahun 586,315 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 2 Program Keluarga Berencana
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
67,10 67,20 123,5 67,45 176,5 67,60 194,15 67,70 213,5 67,75 234,921 67,75 942,636 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 3 Program Pembi-naan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I
25,92% 25,45% 120 25,05% 137 24,60% 150,7 24,15% 165,77 23,70% 182,347 23,70% 755,817 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 13 Sosial
1 13 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani
10% 10% 470 10% 455 10% 430 10% 405 10% 355 10% 2.115 Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- 10 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 13 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani
10% 10% 600 10% 565 10% 545 10% 450 10% 450 10% 2.610 Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1 13 3 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
10% 10% 500 10% 500 10% 525 10% 525 10% 530 10% 2.580 Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1 13 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
10% 10% 300 10% 300 10% 300 10% 300 10% 300 10% 1.500 Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Angka partisipasi angkatan kerja
87,90% 87,90% 100 87,90% 120 87,90% 150 87,90% 200 87,90% 250 87,90% 820 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- 16% 150 17% 175 18% 200 19% 230 20% 250 20% 1.005 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 14 3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
28.56% 30.00% 200 32.00% 230 34.00% 250 37.00% 270 40.00% 300 40.00% 1.250 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 15
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
1 15 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi Aktif 58,50% 59,00% 305 59,50% 455 60,00% 500,5 60,50% 500,55 60,10% 605,60 60,10% 2366,65 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
1 15 2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Pertumbuhan Koperasi
1% 2% 150 2% 220 2% 242 2% 266,2 2% 292,82 2% 1.271,02 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
1 15 3 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
LKM : KSP / USP Aktif
97,50% 97,70% 660 97,90% 675 98,10% 742,5 98,30% 816 98,50% 898 98,50% 3.191,5 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
1 15 4 Penguatan Permodalan UKM
- 200 ukm 520 200 ukm 524 200 ukm 528 200 ukm 532 200 ukm 535 1.000 ukm 1.320 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
1 15 5 Kemitraaan permodalan
4 koperasi 4 koperasi 100 - - - - 6 koperasi 130 - - 6 koperasi 230 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
1 16
Penanaman Modal
1 16 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi PMA (ribu)
Rp. 45.978.500,-
Rp. 55.978.500,-
- Rp. 67.978.500,-
- Rp. 81.978.500,
-
- Rp. 97.978.500,-
- Rp. 115.978.500
,-
- Rp. 115.978.500
,-
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1 16 2 Nilai Investasi PMDN (ribu)
Rp. 125.919.000,
-
Rp. 132.214.000,-
- Rp. 133.474.000
,-
- Rp. 134.733.000
,-
- Rp. 135.990.000,-
- Rp. 137.251.000
,-
- Rp. 137.251.000
,-
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
- 12 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terpadu
1 16 3 Persentase Pengaduan yang terselesaikan
- 70 % 75 75 % 82,5 75 % 90,75 80 % 99,825 80 % 109,807 80 % 457.882 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1 16 4 Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Perizinan tepat waktu
80% 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1 16 5 Program Peningkatan Promosi dan Realisasi Investasi
Jumlah penyerapan tenaga kerja
1.038 5.000 orang - 5.000 orang - 5.000 orang
- 5.000 orang - 5.000 orang - 25.000 orang
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1 18
Kepemudaan Dan Olah Raga
1 18 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah kegiatan olahraga
11 kegiatan 13 kegiatan 150 13 kegiatan 160 13kegiatan 170 13 kegiatan 180 13 kegiatan 180 13 kegiatan 180 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1 18 2 Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regi-onal/ nasional
- 33,33% 250 35% 260 36,75 270 38,58 280 40,51 290 40,51 290 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1 18 3 Peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan
7 9 120 10 130 12 140 14 140 17 140 17 670 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1 19
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
1 19 1 Program pencegahan dini
Persentase Tingkat
1,00% 1,00% 375 1.05% 413 1,10% 454 1,16% 499 1,22% 549 1,22% 2.290 Badan Penanggulanga
- 13 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dan penanggulangan korban bencana alam
Kesiapan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penanggu-langan Bencana
n Bencana Daerah
1 19 2 Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana
- 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 1.250 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19 3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
- 50% 58,908 65% 68 75% 78,200 85% 90 95% 103,5 95% 1.600 Polisi Pamong Praja
1 19 4 Tingkat pengendalian keamanan lingkungan
- 75% 60 80 % 100 85 % 110 90 % 115 95 % 120 95 % 505 Polisi Pamong Praja
1 19 5 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda
70% 75% 553 80% 580 85% 600 90% 620 100% 650 100% 650 Polisi Pamong Praja
1 19 6 Persentase demo yang tertangani
100% 100% 65 100% 85 100% 115 100% 130 100% 145 100% 525 Polisi Pamong Praja
1 19 7 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase antisipasi gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
90% 90% 283,6 90% 300 90% 310 90% 320 100% 330 100% 1543,6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar
- 10% 90 20% 100 30% 110 40% 120 50% 130 50% 130 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 14 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 19 9 Kebangsaan Persentase unjukrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama
22,39% 10% 252 10% 270 10% 290 10% 300 10% 330 10% 1.442 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 10 Program Pedidikan Politik Masyarakat
Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar
45% 60% 49 70% 55 80% 65 90% 75 90% 85 90% 329 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada
76,79% 77% 96,25 77% 105 77% 115 77% 130 78% 140 78% 586,25 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1 20 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase kenaikan ZIS.
20,66% 22,30% 61 23,94% 67,1 25,58% 73,81 27,22% 81,191 28,86% 89,31 28,86% 372,411 Sekretariat Daerah
1 20 3 Jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Haji
230 orang 230 orang 584 230 orang 642,4 230 orang 706,64 230 orang 777,304 230 orang 855,034 1.150 orang 3.565,378 Sekretariat Daerah
1 20 4 Jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Umroh
360 orang 420 orang 114,180 480 orang 125,598 540 orang 138,157 600 orang 151,973 720 orang 167,170 2.760 orang 697,078 Sekretariat Daerah
1 20 5 Jumlah masyarakat yang melaksa-nakan qurban
6.033 6.458 orang 345,4 6.883 orang 379,94 7.308 orang
417,934 7.733 orang 459,727 8.158 orang 505,699 8.158 orang 2.108,7 Sekretariat Daerah
1 20 6 Persentase sarana dan
- 70% 100 75% 100 80% 100 85% 100 90% 100 90% 500 Sekretariat Daerah
- 15 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda
1 20 7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas
80% 82% 2.900 84% 3.200 86% 3.500 88% 3.900 90% 4.3 90% 17.800 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1 20 8 Program Pendidikan kedinasan
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam mendu-duki jabatan
85% 100% 3.300 100% 3.700 100% 4.000 100% 4.400 100% 4.900 100% 20.300 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1 20 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan LKPD
39 temuan 30 temuan 160 25 temuan 150 20 temuan 140 15 temuan 130 10 temuan 120 10 temuan 820 Inspektorat
1 20 10 Opini BPK WDP WDP - WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1 20 11 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Rasio belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja APBD
≤51 % ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1 20 12 Peningkatan anggaran
Rp. 859.180.759.
Rp. 922.648.000.
- Rp. 986.778.000
- Rp. 1.056.307.
- Rp. 1.131.654.00
- Rp. 1.212.279.
- Rp. 1.212.279.
- Dinas Pendapatan,
- 16 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pendapatan dan belanja daerah
291,- 000,- .000,- 000.000,- 0.000,- 000.000,- 000.000,- Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1 20 13 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru
- - - 20 40.000 - - - - - - 20 40.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1 20 14 Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda
Jumlah unit pelayanan yang IKM Berketegori Baik
30 Unit Pelayanan
30 Unit Pelayanan
150 40 Unit Pelayanan
200 45 Unit Pelayanan
250 50 Unit Pelayanan
300 55 Unit Pelayanan
325 55 Unit Pelayanan
1.225 Sekretariat Daerah
1 20 15 Persentase pelaksanaan SPM oleh OPD
60% 65% 50 70% 55 80% 60 90% 70 100% 100 100% 335 Sekretariat Daerah
1 20 16 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan
- 200 100 200 100 210 105 220 120 225 120 1.055 545 Sekretariat Daerah
1 20 17 Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan
- 8 100 8 100 10 120 10 120 12 140 48 580 Sekretariat Daerah
1 20 18 Cakupan Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat
7 Kecama-tan 33
kelurahan
7 Kecama-tan 33
kelurahan
55 7 Kecama-tan 33
kelurahan
55 7 Kecama-tan 33
kelurahan
60 7 Kecama-tan 33
kelurahan
60 7 Kecama-tan 33
kelurahan
65 7 Kecama-tan 33
kelurahan
295 Sekretariat Daerah
1 20 19 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD
3 1 100 1 100 1 110 1 120 8 130 1 460 Sekretariat DPRD
1 21
Ketahanan Pangan
1 21 1 Program Peningkatan
Penguatan cadangan
27% 45% 200 60% 250 60% 100 60% 100 60% 100 60% 750 Dinas Pertanian,
- 17 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
pangan pemerintah
Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 2 Stabilitas harga dan pasokan pangan
90% 90% 50 90% 5075 90% 50 90% 50 90% 50 90% 250 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
78% 79% 75 80% 80 80% 85 80% 90 80% 100 80% 430 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 4 Cakupan Penanganan daerah rawan pangan
100% 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 250 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 5 Cakupan Sosia-lisasi Program “One Day No Rice” kepada Masyarakat
- 20% 50 30% 50 40% 50 50% 50 60% 50 60% 250 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 6 Skor pola pangan harapan (PPH)
72% 75% - 78% - 82% - 86% - 90% - 90% - Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 21 7 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan
40% 50% 200 60% 250 70% 300 80% 350 90% 400 90% 1.500 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 22
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1 22 1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
Persentase Posyandu Aktif
30% 31% 1.646,261
31,50% 1.900,537
32% 2.090,59 32,50% 2.299,6 33% 2.529,649
33% 10.466,637
Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
- 18 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
desa/kelurahan Berencana
1 22 2 LPM Aktif 80,04% 81% 284 81,50% 311,9 82% 343,09 82,50 377,399 83% 415,138 83% 1.731,527 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1 22 3 Program Pembi-naan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan
Jumlah Kelurahan yang berketegori: 1. Swasembada 2. Swakarya 3. Swadaya
7 21 5
7 21 5
700
10 19 4
700
15 15 3
700
18 13 2
700
20 11 2
700
20 11 2
3.500 Kecamatan
1 24 Kearsipan
1 24 1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Persentase kearsipan daerah berbasis digital
- - 125 5% 145 10% 115 15% 110 20% 105 20% 600 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
1 24 2 Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
16 OPD 17 OPD 275 18 OPD 255 19 OPD 235 20 OPD 190 21 OPD 195 21 OPD 1.150 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
1 25
Komunikasi Dan Informatika
1 25 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase OPD yang mengisi data dan informasi di website resmi
18,18% 60 % 15 70% 160 80% 170 90% 180 100 % 190 100% 715 Kantor Komunikasi dan Informatika
1 25 2 Persentase OPD yang menggunakan software legal atau menggunakan OSS
60% 72% 20 80% 25 90% 30 100% 35 100% 40 100% 150 Kantor Komunikasi dan Informatika
- 19 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 25 3 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
3 kelompok 7 kelompok 15 7 kelompok
20 7 kelompok
25 7 kelompok 26 7 kelompok
27 7 kelompok
113 Kantor Komunikasi dan Informatika
1 26 Perpustakaan
1 26 1 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan
10.000 orang/ tahun
10.500 orang/ tahun
312 11.000 orang/ tahun
320,5 11.500 orang/ tahun
329 12.000 orang/ tahun
337,5 12.500 orang/ tahun
347 12.500 orang/ tahun
1.646 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
2 Urusan Pilihan
2 1 Pertanian
2 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani
11,03% 13,00% 100 15,86% 110 20,69% 120 25,52% 130 30,34% 140 30,34% 600 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 1 2 LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat
20,83 % 29,17%
37,50 %
45,83%
54,17 %
62,50 %
62,50 %
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 1 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Jumlah Produk olahan perta-nian/peterna-kan/perikanan unggulan yang berkembang dan bersertifikasi
6 Jenis 9 Jenis 200 11 200 14 200 16 200 17 200 17 1.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 1 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Nilai tukar petani
- 108 200 109 200 110 200 111 200 112 200 112 1.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 4 Pariwisata
2 4 1 Program Pengembangan
Waktu Kunjungan
3 hari 3 hari 50 3 hari 50 3 hari 50 4 hari 50 4 hari 50 4 hari 250 Dinas Pemuda, Olahraga,
- 20 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kemitraan Wisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 2 Tingkat Hunian Kamar
52% 53% - 54% - 55% - 56% - 57% - 57% - Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 3 Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Wisatawan
95.700 105.270 100 115.797 100 127.377 100 140.114 100 154.126 100 154.126 500 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya
Jumlah gedung kesenian
1 1 2.000 - - - - - - - - 2 2.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 5 Pembinaan kelompok seni
- - - 50 100 58 100 66 100 76 100 76 400 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 6
Jumlah event pagelaran budaya
1 event 1 event 195 1 event 224 1 event 258 1 event 300 1 event 341 6 event 1318 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 7
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah dibina
- - - 50 orang 100 55 orang 100 61 orang 100 73 orang 100 73 orang 400 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 4 8 Jumlah Fasilitasi ODTW kuliner
1 kawasan 1 kawasan 100 1 kawasan 100 1 kawasan 100 1 kawasan 100 2 kawasan 200 6 kawasan 600 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 21 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal (2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir
(2018)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 6 Perdagangan
2 6 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional dan pembangunan Pasar Induk
1 unit 1 unit 12.000 1 unit 10.000 1 unit 1.000 1 unit 110.000 1 unit 121.000 6 unit 254.000 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
2 6 2 Fasilitasi Pemasaran
10 produk 10 produk 35 10 produk 540 10 produk 45 10 produk 550 10 produk 50 60 produk 1.220 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
2 6 3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pember-dayaan Pedagang
- 2 kawasan 120 2 kawasan 132 2 kawasan 145,2 2 kawasan 159,72 2 kawasan 175,692 10 kawasan 732.612 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
2 6 4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Sengketa Konsumen yang diselesaikan
100% 100% 458 100% 377 100% 717,7 100% 456,170 100% 501,787 100% 2.207,657 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
2 7 Industri
2 7 1 Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
0,50 % 1,70 % 650 1,90 % 325 2,10 % 357,5 2,30 % 393,295 2,50 % 432,575 2,50 % 2.158,325 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
2 7 2 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Pusat Promosi dan Informasi
- - - I unit 4.000 - - - - - - 1 unit 4.000 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan
Sukabumi, 1 Nopember 2013
WALIKOTA SUKABUMI,
Ttd.
MOHAMAD MURAZ
top related